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Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2009

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Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2009

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Julio 2009

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Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2009
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $1,336.00
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $103.50
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $402.50
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $224.25
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $128.80
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $715.45
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $440.00
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $17.00
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $480.00
188598 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220013354 (1); SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA, TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1738.; FACTURAS: 109 $24,150.44
188597 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220013352 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1739.; FACTURAS: 0102 $13,282.64
188596 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220013348 (1); SERVICIO DE ASESORIA, TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 015 $21,131.55
188595 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220013328 (1); HONORARIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION POR JULIO 2009; FACTURAS: 017 $9,200.00
188594 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIA.- CR 220013313 (1); COMPRA DE 6 ESPEJOS PARA LOS BAÑOS DE TESORERIA; FACTURAS: 2487 $7,674.52
188593 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MICHEL TOSCANO PEDRO MICHEL TOSCANO PEDRO.- CR 220013305 (1); DEVOLUCION P/PAGO IMPROCEDENTE D/LA CREMACION D/CADAVER D/CAYETANA TOSCANOI GARCIA, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $1,890.00
188592 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MUEVETE POR TU CIUDAD, A.C. MUEVETE POR TU CIUDAD, A.C..- CR 220013212 (1); PRESENTACIONES DE TALLERES PARA NIÑOS DE CULTURA VIAL EN ESPACIOS PUBLICOS EN JUNIO 2009; FACTURAS: 155 $11,500.00
188591 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220013211 (1); SERVICIOS DE ALQUILER DE TOLDO INSTALADOS EN PLAZA REVOLUCION EL 21 DE JUNIO 2009; FACTURAS: 1080 $1,265.00
188590 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA UNITES PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. UNITES PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013129 (1); SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION EN GUIAS NACIONALES E INTERNACIONALES; FACTURAS: 316434 $1,744.09
188589 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA ROMERO CABELLO ANETH TERESA ROMERO CABELLO ANETH TERESA.- CR 220013128 (1); REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL TEATRO DR. JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 2519 $2,875.00
188588 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LUTE-PROYECTOS, S.C. LUTE-PROYECTOS, S.C..- CR 220013125 (1); CINCO PRESENTACIONES DE TALLERES DE CIENCIA DEL PROYECTO "LA TIENDITA DE LA CIENCIA"; FACTURAS: 103 $8,385.40
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $1,150.00
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $1,147.70
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $402.50
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $264.50
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $552.00
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $172.50
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $3,401.70
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $517.50
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $3,795.00
188586 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MORALES CUEVAS DANNY ALEJANDRO MORALES CUEVAS DANNY ALEJANDRO.- CR 220013111 (1); PRESENTACION Y REALIZACION DE TALLERES DE FOTOGRAFIA EN ESPACIOS PUBLICOS ABIERTOS; FACTURAS: 001 $9,309.52
188585 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V. DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V..- CR 220013095 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A PLANTA DE LUZ, ORDEN 1941.; FACTURAS: F196340, F196353,196354 $1,723.80
188585 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V. DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V..- CR 220013095 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A PLANTA DE LUZ, ORDEN 1941.; FACTURAS: F196340, F196353,196354 $4,439.39
188584 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220013091 (1); COFFE BREAK REUNION POSTULACION JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD 2014; FACTURAS: 15912 $10,726.00
188583 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220013085 (1); REIMPRESION DE SEPARADORES DE LIBROS PROMOCIONALES DE VISTA GDL.; FACTURAS: 6786 $3,163.19
188582 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013053 (1); COMPRA DE BOTAS Y CHOCLO, ORDEN 3446.; FACTURAS: 0517 A $94,346.00
188581 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PREVENCION SOCIAL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220013039 (1); COMPRA DE PLAYERAS PARA NIÑO Y ADULTO, ORDEN 5113.; FACTURAS: 105 A $4,398.75
224 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1315 (16); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-174/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0151 $649,560.00
223 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1313 (16); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-197/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 253 $286,080.00
222 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ..- CR OPB1307 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-215/08; FACTURAS: 0339 $315,362.33
222 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ..- CR OPB1307 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-215/08; FACTURAS: 0339 $-94,608.70
221 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1303 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2830 $477,507.53
221 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1303 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2830 $-143,252.26
220 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1298 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1003 $217,306.44
220 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1298 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1003 $-65,191.93
219 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1293 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-112/09; FACTURAS: 0488 $717,326.40
219 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1293 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-112/09; FACTURAS: 0488 $-358,663.20
188579 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220012810 (1); REUNION DE TRABAJO DE JEFES DE DEPTO. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C/LA AUDITORIA DE SUBSEMUN; FACTURAS: 1349 $3,162.50
188578 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS SISTEMAS ACTIVOS DE CLIMATIZACION, S.A. DE C.V. SISTEMAS ACTIVOS DE CLIMATIZACION, S.A. DE C.V..- CR 220012804 (1); DESMONTAJE E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN MARSELLA NO. 149; FACTURAS: 3092 $8,273.03
188577 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FRANCO MARTIN CRISTIAN FRANCO MARTIN CRISTIAN.- CR 220013124 (1); NUEVE PRESENTACIONES DE TALLERES DE GRABADO Y ESTAMPADO EN LARVA Y EN ESPACIOS PUBLICOS EN JUN/09; FACTURAS: 0303 $8,280.00
188576 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TRIANA CERVANTES JUAN JORGE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE.- CR 220013119 (1); IMPARTICION DE TALLERES DE CINE P/NIÑOS EN LARVA DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2009; FACTURAS: 0209 $4,600.00
188575 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220013114 (1); SERVICIO DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD EL DIA 25 DE JUNIO DE 2009 P/EL EVENTO "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 722 $1,748.00
188574 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA AYALA MALDONADO SANDRA DOMITILA AYALA MALDONADO SANDRA DOMITILA.- CR 220013112 (1); RECARGA Y PRUEBA HIDROESTATICA A DIEZ EXTINTORES UBICADOS EN EL MUSEO RAUL ANGUIANO; FACTURAS: 12988 $5,290.00
188573 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220013110 (1); SERVICIO DE TOLDO DEL 21 28 Y 29 DE JUN. 2009 JUAREZ Y FEDERALISMO; FACTURAS: 860 $7,187.50
188572 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO.- CR 220013106 (1); PRDUCCION DEL JUEVES GARAGE DE MAYO 2009 EN LARVA; FACTURAS: 253 $11,500.00
188571 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO $1,868.01
188571 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO $270.00
188571 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO $270.00
188571 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO $172.00
188571 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO $220.00
188571 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO $220.00
188570 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO GARCIA RAMOS OSCAR FRANCISCO GARCIA RAMOS OSCAR FRANCISCO.- CR 220013104 (1); SERVICIO DE CANAPES PARA 250 PERSONAS DEL 11 DE JULIO 2009; FACTURAS: 1886 $7,011.55
188569 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION CONSRUCCION VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBERTO VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBERTO.- CR 220013102 (1); SEMINARIO PROCESO DE CAMBIO SESION DEL 5 Y 12 DE JUNIO 2009; FACTURAS: 1142, 1153 $11,500.00
188569 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION CONSRUCCION VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBERTO VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBERTO.- CR 220013102 (1); SEMINARIO PROCESO DE CAMBIO SESION DEL 5 Y 12 DE JUNIO 2009; FACTURAS: 1142, 1153 $11,500.00
188568 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013101 (1); SERVICIO DE NEXTEL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA DEL 13 DE JUN. AL 12 DE JUL. 2009; FACTURAS: 4861045 $2,474.46
188567 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220013099 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y BACKLINE EL 03/07/2009 P/PRESENTACION DEL LIBRO "ROCK VIVO"; FACTURAS: 0006 $11,500.00
188566 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220013089 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y BACKLINE EL 02/JULIO/2009 P/EVENTO "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 0005 $11,500.00
188565 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220013081 (1); SERVICIO DE TOLDO EN AV. JUAREZ Y FEDERALISMO EN EL PARQUE REVOLUCION EL DIA 14/JUNIO/2009; FACTURAS: 0859 $5,750.00
188564 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220013075 (1); SERVICIO DE TOLDO Y CAMERINO EN PARQUE MONTENEGRO DE LA COL. LOMAS DE POLANCO "FESTIVAL SALIENDO AL; FACTURAS: 858 $3,162.50
188563 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220013073 (1); SERVICIO DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD P/EL EVENTO "JUEVES DE GARAGE" EL 02 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 727 $1,748.00
188562 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO.- CR 220013070 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE "JUEVES DE GARAGE" DEL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 254 $11,500.00
188561 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220013069 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION P/EVENTO DENOMINADO "JUEVES DE GARAGE" EL 25/06/2009; FACTURAS: 399 $11,500.00
188560 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220013066 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL DIA 09 DE JULIO DE 2009 PARA EL EVENTO "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 0403 $11,500.00
188559 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220013036 (1); ASESORIA JUDICA A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 024 $3,162.50
92714 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220013362 (1); USO DE TELEFONIA CELULAR DE JUNIO-JULIO DE 2009 DEL TESORERO MUNICIPAL.; FACTURAS: 33430837-AB $3,375.64
92713 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V..- CR OPB1301 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-125/09; FACTURAS: 209 $410,891.69
92713 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V..- CR OPB1301 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-125/09; FACTURAS: 209 $-123,267.51
92712 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1296 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-AD-071/09; FACTURAS: 020 $1,454,455.81
92712 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1296 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-AD-071/09; FACTURAS: 020 $-436,336.75
92711 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO.- CR OPB1159 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-AD-274/08; FACTURAS: 0233 $57,907.89
92710 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB1137 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-016/08; FACTURAS: 1042 $1,252,422.88
92710 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB1137 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-016/08; FACTURAS: 1042 $-626,211.44
92709 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1043 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 3113 $339,723.50
92709 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1043 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 3113 $-101,917.05
92708 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0516 (1); PAGO DE LA EST.10 FIN OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 305 $253,287.11
92708 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0516 (1); PAGO DE LA EST.10 FIN OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 305 $-76,070.42
218 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1297 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0342 $689,319.63
218 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1297 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0342 $-206,795.89
217 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1292 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 146 $531,389.73
217 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1292 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 146 $-159,416.92
67 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARMEN BERENICE CALDERON LARA CARMEN BERENICE CALDERON LARA.- CR OPB1279 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-002 Y OBRA NO. 14039ESC006 DEL ESPACIO PARQU; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
64 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V..- CR OPB1291 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO.OPG-R33-ESC-AD-162/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 234 $227,513.76
63 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL FLORES CHAVEZ ALFREDO FLORES CHAVEZ ALFREDO.- CR OPB1287 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-160/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0168 $117,713.98
62 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1278 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-161/09; FACTURAS: 139 $102,725.27
61 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1264 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 2da JULIO $5,345.50
60 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1263 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 2da JULIO $5,345.50
59 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1262 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 2da JULIO $5,345.50
56 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH S. DE R.L. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1246 (22); PAGO DEL 50 POR CIENTO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-168/09; FACTURAS: 0425 $82,142.20
13 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB1285 (19); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-147/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 0337 $173,239.66
188556 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220013319 (1); FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO/09, SUCURSAL VENEZUELA; FACTURAS: 12130 $5,938,556.25
188554 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220013041 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 0062 $9,200.00
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $2,170.05
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $9,227.60
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $5,378.62
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $2,369.00
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $1,750.30
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $6,492.90
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $1,748.00
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $2,555.30
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $2,819.80
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $138.00
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $2,271.25
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $3,561.55
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $4,399.90
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $3,588.00
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $8,000.55
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $6,292.80
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $4,335.50
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $1,409.90
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $4,197.50
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $1,177.60
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $184.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $1,489.25
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $1,224.75
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $1,610.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $425.50
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $1,322.50
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $437.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $3,122.25
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $2,139.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $345.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $615.25
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $4,301.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $1,840.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $1,868.75
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $5,692.50
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $839.50
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $1,512.25
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $115.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $3,559.25
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $207.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $4,117.00
188526 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013049 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 5101.; FACTURAS: 5763 $9,927.95
188525 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOTA CORONA LEOPOLDO MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220013025 (1); ASIMILADOS A SALARIOS PERIODO 16 AL 31 DE JULIO 2009 DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
188524 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220013021 (1); ASIMILADOS A SALARIOS PERIODO 16 AL 31 DE JULIO 2009 DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
188523 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA SERVIN MARISOL MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220013017 (1); ASIMILADOS A SALARIOS PERIODO 16 AL 31 DE JULIO 2009 DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
188522 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220013016 (1); ASIMILADOS A SALARIOS PERIODO 16 AL 31 DE JULIO 2009 DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
188521 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL VAZQUEZ RUIZ J. MARIO VAZQUEZ RUIZ J. MARIO.- CR 220012952 (1); TOMA DE FOTOGRAFIAS DIGITALES CON ALTA RESOLUCION DE FINCAS DEL PARQUE MORELOS; FACTURAS: 1032 $4,600.00
92707 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ.- CR OPB1260 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-130/09; FACTURAS: 0028 $205,185.10
92707 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ.- CR OPB1260 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-130/09; FACTURAS: 0028 $-61,555.53
92706 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ALI MODAD ABUALI JALED ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB1259 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-137/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 2065 $210,000.00
92705 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6121 CONTRUCCION DE CEMENTERIOS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V..- CR OPB1257 (1); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-178/09; FACTURAS: 1060 $175,500.00
92704 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V..- CR OPB1255 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-001/09; FACTURAS: 0331 $696,790.21
92704 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V..- CR OPB1255 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-001/09; FACTURAS: 0331 $-209,037.06
92703 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1254 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1308 $760.93
92703 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1254 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1308 $-380.46
92702 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1253 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1307 $149,659.61
92702 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1253 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1307 $-74,829.80
92701 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1250 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 107 $380,535.91
92701 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1250 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 107 $-190,267.96
92700 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1205 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1661 $401,521.43
92700 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1205 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1661 $-120,456.43
92699 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1105 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-291/08; FACTURAS: 1485 $176,692.76
92698 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY.- CR OPB1075 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-134/08; FACTURAS: 0528 $219,813.30
92698 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY.- CR OPB1075 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-134/08; FACTURAS: 0528 $-65,943.99
92697 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOTO RUIZ MANUEL SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB1019 (1); PAGO ESTIMACION NO. 7 FINIQUITO OPG-OD-MER-AD-010/08; FACTURAS: 1259 $266,491.04
92697 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOTO RUIZ MANUEL SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB1019 (1); PAGO ESTIMACION NO. 7 FINIQUITO OPG-OD-MER-AD-010/08; FACTURAS: 1259 $-134,472.79
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $317.90
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $132.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $262.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $52.60
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $920.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,911.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $806.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $345.50
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,820.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,897.50
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,993.07
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,993.07
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,945.80
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $446.93
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $3,470.70
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $171.60
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $302.57
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,993.07
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $79.96
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $86.98
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $73.49
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $202.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,014.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $871.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,092.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $16.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $430.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $92.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $402.50
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $100.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $2,769.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $126.50
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $496.50
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $402.50
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $4,628.75
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $3,470.70
92695 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220013315 (1); RETENCIONES EFECTUADAS EL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO/2009; FACTURAS: OFICIO $2,625,120.66
92695 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220013315 (1); RETENCIONES EFECTUADAS EL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO/2009; FACTURAS: OFICIO $1,575,072.40
92694 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013314 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009; FACTURAS: 0789 $5,335,494.45
92627 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 220013121 (1); IMPARTICION DE DOS TALLERES DE FORMACION MUSICAL P/DISC JOCKEY DURANTE EL MES DE JUNIO/2009; FACTURAS: 4170 $2,760.00
92626 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013103 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2366, 2459 $1,387.19
92626 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013103 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2366, 2459 $1,985.36
92625 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220013100 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITS DE CAPACIDAD DE 3 TON; FACTURAS: 0092 $11,500.00
92624 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013096 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3309, 3179, 3273 $5,621.20
92624 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013096 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3309, 3179, 3273 $477.25
92624 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013096 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3309, 3179, 3273 $287.50
92623 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013094 (1); SERVICIO DE UNA LAP-TOP HP Y UNA IMPRESORA HP; FACTURAS: 21513 $1,104.00
92622 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. TURISMO PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220013093 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL 20 DE MZO. 2009 AL 19 DE MZO. 2010; FACTURAS: 8112 $1,900.00
92621 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013079 (1); SERVICIO DE PENSION EN DELEGACION REFORMA POR JULIO 2009; FACTURAS: 11880 $11,550.00
92620 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220013068 (1); SERVICIO DE AMPLIACION DE IMAGENES DIGITALES P/LAS MAMPARAS DEL CTRO CULTURAL ATLAS; FACTURAS: Y 935341 $9,600.00
92619 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220013047 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE TAZAS PARA SER OBSEQUIADAS EN REUNIONES CON COMITES VECINALES; FACTURAS: 722 $3,500.00
92618 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220013038 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO/2009 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA 75; FACTURAS: 0316 $22,388.20
92617 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011305 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y PETO DE CARNAZA, ORDEN 1548, 1549 Y 3643.; FACTURAS: 27362, 27363, 27667 $1,414.50
92617 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011305 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y PETO DE CARNAZA, ORDEN 1548, 1549 Y 3643.; FACTURAS: 27362, 27363, 27667 $483.12
92617 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011305 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y PETO DE CARNAZA, ORDEN 1548, 1549 Y 3643.; FACTURAS: 27362, 27363, 27667 $4,554.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $1,219.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $1,150.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $2,990.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $1,391.50
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $1,219.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $2,300.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $1,219.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $1,219.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $1,219.00
92615 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221007 (1); COMPRA PAPELERIOA, Y SELLOS; FACTURAS: 2486, 2475 $1,403.00
92615 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221007 (1); COMPRA PAPELERIOA, Y SELLOS; FACTURAS: 2486, 2475 $1,891.29
92614 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220013043 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2009 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 1ER PÌSO; FACTURAS: 6021 A $74,570.60
92613 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220013040 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO/2009 DE ESPACIO FISICO EN EL CERRO DE LA HIGUERA; FACTURAS: 17168 $13,735.60
92612 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013022 (1); SUMINISTRO DE 509 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 609208 $2,254.87
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,082.15
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,138.50
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $530.15
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $2,393.15
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $963.70
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92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $2,687.55
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92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,265.00
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,082.15
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $667.00
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,386.90
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $530.15
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $506.00
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,082.15
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $856.75
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,336.30
92610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220013203 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220013202 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220013201 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220013200 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220013199 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220013198 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220013197 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220013196 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220013195 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220013194 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220013193 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220013192 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220013191 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220013190 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220013189 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220013188 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220013187 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220013186 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220013185 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220013184 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220013183 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220013182 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220013181 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220013180 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220013179 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220013178 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220013177 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220013176 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220013175 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220013174 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220013173 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220013172 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220013171 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220013170 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220013169 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220013168 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220013167 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220013166 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220013165 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220013164 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220013163 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220013162 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220013161 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220013160 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220013159 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220013158 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220013157 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220013156 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220013155 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220013154 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220013153 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220013152 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220013151 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220013150 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220013149 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220013148 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220013147 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220013146 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220013145 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220013144 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220013143 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92549 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. RASTRO EQUIPO PARA RASTROS Y EMPACADORAS, S.A. DE C.V EQUIPO PARA RASTROS Y EMPACADORAS, S.A. DE C.V.- CR 220013032 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 5277,COMPRA DE TOBOGAN P/BAJAR VICERAS, MESAS, CANALONES Y CONTENEDORES.; FACTURAS: 3189 $117,340.25
92548 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220013018 (1); COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, ORDEN 4702.; FACTURAS: 64282 $53,785.50
92547 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013012 (1); COMPRA DE DISCOS PARA MANCUERNAS, MANCUERNAS DE 20 LIBRAS Y BARRA OLIMPICA DE ACERO, ORDEN 3763.; FACTURAS: 3103 $13,236.50
92546 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013001 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4273, 3541, 3542, 3545 Y 3546.; FACTURAS: 1430, 1433, 1435, 1438, 1439 $2,185.00
92546 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013001 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4273, 3541, 3542, 3545 Y 3546.; FACTURAS: 1430, 1433, 1435, 1438, 1439 $54,740.00
92546 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013001 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4273, 3541, 3542, 3545 Y 3546.; FACTURAS: 1430, 1433, 1435, 1438, 1439 $22,770.00
92546 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013001 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4273, 3541, 3542, 3545 Y 3546.; FACTURAS: 1430, 1433, 1435, 1438, 1439 $167,900.00
92546 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013001 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4273, 3541, 3542, 3545 Y 3546.; FACTURAS: 1430, 1433, 1435, 1438, 1439 $33,120.00
92545 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220012971 (1); COMPRA DE UN TELEVISOR, ORDEN 4704.; FACTURAS: 09971 $12,811.00
92544 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220012927 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADAS A DIFERENTES INMUEBLES, ORDEN 3934, 4407 Y 5226.; FACTURAS: 36708, 36709, 37250 $16,309.76
92544 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220012927 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADAS A DIFERENTES INMUEBLES, ORDEN 3934, 4407 Y 5226.; FACTURAS: 36708, 36709, 37250 $3,740.95
92544 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220012927 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADAS A DIFERENTES INMUEBLES, ORDEN 3934, 4407 Y 5226.; FACTURAS: 36708, 36709, 37250 $1,945.92
92543 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO COM PLANEACION URBANA MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012925 (1); COMPRA DE 1 SCANNER, IMPRESORA Y DISCO DURO, ORDEN 3012 Y 4900.; FACTURAS: 32300, 32322 $52,109.38
92543 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012925 (1); COMPRA DE 1 SCANNER, IMPRESORA Y DISCO DURO, ORDEN 3012 Y 4900.; FACTURAS: 32300, 32322 $6,951.75
66 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V. RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V..- CR OPB1268 (20); PAGO DEL MATERIAL PARA EL CURSO DE BASQUETBOL DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-002 Y NO. DE OBRA 14039ESC; FACTURAS: 1218 $2,170.60
65 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V. RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V..- CR OPB1267 (20); PAGO DEL MATERIAL PARA EL CURSO DE FUTBOLDEL PROYECTO INTEGRAL 14039-002 Y NO. DE OBRA 14039ESC004 D; FACTURAS: 1217 $2,170.60
55 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1258 (22); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-136/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 983 $518,947.43
54 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1256 (22); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-173/09; FACTURAS: 419 $639,005.21
188520 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR PADRON Y LICENCIAS HUELGAS ROMERO ZORICA LAURA HUELGAS ROMERO ZORICA LAURA.- CR 220012985 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 01/07/09; FACTURAS: OFICIO $5,178.07
188520 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR PADRON Y LICENCIAS HUELGAS ROMERO ZORICA LAURA HUELGAS ROMERO ZORICA LAURA.- CR 220012985 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 01/07/09; FACTURAS: OFICIO $12,855.92
188519 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V..- CR 220012913 (1); COMPRA DE 5 SILLAS OPERATIVA, ORDEN 4482.; FACTURAS: B- 002345 $14,938.50
188518 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR DE MERCADOS LUPERCIO GARCIA CONSUELO LUPERCIO GARCIA CONSUELO.- CR 220012873 (1); CANCELACION DEL CH. 0187893 QUE POR ERROR FUE SOLICITADO A CONSUELO GARCIA LUPERCIO; FACTURAS: OFICIO $9,550.88
188517 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1273 (1); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-002 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 0011 $21,426.00
188516 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1272 (1); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-001 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 0010 $21,426.00
188515 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1271 (1); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-002 PARQUE DEAN; FACTURAS: 0012 $21,426.00
188514 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1270 (1); SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE TEATRO Y PINTURA DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-001 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 0009 $21,426.00
188513 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1201 SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS ROJAS RAMIREZ HECTOR ROJAS RAMIREZ HECTOR.- CR 220013109 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,675.46
188512 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220013052 (1); ANTICIPO DE AGOSTO/2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6061 $2,500,000.00
188511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013048 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5388 Y 5351.; FACTURAS: 74746, 74747 $1,851.50
188511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013048 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5388 Y 5351.; FACTURAS: 74746, 74747 $1,878.53
188510 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROGRAMAS COMPENSATORIOS RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220013044 (1); SERVICIO DE ASESORIA, LOGISTICA Y COORD. EN PROYECTO PINTAR P/EL PLANETA, ORDEN 5055 Y 5054.; FACTURAS: A 3, A4 $4,600.00
188510 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROGRAMAS COMPENSATORIOS RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220013044 (1); SERVICIO DE ASESORIA, LOGISTICA Y COORD. EN PROYECTO PINTAR P/EL PLANETA, ORDEN 5055 Y 5054.; FACTURAS: A 3, A4 $46,000.00
188509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220013037 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 PECERAS POR EL MES DE JULIO 2009, MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 0033 $5,060.00
188508 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220013035 (1); COMPRA DE EXTENSION METALICA Y RODILLOS, ORDEN 5291.; FACTURAS: Q 14847 $4,859.67
188507 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V. REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V..- CR 220013034 (1); COMPRA DE KIT DE DISTRIBUCION, ORDEN 4573.; FACTURAS: 10294 $270.58
188506 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO HDALTA VID, S.A. DE C.V. HDALTA VID, S.A. DE C.V..- CR 220013030 (1); SERVICIO DE DUPLICADO DE CD, ORDEN 3876.; FACTURAS: 0450 $32,775.00
188505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ ZERMEÑO JONATHAN DAVID GUTIERREZ ZERMEÑO JONATHAN DAVID.- CR 220013028 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES . NO. 36525-328639 Y 16545 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $494.00
188504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA CAMACHO JAVIER NICOLAS GARCIA CAMACHO JAVIER NICOLAS.- CR 220013026 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES NO. 15211-252686 Y 15212 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $11,043.50
188503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES CASA SOMMER, S.A. DE C.V. CASA SOMMER, S.A. DE C.V..- CR 220013013 (1); COMPRA DE BALEROS, ORDEN 4909 Y NOTA DE CREDITO AF 0692.; FACTURAS: AF 3187 $37,915.50
188502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220012998 (1); SERVICIO DE ELAB. Y REVISION DE EXPEDIENTES, SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 4141.; FACTURAS: 0109 $11,500.00
188501 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220012983 (1); COMPRA DE GUAYABOS, ARBOL FRESNO Y PRIMAVERA; FACTURAS: 116 $133,150.00
188500 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220012980 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS; FACTURAS: 088 $785.45
188499 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220012737 (1); REUNION DE TRABAJO DE LA RED JALSICO INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCION DEL DELITO, SEDE D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1369 $2,760.00
188498 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ SANCHEZ ADRIANA GOMEZ SANCHEZ ADRIANA.- CR 220011584 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS, ORDEN 3719.; FACTURAS: 0105 $71,144.75
92542 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB1277 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-R33-LP-030/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0005 $3,129,890.59
92541 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR OPB1269 (1); PAPELERIA PARA CURSO DE EDUCACION CIVICA DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-006 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 1350 $12,637.81
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $920.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $75.75
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $109.90
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $125.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $869.40
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $822.98
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $749.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $190.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $614.79
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $565.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $1,080.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $92.60
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $1,437.50
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $1,511.10
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $388.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $542.80
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $2,835.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $194.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $347.14
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $1,679.92
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $230.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $650.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $879.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $308.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $56.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $115.07
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $125.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $691.90
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $317.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $207.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $800.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $856.75
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $2,323.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $220.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $105.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $1,954.08
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $16.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $48.50
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $599.35
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $37.35
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $147.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $550.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $256.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $947.99
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $230.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $9.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $1,185.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $289.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $129.80
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $1,725.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $142.35
92539 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA NEMOTEK, S.A. DE C.V. NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220013059 (1); 50% INICIAL DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION ADMIN, ORDEN 2813.; FACTURAS: 2206 $488,750.00
92538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013054 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4934.; FACTURAS: 79226 $64,000.00
92537 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220013051 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y CEPILLOS DE CERDA DE CABALLO, ORDEN 5021.; FACTURAS: 3882 $10,139.22
92536 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013046 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2862.; FACTURAS: 90918 A $1,477.52
92535 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013045 (1); 40% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 5319, POR SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS.; FACTURAS: 11539 $209,208.00
92534 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013042 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3332 Y 2410.; FACTURAS: IND 417, 6786 $2,962.52
92534 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013042 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3332 Y 2410.; FACTURAS: IND 417, 6786 $5,417.42
92533 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013031 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ACETILENO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 768.; FACTURAS: CE 117927, 122468, 123380, 123405 $391.23
92533 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013031 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ACETILENO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 768.; FACTURAS: CE 117927, 122468, 123380, 123405 $565.63
92533 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013031 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ACETILENO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 768.; FACTURAS: CE 117927, 122468, 123380, 123405 $691.32
92533 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013031 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ACETILENO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 768.; FACTURAS: CE 117927, 122468, 123380, 123405 $195.62
92532 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220013029 (1); COMPRA DE DISCOS PARA DESBASTE, ORDEN 5252.; FACTURAS: 113907 $343.97
92531 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013024 (1); SUMINISTRO DE 34 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 607949 $172.72
92530 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220013023 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4696.; FACTURAS: 33012 $415.90
92529 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013015 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5420.; FACTURAS: 7832 $1,096.24
92529 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013015 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5420.; FACTURAS: 7832 $24,250.77
92529 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013015 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5420.; FACTURAS: 7832 $1,644.30
92528 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013011 (1); COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y AVAGARD ORDEN 4594.; FACTURAS: 242461,241518 $27,232.00
92527 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR OBRAS PUBLICAS FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220013010 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMECLATURA, ORDEN 3631.; FACTURAS: 10407 $10,265.12
92526 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220013006 (1); COMPRA DE RESPIRADORES DESECHABLES CONTRA POLVOS, ORDEN 4952.; FACTURAS: 10438 $3,795.00
92525 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013004 (1); SUMINISTRO DE 180 LTS. DE GAS LP PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 607949 $797.40
92524 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013003 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1685 Y 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 12250,51,52,53,, 12266,74,12362, $25,760.00
92524 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013003 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1685 Y 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 12250,51,52,53,, 12266,74,12362, $10,637.50
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $2,035.50
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $1,380.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $2,656.50
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $437.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $1,380.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $2,967.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $828.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $1,196.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $552.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $1,012.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $2,495.50
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $2,530.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $1,932.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $1,380.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $506.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $874.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $1,104.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $2,955.50
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $276.00
92522 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012999 (1); COMPRA DE 100 PZAS. DE CABO DE MADERA PARA PALA AZADA, ORDEN 5524.; FACTURAS: 20511 $4,952.25
92521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220012997 (1); ADQUIRIR E INSTALAR PLAFON LED, WINCH Y BURRERAS, ORDEN 4370 Y 4367.; FACTURAS: 2232, 2239 $30,130.00
92521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220012997 (1); ADQUIRIR E INSTALAR PLAFON LED, WINCH Y BURRERAS, ORDEN 4370 Y 4367.; FACTURAS: 2232, 2239 $30,130.00
92520 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220012990 (1); COMPRA DE BOMBA DESTAPACAROS, CLORO LIQUIDO; FACTURAS: 21966 $1,575.50
92519 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220012989 (1); COMPRA DE CANDADOS CUERPO DE HIERRO ALTA SEGURIDAD; FACTURAS: 0592 $3,795.00
92518 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220012986 (1); COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 863.; FACTURAS: B 31892 $11,034.00
92517 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4923, 5047 Y 5071.; FACTURAS: A 75058, A 75590, A 75843 $154.39
92517 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4923, 5047 Y 5071.; FACTURAS: A 75058, A 75590, A 75843 $1,970.65
92517 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4923, 5047 Y 5071.; FACTURAS: A 75058, A 75590, A 75843 $1,328.25
92516 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012982 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4752, 4992 Y 4226.; FACTURAS: 3180, 3181, 3190 $4,305.60
92516 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012982 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4752, 4992 Y 4226.; FACTURAS: 3180, 3181, 3190 $321.43
92516 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012982 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4752, 4992 Y 4226.; FACTURAS: 3180, 3181, 3190 $662.66
92515 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012981 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 82207 $1,428.20
92515 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012981 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 82207 $46,490.69
92515 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012981 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 82207 $7,986.60
92515 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012981 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 82207 $1,003.60
92514 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012970 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5037 Y 5152.; FACTURAS: 18819 Y 18924, 19017,19186,19 $926.40
92514 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012970 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5037 Y 5152.; FACTURAS: 18819 Y 18924, 19017,19186,19 $5,944.40
92514 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012970 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5037 Y 5152.; FACTURAS: 18819 Y 18924, 19017,19186,19 $1,930.00
92514 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012970 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5037 Y 5152.; FACTURAS: 18819 Y 18924, 19017,19186,19 $5,597.00
92513 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012968 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5145, FACTURA 54897.; FACTURAS: 54644,54774 $25,198.08
92513 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012968 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5145, FACTURA 54897.; FACTURAS: 54644,54774 $28,919.12
92513 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012968 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5145, FACTURA 54897.; FACTURAS: 54644,54774 $84,719.28
92512 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220012960 (1); COMPRA DE PIJAS, ORDEN 4640.; FACTURAS: A 28235 $333.50
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $193.20
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $193.20
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $193.20
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $96.60
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92510 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220012957 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 44 Y 5103.; FACTURAS: 21943, 21960 $897.00
92510 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220012957 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 44 Y 5103.; FACTURAS: 21943, 21960 $18,630.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $870.01
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $1,850.01
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $2,010.34
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $1,892.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $1,153.34
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $1,600.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $985.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $1,833.34
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $300.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $300.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $2,418.35
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $184.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $395.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $184.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $2,308.36
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $2,614.00
92508 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220012823 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN CALLE PLANETA NO.2686 DEL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 0454 $63,845.70
92507 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220012815 (1); SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES DEL REGISTRO CIVIL NO. 2; FACTURAS: 531 $9,545.00
92506 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220012674 (1); COMPRA DE CHALECOS Y FAJAS ELASTICA, ORDEN 4892 Y 4951.; FACTURAS: 8573, 8594 $5,175.00
92506 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220012674 (1); COMPRA DE CHALECOS Y FAJAS ELASTICA, ORDEN 4892 Y 4951.; FACTURAS: 8573, 8594 $28,203.75
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $70.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $123.92
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $84.35
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $70.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $17.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $70.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $228.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $42.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $234.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $61.67
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $230.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $107.72
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $28.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $140.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $280.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $2,732.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $130.47
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $437.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,035.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $234.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $973.79
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $70.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $56.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $56.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $42.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $70.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $56.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,495.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,598.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $701.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $103.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,196.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $218.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,900.13
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,288.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,035.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,398.40
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $226.21
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $153.99
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $87.99
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $28.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $552.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $98.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,338.60
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $230.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $3,737.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $46.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $169.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $56.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $17.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $437.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $185.96
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $210.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $105.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $196.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $42.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $126.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $816.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $57.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $79.28
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $3,680.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $182.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $38.88
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $759.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $2,490.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $42.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,978.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $92.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $2,363.75
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $168.59
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,831.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,802.26
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,723.59
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $649.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,629.18
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $560.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,504.80
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,820.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,122.30
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,729.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,000.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,814.40
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,795.50
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,258.40
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,162.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $287.50
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,800.80
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,716.12
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,048.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,069.55
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,845.08
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,547.21
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,357.60
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,277.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $955.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,923.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,107.24
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,509.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $820.80
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,950.70
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $440.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,663.50
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $288.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,670.40
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,327.50
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,337.30
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $385.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,234.65
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,001.58
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,867.95
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $559.33
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92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $220.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,022.18
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,543.46
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92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,700.00
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92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $319.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,684.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $281.80
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,190.70
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,646.10
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $692.64
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $398.58
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,688.80
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $230.40
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,971.20
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $127.50
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $508.28
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $470.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $240.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,390.60
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,456.40
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,359.16
92503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221172 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10537, 10338, 10343, 10454, 10342, 10455, 10457, 10453, 10452, 10447, 10448, 10461, 10449, 10459, 10456, 10458, 10460, 10462, 10337, 10371, 10372, 1 $5,547.60
92503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221172 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10537, 10338, 10343, 10454, 10342, 10455, 10457, 10453, 10452, 10447, 10448, 10461, 10449, 10459, 10456, 10458, 10460, 10462, 10337, 10371, 10372, 1 $917.70
92503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221172 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10537, 10338, 10343, 10454, 10342, 10455, 10457, 10453, 10452, 10447, 10448, 10461, 10449, 10459, 10456, 10458, 10460, 10462, 10337, 10371, 10372, 1 $2,277.00
92503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221172 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10537, 10338, 10343, 10454, 10342, 10455, 10457, 10453, 10452, 10447, 10448, 10461, 10449, 10459, 10456, 10458, 10460, 10462, 10337, 10371, 10372, 1 $275.43
92503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221172 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10537, 10338, 10343, 10454, 10342, 10455, 10457, 10453, 10452, 10447, 10448, 10461, 10449, 10459, 10456, 10458, 10460, 10462, 10337, 10371, 10372, 1 $26.45
92503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221172 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10537, 10338, 10343, 10454, 10342, 10455, 10457, 10453, 10452, 10447, 10448, 10461, 10449, 10459, 10456, 10458, 10460, 10462, 10337, 10371, 10372, 1 $772.00
92503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221172 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10537, 10338, 10343, 10454, 10342, 10455, 10457, 10453, 10452, 10447, 10448, 10461, 10449, 10459, 10456, 10458, 10460, 10462, 10337, 10371, 10372, 1 $182.16
92503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221172 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10537, 10338, 10343, 10454, 10342, 10455, 10457, 10453, 10452, 10447, 10448, 10461, 10449, 10459, 10456, 10458, 10460, 10462, 10337, 10371, 10372, 1 $129.95
92503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221172 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10537, 10338, 10343, 10454, 10342, 10455, 10457, 10453, 10452, 10447, 10448, 10461, 10449, 10459, 10456, 10458, 10460, 10462, 10337, 10371, 10372, 1 $164.45
92503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221172 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10537, 10338, 10343, 10454, 10342, 10455, 10457, 10453, 10452, 10447, 10448, 10461, 10449, 10459, 10456, 10458, 10460, 10462, 10337, 10371, 10372, 1 $91.94
92503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221172 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10537, 10338, 10343, 10454, 10342, 10455, 10457, 10453, 10452, 10447, 10448, 10461, 10449, 10459, 10456, 10458, 10460, 10462, 10337, 10371, 10372, 1 $1,477.98
92503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221172 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10537, 10338, 10343, 10454, 10342, 10455, 10457, 10453, 10452, 10447, 10448, 10461, 10449, 10459, 10456, 10458, 10460, 10462, 10337, 10371, 10372, 1 $83.95
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92503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221172 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10537, 10338, 10343, 10454, 10342, 10455, 10457, 10453, 10452, 10447, 10448, 10461, 10449, 10459, 10456, 10458, 10460, 10462, 10337, 10371, 10372, 1 $758.77
92503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221172 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10537, 10338, 10343, 10454, 10342, 10455, 10457, 10453, 10452, 10447, 10448, 10461, 10449, 10459, 10456, 10458, 10460, 10462, 10337, 10371, 10372, 1 $3,047.25
92502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6738, 6739, 6740, 6741, 6743, 6744, 6745, 6747, 6765, 6766, 6767, 6746 $800.75
92502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6738, 6739, 6740, 6741, 6743, 6744, 6745, 6747, 6765, 6766, 6767, 6746 $632.50
92502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6738, 6739, 6740, 6741, 6743, 6744, 6745, 6747, 6765, 6766, 6767, 6746 $281.75
92502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6738, 6739, 6740, 6741, 6743, 6744, 6745, 6747, 6765, 6766, 6767, 6746 $511.75
92502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6738, 6739, 6740, 6741, 6743, 6744, 6745, 6747, 6765, 6766, 6767, 6746 $310.50
92502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6738, 6739, 6740, 6741, 6743, 6744, 6745, 6747, 6765, 6766, 6767, 6746 $701.50
92502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6738, 6739, 6740, 6741, 6743, 6744, 6745, 6747, 6765, 6766, 6767, 6746 $2,168.16
92502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6738, 6739, 6740, 6741, 6743, 6744, 6745, 6747, 6765, 6766, 6767, 6746 $1,466.25
92502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6738, 6739, 6740, 6741, 6743, 6744, 6745, 6747, 6765, 6766, 6767, 6746 $281.75
92502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6738, 6739, 6740, 6741, 6743, 6744, 6745, 6747, 6765, 6766, 6767, 6746 $994.75
92502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6738, 6739, 6740, 6741, 6743, 6744, 6745, 6747, 6765, 6766, 6767, 6746 $488.75
92502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6738, 6739, 6740, 6741, 6743, 6744, 6745, 6747, 6765, 6766, 6767, 6746 $281.75
92501 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5403, 5405, 5446, 5454, 5461, 5470, 5476, 5478, 5480, 5481, 5487 $322.00
92501 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5403, 5405, 5446, 5454, 5461, 5470, 5476, 5478, 5480, 5481, 5487 $5,605.00
92501 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5403, 5405, 5446, 5454, 5461, 5470, 5476, 5478, 5480, 5481, 5487 $3,231.99
92501 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5403, 5405, 5446, 5454, 5461, 5470, 5476, 5478, 5480, 5481, 5487 $6,461.36
92501 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5403, 5405, 5446, 5454, 5461, 5470, 5476, 5478, 5480, 5481, 5487 $3,528.48
92501 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5403, 5405, 5446, 5454, 5461, 5470, 5476, 5478, 5480, 5481, 5487 $471.50
92501 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5403, 5405, 5446, 5454, 5461, 5470, 5476, 5478, 5480, 5481, 5487 $1,854.85
92501 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5403, 5405, 5446, 5454, 5461, 5470, 5476, 5478, 5480, 5481, 5487 $3,089.99
92501 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5403, 5405, 5446, 5454, 5461, 5470, 5476, 5478, 5480, 5481, 5487 $4,827.83
92501 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5403, 5405, 5446, 5454, 5461, 5470, 5476, 5478, 5480, 5481, 5487 $1,817.49
92501 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5403, 5405, 5446, 5454, 5461, 5470, 5476, 5478, 5480, 5481, 5487 $3,792.98
92501 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5403, 5405, 5446, 5454, 5461, 5470, 5476, 5478, 5480, 5481, 5487 $6,980.48
92500 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012979 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1687 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 18751,18758, $20,585.00
92499 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012978 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1687 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 18465,18507, $23,402.50
92498 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012977 (1); SUMINISTRO DE 2176 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 359322, 359321, 359319, 359323, 359324, 359320 $1,466.33
92498 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012977 (1); SUMINISTRO DE 2176 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 359322, 359321, 359319, 359323, 359324, 359320 $1,612.52
92498 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012977 (1); SUMINISTRO DE 2176 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 359322, 359321, 359319, 359323, 359324, 359320 $930.30
92498 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012977 (1); SUMINISTRO DE 2176 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 359322, 359321, 359319, 359323, 359324, 359320 $3,947.13
92498 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012977 (1); SUMINISTRO DE 2176 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 359322, 359321, 359319, 359323, 359324, 359320 $823.98
92498 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012977 (1); SUMINISTRO DE 2176 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 359322, 359321, 359319, 359323, 359324, 359320 $859.42
92497 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012976 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1687 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 18801, 18802 $2,817.50
92496 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012975 (1); SUMINISTRO DE 88 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 608351 $3,938.27
92495 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012974 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1685 Y 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 12429,12431,, 12453,12441, $3,507.50
92495 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012974 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1685 Y 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 12429,12431,, 12453,12441, $5,520.00
92494 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012973 (1); SUMINISTRO DE 81 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 608658 $358.83
92493 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS DIR ADM B PATRIMONIALES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220012964 (1); EXAMEN PSICOFISICO Y REFRENDO DE LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR DE GUILLERMO FUENTES BURGOS; FACTURAS: 644090016420, 634090016775 $90.00
92493 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS DIR ADM B PATRIMONIALES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220012964 (1); EXAMEN PSICOFISICO Y REFRENDO DE LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR DE GUILLERMO FUENTES BURGOS; FACTURAS: 644090016420, 634090016775 $1,381.00
92492 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012956 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3231, 3148 $7,126.55
92492 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012956 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3231, 3148 $1,638.75
92491 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220012955 (1); COMPRA DE 30 KILOS DE GAS PARA EL RASTRO; FACTURAS: 106042 $282.00
92490 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MONTELLANO SOLORZANO MYRNA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220012954 (1); INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICOS PARA LOS KIOSCOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE RECAUDADORAS; FACTURAS: 741 $3,274.05
92489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220012953 (1); COMPRA DE BATERIAS DURACEL AA BLISTER PARA TRABAJOSE DE COMUN. SOCIAL Y DEL GOB. MPAL.; FACTURAS: 1303144 $3,240.21
92488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220012951 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. POR JULIO 2009; FACTURAS: 105461 $370,807.95
92487 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220012950 (1); CUENTA MAESTRA OV33503 POR JULIO 2009; FACTURAS: 106044 $46,075.90
92486 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220012949 (1); CUENTA MAESTRA OQ03344 POR JULIO 2009; FACTURAS: 105101 $25,647.30
92485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220012948 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE SEGURIDAD POR JUL. 2009; FACTURAS: 106045 $79,516.48
92484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012943 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3236, 3192, 3222 $759.00
92484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012943 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3236, 3192, 3222 $856.75
92484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012943 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3236, 3192, 3222 $856.75
92483 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220012941 (1); COMPRA DE TOXOIDE TETANICO AMP.75 UI 5 ML. ORDEN 4591.; FACTURAS: A 31957 $7,440.00
92482 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220012939 (1); COMPRA DE ROTOMARTILLO ELECTRICO, ORDEN 5220.; FACTURAS: 18090 $29,600.00
92481 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012933 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 3405 Y NOTA DE CREDITO 1253.; FACTURAS: 38714 $823,181.50
92480 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012930 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5419, FACTURAS 20287, 20288, 20289 Y 20290.; FACTURAS: 20230, 20286 $6,299.52
92480 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012930 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5419, FACTURAS 20287, 20288, 20289 Y 20290.; FACTURAS: 20230, 20286 $18,427.64
92480 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012930 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5419, FACTURAS 20287, 20288, 20289 Y 20290.; FACTURAS: 20230, 20286 $103,401.68
92479 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220012929 (1); COMPRA DE EQUIPO NECESARIO PARA RESCATES, ORDEN 3432.; FACTURAS: 16717 $186,852.00
92478 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220012924 (1); COMPRA DE FOLDER EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 5136.; FACTURAS: G 36268 $556.38
92477 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220012916 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3023 Y 3024.; FACTURAS: 33855, 33853,34034,34035 $17.70
92477 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220012916 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3023 Y 3024.; FACTURAS: 33855, 33853,34034,34035 $3,388.80
92476 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220012911 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4040, 4137, 4972 Y 4993.; FACTURAS: 1017, 1018, 1096, 1116 $14,683.37
92476 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COMUNICACION SOCIAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220012911 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4040, 4137, 4972 Y 4993.; FACTURAS: 1017, 1018, 1096, 1116 $166.75
92476 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220012911 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4040, 4137, 4972 Y 4993.; FACTURAS: 1017, 1018, 1096, 1116 $3,306.25
92476 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220012911 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4040, 4137, 4972 Y 4993.; FACTURAS: 1017, 1018, 1096, 1116 $277.63
92475 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220012904 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.254 DEL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 112 $20,061.75
92474 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012903 (1); COMPRA DE 1200 CUBREBOCA TIPO CONCHA BLANCO, ORDEN 4893.; FACTURAS: 27892 $3,008.40
92473 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220012902 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5365.; FACTURAS: 111776,111266 $4,902.20
92473 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220012902 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5365.; FACTURAS: 111776,111266 $16,235.16
92472 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220012900 (1); COMPRA DE MALLA CICLONICA, SOLDADURA Y TABLAROCA, ORDEN 4352 Y 4649.; FACTURAS: 0590, 0591 $1,344.93
92472 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220012900 (1); COMPRA DE MALLA CICLONICA, SOLDADURA Y TABLAROCA, ORDEN 4352 Y 4649.; FACTURAS: 0590, 0591 $11,505.75
92471 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012898 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4757 Y 5141.; FACTURAS: 216111,216112, 217123 $1,330.38
92471 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012898 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4757 Y 5141.; FACTURAS: 216111,216112, 217123 $8,608.76
92470 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220012895 (1); COMPRA DE T DE COBRE Y COPLES, ORDEN 5109.; FACTURAS: 5624 $862.16
92469 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220012892 (1); COMPRA DE 20 HOJAS PARA SIERRA, ORDEN 5270.; FACTURAS: 16167 $24,610.00
92468 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012891 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4826.; FACTURAS: E-CSM 15685 $39,445.00
92467 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012890 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2515, 2528 Y 2524.; FACTURAS: 11548, 11566, 11578 $1,035.00
92467 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012890 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2515, 2528 Y 2524.; FACTURAS: 11548, 11566, 11578 $6,681.50
92467 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012890 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2515, 2528 Y 2524.; FACTURAS: 11548, 11566, 11578 $2,398.90
92466 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220012871 (1); COMPRA DE DESBROZADORA STHIL PARA BASE 4 Y UNA PARRILLA FRAGA PARA BASE 5 ALFA; FACTURAS: 2520, 247668 $467.00
92466 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220012871 (1); COMPRA DE DESBROZADORA STHIL PARA BASE 4 Y UNA PARRILLA FRAGA PARA BASE 5 ALFA; FACTURAS: 2520, 247668 $2,300.00
92465 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220012869 (1); COMPRA DE UNA BANDERA DE MEXICO CON ESCUDO DORADO BORDADO PARA LOS HONORES A LA BANDERA; FACTURAS: 1102 $1,725.00
92464 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220012867 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS DE ACEITE, ORDEN 4828 Y 1077.; FACTURAS: 467591, 467973 $49,938.75
92464 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220012867 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS DE ACEITE, ORDEN 4828 Y 1077.; FACTURAS: 467591, 467973 $345.00
92463 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220012865 (1); PAGO DEL 40% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 5313 POR EL KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA.; FACTURAS: 6283 $6,260,665.71
92462 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012861 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 5077 Y 5068.; FACTURAS: 27052, 27098 $8,280.00
92462 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RECURSOS HUMANOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012861 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 5077 Y 5068.; FACTURAS: 27052, 27098 $422.97
92461 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220012860 (1); COMPRA DE PELICULA DE REEMPLAZO MOD. KX-FA57A, ORDEN 4744.; FACTURAS: B 26613 $621.00
92460 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012859 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS E INSTALACION DE TIERRA FISICA, ORDEN 5100 Y 246.; FACTURAS: 11491, 11515 $80,718.50
92460 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012859 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS E INSTALACION DE TIERRA FISICA, ORDEN 5100 Y 246.; FACTURAS: 11491, 11515 $16,967.56
92459 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012857 (1); COMPRA DE EQUIPOS PARA VENOCLISIS PARA LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 24598 $6,810.29
92458 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220012855 (1); FLEBOTEK NORMOGOTERO PARA LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 1043687 $7,360.00
92457 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220012852 (1); COMPRA DE 800 BASTON DE ACERO, ORDEN 5022.; FACTURAS: F1598 $32,936.00
92456 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PANTEONES CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220012851 (1); COMPRA DE CINTA DE ACORDAMIENTO, ORDEN 4706; FACTURAS: 1308 $34,017.00
92455 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012850 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5160.; FACTURAS: A 75755 $1,003.95
92454 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012848 (1); SERVICIO DE SEPARACION DE CIRCUITOS EN EL REGISTRO CIVIL NO. 14; FACTURAS: 11470 $5,290.00
92453 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012847 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3089.; FACTURAS: IND1541 $1,056.46
92452 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220012845 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 86122, 86374 $21,049.60
92452 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220012845 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 86122, 86374 $26,312.00
92451 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES PROVEEDORA OCCIDENTAL DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. PROVEEDORA OCCIDENTAL DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220012844 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4966.; FACTURAS: 61967 $222.84
92450 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220012842 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2422.; FACTURAS: 50243, 50285 $1,852.78
92450 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220012842 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2422.; FACTURAS: 50243, 50285 $1,852.78
92449 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012840 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4240, 4522, 4603 Y 4599.; FACTURAS: 92324 A, 92463 A, 92490 A, 92494 A $2,877.88
92449 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012840 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4240, 4522, 4603 Y 4599.; FACTURAS: 92324 A, 92463 A, 92490 A, 92494 A $14,559.57
92449 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012840 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4240, 4522, 4603 Y 4599.; FACTURAS: 92324 A, 92463 A, 92490 A, 92494 A $7,338.93
92449 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012840 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4240, 4522, 4603 Y 4599.; FACTURAS: 92324 A, 92463 A, 92490 A, 92494 A $1,624.95
92448 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012837 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL RASTRO MPAL, ORDEN 5271.; FACTURAS: 3120 $99,713.05
92447 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PARQUES Y JARDINES LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V..- CR 220012836 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 5233 POR COMPRA DE TOMOGRAFO PARA ARBOLES.; FACTURAS: 148705 $250,340.63
92446 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220012835 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 5223.; FACTURAS: A 2736 $17,626.30
92445 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220012834 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA, ORDEN 862 Y 860.; FACTURAS: BE 14285, BE 14286 $777,444.75
92445 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220012834 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA, ORDEN 862 Y 860.; FACTURAS: BE 14285, BE 14286 $97,648.27
92444 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220012831 (1); OPERARIO DE AREA DE MANTENIMIENTO POR JULIO 2009 EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 3920 $7,245.00
92443 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220012830 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3145 Y 5099.; FACTURAS: 36430, 37191 $1,487.18
92443 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220012830 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3145 Y 5099.; FACTURAS: 36430, 37191 $5,153.15
92442 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220012829 (1); OPERARIO DE AREA DE MANTENIMIENTO POR JULIO 2009 EN UND. REFORMA; FACTURAS: 3919 $7,245.00
92441 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012828 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5182 Y 5369, FACTURAS 43183, 43286.; FACTURAS: 43252,43253,, 43500 $741.12
92441 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012828 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5182 Y 5369, FACTURAS 43183, 43286.; FACTURAS: 43252,43253,, 43500 $30,421.85
92441 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012828 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5182 Y 5369, FACTURAS 43183, 43286.; FACTURAS: 43252,43253,, 43500 $1,409.40
92441 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012828 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5182 Y 5369, FACTURAS 43183, 43286.; FACTURAS: 43252,43253,, 43500 $60,818.16
92441 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012828 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5182 Y 5369, FACTURAS 43183, 43286.; FACTURAS: 43252,43253,, 43500 $386.00
92440 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIRECCION CONSRUCCION GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220012826 (1); COMPRA DE 1 TELEVISOR Y 2 REPRODUCTOR DE DVD, ORDEN 4705.; FACTURAS: 09970 $13,970.98
92439 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220012825 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4097.; FACTURAS: 4289 $5,515.41
92438 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220012824 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA NO.280-286-290-292 DEL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 364 $36,375.65
92437 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220012822 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO, ORDEN 4763.; FACTURAS: 178642 $26,724.16
92436 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220012820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5181 Y 5368.; FACTURAS: A 46610, A 46686 $1,266.08
92436 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220012820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5181 Y 5368.; FACTURAS: A 46610, A 46686 $9,526.48
92436 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220012820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5181 Y 5368.; FACTURAS: A 46610, A 46686 $17,717.40
92436 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220012820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5181 Y 5368.; FACTURAS: A 46610, A 46686 $1,968.60
92436 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220012820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5181 Y 5368.; FACTURAS: A 46610, A 46686 $9,903.64
92436 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220012820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5181 Y 5368.; FACTURAS: A 46610, A 46686 $1,566.00
92436 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220012820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5181 Y 5368.; FACTURAS: A 46610, A 46686 $16,605.72
92435 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220012818 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1801, 1785, 1809.; FACTURAS: 0124,0225,0232,, 0146,0133,0140, 0195,0196,0216, 0198,0240,0242, 0204,0202, 0208, 0210,0211, 0209, 0218,0221,0222, 0219, $633.01
92435 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220012818 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1801, 1785, 1809.; FACTURAS: 0124,0225,0232,, 0146,0133,0140, 0195,0196,0216, 0198,0240,0242, 0204,0202, 0208, 0210,0211, 0209, 0218,0221,0222, 0219, $207.00
92435 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220012818 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1801, 1785, 1809.; FACTURAS: 0124,0225,0232,, 0146,0133,0140, 0195,0196,0216, 0198,0240,0242, 0204,0202, 0208, 0210,0211, 0209, 0218,0221,0222, 0219, $207.00
92435 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220012818 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1801, 1785, 1809.; FACTURAS: 0124,0225,0232,, 0146,0133,0140, 0195,0196,0216, 0198,0240,0242, 0204,0202, 0208, 0210,0211, 0209, 0218,0221,0222, 0219, $1,319.76
92435 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220012818 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1801, 1785, 1809.; FACTURAS: 0124,0225,0232,, 0146,0133,0140, 0195,0196,0216, 0198,0240,0242, 0204,0202, 0208, 0210,0211, 0209, 0218,0221,0222, 0219, $1,704.50
92435 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220012818 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1801, 1785, 1809.; FACTURAS: 0124,0225,0232,, 0146,0133,0140, 0195,0196,0216, 0198,0240,0242, 0204,0202, 0208, 0210,0211, 0209, 0218,0221,0222, 0219, $373.91
92435 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220012818 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1801, 1785, 1809.; FACTURAS: 0124,0225,0232,, 0146,0133,0140, 0195,0196,0216, 0198,0240,0242, 0204,0202, 0208, 0210,0211, 0209, 0218,0221,0222, 0219, $1,704.50
92435 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220012818 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1801, 1785, 1809.; FACTURAS: 0124,0225,0232,, 0146,0133,0140, 0195,0196,0216, 0198,0240,0242, 0204,0202, 0208, 0210,0211, 0209, 0218,0221,0222, 0219, $1,474.50
92435 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220012818 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1801, 1785, 1809.; FACTURAS: 0124,0225,0232,, 0146,0133,0140, 0195,0196,0216, 0198,0240,0242, 0204,0202, 0208, 0210,0211, 0209, 0218,0221,0222, 0219, $1,704.50
92435 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220012818 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1801, 1785, 1809.; FACTURAS: 0124,0225,0232,, 0146,0133,0140, 0195,0196,0216, 0198,0240,0242, 0204,0202, 0208, 0210,0211, 0209, 0218,0221,0222, 0219, $1,420.75
92435 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220012818 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1801, 1785, 1809.; FACTURAS: 0124,0225,0232,, 0146,0133,0140, 0195,0196,0216, 0198,0240,0242, 0204,0202, 0208, 0210,0211, 0209, 0218,0221,0222, 0219, $373.91
92435 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220012818 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1801, 1785, 1809.; FACTURAS: 0124,0225,0232,, 0146,0133,0140, 0195,0196,0216, 0198,0240,0242, 0204,0202, 0208, 0210,0211, 0209, 0218,0221,0222, 0219, $1,244.40
92435 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220012818 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1801, 1785, 1809.; FACTURAS: 0124,0225,0232,, 0146,0133,0140, 0195,0196,0216, 0198,0240,0242, 0204,0202, 0208, 0210,0211, 0209, 0218,0221,0222, 0219, $1,631.03
92435 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220012818 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1801, 1785, 1809.; FACTURAS: 0124,0225,0232,, 0146,0133,0140, 0195,0196,0216, 0198,0240,0242, 0204,0202, 0208, 0210,0211, 0209, 0218,0221,0222, 0219, $414.00
92435 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220012818 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1801, 1785, 1809.; FACTURAS: 0124,0225,0232,, 0146,0133,0140, 0195,0196,0216, 0198,0240,0242, 0204,0202, 0208, 0210,0211, 0209, 0218,0221,0222, 0219, $414.00
92435 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220012818 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1801, 1785, 1809.; FACTURAS: 0124,0225,0232,, 0146,0133,0140, 0195,0196,0216, 0198,0240,0242, 0204,0202, 0208, 0210,0211, 0209, 0218,0221,0222, 0219, $384.74
92434 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220012814 (1); REHABILITACION DE BAÑO DE TELECOMUNICACIONES EN MARSELLA NO. 49 1ER. PISO; FACTURAS: 537 $6,612.50
92433 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MOTOROLA DE MEXICO, S.A. MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 220012813 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA CABINA DE POLICIA, ORDEN 7348 ADEFAS 2008.; FACTURAS: PS 26012 $112,756.82
92432 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012811 (1); REUNION D/DIRECTOR ADMVO.C/JEFES D/DEPTO.P/TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C/CERTIFICACION DE CALEA; FACTURAS: 0025 $2,300.00
92431 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012808 (1); COMPRA DE 2 CORDON DE 8MM RESCATE VERTICAL Y ARNES, ORDEN 3431.; FACTURAS: 5243 $19,738.60
92430 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012802 (1); SERVICIO TELEFONICO POR JULIO; FACTURAS: 1361495 $212,033.77
92429 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012801 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 1361509 $13,393.80
92428 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012798 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA; FACTURAS: 1361513 $118,306.82
92427 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012792 (1); SERVICIO TELEFONICO POR JULIO; FACTURAS: 1361512 $240,077.61
92426 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012791 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR JULIO 2009; FACTURAS: 1361511 $7,438.94
92425 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012789 (1); SERVICIO TELEFONICO POR JULIO 2009; FACTURAS: 1361510 $55,907.58
92424 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012788 (1); SUMINISTRO DE 3456 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 608383, 608272 $10,215.58
92424 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012788 (1); SUMINISTRO DE 3456 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 608383, 608272 $5,094.50
92423 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012787 (1); SUMINISTRO DE 301 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 389841 $1,333.43
92422 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012786 (1); SUMINISTRO DE 342 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 608352 $1,515.06
92421 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V..- CR 220012780 (1); COMPRA DE PANTALONES, CAMISOLAS, TURBANTES Y PANTS, ORDEN 1946 Y 2289.; FACTURAS: 0468, 0469 $80,396.50
92421 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V..- CR 220012780 (1); COMPRA DE PANTALONES, CAMISOLAS, TURBANTES Y PANTS, ORDEN 1946 Y 2289.; FACTURAS: 0468, 0469 $49,680.00
92420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220012741 (1); COMPRA DE PRUEBAS DE GASOMETRIA PARA LABORATORIO DE LA UND. MED. DR. DELGAILLO ARAUJO; FACTURAS: 23896 $3,470.70
92419 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220012740 (1); REPARACION DE MONITOR CARDIACO DE LA UND. MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 8897 $4,485.00
92418 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012739 (1); COMPRA DE DOS INMOVILIZADORES PEDIATRICOS PARA LA UND. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 11954 $3,450.00
188497 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ AVENDAÑO JAHIR ANTONIO GOMEZ AVENDAÑO JAHIR ANTONIO.- CR 220012988 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA DEL 22 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $480.00
188496 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPO DE MEDICION SISTEMAS SUPERVY SISTEMAS, S.A. DE C.V. SUPERVY SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012931 (1); PROBADOR DE CABLES, ORDEN 4437.; FACTURAS: 19225 $159,168.05
188495 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA NARANJO TOLEDO LUIS EFRAIN NARANJO TOLEDO LUIS EFRAIN.- CR 220012928 (1); BOTARGA, ORDEN 4916.; FACTURAS: 083 A $16,100.00
188494 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220012922 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 5137 Y 5161.; FACTURAS: G 068, G 078 $11,781.75
188494 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220012922 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 5137 Y 5161.; FACTURAS: G 068, G 078 $872.86
188493 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220012920 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 4897, 5059 Y 4941.; FACTURAS: 156767,156768, A 157031, A 157320 $4,186.00
188493 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220012920 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 4897, 5059 Y 4941.; FACTURAS: 156767,156768, A 157031, A 157320 $9,016.76
188493 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220012920 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 4897, 5059 Y 4941.; FACTURAS: 156767,156768, A 157031, A 157320 $10,934.37
188492 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CORONA ROGELIO IGNACIO CORONA ROGELIO IGNACIO.- CR 220012882 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 2315 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $14,651.50
188491 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220012881 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 296829-296042 Y 308978 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $3,993.00
188490 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA VERA ENRIQUE GARCIA VERA ENRIQUE.- CR 220012880 (1); DEVOLOUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 2086316 T 235384 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $22,466.00
188488 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MOEL ARON DANIEL MOEL ARON DANIEL.- CR 220012878 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 161339 Y 14442 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $457.50
188487 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMOS GARCIA GABRIEL RAMOS GARCIA GABRIEL.- CR 220012877 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 74512 Y 8312 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: OFICIO $10,695.50
188486 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ GARCIA GLORIA SOLEDAD RODRIGUEZ GARCIA GLORIA SOLEDAD.- CR 220012876 (1); DEVOLUCION DE LICES. MPALES. NO. 291251 Y 291063 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $3,765.00
188484 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TORRES PEREZ J. ANGEL TORRES PEREZ J. ANGEL.- CR 220012870 (1); COMPLEMENTO DE EMOLUMENTO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $14,622.88
188483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1335, 22973, 6826, 66327, 166953, 16483, 2746, 19636, 45146, 35259, 315331, 36763, 24791, 16509, 00 $805.00
188483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1335, 22973, 6826, 66327, 166953, 16483, 2746, 19636, 45146, 35259, 315331, 36763, 24791, 16509, 00 $100.98
188483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1335, 22973, 6826, 66327, 166953, 16483, 2746, 19636, 45146, 35259, 315331, 36763, 24791, 16509, 00 $140.23
188483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1335, 22973, 6826, 66327, 166953, 16483, 2746, 19636, 45146, 35259, 315331, 36763, 24791, 16509, 00 $120.00
188483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1335, 22973, 6826, 66327, 166953, 16483, 2746, 19636, 45146, 35259, 315331, 36763, 24791, 16509, 00 $805.00
188483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1335, 22973, 6826, 66327, 166953, 16483, 2746, 19636, 45146, 35259, 315331, 36763, 24791, 16509, 00 $165.00
188483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1335, 22973, 6826, 66327, 166953, 16483, 2746, 19636, 45146, 35259, 315331, 36763, 24791, 16509, 00 $1,442.10
188483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1335, 22973, 6826, 66327, 166953, 16483, 2746, 19636, 45146, 35259, 315331, 36763, 24791, 16509, 00 $240.01
188483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1335, 22973, 6826, 66327, 166953, 16483, 2746, 19636, 45146, 35259, 315331, 36763, 24791, 16509, 00 $110.29
188483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1335, 22973, 6826, 66327, 166953, 16483, 2746, 19636, 45146, 35259, 315331, 36763, 24791, 16509, 00 $1,840.00
188483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1335, 22973, 6826, 66327, 166953, 16483, 2746, 19636, 45146, 35259, 315331, 36763, 24791, 16509, 00 $56.86
188483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1335, 22973, 6826, 66327, 166953, 16483, 2746, 19636, 45146, 35259, 315331, 36763, 24791, 16509, 00 $51.09
188483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1335, 22973, 6826, 66327, 166953, 16483, 2746, 19636, 45146, 35259, 315331, 36763, 24791, 16509, 00 $49.50
188483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1335, 22973, 6826, 66327, 166953, 16483, 2746, 19636, 45146, 35259, 315331, 36763, 24791, 16509, 00 $41.00
188483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1335, 22973, 6826, 66327, 166953, 16483, 2746, 19636, 45146, 35259, 315331, 36763, 24791, 16509, 00 $55.41
188483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1335, 22973, 6826, 66327, 166953, 16483, 2746, 19636, 45146, 35259, 315331, 36763, 24791, 16509, 00 $1,082.45
188483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1335, 22973, 6826, 66327, 166953, 16483, 2746, 19636, 45146, 35259, 315331, 36763, 24791, 16509, 00 $993.50
188483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1335, 22973, 6826, 66327, 166953, 16483, 2746, 19636, 45146, 35259, 315331, 36763, 24791, 16509, 00 $302.00
188483 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1335, 22973, 6826, 66327, 166953, 16483, 2746, 19636, 45146, 35259, 315331, 36763, 24791, 16509, 00 $165.00
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $169.00
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $81.00
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $32.00
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $213.00
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $112.00
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $112.00
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $869.40
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $137.85
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $98.00
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $627.90
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $74.10
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $22.00
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $120.00
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $43.00
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $290.00
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $555.00
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $426.40
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $84.00
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $130.00
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $78.00
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $257.50
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $104.00
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $69.00
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $252.00
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $180.00
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $83.58
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $146.21
188482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200041 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRAS DE PAPELERIA; FACTURAS: 978, 705, 3595, 3651, 982, 967, 971, 253247, 253979, 965, 563, 13, 1365, 910, 841, 941, 649, 9367, 979, 28156, 9541, 9456, 8787, 132652, 994, 9860, $43.00
188481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 220012962 (1); SUMINISTROY COLOCACION DE CRISTAL Y CERROJO PARA PUERTA; FACTURAS: 908 $7,762.50
188480 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220012961 (1); CONSUMO DE AGUA DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUN. 2009 EN MARSELLA NO. 75 COL. AMERICANA; FACTURAS: 10003390 $217.00
188479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO ASOCIACION DE COSMIATRAS Y COSMETOLOGOS DE OCCIDENTE, A.C. ASOCIACION DE COSMIATRAS Y COSMETOLOGOS DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220012947 (1); STAND PARA LA PARTICIPACION E/EL11 CONGRESO NACIONAL D/COSMETOLOGIA Y BELLEZA 25 Y 26 DE JUL. 2009; FACTURAS: 964 $11,500.00
188478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220012946 (1); STAND 3 X 2 EN LA UNIVA EVENTO LA MAGIA DE MEXICO PARA EL 12 DE AGO. 2009; FACTURAS: 4715 $8,625.00
188476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220012940 (1); COMPRA DE UNA CAJA PARA INSTALARLA EN LA MOTOCICLETA SUZUKI ADCRITA A SECRETARIA PARTICULAR; FACTURAS: 1791 $1,076.40
188475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE.- CR 220012936 (1); SERVICIO DE LOS RESULTADOS NUMERICOS Y ESTADISTICOS, SINDICATURA, ORDEN 4139.; FACTURAS: 0016 $9,430.00
188474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V. SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V..- CR 220012843 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE PLAFON ACUSTICO MODULAR Y SISTEMA DE SUSPENSION DONN; FACTURAS: 1612 $8,044.25
188473 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR 220012838 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 4187 Y 4983.; FACTURAS: 0225, 0239 $4,354.06
188473 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR 220012838 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 4187 Y 4983.; FACTURAS: 0225, 0239 $26,040.26
188472 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012784 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 Y 11 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 633808, RECIBO, RECIBO, 3370, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $200.00
188472 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012784 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 Y 11 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 633808, RECIBO, RECIBO, 3370, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $140.00
188472 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012784 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 Y 11 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 633808, RECIBO, RECIBO, 3370, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $70.00
188472 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012784 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 Y 11 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 633808, RECIBO, RECIBO, 3370, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $195.00
188472 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012784 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 Y 11 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 633808, RECIBO, RECIBO, 3370, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $220.00
188472 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012784 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 Y 11 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 633808, RECIBO, RECIBO, 3370, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $180.00
188472 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012784 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 Y 11 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 633808, RECIBO, RECIBO, 3370, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $135.00
188472 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012784 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 Y 11 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 633808, RECIBO, RECIBO, 3370, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $190.00
188472 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012784 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 10 Y 11 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 633808, RECIBO, RECIBO, 3370, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $55.00
188471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS STUDIO Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. STUDIO Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220012632 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 325530-257454-325535 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $64,141.00
188470 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 220012944 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO Y SERVICIO DE DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS; FACTURAS: 396951 $243.73
188469 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FARMACIAS DE GENERICOS, S.A. DE C.V. FARMACIAS DE GENERICOS, S.A. DE C.V..- CR 220012926 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MAPALES. NO. 225825 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $400.00
188468 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FARMACIAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. FARMACIAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V..- CR 220012923 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. NO. 211338 DEL 2009. DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $824.50
188467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CINE CLUB DE ARTE DE OCCIDENTE, S.A. CINE CLUB DE ARTE DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220012921 (1); DEVOLUCION DE LA LICES. MPALES. NO. 282573-284017 Y 288350 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $47,680.50
188466 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V. MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V..- CR 220012919 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. NO. 84061 Y 123937 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $10,657.00
188463 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VAZQUEZ SANCHEZ MARGARITA VAZQUEZ SANCHEZ MARGARITA.- CR 220012915 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 243349 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $3,424.00
188462 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SALUD PARA TODOS, A.C. SALUD PARA TODOS, A.C..- CR 220012914 (1); SEVOLCUION DE LAS LICES. MPALES. NO. 237888-234225 Y 234229 DEL 2009. DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $444.00
188458 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMOS MAGAÑA SILVIA RAMOS MAGAÑA SILVIA.- CR 220012907 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 218425 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
188457 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BOTELLO RAMIREZ SAUL BOTELLO RAMIREZ SAUL.- CR 220012905 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 16268 Y 16269 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $18,528.00
188456 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AUBERT CAZARES LUZ PATRICIA AUBERT CAZARES LUZ PATRICIA.- CR 220012899 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 134033 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $194.50
188455 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANDOVAL CORONADO JAVIER SANDOVAL CORONADO JAVIER.- CR 220012897 (1); DEVOLUCION P/EL PAGO INDEBIDO P/LA CESION D/DERECHOS D/PERMISO E/EL TIANGUIS DENOMIADO GUACAMAYA; FACTURAS: RECIBO $542.00
188454 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS REFACCIONES Y REPARACIONES PARA AUTOS CAMIONES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y REPARACIONES PARA AUTOS CAMIONES, S.A. DE C.V..- CR 220012896 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. NO. 207833 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $264.00
188453 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ MUÑIZ CARLOS HERNANDEZ MUÑIZ CARLOS.- CR 220012894 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 1651 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $8,319.00
188452 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ VERA ENRIQUE RODRIGUEZ VERA ENRIQUE.- CR 220012889 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 4140.; FACTURAS: 0115 $6,578.00
188449 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ PLASCENCIA SIMONA GUTIERREZ PLASCENCIA SIMONA.- CR 220012886 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 330384 Y 329976 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $3,739.00
188448 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MOZQUEDA MENDOZA MANUEL MOZQUEDA MENDOZA MANUEL.- CR 220012884 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 192526-235094 Y 36524 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $31,455.50
188447 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MICHEL MARIZ ROSA MARINA MICHEL MARIZ ROSA MARINA.- CR 220012883 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 3871 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $219.00
188446 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ SANCHEZ J. JESUS GONZALEZ SANCHEZ J. JESUS.- CR 220012874 (1); DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO POR 2009; FACTURAS: RECIBO $233.20
188445 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CARLOS GUILLEN JOSE DE JESUS CARLOS GUILLEN JOSE DE JESUS.- CR 220012863 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE INSCRIPCION DE ACTA DE NACIMIENTO; FACTURAS: RECIBO $369.00
188444 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OPERADORA CHIVAS, S.A. DE C.V. OPERADORA CHIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220012862 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA; FACTURAS: RECIBO $168,192.00
188443 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RECURSOS HUMANOS DE LOZA PADILLA MARICELA DE LOZA PADILLA MARICELA.- CR 220012806 (1); HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 2015 $6,210.00
188442 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1201 SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES MORENO LOPEZ JUAN BERNARDO MORENO LOPEZ JUAN BERNARDO.- CR 220012711 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 25 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $720.00
188441 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RUIZ GUILLEN RAFAEL RUIZ GUILLEN RAFAEL.- CR 220012703 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $8,765.79
188440 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1236 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-038/09; FACTURAS: 458 $218,368.60
188440 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1236 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-038/09; FACTURAS: 458 $-65,510.58
188439 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221015 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 909, 904, 910, 903, 891, 905 $4,500.01
188439 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221015 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 909, 904, 910, 903, 891, 905 $822.20
188439 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221015 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 909, 904, 910, 903, 891, 905 $1,700.01
188439 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221015 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 909, 904, 910, 903, 891, 905 $525.01
188439 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221015 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 909, 904, 910, 903, 891, 905 $288.65
188439 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221015 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 909, 904, 910, 903, 891, 905 $1,237.15
188438 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220850 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1323, 1324, 1325 $3,450.00
188438 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220850 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1323, 1324, 1325 $828.00
188438 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220850 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1323, 1324, 1325 $2,645.00
188436 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220012853 (1); GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 681, 687 $10,251.10
188436 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220012853 (1); GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 681, 687 $4,628.75
188435 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANCHEZ MACEDO MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ MACEDO MARIA DEL SOCORRO.- CR 220012846 (1); SERVICIO DE REPARACION DE FONTANERIA EN TUBERIA INTERNA EN SALA DE REGIDORES PRI; FACTURAS: 901 $9,098.67
188434 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL.- CR 220012841 (1); SUMINISTRO E INSTALACION D/JALADERAS, CARRETILLAS D/DESLIZAMIENTO EN PEDRO MORENO 2DO.PISO; FACTURAS: 0088 $3,174.00
188433 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220012833 (1); FABRICACION DE PUERTA DE ALUMINO, VIDRIO EN SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 331 $11,040.00
188432 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ZATARAIN MARAVELES ANA ROSA ZATARAIN MARAVELES ANA ROSA.- CR 220012819 (1); IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA P/PRESENTACION DEL NUEVO PROYECTO VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 2125 $690.00
188431 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FERNANDEZ GALLO AURORA FERNANDEZ GALLO AURORA.- CR 220012817 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DE LA CRMACION DE CADAVER SEGUN RECIBO 0850802, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $1,890.00
188430 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HIDALGO SIORDIA MARCO ANTONIO HIDALGO SIORDIA MARCO ANTONIO.- CR 220012816 (1); DEVOLUCION P/PAGO IMPROCEDENTE D/LA LIC. DE RUPTURA DE PAVIMENTO CONTROL RP-0239-2009, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $2,781.50
188429 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220012812 (1); DESAYUNOS DEL DIRECTOR C/MOTIVO D/LA JUNTA DE TRAB. C/PERSONAL D/PROCURADURIA Y OTRAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 431, 436 $2,415.00
188429 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220012812 (1); DESAYUNOS DEL DIRECTOR C/MOTIVO D/LA JUNTA DE TRAB. C/PERSONAL D/PROCURADURIA Y OTRAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 431, 436 $2,415.00
188428 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VILLEGAS GOMEZ JOEL ADRIAN VILLEGAS GOMEZ JOEL ADRIAN.- CR 220012809 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL FOLIO DE ESTAC. MPALES. 32787 DEL 24 DE FEB. 2008, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $131.00
188427 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ENCISO DOMINGUEZ LAURA RUBY ENCISO DOMINGUEZ LAURA RUBY.- CR 220012796 (1); IMPRESION DE 10 LONAS TRANSLUCIDAS DE 2.20 X 1.20 MTS. PARA MAMPARAS EN PALACIO; FACTURAS: 0069 $8,050.00
188426 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012783 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 25 Y 26 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 15759, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 111255, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 061619, 3512, RECIBO $210.00
188426 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012783 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 25 Y 26 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 15759, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 111255, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 061619, 3512, RECIBO $70.00
188426 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012783 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 25 Y 26 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 15759, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 111255, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 061619, 3512, RECIBO $107.00
188426 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012783 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 25 Y 26 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 15759, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 111255, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 061619, 3512, RECIBO $70.00
188426 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012783 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 25 Y 26 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 15759, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 111255, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 061619, 3512, RECIBO $195.00
188426 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012783 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 25 Y 26 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 15759, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 111255, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 061619, 3512, RECIBO $300.00
188426 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012783 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 25 Y 26 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 15759, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 111255, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 061619, 3512, RECIBO $200.00
188426 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012783 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 25 Y 26 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 15759, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 111255, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 061619, 3512, RECIBO $250.00
188426 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012783 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 25 Y 26 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 15759, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 111255, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 061619, 3512, RECIBO $1,831.05
188426 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012783 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 25 Y 26 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 15759, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 111255, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 061619, 3512, RECIBO $140.00
188426 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012783 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 25 Y 26 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 15759, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 111255, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 061619, 3512, RECIBO $70.00
188426 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012783 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 25 Y 26 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 15759, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 111255, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 061619, 3512, RECIBO $220.00
188426 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220012783 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 25 Y 26 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, 15759, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 111255, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 061619, 3512, RECIBO $70.00
188425 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V..- CR 220012775 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONALES DEL 2 DE MZO. AL 31 DE DIC. 2009; FACTURAS: 3152 $260,091.00
188424 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION PEREZ MENDOZA JUAN ALBERTO PEREZ MENDOZA JUAN ALBERTO.- CR 220012759 (1); COMPRA DE 1000 CUADERNILLOS DE PEDAGOGIA, ORDEN 4978.; FACTURAS: 0257 $4,025.00
188423 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5801 ANIMALES DE TRABAJO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO GONZALEZ ENRIQUE SEBASTIAN VELASCO GONZALEZ ENRIQUE SEBASTIAN.- CR 220012758 (1); COMPRA DE 2 PERROS, ORDEN 5133.; FACTURAS: 0502 $27,000.00
188422 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220012753 (1); COMPRA DE ABROLES, GUAYABOS, FRESNOS, JACARANDAS Y TABACHINES; FACTURAS: 0114 $840,760.00
188421 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220012735 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 20 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 209, 10745, 256561, 0001044, 45208, 10857, 219 $307.00
188421 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220012735 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 20 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 209, 10745, 256561, 0001044, 45208, 10857, 219 $132.20
188421 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220012735 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 20 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 209, 10745, 256561, 0001044, 45208, 10857, 219 $24.98
188421 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220012735 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 20 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 209, 10745, 256561, 0001044, 45208, 10857, 219 $116.00
188421 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220012735 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 20 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 209, 10745, 256561, 0001044, 45208, 10857, 219 $198.00
188421 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220012735 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 20 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 209, 10745, 256561, 0001044, 45208, 10857, 219 $96.30
188421 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220012735 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 20 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 209, 10745, 256561, 0001044, 45208, 10857, 219 $231.00
188421 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220012735 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 20 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 209, 10745, 256561, 0001044, 45208, 10857, 219 $64.00
188420 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO VERIFICACION VEHICULAR GUEVARA CARDENAS ESTHER GUEVARA CARDENAS ESTHER.- CR 220012733 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $3,687.25
188419 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012731 (1); COMPRA DE ACEITES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1055.; FACTURAS: BF- 215908 $51,451.00
188418 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. SALUD MUNICIPAL ALCALA GUZMAN JOSE ALCALA GUZMAN JOSE.- CR 220012725 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $8,532.86
188417 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION DE CONTABILIDAD CANTERO MATEOS GRACIELA CANTERO MATEOS GRACIELA.- CR 220012724 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $5,783.70
188415 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GURRIA MORALES PAULA GURRIA MORALES PAULA.- CR 220012722 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $8,765.79
188413 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR DE MERCADOS REYES ANTOLIN ROSA MARIA REYES ANTOLIN ROSA MARIA.- CR 220012719 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $3,980.18
188412 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION DE CULTURA CISNEROS RODRIGUEZ JORGE CISNEROS RODRIGUEZ JORGE.- CR 220012718 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,117.03
188410 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. PARQUES Y JARDINES RODRIGUEZ ROMERO PABLO RODRIGUEZ ROMERO PABLO.- CR 220012713 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $3,957.42
188409 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1201 SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL MEJORAMIENTO URBANO DE LA CRUZ HERRERA BLAS DAVID DE LA CRUZ HERRERA BLAS DAVID.- CR 220012712 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $400.00
188407 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION INGRESOS LOMELI BARRIGA XOCHITL AIDE LOMELI BARRIGA XOCHITL AIDE.- CR 220012710 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $2,229.05
188407 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS LOMELI BARRIGA XOCHITL AIDE LOMELI BARRIGA XOCHITL AIDE.- CR 220012710 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,500.00
188406 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR DE MERCADOS MACEDO MENDOZA FRANCISCO MIGUEL MACEDO MENDOZA FRANCISCO MIGUEL.- CR 220012709 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $4,020.51
188405 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL GONZALEZ GONZALEZ MARIA DOLORES GONZALEZ GONZALEZ MARIA DOLORES.- CR 220012708 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $2,074.13
188403 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA IBARRA ZUNO ENRIQUE IBARRA ZUNO ENRIQUE.- CR 220012705 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $9,206.84
64 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRO AVALOS MEDINA ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB1245 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-001 Y OBRA NO. 14039ESC003 DEL ESPACIO PARQU; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
63 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ.- CR OPB1244 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO NO. 14039-005 Y NO. DE OBRA 14039ESC014 DEL ESPACI; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
62 Detalle Factura de click aquí 27/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ.- CR OPB1243 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-005 Y NO. DE OBRA NO. 14039ESC014 DEL ESPAC; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
92417 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA A. C. CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA A. C..- CR OPB1241 (1); PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-105/09; FACTURAS: 0272 $18,285.00
92416 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V..- CR OPB1239 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-AD-145/08; FACTURAS: 101 $207,734.21
92416 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V..- CR OPB1239 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-AD-145/08; FACTURAS: 101 $-62,320.26
92415 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SALVADOR LUPERCIO CEJA SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1233 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-131/09; FACTURAS: 0007 $150,370.62
92415 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SALVADOR LUPERCIO CEJA SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1233 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-131/09; FACTURAS: 0007 $-45,111.19
92414 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1232 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1669 $198,740.69
92414 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1232 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1669 $-59,622.21
92413 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1231 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1670 $276,365.61
92413 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1231 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1670 $-82,909.68
92412 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V..- CR OPB1229 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-032/09; FACTURAS: 944 $1,168,883.39
92412 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V..- CR OPB1229 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-032/09; FACTURAS: 944 $-350,665.02
92411 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1224 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0262 $158,359.62
92411 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1224 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0262 $-47,507.89
92410 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB1222 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-323/08; FACTURAS: 1293 $1,668,843.79
92410 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB1222 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-323/08; FACTURAS: 1293 $-500,653.14
92409 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES.- CR OPB1206 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-245/08; FACTURAS: 0398 $772,512.70
92409 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES.- CR OPB1206 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-245/08; FACTURAS: 0398 $-340,145.77
92408 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1147 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-029/09; FACTURAS: 1481 $863,086.68
92408 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1147 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-029/09; FACTURAS: 1481 $-258,926.00
92407 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB1146 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1779 $402,427.57
92407 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB1146 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1779 $-120,728.27
92406 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221020 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1910, 1911, 1912, 1906, 1907 $8,487.00
92406 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221020 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1910, 1911, 1912, 1906, 1907 $6,279.00
92406 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221020 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1910, 1911, 1912, 1906, 1907 $1,451.30
92406 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221020 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1910, 1911, 1912, 1906, 1907 $1,529.50
92406 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221020 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1910, 1911, 1912, 1906, 1907 $276.00
92405 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220012785 (1); SERV.DE FUMIGACION MDO.FELIPE ANGELES MES ABRIL,MAYO Y JUNIO,PLAZA GUAD.MES MARZO-ABRIL ORDEN 1454.; FACTURAS: 9090 Y 9121, 9128 $3,795.00
92405 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220012785 (1); SERV.DE FUMIGACION MDO.FELIPE ANGELES MES ABRIL,MAYO Y JUNIO,PLAZA GUAD.MES MARZO-ABRIL ORDEN 1454.; FACTURAS: 9090 Y 9121, 9128 $2,530.00
92404 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220012773 (1); COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA; FACTURAS: 9635 $3,412.05
92403 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220012760 (1); COMPRA DE 2 ALARMAS DE PANICO, ORDEN 4666.; FACTURAS: 2223 $50,600.00
92402 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIRECCION DE CULTURA DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220012745 (1); COMPRA DE 1 HIDROLAVADORA, ORDEN 4854.; FACTURAS: 12137 $7,061.00
92401 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V. ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220012727 (1); COMPRA DE 6 LOCKER DEPORTIVO CAL. DE 2 PUERTAS CON CHAPA, ORDEN 4996.; FACTURAS: 0895 $5,513.10
92400 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1225 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-244/08; FACTURAS: 1307 $639,994.60
92400 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1225 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-244/08; FACTURAS: 1307 $-191,998.38
92399 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB1212 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1464 $1,331,770.82
92399 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB1212 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1464 $-399,531.25
92398 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1198 (1); PAGO ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1547 $591,912.27
92398 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1198 (1); PAGO ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1547 $-177,573.68
92397 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO Tecnicos Edificadores S.A. de C.V. TECNICOS EDIFICADORES S.A. DE C.V..- CR OPB1178 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-027/09; FACTURAS: 410 $129,317.50
92397 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO Tecnicos Edificadores S.A. de C.V. TECNICOS EDIFICADORES S.A. DE C.V..- CR OPB1178 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-027/09; FACTURAS: 410 $-64,658.75
92396 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C.- CR OPB1176 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-301/08; FACTURAS: 1318 $334,500.00
92396 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C.- CR OPB1176 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-301/08; FACTURAS: 1318 $-100,000.00
92395 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C.- CR OPB1175 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-301/08; FACTURAS: 1319 $428,000.00
92395 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C.- CR OPB1175 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-301/08; FACTURAS: 1319 $-128,400.00
92394 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA S.A. DE C.V..- CR OPB1145 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-044/09; FACTURAS: 036 $87,563.83
92394 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA S.A. DE C.V..- CR OPB1145 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-044/09; FACTURAS: 036 $-26,269.15
92393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24221196 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: GDL205288 $702.97
92392 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221188 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1770, 1771, 1773, 1774, 1775, 1785 $3,680.00
92392 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221188 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1770, 1771, 1773, 1774, 1775, 1785 $862.50
92392 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221188 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1770, 1771, 1773, 1774, 1775, 1785 $920.00
92392 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221188 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1770, 1771, 1773, 1774, 1775, 1785 $230.00
92392 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221188 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1770, 1771, 1773, 1774, 1775, 1785 $8,786.00
92392 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221188 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1770, 1771, 1773, 1774, 1775, 1785 $2,127.50
92391 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221186 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2159 $8,813.60
92390 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24221185 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 117960 $3,263.92
92389 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24221183 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA CONSUMIBLE; FACTURAS: A946 $293.33
92388 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221182 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1915, 1917, 1913, 1918, 1919, 1920 $4,623.00
92388 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221182 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1915, 1917, 1913, 1918, 1919, 1920 $724.50
92388 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221182 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1915, 1917, 1913, 1918, 1919, 1920 $690.00
92388 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221182 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1915, 1917, 1913, 1918, 1919, 1920 $7,981.00
92388 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221182 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1915, 1917, 1913, 1918, 1919, 1920 $448.50
92388 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221182 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1915, 1917, 1913, 1918, 1919, 1920 $690.00
92387 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50103, 50033, 50038, 50084 $126.02
92387 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50103, 50033, 50038, 50084 $248.22
92387 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50103, 50033, 50038, 50084 $248.22
92387 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50103, 50033, 50038, 50084 $248.22
92386 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221179 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R246477, R245335, R246478, R244216, R244217 $368.00
92386 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221179 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R246477, R245335, R246478, R244216, R244217 $587.65
92386 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221179 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R246477, R245335, R246478, R244216, R244217 $368.00
92386 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221179 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R246477, R245335, R246478, R244216, R244217 $5,652.25
92386 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221179 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R246477, R245335, R246478, R244216, R244217 $4,577.00
92385 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: G1038 $4,425.92
92384 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 24221177 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: A6703, A6710, A6711 $3,699.33
92384 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 24221177 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: A6703, A6710, A6711 $9,585.25
92384 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 24221177 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: A6703, A6710, A6711 $3,689.00
92383 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24221176 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 143764, B50891 $6,960.59
92383 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24221176 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 143764, B50891 $1,119.34
92382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24221174 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3180, 3424, 3540 $270.25
92382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24221174 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3180, 3424, 3540 $1,430.60
92382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24221174 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3180, 3424, 3540 $747.50
92381 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24221173 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 794119, 794117 $2,189.60
92381 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24221173 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 794119, 794117 $2,189.60
92380 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13614, 13562, 13563, 13565, 13604, 13603, 13610, 13582, 13650, 13613, 13648, 13656, 13672 $44.30
92380 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13614, 13562, 13563, 13565, 13604, 13603, 13610, 13582, 13650, 13613, 13648, 13656, 13672 $730.93
92380 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13614, 13562, 13563, 13565, 13604, 13603, 13610, 13582, 13650, 13613, 13648, 13656, 13672 $71.15
92380 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13614, 13562, 13563, 13565, 13604, 13603, 13610, 13582, 13650, 13613, 13648, 13656, 13672 $345.62
92380 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13614, 13562, 13563, 13565, 13604, 13603, 13610, 13582, 13650, 13613, 13648, 13656, 13672 $610.13
92380 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13614, 13562, 13563, 13565, 13604, 13603, 13610, 13582, 13650, 13613, 13648, 13656, 13672 $32.50
92380 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13614, 13562, 13563, 13565, 13604, 13603, 13610, 13582, 13650, 13613, 13648, 13656, 13672 $1,114.47
92380 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13614, 13562, 13563, 13565, 13604, 13603, 13610, 13582, 13650, 13613, 13648, 13656, 13672 $539.57
92380 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13614, 13562, 13563, 13565, 13604, 13603, 13610, 13582, 13650, 13613, 13648, 13656, 13672 $473.46
92380 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13614, 13562, 13563, 13565, 13604, 13603, 13610, 13582, 13650, 13613, 13648, 13656, 13672 $615.24
92380 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13614, 13562, 13563, 13565, 13604, 13603, 13610, 13582, 13650, 13613, 13648, 13656, 13672 $55.54
92380 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13614, 13562, 13563, 13565, 13604, 13603, 13610, 13582, 13650, 13613, 13648, 13656, 13672 $1,329.75
92380 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13614, 13562, 13563, 13565, 13604, 13603, 13610, 13582, 13650, 13613, 13648, 13656, 13672 $624.80
92379 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221098 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21470, 21798, 21753, 21755 $3,716.80
92379 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221098 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21470, 21798, 21753, 21755 $672.75
92379 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221098 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21470, 21798, 21753, 21755 $1,046.50
92379 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221098 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21470, 21798, 21753, 21755 $8,442.15
92378 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221097 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: A10698, A10696, A10694 $1,794.00
92378 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221097 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: A10698, A10696, A10694 $4,152.65
92378 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221097 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: A10698, A10696, A10694 $1,735.35
92377 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221096 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 57018, 57071, 57070, 57231, 57146, 57200, 57098, 57100, 57099, 57094, 57093 $8,639.72
92377 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221096 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 57018, 57071, 57070, 57231, 57146, 57200, 57098, 57100, 57099, 57094, 57093 $3,354.55
92377 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221096 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 57018, 57071, 57070, 57231, 57146, 57200, 57098, 57100, 57099, 57094, 57093 $1,725.00
92377 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221096 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 57018, 57071, 57070, 57231, 57146, 57200, 57098, 57100, 57099, 57094, 57093 $3,084.70
92377 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221096 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 57018, 57071, 57070, 57231, 57146, 57200, 57098, 57100, 57099, 57094, 57093 $2,724.58
92377 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221096 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 57018, 57071, 57070, 57231, 57146, 57200, 57098, 57100, 57099, 57094, 57093 $2,005.31
92377 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221096 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 57018, 57071, 57070, 57231, 57146, 57200, 57098, 57100, 57099, 57094, 57093 $2,210.30
92377 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221096 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 57018, 57071, 57070, 57231, 57146, 57200, 57098, 57100, 57099, 57094, 57093 $3,743.04
92377 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221096 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 57018, 57071, 57070, 57231, 57146, 57200, 57098, 57100, 57099, 57094, 57093 $1,120.28
92377 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221096 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 57018, 57071, 57070, 57231, 57146, 57200, 57098, 57100, 57099, 57094, 57093 $7,463.82
92377 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221096 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 57018, 57071, 57070, 57231, 57146, 57200, 57098, 57100, 57099, 57094, 57093 $1,725.00
92376 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221095 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10308, 10309, 10297, 10281, 10292, 10310, 10311, 10298, 10291, 10289, 10286, 10287, 10294, 10293, 10296, 10290 $1,143.10
92376 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221095 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10308, 10309, 10297, 10281, 10292, 10310, 10311, 10298, 10291, 10289, 10286, 10287, 10294, 10293, 10296, 10290 $4,565.50
92376 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221095 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10308, 10309, 10297, 10281, 10292, 10310, 10311, 10298, 10291, 10289, 10286, 10287, 10294, 10293, 10296, 10290 $270.25
92376 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221095 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10308, 10309, 10297, 10281, 10292, 10310, 10311, 10298, 10291, 10289, 10286, 10287, 10294, 10293, 10296, 10290 $1,645.65
92376 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221095 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10308, 10309, 10297, 10281, 10292, 10310, 10311, 10298, 10291, 10289, 10286, 10287, 10294, 10293, 10296, 10290 $1,334.00
92376 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221095 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10308, 10309, 10297, 10281, 10292, 10310, 10311, 10298, 10291, 10289, 10286, 10287, 10294, 10293, 10296, 10290 $1,568.60
92376 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221095 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10308, 10309, 10297, 10281, 10292, 10310, 10311, 10298, 10291, 10289, 10286, 10287, 10294, 10293, 10296, 10290 $2,553.00
92376 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221095 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10308, 10309, 10297, 10281, 10292, 10310, 10311, 10298, 10291, 10289, 10286, 10287, 10294, 10293, 10296, 10290 $874.00
92376 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221095 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10308, 10309, 10297, 10281, 10292, 10310, 10311, 10298, 10291, 10289, 10286, 10287, 10294, 10293, 10296, 10290 $5,045.05
92376 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221095 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10308, 10309, 10297, 10281, 10292, 10310, 10311, 10298, 10291, 10289, 10286, 10287, 10294, 10293, 10296, 10290 $1,828.50
92376 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221095 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10308, 10309, 10297, 10281, 10292, 10310, 10311, 10298, 10291, 10289, 10286, 10287, 10294, 10293, 10296, 10290 $2,926.75
92376 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221095 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10308, 10309, 10297, 10281, 10292, 10310, 10311, 10298, 10291, 10289, 10286, 10287, 10294, 10293, 10296, 10290 $1,529.50
92376 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221095 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10308, 10309, 10297, 10281, 10292, 10310, 10311, 10298, 10291, 10289, 10286, 10287, 10294, 10293, 10296, 10290 $2,949.75
92376 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221095 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10308, 10309, 10297, 10281, 10292, 10310, 10311, 10298, 10291, 10289, 10286, 10287, 10294, 10293, 10296, 10290 $4,646.00
92376 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221095 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10308, 10309, 10297, 10281, 10292, 10310, 10311, 10298, 10291, 10289, 10286, 10287, 10294, 10293, 10296, 10290 $3,013.00
92376 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221095 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10308, 10309, 10297, 10281, 10292, 10310, 10311, 10298, 10291, 10289, 10286, 10287, 10294, 10293, 10296, 10290 $4,749.50
92375 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220012807 (1); COMPRA DE RACKS, ORDEN 3524.; FACTURAS: 1429 $145,360.00
92374 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012803 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1687 ADEFAS 2008 FACT.18648,38,32,27,75,98,89,76,97,63,94,; FACTURAS: 18628, 18633 $22,540.00
92373 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012800 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1685 ADEFAS 2008 FACT.11951,47,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,; FACTURAS: 11959, 11956 $18,722.00
92372 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012799 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO ORDEN 1686 ADEFAS 2008, FACT.12008 Y; FACTURAS: 11957, 11954 $4,427.50
92371 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012795 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1685 ADEFAS 2008 FACT.11405,06,07,08,10,27,88,92,93,94,95,96,; FACTURAS: 11403, 11404 $30,774.00
92370 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012794 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1686 ADEFAS 2008, FACT.11424, 11473, 11517 Y 11519.; FACTURAS: 11411, 11413 $6,267.50
92369 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012793 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1686 ADEFAS 2008, FACT.11834 Y 11606.; FACTURAS: 11883, 11863 $4,542.50
92368 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012790 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1685 ADEFAS 2008, FACT.11760,61,62,63,65,66,84,86,11867,; FACTURAS: 11756,57,58,59, $77,372.00
92367 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220012782 (1); COMPRA DE ARENA DE RIO, ORDEN 5060.; FACTURAS: 10328 $1,614.60
92366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012781 (1); COMPRA DE 5 TABLONES, ORDEN 5062.; FACTURAS: 20482 $2,702.50
92365 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220012779 (1); SERVICIO DE REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6847 $1,092.50
92364 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR OBRAS PUBLICAS FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220012778 (1); DIGITOS DE CERAMICA PARA MONMENCLATURA; FACTURAS: 0070 $2,256.07
92363 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); IMPERMEABILIZANTES, SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 4841,4844,4842,5017,2379.; FACTURAS: 01 530380, 01 530819, 01 530381, 01 531746, 01 530383, 01 530382, 01 531500, 01 531099, 01 53 $43,448.72
92363 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); IMPERMEABILIZANTES, SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 4841,4844,4842,5017,2379.; FACTURAS: 01 530380, 01 530819, 01 530381, 01 531746, 01 530383, 01 530382, 01 531500, 01 531099, 01 53 $10,105.63
92363 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); IMPERMEABILIZANTES, SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 4841,4844,4842,5017,2379.; FACTURAS: 01 530380, 01 530819, 01 530381, 01 531746, 01 530383, 01 530382, 01 531500, 01 531099, 01 53 $30,640.26
92363 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); IMPERMEABILIZANTES, SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 4841,4844,4842,5017,2379.; FACTURAS: 01 530380, 01 530819, 01 530381, 01 531746, 01 530383, 01 530382, 01 531500, 01 531099, 01 53 $35,973.85
92363 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); IMPERMEABILIZANTES, SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 4841,4844,4842,5017,2379.; FACTURAS: 01 530380, 01 530819, 01 530381, 01 531746, 01 530383, 01 530382, 01 531500, 01 531099, 01 53 $15,320.13
92363 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); IMPERMEABILIZANTES, SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 4841,4844,4842,5017,2379.; FACTURAS: 01 530380, 01 530819, 01 530381, 01 531746, 01 530383, 01 530382, 01 531500, 01 531099, 01 53 $46,079.47
92363 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); IMPERMEABILIZANTES, SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 4841,4844,4842,5017,2379.; FACTURAS: 01 530380, 01 530819, 01 530381, 01 531746, 01 530383, 01 530382, 01 531500, 01 531099, 01 53 $15,500.39
92363 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); IMPERMEABILIZANTES, SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 4841,4844,4842,5017,2379.; FACTURAS: 01 530380, 01 530819, 01 530381, 01 531746, 01 530383, 01 530382, 01 531500, 01 531099, 01 53 $50,851.51
92363 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); IMPERMEABILIZANTES, SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 4841,4844,4842,5017,2379.; FACTURAS: 01 530380, 01 530819, 01 530381, 01 531746, 01 530383, 01 530382, 01 531500, 01 531099, 01 53 $30,640.26
92363 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); IMPERMEABILIZANTES, SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 4841,4844,4842,5017,2379.; FACTURAS: 01 530380, 01 530819, 01 530381, 01 531746, 01 530383, 01 530382, 01 531500, 01 531099, 01 53 $16,509.86
92363 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); IMPERMEABILIZANTES, SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 4841,4844,4842,5017,2379.; FACTURAS: 01 530380, 01 530819, 01 530381, 01 531746, 01 530383, 01 530382, 01 531500, 01 531099, 01 53 $23,363.12
92363 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); IMPERMEABILIZANTES, SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 4841,4844,4842,5017,2379.; FACTURAS: 01 530380, 01 530819, 01 530381, 01 531746, 01 530383, 01 530382, 01 531500, 01 531099, 01 53 $28,254.24
92363 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); IMPERMEABILIZANTES, SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 4841,4844,4842,5017,2379.; FACTURAS: 01 530380, 01 530819, 01 530381, 01 531746, 01 530383, 01 530382, 01 531500, 01 531099, 01 53 $3,810.93
92363 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); IMPERMEABILIZANTES, SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 4841,4844,4842,5017,2379.; FACTURAS: 01 530380, 01 530819, 01 530381, 01 531746, 01 530383, 01 530382, 01 531500, 01 531099, 01 53 $10,105.63
92363 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); IMPERMEABILIZANTES, SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 4841,4844,4842,5017,2379.; FACTURAS: 01 530380, 01 530819, 01 530381, 01 531746, 01 530383, 01 530382, 01 531500, 01 531099, 01 53 $51,174.89
92363 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); IMPERMEABILIZANTES, SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 4841,4844,4842,5017,2379.; FACTURAS: 01 530380, 01 530819, 01 530381, 01 531746, 01 530383, 01 530382, 01 531500, 01 531099, 01 53 $1,147.13
92363 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); IMPERMEABILIZANTES, SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 4841,4844,4842,5017,2379.; FACTURAS: 01 530380, 01 530819, 01 530381, 01 531746, 01 530383, 01 530382, 01 531500, 01 531099, 01 53 $47,694.18
92363 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); IMPERMEABILIZANTES, SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 4841,4844,4842,5017,2379.; FACTURAS: 01 530380, 01 530819, 01 530381, 01 531746, 01 530383, 01 530382, 01 531500, 01 531099, 01 53 $50,851.51
92362 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL.- CR 220012776 (1); ANUNCIO EMPRENDE JALISCO POR JULIO, AGO. Y SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 614 $41,453.67
92361 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220012774 (1); SERVICIOS DE AFINACIONES OC. 1800,1808 FACT. 436; FACTURAS: 351, 416,420,422, 443, 375,382 $1,385.75
92361 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220012774 (1); SERVICIOS DE AFINACIONES OC. 1800,1808 FACT. 436; FACTURAS: 351, 416,420,422, 443, 375,382 $1,104.00
92361 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220012774 (1); SERVICIOS DE AFINACIONES OC. 1800,1808 FACT. 436; FACTURAS: 351, 416,420,422, 443, 375,382 $1,219.00
92361 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220012774 (1); SERVICIOS DE AFINACIONES OC. 1800,1808 FACT. 436; FACTURAS: 351, 416,420,422, 443, 375,382 $989.00
92360 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220012772 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4554.; FACTURAS: 4315 $2,489.75
92359 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220012771 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 50037, 50083, 50105, 50222 $1,852.78
92359 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220012771 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 50037, 50083, 50105, 50222 $1,852.78
92359 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220012771 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 50037, 50083, 50105, 50222 $1,852.78
92359 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220012771 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 50037, 50083, 50105, 50222 $1,852.78
92358 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220012770 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES DE JUNIO 2009, ORDEN 1178 Y 1171.; FACTURAS: 16122, 16125 $6,900.00
92358 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220012770 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES DE JUNIO 2009, ORDEN 1178 Y 1171.; FACTURAS: 16122, 16125 $3,450.00
92357 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. HM HIGHMIL, S.A. DE C.V..- CR 220012767 (1); COMPRA DE ACEITE TRANSMISION Y ANTICONGELANTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1053.; FACTURAS: 3873 $27,232.00
92356 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220012766 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4808.; FACTURAS: 21951 $3,976.13
92355 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012765 (1); COMPRA DE 5 RESPIRADORES, ORDEN 4953.; FACTURAS: 75494 $1,242.00
92354 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012764 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 2248.; FACTURAS: IND1542 $40,221.14
92353 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012763 (1); COMPRA DE 1 PAQUETE COMPLETO DE SOFTWARE, ORDEN 7053 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 32280 $8,957.35
92352 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220012762 (1); MANTTO. PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 4685, 4687 Y 4700.; FACTURAS: 1993, 1994, 2000 $575.00
92352 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220012762 (1); MANTTO. PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 4685, 4687 Y 4700.; FACTURAS: 1993, 1994, 2000 $2,242.50
92352 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220012762 (1); MANTTO. PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 4685, 4687 Y 4700.; FACTURAS: 1993, 1994, 2000 $1,035.00
92351 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INVEDUC, S.A. DE C.V. INVEDUC, S.A. DE C.V..- CR 220012761 (1); COMPRA DE VACUNAS, ORDEN 4592.; FACTURAS: 0930 $5,850.00
92350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012757 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 Y 1797.; FACTURAS: 11731,32,33, 11734,11735, 11818,20,46, 11847,52,59, 11769,70,71, 11755,67,68, 11754,53,52, 11749,50,51, 11861,62,66, 11809,07 $1,932.00
92350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012757 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 Y 1797.; FACTURAS: 11731,32,33, 11734,11735, 11818,20,46, 11847,52,59, 11769,70,71, 11755,67,68, 11754,53,52, 11749,50,51, 11861,62,66, 11809,07 $289.80
92350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012757 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 Y 1797.; FACTURAS: 11731,32,33, 11734,11735, 11818,20,46, 11847,52,59, 11769,70,71, 11755,67,68, 11754,53,52, 11749,50,51, 11861,62,66, 11809,07 $1,932.00
92350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012757 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 Y 1797.; FACTURAS: 11731,32,33, 11734,11735, 11818,20,46, 11847,52,59, 11769,70,71, 11755,67,68, 11754,53,52, 11749,50,51, 11861,62,66, 11809,07 $289.80
92350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012757 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 Y 1797.; FACTURAS: 11731,32,33, 11734,11735, 11818,20,46, 11847,52,59, 11769,70,71, 11755,67,68, 11754,53,52, 11749,50,51, 11861,62,66, 11809,07 $289.80
92350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012757 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 Y 1797.; FACTURAS: 11731,32,33, 11734,11735, 11818,20,46, 11847,52,59, 11769,70,71, 11755,67,68, 11754,53,52, 11749,50,51, 11861,62,66, 11809,07 $1,380.00
92350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012757 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 Y 1797.; FACTURAS: 11731,32,33, 11734,11735, 11818,20,46, 11847,52,59, 11769,70,71, 11755,67,68, 11754,53,52, 11749,50,51, 11861,62,66, 11809,07 $289.80
92350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012757 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 Y 1797.; FACTURAS: 11731,32,33, 11734,11735, 11818,20,46, 11847,52,59, 11769,70,71, 11755,67,68, 11754,53,52, 11749,50,51, 11861,62,66, 11809,07 $289.80
92350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012757 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 Y 1797.; FACTURAS: 11731,32,33, 11734,11735, 11818,20,46, 11847,52,59, 11769,70,71, 11755,67,68, 11754,53,52, 11749,50,51, 11861,62,66, 11809,07 $289.80
92350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012757 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 Y 1797.; FACTURAS: 11731,32,33, 11734,11735, 11818,20,46, 11847,52,59, 11769,70,71, 11755,67,68, 11754,53,52, 11749,50,51, 11861,62,66, 11809,07 $289.80
92350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012757 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 Y 1797.; FACTURAS: 11731,32,33, 11734,11735, 11818,20,46, 11847,52,59, 11769,70,71, 11755,67,68, 11754,53,52, 11749,50,51, 11861,62,66, 11809,07 $289.80
92350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012757 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 Y 1797.; FACTURAS: 11731,32,33, 11734,11735, 11818,20,46, 11847,52,59, 11769,70,71, 11755,67,68, 11754,53,52, 11749,50,51, 11861,62,66, 11809,07 $828.00
92350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012757 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 Y 1797.; FACTURAS: 11731,32,33, 11734,11735, 11818,20,46, 11847,52,59, 11769,70,71, 11755,67,68, 11754,53,52, 11749,50,51, 11861,62,66, 11809,07 $289.80
92350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012757 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 Y 1797.; FACTURAS: 11731,32,33, 11734,11735, 11818,20,46, 11847,52,59, 11769,70,71, 11755,67,68, 11754,53,52, 11749,50,51, 11861,62,66, 11809,07 $289.80
92350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012757 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 Y 1797.; FACTURAS: 11731,32,33, 11734,11735, 11818,20,46, 11847,52,59, 11769,70,71, 11755,67,68, 11754,53,52, 11749,50,51, 11861,62,66, 11809,07 $289.80
92350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012757 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 Y 1797.; FACTURAS: 11731,32,33, 11734,11735, 11818,20,46, 11847,52,59, 11769,70,71, 11755,67,68, 11754,53,52, 11749,50,51, 11861,62,66, 11809,07 $289.80
92350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012757 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 Y 1797.; FACTURAS: 11731,32,33, 11734,11735, 11818,20,46, 11847,52,59, 11769,70,71, 11755,67,68, 11754,53,52, 11749,50,51, 11861,62,66, 11809,07 $289.80
92350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012757 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 Y 1797.; FACTURAS: 11731,32,33, 11734,11735, 11818,20,46, 11847,52,59, 11769,70,71, 11755,67,68, 11754,53,52, 11749,50,51, 11861,62,66, 11809,07 $289.80
92350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012757 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 Y 1797.; FACTURAS: 11731,32,33, 11734,11735, 11818,20,46, 11847,52,59, 11769,70,71, 11755,67,68, 11754,53,52, 11749,50,51, 11861,62,66, 11809,07 $193.20
92349 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012755 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5154 Y 5367.; FACTURAS: 60147, 60699, 60700 $8,183.20
92349 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012755 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5154 Y 5367.; FACTURAS: 60147, 60699, 60700 $37,784.60
92349 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012755 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5154 Y 5367.; FACTURAS: 60147, 60699, 60700 $231.60
92349 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012755 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5154 Y 5367.; FACTURAS: 60147, 60699, 60700 $3,860.00
92349 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012755 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5154 Y 5367.; FACTURAS: 60147, 60699, 60700 $81,779.04
92348 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012754 (1); COMPRA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 119877,878 $6,770.44
92348 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012754 (1); COMPRA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 119877,878 $25,214.84
92348 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012754 (1); COMPRA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 119877,878 $5,095.20
92347 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220012752 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL OC. 5155 Y 5039; FACTURAS: 236745, 234857 $2,833.24
92347 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220012752 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL OC. 5155 Y 5039; FACTURAS: 236745, 234857 $4,184.20
92347 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220012752 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL OC. 5155 Y 5039; FACTURAS: 236745, 234857 $386.00
92347 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220012752 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL OC. 5155 Y 5039; FACTURAS: 236745, 234857 $2,740.60
92347 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220012752 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL OC. 5155 Y 5039; FACTURAS: 236745, 234857 $2,895.00
92347 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220012752 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL OC. 5155 Y 5039; FACTURAS: 236745, 234857 $270.20
92346 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220012751 (1); COMPRA DE CABLE ALUMINIO C/ALMA DE ACERO; FACTURAS: 217720 $13,222.13
92345 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012750 (1); MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO POR JUNIO 2009; FACTURAS: 11472 $8,935.50
92344 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012749 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 5372, FACTURAS 498341, 498470, 498471, 498615, 498762 Y; FACTURAS: 499217, 499350 $3,738.88
92343 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012748 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 5370, FACTURAS 430871, 432666, 432852, 433031 Y; FACTURAS: 433597, 433799 $4,993.64
92343 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012748 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 5370, FACTURAS 430871, 432666, 432852, 433031 Y; FACTURAS: 433597, 433799 $762.00
92342 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012747 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5153 Y 5366.; FACTURAS: 91921 Y 92134, 91698 $1,621.20
92342 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012747 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5153 Y 5366.; FACTURAS: 91921 Y 92134, 91698 $19,469.84
92342 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012747 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5153 Y 5366.; FACTURAS: 91921 Y 92134, 91698 $35,313.30
92342 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012747 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5153 Y 5366.; FACTURAS: 91921 Y 92134, 91698 $34,392.60
92342 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012747 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5153 Y 5366.; FACTURAS: 91921 Y 92134, 91698 $1,968.60
92342 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012747 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5153 Y 5366.; FACTURAS: 91921 Y 92134, 91698 $38,411.68
92342 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012747 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5153 Y 5366.; FACTURAS: 91921 Y 92134, 91698 $1,566.00
92342 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012747 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5153 Y 5366.; FACTURAS: 91921 Y 92134, 91698 $15,710.20
92341 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012738 (1); COMPRA DE ACUMULADORES Y FILTROS, TALLER PATRIA, ORDEN 1051, 1075.; FACTURAS: FIA 00005054, FIA 00005875, FIA 00005976, FIA 00005977 $3,731.18
92341 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012738 (1); COMPRA DE ACUMULADORES Y FILTROS, TALLER PATRIA, ORDEN 1051, 1075.; FACTURAS: FIA 00005054, FIA 00005875, FIA 00005976, FIA 00005977 $4,407.49
92341 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012738 (1); COMPRA DE ACUMULADORES Y FILTROS, TALLER PATRIA, ORDEN 1051, 1075.; FACTURAS: FIA 00005054, FIA 00005875, FIA 00005976, FIA 00005977 $17,629.96
92341 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012738 (1); COMPRA DE ACUMULADORES Y FILTROS, TALLER PATRIA, ORDEN 1051, 1075.; FACTURAS: FIA 00005054, FIA 00005875, FIA 00005976, FIA 00005977 $27,157.54
92340 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES DEL RIO DAVALOS EDUARDO DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220012736 (1); COMPRA DE ESQUEJES DE NOCHEBUENA, ORDEN 3421.; FACTURAS: 6031A Y 6051A $108,460.00
92339 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012726 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 4062, 4980, 4985 Y 4987.; FACTURAS: G 1043, G 1051, G 1053, G 1054 $12,291.28
92339 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012726 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 4062, 4980, 4985 Y 4987.; FACTURAS: G 1043, G 1051, G 1053, G 1054 $39,337.19
92339 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012726 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 4062, 4980, 4985 Y 4987.; FACTURAS: G 1043, G 1051, G 1053, G 1054 $14,287.38
92339 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012726 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 4062, 4980, 4985 Y 4987.; FACTURAS: G 1043, G 1051, G 1053, G 1054 $17,345.02
92338 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012721 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4812, 5049, 5138 Y 5139.; FACTURAS: A 74918, A 75565, A 75754, A 75756 $1,472.00
92338 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012721 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4812, 5049, 5138 Y 5139.; FACTURAS: A 74918, A 75565, A 75754, A 75756 $865.95
92338 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012721 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4812, 5049, 5138 Y 5139.; FACTURAS: A 74918, A 75565, A 75754, A 75756 $938.98
92338 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012721 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4812, 5049, 5138 Y 5139.; FACTURAS: A 74918, A 75565, A 75754, A 75756 $3,496.00
92337 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012716 (1); COMPRA DE REFRESCOS PARA OBRAS PUBLICAS, ORDEN 5162.; FACTURAS: 1448 $7,313.08
92336 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220012715 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3398, NOTA DE CREDITO 5174044, FACT.1076865,1078287, 1077170,5174044,; FACTURAS: 1077171,1081058 $453,928.60
92335 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220012714 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 1231 Y 1232.; FACTURAS: 0096, 0097 $10,315.50
92335 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220012714 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 1231 Y 1232.; FACTURAS: 0096, 0097 $10,315.50
92334 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. ALUMBRADO PUBLICO RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220012704 (1); COMPRA DE 5 SILLAS PLEGABLES, ORDEN 3519.; FACTURAS: 9383 $2,012.50
92333 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012701 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1794, 1802, 1778, 1786 Y 992.; FACTURAS: 6425, 6440,41,16623, 6491, 6498, 6508, 7071,70,6444,43, 7144,16863,6490, 7157, 16407, 16420, 16480,16541, 16596,74,53, $1,668.65
92333 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012701 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1794, 1802, 1778, 1786 Y 992.; FACTURAS: 6425, 6440,41,16623, 6491, 6498, 6508, 7071,70,6444,43, 7144,16863,6490, 7157, 16407, 16420, 16480,16541, 16596,74,53, $1,506.50
92333 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012701 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1794, 1802, 1778, 1786 Y 992.; FACTURAS: 6425, 6440,41,16623, 6491, 6498, 6508, 7071,70,6444,43, 7144,16863,6490, 7157, 16407, 16420, 16480,16541, 16596,74,53, $1,190.25
92333 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012701 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1794, 1802, 1778, 1786 Y 992.; FACTURAS: 6425, 6440,41,16623, 6491, 6498, 6508, 7071,70,6444,43, 7144,16863,6490, 7157, 16407, 16420, 16480,16541, 16596,74,53, $1,150.00
92333 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012701 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1794, 1802, 1778, 1786 Y 992.; FACTURAS: 6425, 6440,41,16623, 6491, 6498, 6508, 7071,70,6444,43, 7144,16863,6490, 7157, 16407, 16420, 16480,16541, 16596,74,53, $1,874.50
92333 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012701 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1794, 1802, 1778, 1786 Y 992.; FACTURAS: 6425, 6440,41,16623, 6491, 6498, 6508, 7071,70,6444,43, 7144,16863,6490, 7157, 16407, 16420, 16480,16541, 16596,74,53, $3,544.30
92333 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012701 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1794, 1802, 1778, 1786 Y 992.; FACTURAS: 6425, 6440,41,16623, 6491, 6498, 6508, 7071,70,6444,43, 7144,16863,6490, 7157, 16407, 16420, 16480,16541, 16596,74,53, $2,616.25
92333 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012701 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1794, 1802, 1778, 1786 Y 992.; FACTURAS: 6425, 6440,41,16623, 6491, 6498, 6508, 7071,70,6444,43, 7144,16863,6490, 7157, 16407, 16420, 16480,16541, 16596,74,53, $328.90
92333 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012701 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1794, 1802, 1778, 1786 Y 992.; FACTURAS: 6425, 6440,41,16623, 6491, 6498, 6508, 7071,70,6444,43, 7144,16863,6490, 7157, 16407, 16420, 16480,16541, 16596,74,53, $328.90
92333 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012701 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1794, 1802, 1778, 1786 Y 992.; FACTURAS: 6425, 6440,41,16623, 6491, 6498, 6508, 7071,70,6444,43, 7144,16863,6490, 7157, 16407, 16420, 16480,16541, 16596,74,53, $1,845.75
92333 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012701 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1794, 1802, 1778, 1786 Y 992.; FACTURAS: 6425, 6440,41,16623, 6491, 6498, 6508, 7071,70,6444,43, 7144,16863,6490, 7157, 16407, 16420, 16480,16541, 16596,74,53, $632.50
92333 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012701 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1794, 1802, 1778, 1786 Y 992.; FACTURAS: 6425, 6440,41,16623, 6491, 6498, 6508, 7071,70,6444,43, 7144,16863,6490, 7157, 16407, 16420, 16480,16541, 16596,74,53, $1,987.20
92333 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012701 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1794, 1802, 1778, 1786 Y 992.; FACTURAS: 6425, 6440,41,16623, 6491, 6498, 6508, 7071,70,6444,43, 7144,16863,6490, 7157, 16407, 16420, 16480,16541, 16596,74,53, $1,641.05
92333 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012701 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1794, 1802, 1778, 1786 Y 992.; FACTURAS: 6425, 6440,41,16623, 6491, 6498, 6508, 7071,70,6444,43, 7144,16863,6490, 7157, 16407, 16420, 16480,16541, 16596,74,53, $287.50
92332 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220012695 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1792 Y 1784.; FACTURAS: 0361, 0376, 0378, 0450, 0451 $100.05
92332 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220012695 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1792 Y 1784.; FACTURAS: 0361, 0376, 0378, 0450, 0451 $2,461.00
92332 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220012695 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1792 Y 1784.; FACTURAS: 0361, 0376, 0378, 0450, 0451 $2,461.00
92332 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220012695 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1792 Y 1784.; FACTURAS: 0361, 0376, 0378, 0450, 0451 $200.10
92331 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012583 (1); SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 1233.; FACTURAS: 13785 $1,014,179.25
92330 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012426 (1); COMPRA DE ALIMENTOS, ORDEN 5074.; FACTURAS: 1443 $1,611.16
92329 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220012237 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54824 $2,305.75
92328 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PREVENCION SOCIAL BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012130 (1); COMPRA DE OVEROLES, BOTAS DE HULE Y CINTURON DE LONA OC. 3457 Y 3363; FACTURAS: 27776, 27812 $16,021.80
92328 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012130 (1); COMPRA DE OVEROLES, BOTAS DE HULE Y CINTURON DE LONA OC. 3457 Y 3363; FACTURAS: 27776, 27812 $2,594.40
92327 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011897 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION, ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38626 $93,633.00
1498 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1226 (5); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1806 $580,437.56
1498 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1226 (5); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1806 $-174,131.27
1497 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V..- CR OPB1214 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-CDC-AD-156/08; FACTURAS: 0280 $167,495.65
1497 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V..- CR OPB1214 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-CDC-AD-156/08; FACTURAS: 0280 $-50,248.70
1496 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V..- CR OPB1213 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-CDC-AD-156/08; FACTURAS: 0281 $92,684.46
1496 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V..- CR OPB1213 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-CDC-AD-156/08; FACTURAS: 0281 $-27,805.34
1495 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1209 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-293/08; FACTURAS: 325 $5,758.41
1495 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1209 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-293/08; FACTURAS: 325 $-1,727.52
1494 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V..- CR OPB1202 (5); PAGO DE ESTIMACION NO 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-CDC-AD-156/08; FACTURAS: 0279 $125,796.18
1494 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V..- CR OPB1202 (5); PAGO DE ESTIMACION NO 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-CDC-AD-156/08; FACTURAS: 0279 $-37,738.85
216 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR DUARTE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR DUARTE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1240 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-315/08; FACTURAS: 1107 $143,011.76
216 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR DUARTE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR DUARTE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1240 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-315/08; FACTURAS: 1107 $-42,903.53
215 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1234 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1662 $65,910.04
215 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1234 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1662 $-19,773.01
213 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V..- CR OPB1220 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-257/08; FACTURAS: 1655 $1,673,932.51
213 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V..- CR OPB1220 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-257/08; FACTURAS: 1655 $-502,179.75
58 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1237 (17); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-121/09; FACTURAS: 019 $98,062.81
58 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1237 (17); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-121/09; FACTURAS: 019 $-29,418.84
57 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V..- CR OPB1207 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-027/09; FACTURAS: 2172 $123,856.87
57 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V..- CR OPB1207 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-027/09; FACTURAS: 2172 $-37,157.06
56 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB1204 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-039/09; FACTURAS: 0682 $504,367.20
56 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB1204 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-039/09; FACTURAS: 0682 $-151,310.16
55 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB1203 (17); PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0839 $464,271.39
55 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB1203 (17); PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0839 $-139,281.42
54 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AUTOMOTORES FLOVA, S.A. DE C.V. AUTOMOTORES FLOVA, S.A. DE C.V..- CR OPB1163 (17); COMPRA DE CEHICULOS PARA SUPERVISIOSN DE OBRA R-33; FACTURAS: 23791, 23792 $228,269.99
53 Detalle Factura de click aquí 24/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AUTOMOTORES FLOVA, S.A. DE C.V. AUTOMOTORES FLOVA, S.A. DE C.V..- CR OPB1162 (17); COMPRA DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE OBRA R-33; FACTURAS: 23788, 23789, 23790 $342,404.98
188397 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221198 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 892 $805.00
188396 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221194 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3172 $805.00
188395 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221175 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0936, 0937, 0938, 0939 $649.75
188395 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221175 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0936, 0937, 0938, 0939 $1,035.00
188395 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221175 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0936, 0937, 0938, 0939 $1,638.75
188395 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221175 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0936, 0937, 0938, 0939 $2,700.00
188394 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221099 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3038, 3039, 3040 $0.01
188394 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221099 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3038, 3039, 3040 $3,383.30
188394 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221099 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3038, 3039, 3040 $7,923.49
188393 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221094 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 14, 9 $4,600.00
188393 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221094 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 14, 9 $3,450.00
188392 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES CASA SOMMER, S.A. DE C.V. CASA SOMMER, S.A. DE C.V..- CR 220012742 (1); COMPRA DE BALEROS PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3885.; FACTURAS: 1854 Y 2838 $27,349.30
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $28.98
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $58.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $931.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $57.50
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $126.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $150.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $1,330.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $100.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $400.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $94.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $301.07
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $360.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $999.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $155.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $65.88
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $20.40
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $311.98
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $57.96
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $280.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $276.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $97.75
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $527.20
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $159.60
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $64.80
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $58.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $43.60
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $830.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $150.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $120.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $238.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $47.06
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $64.80
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $838.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $218.50
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $623.93
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $118.67
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $690.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $1,311.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $187.50
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $999.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $180.00
188391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220012456 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DL 17 DE JUN. AL 16 DE JUL. POR $ 16,986.48; FACTURAS: 86692, 352948, 8491, 17265, 0289, 1127760, 1661, 11092, 11093, 10041, 2249, 28413, 0961, 122388, 16430, 2856, $416.30
188390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION INGRESOS ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220008736 (1); RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CCO141648, 127002115657, 18232, 09255, CS 023 $360.80
188390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220008736 (1); RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CCO141648, 127002115657, 18232, 09255, CS 023 $48.00
188390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220008736 (1); RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CCO141648, 127002115657, 18232, 09255, CS 023 $22.50
188390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220008736 (1); RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CCO141648, 127002115657, 18232, 09255, CS 023 $57.80
188390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220008736 (1); RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CCO141648, 127002115657, 18232, 09255, CS 023 $237.00
188390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220008736 (1); RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CCO141648, 127002115657, 18232, 09255, CS 023 $359.70
188390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220008736 (1); RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CCO141648, 127002115657, 18232, 09255, CS 023 $52.00
188390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220008736 (1); RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CCO141648, 127002115657, 18232, 09255, CS 023 $205.00
188389 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1774, 1775 $1,897.50
188389 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1774, 1775 $2,679.50
188388 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24221074 (1); REPARACION DE INYECTORES; FACTURAS: 1389, 1357 $828.00
188388 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24221074 (1); REPARACION DE INYECTORES; FACTURAS: 1389, 1357 $2,323.00
188387 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221073 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 916, 914, 915, 920, 921, 922, 919, 918, 917, 912 $3,680.00
188387 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221073 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 916, 914, 915, 920, 921, 922, 919, 918, 917, 912 $490.00
188387 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221073 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 916, 914, 915, 920, 921, 922, 919, 918, 917, 912 $880.00
188387 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221073 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 916, 914, 915, 920, 921, 922, 919, 918, 917, 912 $910.01
188387 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221073 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 916, 914, 915, 920, 921, 922, 919, 918, 917, 912 $1,476.26
188387 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221073 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 916, 914, 915, 920, 921, 922, 919, 918, 917, 912 $100.05
188387 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221073 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 916, 914, 915, 920, 921, 922, 919, 918, 917, 912 $525.01
188387 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221073 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 916, 914, 915, 920, 921, 922, 919, 918, 917, 912 $5,325.08
188387 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221073 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 916, 914, 915, 920, 921, 922, 919, 918, 917, 912 $1,900.01
188387 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221073 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 916, 914, 915, 920, 921, 922, 919, 918, 917, 912 $368.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $655.50
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $51.75
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $12.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $12.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $12.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $18.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $46.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $12.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $12.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $104.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $12.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $12.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $1,437.50
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $235.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $120.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $12.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $12.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $78.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $12.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $79.99
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $12.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $12.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $12.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $108.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $18.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $12.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $65.00
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188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $12.00
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188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $12.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $12.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $12.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $12.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $24.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $199.82
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $12.00
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $83.14
188386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 19731, S/N, S/N, S/N, S/N, 200895, S/N, 114036, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 220, S/N, 6984, S/N, S/N, 116004, 478 $12.00
188385 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS MUÑOZ MONTOYA SILVIA MUÑOZ MONTOYA SILVIA.- CR 220012700 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 10 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $800.00
188384 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR 220012696 (1); SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE, ORDEN 3863.; FACTURAS: 0219 $26,293.85
188383 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220012693 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4818.; FACTURAS: 24424 $2,181.90
188380 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS HERNANDEZ SANCHEZ RITA ISELA HERNANDEZ SANCHEZ RITA ISELA.- CR 220012688 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 11 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $880.00
188379 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS VELASCO GONZALEZ MARCELA VELASCO GONZALEZ MARCELA.- CR 220012685 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 12 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $960.00
188377 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS PEREZ GUERRERO MARIA SOLEDAD PEREZ GUERRERO MARIA SOLEDAD.- CR 220012683 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 11 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $880.00
188375 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 220012658 (1); COMPRA DE UN HORNO DE MICRO PARA EL REGISTRO CIVIL UNO; FACTURAS: 1389 $1,349.00
188374 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS SISTEMAS ACTIVOS DE CLIMATIZACION, S.A. DE C.V. SISTEMAS ACTIVOS DE CLIMATIZACION, S.A. DE C.V..- CR 220012605 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 3566.; FACTURAS: 3100 $56,944.55
188373 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012427 (1); COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL, ORDEN 4999.; FACTURAS: G 02339 $25,454.10
92326 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V..- CR OPB1174 (1); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-128/09; FACTURAS: 0280 $270,000.00
92325 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB1173 (1); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-171-09; FACTURAS: 0244 $120,670.67
92324 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1171 (1); PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-165/09; FACTURAS: 0185 $997,673.40
92323 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Apsa Construcciones S.A. de C.V. APSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1168 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-239/08; FACTURAS: 543 $319,383.82
92323 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Apsa Construcciones S.A. de C.V. APSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1168 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-239/08; FACTURAS: 543 $-95,815.15
92322 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB1167 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0111 $210,998.17
92322 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB1167 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0111 $-63,299.45
92321 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB1166 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0112 $561,895.70
92321 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB1166 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0112 $-168,568.71
92320 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB1152 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-196/08; FACTURAS: 116 $725,075.22
92320 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB1152 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-196/08; FACTURAS: 116 $-616,313.94
92319 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB1150 (1); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-323/08; FACTURAS: 1292 $312,611.43
92319 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB1150 (1); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-323/08; FACTURAS: 1292 $-93,783.43
92318 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA WONGPEC S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA WONGPEC S.A. DE C.V..- CR OPB1148 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-043/09; FACTURAS: 1678 $252,700.95
92318 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA WONGPEC S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA WONGPEC S.A. DE C.V..- CR OPB1148 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-043/09; FACTURAS: 1678 $-75,810.28
92317 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V..- CR OPB1144 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-010/09; FACTURAS: 0637 $-260,703.82
92317 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V..- CR OPB1144 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-010/09; FACTURAS: 0637 $869,012.75
92316 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB1078 (1); PAGO DE LA ESTIMAION NO. 2 DE LA OBRA DSM-MPAV-RM-AD-022/08; FACTURAS: 960 $369,494.84
92316 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB1078 (1); PAGO DE LA ESTIMAION NO. 2 DE LA OBRA DSM-MPAV-RM-AD-022/08; FACTURAS: 960 $-184,747.42
92315 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO MALDONADO S.A. DE C.V. ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO MALDONADO S.A. DE C.V..- CR OPB0784 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-OD-CON-AD-188/08; FACTURAS: 1903 $86,226.37
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $9,200.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $24.01
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $344.24
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $8,579.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $176.79
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $200.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $390.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $927.45
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $65.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $56.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $400.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $517.50
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $115.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $1,599.08
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $294.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $562.35
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $5,520.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $2,760.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $200.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $525.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $2,208.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $721.92
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $308.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $85.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $95.70
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $336.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $1,445.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $65.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $42.91
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $54.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $195.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $315.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $192.10
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $50.00
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $1,473.15
92314 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 35253, s/n, 5231, 0158, 52249, 0129, 040, 3419, 2770, 8523, 05890, 4031, 044, 35378, 34180, 0533, 12350 $69.00
92313 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221195 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20281, 20217, 20340 $379.50
92313 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221195 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20281, 20217, 20340 $196.65
92313 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221195 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20281, 20217, 20340 $229.37
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $303.50
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $303.50
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $303.50
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $3,463.54
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $-1,245.80
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $303.50
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $1,092.51
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $2,576.00
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $1,092.51
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $1,092.51
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $303.50
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $303.50
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $303.50
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $303.50
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $0.01
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $1,092.51
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $2,576.00
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $303.50
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $303.50
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $2,231.05
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $275.67
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $3,067.06
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $303.50
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $2,838.20
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $954.50
92312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142878, 3967, 143804, 143805, 143808, 143833, 143834, 143835, 143880, 143883, 143884, 143885, 143891, 143892 $303.50
92311 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2399, 2405, 2415 $345.00
92311 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2399, 2405, 2415 $3,799.14
92311 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2399, 2405, 2415 $6,440.00
92310 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2418 $2,645.00
92309 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 87330, 87329 $1,408.50
92309 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 87330, 87329 $1,408.50
92308 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10276 $1,357.00
92307 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6499, 6766, 6793, 16701, 16746, 16768, 16831, 16865 $207.00
92307 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6499, 6766, 6793, 16701, 16746, 16768, 16831, 16865 $249.52
92307 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6499, 6766, 6793, 16701, 16746, 16768, 16831, 16865 $266.63
92307 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6499, 6766, 6793, 16701, 16746, 16768, 16831, 16865 $458.90
92307 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6499, 6766, 6793, 16701, 16746, 16768, 16831, 16865 $2,576.00
92307 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6499, 6766, 6793, 16701, 16746, 16768, 16831, 16865 $547.97
92307 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6499, 6766, 6793, 16701, 16746, 16768, 16831, 16865 $1,449.61
92307 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6499, 6766, 6793, 16701, 16746, 16768, 16831, 16865 $858.85
92306 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1792 $832.60
92305 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5384 $707.25
92304 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 518, 517, 515, 510, 505, 504, 519 $1,735.50
92304 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 518, 517, 515, 510, 505, 504, 519 $1,499.00
92304 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 518, 517, 515, 510, 505, 504, 519 $2,274.50
92304 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 518, 517, 515, 510, 505, 504, 519 $1,955.00
92304 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 518, 517, 515, 510, 505, 504, 519 $1,968.09
92304 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 518, 517, 515, 510, 505, 504, 519 $2,714.10
92304 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 518, 517, 515, 510, 505, 504, 519 $581.24
92303 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4533, 4735, 4706, 4704, 4702, 4703, 4673, 4670, 4671, 4672, 4705, 4667, 4744, 4668 $1,545.35
92303 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4533, 4735, 4706, 4704, 4702, 4703, 4673, 4670, 4671, 4672, 4705, 4667, 4744, 4668 $3,442.50
92303 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4533, 4735, 4706, 4704, 4702, 4703, 4673, 4670, 4671, 4672, 4705, 4667, 4744, 4668 $671.60
92303 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4533, 4735, 4706, 4704, 4702, 4703, 4673, 4670, 4671, 4672, 4705, 4667, 4744, 4668 $1,088.82
92303 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4533, 4735, 4706, 4704, 4702, 4703, 4673, 4670, 4671, 4672, 4705, 4667, 4744, 4668 $172.50
92303 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4533, 4735, 4706, 4704, 4702, 4703, 4673, 4670, 4671, 4672, 4705, 4667, 4744, 4668 $6,052.93
92303 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4533, 4735, 4706, 4704, 4702, 4703, 4673, 4670, 4671, 4672, 4705, 4667, 4744, 4668 $5,435.94
92303 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4533, 4735, 4706, 4704, 4702, 4703, 4673, 4670, 4671, 4672, 4705, 4667, 4744, 4668 $2,035.50
92303 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4533, 4735, 4706, 4704, 4702, 4703, 4673, 4670, 4671, 4672, 4705, 4667, 4744, 4668 $7,452.46
92303 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4533, 4735, 4706, 4704, 4702, 4703, 4673, 4670, 4671, 4672, 4705, 4667, 4744, 4668 $1,320.02
92303 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4533, 4735, 4706, 4704, 4702, 4703, 4673, 4670, 4671, 4672, 4705, 4667, 4744, 4668 $471.50
92303 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4533, 4735, 4706, 4704, 4702, 4703, 4673, 4670, 4671, 4672, 4705, 4667, 4744, 4668 $0.01
92303 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4533, 4735, 4706, 4704, 4702, 4703, 4673, 4670, 4671, 4672, 4705, 4667, 4744, 4668 $5,037.00
92303 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4533, 4735, 4706, 4704, 4702, 4703, 4673, 4670, 4671, 4672, 4705, 4667, 4744, 4668 $6,382.50
92302 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16778, 6500, 6845, 7188, 6522, 16961, 16891, 16895, 7187 $661.16
92302 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16778, 6500, 6845, 7188, 6522, 16961, 16891, 16895, 7187 $4,131.37
92302 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16778, 6500, 6845, 7188, 6522, 16961, 16891, 16895, 7187 $471.50
92302 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16778, 6500, 6845, 7188, 6522, 16961, 16891, 16895, 7187 $319.96
92302 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16778, 6500, 6845, 7188, 6522, 16961, 16891, 16895, 7187 $594.00
92302 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16778, 6500, 6845, 7188, 6522, 16961, 16891, 16895, 7187 $1,165.18
92302 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16778, 6500, 6845, 7188, 6522, 16961, 16891, 16895, 7187 $872.62
92302 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16778, 6500, 6845, 7188, 6522, 16961, 16891, 16895, 7187 $1,100.01
92302 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16778, 6500, 6845, 7188, 6522, 16961, 16891, 16895, 7187 $2,945.40
92301 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221150 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1743, 1739, 1695, 1736 $2,288.50
92301 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221150 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1743, 1739, 1695, 1736 $4,620.70
92301 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221150 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1743, 1739, 1695, 1736 $3,477.60
92301 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221150 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1743, 1739, 1695, 1736 $9,524.30
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $3,047.50
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $851.99
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $368.00
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $218.50
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $1,552.50
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $8,142.00
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $2,737.00
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $851.99
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $276.00
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $126.50
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $2,403.50
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $2,562.78
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $6,325.00
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $747.50
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $184.14
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $110.02
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $621.00
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $414.00
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $862.50
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $10,522.50
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $414.00
92300 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10314, 11056, 11942, 11943, 11948, 11952, 11953, 11958, 11961, 11963, 11964, 11967, 11969, 11975, 1197 $129.41
92299 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312 $350.00
92299 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312 $2,645.00
92299 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312 $2,645.00
92299 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312 $350.00
92299 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312 $2,645.00
92299 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312 $2,645.00
92299 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312 $350.00
92299 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312 $2,645.00
92299 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312 $350.00
92299 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312 $2,645.00
92299 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312 $2,645.00
92299 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312 $350.00
92299 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312 $2,645.00
92299 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312 $2,645.00
92299 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312 $2,645.00
92298 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4042, 4045, 4047, 4048, 4043, 4055, 4053, 4057, 4058, 4051, 4044, 4052, 4056, 4059 $1,552.50
92298 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4042, 4045, 4047, 4048, 4043, 4055, 4053, 4057, 4058, 4051, 4044, 4052, 4056, 4059 $885.50
92298 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4042, 4045, 4047, 4048, 4043, 4055, 4053, 4057, 4058, 4051, 4044, 4052, 4056, 4059 $5,175.00
92298 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4042, 4045, 4047, 4048, 4043, 4055, 4053, 4057, 4058, 4051, 4044, 4052, 4056, 4059 $1,380.00
92298 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4042, 4045, 4047, 4048, 4043, 4055, 4053, 4057, 4058, 4051, 4044, 4052, 4056, 4059 $4,197.50
92298 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4042, 4045, 4047, 4048, 4043, 4055, 4053, 4057, 4058, 4051, 4044, 4052, 4056, 4059 $5,175.00
92298 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4042, 4045, 4047, 4048, 4043, 4055, 4053, 4057, 4058, 4051, 4044, 4052, 4056, 4059 $1,184.50
92298 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4042, 4045, 4047, 4048, 4043, 4055, 4053, 4057, 4058, 4051, 4044, 4052, 4056, 4059 $3,565.00
92298 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4042, 4045, 4047, 4048, 4043, 4055, 4053, 4057, 4058, 4051, 4044, 4052, 4056, 4059 $3,565.00
92298 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4042, 4045, 4047, 4048, 4043, 4055, 4053, 4057, 4058, 4051, 4044, 4052, 4056, 4059 $5,048.50
92298 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4042, 4045, 4047, 4048, 4043, 4055, 4053, 4057, 4058, 4051, 4044, 4052, 4056, 4059 $3,565.00
92298 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4042, 4045, 4047, 4048, 4043, 4055, 4053, 4057, 4058, 4051, 4044, 4052, 4056, 4059 $1,644.50
92298 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4042, 4045, 4047, 4048, 4043, 4055, 4053, 4057, 4058, 4051, 4044, 4052, 4056, 4059 $1,253.50
92298 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4042, 4045, 4047, 4048, 4043, 4055, 4053, 4057, 4058, 4051, 4044, 4052, 4056, 4059 $931.50
92297 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5426, 5447, 5404, 5411, 5413 $4,732.95
92297 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5426, 5447, 5404, 5411, 5413 $2,947.50
92297 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5426, 5447, 5404, 5411, 5413 $2,947.50
92297 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5426, 5447, 5404, 5411, 5413 $3,244.99
92297 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5426, 5447, 5404, 5411, 5413 $2,271.94
92296 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221131 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 913, 914 $3,550.05
92296 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221131 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 913, 914 $4,726.50
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $1,334.22
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $1,242.00
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $226.77
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $1,315.45
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $284.82
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $284.82
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $1,028.86
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $2,313.98
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $1,315.45
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $3,568.62
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $1,487.26
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $284.82
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $693.76
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $1,315.45
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $226.77
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $1,487.26
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $1,487.26
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $284.82
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $552.03
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $284.82
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $1,254.39
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $284.82
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $284.82
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $226.77
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $1,315.45
92295 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 561, 564, 569, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 611, 614, 616, 626, 627, 628, 631, 632, 633, $1,315.45
92294 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10091, 10146, 10151, 10202, 10214 $143.75
92294 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10091, 10146, 10151, 10202, 10214 $550.00
92294 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10091, 10146, 10151, 10202, 10214 $833.75
92294 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10091, 10146, 10151, 10202, 10214 $1,673.25
92294 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10091, 10146, 10151, 10202, 10214 $902.75
92293 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3144, 3184, 3185, 3189, 3188 $9,441.49
92293 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3144, 3184, 3185, 3189, 3188 $1,771.00
92293 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3144, 3184, 3185, 3189, 3188 $0.01
92293 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3144, 3184, 3185, 3189, 3188 $1,943.50
92293 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3144, 3184, 3185, 3189, 3188 $8,683.13
92292 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1670, 1671, 1674, 1675, 1676, 1677 $453.24
92292 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1670, 1671, 1674, 1675, 1676, 1677 $453.24
92292 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1670, 1671, 1674, 1675, 1676, 1677 $453.24
92292 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1670, 1671, 1674, 1675, 1676, 1677 $689.00
92292 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1670, 1671, 1674, 1675, 1676, 1677 $453.24
92292 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1670, 1671, 1674, 1675, 1676, 1677 $453.24
92291 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221077 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: G1013 $1,008.44
92290 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221076 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10215, 10197 $247.25
92290 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221076 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10215, 10197 $998.20
92289 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221075 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: U126484 $3,356.85
92288 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 106413, 106510 $2,803.00
92288 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 106413, 106510 $9,208.00
92287 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221071 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 125554 $4,600.00
92286 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221070 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13445, 13404, 13498, 13503, 13466, 13496, 13471, 13468, 13482, 13470, 13547, 13504, 13538 $570.07
92286 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221070 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13445, 13404, 13498, 13503, 13466, 13496, 13471, 13468, 13482, 13470, 13547, 13504, 13538 $57.04
92286 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221070 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13445, 13404, 13498, 13503, 13466, 13496, 13471, 13468, 13482, 13470, 13547, 13504, 13538 $142.56
92286 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221070 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13445, 13404, 13498, 13503, 13466, 13496, 13471, 13468, 13482, 13470, 13547, 13504, 13538 $32.50
92286 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221070 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13445, 13404, 13498, 13503, 13466, 13496, 13471, 13468, 13482, 13470, 13547, 13504, 13538 $390.47
92286 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221070 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13445, 13404, 13498, 13503, 13466, 13496, 13471, 13468, 13482, 13470, 13547, 13504, 13538 $184.18
92286 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221070 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13445, 13404, 13498, 13503, 13466, 13496, 13471, 13468, 13482, 13470, 13547, 13504, 13538 $146.11
92286 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221070 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13445, 13404, 13498, 13503, 13466, 13496, 13471, 13468, 13482, 13470, 13547, 13504, 13538 $102.07
92286 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221070 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13445, 13404, 13498, 13503, 13466, 13496, 13471, 13468, 13482, 13470, 13547, 13504, 13538 $27.28
92286 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221070 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13445, 13404, 13498, 13503, 13466, 13496, 13471, 13468, 13482, 13470, 13547, 13504, 13538 $213.34
92286 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221070 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13445, 13404, 13498, 13503, 13466, 13496, 13471, 13468, 13482, 13470, 13547, 13504, 13538 $555.61
92286 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221070 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13445, 13404, 13498, 13503, 13466, 13496, 13471, 13468, 13482, 13470, 13547, 13504, 13538 $639.52
92286 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221070 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13445, 13404, 13498, 13503, 13466, 13496, 13471, 13468, 13482, 13470, 13547, 13504, 13538 $97.84
92285 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221069 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49821, 49814, 49941, 49949, 49750, 49942, 49940, 49918, 49897, 49822 $447.21
92285 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221069 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49821, 49814, 49941, 49949, 49750, 49942, 49940, 49918, 49897, 49822 $281.11
92285 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221069 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49821, 49814, 49941, 49949, 49750, 49942, 49940, 49918, 49897, 49822 $162.30
92285 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221069 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49821, 49814, 49941, 49949, 49750, 49942, 49940, 49918, 49897, 49822 $278.30
92285 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221069 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49821, 49814, 49941, 49949, 49750, 49942, 49940, 49918, 49897, 49822 $281.11
92285 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221069 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49821, 49814, 49941, 49949, 49750, 49942, 49940, 49918, 49897, 49822 $447.21
92285 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221069 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49821, 49814, 49941, 49949, 49750, 49942, 49940, 49918, 49897, 49822 $162.30
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92284 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10133, 10167, 10168, 10123, 10169, 10127, 9991, 10124, 10048, 10136, 10125, 10130, 10135, 10138, 10128, 10126, 10131, 10132, 10049, 10129, 10056, 10 $8,040.80
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92284 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10133, 10167, 10168, 10123, 10169, 10127, 9991, 10124, 10048, 10136, 10125, 10130, 10135, 10138, 10128, 10126, 10131, 10132, 10049, 10129, 10056, 10 $1,440.95
92284 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10133, 10167, 10168, 10123, 10169, 10127, 9991, 10124, 10048, 10136, 10125, 10130, 10135, 10138, 10128, 10126, 10131, 10132, 10049, 10129, 10056, 10 $280.00
92284 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10133, 10167, 10168, 10123, 10169, 10127, 9991, 10124, 10048, 10136, 10125, 10130, 10135, 10138, 10128, 10126, 10131, 10132, 10049, 10129, 10056, 10 $60.00
92284 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10133, 10167, 10168, 10123, 10169, 10127, 9991, 10124, 10048, 10136, 10125, 10130, 10135, 10138, 10128, 10126, 10131, 10132, 10049, 10129, 10056, 10 $350.00
92284 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10133, 10167, 10168, 10123, 10169, 10127, 9991, 10124, 10048, 10136, 10125, 10130, 10135, 10138, 10128, 10126, 10131, 10132, 10049, 10129, 10056, 10 $1,357.00
92284 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10133, 10167, 10168, 10123, 10169, 10127, 9991, 10124, 10048, 10136, 10125, 10130, 10135, 10138, 10128, 10126, 10131, 10132, 10049, 10129, 10056, 10 $74.80
92284 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10133, 10167, 10168, 10123, 10169, 10127, 9991, 10124, 10048, 10136, 10125, 10130, 10135, 10138, 10128, 10126, 10131, 10132, 10049, 10129, 10056, 10 $514.40
92284 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10133, 10167, 10168, 10123, 10169, 10127, 9991, 10124, 10048, 10136, 10125, 10130, 10135, 10138, 10128, 10126, 10131, 10132, 10049, 10129, 10056, 10 $1,357.00
92284 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10133, 10167, 10168, 10123, 10169, 10127, 9991, 10124, 10048, 10136, 10125, 10130, 10135, 10138, 10128, 10126, 10131, 10132, 10049, 10129, 10056, 10 $2,451.41
92284 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10133, 10167, 10168, 10123, 10169, 10127, 9991, 10124, 10048, 10136, 10125, 10130, 10135, 10138, 10128, 10126, 10131, 10132, 10049, 10129, 10056, 10 $1,819.82
92284 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10133, 10167, 10168, 10123, 10169, 10127, 9991, 10124, 10048, 10136, 10125, 10130, 10135, 10138, 10128, 10126, 10131, 10132, 10049, 10129, 10056, 10 $19.32
92284 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10133, 10167, 10168, 10123, 10169, 10127, 9991, 10124, 10048, 10136, 10125, 10130, 10135, 10138, 10128, 10126, 10131, 10132, 10049, 10129, 10056, 10 $902.00
92284 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10133, 10167, 10168, 10123, 10169, 10127, 9991, 10124, 10048, 10136, 10125, 10130, 10135, 10138, 10128, 10126, 10131, 10132, 10049, 10129, 10056, 10 $4,575.16
92283 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: GD05469 $5,996.68
92282 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220983 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: A60T24827 $4,564.56
92281 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220973 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781 $690.00
92281 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220973 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781 $989.00
92281 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220973 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781 $690.00
92281 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220973 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781 $989.00
92281 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220973 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781 $690.00
92281 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220973 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781 $2,518.50
92280 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220964 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: GDR789997, GDR789600 $898.89
92280 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220964 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: GDR789997, GDR789600 $6,575.65
92279 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220929 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 57108, 57206 $552.00
92279 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220929 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 57108, 57206 $1,035.00
92278 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012729 (1); SUMINISTRO DE 504 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 608181 $2,232.72
92277 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012728 (1); SUMINISTRO DE 1513 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 358626, 358627, 358631, 358630, 358628, 358629 $806.26
92277 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012728 (1); SUMINISTRO DE 1513 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 358626, 358627, 358631, 358630, 358628, 358629 $496.16
92277 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012728 (1); SUMINISTRO DE 1513 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 358626, 358627, 358631, 358630, 358628, 358629 $890.43
92277 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012728 (1); SUMINISTRO DE 1513 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 358626, 358627, 358631, 358630, 358628, 358629 $908.15
92277 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012728 (1); SUMINISTRO DE 1513 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 358626, 358627, 358631, 358630, 358628, 358629 $2,861.78
92277 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012728 (1); SUMINISTRO DE 1513 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 358626, 358627, 358631, 358630, 358628, 358629 $739.81
92276 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220012702 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4165 Y 5159.; FACTURAS: 32832, 34261 $3,467.78
92276 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220012702 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4165 Y 5159.; FACTURAS: 32832, 34261 $7,587.14
92275 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES SISTEMAS GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012698 (1); COMPRA DE JUEGO DE BROCAS DE 16 PZAS., ORDEN 4794.; FACTURAS: 26935 $874.00
92274 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012692 (1); SERVICIO DE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, MES JUNIO 2009, ORDEN 3.; FACTURAS: 6442 $69,296.70
92273 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012691 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5116 Y 5143.; FACTURAS: 82146, 82176, 82126, 82225 $6,870.80
92273 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012691 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5116 Y 5143.; FACTURAS: 82146, 82176, 82126, 82225 $147,840.56
92273 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012691 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5116 Y 5143.; FACTURAS: 82146, 82176, 82126, 82225 $22,080.60
92273 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012691 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5116 Y 5143.; FACTURAS: 82146, 82176, 82126, 82225 $2,385.48
92273 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012691 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5116 Y 5143.; FACTURAS: 82146, 82176, 82126, 82225 $2,817.80
92273 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012691 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5116 Y 5143.; FACTURAS: 82146, 82176, 82126, 82225 $47,960.20
92273 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012691 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5116 Y 5143.; FACTURAS: 82146, 82176, 82126, 82225 $6,107.40
92273 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012691 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5116 Y 5143.; FACTURAS: 82146, 82176, 82126, 82225 $193.00
92272 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220012686 (1); SERVICIO DE PULIDO MENSUAL DE PISOS MES DE JUNIO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1660.; FACTURAS: 1021 $14,375.00
92271 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR RELACIONES PUBLICAS ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220012681 (1); COMPRA DE 24 MESAS DE TRABAJO Y 1 LICUADORA, ORDEN 4333 Y 5029.; FACTURAS: 05154, 05155 $2,498.95
92271 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220012681 (1); COMPRA DE 24 MESAS DE TRABAJO Y 1 LICUADORA, ORDEN 4333 Y 5029.; FACTURAS: 05154, 05155 $10,708.80
92270 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220012680 (1); COMPRA DE MASCARILLAS CARA COMPLETA Y CARTUCHOS PARA AMONIACO, ORDEN 5082.; FACTURAS: 10360 $7,823.68
92269 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012679 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5151.; FACTURAS: 7749 $2,779.20
92269 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012679 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5151.; FACTURAS: 7749 $50,176.05
92269 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012679 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5151.; FACTURAS: 7749 $4,384.80
92269 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012679 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5151.; FACTURAS: 7749 $270.20
92268 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012677 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN PALOMAR A LA REUNION C/EL PROMOTOR D/PROYECTO VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43741, 1396027964789 $115.00
92268 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012677 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN PALOMAR A LA REUNION C/EL PROMOTOR D/PROYECTO VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43741, 1396027964789 $4,824.28
92267 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220012676 (1); BOELTO D/AVION P/LUIS ALBERTO GUEMEZ PRESENTACION D/ESQUEMA FINANC.PROPUESTO V/PANAMERICANA E/MEX.; FACTURAS: 43860, 1392548240194 $115.00
92267 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220012676 (1); BOELTO D/AVION P/LUIS ALBERTO GUEMEZ PRESENTACION D/ESQUEMA FINANC.PROPUESTO V/PANAMERICANA E/MEX.; FACTURAS: 43860, 1392548240194 $3,904.28
92266 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012675 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS, ORDEN 4827.; FACTURAS: 11452 $56,208.55
92265 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220012673 (1); BOELTO DE AVION P/ORISSA CASTELLANOS A GDL. A LA INAGURACION DE ENCUENTROS; FACTURAS: 43909, 1322548262865 $3,835.45
92265 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220012673 (1); BOELTO DE AVION P/ORISSA CASTELLANOS A GDL. A LA INAGURACION DE ENCUENTROS; FACTURAS: 43909, 1322548262865 $115.00
92264 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012671 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS ALBERTO REYES A LA PRESENTACION DEL PROYECTO VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43416, 1396027791961 $115.00
92264 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012671 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS ALBERTO REYES A LA PRESENTACION DEL PROYECTO VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43416, 1396027791961 $3,108.48
92263 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012670 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5146, FACTURAS 52786, 52788, 52789, 52796, 52812, 52813.; FACTURAS: 52768, 52785, $31,366.36
92263 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012670 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5146, FACTURAS 52786, 52788, 52789, 52796, 52812, 52813.; FACTURAS: 52768, 52785, $24,889.28
92263 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012670 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5146, FACTURAS 52786, 52788, 52789, 52796, 52812, 52813.; FACTURAS: 52768, 52785, $51,237.64
92262 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220012669 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5147.; FACTURAS: 54294 $2,068.96
92262 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220012669 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5147.; FACTURAS: 54294 $15,455.44
92262 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220012669 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5147.; FACTURAS: 54294 $579.00
92261 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012668 (1); BOLETO D/AVION P/NOEMI SHERMAN,JORNADA REG.P/EL INTERCAMBIO D/EST.POLITICAS D/MOD.CAST. EN TIJUANA; FACTURAS: 43988, 1396028123659 $5,144.51
92261 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012668 (1); BOLETO D/AVION P/NOEMI SHERMAN,JORNADA REG.P/EL INTERCAMBIO D/EST.POLITICAS D/MOD.CAST. EN TIJUANA; FACTURAS: 43988, 1396028123659 $115.00
92260 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220012667 (1); BOLETO D/AVION P/EDUARDO DE LA TORRE A/SEM.D/LA APLICACION D/LOS FONDOS FEDERALES P/SEG.PUB. EN MEX.; FACTURAS: 43862, 1392548240197 $4,564.38
92260 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220012667 (1); BOLETO D/AVION P/EDUARDO DE LA TORRE A/SEM.D/LA APLICACION D/LOS FONDOS FEDERALES P/SEG.PUB. EN MEX.; FACTURAS: 43862, 1392548240197 $115.00
92259 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220012666 (1); BOLETO DE AVION P/OCTAVIO LOPEZ AL SEM.D/APLICACION D/LOS FONDOS FEDERALES P/SEG.PUB. E/LOS MPALES.; FACTURAS: 43861, 1322548240195, 1392548240196 $115.00
92259 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220012666 (1); BOLETO DE AVION P/OCTAVIO LOPEZ AL SEM.D/APLICACION D/LOS FONDOS FEDERALES P/SEG.PUB. E/LOS MPALES.; FACTURAS: 43861, 1322548240195, 1392548240196 $1,639.04
92259 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220012666 (1); BOLETO DE AVION P/OCTAVIO LOPEZ AL SEM.D/APLICACION D/LOS FONDOS FEDERALES P/SEG.PUB. E/LOS MPALES.; FACTURAS: 43861, 1322548240195, 1392548240196 $2,265.24
92258 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE CULTURA CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220012665 (1); GABARDINAS IMPERMEABLES P/PERSONAL DEPTO.OPERATIVO, ACTIVIDADES CULTURALES Y MANTENIMIENTO; FACTURAS: 6040 $4,714.80
92257 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220012663 (1); REPARACION DE PUERTA DE MADERA EN AREA DE EX-PRESIDENTES (INGRESO A MONTACARGAS); FACTURAS: 089 $6,500.00
92256 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012660 (1); DEVOLUCION P/PAGO INDEBIDO D/CREMACION D/MA.D/SOCORRO GLEZ.ESPINOZA FAMILIARES DECIDIERON SEPULTARLA; FACTURAS: RECIBO $1,890.00
92254 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012653 (1); SUMINISTRO DE 80 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 607590 $354.40
92253 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012652 (1); SUMINISTRO DE 192 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 391248 $975.36
92252 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012651 (1); SUMINISTRO DE 340 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 36538 $1,506.20
92251 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012650 (1); SUMINISTRO DE 2305 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 607174 $10,211.15
92250 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220012648 (1); PAGO DEL 50% SOBRE OC. 3883, POR LA COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES Y COMPRA DE CHAMARRAS OC. 4315.; FACTURAS: 8795, 8797 $26,082.00
92250 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220012648 (1); PAGO DEL 50% SOBRE OC. 3883, POR LA COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES Y COMPRA DE CHAMARRAS OC. 4315.; FACTURAS: 8795, 8797 $183,933.30
92249 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V. PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V..- CR 220012647 (1); COMPRA DE 5 MESAS AUXILIAR PARA IMPRESORA, ORDEN 4261.; FACTURAS: 4255 $2,185.00
92248 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220012646 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO, ORDEN 4664.; FACTURAS: 4786 $10,091.25
92247 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220012645 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4988.; FACTURAS: 0546 $48,734.70
92246 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012639 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4171, 4212, 4605, 4243, 4242 Y 4496.; FACTURAS: 1109, 1121, 1157, 1162, 1163, 1316 $2,229.02
92246 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012639 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4171, 4212, 4605, 4243, 4242 Y 4496.; FACTURAS: 1109, 1121, 1157, 1162, 1163, 1316 $985.78
92246 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012639 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4171, 4212, 4605, 4243, 4242 Y 4496.; FACTURAS: 1109, 1121, 1157, 1162, 1163, 1316 $8,672.19
92246 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012639 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4171, 4212, 4605, 4243, 4242 Y 4496.; FACTURAS: 1109, 1121, 1157, 1162, 1163, 1316 $2,074.96
92246 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012639 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4171, 4212, 4605, 4243, 4242 Y 4496.; FACTURAS: 1109, 1121, 1157, 1162, 1163, 1316 $361.23
92246 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012639 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4171, 4212, 4605, 4243, 4242 Y 4496.; FACTURAS: 1109, 1121, 1157, 1162, 1163, 1316 $3,068.78
92244 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220012637 (1); COMPRA DE BOTAS DE HULE, ORDEN 5080.; FACTURAS: 1309 $21,344.00
92243 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220012636 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 5065.; FACTURAS: 2221 $13,455.00
92242 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220012631 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4657.; FACTURAS: 21942 $694.20
92241 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220012630 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA REG.ANA ELIA PAREDES ARCIGA DEL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 1047483 $5,134.11
92240 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 4874.; FACTURAS: 13519 $2,156.25
92239 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220012626 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 621, 4342, 2935, 4348.; FACTURAS: 35512, 36710, 36880, 37111 $12,334.10
92239 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220012626 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 621, 4342, 2935, 4348.; FACTURAS: 35512, 36710, 36880, 37111 $655.50
92239 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220012626 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 621, 4342, 2935, 4348.; FACTURAS: 35512, 36710, 36880, 37111 $6,170.25
92239 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220012626 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 621, 4342, 2935, 4348.; FACTURAS: 35512, 36710, 36880, 37111 $1,007.40
92238 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220012625 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR REALIZADO P/LOS CONMUTADORES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 29/JUN AL 28/JUL; FACTURAS: 01009188 $156,247.63
92237 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220012624 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1777.; FACTURAS: 3103, 3102, 3109, 3122,16,10, 07 $5,520.00
92237 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220012624 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1777.; FACTURAS: 3103, 3102, 3109, 3122,16,10, 07 $2,760.00
92237 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220012624 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1777.; FACTURAS: 3103, 3102, 3109, 3122,16,10, 07 $1,380.00
92236 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012623 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 3972.; FACTURAS: 12109 A $609.71
92235 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PROMOCION SOCIAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012622 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 4358, 4903, 4421 Y 4356.; FACTURAS: 12110 A, 12153 A, 12154 A, 12255 A $485.88
92235 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012622 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 4358, 4903, 4421 Y 4356.; FACTURAS: 12110 A, 12153 A, 12154 A, 12255 A $32,453.00
92235 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012622 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 4358, 4903, 4421 Y 4356.; FACTURAS: 12110 A, 12153 A, 12154 A, 12255 A $1,419.58
92235 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012622 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 4358, 4903, 4421 Y 4356.; FACTURAS: 12110 A, 12153 A, 12154 A, 12255 A $2,875.00
92234 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220012621 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIA PARTICULAR DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 01042661 $1,074.00
92233 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012620 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5149, FACTURAS 43748, 43749, 43750, 43829,; FACTURAS: 43753, 43754 $6,060.20
92233 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012620 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5149, FACTURAS 43748, 43749, 43750, 43829,; FACTURAS: 43753, 43754 $21,137.36
92233 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012620 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5149, FACTURAS 43748, 43749, 43750, 43829,; FACTURAS: 43753, 43754 $84,124.84
92232 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220012616 (1); COMPRA DE 1 RELOJ CHECADOR, ORDEN 4981.; FACTURAS: 5513 $13,382.55
92231 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA D. SINDICATURA BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO.- CR 220012614 (1); SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE DOCUMENTOS, SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 3694.; FACTURAS: 017 $11,500.00
92230 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220012613 (1); SERVICIO DE REPARACION DE REMOLQUE, ORDEN 3608.; FACTURAS: 1063 $12,075.00
92229 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220012612 (1); COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA PARA FAX, ORDEN 5066.; FACTURAS: 28682 $897.00
92228 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220012611 (1); COMPRA DE 9 ARCHIVEROS DE MELAMINA, ORDEN 4785.; FACTURAS: 6135 $14,179.50
92227 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220012609 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4968.; FACTURAS: B516152 $1,444.40
92226 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220012607 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4401.; FACTURAS: 10790 $1,632.20
92225 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012602 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4928.; FACTURAS: 0961 $9,000.00
92224 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR ADM B PATRIMONIALES LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220012597 (1); COMPRA DE 6 CAMARAS DIGITAL, ORDEN 4709.; FACTURAS: 1305791 $19,313.10
92223 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220012594 (1); COMPRA DE CUADERNILLOS DE ORIENTACION FAMILIAR 2DA. PARTE, ORDEN 4513.; FACTURAS: 17169 $21,617.70
92221 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220012590 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4829 Y 44.; FACTURAS: 21859, 21861 $13,087.00
92221 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220012590 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4829 Y 44.; FACTURAS: 21859, 21861 $897.00
92219 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012586 (1); COMPRA DE 3100 PARES DE BOTAS DE HULE CON SUELA REFORZADA, FINIQUITO DE LA ORDEN 2375.; FACTURAS: 27887 $445,446.75
92218 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220012581 (1); COMPRA DE UNA GUILLOTINA PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROG. HABITAT Y UN PINTARRON PORCELANIZADO; FACTURAS: 287841, 2747 $2,622.00
92218 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220012581 (1); COMPRA DE UNA GUILLOTINA PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROG. HABITAT Y UN PINTARRON PORCELANIZADO; FACTURAS: 287841, 2747 $799.00
92217 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012580 (1); SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL CAMION CISTERNA Y AL HELICOPTERO XC-HPE P/DIFERENTES OPERATIVOS; FACTURAS: 146739, 146884, 147144, 147430 $13,033.71
92217 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012580 (1); SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL CAMION CISTERNA Y AL HELICOPTERO XC-HPE P/DIFERENTES OPERATIVOS; FACTURAS: 146739, 146884, 147144, 147430 $10,995.68
92217 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012580 (1); SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL CAMION CISTERNA Y AL HELICOPTERO XC-HPE P/DIFERENTES OPERATIVOS; FACTURAS: 146739, 146884, 147144, 147430 $12,997.07
92217 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012580 (1); SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL CAMION CISTERNA Y AL HELICOPTERO XC-HPE P/DIFERENTES OPERATIVOS; FACTURAS: 146739, 146884, 147144, 147430 $12,800.07
92216 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012578 (1); COMPRA DE 2 SILLAS DE VISITA TAPIZADA, ORDEN 4510.; FACTURAS: 0457 A $818.80
92215 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220012577 (1); IMPRESION DE 5 LONAS PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS; FACTURAS: 8148 $2,875.00
92214 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220012576 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DE LA D.G.S.P.G. Y DIR. DE COMUNICACION SOCIAL JUN/09; FACTURAS: 01054428 $1,425.93
92213 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012575 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4798 Y 4911.; FACTURAS: 13589, 13793 $1,168.40
92213 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012575 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4798 Y 4911.; FACTURAS: 13589, 13793 $10,350.00
92212 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220012573 (1); IMPRESION DE 1,000 VOLANTES Y 100 BOLETOS FOLIADOS DEL 101 AL 200, PRESTAMO GRATUITO DE BICIS.; FACTURAS: 8142 $1,840.00
92212 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MUSEOS Y GALERIAS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220012573 (1); IMPRESION DE 1,000 VOLANTES Y 100 BOLETOS FOLIADOS DEL 101 AL 200, PRESTAMO GRATUITO DE BICIS.; FACTURAS: 8142 $690.00
92211 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220012572 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA REG. MARTHA ARIZMENDI FOMBONA POR EL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 01036256 $6,321.94
92210 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220012571 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA ORDEN 3234.; FACTURAS: 0686 $805.00
92209 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220012570 (1); IMPRESION DE OCHO LONAS CON EL PROGRAMA DE VERANO 2009 MUSEO AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 8149 $4,600.00
92208 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220012569 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN 6, FACTURAS 27335, 27148, 27135,; FACTURAS: 27362, 27361 $109,055.00
92207 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220012568 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL INFORMADOR DEL 07/JULIO/2009 AL 06/07/2010; FACTURAS: BC51275 $1,800.00
92206 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220012567 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN 7, FACTURAS 25557, 255615, 25656,; FACTURAS: 25433, 25497 $73,060.08
92205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220012566 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: RECIBO $5,345.50
92204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220012563 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 4217.; FACTURAS: 28309 $8,038.50
92203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220012561 (1); COMPRA DE 2 ARCHIVEROS DE MELAMINA, ORDEN 4784.; FACTURAS: 6137 $3,151.00
92202 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220012559 (1); COMPRA DE REFACCIONES LLANTAS, ORDEN 1033.; FACTURAS: U 127379 $83,445.15
92201 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220012558 (1); COMPRA DE LLANTAS, TALLER PATRIA, ORDEN 2290.; FACTURAS: 790361 $34,800.00
92200 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PANTEONES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012557 (1); COMPRA DE GUANTES, PANTALONES, FORNITURAS Y ESPOSA DE MANOS, ORDEN 3628, 3946, 4780 Y 4429.; FACTURAS: 27613, 27811, 27842, 27851 $19,596.00
92200 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012557 (1); COMPRA DE GUANTES, PANTALONES, FORNITURAS Y ESPOSA DE MANOS, ORDEN 3628, 3946, 4780 Y 4429.; FACTURAS: 27613, 27811, 27842, 27851 $5,961.60
92200 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012557 (1); COMPRA DE GUANTES, PANTALONES, FORNITURAS Y ESPOSA DE MANOS, ORDEN 3628, 3946, 4780 Y 4429.; FACTURAS: 27613, 27811, 27842, 27851 $7,632.55
92200 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012557 (1); COMPRA DE GUANTES, PANTALONES, FORNITURAS Y ESPOSA DE MANOS, ORDEN 3628, 3946, 4780 Y 4429.; FACTURAS: 27613, 27811, 27842, 27851 $9,591.00
92199 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012553 (1); COMPRA DE MANTA CUBRE CANAL, ORDEN 4381.; FACTURAS: 3109 $166,750.00
92198 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012543 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4887, 4716, 4819, 5003 Y 4886.; FACTURAS: 215857BB, 216084BB, 216125BB, 216516BB, 216714BB $2,697.47
92198 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012543 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4887, 4716, 4819, 5003 Y 4886.; FACTURAS: 215857BB, 216084BB, 216125BB, 216516BB, 216714BB $138.92
92198 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012543 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4887, 4716, 4819, 5003 Y 4886.; FACTURAS: 215857BB, 216084BB, 216125BB, 216516BB, 216714BB $4,333.38
92198 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012543 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4887, 4716, 4819, 5003 Y 4886.; FACTURAS: 215857BB, 216084BB, 216125BB, 216516BB, 216714BB $7,555.74
92198 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012543 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4887, 4716, 4819, 5003 Y 4886.; FACTURAS: 215857BB, 216084BB, 216125BB, 216516BB, 216714BB $1,690.85
92197 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012536 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTAS DE LUZ, ORDEN 1061.; FACTURAS: 11444 $20,029.55
92196 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V..- CR 220012533 (1); COMPRA DE 3 RADIO MOTOROLA EP450, ORDEN 5095.; FACTURAS: 19011 $12,109.50
92195 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220012531 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5150.; FACTURAS: 164670, 164671 $5,226.44
92195 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220012531 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5150.; FACTURAS: 164670, 164671 $78,518.77
92195 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220012531 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5150.; FACTURAS: 164670, 164671 $3,915.00
92195 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220012531 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5150.; FACTURAS: 164670, 164671 $362.84
92194 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220012464 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5130.; FACTURAS: A 46508 $3,589.80
92194 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220012464 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5130.; FACTURAS: A 46508 $9,001.52
92194 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220012464 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5130.; FACTURAS: A 46508 $1,566.00
92194 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220012464 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5130.; FACTURAS: A 46508 $16,474.48
92193 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012463 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 5058.; FACTURAS: 3657 $79,062.50
92192 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220012462 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4660, 4561 Y 4856.; FACTURAS: 80083, 80085, 80330 $3,031.52
92192 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220012462 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4660, 4561 Y 4856.; FACTURAS: 80083, 80085, 80330 $5,338.88
92192 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220012462 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4660, 4561 Y 4856.; FACTURAS: 80083, 80085, 80330 $706.79
92191 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5209 EQUIPO DE INGENIERIA Y DISEÑO DESARROLLO URBANO GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V..- CR 220012439 (1); COMPRA DE INGENIERIA, BATERIAS ORDEN 5011.; FACTURAS: 47099 $25,318.40
92190 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220012438 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 4282.; FACTURAS: 143509 $10,234.79
92189 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012437 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5118 Y 5126, FACTURA 52741 Y 52761.; FACTURAS: 52792, 52760 $841.48
92189 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012437 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5118 Y 5126, FACTURA 52741 Y 52761.; FACTURAS: 52792, 52760 $887.80
92189 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012437 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5118 Y 5126, FACTURA 52741 Y 52761.; FACTURAS: 52792, 52760 $9,719.48
92189 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012437 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5118 Y 5126, FACTURA 52741 Y 52761.; FACTURAS: 52792, 52760 $12,969.60
92189 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012437 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5118 Y 5126, FACTURA 52741 Y 52761.; FACTURAS: 52792, 52760 $10,036.00
92189 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012437 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5118 Y 5126, FACTURA 52741 Y 52761.; FACTURAS: 52792, 52760 $23,160.00
92188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012431 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5121 FACTURAS 91059 Y 91277.; FACTURAS: 90590 $8,762.20
92188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012431 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5121 FACTURAS 91059 Y 91277.; FACTURAS: 90590 $170,980.45
92188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012431 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5121 FACTURAS 91059 Y 91277.; FACTURAS: 90590 $9,920.61
92188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012431 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5121 FACTURAS 91059 Y 91277.; FACTURAS: 90590 $104,737.24
92187 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012430 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORES PARA EL MONITOREO DE MEDIOS ELECTRONICOS, ORDEN 4475.; FACTURAS: 3351 $14,299.10
92186 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220012429 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4774.; FACTURAS: 103581 $650.90
92185 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220012425 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5092.; FACTURAS: 32422 $476.19
92184 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012424 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORAS, ORDEN 4061 Y 4063.; FACTURAS: G 1031, G 1040 $37,273.51
92184 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012424 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORAS, ORDEN 4061 Y 4063.; FACTURAS: G 1031, G 1040 $12,113.53
92183 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220012423 (1); SERVICIO DE MANTTO. A 2 HORNOS CREMATORIOS DEL COMPLEJO GUADALAJARA, ORDEN 436.; FACTURAS: 572 $5,635.00
92182 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220012422 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIA, MEDICINAL, ORDEN 768, 2292.; FACTURAS: 110692, 112876, 117927, 118606, 118607, 118609, 120061, 123401,2108,, 119954,53,52,, 121074,0926,, 118905, 8610, $11,242.33
92182 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220012422 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIA, MEDICINAL, ORDEN 768, 2292.; FACTURAS: 110692, 112876, 117927, 118606, 118607, 118609, 120061, 123401,2108,, 119954,53,52,, 121074,0926,, 118905, 8610, $195.62
92182 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220012422 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIA, MEDICINAL, ORDEN 768, 2292.; FACTURAS: 110692, 112876, 117927, 118606, 118607, 118609, 120061, 123401,2108,, 119954,53,52,, 121074,0926,, 118905, 8610, $14,172.46
92182 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220012422 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIA, MEDICINAL, ORDEN 768, 2292.; FACTURAS: 110692, 112876, 117927, 118606, 118607, 118609, 120061, 123401,2108,, 119954,53,52,, 121074,0926,, 118905, 8610, $195.62
92182 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220012422 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIA, MEDICINAL, ORDEN 768, 2292.; FACTURAS: 110692, 112876, 117927, 118606, 118607, 118609, 120061, 123401,2108,, 119954,53,52,, 121074,0926,, 118905, 8610, $1,299.19
92182 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220012422 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIA, MEDICINAL, ORDEN 768, 2292.; FACTURAS: 110692, 112876, 117927, 118606, 118607, 118609, 120061, 123401,2108,, 119954,53,52,, 121074,0926,, 118905, 8610, $195.62
92182 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220012422 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIA, MEDICINAL, ORDEN 768, 2292.; FACTURAS: 110692, 112876, 117927, 118606, 118607, 118609, 120061, 123401,2108,, 119954,53,52,, 121074,0926,, 118905, 8610, $27,376.39
92182 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220012422 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIA, MEDICINAL, ORDEN 768, 2292.; FACTURAS: 110692, 112876, 117927, 118606, 118607, 118609, 120061, 123401,2108,, 119954,53,52,, 121074,0926,, 118905, 8610, $886.94
92182 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220012422 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIA, MEDICINAL, ORDEN 768, 2292.; FACTURAS: 110692, 112876, 117927, 118606, 118607, 118609, 120061, 123401,2108,, 119954,53,52,, 121074,0926,, 118905, 8610, $195.62
92182 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220012422 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIA, MEDICINAL, ORDEN 768, 2292.; FACTURAS: 110692, 112876, 117927, 118606, 118607, 118609, 120061, 123401,2108,, 119954,53,52,, 121074,0926,, 118905, 8610, $886.94
92182 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220012422 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIA, MEDICINAL, ORDEN 768, 2292.; FACTURAS: 110692, 112876, 117927, 118606, 118607, 118609, 120061, 123401,2108,, 119954,53,52,, 121074,0926,, 118905, 8610, $36,076.12
92181 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220012421 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5117 Y 5033, FACTURAS 60992, 61273, 60990 Y; FACTURAS: 60991, 60989 $1,080.80
92181 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220012421 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5117 Y 5033, FACTURAS 60992, 61273, 60990 Y; FACTURAS: 60991, 60989 $4,621.45
92181 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220012421 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5117 Y 5033, FACTURAS 60992, 61273, 60990 Y; FACTURAS: 60991, 60989 $656.20
92181 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220012421 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5117 Y 5033, FACTURAS 60992, 61273, 60990 Y; FACTURAS: 60991, 60989 $1,505.40
92181 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220012421 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5117 Y 5033, FACTURAS 60992, 61273, 60990 Y; FACTURAS: 60991, 60989 $3,177.30
92181 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220012421 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5117 Y 5033, FACTURAS 60992, 61273, 60990 Y; FACTURAS: 60991, 60989 $1,003.60
92180 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220012420 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES, ORDEN 4994, 5075 Y 5094.; FACTURAS: B 31701, B 31740, B 31805 $267.00
92180 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220012420 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES, ORDEN 4994, 5075 Y 5094.; FACTURAS: B 31701, B 31740, B 31805 $185.15
92180 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220012420 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES, ORDEN 4994, 5075 Y 5094.; FACTURAS: B 31701, B 31740, B 31805 $343.51
92179 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220012419 (1); COMPRA DE 8 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ORDEN 4920.; FACTURAS: 21976 $393.21
92178 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012418 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3732, 3733, 3731 Y 4155.; FACTURAS: 91615 A, 91616 A, 91617 A, 92182 A $1,193.70
92178 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012418 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3732, 3733, 3731 Y 4155.; FACTURAS: 91615 A, 91616 A, 91617 A, 92182 A $2,300.12
92178 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012418 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3732, 3733, 3731 Y 4155.; FACTURAS: 91615 A, 91616 A, 91617 A, 92182 A $5,811.01
92178 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012418 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3732, 3733, 3731 Y 4155.; FACTURAS: 91615 A, 91616 A, 91617 A, 92182 A $1,533.35
92177 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012416 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5128, FACTURAS 43704,43705,43817,43818,43819,43820,43821,43822,; FACTURAS: 43702, 43703 $12,892.40
92177 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012416 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5128, FACTURAS 43704,43705,43817,43818,43819,43820,43821,43822,; FACTURAS: 43702, 43703 $45,710.12
92177 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012416 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5128, FACTURAS 43704,43705,43817,43818,43819,43820,43821,43822,; FACTURAS: 43702, 43703 $194,088.52
92176 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3402 FLETES Y ACARREO DIR. RASTRO APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012413 (1); SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTACION DE SANGRE AL RASTRO MUNICIPAL, ORDEN 5.; FACTURAS: 6433 $113,850.00
92175 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012409 (1); DISPOSITIVOS/REFACCIONIES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23422 $1,533.40
92174 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012408 (1); ACTUALIZACION DE SOFTWARE OPUS UTILIZADO POR DIRECCION DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 32279 $4,019.25
92173 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220012406 (1); REPAREACION DE MOTOR DE CONDENSADOR DE UN EQUIPO, MANO DE OBRA POR SERVICIO; FACTURAS: 1981 $2,990.00
92172 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012405 (1); ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2009; FACTURAS: 158314, 158318, 158322, 158331, 158335, 158339, 158355, 158356, 158362, 158379, 158382, 158385, 158388, 158395, 158399, 158 $330.00
92172 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012405 (1); ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2009; FACTURAS: 158314, 158318, 158322, 158331, 158335, 158339, 158355, 158356, 158362, 158379, 158382, 158385, 158388, 158395, 158399, 158 $330.00
92172 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012405 (1); ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2009; FACTURAS: 158314, 158318, 158322, 158331, 158335, 158339, 158355, 158356, 158362, 158379, 158382, 158385, 158388, 158395, 158399, 158 $330.00
92172 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012405 (1); ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2009; FACTURAS: 158314, 158318, 158322, 158331, 158335, 158339, 158355, 158356, 158362, 158379, 158382, 158385, 158388, 158395, 158399, 158 $330.00
92172 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012405 (1); ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2009; FACTURAS: 158314, 158318, 158322, 158331, 158335, 158339, 158355, 158356, 158362, 158379, 158382, 158385, 158388, 158395, 158399, 158 $330.00
92172 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012405 (1); ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2009; FACTURAS: 158314, 158318, 158322, 158331, 158335, 158339, 158355, 158356, 158362, 158379, 158382, 158385, 158388, 158395, 158399, 158 $330.00
92172 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012405 (1); ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2009; FACTURAS: 158314, 158318, 158322, 158331, 158335, 158339, 158355, 158356, 158362, 158379, 158382, 158385, 158388, 158395, 158399, 158 $330.00
92172 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012405 (1); ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2009; FACTURAS: 158314, 158318, 158322, 158331, 158335, 158339, 158355, 158356, 158362, 158379, 158382, 158385, 158388, 158395, 158399, 158 $330.00
92172 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012405 (1); ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2009; FACTURAS: 158314, 158318, 158322, 158331, 158335, 158339, 158355, 158356, 158362, 158379, 158382, 158385, 158388, 158395, 158399, 158 $330.00
92172 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012405 (1); ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2009; FACTURAS: 158314, 158318, 158322, 158331, 158335, 158339, 158355, 158356, 158362, 158379, 158382, 158385, 158388, 158395, 158399, 158 $330.00
92172 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012405 (1); ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2009; FACTURAS: 158314, 158318, 158322, 158331, 158335, 158339, 158355, 158356, 158362, 158379, 158382, 158385, 158388, 158395, 158399, 158 $330.00
92172 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012405 (1); ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2009; FACTURAS: 158314, 158318, 158322, 158331, 158335, 158339, 158355, 158356, 158362, 158379, 158382, 158385, 158388, 158395, 158399, 158 $330.00
92172 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012405 (1); ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2009; FACTURAS: 158314, 158318, 158322, 158331, 158335, 158339, 158355, 158356, 158362, 158379, 158382, 158385, 158388, 158395, 158399, 158 $330.00
92172 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012405 (1); ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2009; FACTURAS: 158314, 158318, 158322, 158331, 158335, 158339, 158355, 158356, 158362, 158379, 158382, 158385, 158388, 158395, 158399, 158 $330.00
92172 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012405 (1); ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2009; FACTURAS: 158314, 158318, 158322, 158331, 158335, 158339, 158355, 158356, 158362, 158379, 158382, 158385, 158388, 158395, 158399, 158 $330.00
92172 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012405 (1); ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2009; FACTURAS: 158314, 158318, 158322, 158331, 158335, 158339, 158355, 158356, 158362, 158379, 158382, 158385, 158388, 158395, 158399, 158 $330.00
92172 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012405 (1); ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2009; FACTURAS: 158314, 158318, 158322, 158331, 158335, 158339, 158355, 158356, 158362, 158379, 158382, 158385, 158388, 158395, 158399, 158 $330.00
92172 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012405 (1); ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2009; FACTURAS: 158314, 158318, 158322, 158331, 158335, 158339, 158355, 158356, 158362, 158379, 158382, 158385, 158388, 158395, 158399, 158 $330.00
92171 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220012404 (1); COMPRA DE 8 ASPERSOR MANUAL, ORDEN 4612.; FACTURAS: 0582 $3,128.00
92170 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220012402 (1); SERVICIO DE MOTORES ELECTRICOS ORDEN 4028.; FACTURAS: 1979 $53,736.05
92169 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220012399 (1); COMPRA DE FAJAS ELASTICA, ORDEN 4950.; FACTURAS: 8595 $1,035.00
92168 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220012397 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4667.; FACTURAS: 56769 $13,156.00
92167 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012396 (1); MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVES, ORDEN 2530 Y 2529.; FACTURAS: 1737, 1739,1741,1740, $6,900.00
92167 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012396 (1); MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVES, ORDEN 2530 Y 2529.; FACTURAS: 1737, 1739,1741,1740, $10,350.00
92166 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220012386 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DENTAL, ORDEN 4986.; FACTURAS: 369 $8,534.17
92165 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012383 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1034, 1795 Y 1779.; FACTURAS: 136655, 56112,087,086,, 56082,081, 5487,86,83, 56141,142,5434,, 5418,20,38,35,, 5401,5400,, 5419, 56089,, 5348 $141,795.00
92165 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012383 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1034, 1795 Y 1779.; FACTURAS: 136655, 56112,087,086,, 56082,081, 5487,86,83, 56141,142,5434,, 5418,20,38,35,, 5401,5400,, 5419, 56089,, 5348 $1,766.40
92165 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012383 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1034, 1795 Y 1779.; FACTURAS: 136655, 56112,087,086,, 56082,081, 5487,86,83, 56141,142,5434,, 5418,20,38,35,, 5401,5400,, 5419, 56089,, 5348 $2,378.20
92165 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012383 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1034, 1795 Y 1779.; FACTURAS: 136655, 56112,087,086,, 56082,081, 5487,86,83, 56141,142,5434,, 5418,20,38,35,, 5401,5400,, 5419, 56089,, 5348 $1,186.80
92165 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012383 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1034, 1795 Y 1779.; FACTURAS: 136655, 56112,087,086,, 56082,081, 5487,86,83, 56141,142,5434,, 5418,20,38,35,, 5401,5400,, 5419, 56089,, 5348 $1,186.80
92165 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012383 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1034, 1795 Y 1779.; FACTURAS: 136655, 56112,087,086,, 56082,081, 5487,86,83, 56141,142,5434,, 5418,20,38,35,, 5401,5400,, 5419, 56089,, 5348 $1,798.60
92165 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012383 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1034, 1795 Y 1779.; FACTURAS: 136655, 56112,087,086,, 56082,081, 5487,86,83, 56141,142,5434,, 5418,20,38,35,, 5401,5400,, 5419, 56089,, 5348 $1,596.20
92165 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012383 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1034, 1795 Y 1779.; FACTURAS: 136655, 56112,087,086,, 56082,081, 5487,86,83, 56141,142,5434,, 5418,20,38,35,, 5401,5400,, 5419, 56089,, 5348 $2,665.70
92165 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012383 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1034, 1795 Y 1779.; FACTURAS: 136655, 56112,087,086,, 56082,081, 5487,86,83, 56141,142,5434,, 5418,20,38,35,, 5401,5400,, 5419, 56089,, 5348 $138.00
92164 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 220012348 (1); SERVICIO DE TORNAMESA DE GRUA PELICANO, ORDEN 2171.; FACTURAS: 940 $109,250.00
92163 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220012345 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 126818 $15,750.40
92162 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012258 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 5123, FACTURAS 431581, 431768, 431917, 432118, 432305,; FACTURAS: 431408 $5,222.24
92161 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012257 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 5124, FACTURAS 497480, 497614, 497751, 498050,; FACTURAS: 497479 $2,484.12
92159 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220012252 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4567 Y 4829.; FACTURAS: 21768, 21845 $2,990.00
92159 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220012252 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4567 Y 4829.; FACTURAS: 21768, 21845 $15,207.60
92158 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DESARROLLO URBANO GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220012241 (1); COMPRA DE 2 ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA, ORDEN 4778.; FACTURAS: 009616 $4,554.00
92157 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. RASTRO ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220012239 (1); COMPRA DE TEALADRO FRESADOR; FACTURAS: 113674 $14,892.50
92156 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220012230 (1); COMPRA DE BOTAS EN PIEL Y TIPO BORCEGUI,ORDEN 4618.; FACTURAS: P 6067 $10,106.20
92155 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220012228 (1); COMPRA DE 3 VENTILADOR DE PEDESTAL Y 1 HORNO DE MICROONDAS, ORDEN 5079.; FACTURAS: 6128 $2,035.50
92154 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220012199 (1); COMPRA DE CARGADOR DE BATERIAS, BATERIA AAA, VIDEOPROYECTOR OC. 4957 Y 4703; FACTURAS: 1305776, 1305792 $15,372.00
92154 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION CONSRUCCION LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220012199 (1); COMPRA DE CARGADOR DE BATERIAS, BATERIA AAA, VIDEOPROYECTOR OC. 4957 Y 4703; FACTURAS: 1305776, 1305792 $3,125.01
92153 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220012175 (1); COMPRA DE 4,000 BLOCK DE RECETARIO PARA DIR. MPAL. DE SALUD, ORDEN 4632.; FACTURAS: 1048 $26,220.00
92152 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220012168 (1); COMPRA DE ESCRITORIOS, ORDEN 4283.; FACTURAS: 0998 B $16,453.05
92151 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5209 EQUIPO DE INGENIERIA Y DISEÑO COM PLANEACION URBANA MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012167 (1); COMPRA DE PLOTTER HP DESINGNJET, ORDEN 4452.; FACTURAS: 32287 $128,488.35
92150 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012166 (1); COMPRA DE IMPRESORA LASERJET; FACTURAS: 72785 $23,073.60
92149 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012125 (1); COMPRA DE PARES DE GUANTES PARA OPERADOR; FACTURAS: 27775 $43,718.40
92148 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PANTEONES RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220012122 (1); COMPRA DE 1 SILLON EJECUTIVO, ORDEN 3521.; FACTURAS: 9299 $1,265.00
92147 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220012078 (1); PLANTA DE LUZ 10,000 WATTS, ORDEN 4935.; FACTURAS: 32994 $65,509.43
92146 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220012072 (1); SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 5169 $8,280.00
92145 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220012052 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 1576 $28,980.46
92144 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RASTRO RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220012034 (1); COMPORA DE PIEZA BOLETO FOLIADOS DEL 40000 SERIE B AL 53000; FACTURAS: 11450 $2,167.75
92143 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220012018 (1); IMPRESIONES DE JUEGOS DE ORDEN DE SERVICIO PARA AUTOS Y SALIDA DE ALMACEN; FACTURAS: 17160 $695.75
92142 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO.- CR 220012012 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 019 $1,339.50
92141 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220012011 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 035 $1,215.75
92140 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NIEVES HERNANDEZ JESUS NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220012010 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 36 $959.55
92139 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220012009 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 120 $919.95
92138 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 220012003 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 063 $2,063.70
92137 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220012002 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 143 $1,346.40
92136 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011978 (1); COMPRA DE BOTAS, PANTALONES, CHAMARRAS, PLAYERAS Y CINTURONES, ORDEN 3407.; FACTURAS: 27834 $37,256.55
1493 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB1016 (5); PAGO ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-080/08; FACTURAS: 2063 $799,802.37
1493 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB1016 (5); PAGO ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-080/08; FACTURAS: 2063 $-272,794.82
212 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1210 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 320 $646,371.76
212 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1210 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 320 $-193,911.53
211 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1208 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4447 $550,359.41
211 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1208 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4447 $-165,107.82
210 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB1201 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2403 $5,285,406.66
210 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB1201 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2403 $-1,585,622.00
209 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1199 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1808 $69,540.58
209 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1199 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1808 $-20,862.17
61 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR OPB1219 (20); PAGO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-001 Y OBRA NO. 14039ESC001 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 4251 $400.00
60 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR OPB1218 (20); PAGO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-003 Y OBRA NO. 14039ESC007 PARQUE DEPORTIVO RIO NILO; FACTURAS: 4254 $400.00
59 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR OPB1217 (20); MATERIAL PARA TALLER DE GRAFITTI PROYECTO 14039-002 Y OBRA NO. 14039ESC004 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 4252 $400.00
58 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL.- CR OPB1216 (20); PAGO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-002 Y OBRA NO. 14039ESC004 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 2572 $4,267.58
57 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL.- CR OPB1215 (20); PAGO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-002 Y OBRA NO. 14039ESC004 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 2571 $2,775.69
56 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRA ELIZABETH ULLOA CUEVAZ ALEJANDRA ELIZABETH ULLOA CUEVAZ.- CR OPB1191 (20); PAGO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-002 NO. OBRA 14039ESC006 DEL ESPACIO PARQUE EL; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
55 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRA FIGUEROA DEL ANGEL ALEJANDRA FIGUEROA DEL ANGEL.- CR OPB1196 (20); PAGO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-004 NO. OBRA 14039ESC011 DEL ESPACIO PASEO DE LA SELVA D; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
54 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRA BUSTAMANTE ORTEGA ALEJANDRA BUSTAMANTE ORTEGA.- CR OPB1195 (20); PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-003 NO. DE OBRA 14039ESC009 DEL ESPACIO PARQUE RIO NILO D; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
53 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BRISIO FRANCISCO MALDONADO MURILLO BRISIO FRANCISCO MALDONADO MURILLO.- CR OPB1194 (20); PAGO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-007 NO. OBRA 14039ESC020 DEL ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
52 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB1169 (17); PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-BAN-AD-177/09; FACTURAS: 1046 $200,265.68
52 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA.- CR OPB1193 (20); PAGO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-003 NO. OBRA 14039ESC009 DEL ESPACIO PARQUE RIO NILO DEL; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
51 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALMA LILIANA HERNANDEZ ALVAREZ ALMA LILIANA HERNANDEZ ALVAREZ.- CR OPB1192 (20); PAGO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-004 NO. OBRA 14039ESC011 DEL ESPACIO PASEO DE LA SELVA D; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
51 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB1149 (17); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-123/09; FACTURAS: 0010 $131,250.64
51 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB1149 (17); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-123/09; FACTURAS: 0010 $-39,375.19
50 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL HECTOR EDUARDO RUIZ BARCENAS HECTOR EDUARDO RUIZ BARCENAS.- CR OPB1190 (20); PAGO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-006 NO. DE OBRA 14039ESC017 DEL ESPACIO PARQUE SAN JACIN; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
50 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB1143 (17); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0836 $449,285.12
50 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB1143 (17); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0836 $-134,785.54
49 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO.- CR OPB1189 (20); PAGO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-001 NO. OBRA 14039ESC003 DEL ESPACIO PARQUE EL SAUZ DEL; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
49 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1141 (17); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-140/09; FACTURAS: 0054 $148,122.51
48 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANTIAGO RUIZ BARCENAS SANTIAGO RUIZ BARCENAS.- CR OPB1188 (20); PAGO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-006 NO. OBRA 14039ESC017 DEL ESPACIO PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 70020 $1,500.00
47 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BETSABEE MARTINEZ NIETO BETSABEE MARTINEZ NIETO.- CR OPB1187 (20); PAGO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-001 NO. OBRA 14039ESC003 DEL ESPACIO PARQUE EL SAUZ DEL; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
46 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN.- CR OPB1186 (20); PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-002 NO. OBRA 14039ESC006 DEL ESPACIO PARQUE EL DEAN DEL P; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
45 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESTELA AVALOS MEDINA ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB1185 (20); PAGO POR SERVICIO SOCIAL PROYECTO 14039-007 NO.OBRA 14039ESC020 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL DEL PROGR; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
44 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIGUEL HERNANDEZ MARQUEZ MIGUEL HERNANDEZ MARQUEZ.- CR OPB1184 (20); PAGO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-002 NO. OBRA 14039ESC006 DEL PARQUE EL DEAN DEL PROGRAMA; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
43 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ.- CR OPB1183 (20); PAGO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-003 NO. DE OBRA 14039ESC009 DEL PARQUE DEPORTIVO RIO NIL; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
42 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TANIA PATRICIA ROMERO JIMENEZ TANIA PATRICIA ROMERO JIMENEZ.- CR OPB1182 (20); PAGO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-008 NO. DE OBRA 14039ESC024 DEL PARQUE LOMAS D; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
41 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA DEL ROCIO ROMERO JIMENEZ MARIA DEL ROCIO ROMERO JIMENEZ.- CR OPB1181 (20); PAGO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-001 NO. OBRA 14039ESC003 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
40 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARLOS JACOB AVILA SANCHEZ CARLOS JACOB AVILA SANCHEZ.- CR OPB1180 (20); PAGO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 NO. DE OBRA 14039ESC014 DEL PARQUE CENTENAR; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
39 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARLOS JACOB AVILA SANCHEZ CARLOS JACOB AVILA SANCHEZ.- CR OPB1179 (20); PAGO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 NO. DE OBRA 14039ESC014 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
10 Detalle Factura de click aquí 23/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB1170 (19); PAGO DEL 30% ANTICIPO DECORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-148/09; FACTURAS: 0714 $118,525.48
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $65.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $21.50
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $50.50
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $91.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $376.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $122.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $50.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $7.50
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $49.38
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $560.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $57.91
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $57.91
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $49.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $400.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $440.80
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $60.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $10.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $140.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $4.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $215.40
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $105.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $400.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $1,310.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $255.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $1,212.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $72.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $115.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $107.50
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $252.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $600.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $92.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $42.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $15.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $293.50
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $23.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $291.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $10.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $558.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $121.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $5.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $2,180.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $38.00
188372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220012407 (1); FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2009; FACTURAS: 7588, 12663, 3959, 10054, 5760, 6068, 361, 29776, 475, 16285, 49134, 5718, 8601, 0306, 64798, 2524, 0920, 256861, 12578, CC01489301, 356409, 355186 $63.81
188371 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24221162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14196, 14204 $6,124.90
188371 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24221162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14196, 14204 $5,370.00
188370 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21335 $2,263.98
188369 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO SUAREZ ALGER GUERRERO SUAREZ ALGER.- CR 24221133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10970, 10976 $425.50
188369 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO SUAREZ ALGER GUERRERO SUAREZ ALGER.- CR 24221133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10970, 10976 $2,771.50
188368 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220012743 (1); ANTICIPO DEL MES DE JULIO POR DISPOSICION FINAL DE DESHECHOS EN VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6047 $2,500,000.00
188367 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220012694 (1); REPARACION DE GOTERA POR DUCTOS E INSTALACIONES FIJAS EN EDIFICIO DE MARSELLA; FACTURAS: 534 $10,925.00
188366 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ CRUZ ALAN RAUL RAMIREZ CRUZ ALAN RAUL.- CR 220012678 (1); COMPRA DE UNIFORMES, FINIQUITO DE LA ORDEN 2421.; FACTURAS: 1860 $129,375.00
188365 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220012672 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5144.; FACTURAS: 38008, 38202 $694.80
188365 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220012672 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5144.; FACTURAS: 38008, 38202 $41,510.44
188363 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL NOVE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NOVE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012655 (1); ANUNCIO PUBLICITARIO 1/2 PLANA E/LA REVISTA LUVAN MAGAZINE D/CENTRO HISTORICO DE GDL. POR JULIO 09.; FACTURAS: 167 $4,025.00
188362 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA VINCULACION POLITICA PONCE HERNANDEZ MARTIN PONCE HERNANDEZ MARTIN.- CR 220012640 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA, ORDEN 4539.; FACTURAS: 0110 $24,095.24
188361 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220012634 (1); COMPRA DE 2520 MT2 DE PASTO TAPETE, ORDEN 2857.; FACTURAS: 0112 $29,988.00
188360 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220012633 (1); COMPRA DE SOBRES DE SEMILLA PLANTAS Y FLORES, ORDEN 3609.; FACTURAS: 1981 $47,780.05
188359 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS RECUBRIMIENTOS ELECTROESTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. RECUBRIMIENTOS ELECTROESTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012627 (1); COMPRA DE 30 CEPILLOS PARA PINTAR, ORDEN 5010.; FACTURAS: 590 $517.50
188358 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012606 (1); IMPRESIONES DE CARTELES P/RADIO, REFLEJO Y CADAVERIA, TRINO, NIÑOS LARVA Y VOLANTES DE LARVA; FACTURAS: 060 $11,103.25
188357 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE GUADALAJARA MUNICIPIO DE GUADALAJARA.- CR 220012604 (1); COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 2009 DEL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: DECRETO $1,460,566.00
188356 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012601 (1); IMPRESIONES DE TABLOIDE BOND PARA TEATRO JAIME TORRES BODET Y LARVA; FACTURAS: 187 $11,287.25
188355 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012600 (1); IMPRESION DE 2,000 TRIPTICOS PARA LOS TALLERES CULTURALES EN CASA COLOMOS; FACTURAS: 063 $8,050.00
188354 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012599 (1); INVITACIONES D/EVENTO PASO A PASO, CARTEL Y VOLANTES DIGITAL PARA EL FESTIVAL SALIENDO DE PARQUE; FACTURAS: 0062 $11,100.37
188353 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220012598 (1); RENTA D/CAMIONETAS P/ESTUDIANTINA, 29 D/MAYO RONDALLA MPAL.Y FOLCLORICO PIZINTLI, 31 DE MAYO 2009; FACTURAS: 650 $11,500.00
188352 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GABRIEL GARCIA MARCO ANTONIO GABRIEL GARCIA MARCO ANTONIO.- CR 220012596 (1); REALIZACION DEL EVENTO LECTURAS LITERARIAS DENTRO DE LA FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 104 $11,500.00
188347 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A. DE C.V. PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A. DE C.V..- CR 220012585 (1); COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EL MERCADO CONSTITUCION; FACTURAS: 6835 $6,300.00
188346 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220012584 (1); REEMBOLSO DE GASTOS P/ASISTIR AL FORO NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA EN MAZATLAN, SIN.; FACTURAS: 9860 $3,237.00
188345 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CENTRO DE CONOCIMIEINTO EMPRESARIAL, S.C. CENTRO DE CONOCIMIEINTO EMPRESARIAL, S.C..- CR 220012562 (1); CURSO ESTGADISTICA PARA LA TOMA DE DECISIONES A FUNCIONARIOS DE COORDINACION Y PLANEACION; FACTURAS: 0017 $20,010.00
188344 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANTOSCOY SILVA GLORIA SANTOSCOY SILVA GLORIA.- CR 220012532 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DAMASIA DE LA CUENTA PREDIAL 1-U-7904; FACTURAS: RECIBO $3,826.48
188343 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS JIMENEZ JIMENEZ BENJAMIN JIMENEZ JIMENEZ BENJAMIN.- CR 220012442 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 271370-241334-275027 DEL 2009, DECRETO NO. 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $36,742.00
188342 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012208 (1); MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIOA HOJAS MEMBRETADAS; FACTURAS: 1615 $1,843.45
188341 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011586 (1); COMPRA DE FAJAS CON TIRANTE, ORDEN 4263.; FACTURAS: 25861 $1,771.00
188339 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA BORROEL YAÑEZ JUAN PEDRO BORROEL YAÑEZ JUAN PEDRO.- CR 220012250 (1); COMPRA DE 5 MODULOS DE SOPORTE DE PARED METALICO PARA PANTALLA DE LCD, ORDEN 4788.; FACTURAS: 1533 $3,622.50
188338 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO TESORERIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 220012184 (1); COMPRA DE DOS REGULADORES TIPO NO-BREAK PARA INGRESOS ZONA METRO CENTRO; FACTURAS: 7604 $1,008.00
188338 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE CONTABILIDAD ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 220012184 (1); COMPRA DE DOS REGULADORES TIPO NO-BREAK PARA INGRESOS ZONA METRO CENTRO; FACTURAS: 7604 $878.02
188337 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS BORROEL YAÑEZ JUAN PEDRO BORROEL YAÑEZ JUAN PEDRO.- CR 220012169 (1); COMPRA DE PINTARRON BLANCO 120 X .90, ORDEN 3749.; FACTURAS: 1513 $460.00
188336 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1282, 1283, 1284, 1285 $2,070.00
188336 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1282, 1283, 1284, 1285 $805.00
188336 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1282, 1283, 1284, 1285 $1,610.00
188336 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1282, 1283, 1284, 1285 $347.20
188335 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 887, 899, 900, 901, 902, 903 $1,092.50
188335 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 887, 899, 900, 901, 902, 903 $460.00
188335 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 887, 899, 900, 901, 902, 903 $575.00
188335 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 887, 899, 900, 901, 902, 903 $632.50
188335 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 887, 899, 900, 901, 902, 903 $805.00
188335 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 887, 899, 900, 901, 902, 903 $1,840.00
188334 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 894 $575.00
188334 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 893, 894 $920.00
188333 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220012768 (1); ANTICIPO DEL 50% SOBRE ORDEN DE COMPRA 5332, POR COMPRA DE SACOS DE MORTERO.; FACTURAS: 4218 $1,546,875.00
188332 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. PREVENCION SOCIAL INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220012707 (1); COMPRA DE LIBROSY DVD PARA EL AREA EDUCATIVA, ORDEN 3090.; FACTURAS: 8625 $1,649.62
188331 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDITORIAL GEA, S.A. EDITORIAL GEA, S.A..- CR 220012649 (1); PUBLICACION EN EL MEDIO DE COMUNICACION REVISTA MILITAR "ARMAS" DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 587 $11,200.00
188329 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012629 (1); IMPRESIONIES DE INVITACONES. TABLOIDESBOND, BANDERINES LONA PARA DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 186 $10,498.17
188327 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012582 (1); SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO, ORDEN 28.; FACTURAS: CA00070251 $35,548.50
188325 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220012564 (1); SUSCRIPCION A LA REVISTA MUNDO EJECUTIVO Y HARVARD BUSINESS REVIEW DEL 01/07/2009 AL 01/06/2010; FACTURAS: 26390, 992 $1,185.00
188325 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220012564 (1); SUSCRIPCION A LA REVISTA MUNDO EJECUTIVO Y HARVARD BUSINESS REVIEW DEL 01/07/2009 AL 01/06/2010; FACTURAS: 26390, 992 $1,305.00
188324 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS KURI RODRIGUEZ AMIRA KURI RODRIGUEZ AMIRA.- CR 220012555 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 322220 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $16,115.00
188323 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS IPABANA, S.A. DE C.V. IPABANA, S.A. DE C.V..- CR 220012554 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 15 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $39,125.00
188322 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SOCIEDAD MUTUALISTA DE AGENTES VIAJEROS SOCIEDAD MUTUALISTA DE AGENTES VIAJEROS.- CR 220012552 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO.16467-204872-16466 DEL 2009, DECRETO NO. 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $25,145.50
188321 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HOTELERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HOTELERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220012550 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 65509 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $39,125.00
188320 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MORALES HERNANDEZ AMANDA MORALES HERNANDEZ AMANDA.- CR 220012459 (1); SERVICIO DE PRESENTACION DE DANZA, ORDEN 4011.; FACTURAS: 0219 $46,000.00
188319 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VERGARA MORA MARIA BLANCA VERGARA MORA MARIA BLANCA.- CR 220012415 (1); SERVICIO DE TOLDO DEL 21 DE JUN. 2009 EN EL MUSEO DEL GLOBO; FACTURAS: 402 $2,875.00
188318 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMIREZ GARCIA MAURICIO RAMIREZ GARCIA MAURICIO.- CR 220012414 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION DE POESIA EN EL AIRE EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 306 $8,625.00
188317 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220012412 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 27 DE JUN. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 400 $11,500.00
188316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS DESSAVRE AGUILAR HECTOR DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 220012411 (1); DETERGENTE Y SUAVIZANTE PARA GLOBO MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 3167 $3,910.92
188315 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO OPERADORA DE HOSPITALIDAD, S.A. DE C.V. OPERADORA DE HOSPITALIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220012403 (1); SERVICIO DE SALON PARA EL PRIMER ENCUENTRO DE CHEF`S GOURMET DEL 9 AL 11 DE JUL. 2009; FACTURAS: 20792 $10,166.00
188314 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220012400 (1); REINTEGRO D/GASTO D/ALFONSO PETERSON PDTE. MPAL. TRANSPORTE D/TAXI EN MEXICO, REUNION C/LA ODEPA; FACTURAS: 2270 $240.00
188313 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220012388 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4835.; FACTURAS: 24425 $371.45
188311 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CAMACHO OROZCO JOSE TRINIDAD CAMACHO OROZCO JOSE TRINIDAD.- CR 220012191 (1); HONORARIOS DE DISEÑO PARA EL PROGRAMA DE SEPARACION DE BASURA, POR DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 407 $12,595.24
188310 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012119 (1); COMPRA DE GABARDINAS PARA LLUVIA, ORDEN 4890.; FACTURAS: 25916 $11,954.25
188309 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO.- CR 220012015 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 006 $604.50
188308 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES MURILLO CARLOS TORRES MURILLO CARLOS.- CR 220012013 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 010 $661.35
188307 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220012008 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 035 $1,625.85
188306 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220012004 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 101 $1,550.10
53 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. ALVARO RAMIREZ Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1165 (22); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-CI-089/09; FACTURAS: 0539 $1,131,324.32
52 Detalle Factura de click aquí 22/07/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB1164 (22); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-CI-090/09; FACTURAS: 657 $1,336,974.40
188305 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL PANTALEON CASTILLO OSVALDO PANTALEON CASTILLO OSVALDO.- CR 220012644 (1); MANTENIMIENTO EN PARQUET, BANCOS P/BARRA DE DESAYUNADOR Y PRETIL DE MADERA P/CORONAR TABLA ROCA; FACTURAS: 1280 $9,832.50
188302 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24221187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5675, 5680, 5684 $402.50
188302 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24221187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5675, 5680, 5684 $402.50
188302 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24221187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5675, 5680, 5684 $1,423.70
188300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2283, 2261, 2279, 2270, 2284 $210.00
188300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2283, 2261, 2279, 2270, 2284 $172.50
188300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2283, 2261, 2279, 2270, 2284 $257.00
188300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2283, 2261, 2279, 2270, 2284 $250.00
188300 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2283, 2261, 2279, 2270, 2284 $8,225.90
188299 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2269, 2266, 2259, 2256, 2236 $4,021.92
188299 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2269, 2266, 2259, 2256, 2236 $3,157.41
188299 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2269, 2266, 2259, 2256, 2236 $3,944.59
188299 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2269, 2266, 2259, 2256, 2236 $805.00
188299 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2269, 2266, 2259, 2256, 2236 $1,439.80
188298 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21357, 21375, 21394, 21396 $1,678.44
188298 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21357, 21375, 21394, 21396 $1,232.45
188298 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21357, 21375, 21394, 21396 $4,140.00
188298 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21357, 21375, 21394, 21396 $322.00
188297 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL SINSEL ROSA ILEANA MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24221111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9891 $2,522.99
188296 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24221110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1438 $2,714.00
188295 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 24221065 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 7075 $1,935.45
188294 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 382, 409, 411, 412, 413, 415, 426, 429, 431, 432, 435 $5,639.60
188294 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 382, 409, 411, 412, 413, 415, 426, 429, 431, 432, 435 $1,725.00
188294 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 382, 409, 411, 412, 413, 415, 426, 429, 431, 432, 435 $1,444.40
188294 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 382, 409, 411, 412, 413, 415, 426, 429, 431, 432, 435 $5,639.60
188294 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 382, 409, 411, 412, 413, 415, 426, 429, 431, 432, 435 $1,772.15
188294 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 382, 409, 411, 412, 413, 415, 426, 429, 431, 432, 435 $4,871.40
188294 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 382, 409, 411, 412, 413, 415, 426, 429, 431, 432, 435 $333.50
188294 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 382, 409, 411, 412, 413, 415, 426, 429, 431, 432, 435 $4,940.40
188294 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 382, 409, 411, 412, 413, 415, 426, 429, 431, 432, 435 $4,997.90
188294 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 382, 409, 411, 412, 413, 415, 426, 429, 431, 432, 435 $3,335.00
188294 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 382, 409, 411, 412, 413, 415, 426, 429, 431, 432, 435 $460.00
188293 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1348 $3,450.00
188292 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221019 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3007, 3006 $1,343.20
188292 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221019 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3007, 3006 $1,591.60
188291 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221013 (1); REPARACION DE NEGRASADORA; FACTURAS: 911 $1,850.01
188290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221008 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 11, 12 $4,025.00
188290 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221008 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 11, 12 $1,725.00
188289 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24220979 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10, 13 $2,875.00
188289 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24220979 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10, 13 $5,865.00
188284 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VARIEDADES ARTISTICAS, S.A. DE C.V. VARIEDADES ARTISTICAS, S.A. DE C.V..- CR 220012551 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 16615 DEL 2009. DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $32,091.00
188283 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HOTELERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HOTELERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220012549 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 16300 DEL 2009, DECRETO 22633/LVII/09; FACTURAS: RECIBO $22,260.00
188282 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V. FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012547 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3365.; FACTURAS: 741484 $4,652.24
188281 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012546 (1); COMPRA DE FOLLETOS 1/2 CARTA EN COUCHE, ORDEN 385.; FACTURAS: 36015 $11,040.00
188280 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HOTELERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HOTELERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220012540 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 16299 DEL 2009, DECRETO 22663/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $31,360.50
188279 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TECNO HERRAJES AZTECA, S.A. DE C.V. TECNO HERRAJES AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 220012538 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO.867362 DEL 2009, DECRETO NO. 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $260.50
188278 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HILOS RASA, S.A. DE C.V. HILOS RASA, S.A. DE C.V..- CR 220012537 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 223987 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $545.50
188277 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALVAREZ MUÑOZ ANGELICA ROCIO ALVAREZ MUÑOZ ANGELICA ROCIO.- CR 220012534 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 142837-31979 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $296.00
188276 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NUEVO CAFE TREVE, S.A. DE C.V. NUEVO CAFE TREVE, S.A. DE C.V..- CR 220012530 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 306068-15218 DE. 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $24,462.00
188275 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CORNEJO SANTOYO JOSE DE JESUS CORNEJO SANTOYO JOSE DE JESUS.- CR 220012528 (1); DEVOLUCION D/LICES.MPALES. NO.271744-251660-251661-251662-251663-251664 2009,DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $951.00
188274 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CORNEJO SANDOVAL JESUS CORNEJO SANDOVAL JESUS.- CR 220012461 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 265296-265297 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $296.00
188273 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CORNEJO SANDOVAL JESUS CORNEJO SANDOVAL JESUS.- CR 220012460 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 189842-189843 DEL 2009, DECRETO NO. 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $23,649.00
188272 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUAYO VILLASEÑOR JOSE TEODORO AGUAYO VILLASEÑOR JOSE TEODORO.- CR 220012458 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 306069-311617 DEL 2009, DECRETO NO. 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $11,136.00
188271 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MAGDALENO IBARRA JUAN MAGDALENO IBARRA JUAN.- CR 220012457 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 214043-214054-214042 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $17,848.00
188270 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MAGDALENO CERVANTES GERMAN ALEJANDRO MAGDALENO CERVANTES GERMAN ALEJANDRO.- CR 220012455 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 235070-240475 DEL 2009, DECRETO NO. 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $25,800.00
188269 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CONTRERAS VILLASEÑOR JAIME CONTRERAS VILLASEÑOR JAIME.- CR 220012453 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 255001-253716 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $22,408.00
188268 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MURILLO JUAREZ TOMAS MURILLO JUAREZ TOMAS.- CR 220012452 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 16252 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $13,960.50
188267 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DURAN HAMPSHIRE VICTOR MANUEL DURAN HAMPSHIRE VICTOR MANUEL.- CR 220012451 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 192651-192653 DEL 2009, DECRETO NO. 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $17,117.50
188266 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS JAIME SANTOS SERGIO JAIME SANTOS SERGIO.- CR 220012450 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 186304-186305 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $3,916.00
188265 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERRAJES BULNES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. HERRAJES BULNES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012449 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 15762 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $386.00
188264 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BARBA CURIEL PATRICIA BARBA CURIEL PATRICIA.- CR 220012447 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 12522 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $22,328.50
188263 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILAR PULIDO EFRAIN AGUILAR PULIDO EFRAIN.- CR 220012446 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 273010,190772 Y 190773 DEL 2009, DECRETO NO. 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $53,512.00
188262 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILAR PULIDO EFRAIN AGUILAR PULIDO EFRAIN.- CR 220012445 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 273601-146157-142599 DEL 2009, DECRETO NO. 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $52,116.50
188261 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SORIA PULIDO MIGUEL ANGEL SORIA PULIDO MIGUEL ANGEL.- CR 220012444 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 261889 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $31,104.00
188260 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ SALAZAR MARTIN GUTIERREZ SALAZAR MARTIN.- CR 220012443 (1); DEVOLUCION D/LICES.MPALES.NO.3867-279351-271730-273476-273477-292081 2009, DECRETO NO.22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $4,536.00
188259 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OLIVEROS MORALES MOISES OLIVEROS MORALES MOISES.- CR 220012441 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 152624 DEL 2009, DECRETO NO. 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $17,554.50
188258 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CORDOVA OLIVEROS OSCAR CORDOVA OLIVEROS OSCAR.- CR 220012440 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 16296 DEL 2009, DECRETO NO. 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $22,304.00
188257 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DIAZ FLORES FRANCISCO TADEO DIAZ FLORES FRANCISCO TADEO.- CR 220012436 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 264740 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $29,131.00
188256 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS UREÑA MEDRANO ELIAZER UREÑA MEDRANO ELIAZER.- CR 220012435 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 282523 - 197664 - 197663 DEL 2009, DECRETO NO.22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $53,512.00
188255 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OLMOS FLORES GERMAN OLMOS FLORES GERMAN.- CR 220012434 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 168855 - 168854 DEL 2009, DECRETO NO. 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $28,017.00
188254 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220012236 (1); COMPRA DE GUANTES DE PIEL TIPO OPERADOR, ORDEN 4947.; FACTURAS: 3092 $713.00
188253 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220012147 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS D/PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 449, 456 $2,070.00
188253 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220012147 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS D/PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 449, 456 $1,437.50
188252 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220012064 (1); SERVICIOS P/CONTROL VEHICULAR FACT 2246,2251, 2254, 2257, 2282, 2300 OC. 1780, 1788, 1776, 1796,1804; FACTURAS: 2227, 2229, 2225,2232, 2240,2234, 2237,2245, 2248,2249, 2252,2253, 2258, 2260, 2263,2264, 226 $2,415.00
188252 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220012064 (1); SERVICIOS P/CONTROL VEHICULAR FACT 2246,2251, 2254, 2257, 2282, 2300 OC. 1780, 1788, 1776, 1796,1804; FACTURAS: 2227, 2229, 2225,2232, 2240,2234, 2237,2245, 2248,2249, 2252,2253, 2258, 2260, 2263,2264, 226 $264.50
188252 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220012064 (1); SERVICIOS P/CONTROL VEHICULAR FACT 2246,2251, 2254, 2257, 2282, 2300 OC. 1780, 1788, 1776, 1796,1804; FACTURAS: 2227, 2229, 2225,2232, 2240,2234, 2237,2245, 2248,2249, 2252,2253, 2258, 2260, 2263,2264, 226 $3,243.00
188252 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220012064 (1); SERVICIOS P/CONTROL VEHICULAR FACT 2246,2251, 2254, 2257, 2282, 2300 OC. 1780, 1788, 1776, 1796,1804; FACTURAS: 2227, 2229, 2225,2232, 2240,2234, 2237,2245, 2248,2249, 2252,2253, 2258, 2260, 2263,2264, 226 $1,144.25
188252 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220012064 (1); SERVICIOS P/CONTROL VEHICULAR FACT 2246,2251, 2254, 2257, 2282, 2300 OC. 1780, 1788, 1776, 1796,1804; FACTURAS: 2227, 2229, 2225,2232, 2240,2234, 2237,2245, 2248,2249, 2252,2253, 2258, 2260, 2263,2264, 226 $172.50
188252 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220012064 (1); SERVICIOS P/CONTROL VEHICULAR FACT 2246,2251, 2254, 2257, 2282, 2300 OC. 1780, 1788, 1776, 1796,1804; FACTURAS: 2227, 2229, 2225,2232, 2240,2234, 2237,2245, 2248,2249, 2252,2253, 2258, 2260, 2263,2264, 226 $1,897.50
188252 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220012064 (1); SERVICIOS P/CONTROL VEHICULAR FACT 2246,2251, 2254, 2257, 2282, 2300 OC. 1780, 1788, 1776, 1796,1804; FACTURAS: 2227, 2229, 2225,2232, 2240,2234, 2237,2245, 2248,2249, 2252,2253, 2258, 2260, 2263,2264, 226 $1,322.50
188252 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220012064 (1); SERVICIOS P/CONTROL VEHICULAR FACT 2246,2251, 2254, 2257, 2282, 2300 OC. 1780, 1788, 1776, 1796,1804; FACTURAS: 2227, 2229, 2225,2232, 2240,2234, 2237,2245, 2248,2249, 2252,2253, 2258, 2260, 2263,2264, 226 $1,288.00
188252 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220012064 (1); SERVICIOS P/CONTROL VEHICULAR FACT 2246,2251, 2254, 2257, 2282, 2300 OC. 1780, 1788, 1776, 1796,1804; FACTURAS: 2227, 2229, 2225,2232, 2240,2234, 2237,2245, 2248,2249, 2252,2253, 2258, 2260, 2263,2264, 226 $920.00
188252 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220012064 (1); SERVICIOS P/CONTROL VEHICULAR FACT 2246,2251, 2254, 2257, 2282, 2300 OC. 1780, 1788, 1776, 1796,1804; FACTURAS: 2227, 2229, 2225,2232, 2240,2234, 2237,2245, 2248,2249, 2252,2253, 2258, 2260, 2263,2264, 226 $1,147.70
188252 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220012064 (1); SERVICIOS P/CONTROL VEHICULAR FACT 2246,2251, 2254, 2257, 2282, 2300 OC. 1780, 1788, 1776, 1796,1804; FACTURAS: 2227, 2229, 2225,2232, 2240,2234, 2237,2245, 2248,2249, 2252,2253, 2258, 2260, 2263,2264, 226 $1,552.50
188252 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220012064 (1); SERVICIOS P/CONTROL VEHICULAR FACT 2246,2251, 2254, 2257, 2282, 2300 OC. 1780, 1788, 1776, 1796,1804; FACTURAS: 2227, 2229, 2225,2232, 2240,2234, 2237,2245, 2248,2249, 2252,2253, 2258, 2260, 2263,2264, 226 $920.00
188252 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220012064 (1); SERVICIOS P/CONTROL VEHICULAR FACT 2246,2251, 2254, 2257, 2282, 2300 OC. 1780, 1788, 1776, 1796,1804; FACTURAS: 2227, 2229, 2225,2232, 2240,2234, 2237,2245, 2248,2249, 2252,2253, 2258, 2260, 2263,2264, 226 $345.00
188252 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220012064 (1); SERVICIOS P/CONTROL VEHICULAR FACT 2246,2251, 2254, 2257, 2282, 2300 OC. 1780, 1788, 1776, 1796,1804; FACTURAS: 2227, 2229, 2225,2232, 2240,2234, 2237,2245, 2248,2249, 2252,2253, 2258, 2260, 2263,2264, 226 $920.00
188252 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220012064 (1); SERVICIOS P/CONTROL VEHICULAR FACT 2246,2251, 2254, 2257, 2282, 2300 OC. 1780, 1788, 1776, 1796,1804; FACTURAS: 2227, 2229, 2225,2232, 2240,2234, 2237,2245, 2248,2249, 2252,2253, 2258, 2260, 2263,2264, 226 $1,495.00
188251 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011514 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE EQUIPO MOTOROLA I 335 NECESARIO P/LAS ACTIVIDADES DEL TESORERO; FACTURAS: 1644 $2,799.00
188250 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AREVALO LOPEZ MARIA ESTHER AREVALO LOPEZ MARIA ESTHER.- CR 220001415 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DEL CAJERO SE DIGITO LA CUENTA PREDIAL 135140-1; FACTURAS: OFICIO $451.50
188249 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010010 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1392, 1124, 1978, 48585, 89939, 53357, 89802, 6993, 1610 $195.50
188249 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010010 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1392, 1124, 1978, 48585, 89939, 53357, 89802, 6993, 1610 $403.00
188249 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010010 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1392, 1124, 1978, 48585, 89939, 53357, 89802, 6993, 1610 $311.25
188249 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010010 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1392, 1124, 1978, 48585, 89939, 53357, 89802, 6993, 1610 $377.00
188249 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010010 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1392, 1124, 1978, 48585, 89939, 53357, 89802, 6993, 1610 $37.00
188249 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010010 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1392, 1124, 1978, 48585, 89939, 53357, 89802, 6993, 1610 $575.00
188249 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010010 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1392, 1124, 1978, 48585, 89939, 53357, 89802, 6993, 1610 $236.44
188249 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010010 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1392, 1124, 1978, 48585, 89939, 53357, 89802, 6993, 1610 $166.50
188249 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010010 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1392, 1124, 1978, 48585, 89939, 53357, 89802, 6993, 1610 $143.42
92135 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005510 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE, ORDEN 4457 ADEFAS 2008, OFICIO 397/2009.; FACTURAS: 71616 $77,458.35
92134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005507 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE, ORDEN 4490 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 71614 $31,636.56
92133 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA A. C. CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA A. C..- CR OPB1074 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-135/08; FACTURAS: 0268 $101,428.14
92133 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA A. C. CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA A. C..- CR OPB1074 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-135/08; FACTURAS: 0268 $-30,428.44
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $57.50
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $468.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $650.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $897.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $468.97
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $741.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $90.55
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $886.65
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $299.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $507.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $403.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $939.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $507.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $334.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $391.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $780.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $494.10
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $507.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $313.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $271.85
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $598.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $25.90
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $481.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $189.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $448.50
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $338.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $520.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $520.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $90.87
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $23.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $151.45
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $520.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $741.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $520.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $316.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $886.65
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $454.02
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $364.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $417.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $598.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $52.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $165.20
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $520.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $17.17
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $24.72
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $1,499.18
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $168.55
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $611.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $520.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $1,035.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $650.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $92.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $253.18
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $382.58
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $289.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $648.14
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $611.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $165.20
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $442.75
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $45.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $106.90
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $728.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $403.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $1,265.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $207.00
92132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: F 34725, No. 9456, No. 1393, No. 18553, No. 3946, No.2612, No. 2612, No. 18629, 131847, GMUSH 15037, GMUSH 15074, No. 0457, G $700.00
92131 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1805, 1807 $465.75
92131 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1805, 1807 $10,896.25
92130 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78092, 123929, 124711, 78199, 124735, 78211, 78252, 124801, 78279, 125016, 78291, 78293, 125039, 78370, $2,984.25
92130 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78092, 123929, 124711, 78199, 124735, 78211, 78252, 124801, 78279, 125016, 78291, 78293, 125039, 78370, $328.92
92130 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78092, 123929, 124711, 78199, 124735, 78211, 78252, 124801, 78279, 125016, 78291, 78293, 125039, 78370, $23.00
92130 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78092, 123929, 124711, 78199, 124735, 78211, 78252, 124801, 78279, 125016, 78291, 78293, 125039, 78370, $1,285.70
92130 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78092, 123929, 124711, 78199, 124735, 78211, 78252, 124801, 78279, 125016, 78291, 78293, 125039, 78370, $4,926.60
92130 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78092, 123929, 124711, 78199, 124735, 78211, 78252, 124801, 78279, 125016, 78291, 78293, 125039, 78370, $1,285.70
92130 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78092, 123929, 124711, 78199, 124735, 78211, 78252, 124801, 78279, 125016, 78291, 78293, 125039, 78370, $23.00
92130 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78092, 123929, 124711, 78199, 124735, 78211, 78252, 124801, 78279, 125016, 78291, 78293, 125039, 78370, $69.00
92130 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78092, 123929, 124711, 78199, 124735, 78211, 78252, 124801, 78279, 125016, 78291, 78293, 125039, 78370, $4,397.60
92130 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78092, 123929, 124711, 78199, 124735, 78211, 78252, 124801, 78279, 125016, 78291, 78293, 125039, 78370, $328.92
92130 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78092, 123929, 124711, 78199, 124735, 78211, 78252, 124801, 78279, 125016, 78291, 78293, 125039, 78370, $313.96
92130 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78092, 123929, 124711, 78199, 124735, 78211, 78252, 124801, 78279, 125016, 78291, 78293, 125039, 78370, $328.92
92130 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78092, 123929, 124711, 78199, 124735, 78211, 78252, 124801, 78279, 125016, 78291, 78293, 125039, 78370, $23.00
92130 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78092, 123929, 124711, 78199, 124735, 78211, 78252, 124801, 78279, 125016, 78291, 78293, 125039, 78370, $937.25
92130 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78092, 123929, 124711, 78199, 124735, 78211, 78252, 124801, 78279, 125016, 78291, 78293, 125039, 78370, $1,645.65
92130 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78092, 123929, 124711, 78199, 124735, 78211, 78252, 124801, 78279, 125016, 78291, 78293, 125039, 78370, $2,433.40
92129 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221168 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2145 $8,280.00
92128 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221167 (1); PAGO DE MANO DE OBR AY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4017 $10,000.00
92127 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8624 $3,721.76
92126 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14430 $2,211.45
92125 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 163671 $3,251.94
92124 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10686, 10687, 10700, 10701, 10703 $8,809.00
92124 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10686, 10687, 10700, 10701, 10703 $4,830.00
92124 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10686, 10687, 10700, 10701, 10703 $1,184.50
92124 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10686, 10687, 10700, 10701, 10703 $11,161.26
92124 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10686, 10687, 10700, 10701, 10703 $3,353.12
92123 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221148 (1); PAGO DE MANO DE OBR AY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2230, 2231 $2,012.50
92123 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221148 (1); PAGO DE MANO DE OBR AY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2230, 2231 $1,868.75
92122 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1735, 1737, 1738, 1739, 1742 $982.24
92122 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1735, 1737, 1738, 1739, 1742 $1,673.32
92122 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1735, 1737, 1738, 1739, 1742 $453.24
92122 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1735, 1737, 1738, 1739, 1742 $1,195.06
92122 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1735, 1737, 1738, 1739, 1742 $982.24
92121 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3080, 3082, 3105, 3106, 3108, 3117, 3123, 3025 $460.00
92121 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3080, 3082, 3105, 3106, 3108, 3117, 3123, 3025 $920.00
92121 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3080, 3082, 3105, 3106, 3108, 3117, 3123, 3025 $1,840.00
92121 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3080, 3082, 3105, 3106, 3108, 3117, 3123, 3025 $920.00
92121 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3080, 3082, 3105, 3106, 3108, 3117, 3123, 3025 $920.00
92121 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3080, 3082, 3105, 3106, 3108, 3117, 3123, 3025 $1,840.00
92121 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3080, 3082, 3105, 3106, 3108, 3117, 3123, 3025 $1,150.00
92121 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3080, 3082, 3105, 3106, 3108, 3117, 3123, 3025 $345.00
92120 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1726, 1727, 1732, 1733, 1734 $2,911.80
92120 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1726, 1727, 1732, 1733, 1734 $1,990.65
92120 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1726, 1727, 1732, 1733, 1734 $3,859.97
92120 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1726, 1727, 1732, 1733, 1734 $2,733.55
92120 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1726, 1727, 1732, 1733, 1734 $11,454.46
92119 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4008, 4009, 4011, 4013, 4014, 4016, 4024, 4026, 4027, 4028, 4031, 4032, 4033, 4034, 4039, 4040 $8,395.00
92119 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4008, 4009, 4011, 4013, 4014, 4016, 4024, 4026, 4027, 4028, 4031, 4032, 4033, 4034, 4039, 4040 $3,565.00
92119 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4008, 4009, 4011, 4013, 4014, 4016, 4024, 4026, 4027, 4028, 4031, 4032, 4033, 4034, 4039, 4040 $3,565.00
92119 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4008, 4009, 4011, 4013, 4014, 4016, 4024, 4026, 4027, 4028, 4031, 4032, 4033, 4034, 4039, 4040 $270.25
92119 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4008, 4009, 4011, 4013, 4014, 4016, 4024, 4026, 4027, 4028, 4031, 4032, 4033, 4034, 4039, 4040 $966.00
92119 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4008, 4009, 4011, 4013, 4014, 4016, 4024, 4026, 4027, 4028, 4031, 4032, 4033, 4034, 4039, 4040 $3,565.00
92119 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4008, 4009, 4011, 4013, 4014, 4016, 4024, 4026, 4027, 4028, 4031, 4032, 4033, 4034, 4039, 4040 $3,887.00
92119 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4008, 4009, 4011, 4013, 4014, 4016, 4024, 4026, 4027, 4028, 4031, 4032, 4033, 4034, 4039, 4040 $3,835.25
92119 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4008, 4009, 4011, 4013, 4014, 4016, 4024, 4026, 4027, 4028, 4031, 4032, 4033, 4034, 4039, 4040 $1,023.50
92119 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4008, 4009, 4011, 4013, 4014, 4016, 4024, 4026, 4027, 4028, 4031, 4032, 4033, 4034, 4039, 4040 $3,565.00
92119 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4008, 4009, 4011, 4013, 4014, 4016, 4024, 4026, 4027, 4028, 4031, 4032, 4033, 4034, 4039, 4040 $1,552.50
92119 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4008, 4009, 4011, 4013, 4014, 4016, 4024, 4026, 4027, 4028, 4031, 4032, 4033, 4034, 4039, 4040 $1,782.50
92119 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4008, 4009, 4011, 4013, 4014, 4016, 4024, 4026, 4027, 4028, 4031, 4032, 4033, 4034, 4039, 4040 $839.50
92119 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4008, 4009, 4011, 4013, 4014, 4016, 4024, 4026, 4027, 4028, 4031, 4032, 4033, 4034, 4039, 4040 $3,565.00
92119 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4008, 4009, 4011, 4013, 4014, 4016, 4024, 4026, 4027, 4028, 4031, 4032, 4033, 4034, 4039, 4040 $1,575.50
92119 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4008, 4009, 4011, 4013, 4014, 4016, 4024, 4026, 4027, 4028, 4031, 4032, 4033, 4034, 4039, 4040 $3,565.00
92118 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3138, 3130, 3140, 3139, 3137 $638.25
92118 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3138, 3130, 3140, 3139, 3137 $1,115.50
92118 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3138, 3130, 3140, 3139, 3137 $638.25
92118 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3138, 3130, 3140, 3139, 3137 $987.85
92118 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3138, 3130, 3140, 3139, 3137 $1,499.60
92117 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144117, 144116, 144114, 144113, 144097, 144058 $1,092.50
92117 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144117, 144116, 144114, 144113, 144097, 144058 $3,070.83
92117 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144117, 144116, 144114, 144113, 144097, 144058 $2,163.60
92117 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144117, 144116, 144114, 144113, 144097, 144058 $3,290.37
92117 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144117, 144116, 144114, 144113, 144097, 144058 $1,059.32
92117 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144117, 144116, 144114, 144113, 144097, 144058 $1,092.51
92116 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10304, 10305 $920.00
92116 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10304, 10305 $184.00
92115 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 567 $9,999.25
92114 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 231, 183, 205 $115.00
92114 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 231, 183, 205 $350.00
92114 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 231, 183, 205 $149.99
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $1,115.50
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $2,064.39
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $1,495.00
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $901.60
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $957.88
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $287.50
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $287.50
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $632.50
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $770.50
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $1,115.50
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $1,314.22
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $1,909.99
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $977.50
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $976.55
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $6,095.00
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $4,059.50
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $1,667.50
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $258.75
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $368.00
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $1,150.00
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $253.00
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $2,259.75
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $1,198.30
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $851.99
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $483.00
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $644.14
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $1,674.60
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $287.50
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $3,806.50
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $747.50
92113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11927, 11928, 11941, 11992, 12015, 12105, 12106, 12107, 12110, 12112, 12114, 12117, 12118, 12121, 1212 $195.50
92112 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2235, 2236 $3,565.00
92112 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2235, 2236 $7,360.00
92111 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3127, 3130, 3132, 3137 $1,265.00
92111 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3127, 3130, 3132, 3137 $3,910.00
92111 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3127, 3130, 3132, 3137 $3,910.00
92111 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3127, 3130, 3132, 3137 $1,035.00
92110 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8252, 8253, 8256, 8257, 8258, 8284, 8286 $1,316.75
92110 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8252, 8253, 8256, 8257, 8258, 8284, 8286 $1,546.75
92110 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8252, 8253, 8256, 8257, 8258, 8284, 8286 $419.75
92110 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8252, 8253, 8256, 8257, 8258, 8284, 8286 $335.69
92110 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8252, 8253, 8256, 8257, 8258, 8284, 8286 $1,150.00
92110 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8252, 8253, 8256, 8257, 8258, 8284, 8286 $251.17
92110 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8252, 8253, 8256, 8257, 8258, 8284, 8286 $799.25
92109 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8703, 8709, 8710, 8739, 8742, 8757 $557.98
92109 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8703, 8709, 8710, 8739, 8742, 8757 $1,397.94
92109 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8703, 8709, 8710, 8739, 8742, 8757 $1,822.98
92109 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8703, 8709, 8710, 8739, 8742, 8757 $5,906.77
92109 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8703, 8709, 8710, 8739, 8742, 8757 $492.38
92109 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8703, 8709, 8710, 8739, 8742, 8757 $595.88
92108 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 469, 477, 479, 484, 485, 487, 488, 492, 495, 496 $1,552.50
92108 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 469, 477, 479, 484, 485, 487, 488, 492, 495, 496 $6,513.03
92108 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 469, 477, 479, 484, 485, 487, 488, 492, 495, 496 $3,125.64
92108 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 469, 477, 479, 484, 485, 487, 488, 492, 495, 496 $4,841.50
92108 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 469, 477, 479, 484, 485, 487, 488, 492, 495, 496 $124.20
92108 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 469, 477, 479, 484, 485, 487, 488, 492, 495, 496 $126.50
92108 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 469, 477, 479, 484, 485, 487, 488, 492, 495, 496 $3,964.63
92108 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 469, 477, 479, 484, 485, 487, 488, 492, 495, 496 $143.75
92108 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 469, 477, 479, 484, 485, 487, 488, 492, 495, 496 $1,323.97
92108 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 469, 477, 479, 484, 485, 487, 488, 492, 495, 496 $5,911.00
92107 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2172 $7,944.09
92106 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4411 $3,949.95
92105 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18721, 18733, 18739, 18754, 18720, 18712, 18706 $1,879.00
92105 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18721, 18733, 18739, 18754, 18720, 18712, 18706 $1,069.36
92105 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18721, 18733, 18739, 18754, 18720, 18712, 18706 $1,893.27
92105 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18721, 18733, 18739, 18754, 18720, 18712, 18706 $724.36
92105 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18721, 18733, 18739, 18754, 18720, 18712, 18706 $2,303.81
92105 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18721, 18733, 18739, 18754, 18720, 18712, 18706 $1,293.81
92105 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18721, 18733, 18739, 18754, 18720, 18712, 18706 $1,501.56
92104 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11191, 14500, 14483, 14456, 14368, 14242, 14367, 14145 $1,324.50
92104 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11191, 14500, 14483, 14456, 14368, 14242, 14367, 14145 $5,453.50
92104 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11191, 14500, 14483, 14456, 14368, 14242, 14367, 14145 $2,386.95
92104 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11191, 14500, 14483, 14456, 14368, 14242, 14367, 14145 $1,278.80
92104 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11191, 14500, 14483, 14456, 14368, 14242, 14367, 14145 $103.50
92104 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11191, 14500, 14483, 14456, 14368, 14242, 14367, 14145 $4,082.50
92104 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11191, 14500, 14483, 14456, 14368, 14242, 14367, 14145 $1,828.50
92104 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11191, 14500, 14483, 14456, 14368, 14242, 14367, 14145 $2,110.25
92103 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 174, 173, 171, 169 $897.00
92103 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 174, 173, 171, 169 $2,222.95
92103 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 174, 173, 171, 169 $625.60
92103 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 174, 173, 171, 169 $3,990.50
92102 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11222, 11214, 11221 $8,544.50
92102 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11222, 11214, 11221 $434.70
92102 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11222, 11214, 11221 $3,754.75
92101 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 911, 912 $1,489.25
92101 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 911, 912 $9,403.55
92100 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2384 $11,200.00
92099 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10679, 10680, 10681, 10684, 10690, 10691, 10692, 10693 $7,590.00
92099 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10679, 10680, 10681, 10684, 10690, 10691, 10692, 10693 $4,149.20
92099 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10679, 10680, 10681, 10684, 10690, 10691, 10692, 10693 $10,594.14
92099 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10679, 10680, 10681, 10684, 10690, 10691, 10692, 10693 $2,587.50
92099 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10679, 10680, 10681, 10684, 10690, 10691, 10692, 10693 $10,971.34
92099 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10679, 10680, 10681, 10684, 10690, 10691, 10692, 10693 $10,971.34
92099 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10679, 10680, 10681, 10684, 10690, 10691, 10692, 10693 $6,517.05
92099 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10679, 10680, 10681, 10684, 10690, 10691, 10692, 10693 $6,412.28
92098 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8805, 8798, 8797, 8794 $9,632.03
92098 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8805, 8798, 8797, 8794 $2,449.50
92098 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8805, 8798, 8797, 8794 $11,188.03
92098 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8805, 8798, 8797, 8794 $10,895.38
92097 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56125, 56164, 5344, 5395 $582.00
92097 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56125, 56164, 5344, 5395 $782.54
92097 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56125, 56164, 5344, 5395 $299.00
92097 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56125, 56164, 5344, 5395 $2,375.00
92096 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2931, 3003, 3006, 3011, 3012, 3018 $1,670.95
92096 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2931, 3003, 3006, 3011, 3012, 3018 $11,141.44
92096 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2931, 3003, 3006, 3011, 3012, 3018 $3,686.71
92096 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2931, 3003, 3006, 3011, 3012, 3018 $3,933.12
92096 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2931, 3003, 3006, 3011, 3012, 3018 $2,689.07
92096 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2931, 3003, 3006, 3011, 3012, 3018 $4,561.35
92095 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 395, 405, 413, 415, 449 $6,998.73
92095 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 395, 405, 413, 415, 449 $1,290.30
92095 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 395, 405, 413, 415, 449 $236.95
92095 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 395, 405, 413, 415, 449 $6,830.79
92095 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 395, 405, 413, 415, 449 $1,242.00
92094 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3164, 3174, 3179 $5,290.00
92094 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3164, 3174, 3179 $2,716.88
92094 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3164, 3174, 3179 $4,069.85
92093 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5999, 6007 $1,639.21
92093 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5999, 6007 $1,209.29
92092 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4362, 4373, 4388, 4397, 4398, 4399 $923.73
92092 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4362, 4373, 4388, 4397, 4398, 4399 $610.07
92092 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4362, 4373, 4388, 4397, 4398, 4399 $3,949.95
92092 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4362, 4373, 4388, 4397, 4398, 4399 $979.53
92092 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4362, 4373, 4388, 4397, 4398, 4399 $1,100.05
92092 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4362, 4373, 4388, 4397, 4398, 4399 $695.52
92091 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3121, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129 $1,665.20
92091 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3121, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129 $862.50
92091 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3121, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129 $907.35
92091 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3121, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129 $565.80
92091 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3121, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129 $862.50
92091 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3121, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129 $862.50
92091 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3121, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129 $448.50
92090 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8123, 8134, 8186, 8188, 8193, 8207, 8205, 8206, 8208, 8212, 8220, 8221, 8222 $1,334.00
92090 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8123, 8134, 8186, 8188, 8193, 8207, 8205, 8206, 8208, 8212, 8220, 8221, 8222 $517.50
92090 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8123, 8134, 8186, 8188, 8193, 8207, 8205, 8206, 8208, 8212, 8220, 8221, 8222 $1,000.50
92090 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8123, 8134, 8186, 8188, 8193, 8207, 8205, 8206, 8208, 8212, 8220, 8221, 8222 $448.50
92090 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8123, 8134, 8186, 8188, 8193, 8207, 8205, 8206, 8208, 8212, 8220, 8221, 8222 $575.00
92090 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8123, 8134, 8186, 8188, 8193, 8207, 8205, 8206, 8208, 8212, 8220, 8221, 8222 $1,529.50
92090 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8123, 8134, 8186, 8188, 8193, 8207, 8205, 8206, 8208, 8212, 8220, 8221, 8222 $488.75
92090 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8123, 8134, 8186, 8188, 8193, 8207, 8205, 8206, 8208, 8212, 8220, 8221, 8222 $770.50
92090 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8123, 8134, 8186, 8188, 8193, 8207, 8205, 8206, 8208, 8212, 8220, 8221, 8222 $868.25
92090 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8123, 8134, 8186, 8188, 8193, 8207, 8205, 8206, 8208, 8212, 8220, 8221, 8222 $799.25
92090 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8123, 8134, 8186, 8188, 8193, 8207, 8205, 8206, 8208, 8212, 8220, 8221, 8222 $1,161.50
92090 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8123, 8134, 8186, 8188, 8193, 8207, 8205, 8206, 8208, 8212, 8220, 8221, 8222 $1,334.00
92090 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8123, 8134, 8186, 8188, 8193, 8207, 8205, 8206, 8208, 8212, 8220, 8221, 8222 $644.00
92089 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18654, 18658, 18659, 18664, 18665, 18674, 18678, 18679, 18692, 18699, 18705, 18707 $1,769.06
92089 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18654, 18658, 18659, 18664, 18665, 18674, 18678, 18679, 18692, 18699, 18705, 18707 $1,958.81
92089 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18654, 18658, 18659, 18664, 18665, 18674, 18678, 18679, 18692, 18699, 18705, 18707 $2,582.31
92089 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18654, 18658, 18659, 18664, 18665, 18674, 18678, 18679, 18692, 18699, 18705, 18707 $1,769.06
92089 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18654, 18658, 18659, 18664, 18665, 18674, 18678, 18679, 18692, 18699, 18705, 18707 $1,931.86
92089 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18654, 18658, 18659, 18664, 18665, 18674, 18678, 18679, 18692, 18699, 18705, 18707 $1,500.67
92089 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18654, 18658, 18659, 18664, 18665, 18674, 18678, 18679, 18692, 18699, 18705, 18707 $1,769.06
92089 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18654, 18658, 18659, 18664, 18665, 18674, 18678, 18679, 18692, 18699, 18705, 18707 $345.00
92089 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18654, 18658, 18659, 18664, 18665, 18674, 18678, 18679, 18692, 18699, 18705, 18707 $1,931.86
92089 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18654, 18658, 18659, 18664, 18665, 18674, 18678, 18679, 18692, 18699, 18705, 18707 $2,588.13
92089 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18654, 18658, 18659, 18664, 18665, 18674, 18678, 18679, 18692, 18699, 18705, 18707 $100.63
92089 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18654, 18658, 18659, 18664, 18665, 18674, 18678, 18679, 18692, 18699, 18705, 18707 $1,922.72
92088 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8781, 8791, 8792 $5,392.53
92088 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8781, 8791, 8792 $2,288.68
92088 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8781, 8791, 8792 $2,288.68
92087 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2865, 2919, 3124, 3231, 3244, 3250, 3251, 3256, 3258, 3259, 3264, 3266, 3268, 3272, 3273, 3285, 3286, 3 $4,410.25
92087 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2865, 2919, 3124, 3231, 3244, 3250, 3251, 3256, 3258, 3259, 3264, 3266, 3268, 3272, 3273, 3285, 3286, 3 $4,071.00
92087 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2865, 2919, 3124, 3231, 3244, 3250, 3251, 3256, 3258, 3259, 3264, 3266, 3268, 3272, 3273, 3285, 3286, 3 $2,093.00
92087 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2865, 2919, 3124, 3231, 3244, 3250, 3251, 3256, 3258, 3259, 3264, 3266, 3268, 3272, 3273, 3285, 3286, 3 $977.50
92087 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2865, 2919, 3124, 3231, 3244, 3250, 3251, 3256, 3258, 3259, 3264, 3266, 3268, 3272, 3273, 3285, 3286, 3 $115.00
92087 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2865, 2919, 3124, 3231, 3244, 3250, 3251, 3256, 3258, 3259, 3264, 3266, 3268, 3272, 3273, 3285, 3286, 3 $494.50
92087 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2865, 2919, 3124, 3231, 3244, 3250, 3251, 3256, 3258, 3259, 3264, 3266, 3268, 3272, 3273, 3285, 3286, 3 $897.00
92087 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2865, 2919, 3124, 3231, 3244, 3250, 3251, 3256, 3258, 3259, 3264, 3266, 3268, 3272, 3273, 3285, 3286, 3 $1,265.00
92087 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2865, 2919, 3124, 3231, 3244, 3250, 3251, 3256, 3258, 3259, 3264, 3266, 3268, 3272, 3273, 3285, 3286, 3 $816.50
92087 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2865, 2919, 3124, 3231, 3244, 3250, 3251, 3256, 3258, 3259, 3264, 3266, 3268, 3272, 3273, 3285, 3286, 3 $1,546.75
92087 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2865, 2919, 3124, 3231, 3244, 3250, 3251, 3256, 3258, 3259, 3264, 3266, 3268, 3272, 3273, 3285, 3286, 3 $5,301.50
92087 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2865, 2919, 3124, 3231, 3244, 3250, 3251, 3256, 3258, 3259, 3264, 3266, 3268, 3272, 3273, 3285, 3286, 3 $2,248.25
92087 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2865, 2919, 3124, 3231, 3244, 3250, 3251, 3256, 3258, 3259, 3264, 3266, 3268, 3272, 3273, 3285, 3286, 3 $678.50
92087 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2865, 2919, 3124, 3231, 3244, 3250, 3251, 3256, 3258, 3259, 3264, 3266, 3268, 3272, 3273, 3285, 3286, 3 $207.00
92087 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2865, 2919, 3124, 3231, 3244, 3250, 3251, 3256, 3258, 3259, 3264, 3266, 3268, 3272, 3273, 3285, 3286, 3 $422.05
92087 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2865, 2919, 3124, 3231, 3244, 3250, 3251, 3256, 3258, 3259, 3264, 3266, 3268, 3272, 3273, 3285, 3286, 3 $1,132.75
92087 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2865, 2919, 3124, 3231, 3244, 3250, 3251, 3256, 3258, 3259, 3264, 3266, 3268, 3272, 3273, 3285, 3286, 3 $1,132.75
92087 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2865, 2919, 3124, 3231, 3244, 3250, 3251, 3256, 3258, 3259, 3264, 3266, 3268, 3272, 3273, 3285, 3286, 3 $810.75
92086 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221066 (1); TARJETAS Y SELLO; FACTURAS: 2449 $1,817.00
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $2,163.60
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $729.29
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $2,861.20
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $1,059.32
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $2,163.60
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $1,104.28
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $303.50
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $3,067.06
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $3,067.06
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $2,576.00
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $3,067.06
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $2,163.60
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92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $4,509.06
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $1,059.32
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $303.50
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $3,067.06
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $3,067.06
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $303.50
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $9,890.00
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $2,617.21
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $2,163.60
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $416.46
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $921.15
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $416.46
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $1,104.28
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $2,576.00
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $303.50
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $303.50
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $1,104.28
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $2,231.05
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $1,104.28
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $1,261.26
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $431.28
92085 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 143759, 143661, 143660, 143659, 143654, 143653, 143652, 143651, 143650, 143649, 143648, 143647, 143646, 1436 $2,512.76
92084 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221043 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14368 $2,527.25
92083 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3992, 3994, 3996, 3997, 3999, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007 $3,565.00
92083 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3992, 3994, 3996, 3997, 3999, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007 $805.00
92083 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3992, 3994, 3996, 3997, 3999, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007 $3,565.00
92083 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3992, 3994, 3996, 3997, 3999, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007 $1,782.50
92083 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3992, 3994, 3996, 3997, 3999, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007 $2,323.00
92083 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3992, 3994, 3996, 3997, 3999, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007 $3,565.00
92083 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3992, 3994, 3996, 3997, 3999, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007 $4,197.50
92083 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3992, 3994, 3996, 3997, 3999, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007 $3,565.00
92083 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3992, 3994, 3996, 3997, 3999, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007 $5,175.00
92083 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3992, 3994, 3996, 3997, 3999, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007 $3,565.00
92083 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3992, 3994, 3996, 3997, 3999, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007 $580.75
92082 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221041 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2483 $1,852.31
92081 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6442, 7065, 7085, 15104, 16575, 16617, 16642, 16677 $603.00
92081 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6442, 7065, 7085, 15104, 16575, 16617, 16642, 16677 $2,913.45
92081 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6442, 7065, 7085, 15104, 16575, 16617, 16642, 16677 $207.53
92081 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6442, 7065, 7085, 15104, 16575, 16617, 16642, 16677 $848.53
92081 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6442, 7065, 7085, 15104, 16575, 16617, 16642, 16677 $838.74
92081 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6442, 7065, 7085, 15104, 16575, 16617, 16642, 16677 $4,411.59
92081 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6442, 7065, 7085, 15104, 16575, 16617, 16642, 16677 $1,060.28
92081 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6442, 7065, 7085, 15104, 16575, 16617, 16642, 16677 $3,936.21
92080 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2909, 2940, 2975, 2980, 2986, 3002, 3014, 3039 $6,223.34
92080 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2909, 2940, 2975, 2980, 2986, 3002, 3014, 3039 $4,756.54
92080 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2909, 2940, 2975, 2980, 2986, 3002, 3014, 3039 $5,619.82
92080 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2909, 2940, 2975, 2980, 2986, 3002, 3014, 3039 $11,155.00
92080 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2909, 2940, 2975, 2980, 2986, 3002, 3014, 3039 $2,040.23
92080 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2909, 2940, 2975, 2980, 2986, 3002, 3014, 3039 $7,195.67
92080 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2909, 2940, 2975, 2980, 2986, 3002, 3014, 3039 $4,370.00
92080 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2909, 2940, 2975, 2980, 2986, 3002, 3014, 3039 $9,419.84
92079 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3232, 3236, 3237, 3240, 3242, 3243 $2,231.00
92079 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3232, 3236, 3237, 3240, 3242, 3243 $1,552.50
92079 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3232, 3236, 3237, 3240, 3242, 3243 $253.00
92079 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3232, 3236, 3237, 3240, 3242, 3243 $2,380.50
92079 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3232, 3236, 3237, 3240, 3242, 3243 $810.75
92079 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3232, 3236, 3237, 3240, 3242, 3243 $4,013.50
92078 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8565, 8623, 8627, 8713 $575.00
92078 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8565, 8623, 8627, 8713 $5,688.26
92078 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8565, 8623, 8627, 8713 $733.88
92078 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8565, 8623, 8627, 8713 $3,337.57
92077 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10232, 10255, 10269, 10270 $460.00
92077 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10232, 10255, 10269, 10270 $638.25
92077 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10232, 10255, 10269, 10270 $920.00
92077 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10232, 10255, 10269, 10270 $460.00
92076 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4018, 4019 $10,000.00
92076 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4018, 4019 $10,000.00
92075 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1699, 1700, 1702 $2,855.91
92075 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1699, 1700, 1702 $335.80
92075 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1699, 1700, 1702 $1,394.38
92074 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5344, 5376, 5394 $1,558.16
92074 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5344, 5376, 5394 $1,207.50
92074 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5344, 5376, 5394 $471.50
92073 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8167, 8169, 8170, 8187, 8082, 8108, 8126, 8127, 8133, 8131, 8137, 8143, 8156, 8157, 8161 $346.38
92073 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8167, 8169, 8170, 8187, 8082, 8108, 8126, 8127, 8133, 8131, 8137, 8143, 8156, 8157, 8161 $287.50
92073 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8167, 8169, 8170, 8187, 8082, 8108, 8126, 8127, 8133, 8131, 8137, 8143, 8156, 8157, 8161 $598.00
92073 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8167, 8169, 8170, 8187, 8082, 8108, 8126, 8127, 8133, 8131, 8137, 8143, 8156, 8157, 8161 $415.67
92073 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8167, 8169, 8170, 8187, 8082, 8108, 8126, 8127, 8133, 8131, 8137, 8143, 8156, 8157, 8161 $109.25
92073 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8167, 8169, 8170, 8187, 8082, 8108, 8126, 8127, 8133, 8131, 8137, 8143, 8156, 8157, 8161 $1,573.20
92073 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8167, 8169, 8170, 8187, 8082, 8108, 8126, 8127, 8133, 8131, 8137, 8143, 8156, 8157, 8161 $1,305.94
92073 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8167, 8169, 8170, 8187, 8082, 8108, 8126, 8127, 8133, 8131, 8137, 8143, 8156, 8157, 8161 $1,182.44
92073 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8167, 8169, 8170, 8187, 8082, 8108, 8126, 8127, 8133, 8131, 8137, 8143, 8156, 8157, 8161 $644.00
92073 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8167, 8169, 8170, 8187, 8082, 8108, 8126, 8127, 8133, 8131, 8137, 8143, 8156, 8157, 8161 $136.85
92073 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8167, 8169, 8170, 8187, 8082, 8108, 8126, 8127, 8133, 8131, 8137, 8143, 8156, 8157, 8161 $195.50
92073 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8167, 8169, 8170, 8187, 8082, 8108, 8126, 8127, 8133, 8131, 8137, 8143, 8156, 8157, 8161 $799.25
92073 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8167, 8169, 8170, 8187, 8082, 8108, 8126, 8127, 8133, 8131, 8137, 8143, 8156, 8157, 8161 $2,219.50
92073 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8167, 8169, 8170, 8187, 8082, 8108, 8126, 8127, 8133, 8131, 8137, 8143, 8156, 8157, 8161 $799.25
92073 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8167, 8169, 8170, 8187, 8082, 8108, 8126, 8127, 8133, 8131, 8137, 8143, 8156, 8157, 8161 $598.00
92072 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221030 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R243228 $4,577.00
92071 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221029 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: U125692 $2,672.60
92070 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221028 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10230, 9963, 10239, 9961, 9881 $1,559.40
92070 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221028 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10230, 9963, 10239, 9961, 9881 $1,925.11
92070 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221028 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10230, 9963, 10239, 9961, 9881 $193.46
92070 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221028 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10230, 9963, 10239, 9961, 9881 $2,758.85
92070 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221028 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10230, 9963, 10239, 9961, 9881 $588.11
92069 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4372, 4378, 4379, 4380, 4385, 4386, 4387, 4389 $287.50
92069 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4372, 4378, 4379, 4380, 4385, 4386, 4387, 4389 $244.92
92069 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4372, 4378, 4379, 4380, 4385, 4386, 4387, 4389 $1,311.00
92069 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4372, 4378, 4379, 4380, 4385, 4386, 4387, 4389 $668.79
92069 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4372, 4378, 4379, 4380, 4385, 4386, 4387, 4389 $3,949.95
92069 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4372, 4378, 4379, 4380, 4385, 4386, 4387, 4389 $4,191.45
92069 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4372, 4378, 4379, 4380, 4385, 4386, 4387, 4389 $4,820.96
92069 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4372, 4378, 4379, 4380, 4385, 4386, 4387, 4389 $3,949.95
92068 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4213, 4514, 4420, 4422, 4423, 4524, 4544 $3,646.47
92068 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4213, 4514, 4420, 4422, 4423, 4524, 4544 $1,696.25
92068 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4213, 4514, 4420, 4422, 4423, 4524, 4544 $1,322.50
92068 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4213, 4514, 4420, 4422, 4423, 4524, 4544 $2,187.05
92068 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4213, 4514, 4420, 4422, 4423, 4524, 4544 $4,358.50
92068 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4213, 4514, 4420, 4422, 4423, 4524, 4544 $6,543.50
92068 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4213, 4514, 4420, 4422, 4423, 4524, 4544 $5,362.69
92067 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18629, 18630, 18639, 18647 $724.36
92067 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18629, 18630, 18639, 18647 $810.61
92067 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18629, 18630, 18639, 18647 $1,769.06
92067 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18629, 18630, 18639, 18647 $290.88
92066 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24221021 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6779, 6800 $977.50
92066 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24221021 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6779, 6800 $632.50
92065 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221018 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 55978, 56993 $938.33
92065 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221018 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 55978, 56993 $2,865.71
92064 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221017 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2142, 2095 $8,303.00
92064 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221017 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2142, 2095 $690.00
92063 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221011 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1750, 1745, 1743, 1729 $6,483.49
92063 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221011 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1750, 1745, 1743, 1729 $461.70
92063 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221011 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1750, 1745, 1743, 1729 $309.35
92063 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221011 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1750, 1745, 1743, 1729 $1,213.25
92062 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221006 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2374, 2383 $10,958.89
92062 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221006 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2374, 2383 $4,669.00
92061 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24221003 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 54053, 54212 $244.14
92061 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24221003 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 54053, 54212 $1,033.16
92060 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220987 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3084 $1,150.00
92059 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 24220986 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: A6672 $1,361.26
92058 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220982 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 909A $4,140.00
92057 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220981 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 5992, 6002 $6,066.94
92057 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220981 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 5992, 6002 $931.50
92056 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220978 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8049, 8050, 8071 $638.25
92056 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220978 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8049, 8050, 8071 $989.00
92056 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220978 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8049, 8050, 8071 $382.95
92055 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220977 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3956, 3957 $2,058.50
92055 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220977 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3956, 3957 $3,346.50
92054 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220976 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4360, 4371, 4396 $2,213.75
92054 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220976 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4360, 4371, 4396 $1,602.35
92054 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220976 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4360, 4371, 4396 $576.73
92053 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220975 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: GDT7188, GDT7203 $10,337.35
92053 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220975 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: GDT7188, GDT7203 $4,797.20
92052 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220974 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10245, 10246, 10249, 10256, 10257, 10263 $184.00
92052 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220974 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10245, 10246, 10249, 10256, 10257, 10263 $1,497.30
92052 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220974 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10245, 10246, 10249, 10256, 10257, 10263 $230.00
92052 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220974 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10245, 10246, 10249, 10256, 10257, 10263 $713.00
92052 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220974 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10245, 10246, 10249, 10256, 10257, 10263 $2,012.50
92052 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220974 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10245, 10246, 10249, 10256, 10257, 10263 $3,225.75
92051 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220972 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21598, 21599, 21602, 21603, 21604, 21606, 21607, 21608, 21609, 21654, 21655 $305.90
92051 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220972 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21598, 21599, 21602, 21603, 21604, 21606, 21607, 21608, 21609, 21654, 21655 $9,891.15
92051 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220972 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21598, 21599, 21602, 21603, 21604, 21606, 21607, 21608, 21609, 21654, 21655 $4,692.00
92051 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220972 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21598, 21599, 21602, 21603, 21604, 21606, 21607, 21608, 21609, 21654, 21655 $305.90
92051 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220972 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21598, 21599, 21602, 21603, 21604, 21606, 21607, 21608, 21609, 21654, 21655 $7,322.05
92051 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220972 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21598, 21599, 21602, 21603, 21604, 21606, 21607, 21608, 21609, 21654, 21655 $7,288.70
92051 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220972 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21598, 21599, 21602, 21603, 21604, 21606, 21607, 21608, 21609, 21654, 21655 $9,812.95
92051 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220972 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21598, 21599, 21602, 21603, 21604, 21606, 21607, 21608, 21609, 21654, 21655 $305.90
92051 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220972 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21598, 21599, 21602, 21603, 21604, 21606, 21607, 21608, 21609, 21654, 21655 $5,318.75
92051 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220972 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21598, 21599, 21602, 21603, 21604, 21606, 21607, 21608, 21609, 21654, 21655 $9,655.40
92051 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220972 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21598, 21599, 21602, 21603, 21604, 21606, 21607, 21608, 21609, 21654, 21655 $5,316.45
92050 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220968 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 35482A, 35521A $5,372.80
92050 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220968 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 35482A, 35521A $6,279.00
92049 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220967 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13224, 13232, 13185, 13193, 13194, 13172, 13279, 13345, 13333 $656.41
92049 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220967 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13224, 13232, 13185, 13193, 13194, 13172, 13279, 13345, 13333 $86.25
92049 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220967 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13224, 13232, 13185, 13193, 13194, 13172, 13279, 13345, 13333 $555.49
92049 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220967 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13224, 13232, 13185, 13193, 13194, 13172, 13279, 13345, 13333 $136.86
92049 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220967 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13224, 13232, 13185, 13193, 13194, 13172, 13279, 13345, 13333 $117.15
92049 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220967 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13224, 13232, 13185, 13193, 13194, 13172, 13279, 13345, 13333 $685.56
92049 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220967 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13224, 13232, 13185, 13193, 13194, 13172, 13279, 13345, 13333 $97.24
92049 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220967 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13224, 13232, 13185, 13193, 13194, 13172, 13279, 13345, 13333 $291.04
92049 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220967 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13224, 13232, 13185, 13193, 13194, 13172, 13279, 13345, 13333 $274.38
92048 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220965 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49440, 49528, 49576, 49617, 49597, 49606, 49607, 49609, 49611 $920.00
92048 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220965 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49440, 49528, 49576, 49617, 49597, 49606, 49607, 49609, 49611 $248.22
92048 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220965 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49440, 49528, 49576, 49617, 49597, 49606, 49607, 49609, 49611 $248.22
92048 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220965 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49440, 49528, 49576, 49617, 49597, 49606, 49607, 49609, 49611 $126.02
92048 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220965 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49440, 49528, 49576, 49617, 49597, 49606, 49607, 49609, 49611 $1,852.78
92048 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220965 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49440, 49528, 49576, 49617, 49597, 49606, 49607, 49609, 49611 $248.22
92048 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220965 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49440, 49528, 49576, 49617, 49597, 49606, 49607, 49609, 49611 $248.22
92048 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220965 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49440, 49528, 49576, 49617, 49597, 49606, 49607, 49609, 49611 $901.34
92048 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220965 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49440, 49528, 49576, 49617, 49597, 49606, 49607, 49609, 49611 $248.22
92047 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012643 (1); IMPRESION DE 50 LONAS DE 2X1.5MTS P/OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL Y DEL DIF CAMPAÑA MATRIMONIOS COLECT; FACTURAS: 1951 $11,198.13
92046 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012565 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3590, 4115, 4225 Y 4748.; FACTURAS: 3134, 3176, 3188, 3189 $2,250.44
92046 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012565 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3590, 4115, 4225 Y 4748.; FACTURAS: 3134, 3176, 3188, 3189 $508.19
92046 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012565 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3590, 4115, 4225 Y 4748.; FACTURAS: 3134, 3176, 3188, 3189 $632.50
92046 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012565 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3590, 4115, 4225 Y 4748.; FACTURAS: 3134, 3176, 3188, 3189 $13,896.64
92045 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEDEZMA RUAN ARTURO LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220012548 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, ORDEN 5061.; FACTURAS: 14098 $4,940.40
92044 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220012542 (1); ARRENDAMIENTO DE CALLE ALDAMA NO.624 DEL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 305 $23,812.36
92043 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220012541 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN CALLE VENEZUELA NO.475 DEL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 1470 $14,940.40
92042 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220012539 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. DE 2009 DE MANUEL M. DIEGUEZ NO.113; FACTURAS: 2131 $34,914.00
92041 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220012044 (1); SERVICIOS DE AFINACION FACT. 106167,106219 OC. 1798, 1782 Y 1790; FACTURAS: 106152,154, 106164,166, 106191, 106175,192, 16220 $1,189.10
92041 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220012044 (1); SERVICIOS DE AFINACION FACT. 106167,106219 OC. 1798, 1782 Y 1790; FACTURAS: 106152,154, 106164,166, 106191, 106175,192, 16220 $57.50
92041 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220012044 (1); SERVICIOS DE AFINACION FACT. 106167,106219 OC. 1798, 1782 Y 1790; FACTURAS: 106152,154, 106164,166, 106191, 106175,192, 16220 $1,552.50
92041 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220012044 (1); SERVICIOS DE AFINACION FACT. 106167,106219 OC. 1798, 1782 Y 1790; FACTURAS: 106152,154, 106164,166, 106191, 106175,192, 16220 $806.15
92041 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220012044 (1); SERVICIOS DE AFINACION FACT. 106167,106219 OC. 1798, 1782 Y 1790; FACTURAS: 106152,154, 106164,166, 106191, 106175,192, 16220 $1,443.25
92040 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220011963 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1687 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 18497,94,96,99, $19,837.50
92039 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220011680 (1); COMPRA DE CINTURON PARA LINIERO Y OVEROL TYVEK, ORDEN 2942 Y 4891.; FACTURAS: 10162, 10210 $7,716.50
92039 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220011680 (1); COMPRA DE CINTURON PARA LINIERO Y OVEROL TYVEK, ORDEN 2942 Y 4891.; FACTURAS: 10162, 10210 $3,160.00
92038 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220011577 (1); COMPRA DE 30 CABLE ARMADO TRAMO 8 MTS. ORDEN 4067.; FACTURAS: 29999 $9,660.00
92037 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220011573 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE, TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 44.; FACTURAS: 21736 $897.00
92036 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA CHAVEZ TERAN IMELDA CHAVEZ TERAN IMELDA.- CR 220011331 (1); IMPRESION DE 7 LONAS CON LEYENDA "SAN JUAN" POR CELEBRACION DEL 51 ANIVERSARIO DEL MERCADO SAN JUAN; FACTURAS: 5034 $9,016.00
51 Detalle Factura de click aquí 21/07/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. GRUPO SALIMA S.A. DE C.V..- CR OPB1134 (22); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA OPG-CMG-EQP-CI-088/09; FACTURAS: 511 $1,206,583.71
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $25.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $25.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $165.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $25.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $165.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $180.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $33.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $40.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $17.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $114.65
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $66.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $25.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $65.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $56.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $250.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $168.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $150.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $1,936.60
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $45.50
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DESARROLLO URBANO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $272.15
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $628.48
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $17.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $1,380.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $277.15
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $204.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $25.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $17.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $178.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $204.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $24.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $49.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $99.80
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $482.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $328.90
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $17.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $19.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $300.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $101.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $13.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $353.52
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $16.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $1,775.60
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $479.55
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $41.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $82.00
188247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300007 (1); GASTOS DEL PERÍODO ENERO A JULIO 2009; FACTURAS: 7721, 46034, 121352, 4546, 4550, 4554, 32590, 19947, 46580, 32930, 930866, 46742, 2414, 47406, 66539, 2417, BADBF716, 66928, 30696, 844375, 22000, 5058, CC0461520 $42.55
188244 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220012545 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 0061 $9,200.00
188243 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220012544 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 023 $3,162.50
188242 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19804, 18990, 19979, 19978, 19977, 19961, 19829, 20195, 20196, 20197, 20199, 20200, 20201, 20203, 20204, 20221, 20222, 20260, 20202 $537.00
188242 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19804, 18990, 19979, 19978, 19977, 19961, 19829, 20195, 20196, 20197, 20199, 20200, 20201, 20203, 20204, 20221, 20222, 20260, 20202 $2,253.00
188242 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19804, 18990, 19979, 19978, 19977, 19961, 19829, 20195, 20196, 20197, 20199, 20200, 20201, 20203, 20204, 20221, 20222, 20260, 20202 $2,253.00
188242 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19804, 18990, 19979, 19978, 19977, 19961, 19829, 20195, 20196, 20197, 20199, 20200, 20201, 20203, 20204, 20221, 20222, 20260, 20202 $2,496.00
188242 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19804, 18990, 19979, 19978, 19977, 19961, 19829, 20195, 20196, 20197, 20199, 20200, 20201, 20203, 20204, 20221, 20222, 20260, 20202 $2,265.00
188242 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19804, 18990, 19979, 19978, 19977, 19961, 19829, 20195, 20196, 20197, 20199, 20200, 20201, 20203, 20204, 20221, 20222, 20260, 20202 $2,232.00
188242 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19804, 18990, 19979, 19978, 19977, 19961, 19829, 20195, 20196, 20197, 20199, 20200, 20201, 20203, 20204, 20221, 20222, 20260, 20202 $1,086.00
188242 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19804, 18990, 19979, 19978, 19977, 19961, 19829, 20195, 20196, 20197, 20199, 20200, 20201, 20203, 20204, 20221, 20222, 20260, 20202 $2,496.00
188242 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19804, 18990, 19979, 19978, 19977, 19961, 19829, 20195, 20196, 20197, 20199, 20200, 20201, 20203, 20204, 20221, 20222, 20260, 20202 $2,253.00
188242 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19804, 18990, 19979, 19978, 19977, 19961, 19829, 20195, 20196, 20197, 20199, 20200, 20201, 20203, 20204, 20221, 20222, 20260, 20202 $888.00
188242 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19804, 18990, 19979, 19978, 19977, 19961, 19829, 20195, 20196, 20197, 20199, 20200, 20201, 20203, 20204, 20221, 20222, 20260, 20202 $1,755.00
188242 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19804, 18990, 19979, 19978, 19977, 19961, 19829, 20195, 20196, 20197, 20199, 20200, 20201, 20203, 20204, 20221, 20222, 20260, 20202 $2,253.00
188242 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19804, 18990, 19979, 19978, 19977, 19961, 19829, 20195, 20196, 20197, 20199, 20200, 20201, 20203, 20204, 20221, 20222, 20260, 20202 $2,664.00
188242 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19804, 18990, 19979, 19978, 19977, 19961, 19829, 20195, 20196, 20197, 20199, 20200, 20201, 20203, 20204, 20221, 20222, 20260, 20202 $3,509.85
188242 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19804, 18990, 19979, 19978, 19977, 19961, 19829, 20195, 20196, 20197, 20199, 20200, 20201, 20203, 20204, 20221, 20222, 20260, 20202 $840.00
188242 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19804, 18990, 19979, 19978, 19977, 19961, 19829, 20195, 20196, 20197, 20199, 20200, 20201, 20203, 20204, 20221, 20222, 20260, 20202 $2,811.75
188242 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19804, 18990, 19979, 19978, 19977, 19961, 19829, 20195, 20196, 20197, 20199, 20200, 20201, 20203, 20204, 20221, 20222, 20260, 20202 $2,067.00
188242 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19804, 18990, 19979, 19978, 19977, 19961, 19829, 20195, 20196, 20197, 20199, 20200, 20201, 20203, 20204, 20221, 20222, 20260, 20202 $2,812.00
188242 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19804, 18990, 19979, 19978, 19977, 19961, 19829, 20195, 20196, 20197, 20199, 20200, 20201, 20203, 20204, 20221, 20222, 20260, 20202 $2,220.00
188241 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220012256 (1); REEMBOLSO DEL RECIBO DE LUZ DEL 28 DE ABR. AL 26 DE JUN. 2009 DE MARSELLA 75 COL. AMERICANA; FACTURAS: 6983 4 $6,983.00
188240 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ RIOS JESUS VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220012243 (1); COMPRA DE 28 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 3851.; FACTURAS: 043 $11,900.00
188239 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220012231 (1); COMPRA DE ARBOLES PARA PARQUES Y JARDINES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4443.; FACTURAS: 0105, 0107 $624,400.00
188238 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220012226 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, ORDEN 3400 Y 4931.; FACTURAS: 1970 Y 2002, 2001 $151,800.00
188238 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220012226 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, ORDEN 3400 Y 4931.; FACTURAS: 1970 Y 2002, 2001 $33,750.00
188237 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220012201 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4860; FACTURAS: 910 $1,748.00
208 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1156 (16); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-313/08; FACTURAS: 1620 $546,582.25
208 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1156 (16); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-313/08; FACTURAS: 1620 $-163,974.67
207 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1153 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 319 $747,862.30
207 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1153 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 319 $-224,358.69
206 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB1151 (16); PAGO DE LA ESTIMACIO NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-254/08; FACTURAS: 0524 $262,753.56
206 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB1151 (16); PAGO DE LA ESTIMACIO NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-254/08; FACTURAS: 0524 $-131,376.78
38 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIGUEL HERNANDEZ MARQUEZ MIGUEL HERNANDEZ MARQUEZ.- CR OPB1128 (20); PAGO DE LOS MESES ABRIL Y MAYO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA 14039-002 NO. DE OBRA 140; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
36 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL HECTOR EDUARDO RUIZ BARCENAS HECTOR EDUARDO RUIZ BARCENAS.- CR OPB1131 (20); PAGO POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PROYECTO 14039-006 DEL PARQUE SAN; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
35 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANTIAGO RUIZ BARCENAS SANTIAGO RUIZ BARCENAS.- CR OPB1130 (20); PAGO POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROYECTO 14039-006 DEL PARQUE SAN; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
34 Detalle Factura de click aquí 17/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ABEL CORONEL HERNANDEZ ABEL CORONEL HERNANDEZ.- CR OPB1129 (20); PAGO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA 14039-006 DEL PARQUE SAN; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
188236 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010015 (1); 3 ER. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: GAQSA12372, KC 26986, 0825546, GAQPA8903, GAQSA13402, 1878, 3899 A, GAQSA13604 $90.65
188236 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010015 (1); 3 ER. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: GAQSA12372, KC 26986, 0825546, GAQPA8903, GAQSA13402, 1878, 3899 A, GAQSA13604 $112.00
188236 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010015 (1); 3 ER. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: GAQSA12372, KC 26986, 0825546, GAQPA8903, GAQSA13402, 1878, 3899 A, GAQSA13604 $109.61
188236 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010015 (1); 3 ER. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: GAQSA12372, KC 26986, 0825546, GAQPA8903, GAQSA13402, 1878, 3899 A, GAQSA13604 $112.00
188236 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010015 (1); 3 ER. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: GAQSA12372, KC 26986, 0825546, GAQPA8903, GAQSA13402, 1878, 3899 A, GAQSA13604 $1,437.50
188236 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010015 (1); 3 ER. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: GAQSA12372, KC 26986, 0825546, GAQPA8903, GAQSA13402, 1878, 3899 A, GAQSA13604 $112.00
188236 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010015 (1); 3 ER. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: GAQSA12372, KC 26986, 0825546, GAQPA8903, GAQSA13402, 1878, 3899 A, GAQSA13604 $78.00
188236 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010015 (1); 3 ER. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: GAQSA12372, KC 26986, 0825546, GAQPA8903, GAQSA13402, 1878, 3899 A, GAQSA13604 $80.00
188235 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28157, 71, 10813, 5891, 5551, 5665, 11214, 28162, 130444, 132080, 256860, 256562, 256298, 256047, 2842, 5313, 7753, 6600, 8044, 4332, 167362, 956, 21812, 18390, 115228 $286.80
188235 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28157, 71, 10813, 5891, 5551, 5665, 11214, 28162, 130444, 132080, 256860, 256562, 256298, 256047, 2842, 5313, 7753, 6600, 8044, 4332, 167362, 956, 21812, 18390, 115228 $660.00
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188235 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28157, 71, 10813, 5891, 5551, 5665, 11214, 28162, 130444, 132080, 256860, 256562, 256298, 256047, 2842, 5313, 7753, 6600, 8044, 4332, 167362, 956, 21812, 18390, 115228 $483.00
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188235 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28157, 71, 10813, 5891, 5551, 5665, 11214, 28162, 130444, 132080, 256860, 256562, 256298, 256047, 2842, 5313, 7753, 6600, 8044, 4332, 167362, 956, 21812, 18390, 115228 $381.00
188235 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28157, 71, 10813, 5891, 5551, 5665, 11214, 28162, 130444, 132080, 256860, 256562, 256298, 256047, 2842, 5313, 7753, 6600, 8044, 4332, 167362, 956, 21812, 18390, 115228 $150.00
188235 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28157, 71, 10813, 5891, 5551, 5665, 11214, 28162, 130444, 132080, 256860, 256562, 256298, 256047, 2842, 5313, 7753, 6600, 8044, 4332, 167362, 956, 21812, 18390, 115228 $197.00
188235 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28157, 71, 10813, 5891, 5551, 5665, 11214, 28162, 130444, 132080, 256860, 256562, 256298, 256047, 2842, 5313, 7753, 6600, 8044, 4332, 167362, 956, 21812, 18390, 115228 $197.00
188235 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28157, 71, 10813, 5891, 5551, 5665, 11214, 28162, 130444, 132080, 256860, 256562, 256298, 256047, 2842, 5313, 7753, 6600, 8044, 4332, 167362, 956, 21812, 18390, 115228 $190.00
188235 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28157, 71, 10813, 5891, 5551, 5665, 11214, 28162, 130444, 132080, 256860, 256562, 256298, 256047, 2842, 5313, 7753, 6600, 8044, 4332, 167362, 956, 21812, 18390, 115228 $60.00
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188235 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28157, 71, 10813, 5891, 5551, 5665, 11214, 28162, 130444, 132080, 256860, 256562, 256298, 256047, 2842, 5313, 7753, 6600, 8044, 4332, 167362, 956, 21812, 18390, 115228 $772.40
188235 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28157, 71, 10813, 5891, 5551, 5665, 11214, 28162, 130444, 132080, 256860, 256562, 256298, 256047, 2842, 5313, 7753, 6600, 8044, 4332, 167362, 956, 21812, 18390, 115228 $250.00
188235 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28157, 71, 10813, 5891, 5551, 5665, 11214, 28162, 130444, 132080, 256860, 256562, 256298, 256047, 2842, 5313, 7753, 6600, 8044, 4332, 167362, 956, 21812, 18390, 115228 $185.00
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188235 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28157, 71, 10813, 5891, 5551, 5665, 11214, 28162, 130444, 132080, 256860, 256562, 256298, 256047, 2842, 5313, 7753, 6600, 8044, 4332, 167362, 956, 21812, 18390, 115228 $144.00
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188235 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28157, 71, 10813, 5891, 5551, 5665, 11214, 28162, 130444, 132080, 256860, 256562, 256298, 256047, 2842, 5313, 7753, 6600, 8044, 4332, 167362, 956, 21812, 18390, 115228 $94.19
188235 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28157, 71, 10813, 5891, 5551, 5665, 11214, 28162, 130444, 132080, 256860, 256562, 256298, 256047, 2842, 5313, 7753, 6600, 8044, 4332, 167362, 956, 21812, 18390, 115228 $65.00
188235 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28157, 71, 10813, 5891, 5551, 5665, 11214, 28162, 130444, 132080, 256860, 256562, 256298, 256047, 2842, 5313, 7753, 6600, 8044, 4332, 167362, 956, 21812, 18390, 115228 $207.00
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $931.00
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $160.00
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $460.00
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $206.90
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $470.00
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $195.10
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $546.25
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $615.00
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $369.00
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $111.60
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $276.00
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $224.00
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $1,757.00
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $460.00
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $78.00
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $72.00
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $148.00
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $399.00
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $558.00
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $300.00
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $690.00
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $800.86
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $285.00
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $270.00
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $2,028.60
188234 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200039 (1); COMPRA DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; FACTURAS: 3878, 29597, 6977, 9211, 5655, 33132, 262115, 262114, 3998, 9353, 99168, 13093, 8061, 8074, 12976, 81405, 108920, 66060, 40664, 11240, 969, 964, 68, 474, 4 $240.12
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $64.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $64.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $64.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $50.32
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $80.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $48.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $48.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $48.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $48.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $64.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $64.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $64.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $144.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $80.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $80.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $112.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $80.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $80.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $64.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $32.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $32.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $64.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $48.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $176.00
188233 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11450, 11455, 11493, 11555, 11735, 11835, 11919, 8303, 8389, 8532, 8642, 12215, 12373, 12561, 12677, 12800, 8904, 13095, 13401, 9031, 13605, 16474, 8664, 35205, 11 $1,595.03
188231 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220012448 (1); ANTICIPO POR LA DISPOSICIÓN FINAL EN VERTEDERO MATATLAN DEL 01 AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 6045 $2,500,000.00
188230 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5703 ARMAS DE DEFENSA PERSONAL DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA GIRAMSA, S.A. DE C.V. GIRAMSA, S.A. DE C.V..- CR 220012242 (1); COMPRA DE EQUIPO ANTIMOTIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4945.; FACTURAS: 2640 $1,394,662.50
188229 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 220012224 (1); CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA RELATIVA DEL JUICIO DE AMPARO 173/2009-3; FACTURAS: OFICIO $103,497.19
188228 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220012207 (1); GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 07 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 0004, 27856, 56110, 56111, 25580, 476116, 213, 5783, 11235 $212.00
188228 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220012207 (1); GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 07 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 0004, 27856, 56110, 56111, 25580, 476116, 213, 5783, 11235 $690.00
188228 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220012207 (1); GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 07 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 0004, 27856, 56110, 56111, 25580, 476116, 213, 5783, 11235 $170.00
188228 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220012207 (1); GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 07 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 0004, 27856, 56110, 56111, 25580, 476116, 213, 5783, 11235 $485.00
188228 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220012207 (1); GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 07 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 0004, 27856, 56110, 56111, 25580, 476116, 213, 5783, 11235 $330.00
188228 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220012207 (1); GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 07 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 0004, 27856, 56110, 56111, 25580, 476116, 213, 5783, 11235 $135.00
188228 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220012207 (1); GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 07 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 0004, 27856, 56110, 56111, 25580, 476116, 213, 5783, 11235 $91.00
188228 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220012207 (1); GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 07 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 0004, 27856, 56110, 56111, 25580, 476116, 213, 5783, 11235 $637.00
188228 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220012207 (1); GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 07 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 0004, 27856, 56110, 56111, 25580, 476116, 213, 5783, 11235 $390.00
188227 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ARELLANO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL ARELLANO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220012193 (1); HONORARIOS DE DOS PRESENTACIONES MUSICALES DEL GRUPO SONEROS MEXICANOS DEL 6 Y 27 DE JUN. 2009; FACTURAS: 320 $6,900.00
188226 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CAMACHO OROZCO JOSE TRINIDAD CAMACHO OROZCO JOSE TRINIDAD.- CR 220012192 (1); HONORARIOS DE RALIZACION DE MURAL DEL 50 ANIVERSARIO DE LA ARENA COLISEO DEL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 406 $12,595.24
188225 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS CEMH, S.A. DE C.V. CEMH, S.A. DE C.V..- CR 220012179 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4007.; FACTURAS: 4633 $1,092.50
188224 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V..- CR 220012173 (1); COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1078.; FACTURAS: 79558 G $2,031.02
188223 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220012148 (1); CONSUMO D/ALIMENTOS D/PERSONAL Q/APOYO E/LA ENTREGA D/REC.ECONOMICO DENTRO D/PROG.ADULTO MAYOR 2009; FACTURAS: 465 $5,750.00
188221 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220000952 (1); SERVICIO PROFESIONALES DE DESARROLLO DE SOFTWARE, ORDEN 7421.; FACTURAS: 9822 $92,506.00
92035 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO.- CR 220012350 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE GACETA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2008, ORDEN 2456 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 0845 Y 0846 $13,800.00
92032 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012251 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y TIPO EMULSION RAPIDA, ORDEN 3405 Y 2400.; FACTURAS: 38673 NC.1264, 38749 $65,291.25
92032 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012251 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y TIPO EMULSION RAPIDA, ORDEN 3405 Y 2400.; FACTURAS: 38673 NC.1264, 38749 $279,427.00
92031 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V. MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V..- CR 220012249 (1); COMPRA DE PANEL W POLIURETANO DE 3" ORDEN 4898 Y 4917.; FACTURAS: 65038, 65071 $12,075.00
92031 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V. MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V..- CR 220012249 (1); COMPRA DE PANEL W POLIURETANO DE 3" ORDEN 4898 Y 4917.; FACTURAS: 65038, 65071 $38,640.00
92030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012247 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA Y EQUIPO HIDRONEUMATICO, ORDEN 4144,2509 Y 4143.; FACTURAS: 11395, 11409,08,15,12,, 11440 $10,407.50
92030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012247 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA Y EQUIPO HIDRONEUMATICO, ORDEN 4144,2509 Y 4143.; FACTURAS: 11395, 11409,08,15,12,, 11440 $5,911.00
92030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012247 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA Y EQUIPO HIDRONEUMATICO, ORDEN 4144,2509 Y 4143.; FACTURAS: 11395, 11409,08,15,12,, 11440 $6,957.50
92029 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220012244 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4766 Y 4767.; FACTURAS: 21904, 21888 $2,594.40
92029 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220012244 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4766 Y 4767.; FACTURAS: 21904, 21888 $496.80
92028 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220012240 (1); COMPRA DE LIBERTA ESTRELLA PASTA DURA OFICIO; FACTURAS: 5879 $2,426.50
92027 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220012238 (1); ALMACEN DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 1996 $49,912.88
92026 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012235 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 5030 Y 5114; FACTURAS: 54376, 54540 $9,904.76
92026 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012235 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 5030 Y 5114; FACTURAS: 54376, 54540 $7,766.32
92026 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012235 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 5030 Y 5114; FACTURAS: 54376, 54540 $25,599.52
92026 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012235 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 5030 Y 5114; FACTURAS: 54376, 54540 $5,651.04
92026 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012235 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 5030 Y 5114; FACTURAS: 54376, 54540 $5,265.04
92026 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012235 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 5030 Y 5114; FACTURAS: 54376, 54540 $18,890.84
92025 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012234 (1); COMPRA DE PAPEL BOND, ORDEN 5001.; FACTURAS: 45805 $5,037.00
92024 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220012233 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y TRAFICO NEGRO OC. 5016 Y 5008; FACTURAS: 3881, 3889 $4,958.06
92024 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220012233 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y TRAFICO NEGRO OC. 5016 Y 5008; FACTURAS: 3881, 3889 $17,250.00
92023 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220012229 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, ORDEN 4343 Y 4383.; FACTURAS: 1064, 1065 $16,675.00
92023 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220012229 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, ORDEN 4343 Y 4383.; FACTURAS: 1064, 1065 $14,720.00
92022 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012227 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5119, FACTURAS 43730, 43731 Y 43732.; FACTURAS: 43708 $3,782.80
92022 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012227 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5119, FACTURAS 43730, 43731 Y 43732.; FACTURAS: 43708 $12,166.72
92022 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012227 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5119, FACTURAS 43730, 43731 Y 43732.; FACTURAS: 43708 $71,348.24
92021 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220012223 (1); SERVICIO DE FABRICACION DE CAJA DE CARGA, ORDEN 3256.; FACTURAS: 0373 $43,700.00
92020 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5127.; FACTURAS: 120360,61,82 $10,591.84
92020 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5127.; FACTURAS: 120360,61,82 $39,559.92
92020 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5127.; FACTURAS: 120360,61,82 $6,021.60
92019 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012221 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 7590 $4,400.40
92019 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012221 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 7590 $7,465.24
92018 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220012219 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10357 $2,442.60
92017 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220012216 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 5590 $1,757.20
92016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220012215 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0538 $17,020.00
92015 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012214 (1); COMPRA DE MAGNA SIN DIESEL Y PREMIUM OC. 5131 Y 5122 FACT. 43307,43243,43363,43362; FACTURAS: 43122,43123, 43331,43285 $1,621.20
92015 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012214 (1); COMPRA DE MAGNA SIN DIESEL Y PREMIUM OC. 5131 Y 5122 FACT. 43307,43243,43363,43362; FACTURAS: 43122,43123, 43331,43285 $41,244.37
92015 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012214 (1); COMPRA DE MAGNA SIN DIESEL Y PREMIUM OC. 5131 Y 5122 FACT. 43307,43243,43363,43362; FACTURAS: 43122,43123, 43331,43285 $704.70
92015 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012214 (1); COMPRA DE MAGNA SIN DIESEL Y PREMIUM OC. 5131 Y 5122 FACT. 43307,43243,43363,43362; FACTURAS: 43122,43123, 43331,43285 $37,466.24
92015 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012214 (1); COMPRA DE MAGNA SIN DIESEL Y PREMIUM OC. 5131 Y 5122 FACT. 43307,43243,43363,43362; FACTURAS: 43122,43123, 43331,43285 $849.20
92015 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012214 (1); COMPRA DE MAGNA SIN DIESEL Y PREMIUM OC. 5131 Y 5122 FACT. 43307,43243,43363,43362; FACTURAS: 43122,43123, 43331,43285 $15,498.20
92015 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012214 (1); COMPRA DE MAGNA SIN DIESEL Y PREMIUM OC. 5131 Y 5122 FACT. 43307,43243,43363,43362; FACTURAS: 43122,43123, 43331,43285 $1,566.00
92015 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012214 (1); COMPRA DE MAGNA SIN DIESEL Y PREMIUM OC. 5131 Y 5122 FACT. 43307,43243,43363,43362; FACTURAS: 43122,43123, 43331,43285 $52,858.20
92014 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012213 (1); SERVICIOS DE DIGITALIZACIONIES A MEDIOS MAGNETICOS; FACTURAS: 33668 $1,142,771.59
92013 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220012211 (1); SERVICIO DE FUMIGACIONIES POR JUN. 2009; FACTURAS: 16121, 16123, 16131 $2,242.50
92013 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220012211 (1); SERVICIO DE FUMIGACIONIES POR JUN. 2009; FACTURAS: 16121, 16123, 16131 $1,656.00
92013 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220012211 (1); SERVICIO DE FUMIGACIONIES POR JUN. 2009; FACTURAS: 16121, 16123, 16131 $437.00
92012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220012209 (1); COMPRA DE MAGN SIN, PREMIUM OC. 5115 Y 5031; FACTURAS: 75013,050, 74777,992 $12,537.28
92012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220012209 (1); COMPRA DE MAGN SIN, PREMIUM OC. 5115 Y 5031; FACTURAS: 75013,050, 74777,992 $16,212.00
92012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220012209 (1); COMPRA DE MAGN SIN, PREMIUM OC. 5115 Y 5031; FACTURAS: 75013,050, 74777,992 $37,719.92
92012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220012209 (1); COMPRA DE MAGN SIN, PREMIUM OC. 5115 Y 5031; FACTURAS: 75013,050, 74777,992 $17,794.60
92012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220012209 (1); COMPRA DE MAGN SIN, PREMIUM OC. 5115 Y 5031; FACTURAS: 75013,050, 74777,992 $24,063.50
92012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220012209 (1); COMPRA DE MAGN SIN, PREMIUM OC. 5115 Y 5031; FACTURAS: 75013,050, 74777,992 $58,015.80
92011 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR OBRAS PUBLICAS FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220012206 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 10336 $17,650.43
92010 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220012203 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 103473 $1,321.12
92009 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012202 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL OC. 5120 Y 5129; FACTURAS: 7714, 7784 $4,122.48
92009 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012202 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL OC. 5120 Y 5129; FACTURAS: 7714, 7784 $62,234.57
92009 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012202 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL OC. 5120 Y 5129; FACTURAS: 7714, 7784 $5,950.80
92009 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012202 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL OC. 5120 Y 5129; FACTURAS: 7714, 7784 $579.00
92009 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012202 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL OC. 5120 Y 5129; FACTURAS: 7714, 7784 $2,524.44
92009 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012202 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL OC. 5120 Y 5129; FACTURAS: 7714, 7784 $45,875.60
92009 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012202 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL OC. 5120 Y 5129; FACTURAS: 7714, 7784 $4,932.90
92009 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012202 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL OC. 5120 Y 5129; FACTURAS: 7714, 7784 $1,080.80
92008 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220012200 (1); COMPRA DE FERRTERIA OC. 3369 Y 4643; FACTURAS: 36279, 36915 $12,878.86
92008 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220012200 (1); COMPRA DE FERRTERIA OC. 3369 Y 4643; FACTURAS: 36279, 36915 $6,845.84
92007 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012197 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3919.; FACTURAS: 75323 $66,705.75
92006 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012124 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y ENGAROLADORA OC. 4483 Y 4849; FACTURAS: 45718, 45753 $1,859.55
92006 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012124 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y ENGAROLADORA OC. 4483 Y 4849; FACTURAS: 45718, 45753 $2,891.10
92005 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V..- CR OPB1142 (1); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-LP-032/09; FACTURAS: 0006 $1,664,273.65
92004 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB1139 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1324 $1,727,527.40
92004 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB1139 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1324 $-518,258.22
92003 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1138 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-028/08; FACTURAS: 2564 $656,435.24
92003 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1138 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-028/08; FACTURAS: 2564 $-328,217.62
92002 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA WONGPEC S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA WONGPEC S.A. DE C.V..- CR OPB1136 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-043/09; FACTURAS: 1677 $48,816.66
92002 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA WONGPEC S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA WONGPEC S.A. DE C.V..- CR OPB1136 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-043/09; FACTURAS: 1677 $-14,645.00
92001 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CONSTRUTOP S.A. DE C.V..- CR OPB1116 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-171/08; FACTURAS: 1329 $449,999.98
92001 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CONSTRUTOP S.A. DE C.V..- CR OPB1116 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-171/08; FACTURAS: 1329 $-135,000.00
92000 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V..- CR OPB0876 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-CPU-EYP-AD-344/08; FACTURAS: 1005 $336,923.61
92000 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V..- CR OPB0876 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-CPU-EYP-AD-344/08; FACTURAS: 1005 $-101,077.08
91999 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB0742 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-OD-EQP-AD-143/08; FACTURAS: 12100 $42,246.68
91999 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB0742 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-OD-EQP-AD-143/08; FACTURAS: 12100 $-31,133.30
91998 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 3950, 4025, 515, 598, 606, 70, 89, 94 $6,072.00
91998 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 3950, 4025, 515, 598, 606, 70, 89, 94 $10,925.00
91998 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 3950, 4025, 515, 598, 606, 70, 89, 94 $10,450.00
91998 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 3950, 4025, 515, 598, 606, 70, 89, 94 $6,072.00
91998 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 3950, 4025, 515, 598, 606, 70, 89, 94 $10,449.98
91998 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 3950, 4025, 515, 598, 606, 70, 89, 94 $10,050.03
91998 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 3950, 4025, 515, 598, 606, 70, 89, 94 $10,350.23
91998 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 3950, 4025, 515, 598, 606, 70, 89, 94 $9,500.00
91997 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012232 (1); SUMINISTRO DE 270 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 607198 $1,196.10
91996 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012217 (1); SUMINISTRO DE 2217 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 357972, 357975, 357974, 357973, 357971, 357976 $992.32
91996 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012217 (1); SUMINISTRO DE 2217 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 357972, 357975, 357974, 357973, 357971, 357976 $837.27
91996 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012217 (1); SUMINISTRO DE 2217 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 357972, 357975, 357974, 357973, 357971, 357976 $4,483.16
91996 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012217 (1); SUMINISTRO DE 2217 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 357972, 357975, 357974, 357973, 357971, 357976 $1,758.71
91996 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012217 (1); SUMINISTRO DE 2217 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 357972, 357975, 357974, 357973, 357971, 357976 $801.83
91996 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012217 (1); SUMINISTRO DE 2217 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 357972, 357975, 357974, 357973, 357971, 357976 $948.02
91995 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220012205 (1); REVISTAS P/LOS PROGRAMAS D/DEPTO. D/PREVENSION D/DELITO E/LAS DIFERENTES ZONAS Y INVITACIOINES; FACTURAS: 7990 $10,867.50
91994 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012180 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 4750, 4500, 4711, 4907 Y 4910.; FACTURAS: 26810, 26884, 26886, 26915, 26921 $7,820.00
91994 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012180 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 4750, 4500, 4711, 4907 Y 4910.; FACTURAS: 26810, 26884, 26886, 26915, 26921 $15,766.50
91994 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. GRAL EDUCACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012180 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 4750, 4500, 4711, 4907 Y 4910.; FACTURAS: 26810, 26884, 26886, 26915, 26921 $12,804.10
91994 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012180 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 4750, 4500, 4711, 4907 Y 4910.; FACTURAS: 26810, 26884, 26886, 26915, 26921 $1,608.85
91994 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012180 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 4750, 4500, 4711, 4907 Y 4910.; FACTURAS: 26810, 26884, 26886, 26915, 26921 $5,888.00
91993 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220012177 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOPODADORES, FINIQUITO DE LA ORDEN 3932.; FACTURAS: 17969 $445,738.75
91992 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220012176 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO OC. 4800 Y 4681; FACTURAS: 56455, 56606 $3,580.54
91992 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220012176 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO OC. 4800 Y 4681; FACTURAS: 56455, 56606 $3,921.73
91991 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012174 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4519 Y 4570.; FACTURAS: 18734, 18736 $2,870.40
91991 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012174 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4519 Y 4570.; FACTURAS: 18734, 18736 $12,758.10
91990 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012172 (1); COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA 600 ML. ORDEN 5025.; FACTURAS: 1433 $836.00
91989 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220012171 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3813, 3811 Y 3770.; FACTURAS: 1021, 1022, 1023 $92.23
91989 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. TURISMO BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220012171 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3813, 3811 Y 3770.; FACTURAS: 1021, 1022, 1023 $4,631.05
91989 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220012171 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3813, 3811 Y 3770.; FACTURAS: 1021, 1022, 1023 $3,030.37
91989 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. TURISMO BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220012171 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3813, 3811 Y 3770.; FACTURAS: 1021, 1022, 1023 $3,093.87
91988 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220012170 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HORNOS DEL COMPLEJO CREMATORIO, ORDEN 436.; FACTURAS: 571 $5,635.00
91987 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220012164 (1); COMPRA DE HIGIENICO JUMBO; FACTURAS: 80084 $16,847.50
91986 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220012163 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 4414.; FACTURAS: 77505 $3,660.18
91985 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON.- CR 220012162 (1); SUMINSITRO Y COLOCACION DE UN VERTEDERO DE MATERIAL LADRILLO EN RECAUDADORA METRO CENTRO; FACTURAS: 0548 $10,114.25
91984 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES SISTEMAS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220012161 (1); MULTIMETRO INDUSTRIAL DIGITAL CON GANCHO, CERRADURAS Y CESPOL PARA LAVAMANOS, ORDEN 4792, 4648.; FACTURAS: A 2660, A 2669 $1,193.17
91984 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220012161 (1); MULTIMETRO INDUSTRIAL DIGITAL CON GANCHO, CERRADURAS Y CESPOL PARA LAVAMANOS, ORDEN 4792, 4648.; FACTURAS: A 2660, A 2669 $2,484.00
91983 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012160 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4525, 4814, 4836, 4715 Y 4851.; FACTURAS: 215854, 215858, 215860, 216087, 216110 $2,158.25
91983 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012160 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4525, 4814, 4836, 4715 Y 4851.; FACTURAS: 215854, 215858, 215860, 216087, 216110 $15,218.64
91983 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012160 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4525, 4814, 4836, 4715 Y 4851.; FACTURAS: 215854, 215858, 215860, 216087, 216110 $191.37
91983 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012160 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4525, 4814, 4836, 4715 Y 4851.; FACTURAS: 215854, 215858, 215860, 216087, 216110 $17,050.21
91983 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012160 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4525, 4814, 4836, 4715 Y 4851.; FACTURAS: 215854, 215858, 215860, 216087, 216110 $1,327.68
91982 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220012159 (1); COMPRA DE BOTAS BORCEGUI, ORDEN 4265.; FACTURAS: 10290 $2,898.00
91981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220012525 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220012524 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220012523 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220012522 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220012521 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220012520 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220012519 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220012518 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220012517 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220012516 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220012515 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220012514 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220012513 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220012512 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220012511 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220012510 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220012509 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220012508 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220012507 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220012506 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220012505 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220012504 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220012503 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220012502 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220012501 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220012500 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220012499 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220012498 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220012497 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220012496 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220012495 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220012494 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220012493 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220012492 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220012491 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220012490 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220012489 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220012488 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220012487 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220012486 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220012485 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220012484 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220012483 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220012482 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220012481 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220012480 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91935 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220012479 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220012478 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220012477 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220012476 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220012475 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220012474 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220012473 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220012472 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220012471 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220012470 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220012469 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220012468 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220012467 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220012466 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $4,500.00
91921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220012465 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 09 $2,250.00
91920 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Lepe Fletes Efren LEPE FLETES EFREN.- CR OPB1114 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-199/08; FACTURAS: 0355 $781,610.36
91920 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Lepe Fletes Efren LEPE FLETES EFREN.- CR OPB1114 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-199/08; FACTURAS: 0355 $-390,805.18
91919 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SALVADOR LUPERCIO CEJA SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1101 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA OPG-DPS-PAC-AD-131/09; FACTURAS: 0003 $179,597.28
91919 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SALVADOR LUPERCIO CEJA SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1101 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA OPG-DPS-PAC-AD-131/09; FACTURAS: 0003 $-53,879.18
91918 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Apsa Construcciones S.A. de C.V. APSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1099 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-239/08; FACTURAS: 536 $1,843,085.37
91918 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Apsa Construcciones S.A. de C.V. APSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1099 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-239/08; FACTURAS: 536 $-552,925.61
91917 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1097 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1540 $790,953.38
91917 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1097 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1540 $-237,286.01
91916 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Apsa Construcciones S.A. de C.V. APSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1095 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-239/08; FACTURAS: 537 $673,850.54
91916 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Apsa Construcciones S.A. de C.V. APSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1095 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-239/08; FACTURAS: 537 $-202,155.16
91915 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1092 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0176 $496,398.14
91915 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1092 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0176 $-148,919.44
91914 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CONSTRUTOP S.A. DE C.V..- CR OPB0933 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO OPG-OD-EYP-AD-172/08; FACTURAS: 1341 $54,999.98
91914 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CONSTRUTOP S.A. DE C.V..- CR OPB0933 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO OPG-OD-EYP-AD-172/08; FACTURAS: 1341 $-16,500.00
91913 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0785 (1); PAGO DE LA EST. 2FIN. OPG-OD-EQP-AD-236/08; FACTURAS: 0488 $124,962.07
91913 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0785 (1); PAGO DE LA EST. 2FIN. OPG-OD-EQP-AD-236/08; FACTURAS: 0488 $-37,532.51
91912 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 220012393 (1); HONORARIOS DE EEJCUTORES ZONA MINERVA POR JUN 2009; FACTURAS: 084 $48.60
91911 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. PARQUES Y JARDINES DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012391 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER; FACTURAS: OFICIO $78.54
91910 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION MEDICA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012389 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ARTURO GONZALEZ ARAMBULA; FACTURAS: OFICIO $46.28
91909 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220012387 (1); APORTACIONES DE LA 1ERA. QNCA. DE JULIO 2009 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: OFICIO $1,018,261.16
91908 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012385 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2009; FACTURAS: RECIBO $4,195,772.11
91867 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012220 (1); SUMINISTRO DE 2211 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 606363 $9,794.73
91866 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012218 (1); SUMINISTRO DE 507 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 607111 $2,246.01
91865 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220012187 (1); REPARACION DE 13 NO-BREAK; FACTURAS: 3502, 3487, 3495 $3,036.00
91865 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220012187 (1); REPARACION DE 13 NO-BREAK; FACTURAS: 3502, 3487, 3495 $3,726.00
91865 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220012187 (1); REPARACION DE 13 NO-BREAK; FACTURAS: 3502, 3487, 3495 $2,001.00
91864 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012186 (1); COMOPORA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBLES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 23395 $460.00
91863 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220012143 (1); COMPRA DE PERIODICOS PARA REGIDORES EN EL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 1601 $7,112.00
91862 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220012141 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4204 Y 4771.; FACTURAS: 1053, 1073 $6,955.20
91862 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220012141 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4204 Y 4771.; FACTURAS: 1053, 1073 $3,232.31
91861 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220012139 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, LIMPIEZA Y DESECHABLES, ORDEN 5027, 5028, 4970 Y 4809.; FACTURAS: B 31702, B 31703, B 31704, B 31705 $1,725.00
91861 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220012139 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, LIMPIEZA Y DESECHABLES, ORDEN 5027, 5028, 4970 Y 4809.; FACTURAS: B 31702, B 31703, B 31704, B 31705 $114.43
91861 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220012139 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, LIMPIEZA Y DESECHABLES, ORDEN 5027, 5028, 4970 Y 4809.; FACTURAS: B 31702, B 31703, B 31704, B 31705 $678.50
91861 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220012139 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, LIMPIEZA Y DESECHABLES, ORDEN 5027, 5028, 4970 Y 4809.; FACTURAS: B 31702, B 31703, B 31704, B 31705 $325.00
91861 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220012139 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, LIMPIEZA Y DESECHABLES, ORDEN 5027, 5028, 4970 Y 4809.; FACTURAS: B 31702, B 31703, B 31704, B 31705 $1,207.50
91860 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL MANGO FILMS, S. DE R.L. DE C.V. MANGO FILMS, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012137 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO, ORDEN 4989.; FACTURAS: 2630 $97,750.00
91859 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012136 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 1432 $3,079.33
91858 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220012135 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 18080 $791.20
91857 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220012134 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 4714 Y 4919; FACTURAS: 21908, 21977 $1,474.53
91857 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220012134 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 4714 Y 4919; FACTURAS: 21908, 21977 $1,691.59
91856 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012132 (1); SERVICIOS PARA VEHICULOS PESADOS DE LA UND. DEPTO. DE VALUACION; FACTURAS: 0738 $40,892.70
91855 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012128 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3175 $2,345.54
91854 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES GRASAS Y DERIBADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. LUBRICANTES GRASAS Y DERIBADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220012127 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 4506 $5,750.00
91853 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220012126 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 27048 $48,593.25
91852 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012121 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4556.; FACTURAS: 15355 $1,903.25
91851 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220012118 (1); PERIODICOS DIARIOS DEL INFORMADOR, FINANCIERO, MURAL, PUBLICO, OCHO COLUMNAS, OCCIDENTAL,; FACTURAS: 1599, 1603 $472.00
91851 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220012118 (1); PERIODICOS DIARIOS DEL INFORMADOR, FINANCIERO, MURAL, PUBLICO, OCHO COLUMNAS, OCCIDENTAL,; FACTURAS: 1599, 1603 $2,943.00
91850 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220012117 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4646 Y 4833.; FACTURAS: 0631, 0633 $5,406.73
91850 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220012117 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4646 Y 4833.; FACTURAS: 0631, 0633 $2,406.95
91849 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012116 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4639.; FACTURAS: 125596 $10,302.39
91848 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012115 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5042, FACTURAS 43624 Y 43625.; FACTURAS: 43622, 43623, $5,519.80
91848 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012115 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5042, FACTURAS 43624 Y 43625.; FACTURAS: 43622, 43623, $14,868.72
91848 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012115 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5042, FACTURAS 43624 Y 43625.; FACTURAS: 43622, 43623, $70,483.60
91847 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220012113 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5040.; FACTURAS: A 46452 $2,007.20
91847 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220012113 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5040.; FACTURAS: A 46452 $5,730.44
91847 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220012113 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5040.; FACTURAS: A 46452 $9,140.48
91846 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012112 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5032.; FACTURAS: 82079, 82111 $8,878.00
91846 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012112 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5032.; FACTURAS: 82079, 82111 $204,266.97
91846 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012112 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5032.; FACTURAS: 82079, 82111 $30,223.80
91846 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012112 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5032.; FACTURAS: 82079, 82111 $5,056.60
91845 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220012111 (1); SERVICIO DE REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO DE VEHICULO, TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6817, 6822, 6823 $1,092.50
91845 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220012111 (1); SERVICIO DE REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO DE VEHICULO, TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6817, 6822, 6823 $1,092.50
91845 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220012111 (1); SERVICIO DE REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO DE VEHICULO, TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6817, 6822, 6823 $1,092.50
91844 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220012110 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4071 Y 4220.; FACTURAS: 10198, 10229 $928.05
91844 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220012110 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4071 Y 4220.; FACTURAS: 10198, 10229 $463.68
91843 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220012106 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO, ORDEN 4109 Y 4995.; FACTURAS: 2564, 2565 $1,241.08
91843 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220012106 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO, ORDEN 4109 Y 4995.; FACTURAS: 2564, 2565 $930.12
91842 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220012100 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO, ORDEN 4816.; FACTURAS: G 36060 $8,985.01
91841 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA.- CR 220012098 (1); HONORARIOS DE TALLERES DE ADOBE SUITE EN EL CLUB HOUSE EN CENTRO CULTURA OBLATOS; FACTURAS: 0123 $7,666.67
91840 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220012097 (1); COMPRA DE NESCAFE CLASICO, ORDEN 5026.; FACTURAS: B516146 $2,483.50
91839 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO LEDEZMA RUAN ARTURO LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220012095 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 4673, 3324, 4944 Y 3636.; FACTURAS: 13970, 14025, 14026, 14027 $5,843.50
91839 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEDEZMA RUAN ARTURO LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220012095 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 4673, 3324, 4944 Y 3636.; FACTURAS: 13970, 14025, 14026, 14027 $8,537.31
91839 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA LEDEZMA RUAN ARTURO LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220012095 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 4673, 3324, 4944 Y 3636.; FACTURAS: 13970, 14025, 14026, 14027 $587.73
91839 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEDEZMA RUAN ARTURO LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220012095 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 4673, 3324, 4944 Y 3636.; FACTURAS: 13970, 14025, 14026, 14027 $552.00
91838 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220012090 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4749, 4721 Y 4722.; FACTURAS: 2507, 2517, 2518 $1,561.24
91838 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220012090 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4749, 4721 Y 4722.; FACTURAS: 2507, 2517, 2518 $1,132.87
91838 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220012090 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4749, 4721 Y 4722.; FACTURAS: 2507, 2517, 2518 $1,955.00
91837 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012089 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5038, FACTURAS 90647, 90890 Y; FACTURAS: 90645, 90646, $2,238.80
91837 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012089 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5038, FACTURAS 90647, 90890 Y; FACTURAS: 90645, 90646, $67,176.35
91837 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012089 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5038, FACTURAS 90647, 90890 Y; FACTURAS: 90645, 90646, $7,438.50
91837 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012089 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5038, FACTURAS 90647, 90890 Y; FACTURAS: 90645, 90646, $41,448.68
91836 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220012085 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 4631.; FACTURAS: 77506 $931.50
91835 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012083 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2400.; FACTURAS: 38722 $167,407.80
91834 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 220012082 (1); VIAT.D/LUZ D/CARMEN VELASCO ROMERO A MEXICO QUIEN ASISTIO A/ESTUDIO MPAL.SCORECARD 2008 REPORTE MEX.; FACTURAS: 170197, RECIBO, 616800, RECIBO, 1360, 3957 $280.00
91834 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 220012082 (1); VIAT.D/LUZ D/CARMEN VELASCO ROMERO A MEXICO QUIEN ASISTIO A/ESTUDIO MPAL.SCORECARD 2008 REPORTE MEX.; FACTURAS: 170197, RECIBO, 616800, RECIBO, 1360, 3957 $1,522.57
91834 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 220012082 (1); VIAT.D/LUZ D/CARMEN VELASCO ROMERO A MEXICO QUIEN ASISTIO A/ESTUDIO MPAL.SCORECARD 2008 REPORTE MEX.; FACTURAS: 170197, RECIBO, 616800, RECIBO, 1360, 3957 $200.00
91834 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 220012082 (1); VIAT.D/LUZ D/CARMEN VELASCO ROMERO A MEXICO QUIEN ASISTIO A/ESTUDIO MPAL.SCORECARD 2008 REPORTE MEX.; FACTURAS: 170197, RECIBO, 616800, RECIBO, 1360, 3957 $270.00
91834 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 220012082 (1); VIAT.D/LUZ D/CARMEN VELASCO ROMERO A MEXICO QUIEN ASISTIO A/ESTUDIO MPAL.SCORECARD 2008 REPORTE MEX.; FACTURAS: 170197, RECIBO, 616800, RECIBO, 1360, 3957 $260.00
91834 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 220012082 (1); VIAT.D/LUZ D/CARMEN VELASCO ROMERO A MEXICO QUIEN ASISTIO A/ESTUDIO MPAL.SCORECARD 2008 REPORTE MEX.; FACTURAS: 170197, RECIBO, 616800, RECIBO, 1360, 3957 $388.00
91833 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012081 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4820, 4921, 4837, 4875, 4963, 4922 Y 4852.; FACTURAS: A 74960, A 75056, A 75057, A 75063, A 75085, A 75228,75227, A 75230,75231 $716.23
91833 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012081 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4820, 4921, 4837, 4875, 4963, 4922 Y 4852.; FACTURAS: A 74960, A 75056, A 75057, A 75063, A 75085, A 75228,75227, A 75230,75231 $586.50
91833 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012081 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4820, 4921, 4837, 4875, 4963, 4922 Y 4852.; FACTURAS: A 74960, A 75056, A 75057, A 75063, A 75085, A 75228,75227, A 75230,75231 $1,050.00
91833 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012081 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4820, 4921, 4837, 4875, 4963, 4922 Y 4852.; FACTURAS: A 74960, A 75056, A 75057, A 75063, A 75085, A 75228,75227, A 75230,75231 $3,239.32
91833 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012081 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4820, 4921, 4837, 4875, 4963, 4922 Y 4852.; FACTURAS: A 74960, A 75056, A 75057, A 75063, A 75085, A 75228,75227, A 75230,75231 $12,551.45
91833 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012081 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4820, 4921, 4837, 4875, 4963, 4922 Y 4852.; FACTURAS: A 74960, A 75056, A 75057, A 75063, A 75085, A 75228,75227, A 75230,75231 $3,239.21
91833 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012081 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4820, 4921, 4837, 4875, 4963, 4922 Y 4852.; FACTURAS: A 74960, A 75056, A 75057, A 75063, A 75085, A 75228,75227, A 75230,75231 $5,099.41
91832 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012077 (1); SUSCRIPCION POR UN AÑO DEL 28 DE JUL. 2009 AL 27 DE JUL. 2010; FACTURAS: 138888 $1,600.00
91831 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012076 (1); SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO A SUS UNIDADES EN DELEGACION REFORMA POR JUN. 2009; FACTURAS: 11797 $904.00
91831 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012076 (1); SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO A SUS UNIDADES EN DELEGACION REFORMA POR JUN. 2009; FACTURAS: 11797 $1,384.00
91830 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012074 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23352, 23313 $3,599.98
91830 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012074 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23352, 23313 $3,131.38
91829 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012073 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS MES DE JULIO, ORDEN 257.; FACTURAS: 8280 $156,975.01
91828 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220012067 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO MI AUTOESTIMA Y YO 2009; FACTURAS: 2516 $1,148.39
91827 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220012051 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUSCRIPCION SEMESTRAL A LOS PERIODICOS MURAL Y PUBLICO; FACTURAS: 7830, 406926 $1,000.00
91827 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220012051 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUSCRIPCION SEMESTRAL A LOS PERIODICOS MURAL Y PUBLICO; FACTURAS: 7830, 406926 $1,000.00
91826 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PARQUES Y JARDINES SWISSMEX RAPID, S.A. DE C.V. SWISSMEX RAPID, S.A. DE C.V..- CR 220012048 (1); COMPORA DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 129275,276 $330,130.50
91825 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DESARROLLO URBANO HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220012024 (1); COMPRA DE ARCHIVEROS Y SILLAS FIJAS OC. 4789 Y 4360; FACTURAS: 6453, 6452 $43,010.00
91825 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220012024 (1); COMPRA DE ARCHIVEROS Y SILLAS FIJAS OC. 4789 Y 4360; FACTURAS: 6453, 6452 $915.40
91824 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V..- CR 220012017 (1); COMPRA DE 20 TABLONES RECTANGULARES PARA LA DIR. GRAL. DE CULTURA; FACTURAS: 9245 $19,550.00
91823 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220011969 (1); COMPRA DE 1 MARTILLO ELECTRICO, ORDEN 5012.; FACTURAS: 12091 $29,785.00
91822 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220011951 (1); COMPRA DE PANTALLA PARA PROYECCION, ROLLOS DE PELICULA Y 1 TELEVISOR, ORDEN 3755, 4420 Y 4538.; FACTURAS: 1305957, 1305958, 1305959 $4,772.50
91822 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220011951 (1); COMPRA DE PANTALLA PARA PROYECCION, ROLLOS DE PELICULA Y 1 TELEVISOR, ORDEN 3755, 4420 Y 4538.; FACTURAS: 1305957, 1305958, 1305959 $2,139.00
91822 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220011951 (1); COMPRA DE PANTALLA PARA PROYECCION, ROLLOS DE PELICULA Y 1 TELEVISOR, ORDEN 3755, 4420 Y 4538.; FACTURAS: 1305957, 1305958, 1305959 $10,637.50
91821 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011944 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4630 Y 4831.; FACTURAS: 8526, 8559 $37,432.50
91821 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011944 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4630 Y 4831.; FACTURAS: 8526, 8559 $391.00
91821 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011944 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4630 Y 4831.; FACTURAS: 8526, 8559 $2,242.50
91819 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220011898 (1); COMPRA DE 5 DUCTOS PORTATECLADO EN MELAMINA COLOR CEREZO, ORDEN 7062 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 8993 $862.50
91818 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220011893 (1); COMPRA DE 3 CONJUNTO SEMIEJECUTIVO CONSTA DE ESCRITORIO TIPO GRAPA, ORDEN 4257.; FACTURAS: 9345 $9,625.50
91817 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220011860 (1); COMPRA DE 2 BANCAS DE ESPERA, ORDEN 4622.; FACTURAS: 05113 $2,829.00
91816 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220011743 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 4016 Y 4377.; FACTURAS: 1841, 6963 $4,966.10
91816 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220011743 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 4016 Y 4377.; FACTURAS: 1841, 6963 $2,783.00
91815 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA MEJORAMIENTO URBANO VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011570 (1); COMPRA DE 2 DESTOCONADOR, ORDEN 4469.; FACTURAS: 1044, 1045 $244,950.00
91814 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220011569 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA, ORDEN 4624.; FACTURAS: 6442 $27,611.50
91813 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V. QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V..- CR 220011559 (1); COMPRA DE 1 AMBULANCIA DE URGENCIAS TIPO II MODELO 2009, ORDEN 2368.; FACTURAS: 0989 $574,204.19
1492 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB0677 (5); PAGO DE LA EST.4FIN. OPG-R33-ESC-AD-098/08; FACTURAS: 0333 $55,425.55
205 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB1124 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1314 $603,252.56
205 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB1124 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1314 $-180,975.77
204 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1117 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-260/08; FACTURAS: 1052 $206,583.77
204 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1117 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-260/08; FACTURAS: 1052 $-61,975.13
203 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1113 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 773 $387,128.82
203 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1113 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 773 $-116,138.65
202 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB1108 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-254/08; FACTURAS: 0523 $357,977.49
202 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB1108 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-254/08; FACTURAS: 0523 $-178,988.74
201 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB1107 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-261/08; FACTURAS: 1323 $339,451.95
201 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB1107 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-261/08; FACTURAS: 1323 $-101,835.58
48 Detalle Factura de click aquí 16/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1157 (17); PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-106/09; FACTURAS: 180 $4,113,216.83
188218 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220012384 (1); ASIMILADOS AL SALARIO POR LA 1ERA. QNCA. DE JULIO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: OFICIO $2,780.00
188217 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOTA CORONA LEOPOLDO MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220012382 (1); ASIMILADOS AL SALARIO POR LA 1ERA. QNCA. DE JULIO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
188216 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA SERVIN MARISOL MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220012380 (1); ASIMILADOS AL SALARIO POR LA 1ERA. QNCA. DE JULIO. 2009 DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
188215 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220012379 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA 1ERA. QNCA. DE JULIO. 2009, DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
188214 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220012043 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 ESCALERAS TIPO TIJERA C/ESCALON DOBLE Y ESCALERA DE BARANDAL DE 04 ESCALON; FACTURAS: 92688 $2,009.53
188213 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES CORTEZ GUDIÑO GILBERTO CORTEZ GUDIÑO GILBERTO.- CR 220011869 (1); COMPRA DE LIBREROS, ORDEN 3315.; FACTURAS: 539 $5,104.85
188212 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA DISTRIBUIDORA PERMO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA PERMO, S.A. DE C.V..- CR 220011592 (1); COMPRA DE 1 SILLON EJECUTIVO, ORDEN 4782.; FACTURAS: G 0040 $1,610.00
188211 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. RASTRO DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220011311 (1); COMPRA DE BATAS TIPO LABORATORIO, BATAS TIPO MECANICO Y CHAMARRAS, ORDEN 1099.; FACTURAS: 104 A $35,052.00
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 02 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,047.36
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 03 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,543.84
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 04 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,783.69
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS VISITADURIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,801.54
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS D. SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14,093.80
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. JURIDICA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $22,834.58
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS JURIDICO CONTENCIOSO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $19,395.00
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR JURIDICO CONSULTIVO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $10,927.14
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR CONTROL DE PROCESOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,165.28
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $24,101.88
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS AUDITORIA OBRA PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $8,632.71
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. JUSTICIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $8,593.18
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. PREVENCION SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $42,561.94
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $79,225.80
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $10,062.35
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS MEJORA REGULATORIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,133.37
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS GOBIERNO ELECTRONICO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,597.18
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $8,447.90
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. CONTRALORIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $13,086.41
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS AUDITORIA A DEPENDENCIAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $12,040.75
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS ATENCION A QUEJAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,888.25
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS TALLERES CULTURALES MUNICIPALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $13,155.51
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $27,428.47
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,024.95
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS ADM Y EVALUACION SALARIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,075.69
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $17,682.94
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE GLOSA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $9,208.88
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE CONTABILIDAD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,435.63
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE CATASTRO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $52,231.73
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $656,387.18
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $19,015.73
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS VINCULACION POLITICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $8,056.90
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS CONTACTO CIUDADANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $16,549.16
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $221,133.82
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,463.69
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $23,439.13
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION INGRESOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $131,073.98
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGISTRO CIVIL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $93,259.27
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS UNIDAD DE TRANSPARENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,651.34
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PRESIDENCIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $12,663.10
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $15,003.72
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS COMUNICACION SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $26,525.22
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS RELACIONES PUBLICAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $26,442.75
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 17 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,198.73
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 18 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,187.95
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 19 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7,199.57
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $32,057.65
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $26,747.57
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS ARCHIVO MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $17,559.61
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 11 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,583.57
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 12 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7,001.90
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 13 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,145.38
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 14 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,224.58
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 15 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,328.60
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 16 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,766.68
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 05 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,516.12
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 06 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,547.73
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 07 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,802.52
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 08 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,000.39
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 09 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,716.25
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 10 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,060.16
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $40,561.75
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $21,726.17
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 01 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,212.84
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. COORDINACION Y PLANEACION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $25,750.03
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,094.75
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS COM PLANEACION URBANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $55,043.29
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,540.41
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. INNOVACION Y CALIDAD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,677.89
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PROGRAMAS COMPENSATORIOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,565.46
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $10,489.69
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE CULTURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $12,386.97
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIFUSION CULTURAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $70,347.24
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $39,118.40
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. MUSEOS Y GALERIAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $69,778.83
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $16,129.02
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. PROGRAMAS DESARROLLO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $12,516.70
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS ACCION COMUNITARIA PAC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $17,170.48
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $16,845.41
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. GRAL EDUCACION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $16,381.58
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $119,983.39
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS CONTROL ANIMAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $16,114.03
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. SALUD MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $12,998.04
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $16,666.10
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION MEDICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $441,854.01
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. PROMOCION SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $65,408.56
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $30,269.54
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,326.73
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,450.37
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. MANEJO DE RESIUDOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $194,385.62
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $26,194.58
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS MEJORAMIENTO URBANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $83,775.91
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. PARQUES Y JARDINES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $430,042.96
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $22,419.55
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $15,275.92
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14,202.36
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. ALUMBRADO PUBLICO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $64,669.00
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $45,931.13
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. PANTEONES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $57,396.51
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $207,080.82
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. TECNICA INSPECCION BOMBEROS Y PROT CIVIL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,378.19
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR OBRAS PUBLICAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $35,605.10
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION CONSRUCCION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $46,064.52
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DEPARTAMENTO DE VIVIENDA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14,477.95
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $35,216.35
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $129,770.13
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,644,743.48
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $52,129.40
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,224.26
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,122.31
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BOMBEROS Y PROTECCION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $9,698.41
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $47,249.74
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR DE MERCADOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $151,874.44
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DEPTO. TIANGUIS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $40,028.39
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $8,451.40
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $21,877.81
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. SEGURIDAD PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,122.77
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS SISTEMAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $50,557.21
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,005.58
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS FOMENTO A LA INVERSION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $12,657.11
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. TURISMO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $21,164.40
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DESARROLLO DE EMPRENDEDORES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $18,323.16
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR PADRON Y LICENCIAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $40,304.61
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. ADMINISTRACION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $41,790.34
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR ADM B PATRIMONIALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $35,159.50
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $47,646.60
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS VERIFICACION VEHICULAR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $48,036.04
188209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PROVEEDURIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012133 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $22,321.66
188204 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010012 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, AGUA PURIFICADA.; FACTURAS: S/N, 31A, 3614, S/N, 122100, 8125, 1034944, 122389, 29160, 122692, 29161, 122812, 122965, 8138, 123165, 1113196 $265.00
188204 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010012 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, AGUA PURIFICADA.; FACTURAS: S/N, 31A, 3614, S/N, 122100, 8125, 1034944, 122389, 29160, 122692, 29161, 122812, 122965, 8138, 123165, 1113196 $182.00
188204 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010012 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, AGUA PURIFICADA.; FACTURAS: S/N, 31A, 3614, S/N, 122100, 8125, 1034944, 122389, 29160, 122692, 29161, 122812, 122965, 8138, 123165, 1113196 $280.00
188204 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010012 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, AGUA PURIFICADA.; FACTURAS: S/N, 31A, 3614, S/N, 122100, 8125, 1034944, 122389, 29160, 122692, 29161, 122812, 122965, 8138, 123165, 1113196 $10,568.50
188204 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010012 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, AGUA PURIFICADA.; FACTURAS: S/N, 31A, 3614, S/N, 122100, 8125, 1034944, 122389, 29160, 122692, 29161, 122812, 122965, 8138, 123165, 1113196 $276.00
188204 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010012 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, AGUA PURIFICADA.; FACTURAS: S/N, 31A, 3614, S/N, 122100, 8125, 1034944, 122389, 29160, 122692, 29161, 122812, 122965, 8138, 123165, 1113196 $2,898.00
188204 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010012 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, AGUA PURIFICADA.; FACTURAS: S/N, 31A, 3614, S/N, 122100, 8125, 1034944, 122389, 29160, 122692, 29161, 122812, 122965, 8138, 123165, 1113196 $11,040.00
188204 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010012 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, AGUA PURIFICADA.; FACTURAS: S/N, 31A, 3614, S/N, 122100, 8125, 1034944, 122389, 29160, 122692, 29161, 122812, 122965, 8138, 123165, 1113196 $350.00
188204 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010012 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, AGUA PURIFICADA.; FACTURAS: S/N, 31A, 3614, S/N, 122100, 8125, 1034944, 122389, 29160, 122692, 29161, 122812, 122965, 8138, 123165, 1113196 $420.00
188204 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010012 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, AGUA PURIFICADA.; FACTURAS: S/N, 31A, 3614, S/N, 122100, 8125, 1034944, 122389, 29160, 122692, 29161, 122812, 122965, 8138, 123165, 1113196 $2,898.00
188204 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010012 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, AGUA PURIFICADA.; FACTURAS: S/N, 31A, 3614, S/N, 122100, 8125, 1034944, 122389, 29160, 122692, 29161, 122812, 122965, 8138, 123165, 1113196 $7,015.00
188204 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010012 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, AGUA PURIFICADA.; FACTURAS: S/N, 31A, 3614, S/N, 122100, 8125, 1034944, 122389, 29160, 122692, 29161, 122812, 122965, 8138, 123165, 1113196 $150.00
188204 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010012 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, AGUA PURIFICADA.; FACTURAS: S/N, 31A, 3614, S/N, 122100, 8125, 1034944, 122389, 29160, 122692, 29161, 122812, 122965, 8138, 123165, 1113196 $230.00
188204 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010012 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, AGUA PURIFICADA.; FACTURAS: S/N, 31A, 3614, S/N, 122100, 8125, 1034944, 122389, 29160, 122692, 29161, 122812, 122965, 8138, 123165, 1113196 $226.00
188204 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010012 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, AGUA PURIFICADA.; FACTURAS: S/N, 31A, 3614, S/N, 122100, 8125, 1034944, 122389, 29160, 122692, 29161, 122812, 122965, 8138, 123165, 1113196 $154.00
188204 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010012 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, AGUA PURIFICADA.; FACTURAS: S/N, 31A, 3614, S/N, 122100, 8125, 1034944, 122389, 29160, 122692, 29161, 122812, 122965, 8138, 123165, 1113196 $350.00
188203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VILLA REYNOSO LUIS FERNANDO VILLA REYNOSO LUIS FERNANDO.- CR 220012377 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SERRANO GUZMAN VICENTE SERRANO GUZMAN VICENTE.- CR 220012376 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SANTOS LOPEZ ELBA PATRICIA SANTOS LOPEZ ELBA PATRICIA.- CR 220012375 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RUELAS TELLO CESAR RUELAS TELLO CESAR.- CR 220012374 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ MARTINEZ ABEL OSVALDO RODRIGUEZ MARTINEZ ABEL OSVALDO.- CR 220012373 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ HERNANDEZ OMAR RODRIGUEZ HERNANDEZ OMAR.- CR 220012372 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RIVERA MARAVILLA ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA ELENA GUADALUPE.- CR 220012371 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PEREZ GONZALEZ LUIS ALFREDO PEREZ GONZALEZ LUIS ALFREDO.- CR 220012370 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PEREZ ARROYO NOE PEREZ ARROYO NOE.- CR 220012369 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA OROZCO CASILLAS EDGARD EFRAIN OROZCO CASILLAS EDGARD EFRAIN.- CR 220012368 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MORONES GONZALEZ JOEL MORONES GONZALEZ JOEL.- CR 220012367 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MEJIA DURAN ARNULFO MEJIA DURAN ARNULFO.- CR 220012366 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ VEGA MARIA GUADALUPE MARTINEZ VEGA MARIA GUADALUPE.- CR 220012365 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ SALAS RUTH ESTEFANY MARTINEZ SALAS RUTH ESTEFANY.- CR 220012364 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MACEDO MENDOZA FRANCISCO MIGUEL MACEDO MENDOZA FRANCISCO MIGUEL.- CR 220012363 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO LOPEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220012362 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERRERA VAZQUEZ WILLIAMS FERNANDO HERRERA VAZQUEZ WILLIAMS FERNANDO.- CR 220012361 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220012360 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GUERRERO RAMIREZ MINERVA LUCRECIA GUERRERO RAMIREZ MINERVA LUCRECIA.- CR 220012359 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA FIERROS ORTEGA JUAN CARLOS FIERROS ORTEGA JUAN CARLOS.- CR 220012358 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA FALCON AQUINO JORGE ARMANDO FALCON AQUINO JORGE ARMANDO.- CR 220012357 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CAMARILLO MEZA CLAUDIA CAMARILLO MEZA CLAUDIA.- CR 220012356 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ARREOLA MACIAS JESUS ALBERTO ARREOLA MACIAS JESUS ALBERTO.- CR 220012355 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA APARICIO CLAUDIA LETICIA APARICIO CLAUDIA LETICIA.- CR 220012354 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ALVARADO GONZALEZ FRANK HIRAM ALVARADO GONZALEZ FRANK HIRAM.- CR 220012353 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA AGUILAR ANDRADE RODRIGO AGUILAR ANDRADE RODRIGO.- CR 220012352 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE JULIO 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $43.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $149.70
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $99.80
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $391.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $31.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $51.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $1,503.21
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $16.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $94.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $3.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $48.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $15.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL GOBIERNO ELECTRONICO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $520.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORA REGULATORIA GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $103.47
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $218.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $15.90
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $48.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $48.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $55.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $16.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $24.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $15.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORA REGULATORIA GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $171.20
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORA REGULATORIA GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $916.72
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $59.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $159.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $127.20
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $995.99
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $62.50
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $24.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $31.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $17.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $17.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $41.00
188177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: POSA744785, POSA742355, POSA866608, POSA866562, ADG2349, ADG2350, ADG2351, S/N, POSA978972, DRB48088, G $24.00
188176 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520006 (1); FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO 14 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2009 ( UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS ); FACTURAS: 1155, 522 A, 55597, E 2321, 846, 547, 3153, 43167, 920, 3195, 4663, 20379, 11140, 302, 910, 1582, 15 $1,983.75
188176 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520006 (1); FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO 14 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2009 ( UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS ); FACTURAS: 1155, 522 A, 55597, E 2321, 846, 547, 3153, 43167, 920, 3195, 4663, 20379, 11140, 302, 910, 1582, 15 $99.00
188176 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520006 (1); FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO 14 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2009 ( UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS ); FACTURAS: 1155, 522 A, 55597, E 2321, 846, 547, 3153, 43167, 920, 3195, 4663, 20379, 11140, 302, 910, 1582, 15 $1,999.99
188176 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520006 (1); FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO 14 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2009 ( UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS ); FACTURAS: 1155, 522 A, 55597, E 2321, 846, 547, 3153, 43167, 920, 3195, 4663, 20379, 11140, 302, 910, 1582, 15 $70.00
188176 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520006 (1); FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO 14 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2009 ( UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS ); FACTURAS: 1155, 522 A, 55597, E 2321, 846, 547, 3153, 43167, 920, 3195, 4663, 20379, 11140, 302, 910, 1582, 15 $141.00
188176 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520006 (1); FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO 14 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2009 ( UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS ); FACTURAS: 1155, 522 A, 55597, E 2321, 846, 547, 3153, 43167, 920, 3195, 4663, 20379, 11140, 302, 910, 1582, 15 $1,966.50
188176 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520006 (1); FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO 14 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2009 ( UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS ); FACTURAS: 1155, 522 A, 55597, E 2321, 846, 547, 3153, 43167, 920, 3195, 4663, 20379, 11140, 302, 910, 1582, 15 $126.00
188176 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520006 (1); FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO 14 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2009 ( UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS ); FACTURAS: 1155, 522 A, 55597, E 2321, 846, 547, 3153, 43167, 920, 3195, 4663, 20379, 11140, 302, 910, 1582, 15 $267.00
188176 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520006 (1); FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO 14 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2009 ( UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS ); FACTURAS: 1155, 522 A, 55597, E 2321, 846, 547, 3153, 43167, 920, 3195, 4663, 20379, 11140, 302, 910, 1582, 15 $650.00
188176 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520006 (1); FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO 14 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2009 ( UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS ); FACTURAS: 1155, 522 A, 55597, E 2321, 846, 547, 3153, 43167, 920, 3195, 4663, 20379, 11140, 302, 910, 1582, 15 $508.80
188176 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520006 (1); FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO 14 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2009 ( UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS ); FACTURAS: 1155, 522 A, 55597, E 2321, 846, 547, 3153, 43167, 920, 3195, 4663, 20379, 11140, 302, 910, 1582, 15 $948.39
188176 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520006 (1); FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO 14 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2009 ( UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS ); FACTURAS: 1155, 522 A, 55597, E 2321, 846, 547, 3153, 43167, 920, 3195, 4663, 20379, 11140, 302, 910, 1582, 15 $714.55
188176 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520006 (1); FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO 14 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2009 ( UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS ); FACTURAS: 1155, 522 A, 55597, E 2321, 846, 547, 3153, 43167, 920, 3195, 4663, 20379, 11140, 302, 910, 1582, 15 $52.00
188176 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520006 (1); FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO 14 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2009 ( UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS ); FACTURAS: 1155, 522 A, 55597, E 2321, 846, 547, 3153, 43167, 920, 3195, 4663, 20379, 11140, 302, 910, 1582, 15 $394.45
188176 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520006 (1); FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO 14 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2009 ( UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS ); FACTURAS: 1155, 522 A, 55597, E 2321, 846, 547, 3153, 43167, 920, 3195, 4663, 20379, 11140, 302, 910, 1582, 15 $416.00
188176 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520006 (1); FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO 14 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2009 ( UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS ); FACTURAS: 1155, 522 A, 55597, E 2321, 846, 547, 3153, 43167, 920, 3195, 4663, 20379, 11140, 302, 910, 1582, 15 $115.00
188176 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520006 (1); FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO 14 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2009 ( UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS ); FACTURAS: 1155, 522 A, 55597, E 2321, 846, 547, 3153, 43167, 920, 3195, 4663, 20379, 11140, 302, 910, 1582, 15 $1,995.25
188175 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220012190 (1); RENTA DE DOS SANITARIOS EN PLAZA JUAREZ DEL 4 DE JULIO 2009; FACTURAS: 15023 $1,495.00
188174 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VERGARA MORA MARIA BLANCA VERGARA MORA MARIA BLANCA.- CR 220012189 (1); SERVICIO DE TOLDO DEL 17, 24 Y 31 DE MAYO 2009 EN JUAREZ Y FEDERALISMO; FACTURAS: 0399 $10,350.00
188173 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012188 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIOINES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3234 $1,759.50
188172 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA JASSO JOSE ALBERTO GARCIA JASSO JOSE ALBERTO.- CR 220012185 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 392/09 OFICIO 612/09; FACTURAS: RECIBO $651.88
188171 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUILERA DELGADO DAVID AGUILERA DELGADO DAVID.- CR 220012183 (1); CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA RELATIVA AL JUICIO 298/2009; FACTURAS: OFICIO $164.10
188170 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 220012182 (1); CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA FILMAR LO INEFABLE, SUBSIDIO POR JULIO 2009; FACTURAS: 1011 $34,500.00
188169 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220012181 (1); PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS COMO SEPTIMO SUBSIDIO; FACTURAS: 1607 $176,723.00
188168 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LUJAN TORRES RUBEN LUJAN TORRES RUBEN.- CR 220012154 (1); PINTURA DE STOCK PARA LAS FACHADAS DE MERCADOS; FACTURAS: 1590 $10,960.01
188167 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 220012153 (1); SERVICIO DE ALARMA ADT Y AGUA POTABLE EN MANUEL M. DIEGUEZ 113 COL. AMERICANA; FACTURAS: 534577, 10048920 $4,018.00
188167 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 220012153 (1); SERVICIO DE ALARMA ADT Y AGUA POTABLE EN MANUEL M. DIEGUEZ 113 COL. AMERICANA; FACTURAS: 534577, 10048920 $1,274.20
188166 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220012151 (1); IMPRESION DE 15 LONAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 393 $7,245.00
188165 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012150 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JULIO 2009 DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1757, 1786, 1787, 1788, 1795, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 $402.50
188165 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012150 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JULIO 2009 DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1757, 1786, 1787, 1788, 1795, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 $402.50
188165 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012150 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JULIO 2009 DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1757, 1786, 1787, 1788, 1795, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 $402.50
188165 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012150 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JULIO 2009 DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1757, 1786, 1787, 1788, 1795, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 $402.50
188165 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012150 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JULIO 2009 DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1757, 1786, 1787, 1788, 1795, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 $402.50
188165 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012150 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JULIO 2009 DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1757, 1786, 1787, 1788, 1795, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 $402.50
188165 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012150 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JULIO 2009 DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1757, 1786, 1787, 1788, 1795, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 $402.50
188165 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012150 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JULIO 2009 DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1757, 1786, 1787, 1788, 1795, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 $402.50
188165 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012150 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JULIO 2009 DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1757, 1786, 1787, 1788, 1795, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 $402.50
188165 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012150 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JULIO 2009 DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1757, 1786, 1787, 1788, 1795, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 $402.50
188164 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ESCOBEDO CONTRERAS OSCAR TOMAS ESCOBEDO CONTRERAS OSCAR TOMAS.- CR 220012149 (1); GRABACION Y EDICION DE VIDEO A TRES CAMARAS DEL EVENTO DEL 51 ANVERSARIO DEL MDO. SAN JUAN DE DIOS; FACTURAS: 659 $6,998.90
188163 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220012145 (1); SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO P/LA DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA D/CONSEJO DE PROM. ECONOMICA; FACTURAS: 1286 $7,935.00
188162 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL IBAÑEZ CORNEJO GABRIELA HILDELISA IBAÑEZ CORNEJO GABRIELA HILDELISA.- CR 220012142 (1); GASTOS EFECTUADOS E/EL 1ER ENTREGA D/CONSTANCIAS D/CURSOS D/ORIENTACION FAMILIAR EL 19 DE JUN. 2009; FACTURAS: 2250, 0513, 0335, 2257 $3,162.50
188162 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL IBAÑEZ CORNEJO GABRIELA HILDELISA IBAÑEZ CORNEJO GABRIELA HILDELISA.- CR 220012142 (1); GASTOS EFECTUADOS E/EL 1ER ENTREGA D/CONSTANCIAS D/CURSOS D/ORIENTACION FAMILIAR EL 19 DE JUN. 2009; FACTURAS: 2250, 0513, 0335, 2257 $9,660.00
188162 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL IBAÑEZ CORNEJO GABRIELA HILDELISA IBAÑEZ CORNEJO GABRIELA HILDELISA.- CR 220012142 (1); GASTOS EFECTUADOS E/EL 1ER ENTREGA D/CONSTANCIAS D/CURSOS D/ORIENTACION FAMILIAR EL 19 DE JUN. 2009; FACTURAS: 2250, 0513, 0335, 2257 $8,970.00
188162 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL IBAÑEZ CORNEJO GABRIELA HILDELISA IBAÑEZ CORNEJO GABRIELA HILDELISA.- CR 220012142 (1); GASTOS EFECTUADOS E/EL 1ER ENTREGA D/CONSTANCIAS D/CURSOS D/ORIENTACION FAMILIAR EL 19 DE JUN. 2009; FACTURAS: 2250, 0513, 0335, 2257 $5,936.88
188161 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION TALLER DE LAS IDEAS, S.C. TALLER DE LAS IDEAS, S.C..- CR 220012140 (1); EVALUACION DE PROYECTOS P/LA AGENDA CULTURAL PANAMERICANA EN MARCO DE LOS JUEGOS 2011, ORDEN 4830.; FACTURAS: 0357 $79,350.00
188160 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. RASTRO DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012123 (1); COMPRA DE CRONOMETRO, ORDEN 4375.; FACTURAS: 4505 $166.52
188158 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220012099 (1); COMPRA DE 986 ARBOL FRESNOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4443.; FACTURAS: 0103 $246,500.00
188157 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI.- CR 220012096 (1); PRESENTACION DE DANZA POR NAYELI SANTOS EL 12 DE JUN. 2009 P/SU 50 ANIVERSARIO DE LA ARENA COLISEO; FACTURAS: 002 $11,500.00
188156 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012092 (1); IMPRESION DE 5,000 AGENDAS DE ACTIVIDADES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 0058 $11,442.50
188155 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012091 (1); GACETA EL DESPERADOR AMERICANO PAPEL EDUCACION 37 X 27 CM DOBLADO Y ENGRAPADO; FACTURAS: 184 $11,385.00
188154 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. PREGO VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220012088 (1); BOLETO DE AVION P/MARGARITA MORENO BURGOS P/ASISTIR A CENA DE GALA EN ALBURQUEQUE NUEVO MEXICO; FACTURAS: 59620, 0376028094407 $9,946.24
188154 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. PREGO VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220012088 (1); BOLETO DE AVION P/MARGARITA MORENO BURGOS P/ASISTIR A CENA DE GALA EN ALBURQUEQUE NUEVO MEXICO; FACTURAS: 59620, 0376028094407 $115.00
188153 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. PREGO VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220012087 (1); BOLETO DE AVION P/RUBEN GUTIERREZ P/ASISTIR A UNA CENA DE GALA EN ALBURQUEQUE NUEVO MEXICO; FACTURAS: 59572, 0376028046170 $115.00
188153 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. PREGO VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220012087 (1); BOLETO DE AVION P/RUBEN GUTIERREZ P/ASISTIR A UNA CENA DE GALA EN ALBURQUEQUE NUEVO MEXICO; FACTURAS: 59572, 0376028046170 $9,330.94
188152 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. PREGO VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220012086 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS ALBERTO REYES P/ASISTIR A UNA CENA DE GALA EN ALBURQUEQUE NUEVO MEXICO; FACTURAS: 59607, 0376028094400 $115.00
188152 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. PREGO VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220012086 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS ALBERTO REYES P/ASISTIR A UNA CENA DE GALA EN ALBURQUEQUE NUEVO MEXICO; FACTURAS: 59607, 0376028094400 $9,402.71
188151 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA AMEZCUA CISNEROS PEDRO AMEZCUA CISNEROS PEDRO.- CR 220012080 (1); COMPRA DE 14 CAMISAS Y 21 BLUSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 1202 $7,055.25
188150 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CENTRO D/INNOVACION Y DES.E/TECNOLOGIAS D/INFORMACION P/EL SEC. SEG. Y JUSTICIA,S.C. CENTRO D/INNOVACION Y DES.E/TECNOLOGIAS D/INFORMACION P/EL SEC. SEG. Y JUSTICIA,S.C..- CR 220012079 (1); 25 HORAS DE SERVICIO PARA REVISION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACCESO; FACTURAS: 0019 $11,250.00
188148 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011612 (1); COMPRA DE GUANTES DE REEMPLAZO PARA ENCAPSULADO Y GAFAS PARA SOLDAR, ORDEN 3884 Y 4955.; FACTURAS: 25857, 25870 $8,637.08
188148 Detalle Factura de click aquí 15/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011612 (1); COMPRA DE GUANTES DE REEMPLAZO PARA ENCAPSULADO Y GAFAS PARA SOLDAR, ORDEN 3884 Y 4955.; FACTURAS: 25857, 25870 $250.13
188098 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB1100 (1); PAGO ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0239 $818,180.64
188098 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB1100 (1); PAGO ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0239 $-245,454.19
188097 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0931 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-PAC-AD-146/08; FACTURAS: 0057 $70,228.72
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $290.90
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $596.75
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $446.00
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $969.73
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $383.00
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $768.96
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $728.66
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $1,023.50
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $744.10
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $1,326.00
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $1,400.00
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $41.37
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $122.50
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $85.46
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $1,144.00
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $878.44
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $790.00
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $33.40
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $296.01
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $82.80
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $621.00
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $1,677.00
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $1,107.85
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $878.44
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $345.00
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $510.26
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $726.56
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $12.00
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $29.80
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $1,141.25
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $1,859.00
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $649.48
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $1,457.50
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $76.00
188096 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10387, D108940, ALX172465, C85713, A00226321, A00228062, A00240231, ALX172463, A00226320, A00228378, A00229198, A00229199, 141696XHA, 4020, ALX172466, A00240230, $88.00
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $1,614.60
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $112.00
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $440.00
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $164.99
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $184.00
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $638.40
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $39.00
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $201.20
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $84.00
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $168.00
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $362.71
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $126.00
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $52.00
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $92.00
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $130.00
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $98.00
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $65.00
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $123.00
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $120.00
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $126.00
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $200.00
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $98.00
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $65.00
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $678.50
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $182.00
188095 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 140071, 166399, 599428, 120591, 120592, 352501, 61825, 75062, 2256, 14172, 23306, 118954, 118861, 74713, 118105, 59644, 8536, 118005, 118006, 117865, 117866, 117775, 121310, 353876, 12 $283.20
188094 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220012158 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA TESORERIA MPAL. ORDEN 1736.; FACTURAS: A 014 $21,131.42
188093 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220012157 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA TESORERIA MPAL. ORDEN 1739.; FACTURAS: 0101 $13,282.89
188092 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220012156 (1); SERVICIOS DE ASESORIA, PARA TESORERIA MPAL. ORDEN 1738.; FACTURAS: 108 $24,150.19
188091 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012104 (1); COMPRA DE CABLE POT-14 Y PAPEL MYLAR, ORDEN 4913.; FACTURAS: 292390 $35,254.40
188090 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LOTFE GALAN EMELY LOTFE GALAN EMELY.- CR 220012102 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION DE TALLERES 22, 23 24, 25 , 29 DE JUN. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 031 $9,200.00
188089 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LARIOS NIEVES ALBERTO IGNACIO LARIOS NIEVES ALBERTO IGNACIO.- CR 220012101 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION DEL GRUPO NACHO EL CUCARACHO EL 31 DE MAYO 2009, FESTIVAL D/DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 448 $12,595.24
188088 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LOTFE GALAN EMELY LOTFE GALAN EMELY.- CR 220012094 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION DE TALLERES EN LARVA EL 31 DE MAYO Y 5, 13, 20 DE JUN. 2009; FACTURAS: 030 $9,200.00
188087 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012071 (1); IMPRESION DE RESEÑA DE LA HISTORIA DEL PERIODICO EL DESPERTADOR AMERICANO P/EL MUSEO DEL PERIODISMO; FACTURAS: 0059 $11,212.50
188086 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012070 (1); TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL ASTA BANDERA UBICADA EN PLAZA DE LA BANDERA; FACTURAS: 1807 $7,475.00
188085 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220012069 (1); COMPRA DE LIBROS DIVERSOS PARA EL APOYO Y SOPORTE D/LOS TRABAJOS DE COORD. Y PLANEACION; FACTURAS: 5322 $3,521.75
188084 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO.- CR 220011942 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO LA FULANA BING BAND DEL 30 DE MAYO 2009 EN ANDADOR ESCORZA; FACTURAS: 0347 $9,775.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $655.50
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $680.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $480.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $1,500.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $282.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $20.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $159.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $69.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $120.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $143.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $90.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $42.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $575.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $1,134.08
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $1,431.42
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $1,035.96
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $500.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $600.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $214.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $172.50
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $66.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $980.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $135.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $120.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $219.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $1,260.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $600.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $120.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $168.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $25.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $195.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $203.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $101.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $760.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $794.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $120.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $435.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $16.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $300.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $1,747.44
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $10.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $10.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $157.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $1,104.97
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $97.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $303.68
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $1,184.20
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $114.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $126.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $774.53
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $172.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $280.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $49.77
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $12.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $619.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $281.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $1,234.80
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $257.81
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $1,440.25
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $149.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $464.60
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $850.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $178.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $503.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $774.53
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $170.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $362.73
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $321.37
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $20.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $158.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $99.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $120.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $413.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $641.07
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $740.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $504.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $665.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $571.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $475.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $20.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $103.50
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $240.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $15.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $472.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $1,656.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $172.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $270.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $135.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $98.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $734.20
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $58.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $1,962.50
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $1,100.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $184.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $98.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $181.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $720.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $365.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $407.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $234.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $606.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $55.25
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $1,915.85
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $161.50
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $46.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $120.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $1,236.11
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $17.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $1,061.67
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $23.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $110.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $440.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $780.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $1,562.85
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $399.06
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $640.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $554.00
188083 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 21 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.; FACTURAS: 146364, 113593, 18600, 162, 80412, 2033, 40634, 335, 8139, 3731, 44647, 709, 76751, 317, 1879, 1072, 47 $1,619.00
188082 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220012144 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE GAS EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 495375, 498296, 43938 $721.36
188082 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220012144 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE GAS EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 495375, 498296, 43938 $756.92
188082 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220012144 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE GAS EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 495375, 498296, 43938 $183.02
188081 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 220012109 (1); REENBOLSO POR PAGO AL SIAPA CORRESPONDIENTE A VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 101061307 $1,050.00
188080 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL RODRIGUEZ GAZCON BAUDELIA RODRIGUEZ GAZCON BAUDELIA.- CR 220012108 (1); REPOSICION DE CHEQUE POR GASTOS DE MARCHA DE HURTADO VILLANUEVA JUAN FECHA DE FALLECIMIENTO 15/05/09; FACTURAS: OFICIO $9,601.92
188079 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V..- CR 220012107 (1); REEMPLAZO DE CHEQUE EN CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA RELATIVA A JUICIO DE GARANTIAS AMPARO 172/2009; FACTURAS: OFICIO $96,690.54
188078 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GARCIA SANABRIA Y CIA, S.C. GARCIA SANABRIA Y CIA, S.C..- CR 220012066 (1); HORAS DE SERVICIO TALLER PRODUCTIVITY & COLLABORATIONPRO; FACTURAS: 1828 $5,750.00
188077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220012063 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE RECIBOS DE SIAPA DE PEDRO LOZA NO. 290 Y 292 DE LAS MESES DE ABRIL Y MAYO/09; FACTURAS: 100485218, 100485184 $238.00
188077 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220012063 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE RECIBOS DE SIAPA DE PEDRO LOZA NO. 290 Y 292 DE LAS MESES DE ABRIL Y MAYO/09; FACTURAS: 100485218, 100485184 $358.00
188076 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CASTRO CERVANTES ANDRES CASTRO CERVANTES ANDRES.- CR 220012060 (1); PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "RISA EXTRAVIADA" EL 28 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 0001 $2,300.00
188075 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012046 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3129 $1,022.35
188074 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220012039 (1); SERVICIO DE PERIFONEDO Y GRABACION DEL 11 Y 12 DE JUN. 2009 EN EL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD; FACTURAS: 850 $5,750.00
188073 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VERGARA MORA MARIA BLANCA VERGARA MORA MARIA BLANCA.- CR 220012038 (1); RENTA DE CUARTO TOLDOS PARA EL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD DEL 13 DE JUN. 2009; FACTURAS: 0397 $6,037.50
188068 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA GARCIA MENDOZA JORGE OMAR GARCIA MENDOZA JORGE OMAR.- CR 220012033 (1); HONORARIOS DE ASESORIA LEGAL Y CONSULTORIA POR JUN. 2009; FACTURAS: 0101 $8,763.00
188067 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012030 (1); RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA MPIO. DE GDL. POR JUN. 2009; FACTURAS: 2031 $208,393.14
188066 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012028 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA RASTRO OC. 4382 Y 4338; FACTURAS: 26244, 26245 $6,282.28
188066 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012028 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA RASTRO OC. 4382 Y 4338; FACTURAS: 26244, 26245 $5,378.17
188065 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V..- CR 220011939 (1); EN CUMPLIMIENETO A LA SENTENCIA DE AMPARO 104/2009-4; FACTURAS: OFICIO $879.34
188064 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO RANGEL MEDINA MARCELA RANGEL MEDINA MARCELA.- CR 220011920 (1); CENA PARA 130 PERSONAS DEL 25 DE JUN. 2009 PARA EL CONSUL DE ESTADOS UNIDOS; FACTURAS: 050 $11,212.50
188063 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MEDELLIN REED ANA LOURDES MEDELLIN REED ANA LOURDES.- CR 220011606 (1); COMPRA DE 12 BATAS PARA CIRUJANO DESECHABLE, ORDEN 3969.; FACTURAS: 1162 $248.40
188062 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011593 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA INVERNADERO, ORDEN 3843, 3848 Y 4376.; FACTURAS: 6345, 6346, 6347 $118,536.25
188062 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011593 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA INVERNADERO, ORDEN 3843, 3848 Y 4376.; FACTURAS: 6345, 6346, 6347 $67,498.00
188062 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011593 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA INVERNADERO, ORDEN 3843, 3848 Y 4376.; FACTURAS: 6345, 6346, 6347 $57,500.00
188061 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220011589 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 3762.; FACTURAS: 011 $11,500.00
188060 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS DIPROVIC, S.A. DE C.V. DIPROVIC, S.A. DE C.V..- CR 220011587 (1); PAQUETE DE CUBRE BOCA /100 OC. 4810; FACTURAS: 55249 $276.00
188059 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL.- CR 220011574 (1); COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES OC. 4508; FACTURAS: 0050 $7,335.74
188058 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220011445 (1); RENTA DE STAND, DISEÑO DE MONTAJE Y DESMONTAJE, ORDEN 4686.; FACTURAS: A 15814 $17,000.00
91812 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V..- CR OPB1125 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/08; FACTURAS: A-261 $1,474,377.16
91812 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V..- CR OPB1125 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/08; FACTURAS: A-261 $-737,188.58
91811 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB1122 (1); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-134/09; FACTURAS: 0498 $198,432.73
91810 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB1119 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-104/09; FACTURAS: 2100 $623,565.56
91809 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SALVADOR LUPERCIO CEJA SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1112 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA OPG-DPS-PAC-AD-131/09; FACTURAS: 0004 $159,054.22
91809 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SALVADOR LUPERCIO CEJA SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1112 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA OPG-DPS-PAC-AD-131/09; FACTURAS: 0004 $-47,716.27
91808 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220012165 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4974.; FACTURAS: 4368 $31,562.44
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $2,609.81
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $1,775.00
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $2,884.40
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $2,052.00
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $150.35
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $2,149.59
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $3,025.88
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $833.00
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $2,596.20
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $3,392.00
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $3,136.40
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $3,938.00
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $3,296.00
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $3,280.00
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $1,898.60
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $3,657.02
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $2,599.80
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $2,088.00
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $3,921.80
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $195.61
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $2,724.00
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $3,702.00
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $3,502.00
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $2,929.80
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $2,517.50
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $1,670.00
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $2,386.00
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $360.30
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $1,238.55
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $3,768.00
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $3,766.00
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $2,009.20
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $84.29
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $277.23
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $2,504.80
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $467.00
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $3,789.70
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $3,609.50
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $2,802.50
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $3,569.88
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $3,017.28
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $2,824.00
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $3,540.00
91807 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLTE DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009; FACTURAS: A250149, A250150, A250151, A251200, A251198, A251199, 48632B, 48831B, 0672A, G247668, CE118614, CE122434, 26037, 26031, 26030, 2611 $3,924.00
91806 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220012065 (1); SERVICIO DE ESCENARIO Y AUDIO PARA EVENTO EN PARQUE DE LA SOLIDARIDAD DEL 13 DE JUN. 2009; FACTURAS: 1733 $10,925.00
91805 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012059 (1); IMPRESION URGENTE DE 500 FOLLETOS TAMAÑO CARTA OCHO PAGINAS, A COLOR EN COUCHE DE 200 GRAMOS; FACTURAS: 1927 $10,695.00
91804 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220012041 (1); IMPRESION DE IMAGENES EN DIGITAL PARA MAMPARAS DE LA EXPOSICION "ARTE POR LA TIERRA"; FACTURAS: 935206 $11,200.00
91803 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011927 (1); SUMINISTRO DE 380 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 606401 $1,683.40
91802 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011909 (1); SUMINISTRO DE 507 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 00606106 $2,246.01
91801 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011859 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN ANTONIO NARANJO PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 43443, 1396027817405 $115.00
91801 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011859 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN ANTONIO NARANJO PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 43443, 1396027817405 $3,108.48
91800 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011789 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4871.; FACTURAS: 89979, 90222 $1,466.80
91800 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011789 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4871.; FACTURAS: 89979, 90222 $43,979.86
91800 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011789 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4871.; FACTURAS: 89979, 90222 $3,967.80
91800 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011789 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4871.; FACTURAS: 89979, 90222 $16,335.52
91799 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220011788 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4877.; FACTURAS: 52758, 52762 $8,492.00
91799 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220011788 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4877.; FACTURAS: 52758, 52762 $5,110.64
91799 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220011788 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4877.; FACTURAS: 52758, 52762 $13,463.68
91798 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220011787 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4869.; FACTURAS: 54196, 54223 $4,670.60
91798 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220011787 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4869.; FACTURAS: 54196, 54223 $18,203.76
91798 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220011787 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4869.; FACTURAS: 54196, 54223 $579.00
91797 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011781 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4426.; FACTURAS: 0880 $553.50
91796 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR OBRAS PUBLICAS NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220011778 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS, ORDEN 4939.; FACTURAS: 1796 $2,070.00
91795 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220011750 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4870.; FACTURAS: 74910 $10,730.80
91795 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220011750 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4870.; FACTURAS: 74910 $11,124.52
91795 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220011750 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4870.; FACTURAS: 74910 $31,049.84
91794 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220011747 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4868.; FACTURAS: 119547,119588 $7,279.96
91794 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220011747 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4868.; FACTURAS: 119547,119588 $26,381.88
91794 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220011747 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4868.; FACTURAS: 119547,119588 $2,717.44
91793 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011745 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2650 Y 3101.; FACTURAS: IND 705, IND1442 $34,370.05
91793 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011745 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2650 Y 3101.; FACTURAS: IND 705, IND1442 $2,727.02
91792 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 220011723 (1); COMPRA DE FORMATOS DE SUPERVISION DE VALET PARKING T/CARTA, ORDEN 3414.; FACTURAS: 5123 $805.00
91791 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. RASTRO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220011681 (1); COMPRA DE 1 TERMOMETRO INFRAROJO, ORDEN 3665.; FACTURAS: A 51090 $3,252.20
91790 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220011666 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 4588.; FACTURAS: 5171 $17,652.50
91789 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220011651 (1); COMPRA DE SILLAS, SILLON DE VISITA Y BANCA DE ESPERA, ORDEN 3214, 3474 Y 4260.; FACTURAS: 1419, 1424, 1425 $17,767.50
91789 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220011651 (1); COMPRA DE SILLAS, SILLON DE VISITA Y BANCA DE ESPERA, ORDEN 3214, 3474 Y 4260.; FACTURAS: 1419, 1424, 1425 $7,222.00
91789 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220011651 (1); COMPRA DE SILLAS, SILLON DE VISITA Y BANCA DE ESPERA, ORDEN 3214, 3474 Y 4260.; FACTURAS: 1419, 1424, 1425 $28,060.00
91788 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5208 EQUIPO DE SEÑALAMIENTO DIR. PANTEONES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220011555 (1); SEÑALAMIENTO EXTINTOR, PELIGRO ALTO VOLTAJE OC. 4162; FACTURAS: 529 $1,983.75
91786 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220011272 (1); COMPRA DE VINOS, TEQUILAS Y ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 4354 Y 4532.; FACTURAS: B 31541, B 31542 $218.60
91786 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL DIRECCION DE CULTURA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220011272 (1); COMPRA DE VINOS, TEQUILAS Y ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 4354 Y 4532.; FACTURAS: B 31541, B 31542 $45,540.00
91785 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB1102 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-081/09; FACTURAS: 0318 $577,451.86
91785 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB1102 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-081/09; FACTURAS: 0318 $-288,725.93
91784 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1098 (1); PAGO ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1536 $1,026,583.75
91784 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1098 (1); PAGO ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1536 $-307,975.12
91783 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1093 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-244/08; FACTURAS: 1305 $508,590.51
91783 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1093 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-244/08; FACTURAS: 1305 $-152,577.15
91782 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB1030 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-CPU-EYP-AD-091/08; FACTURAS: 565 $77,944.37
91782 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB1030 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-CPU-EYP-AD-091/08; FACTURAS: 565 $-23,383.31
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $54.60
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $43.60
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $1,887.15
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $104.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $80.50
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $98.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $1,201.75
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $2,212.60
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $84.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $140.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $1,472.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $139.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $820.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $186.15
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $186.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $2,862.35
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $158.70
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $52.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $985.74
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $23.70
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $46.05
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $2,104.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $143.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $701.50
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $130.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $27.80
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $98.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $224.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $5,563.70
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $3,018.50
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $208.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $98.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $57.50
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $84.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $114.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $839.50
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $88.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $437.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $104.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $70.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $439.93
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $70.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $70.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $828.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $108.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $898.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $159.90
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $98.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $129.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $1,785.50
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $98.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $1,236.25
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $57.50
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $280.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $163.07
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $276.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $304.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $70.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $786.60
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $182.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $722.50
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $1,461.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $70.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $105.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $500.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $1,246.60
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $1,562.50
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $70.75
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $1,402.50
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $1,370.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $42.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $107.40
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $162.60
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $84.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $112.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $56.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $98.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $224.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $736.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $540.50
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $45.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $1,638.00
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $445.74
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $38.32
91781 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 677,709, 19161, 19162, 19212, 19213, 19246, 19299, 19330, 19331, 209767, 80,794, 81,731, 29,946, 256542, 933836, 33175, 33383, 255960, 209612, 210192, 256543, 211675, 212159, 209 $860.20
91780 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012062 (1); SUMINISTRO DE 1007 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 606576, 606021 $367.69
91780 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012062 (1); SUMINISTRO DE 1007 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 606576, 606021 $4,093.32
91779 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012061 (1); SUMINISTRO DE 847 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 605621 $3,752.21
91778 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220012058 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 4118, 3915 Y 4138; FACTURAS: 1020, 1024, 1054 $18,586.07
91778 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220012058 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 4118, 3915 Y 4138; FACTURAS: 1020, 1024, 1054 $7,339.60
91778 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220012058 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 4118, 3915 Y 4138; FACTURAS: 1020, 1024, 1054 $7,801.03
91777 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220012055 (1); COMPRA DE PEPELERIA; FACTURAS: 33720 $16,663.50
91776 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220012054 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 164202,203 $5,712.80
91776 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220012054 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 164202,203 $69,176.20
91776 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220012054 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 164202,203 $783.00
91776 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220012054 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 164202,203 $270.20
91775 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTRERAS TELLEZ RAUL CONTRERAS TELLEZ RAUL.- CR 220012053 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS POR JUN. 2009; FACTURAS: 0015 $61,985.00
91774 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220012050 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 32200 $938.40
91773 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220012049 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 1468 $30,475.00
91772 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220012047 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 4298, 4718, 4888, 4777, 4717 Y 4776; FACTURAS: 5856, 5875,5876, 5877, 5880, 5883, 5884,5885 $3,133.18
91772 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220012047 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 4298, 4718, 4888, 4777, 4717 Y 4776; FACTURAS: 5856, 5875,5876, 5877, 5880, 5883, 5884,5885 $657.80
91772 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220012047 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 4298, 4718, 4888, 4777, 4717 Y 4776; FACTURAS: 5856, 5875,5876, 5877, 5880, 5883, 5884,5885 $3,394.80
91772 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220012047 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 4298, 4718, 4888, 4777, 4717 Y 4776; FACTURAS: 5856, 5875,5876, 5877, 5880, 5883, 5884,5885 $452.70
91772 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220012047 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 4298, 4718, 4888, 4777, 4717 Y 4776; FACTURAS: 5856, 5875,5876, 5877, 5880, 5883, 5884,5885 $476.10
91772 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220012047 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 4298, 4718, 4888, 4777, 4717 Y 4776; FACTURAS: 5856, 5875,5876, 5877, 5880, 5883, 5884,5885 $4,156.22
91771 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220012045 (1); SERVICIO DE FUMIGACIONES POR JUN. 2009 FACT.16745 OC. 1182, 1181, 1245; FACTURAS: 16722,731, 16726, 16732,733, 16734 $3,834.10
91771 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220012045 (1); SERVICIO DE FUMIGACIONES POR JUN. 2009 FACT.16745 OC. 1182, 1181, 1245; FACTURAS: 16722,731, 16726, 16732,733, 16734 $1,035.00
91771 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220012045 (1); SERVICIO DE FUMIGACIONES POR JUN. 2009 FACT.16745 OC. 1182, 1181, 1245; FACTURAS: 16722,731, 16726, 16732,733, 16734 $1,917.05
91771 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220012045 (1); SERVICIO DE FUMIGACIONES POR JUN. 2009 FACT.16745 OC. 1182, 1181, 1245; FACTURAS: 16722,731, 16726, 16732,733, 16734 $14,030.00
91770 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012037 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 54502 $10,383.40
91770 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012037 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 54502 $26,379.24
91770 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012037 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 54502 $10,576.40
91769 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220012035 (1); COMPR DE PAPELERIA PARA PANTEONES; FACTURAS: 26539 $5,874.66
91768 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012032 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT.43225,196,195,194,182,181,216,166,165,147,108,090,089,088,087; FACTURAS: 43040,086 $5,172.40
91768 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012032 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT.43225,196,195,194,182,181,216,166,165,147,108,090,089,088,087; FACTURAS: 43040,086 $113,522.78
91768 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012032 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT.43225,196,195,194,182,181,216,166,165,147,108,090,089,088,087; FACTURAS: 43040,086 $2,114.10
91768 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012032 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT.43225,196,195,194,182,181,216,166,165,147,108,090,089,088,087; FACTURAS: 43040,086 $225,692.19
91767 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012029 (1); COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS OC. 2825, 2763, 2856, 3149, 3338, 3163, 2128 Y 2411; FACTURAS: IND 070, IND 096, IND 155, IND 530, IND 757, IND 945, 6771, 6782 $2,648.41
91767 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012029 (1); COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS OC. 2825, 2763, 2856, 3149, 3338, 3163, 2128 Y 2411; FACTURAS: IND 070, IND 096, IND 155, IND 530, IND 757, IND 945, 6771, 6782 $2,149.74
91767 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012029 (1); COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS OC. 2825, 2763, 2856, 3149, 3338, 3163, 2128 Y 2411; FACTURAS: IND 070, IND 096, IND 155, IND 530, IND 757, IND 945, 6771, 6782 $4,309.17
91767 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012029 (1); COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS OC. 2825, 2763, 2856, 3149, 3338, 3163, 2128 Y 2411; FACTURAS: IND 070, IND 096, IND 155, IND 530, IND 757, IND 945, 6771, 6782 $1,482.65
91767 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012029 (1); COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS OC. 2825, 2763, 2856, 3149, 3338, 3163, 2128 Y 2411; FACTURAS: IND 070, IND 096, IND 155, IND 530, IND 757, IND 945, 6771, 6782 $912.96
91767 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012029 (1); COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS OC. 2825, 2763, 2856, 3149, 3338, 3163, 2128 Y 2411; FACTURAS: IND 070, IND 096, IND 155, IND 530, IND 757, IND 945, 6771, 6782 $5,890.88
91767 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012029 (1); COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS OC. 2825, 2763, 2856, 3149, 3338, 3163, 2128 Y 2411; FACTURAS: IND 070, IND 096, IND 155, IND 530, IND 757, IND 945, 6771, 6782 $1,695.10
91767 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012029 (1); COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS OC. 2825, 2763, 2856, 3149, 3338, 3163, 2128 Y 2411; FACTURAS: IND 070, IND 096, IND 155, IND 530, IND 757, IND 945, 6771, 6782 $18,652.34
91767 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012029 (1); COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS OC. 2825, 2763, 2856, 3149, 3338, 3163, 2128 Y 2411; FACTURAS: IND 070, IND 096, IND 155, IND 530, IND 757, IND 945, 6771, 6782 $4,530.95
91766 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220012023 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS FACT. 1052241; FACTURAS: 1025936, 1052571, 1052569-2241 $31,500.00
91766 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220012023 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS FACT. 1052241; FACTURAS: 1025936, 1052571, 1052569-2241 $14,885.00
91766 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220012023 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS FACT. 1052241; FACTURAS: 1025936, 1052571, 1052569-2241 $92,000.00
91765 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012022 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 SERVICIO BIMESTRAL; FACTURAS: 11558 $1,150.00
91764 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220012021 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 54242 $2,624.80
91764 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220012021 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 54242 $11,649.48
91764 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220012021 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 54242 $455.48
91763 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012020 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 52735, 52730, 52705, 52704, 52739, 52740, 52736. 52709, 52765, 52766; FACTURAS: 52734 $26,556.80
91763 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012020 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 52735, 52730, 52705, 52704, 52739, 52740, 52736. 52709, 52765, 52766; FACTURAS: 52734 $23,090.52
91763 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012020 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 52735, 52730, 52705, 52704, 52739, 52740, 52736. 52709, 52765, 52766; FACTURAS: 52734 $78,141.84
91762 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA.- CR 220012006 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 031 $81.45
91761 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220012000 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 127 $1,106.40
91760 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220011999 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 138 $1,410.00
91759 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220011998 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 228 $1,717.65
91758 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAZO DURAN AMERICA RAZO DURAN AMERICA.- CR 220011997 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 325 $2,565.60
91757 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LICEA VELOZ JUAN JOSE LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220011996 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 0603 $1,029.75
91756 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220011995 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 143 $169.35
91755 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ACEVES DELGADILLO EDUARDO ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220011994 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 177 $2,350.20
91754 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220011993 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 514 $1,621.95
91753 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220011992 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 327 $1,274.85
91752 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011991 (1); COMPRA DE CINTA CANELA Y CINTA TRANSPARENTE, ORDEN 4765.; FACTURAS: 33719 $2,265.41
91751 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220011990 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 236 $1,922.85
91750 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220011989 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 599 $1,498.80
91749 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220011988 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 0614 $1,015.80
91748 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES ROCHA JOSE LUIS TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220011987 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 451 $1,411.65
91747 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220011986 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 451 $1,729.95
91746 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220011985 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 693 $1,150.50
91745 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES REGISTRO CIVIL SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220011982 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA, ORDEN 2888.; FACTURAS: 0274 $2,645.00
91744 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PROMOCION SOCIAL ALVAREZ MARTINEZ TANIA ALVAREZ MARTINEZ TANIA.- CR 220011981 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 3707.; FACTURAS: 5115 $4,365.00
91743 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MUSEOS Y GALERIAS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220011980 (1); IMPRESION DE INVITACIONES, PROGRAMA DE MANO Y TARJETA DE PRESENTACION; FACTURAS: 8128 $276.00
91743 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220011980 (1); IMPRESION DE INVITACIONES, PROGRAMA DE MANO Y TARJETA DE PRESENTACION; FACTURAS: 8128 $2,311.50
91742 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011979 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTA DE LUZ, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1942 Y 1940.; FACTURAS: 11407, 11414 $4,462.00
91742 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011979 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTA DE LUZ, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1942 Y 1940.; FACTURAS: 11407, 11414 $3,115.35
91741 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220011975 (1); COMPRA DE CHALECOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 2384.; FACTURAS: 8792 $89,519.34
91740 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220011974 (1); IMPRESION DE INVITACIONES, P/EVENTO CULTURAL Y BOLETOS FOLIADOS D/001 AL 100 P/PRESTAMO GRATUITO; FACTURAS: 8106 $2,760.00
91740 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MUSEOS Y GALERIAS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220011974 (1); IMPRESION DE INVITACIONES, P/EVENTO CULTURAL Y BOLETOS FOLIADOS D/001 AL 100 P/PRESTAMO GRATUITO; FACTURAS: 8106 $690.00
91739 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220011971 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, ORDEN 4651.; FACTURAS: 6142 $57,500.00
91738 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220011968 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4901 Y 3393.; FACTURAS: A 32146, A 32225 $38,500.00
91738 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220011968 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4901 Y 3393.; FACTURAS: A 32146, A 32225 $49,200.00
91737 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220011964 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2009, ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 0299 $202,270.67
91736 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011958 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, Y TONER, ORDEN 4982.; FACTURAS: 28511 $31,087.38
91735 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES MEJORAMIENTO URBANO RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220011954 (1); COMPRA DE GEL MAX FORCE, C-REAL "B", HORMIGOL Y FAENA, ORDEN 3461, 3830, 4231 Y 4230.; FACTURAS: 1480, 1483, 1486, 1487 $2,560.00
91735 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220011954 (1); COMPRA DE GEL MAX FORCE, C-REAL "B", HORMIGOL Y FAENA, ORDEN 3461, 3830, 4231 Y 4230.; FACTURAS: 1480, 1483, 1486, 1487 $4,140.00
91735 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PANTEONES RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220011954 (1); COMPRA DE GEL MAX FORCE, C-REAL "B", HORMIGOL Y FAENA, ORDEN 3461, 3830, 4231 Y 4230.; FACTURAS: 1480, 1483, 1486, 1487 $35,760.00
91735 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220011954 (1); COMPRA DE GEL MAX FORCE, C-REAL "B", HORMIGOL Y FAENA, ORDEN 3461, 3830, 4231 Y 4230.; FACTURAS: 1480, 1483, 1486, 1487 $7,943.63
91734 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220011949 (1); INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL CURSO DE DESARROLLO HUMANO DEL 23 AL 25 DE JUN. OC. 1206; FACTURAS: 3146 $45,269.76
91733 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4865.; FACTURAS: 82032 $4,516.20
91733 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4865.; FACTURAS: 82032 $60,184.52
91733 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4865.; FACTURAS: 82032 $7,702.20
91733 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4865.; FACTURAS: 82032 $1,273.80
91732 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220011940 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4074.; FACTURAS: 3158 $1,133.56
91731 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011938 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3394.; FACTURAS: 24770, 24755 $79,185.00
91730 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220011937 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4864.; FACTURAS: 46288, 46351 $2,161.60
91730 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220011937 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4864.; FACTURAS: 46288, 46351 $12,081.80
91730 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220011937 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4864.; FACTURAS: 46288, 46351 $1,556.00
91730 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220011937 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4864.; FACTURAS: 46288, 46351 $18,697.84
91729 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES ROCHA JOSE LUIS TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220011936 (1); HONORARIOS DE ZONIFICACION DE ENERO A JUNIO 2009 ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0452 $450.00
91728 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220011935 (1); HONORARIOS DE ZONIFICACION DE ENERO A JUNIO 2009 ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0356 $450.00
91727 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DELGADILLO MEDRANO CESAR DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220011934 (1); HONORARIOS DE ZONIFICACIONI DE ENERO A JUNIO 2009 ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0558 $450.00
91726 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011933 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION RAPIDA, ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38540,NC.1259 $34,758.75
91725 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220011932 (1); HONORARIOS POR ZONIFICACION DE ENERO A JUNIO 2009, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0688 $450.00
91724 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220011929 (1); RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO EL DIA 14 DE JUNIO DE 2009, P/EVENTO CULTURAL EN VIA RECREATIVA; FACTURAS: 1734 A $10,925.00
91723 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MONTELLANO SOLORZANO MYRNA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220011928 (1); MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA Y DE LA RED DE COMUNICACIONES EN REGISTRO CIVIL 1 Y ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0729 $5,865.00
91722 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011926 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4885.; FACTURAS: 43801,496606, $2,854.96
91721 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011924 (1); COMPRA DE GAS LP POC. 4884 FACT. 430533, 430692; FACTURAS: 431065 $3,479.80
91720 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220011923 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 4568 Y 4876 FACT. 60321, 60308, 60322; FACTURAS: 60307, 60966 $1,621.20
91720 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220011923 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 4568 Y 4876 FACT. 60321, 60308, 60322; FACTURAS: 60307, 60966 $4,091.60
91720 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220011923 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 4568 Y 4876 FACT. 60321, 60308, 60322; FACTURAS: 60307, 60966 $849.20
91720 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220011923 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 4568 Y 4876 FACT. 60321, 60308, 60322; FACTURAS: 60307, 60966 $2,663.40
91720 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220011923 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 4568 Y 4876 FACT. 60321, 60308, 60322; FACTURAS: 60307, 60966 $11,288.00
91720 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220011923 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 4568 Y 4876 FACT. 60321, 60308, 60322; FACTURAS: 60307, 60966 $2,393.20
91719 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220011922 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 4883 FACT. 43738, 43737, 43736; FACTURAS: 43735 $5,133.80
91719 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220011922 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 4883 FACT. 43738, 43737, 43736; FACTURAS: 43735 $13,054.52
91719 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220011922 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 4883 FACT. 43738, 43737, 43736; FACTURAS: 43735 $59,536.64
91718 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ HERNANDEZ RAMON MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220011919 (1); SERVICIO DE REPARACION DE SILLAS TAPIZADO GRAL. ORDEN 4250.; FACTURAS: 2541 $19,980.10
91717 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011916 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4740.; FACTURAS: 111996 $7,169.56
91716 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220011913 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4647.; FACTURAS: 26881 $2,063.85
91715 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220011906 (1); REEMBOLSO POR AMENIZACION MUSICAL EN EL COCTEL EL DIA 24 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 397 $7,350.00
91714 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220011901 (1); COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TONER HP, ORDEN 4745.; FACTURAS: 34457 $6,555.00
91713 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220011892 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4076 Y 4552.; FACTURAS: 3162, 3169 $3,846.75
91713 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220011892 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4076 Y 4552.; FACTURAS: 3162, 3169 $34,068.29
91712 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220011891 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4557 Y 4227.; FACTURAS: 17951, 17952 $890.10
91712 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220011891 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4557 Y 4227.; FACTURAS: 17951, 17952 $3,438.50
91711 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220011889 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE MICROSOFT, ORDEN 4378.; FACTURAS: 64121 $105,800.00
91710 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220011888 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, ORDEN 4642.; FACTURAS: 26661 $4,356.86
91709 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220011883 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4387, 4566, 4728 Y 2438.; FACTURAS: 109990,110397,, 110692, 110794, 108063, 108215 $772.00
91709 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220011883 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4387, 4566, 4728 Y 2438.; FACTURAS: 109990,110397,, 110692, 110794, 108063, 108215 $2,393.20
91709 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220011883 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4387, 4566, 4728 Y 2438.; FACTURAS: 109990,110397,, 110692, 110794, 108063, 108215 $5,241.88
91709 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220011883 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4387, 4566, 4728 Y 2438.; FACTURAS: 109990,110397,, 110692, 110794, 108063, 108215 $2,740.60
91709 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220011883 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4387, 4566, 4728 Y 2438.; FACTURAS: 109990,110397,, 110692, 110794, 108063, 108215 $4,579.00
91709 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220011883 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4387, 4566, 4728 Y 2438.; FACTURAS: 109990,110397,, 110692, 110794, 108063, 108215 $1,273.80
91709 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220011883 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4387, 4566, 4728 Y 2438.; FACTURAS: 109990,110397,, 110692, 110794, 108063, 108215 $193.00
91709 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220011883 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4387, 4566, 4728 Y 2438.; FACTURAS: 109990,110397,, 110692, 110794, 108063, 108215 $1,968.60
91709 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220011883 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4387, 4566, 4728 Y 2438.; FACTURAS: 109990,110397,, 110692, 110794, 108063, 108215 $617.60
91709 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220011883 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4387, 4566, 4728 Y 2438.; FACTURAS: 109990,110397,, 110692, 110794, 108063, 108215 $501.80
91709 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220011883 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4387, 4566, 4728 Y 2438.; FACTURAS: 109990,110397,, 110692, 110794, 108063, 108215 $1,273.80
91708 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011880 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA TINTA AL ALCOHOL CAOBA Y CEPILLOS, ORDEN 4504,4404,2379.; FACTURAS: 01 529546, 01 529104, 01 528825, 01 529105, 01 529057, 01 529136, 01 528296, 01 528377, 01 528378, 0 $11,277.88
91708 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011880 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA TINTA AL ALCOHOL CAOBA Y CEPILLOS, ORDEN 4504,4404,2379.; FACTURAS: 01 529546, 01 529104, 01 528825, 01 529105, 01 529057, 01 529136, 01 528296, 01 528377, 01 528378, 0 $61,280.51
91708 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011880 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA TINTA AL ALCOHOL CAOBA Y CEPILLOS, ORDEN 4504,4404,2379.; FACTURAS: 01 529546, 01 529104, 01 528825, 01 529105, 01 529057, 01 529136, 01 528296, 01 528377, 01 528378, 0 $66,937.48
91708 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011880 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA TINTA AL ALCOHOL CAOBA Y CEPILLOS, ORDEN 4504,4404,2379.; FACTURAS: 01 529546, 01 529104, 01 528825, 01 529105, 01 529057, 01 529136, 01 528296, 01 528377, 01 528378, 0 $10,105.63
91708 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011880 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA TINTA AL ALCOHOL CAOBA Y CEPILLOS, ORDEN 4504,4404,2379.; FACTURAS: 01 529546, 01 529104, 01 528825, 01 529105, 01 529057, 01 529136, 01 528296, 01 528377, 01 528378, 0 $25,868.22
91708 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011880 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA TINTA AL ALCOHOL CAOBA Y CEPILLOS, ORDEN 4504,4404,2379.; FACTURAS: 01 529546, 01 529104, 01 528825, 01 529105, 01 529057, 01 529136, 01 528296, 01 528377, 01 528378, 0 $83,338.78
91708 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011880 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA TINTA AL ALCOHOL CAOBA Y CEPILLOS, ORDEN 4504,4404,2379.; FACTURAS: 01 529546, 01 529104, 01 528825, 01 529105, 01 529057, 01 529136, 01 528296, 01 528377, 01 528378, 0 $38,359.87
91708 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011880 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA TINTA AL ALCOHOL CAOBA Y CEPILLOS, ORDEN 4504,4404,2379.; FACTURAS: 01 529546, 01 529104, 01 528825, 01 529105, 01 529057, 01 529136, 01 528296, 01 528377, 01 528378, 0 $30,640.26
91708 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011880 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA TINTA AL ALCOHOL CAOBA Y CEPILLOS, ORDEN 4504,4404,2379.; FACTURAS: 01 529546, 01 529104, 01 528825, 01 529105, 01 529057, 01 529136, 01 528296, 01 528377, 01 528378, 0 $40,745.89
91708 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011880 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA TINTA AL ALCOHOL CAOBA Y CEPILLOS, ORDEN 4504,4404,2379.; FACTURAS: 01 529546, 01 529104, 01 528825, 01 529105, 01 529057, 01 529136, 01 528296, 01 528377, 01 528378, 0 $2,667.45
91708 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011880 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA TINTA AL ALCOHOL CAOBA Y CEPILLOS, ORDEN 4504,4404,2379.; FACTURAS: 01 529546, 01 529104, 01 528825, 01 529105, 01 529057, 01 529136, 01 528296, 01 528377, 01 528378, 0 $40,745.89
91708 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011880 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA TINTA AL ALCOHOL CAOBA Y CEPILLOS, ORDEN 4504,4404,2379.; FACTURAS: 01 529546, 01 529104, 01 528825, 01 529105, 01 529057, 01 529136, 01 528296, 01 528377, 01 528378, 0 $5,214.50
91707 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220011878 (1); POLIZA DE SERVICIOS ANUAL GEIT, ORDEN 4379.; FACTURAS: 64069 $50,600.00
91706 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PANTEONES CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220011876 (1); COMPRA DE MASCARILLAS, CARTUCHOS P/VAPORES Y RESPIRADOS POLVOS, ORDEN 4707 Y 4949.; FACTURAS: 10133, 10205 $901.66
91706 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220011876 (1); COMPRA DE MASCARILLAS, CARTUCHOS P/VAPORES Y RESPIRADOS POLVOS, ORDEN 4707 Y 4949.; FACTURAS: 10133, 10205 $6,566.50
91705 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220011873 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 3974.; FACTURAS: 32869 $809.60
91704 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220011871 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 3869 Y 3639.; FACTURAS: A 51095, A 51096 $9,386.42
91704 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220011871 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 3869 Y 3639.; FACTURAS: A 51095, A 51096 $3,358.00
91703 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220011870 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4867 Y 4735.; FACTURAS: 59566, 59819 $2,161.60
91703 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220011870 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4867 Y 4735.; FACTURAS: 59566, 59819 $44,709.44
91703 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220011870 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4867 Y 4735.; FACTURAS: 59566, 59819 $231.60
91703 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220011870 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4867 Y 4735.; FACTURAS: 59566, 59819 $4,863.60
91703 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220011870 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4867 Y 4735.; FACTURAS: 59566, 59819 $40,309.04
91702 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220011867 (1); COMPRA DE BLOCKS DE FOLIOS, ORDEN 4736.; FACTURAS: 17155 $985.32
91701 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220011863 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4724 Y 4882.; FACTURAS: 7350, 7448 $5,326.80
91701 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220011863 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4724 Y 4882.; FACTURAS: 7350, 7448 $4,554.80
91701 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220011863 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4724 Y 4882.; FACTURAS: 7350, 7448 $193.00
91701 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220011863 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4724 Y 4882.; FACTURAS: 7350, 7448 $2,431.80
91701 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220011863 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4724 Y 4882.; FACTURAS: 7350, 7448 $3,319.60
91700 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220011858 (1); COMPRA DE CINTA DE ACORDAMIENTO, ORDEN 4708.; FACTURAS: 1306 $6,612.50
91699 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220011857 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORAS MAQUINARIA PARA AREAS VERDES, ORDEN 3983.; FACTURAS: 0573,0574,0575 $427,802.30
91698 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220011855 (1); COMPRA DE BOMBA PARA WC. 4805; FACTURAS: 404886 $157.32
91697 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011801 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , DIESEL Y PREMIUM FACT. 43029,43024,43023,43022,42970 Y 42969; FACTURAS: 42958 $2,601.64
91697 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011801 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , DIESEL Y PREMIUM FACT. 43029,43024,43023,43022,42970 Y 42969; FACTURAS: 42958 $49,739.96
91697 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011801 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , DIESEL Y PREMIUM FACT. 43029,43024,43023,43022,42970 Y 42969; FACTURAS: 42958 $1,400.40
91697 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011801 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , DIESEL Y PREMIUM FACT. 43029,43024,43023,43022,42970 Y 42969; FACTURAS: 42958 $104,573.27
91696 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220011603 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4746 Y 4878.; FACTURAS: A 74917, A 75059 $471.50
91696 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220011603 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4746 Y 4878.; FACTURAS: A 74917, A 75059 $372.31
91695 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220011598 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHO MUERTO, ORDEN 4149.; FACTURAS: 13428 $1,437.50
91694 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220011596 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 4295.; FACTURAS: 0685 $805.00
91693 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011594 (1); COMPRA DE 20 JUEGOS DE LLAVE MEZCLADORA P/LAVABO ORDEN 4650.; FACTURAS: 8549 $2,599.00
91692 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011590 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4005 Y 4684.; FACTURAS: 13535, 13577 $8,008.60
91692 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011590 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4005 Y 4684.; FACTURAS: 13535, 13577 $12,857.00
91691 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220011585 (1); COMPRA DE 2 ARNES DE SEGURIDAD DE NYLON 2 ANILLOS DE ACERO EN CINTURA, ORDEN 4863.; FACTURAS: P 5991 $1,886.00
91690 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011583 (1); COMPRA DE TONER HP, ORDEN 4742.; FACTURAS: 28355 $5,232.50
91689 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220011582 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4730.; FACTURAS: 119289 $4,593.40
91689 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220011582 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4730.; FACTURAS: 119289 $25,645.84
91689 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220011582 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4730.; FACTURAS: 119289 $2,045.80
91688 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220011581 (1); COMPRA DE SOLERA COMERCIAL Y ESTRUCTURAL, ORDEN 1399.; FACTURAS: B 016421 $17,512.24
91687 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011580 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3394, FACTURAS 24701, 24720, 24721.; FACTURAS: 24666,24683, $235,332.50
91686 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220011579 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4645.; FACTURAS: A 27669 $20,990.36
91685 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220011578 (1); COMPRA DE CINTA PARA DUCTOS DE 1 1/2" DE ANCHO, ORDEN 4676.; FACTURAS: 0601 $1,000.50
91684 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220011576 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE JUNIO 2009 MDO. DE ABASTOS, ORDEN 1180.; FACTURAS: 1525 $9,763.50
91683 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011575 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4487.; FACTURAS: 215077 BB $16,636.40
91682 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220011572 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS, ORDEN 3718.; FACTURAS: 0339 $74,520.00
91681 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011571 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN, 4299, 4602 Y 4850.; FACTURAS: 2478, 2509, 2513 $271.40
91681 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011571 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN, 4299, 4602 Y 4850.; FACTURAS: 2478, 2509, 2513 $1,373.10
91681 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011571 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN, 4299, 4602 Y 4850.; FACTURAS: 2478, 2509, 2513 $575.92
91680 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220011554 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS OC. 4285; FACTURAS: 2924 $38,552.60
91679 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220011552 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 4656 Y 4758; FACTURAS: 31575, 31576 $7,691.20
91679 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220011552 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 4656 Y 4758; FACTURAS: 31575, 31576 $1,345.50
91678 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220011550 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 4636.; FACTURAS: 1976 $49,912.88
91677 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220011548 (1); COMPRA DE 1 ENMICADORA, ORDEN 4772.; FACTURAS: 71961 $1,747.66
91676 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011491 (1); CAMISAS E MEZCLILLA EN COLOR AZUL, ORDEN 2785.; FACTURAS: 27757 $16,744.00
91675 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220011470 (1); COMPRA DE CHOCLO NEGRO PARA DAMA, ORDEN 4585.; FACTURAS: P 5918 $1,442.56
91674 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION CONSRUCCION CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220011291 (1); COMPRA DE 18 PARES DE CHOCLO SEGURIFACIL, ORDEN 3764.; FACTURAS: 10104 $3,829.50
91673 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220010842 (1); COMPRA DE BOTAS EN PIEL Y PLASTICO, ORDEN 4337 Y 4536.; FACTURAS: P 5708, P 5753 $3,035.24
91673 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE CULTURA CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220010842 (1); COMPRA DE BOTAS EN PIEL Y PLASTICO, ORDEN 4337 Y 4536.; FACTURAS: P 5708, P 5753 $24,150.00
1491 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1111 (5); PAGO ESTIMACION NO. 7 DE OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-081/08; FACTURAS: 63 $118,582.26
1491 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1111 (5); PAGO ESTIMACION NO. 7 DE OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-081/08; FACTURAS: 63 $-35,574.68
1490 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1110 (5); PAGO ESTIMACION NO. 6 DE OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-081/08; FACTURAS: 062 $50,186.92
1490 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1110 (5); PAGO ESTIMACION NO. 6 DE OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-081/08; FACTURAS: 062 $-15,056.08
1489 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1109 (5); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-081/08; FACTURAS: 061 $203,136.48
1489 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1109 (5); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-081/08; FACTURAS: 061 $-60,940.94
1488 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB1096 (5); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-056/08; FACTURAS: 3703 $60,366.78
1488 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB1096 (5); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-056/08; FACTURAS: 3703 $-18,110.03
1487 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB0958 (5); PAGO ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO OPG-R33-EYP-AD-093/08; FACTURAS: 559 $37,116.25
1487 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB0958 (5); PAGO ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO OPG-R33-EYP-AD-093/08; FACTURAS: 559 $-11,134.87
1486 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB0889 (5); PAGO ESTIMACION NO.5 FINIQUITO OPG-R33-ESC-AD-182/08; FACTURAS: 0008 $33,694.26
47 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB1132 (17); PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL AOBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-107/09; FACTURAS: 1018 $4,719,900.98
46 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB1121 (17); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-108/09; FACTURAS: 629 $1,480,019.34
45 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1103 (17); 1A QUINCENA DE JULIO PRESTADOR DE SERVICIO R33; FACTURAS: 1a JULIO 2009 $5,345.50
44 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1090 (17); 1A QUINCENA DE JULIO PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 1a JULIO $5,345.50
43 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1089 (17); 1A QUINCENA PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 1a JULIO $5,345.50
42 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1088 (17); 1A QUINCENA PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 1a JULIO $5,345.50
41 Detalle Factura de click aquí 14/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1087 (17); 1A QUINCENA DE JULIO PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 1a JULIO $5,345.50
188055 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RASTRO NAJAR LLAMAS PABLO NAJAR LLAMAS PABLO.- CR 220012138 (1); PAGO POR CONCEPTO DE EMOLUMENTO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $13,773.40
188054 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2703 ARTICULOS DEPORTIVOS DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA MEDALLAS Y MONEDAS ROMERO, S.A. DE C.V. MEDALLAS Y MONEDAS ROMERO, S.A. DE C.V..- CR 220012025 (1); COMPRA DE RECONOCIMIENTO EN CRISTAL Y JUEGO DE COPA DORADA P/TORNEO DE TIRO; FACTURAS: 9552, 9553 $8,165.00
188054 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2703 ARTICULOS DEPORTIVOS DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA MEDALLAS Y MONEDAS ROMERO, S.A. DE C.V. MEDALLAS Y MONEDAS ROMERO, S.A. DE C.V..- CR 220012025 (1); COMPRA DE RECONOCIMIENTO EN CRISTAL Y JUEGO DE COPA DORADA P/TORNEO DE TIRO; FACTURAS: 9552, 9553 $2,622.00
188053 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ESPINOZA SOLIS MARIA JULIETA ESPINOZA SOLIS MARIA JULIETA.- CR 220012016 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 348/09 OFICIO 554/09; FACTURAS: RECIBO $632.50
188052 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MONTALVO NUÑEZ ALBERTO MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220012007 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 326 $443.55
188050 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS.- CR 220011962 (1); PRESENTACIONESDE GRUPO EROS EN PALACIO MPAL. EL 4 DE JUN. Y EN TEATRO TORRES BODET EL 5 DE JUN. 2009; FACTURAS: 001 $8,625.00
188049 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V..- CR 220011961 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2735 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 9186 $5,704.00
188048 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220011950 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 11 DE JUN. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 394 $11,500.00
188047 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011948 (1); COMPRA DE LAMPARA ACUATICA P/FUENTE Y BALASTROS, ORDEN 3881 Y 4683.; FACTURAS: 291173, 291704 $50,232.00
188047 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011948 (1); COMPRA DE LAMPARA ACUATICA P/FUENTE Y BALASTROS, ORDEN 3881 Y 4683.; FACTURAS: 291173, 291704 $2,231.00
188046 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ILABA, S. DE R.L. DE C.V. ILABA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011945 (1); SERVICIO DE COCKTEL 80 PERSONAS PROYECTO DE OBRAS CON EMPRESARIOS DEL 29 DE JUN. 2009; FACTURAS: 1094 $29,440.00
188045 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO.- CR 220011941 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO LA FULANA BIG BAND DEL 14 DE JUN. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 0348 $9,775.00
188044 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011931 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA GENERADA A FAVOR DE LA EMPRESA; FACTURAS: RECIBO $71,714.83
188043 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROSAS LEZAMA JESUS EDGAR ROSAS LEZAMA JESUS EDGAR.- CR 220011921 (1); CUMPLIMENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO DE AMPARO NUM. 349/2009-9; FACTURAS: OFICIO $871.20
188042 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220011912 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LOS COL. MONUMENTAL POR MAYO 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
188040 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES REGISTRO CIVIL ENRIQUEZ BORBON EFREN ENRIQUEZ BORBON EFREN.- CR 220011902 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4473.; FACTURAS: 0003 $101,315.00
188039 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO.- CR 220011895 (1); SERVICIO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4698.; FACTURAS: 0258 $1,311.00
188038 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SISTEMAS DIAZ AMEZQUITA SAMUEL DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 220011887 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN INFORMATICA JUNIO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 279.; FACTURAS: 309 $14,807.62
188037 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS REX FARMA, S.A. DE C.V. REX FARMA, S.A. DE C.V..- CR 220011884 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4697 Y 4965.; FACTURAS: 10704 A, 10768 A $531.68
188037 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES REX FARMA, S.A. DE C.V. REX FARMA, S.A. DE C.V..- CR 220011884 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4697 Y 4965.; FACTURAS: 10704 A, 10768 A $161.40
188036 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220011868 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4881.; FACTURAS: 5476 $2,013.34
188035 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA DIAZ MAGALLANES GUADALUPE DIAZ MAGALLANES GUADALUPE.- CR 220011865 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ORDEN 3693.; FACTURAS: 0008 $10,952.38
188034 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220011864 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4879.; FACTURAS: A 37203 $1,659.80
188034 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220011864 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4879.; FACTURAS: A 37203 $5,288.20
188034 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220011864 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4879.; FACTURAS: A 37203 $54,217.56
188033 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION LO MEJOR EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. LO MEJOR EN COMUNICACION, S.A. DE C.V..- CR 220011862 (1); ESTUDIO DE MERCADO PARA CONVERTIR LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE AGUA AZUL EN ESCENARIO DE EVENTOS.; FACTURAS: 1163 $86,250.00
188032 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ANDRADE ASCENCIO ARACELI ANDRADE ASCENCIO ARACELI.- CR 220011786 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION DEL GRUPO PAYAL DEL 7 DE JUN. 2009 EN ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 002 $5,290.00
188031 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA TREJO MARISELA SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220011675 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 014 $137.40
188030 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PANTEONES INDUMERK, S.A. DE C.V. INDUMERK, S.A. DE C.V..- CR 220011472 (1); COMPRA DE BOTAS DIELECTRICA Y BOTA TIPO MILITAR, ORDEN 2953.; FACTURAS: 6011 $68,879.25
188029 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011447 (1); COMPRA DE GABARDINAS, ORDEN 4663.; FACTURAS: 25823 $588.80
188028 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011412 (1); COMPRA DE VOLANTES 1/2 CARTA IMPRESOS, ORDEN 4477.; FACTURAS: 33840 $8,107.50
188027 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS FEGATEC, S.A. DE C.V. FEGATEC, S.A. DE C.V..- CR 220010645 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, ORDEN 3875.; FACTURAS: 1143 $24,725.00
188026 Detalle Factura de click aquí 13/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE VIVIENDA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220010391 (1); COMPRA DE 135 PLAYERAS TIPO POLO, ORDEN 3758.; FACTURAS: 4745 $9,237.38
188025 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1106 (1); PAGO ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 152 $1,156,031.43
188025 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1106 (1); PAGO ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 152 $-346,809.43
188024 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 35208, 35209, 167498, 118976, 119824, 120315, 115568, 113599, 118665, 117636, 168553 $65.00
188024 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 35208, 35209, 167498, 118976, 119824, 120315, 115568, 113599, 118665, 117636, 168553 $655.50
188024 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 35208, 35209, 167498, 118976, 119824, 120315, 115568, 113599, 118665, 117636, 168553 $117.00
188024 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 35208, 35209, 167498, 118976, 119824, 120315, 115568, 113599, 118665, 117636, 168553 $91.00
188024 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 35208, 35209, 167498, 118976, 119824, 120315, 115568, 113599, 118665, 117636, 168553 $91.00
188024 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 35208, 35209, 167498, 118976, 119824, 120315, 115568, 113599, 118665, 117636, 168553 $507.00
188024 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 35208, 35209, 167498, 118976, 119824, 120315, 115568, 113599, 118665, 117636, 168553 $268.30
188024 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 35208, 35209, 167498, 118976, 119824, 120315, 115568, 113599, 118665, 117636, 168553 $874.00
188024 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 35208, 35209, 167498, 118976, 119824, 120315, 115568, 113599, 118665, 117636, 168553 $175.34
188024 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 35208, 35209, 167498, 118976, 119824, 120315, 115568, 113599, 118665, 117636, 168553 $52.00
188024 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 35208, 35209, 167498, 118976, 119824, 120315, 115568, 113599, 118665, 117636, 168553 $117.00
188022 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V. LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V..- CR 220012075 (1); COMPRA D/BOLIS D/SOBRE P/DISTRIBUIRLOS ENTRE LOS ASISTENTES AL EVENTO JALISCO VIVO EL 27 DE JUN. 09.; FACTURAS: 148696 $5,000.20
188021 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CEMH, S.A. DE C.V. CEMH, S.A. DE C.V..- CR 220011984 (1); COMPRA DE BALASTRAS, ORDEN 4801.; FACTURAS: 4569 $7,302.50
188020 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION REGISTRO CIVIL ROMERO SANCHEZ ADRIANA ROMERO SANCHEZ ADRIANA.- CR 220011983 (1); SERVICIO DE ENCUADERNACION Y RESTAURACION DE LIBROS, ORDEN 854.; FACTURAS: 0003 $690,000.00
188019 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VERGARA MORA MARIA BLANCA VERGARA MORA MARIA BLANCA.- CR 220011973 (1); RENTA DE DOS TOLDOS EN PARQUE JACINTO Y UNO PARA VIA RECREATIVA DEL 7 DE JUN. 2009; FACTURAS: 392 $4,738.00
188018 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220011972 (1); RENTA DE TOLDOS EN LA EX-PLAZA UNIVERSIDAD, EL 7 Y 14 DE JUN. EN PLAZA REVOLUCION EL 14 DE JUN. 2009; FACTURAS: 1078 $3,624.80
188017 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ARIAS SALVATIERRA JUAN MANUEL ARIAS SALVATIERRA JUAN MANUEL.- CR 220011970 (1); HONORARIOS DE IMPARTICION DE TALLER PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO EN LARVA; FACTURAS: 103 $4,000.00
188016 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MUÑOZ PEREZANTA MARIA ELENA MUÑOZ PEREZANTA MARIA ELENA.- CR 220011966 (1); HONORARIOS DE EXPOSICION VAGABUNDA EN CENTRO CULTURAL OBLATOS; FACTURAS: 024 $9,257.50
188015 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220011965 (1); SERVICIO DE DETERMINACION DE TOXICOS (ANTIDOPING), PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4434.; FACTURAS: 1563 $20,527.50
188014 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ESPINOZA MERCEDES RAMIREZ ESPINOZA MERCEDES.- CR 220011957 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 117/09 OFICIO 275/09; FACTURAS: RECIBO $230.30
188013 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220011953 (1); DONATIVO PARA LA FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.; FACTURAS: 4622 $2,500,000.00
188012 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO.- CR 220011943 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO AGUA SUCIA DEL 16 DE JUN. 2009 EN LA ARENA COLISEO; FACTURAS: 0353 $3,450.00
188011 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220011930 (1); SERVICIO DE PERIFONEO Y GRABACION LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO/09 EN SAN MIGUEL MEZQUITAN; FACTURAS: 849 $5,750.00
188008 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO; FACTURAS: 2158, BADAF-843, CACB7386, CACB7384, CACB7385, CABY12814, 944796, 15558, 58402, 23194, 34572, 0554, 167627, 118879, 120102, 121184, 122034 $237.00
188008 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO; FACTURAS: 2158, BADAF-843, CACB7386, CACB7384, CACB7385, CABY12814, 944796, 15558, 58402, 23194, 34572, 0554, 167627, 118879, 120102, 121184, 122034 $862.50
188008 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO; FACTURAS: 2158, BADAF-843, CACB7386, CACB7384, CACB7385, CABY12814, 944796, 15558, 58402, 23194, 34572, 0554, 167627, 118879, 120102, 121184, 122034 $470.30
188008 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO; FACTURAS: 2158, BADAF-843, CACB7386, CACB7384, CACB7385, CABY12814, 944796, 15558, 58402, 23194, 34572, 0554, 167627, 118879, 120102, 121184, 122034 $237.30
188008 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO; FACTURAS: 2158, BADAF-843, CACB7386, CACB7384, CACB7385, CABY12814, 944796, 15558, 58402, 23194, 34572, 0554, 167627, 118879, 120102, 121184, 122034 $55.92
188008 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO; FACTURAS: 2158, BADAF-843, CACB7386, CACB7384, CACB7385, CABY12814, 944796, 15558, 58402, 23194, 34572, 0554, 167627, 118879, 120102, 121184, 122034 $112.00
188008 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO; FACTURAS: 2158, BADAF-843, CACB7386, CACB7384, CACB7385, CABY12814, 944796, 15558, 58402, 23194, 34572, 0554, 167627, 118879, 120102, 121184, 122034 $686.41
188008 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO; FACTURAS: 2158, BADAF-843, CACB7386, CACB7384, CACB7385, CABY12814, 944796, 15558, 58402, 23194, 34572, 0554, 167627, 118879, 120102, 121184, 122034 $25.00
188008 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO; FACTURAS: 2158, BADAF-843, CACB7386, CACB7384, CACB7385, CABY12814, 944796, 15558, 58402, 23194, 34572, 0554, 167627, 118879, 120102, 121184, 122034 $44.98
188008 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO; FACTURAS: 2158, BADAF-843, CACB7386, CACB7384, CACB7385, CABY12814, 944796, 15558, 58402, 23194, 34572, 0554, 167627, 118879, 120102, 121184, 122034 $59.00
188008 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO; FACTURAS: 2158, BADAF-843, CACB7386, CACB7384, CACB7385, CABY12814, 944796, 15558, 58402, 23194, 34572, 0554, 167627, 118879, 120102, 121184, 122034 $31.90
188008 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO; FACTURAS: 2158, BADAF-843, CACB7386, CACB7384, CACB7385, CABY12814, 944796, 15558, 58402, 23194, 34572, 0554, 167627, 118879, 120102, 121184, 122034 $112.00
188008 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO; FACTURAS: 2158, BADAF-843, CACB7386, CACB7384, CACB7385, CABY12814, 944796, 15558, 58402, 23194, 34572, 0554, 167627, 118879, 120102, 121184, 122034 $70.00
188008 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO; FACTURAS: 2158, BADAF-843, CACB7386, CACB7384, CACB7385, CABY12814, 944796, 15558, 58402, 23194, 34572, 0554, 167627, 118879, 120102, 121184, 122034 $144.00
188008 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO; FACTURAS: 2158, BADAF-843, CACB7386, CACB7384, CACB7385, CABY12814, 944796, 15558, 58402, 23194, 34572, 0554, 167627, 118879, 120102, 121184, 122034 $313.00
188008 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO; FACTURAS: 2158, BADAF-843, CACB7386, CACB7384, CACB7385, CABY12814, 944796, 15558, 58402, 23194, 34572, 0554, 167627, 118879, 120102, 121184, 122034 $84.00
188008 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO; FACTURAS: 2158, BADAF-843, CACB7386, CACB7384, CACB7385, CABY12814, 944796, 15558, 58402, 23194, 34572, 0554, 167627, 118879, 120102, 121184, 122034 $112.00
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $38.70
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $184.00
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $245.00
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $1,230.39
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $120.39
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $920.00
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $346.43
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $569.25
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $108.00
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $146.74
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $87.19
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $1,610.00
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $81.00
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $805.00
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $170.04
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $81.00
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $115.69
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $470.00
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $175.00
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $747.50
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $38.70
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $167.00
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $310.50
188007 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 22738, 22721, 6328, 8754, 0229, 19023, 145189, 110127, 8825, 6438, 1239, 19069, 19072, 110769, 24 $284.92
188006 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220012057 (1); SALDO PENDIENTE POR LA DISPOSICION FINAL DE 57,861.39 TONS. DE RESIDUOS SOLIDOS DE JUNIO/09; FACTURAS: 6035 $14,303,953.59
200 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB1104 (16); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2402 $4,442,164.67
200 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB1104 (16); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2402 $-1,332,649.40
199 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1059 (16); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-CMG-AD-050/09; FACTURAS: 0301 $175,223.19
199 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1059 (16); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-CMG-AD-050/09; FACTURAS: 0301 $-52,566.96
198 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARTIN ARMANDO GONZALEZ VALLADOLID MARTIN ARMANDO GONZALEZ VALLADOLID.- CR OPB0935 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO OPG-OD-CMG-AD-222/08; FACTURAS: 16 $97,143.66
198 Detalle Factura de click aquí 10/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARTIN ARMANDO GONZALEZ VALLADOLID MARTIN ARMANDO GONZALEZ VALLADOLID.- CR OPB0935 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO OPG-OD-CMG-AD-222/08; FACTURAS: 16 $-29,143.37
188002 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220012019 (1); ANTICIPO DEL MES DE JULIO DE 2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6041 $2,500,000.00
188001 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220012014 (1); FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 11290 $2,407,927.00
188001 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220012014 (1); FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 11290 $2,564,050.00
188000 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS SOLUCIONES DE GESTION EN COMUNICACIONES, S.C. SOLUCIONES DE GESTION EN COMUNICACIONES, S.C..- CR 220011799 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, ORDEN 4906.; FACTURAS: 1110 $94,875.00
187999 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5801 ANIMALES DE TRABAJO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VELASCO GONZALEZ ENRIQUE SEBASTIAN VELASCO GONZALEZ ENRIQUE SEBASTIAN.- CR 220011725 (1); 2 PERROS ENTRENADOS PARA LA DETECCION DE EXPLOSIVOS, ORDEN 2864.; FACTURAS: 0501 $350,000.00
187997 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 6750, 66025, 6323, 003, 20349, 145220, 36975, 6435, 6798, 0514, 0070, 55104, 0310, 8576, 3638 $136.85
187997 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 6750, 66025, 6323, 003, 20349, 145220, 36975, 6435, 6798, 0514, 0070, 55104, 0310, 8576, 3638 $115.00
187997 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 6750, 66025, 6323, 003, 20349, 145220, 36975, 6435, 6798, 0514, 0070, 55104, 0310, 8576, 3638 $979.80
187997 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 6750, 66025, 6323, 003, 20349, 145220, 36975, 6435, 6798, 0514, 0070, 55104, 0310, 8576, 3638 $999.35
187997 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 6750, 66025, 6323, 003, 20349, 145220, 36975, 6435, 6798, 0514, 0070, 55104, 0310, 8576, 3638 $128.34
187997 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 6750, 66025, 6323, 003, 20349, 145220, 36975, 6435, 6798, 0514, 0070, 55104, 0310, 8576, 3638 $200.93
187997 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 6750, 66025, 6323, 003, 20349, 145220, 36975, 6435, 6798, 0514, 0070, 55104, 0310, 8576, 3638 $66.00
187997 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 6750, 66025, 6323, 003, 20349, 145220, 36975, 6435, 6798, 0514, 0070, 55104, 0310, 8576, 3638 $310.00
187997 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 6750, 66025, 6323, 003, 20349, 145220, 36975, 6435, 6798, 0514, 0070, 55104, 0310, 8576, 3638 $349.06
187997 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 6750, 66025, 6323, 003, 20349, 145220, 36975, 6435, 6798, 0514, 0070, 55104, 0310, 8576, 3638 $120.00
187997 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 6750, 66025, 6323, 003, 20349, 145220, 36975, 6435, 6798, 0514, 0070, 55104, 0310, 8576, 3638 $107.00
187997 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 6750, 66025, 6323, 003, 20349, 145220, 36975, 6435, 6798, 0514, 0070, 55104, 0310, 8576, 3638 $51.75
187997 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 6750, 66025, 6323, 003, 20349, 145220, 36975, 6435, 6798, 0514, 0070, 55104, 0310, 8576, 3638 $575.00
187997 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 6750, 66025, 6323, 003, 20349, 145220, 36975, 6435, 6798, 0514, 0070, 55104, 0310, 8576, 3638 $187.54
187997 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 6750, 66025, 6323, 003, 20349, 145220, 36975, 6435, 6798, 0514, 0070, 55104, 0310, 8576, 3638 $189.16
187997 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 6750, 66025, 6323, 003, 20349, 145220, 36975, 6435, 6798, 0514, 0070, 55104, 0310, 8576, 3638 $1,715.00
187997 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 6750, 66025, 6323, 003, 20349, 145220, 36975, 6435, 6798, 0514, 0070, 55104, 0310, 8576, 3638 $315.42
187997 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 6750, 66025, 6323, 003, 20349, 145220, 36975, 6435, 6798, 0514, 0070, 55104, 0310, 8576, 3638 $242.00
187997 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 6750, 66025, 6323, 003, 20349, 145220, 36975, 6435, 6798, 0514, 0070, 55104, 0310, 8576, 3638 $138.00
187996 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2916, 66241, 66074, 6741, 7345, 7346, 0011576, 8623, 173278, 01473, 7222, 214658, 213334, 345304 $985.48
187996 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2916, 66241, 66074, 6741, 7345, 7346, 0011576, 8623, 173278, 01473, 7222, 214658, 213334, 345304 $28.32
187996 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2916, 66241, 66074, 6741, 7345, 7346, 0011576, 8623, 173278, 01473, 7222, 214658, 213334, 345304 $140.00
187996 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2916, 66241, 66074, 6741, 7345, 7346, 0011576, 8623, 173278, 01473, 7222, 214658, 213334, 345304 $90.18
187996 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2916, 66241, 66074, 6741, 7345, 7346, 0011576, 8623, 173278, 01473, 7222, 214658, 213334, 345304 $228.60
187996 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2916, 66241, 66074, 6741, 7345, 7346, 0011576, 8623, 173278, 01473, 7222, 214658, 213334, 345304 $207.00
187996 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2916, 66241, 66074, 6741, 7345, 7346, 0011576, 8623, 173278, 01473, 7222, 214658, 213334, 345304 $20.00
187996 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2916, 66241, 66074, 6741, 7345, 7346, 0011576, 8623, 173278, 01473, 7222, 214658, 213334, 345304 $1,025.85
187996 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2916, 66241, 66074, 6741, 7345, 7346, 0011576, 8623, 173278, 01473, 7222, 214658, 213334, 345304 $140.00
187996 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2916, 66241, 66074, 6741, 7345, 7346, 0011576, 8623, 173278, 01473, 7222, 214658, 213334, 345304 $977.50
187996 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2916, 66241, 66074, 6741, 7345, 7346, 0011576, 8623, 173278, 01473, 7222, 214658, 213334, 345304 $1,345.50
187996 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2916, 66241, 66074, 6741, 7345, 7346, 0011576, 8623, 173278, 01473, 7222, 214658, 213334, 345304 $655.50
187996 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2916, 66241, 66074, 6741, 7345, 7346, 0011576, 8623, 173278, 01473, 7222, 214658, 213334, 345304 $460.00
187996 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2916, 66241, 66074, 6741, 7345, 7346, 0011576, 8623, 173278, 01473, 7222, 214658, 213334, 345304 $160.00
187996 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2916, 66241, 66074, 6741, 7345, 7346, 0011576, 8623, 173278, 01473, 7222, 214658, 213334, 345304 $1,610.00
187996 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2916, 66241, 66074, 6741, 7345, 7346, 0011576, 8623, 173278, 01473, 7222, 214658, 213334, 345304 $257.69
187996 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2916, 66241, 66074, 6741, 7345, 7346, 0011576, 8623, 173278, 01473, 7222, 214658, 213334, 345304 $335.50
187996 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2916, 66241, 66074, 6741, 7345, 7346, 0011576, 8623, 173278, 01473, 7222, 214658, 213334, 345304 $26.20
187995 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TESORERIA MUNICIPAL ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONIDNETE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 4505, 0161, 5329, 182447, 35206, 27741 $97.75
187995 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONIDNETE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 4505, 0161, 5329, 182447, 35206, 27741 $230.00
187995 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONIDNETE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 4505, 0161, 5329, 182447, 35206, 27741 $900.00
187995 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONIDNETE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 4505, 0161, 5329, 182447, 35206, 27741 $399.99
187995 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONIDNETE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 4505, 0161, 5329, 182447, 35206, 27741 $99.05
187995 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONIDNETE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 4505, 0161, 5329, 182447, 35206, 27741 $1,966.50
187993 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VELASCO IBARRA JAIME VELASCO IBARRA JAIME.- CR 220011899 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA EL DIA 03/FEB/2009 RECIBO 5225-D; FACTURAS: OFICIO $10,812.80
187992 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA REYNOSO PEÑA NELLY DEL SOCORRO REYNOSO PEÑA NELLY DEL SOCORRO.- CR 220011894 (1); MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, CAMBIO DE CINTA, LUBRICACION Y AJUSTE GRAL DE RELOJ CHECADOR; FACTURAS: 4475 $1,587.00
187991 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BALDERAS LABASTIDA CARLOS HUMBERTO BALDERAS LABASTIDA CARLOS HUMBERTO.- CR 220011882 (1); COMPRA DE TONER PARA STOCK DEL ALMACEN; FACTURAS: 0312 $7,538.25
187990 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220011877 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO DE 2009, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C.; FACTURAS: 0108 $36,000.00
187989 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMIREZ LOPEZ ROBERTO RAMIREZ LOPEZ ROBERTO.- CR 220011798 (1); PRESENTEACION D/GRUPO PERFORMANCE PRODUCCIONES EN EL PARQUE D/LOMAS D/POLANCO D/27 JUN. 2009; FACTURAS: 073 $6,900.00
187988 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220011797 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 14 DE JUN. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 395 $11,500.00
187987 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220011796 (1); RENTA D/EQUIPO D/AUDIO EN EL FORO D/MUSEO D/NIÑO P/FESTEJO P/NIÑOS Y EL DIA D/PADRE D/21 D/JUN. 2009; FACTURAS: 004 $10,350.00
187986 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA.- CR 220011795 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ DEL 6 DE JUN. 2009 EN AV. CHAPULTEPEC; FACTURAS: 974 $4,025.00
187985 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220011794 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS DE SEGUIRDAD EN LAS INSTALACIONES LARVA DEL 11 Y 14 DE JUN. 2009; FACTURAS: 701 $3,059.00
187984 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RIVERA GARCIA BEATRIZ ADRIANA RIVERA GARCIA BEATRIZ ADRIANA.- CR 220011793 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO RENACER EL DIA 31 DE MAYO DE 2009 EN COL. JARDINES ALCALDE; FACTURAS: 201 $2,300.00
187983 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MARTINEZ GUILLEN ISRAEL MARTINEZ GUILLEN ISRAEL.- CR 220011791 (1); HONORARIOS DE INSTALACION SONORA POR ANIVERSARIO ARENA COLISEO DEL 18 DE JUN. 2009; FACTURAS: 232 $5,175.00
187982 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA.- CR 220011790 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION DE TITERES EQUIPO B DEL 13 DE JUN. 2009 EN EL PARQUE SOLIDARIDAD; FACTURAS: 010 $12,595.24
187981 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220011785 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS PARA EL EVENTO DE LAS INSTALACIONES DE LARVA DEL 18 DE JUN. 2009; FACTURAS: 708 $2,622.00
187980 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA.- CR 220011782 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION DE TITERES ESCUINCLES EL 4, 27 DE ABR. Y 21 DE MAYO 2009; FACTURAS: 009 $12,595.24
187979 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 220011780 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y PENSION DE TRES CAJONES EN EL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 12155 $1,950.00
187978 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO.- CR 220011777 (1); IMPRESION DE UNA PLACA METALICA COLOR PLATA PARA CONSUL GRAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN GDL; FACTURAS: 5831 $793.50
187977 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220011749 (1); RENTA DE DOS SANITARIOS PARA 13 DE JUN. 2009 EN PLAZA JUAREZ; FACTURAS: 14816 $1,495.00
187976 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO TORRES VILLASEÑOR DANIEL TORRES VILLASEÑOR DANIEL.- CR 220011744 (1); HONORARIOS D/MUSICA EN VIVO E/LA RECEPCION DEL CONSUL DE LOS ESTADOS UNIDOS EL 25 DE JUN. 2009; FACTURAS: 399 $8,050.00
187975 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220011726 (1); COMPRA DE KIT GUANTE DIELECTRICO Y TAPON AUDITIVO, ORDEN 4545 Y 4948.; FACTURAS: 3077, 3093 $655.50
187975 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220011726 (1); COMPRA DE KIT GUANTE DIELECTRICO Y TAPON AUDITIVO, ORDEN 4545 Y 4948.; FACTURAS: 3077, 3093 $11,385.00
187974 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220011722 (1); COMPRA DE ARBOLES Y PASTO, ORDEN 4443 Y 2857.; FACTURAS: 0098, 0100 $8,579.90
187974 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220011722 (1); COMPRA DE ARBOLES Y PASTO, ORDEN 4443 Y 2857.; FACTURAS: 0098, 0100 $289,130.00
187973 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220011715 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES, ORDEN 3250.; FACTURAS: 640 $4,500.00
187972 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220011692 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 019 $665.40
187971 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220011691 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 202 $405.00
187970 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO.- CR 220011679 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 004 $381.15
187969 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RUIZ GONZALEZ EDUARDO RUIZ GONZALEZ EDUARDO.- CR 220011678 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 008 $466.65
187968 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220011676 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 015 $163.95
187967 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220011673 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 018 $950.85
187966 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220011672 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 015 $996.30
187965 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220011671 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 021 $735.15
187964 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220011670 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 021 $813.60
187963 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220011668 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 019 $993.90
91672 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB1085 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-020/09; FACTURAS: 115 $337,977.85
91672 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB1085 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-020/09; FACTURAS: 115 $-101,393.36
91671 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Alvacruz Constructora S.A. de C.V. ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0934 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO OPG-OD-PAC-AD-205/08; FACTURAS: 1104 $88,627.96
91670 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0673 (1); PAGO DE LA EST. 3 FIN. OPG-OD-EQP-AD-284/08; FACTURAS: 0418 $76,609.83
91670 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0673 (1); PAGO DE LA EST. 3 FIN. OPG-OD-EQP-AD-284/08; FACTURAS: 0418 $-22,982.98
91669 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V..- CR OPB0671 (1); PAGO DE LA EST. 4FIN OPG-OD-PAV-CI-061/08; FACTURAS: 1481 $540,299.21
91669 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V..- CR OPB0671 (1); PAGO DE LA EST. 4FIN OPG-OD-PAV-CI-061/08; FACTURAS: 1481 $-54,846.88
91668 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220011914 (1); IMPRESION DE DOCE LONAS PARA DIFUSION DE PRESTAMO DE BICICLETAS; FACTURAS: 8098 $11,086.00
91667 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220011905 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE MANTELES PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS VARIOS; FACTURAS: 03143 $1,265.00
91666 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220011900 (1); HONORARIOS A EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUNIO 2009; FACTURAS: 506 $645.00
91665 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 220011890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2380, 2382, 2367, 2376, 2370 $1,793.08
91665 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 220011890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2380, 2382, 2367, 2376, 2370 $4,082.50
91665 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 220011890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2380, 2382, 2367, 2376, 2370 $3,507.50
91665 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 220011890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2380, 2382, 2367, 2376, 2370 $6,267.50
91665 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 220011890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2380, 2382, 2367, 2376, 2370 $10,958.89
91664 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES COMUNICACION SOCIAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011881 (1); IMPRESION DE 3,000 HOJAS MEMBRETADAS 2,000 SOBRE BOLSA Y 2,000 SOBRE PARA CD.; FACTURAS: 1930 $10,465.00
91663 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011872 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO AL EVENTO DE PROM. JALISCO ES MEXICO EN CHICAGO, ILLINOIS, USA.; FACTURAS: 43653, 0066027923958 $8,571.58
91663 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011872 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO AL EVENTO DE PROM. JALISCO ES MEXICO EN CHICAGO, ILLINOIS, USA.; FACTURAS: 43653, 0066027923958 $115.00
91662 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011861 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO NAVARRO GARATE PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 43418, 1396027791963 $115.00
91662 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011861 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO NAVARRO GARATE PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 43418, 1396027791963 $3,108.48
91661 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011856 (1); BOLETO DE AVION P/MYRIAM VACHEZ PLAGNOL PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 43423, 1396027791968 $3,439.68
91661 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011856 (1); BOLETO DE AVION P/MYRIAM VACHEZ PLAGNOL PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 43423, 1396027791968 $115.00
91660 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011800 (1); BOLETO D/AVION P/LAURA CORTES,CONFERENCIA Q/OFRECERA E/EMBAJADOR D/MEX.E/EL PAIS, EN LOS ANGELES,CA.; FACTURAS: 43685, 1326027964705 $7,757.83
91660 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011800 (1); BOLETO D/AVION P/LAURA CORTES,CONFERENCIA Q/OFRECERA E/EMBAJADOR D/MEX.E/EL PAIS, EN LOS ANGELES,CA.; FACTURAS: 43685, 1326027964705 $115.00
91659 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011783 (1); COMPRA DE 50 CAJAS DE CARTON P/ARCHIVO MUERTO EN T/CARTA Y 50 EN T/OFICIO P/EL RESGUARDO DE ARCHIVOS; FACTURAS: 92340 $1,327.68
91658 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220011779 (1); IMPRESION D/IMAGENES DIGITALES P/LAS MAMPARAS D/LA EXPOSICION XALISCO BIODIVERSO E/PARQUE REVOLUCION; FACTURAS: 935067 $11,200.00
91657 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 220011748 (1); RENTA D/BRINCOLINES P/EL FESTIVAL D/DIA D/NIÑO D/30 D/MAYO 2009 E/DIFERENTES PUNTOS D/ LA CIUDAD; FACTURAS: 4172 $11,500.00
91656 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 220011746 (1); RENTA D/BRINCOLINES P/EL FESTIVAL D/DIA DEL NIÑO EL 31 DE MAYO 2009 E/DIFERENTES PUNTOS D/LA CUIDAD; FACTURAS: 4173 $11,500.00
91655 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220011730 (1); COMPRA DE DESECHABLES Y DETERGENTE EN POLVO, ORDEN 4035, 4034, 4145 Y 4196.; FACTURAS: 3157, 3164, 3165, 3166 $136.85
91655 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220011730 (1); COMPRA DE DESECHABLES Y DETERGENTE EN POLVO, ORDEN 4035, 4034, 4145 Y 4196.; FACTURAS: 3157, 3164, 3165, 3166 $269.79
91655 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220011730 (1); COMPRA DE DESECHABLES Y DETERGENTE EN POLVO, ORDEN 4035, 4034, 4145 Y 4196.; FACTURAS: 3157, 3164, 3165, 3166 $136.51
91655 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COMUNICACION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220011730 (1); COMPRA DE DESECHABLES Y DETERGENTE EN POLVO, ORDEN 4035, 4034, 4145 Y 4196.; FACTURAS: 3157, 3164, 3165, 3166 $172.50
91654 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220011728 (1); COMPRA DE PAPEL JUMBO P/MANOS Y TOALLA EN ROLLO, ORDEN 4825 Y 4807.; FACTURAS: 32176, 32177 $1,628.98
91654 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220011728 (1); COMPRA DE PAPEL JUMBO P/MANOS Y TOALLA EN ROLLO, ORDEN 4825 Y 4807.; FACTURAS: 32176, 32177 $325.80
91653 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220011727 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA, ORDEN 4544.; FACTURAS: 13370 $2,092.00
91652 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220011724 (1); COMPRA DE SOBRES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4524 Y 4491.; FACTURAS: 0732, 0733 $270.25
91652 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220011724 (1); COMPRA DE SOBRES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4524 Y 4491.; FACTURAS: 0732, 0733 $207.00
91651 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011721 (1); POLIZA DE SERVICIOS A SERVIDORES Y BASES DE DATOS OC. 4858; FACTURAS: 33682 $90,850.00
91650 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011720 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 3960.; FACTURAS: 26539, 26453 $18,795.60
91649 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220011719 (1); COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE ORDEN 4694.; FACTURAS: 13275 $46,862.85
91648 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220011717 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3713,4244,4521,4604, 4761.; FACTURAS: 20759, 21286, 21529, 21648, 21904 $19,895.00
91648 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220011717 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3713,4244,4521,4604, 4761.; FACTURAS: 20759, 21286, 21529, 21648, 21904 $1,483.50
91648 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220011717 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3713,4244,4521,4604, 4761.; FACTURAS: 20759, 21286, 21529, 21648, 21904 $2,704.80
91648 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220011717 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3713,4244,4521,4604, 4761.; FACTURAS: 20759, 21286, 21529, 21648, 21904 $1,628.40
91648 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220011717 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3713,4244,4521,4604, 4761.; FACTURAS: 20759, 21286, 21529, 21648, 21904 $1,085.37
91647 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220011716 (1); COMPRA DE ESCOBAS METALICA Y BIELDO PARA PAJA 5 DIENTES, ORDEN 4832 Y 3870.; FACTURAS: A 2666, A 2667 $24,503.28
91647 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220011716 (1); COMPRA DE ESCOBAS METALICA Y BIELDO PARA PAJA 5 DIENTES, ORDEN 4832 Y 3870.; FACTURAS: A 2666, A 2667 $12,828.25
91646 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220011714 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA Y TAMAÑO JUMBO, ORDEN 4806.; FACTURAS: 14505 $1,725.00
91645 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220011712 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, ORDEN 3584 Y 3585.; FACTURAS: 2539, 2540 $387.55
91645 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220011712 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, ORDEN 3584 Y 3585.; FACTURAS: 2539, 2540 $387.55
91644 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220011687 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORAS, ORDEN 3981.; FACTURAS: A 88270 $168,958.00
91643 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220011685 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2795 Y 4679.; FACTURAS: 1554, 1564 $22,729.75
91643 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220011685 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2795 Y 4679.; FACTURAS: 1554, 1564 $1,138.50
91642 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220011682 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4759, 4760 Y 4804.; FACTURAS: 4344, 4345, 4346 $2,906.63
91642 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220011682 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4759, 4760 Y 4804.; FACTURAS: 4344, 4345, 4346 $601.45
91642 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220011682 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4759, 4760 Y 4804.; FACTURAS: 4344, 4345, 4346 $94.42
91642 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220011682 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4759, 4760 Y 4804.; FACTURAS: 4344, 4345, 4346 $847.67
91641 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220011656 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES, ORDEN 4251.; FACTURAS: B511319 $3,457.17
91640 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011588 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4943 Y 4644.; FACTURAS: 20437, 20438 $3,956.00
91640 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011588 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4943 Y 4644.; FACTURAS: 20437, 20438 $1,451.99
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $51.90
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $110.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $59.24
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $632.50
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $322.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $1,995.25
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $1,350.10
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $218.50
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $17.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $148.71
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $231.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $52.99
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $470.50
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $1,610.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $74.10
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $169.05
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $1,209.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $390.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $489.03
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $176.46
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $113.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $308.96
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $245.01
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $187.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $1,059.15
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $535.90
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $102.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $149.50
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $1,253.94
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $845.71
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $454.02
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $51.39
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $485.38
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $120.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $52.01
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $135.30
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $29.90
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $67.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $297.09
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $931.50
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $182.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $149.50
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $598.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $105.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $213.90
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $116.40
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $479.90
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $314.20
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $175.38
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $920.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $210.45
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $402.50
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $115.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $92.69
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $244.51
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $98.84
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $332.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $538.59
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $424.98
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $69.99
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $138.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $494.50
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $276.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $72.53
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $139.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $48.04
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $13.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $1,742.12
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $75.70
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $220.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $198.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $3,862.85
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $1,995.25
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $1,756.59
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $101.19
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $29.71
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $805.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $13.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $143.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $845.25
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $47.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $129.30
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $70.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $188.50
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $23.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $44.45
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $75.33
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $21.94
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $227.13
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $340.65
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $13.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $195.03
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $13.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $779.83
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $13.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $1,737.67
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $244.51
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $199.87
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $13.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $51.24
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $1,800.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $165.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $113.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $312.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $308.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $306.64
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $1,666.38
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $58.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $154.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $94.70
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $130.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $312.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $275.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $1,546.75
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $828.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $1,467.04
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $1,001.88
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $450.32
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $95.91
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $95.91
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $69.90
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $782.00
91639 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 115283, 2422, 5027, 815, 26, 572, 60, 848491, S/N, 703, 23, 53084, 2470, 2332, 850258, 35096, 382 177, 3181, 5264, 22, 851638, 851855, 852495, 852915, 119823, 120314, 2177 $120.00
91638 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D. PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D..- CR 220011896 (1); APORTACION P/LA XXXIII EDICION DEL PREMIO NACIONAL DE LA CERAMICA, PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA; FACTURAS: 0228 $85,000.00
91637 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NUNEZ CORTEZ ARMANDO NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220011886 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 112 $1,390.65
91636 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220011885 (1); SUBSIDIO DE JULIO DE 2009, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE GUADALAJ; FACTURAS: 1469 $231,346.66
91635 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220011874 (1); SUBSIDIO DE JULIO DE 2009, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 023846 $6,302,057.58
91633 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220011690 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 182 $923.40
91632 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ORTIZ CEJA MANUEL ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220011689 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 427 $1,467.75
91631 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GAMINO RICARDO JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220011688 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 155 $733.80
91630 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS QUILES RUELAS J.REYES QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220011686 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 233 $872.40
91629 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DELGADILLO MEDRANO CESAR DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220011684 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 559 $1,140.00
91628 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220011683 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 411 $386.85
91627 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MACEDO NARES RENE SAUL MACEDO NARES RENE SAUL.- CR 220011677 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 009 $528.15
91626 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CAMPOS PATIÑO GABRIEL CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220011674 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 016 $653.85
91625 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220011669 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 022 $647.40
91624 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GOMEZ BERMUDEZ PEDRO GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220011667 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 021 $653.10
91623 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220011665 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 030 $909.45
91622 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220011664 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 107 $379.05
91621 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ GUTIERREZ LETICIA PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220011661 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 304 $1,340.40
91620 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220011618 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 602 $967.65
91619 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220010711 (1); COMPRA DE FAJASLUMBAR CON TIRANTES Y GUANTE DE PIEL TIPO OPERADOR, ORDEN 4252 Y 4268.; FACTURAS: P 5595, P 5666 $805.81
91619 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220010711 (1); COMPRA DE FAJASLUMBAR CON TIRANTES Y GUANTE DE PIEL TIPO OPERADOR, ORDEN 4252 Y 4268.; FACTURAS: P 5595, P 5666 $523.25
91618 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1086 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-170/08; FACTURAS: 018 $372,201.04
91618 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1086 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-170/08; FACTURAS: 018 $-111,660.31
91617 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1080 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DSM-MPAV-RM-AD-024/08; FACTURAS: 0223 $763,015.41
91617 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1080 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DSM-MPAV-RM-AD-024/08; FACTURAS: 0223 $-381,507.70
91616 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1069 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPA-RM-AD-019/09; FACTURAS: 617 $327,867.71
91616 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1069 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPA-RM-AD-019/09; FACTURAS: 617 $-98,360.31
91615 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0833 (1); PAGO DE LA EST.3FIN DSM.MPAV-RM-AD-023/08; FACTURAS: 0526 $248,306.72
91615 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0833 (1); PAGO DE LA EST.3FIN DSM.MPAV-RM-AD-023/08; FACTURAS: 0526 $-170,616.46
91614 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011918 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD P/AUTOABASTECIMIENTO EN ALUMBRADO DEL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0763 $5,581,762.97
91613 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MONTELLANO SOLORZANO MYRNA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220011742 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA JURIDICA; FACTURAS: 0735 $2,127.50
91612 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MONTELLANO SOLORZANO MYRNA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220011741 (1); SERVICIO DE REPARACION DE CUCHILLA DEL TRANSFORMADOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0737 $3,737.50
91611 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220011735 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DEL MES DE MARZO/2009 DE DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 2916 $46,153.97
91610 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220011733 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DEL MES DE ABRIL/2009 DE DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 31881052 $36,594.07
91609 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220011732 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DEL MES DE MAYO/2009 DE DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 32710794 $55,383.79
91608 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220011729 (1); PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA Y PRENSA COMO HERRAMIENTAS DE TRABAJO; FACTURAS: 1602, 1604 $4,694.00
91608 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220011729 (1); PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA Y PRENSA COMO HERRAMIENTAS DE TRABAJO; FACTURAS: 1602, 1604 $2,232.00
91607 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011718 (1); SUMINISTRO DE 2168 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 357344, 357345, 357343, 357342, 357341, 357340 $1,076.49
91607 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011718 (1); SUMINISTRO DE 2168 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 357344, 357345, 357343, 357342, 357341, 357340 $3,916.12
91607 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011718 (1); SUMINISTRO DE 2168 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 357344, 357345, 357343, 357342, 357341, 357340 $987.89
91607 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011718 (1); SUMINISTRO DE 2168 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 357344, 357345, 357343, 357342, 357341, 357340 $1,608.09
91607 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011718 (1); SUMINISTRO DE 2168 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 357344, 357345, 357343, 357342, 357341, 357340 $1,297.99
91607 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011718 (1); SUMINISTRO DE 2168 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 357344, 357345, 357343, 357342, 357341, 357340 $717.66
91606 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220011713 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 518 $1,006.50
91605 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220011711 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 124 $659.85
91604 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BECERRA TIRADO HORACIO BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220011710 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 139 $377.10
91603 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220011709 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 169 $931.95
91602 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO.- CR 220011703 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 004 $179.25
91601 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220011697 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 016 $764.10
91600 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN.- CR 220011694 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 020 $468.30
91599 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220011660 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 111 $-791.30
91598 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220011658 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 215 $1,284.45
91597 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA STABOLITO ERNESTO GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220011657 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 217 $1,752.90
91596 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220011655 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 355 $787.20
91595 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220011654 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 207 $269.10
91594 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220011652 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 131 $336.00
91593 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220011650 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 603 $254.40
91592 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220011649 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 309 $56.25
91591 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220011648 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 456 $943.35
91590 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO.- CR 220011645 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 265 $384.45
91589 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO.- CR 220011641 (1); HONORARIOS DE EJECUTOREZ ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 016 $1,043.70
91588 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220011638 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 015 $486.60
91587 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS COTA RUBIO JESUS OMAR COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220011637 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 019 $853.80
91586 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO.- CR 220011636 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 022 $443.40
91585 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220011635 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 021 $742.65
91584 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MONTES RODRIGUEZ ALFONSO MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220011633 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 028 $743.40
91583 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220011632 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 022 $1,078.35
91582 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALGADO GOMEZ MARIA TERESA SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220011631 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ POR JUN. 2009; FACTURAS: 020 $816.75
91581 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220011630 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 117 $137.55
91580 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CASTILLO VALLE LUIS MANUEL CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220011629 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 034 $1,672.05
91579 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220011628 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 151 $244.80
91578 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALAMANCA AYALA ELISA SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220011627 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 027 $488.10
91577 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220011626 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 023 $673.95
91576 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220011625 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 147 $1,782.60
91575 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MEDINA ALDAZ ROBERTO MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220011624 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 221 $1,722.60
91574 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MAGANA MACIAS MEDARDO MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220011623 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 122 $3,366.45
91573 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220011622 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 607 $80.55
91572 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220011621 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 417 $711.30
91571 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220011620 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 369 $759.60
91570 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BERNAL RUIZ LAURO BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220011619 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 613 $1,293.15
91569 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220011617 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 681 $533.85
91568 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220011616 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 317 $833.25
91567 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220011615 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 210 $588.30
91566 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220011614 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 317 $938.70
91565 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES URIBE LUIS MARIANO TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220011610 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 103 $1,476.90
91564 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220011609 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 327 $1,378.50
91563 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO COMUNICACION SOCIAL TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220011308 (1); COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO COMPLEMENTARIO P/LA JEFATURA DE INFORMACION; FACTURAS: 6947 $10,626.09
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $3,450.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $1,100.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $43.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $955.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $354.40
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $1,495.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $126.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $968.89
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $160.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $1,150.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $398.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $220.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $3,013.99
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $78.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $168.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $133.20
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $308.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $199.80
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $264.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $1,676.89
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $357.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $258.01
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $100.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $744.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $200.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $62.50
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $90.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $80.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $494.71
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $2,465.99
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $483.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $45.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $1,991.95
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $83.88
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $194.12
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $1,685.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $73.50
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $290.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $1,600.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $125.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $228.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $160.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $11,700.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $168.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $11,500.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $179.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $210.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $48.60
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $261.88
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $50.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $34.20
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $222.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $1,715.34
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $5,574.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $50.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $174.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $257.60
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $444.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $7,153.40
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $1,265.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $554.95
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $437.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $4,496.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $2,576.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $10,918.99
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $2,738.41
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $845.50
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $1,705.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $68.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $427.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $283.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $1,100.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $1,180.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $3,680.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $490.00
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $1,325.49
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $12.60
91562 Detalle Factura de click aquí 09/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 167, 4389, 86426, 8474, 8477, 38704, 0527, 1091, 121994, 8500, 4118, 0001614, 0001606, 8629, 3647, $116.00
187962 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID. 100321975 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID. 100321975.- CR 220011947 (1); FIDEICOMISO DE TURISMO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, DECRETO D 86/16/09; FACTURAS: DECRETO $8,300,000.00
187960 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PENILLA SANTACRUZ MARIA ARACELI PENILLA SANTACRUZ MARIA ARACELI.- CR 220011549 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SINDICATURA, ORDEN 3456.; FACTURAS: 0002 $6,571.43
187957 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220011698 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 019 $564.00
187956 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1082 (1); PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-002/09; FACTURAS: 1103 $648,026.01
187954 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1079 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DSM-AP-RM-AD-003/08; FACTURAS: 12463 $147,945.18
187954 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1079 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DSM-AP-RM-AD-003/08; FACTURAS: 12463 $-73,972.59
187953 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Wexes S.A. de C.V. WEXES S.A. DE C.V..- CR OPB0728 (1); PAGO DE LA EST.3FIN. DSM-MPAV-RM-AD-048/08; FACTURAS: 0574 $205,075.23
187953 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Wexes S.A. de C.V. WEXES S.A. DE C.V..- CR OPB0728 (1); PAGO DE LA EST.3FIN. DSM-MPAV-RM-AD-048/08; FACTURAS: 0574 $-102,549.34
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $329.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $395.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $332.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $1,121.25
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $20.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $350.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $143.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $1,105.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $2,265.94
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $73.81
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $62.99
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $175.40
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $452.50
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $488.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $1,314.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $150.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $38.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $199.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $550.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $294.50
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $42.64
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $461.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $80.04
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $234.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $45.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $235.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $1,092.50
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $4,914.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $160.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $200.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $591.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $736.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $1,024.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $751.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $341.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $286.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $170.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $15.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $1,600.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $199.60
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $670.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $897.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $480.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $428.00
187952 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 15698, 1300172, 78674, 3299, 148721, 1884, 406, 40969, 13189, 3077, 3724, 148432, 148267, 32204, 3 $877.00
187951 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220011917 (1); FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2009, SUCURSAL VENEZUELA; FACTURAS: 11914 $5,873,247.90
187947 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO.- CR 220011705 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 015 $251.25
187946 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GALINDO VAZQUEZ JORGE GALINDO VAZQUEZ JORGE.- CR 220011702 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 014 $567.60
187945 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220011701 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 022 $380.55
187944 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI.- CR 220011700 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 020 $271.05
187943 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220011699 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 024 $168.60
187942 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LARIOS DE LA TORRE JESUS LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220011696 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 020 $628.65
187941 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220011695 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 024 $624.15
187940 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220011693 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 022 $441.90
187939 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220011644 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR 2009; FACTURAS: 022 $547.05
187938 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CORONA GIL NARCISO CORONA GIL NARCISO.- CR 220011643 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 014 $1,079.85
187937 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220011640 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 015 $359.40
187936 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220011639 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 014 $185.85
187935 Detalle Factura de click aquí 08/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220011634 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUN. 2009; FACTURAS: 054 $884.40
187933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VERDUZCO SANCHEZ JOSEFINA VERDUZCO SANCHEZ JOSEFINA.- CR 220011854 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $10,811.92
187932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEREZ J. ANGEL TORRES PEREZ J. ANGEL.- CR 220011853 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $14,622.88
187931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES CARRANZA MARIA DE LA CRUZ TORRES CARRANZA MARIA DE LA CRUZ.- CR 220011852 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $16,266.44
187930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL ZAVALA ARMANDO SANDOVAL ZAVALA ARMANDO.- CR 220011851 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $20,306.96
187929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ VAZQUEZ MA. DOLORES SANCHEZ VAZQUEZ MA. DOLORES.- CR 220011850 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $9,949.76
187928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ GUZMAN JORGE DEMETRIO RUIZ GUZMAN JORGE DEMETRIO.- CR 220011849 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $45,329.76
187927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ GUILLEN RAFAEL RUIZ GUILLEN RAFAEL.- CR 220011848 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $21,037.92
187926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO AVILA SOCORRO RUBIO AVILA SOCORRO.- CR 220011847 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $43,291.92
187925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO RIVERA RAFAEL HORACIO ROMERO RIVERA RAFAEL HORACIO.- CR 220011846 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $9,770.00
187924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ROMERO PABLO RODRIGUEZ ROMERO PABLO.- CR 220011845 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $9,550.88
187923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA LUNA JOSE LUIS RIVERA LUNA JOSE LUIS.- CR 220011844 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $10,028.88
187922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS REYES ANTOLIN ROSA MARIA REYES ANTOLIN ROSA MARIA.- CR 220011843 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $9,552.44
187921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ NUNO JOSE MARCIAL ORTIZ NUNO JOSE MARCIAL.- CR 220011842 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $20,306.96
187920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ CHAVEZ MIGUEL ORTIZ CHAVEZ MIGUEL.- CR 220011841 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $52,757.76
187919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA AREVALO ROBERTO MARTIN ORTEGA AREVALO ROBERTO MARTIN.- CR 220011840 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $21,038.44
187918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OLVERA VEGA JUAN BERNARDO OLVERA VEGA JUAN BERNARDO.- CR 220011839 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $20,080.96
187917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORALES RODRIGUEZ FELIX MORALES RODRIGUEZ FELIX.- CR 220011838 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $8,812.00
187916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORALES GUTIERREZ FAUSTINO MORALES GUTIERREZ FAUSTINO.- CR 220011837 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $19,038.88
187915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORA PLASCENCIA MARIA DEL SOCORRO MORA PLASCENCIA MARIA DEL SOCORRO.- CR 220011836 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $14,558.00
187914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORA PEREZ MARIA DE JESUS MORA PEREZ MARIA DE JESUS.- CR 220011835 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $9,551.40
187913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO CAMPOS RAMON MERCADO CAMPOS RAMON.- CR 220011834 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $19,065.76
187912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA GONZALEZ ANTONIO MEDINA GONZALEZ ANTONIO.- CR 220011833 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $21,038.88
187911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HERNANDEZ ADALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ ADALBERTO.- CR 220011832 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $10,198.44
187910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MAGANA MARTINEZ JOSE SOCORRO MAGANA MARTINEZ JOSE SOCORRO.- CR 220011831 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $10,648.00
187909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLON TORRES ENRIQUE MAGALLON TORRES ENRIQUE.- CR 220011830 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $20,306.96
187908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS LOPEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS.- CR 220011829 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $20,306.96
187907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA ZUNO ENRIQUE IBARRA ZUNO ENRIQUE.- CR 220011828 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $22,096.44
187906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO.- CR 220011827 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $20,306.96
187905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GURRIA MORALES PAULA GURRIA MORALES PAULA.- CR 220011826 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $42,075.84
187904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUEVARA CARDENAS ESTHER GUEVARA CARDENAS ESTHER.- CR 220011825 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $8,849.40
187903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GORDO PEREZ MARGARITA GORDO PEREZ MARGARITA.- CR 220011824 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $8,810.00
187902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ROBLES MANUEL GONZALEZ ROBLES MANUEL.- CR 220011823 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $21,049.76
187901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ MARIA DOLORES GONZALEZ GONZALEZ MARIA DOLORES.- CR 220011822 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $4,977.92
187900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER.- CR 220011821 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $30,548.00
187899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA FAUSTINO GARCIA GARCIA FAUSTINO.- CR 220011820 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $9,552.44
187898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO PEREGRINA MARIA ABIGAIL FRANCO PEREGRINA MARIA ABIGAIL.- CR 220011819 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $13,273.92
187897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES GODOY RAUL FLORES GODOY RAUL.- CR 220011818 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $20,306.96
187896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO.- CR 220011817 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $9,348.00
187895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ PADILLA ANTONIO CRUZ PADILLA ANTONIO.- CR 220011816 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $42,077.76
187894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS DE LA MORA MARTHA SILVIA CONTRERAS DE LA MORA MARTHA SILVIA.- CR 220011815 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $4,338.00
187892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CISNEROS RODRIGUEZ JORGE CISNEROS RODRIGUEZ JORGE.- CR 220011813 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $29,361.76
187891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SALAZAR CARLOS EFREN CARRILLO SALAZAR CARLOS EFREN.- CR 220011812 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $20,640.00
187890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CANTERO MATEOS GRACIELA CANTERO MATEOS GRACIELA.- CR 220011811 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $27,761.76
187889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CABALLERO ALDRETE LETICIA CABALLERO ALDRETE LETICIA.- CR 220011810 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $8,812.00
187888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BENITEZ RAMIREZ RICARDO BENITEZ RAMIREZ RICARDO.- CR 220011809 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $44,193.76
187887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BARRAGAN BARRAGAN MARISTELA ESPERANZA BARRAGAN BARRAGAN MARISTELA ESPERANZA.- CR 220011808 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $11,294.00
187886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BARBA VENEGAS OSCAR EDUARDO BARBA VENEGAS OSCAR EDUARDO.- CR 220011807 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $57,984.88
187885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AVILA LARA MARIA ELENA AVILA LARA MARIA ELENA.- CR 220011806 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $10,809.40
187884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARELLANO MORA DANIEL ARELLANO MORA DANIEL.- CR 220011805 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $15,660.00
187883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ MARTINEZ GUSTAVO ALVAREZ MARTINEZ GUSTAVO.- CR 220011804 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $21,037.92
187882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALCALA GUZMAN JOSE ALCALA GUZMAN JOSE.- CR 220011803 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $40,957.76
187881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AGUILAR MENDOZA JUAN JOSE AGUILAR MENDOZA JUAN JOSE.- CR 220011802 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DE FEBRERO A JULIO DE 2009 $16,405.92
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $197.20
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $247.40
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $57.99
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $183.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $2,500.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $336.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $25.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $266.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $959.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $238.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $280.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $70.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $73.68
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $385.02
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $381.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $126.50
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $2,994.60
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $196.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $315.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $100.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $41.75
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $99.45
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $224.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $54.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $4,945.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $77.54
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $70.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $43.19
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $56.40
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $1,250.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $196.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $165.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $418.60
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $61.80
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $39.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $382.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $629.40
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $159.35
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $97.20
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $35.99
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $100.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $249.15
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $793.50
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $277.60
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $124.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $1,960.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $50.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $15.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $138.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $540.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $174.00
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $335.99
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $58.80
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $297.57
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $132.07
187880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 2265, 6488, 24478, 351545, 120285, 44811, 948, 883, 44784, 42366, s/n, 23518, 4265, 121387, 2305, 352754, 1 $1,242.00
187879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VILLA REYNOSO LUIS FERNANDO VILLA REYNOSO LUIS FERNANDO.- CR 220011776 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SERRANO GUZMAN VICENTE SERRANO GUZMAN VICENTE.- CR 220011775 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SANTOS LOPEZ ELBA PATRICIA SANTOS LOPEZ ELBA PATRICIA.- CR 220011774 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RUELAS TELLO CESAR RUELAS TELLO CESAR.- CR 220011773 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ MARTINEZ ABEL OSVALDO RODRIGUEZ MARTINEZ ABEL OSVALDO.- CR 220011772 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ HERNANDEZ OMAR RODRIGUEZ HERNANDEZ OMAR.- CR 220011771 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RIVERA MARAVILLA ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA ELENA GUADALUPE.- CR 220011770 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PEREZ GONZALEZ LUIS ALFREDO PEREZ GONZALEZ LUIS ALFREDO.- CR 220011769 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PEREZ ARROYO NOE PEREZ ARROYO NOE.- CR 220011768 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA OROZCO CASILLAS EDGARD EFRAIN OROZCO CASILLAS EDGARD EFRAIN.- CR 220011767 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MORONES GONZALEZ JOEL MORONES GONZALEZ JOEL.- CR 220011766 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MEJIA DURAN ARNULFO MEJIA DURAN ARNULFO.- CR 220011765 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ VEGA MARIA GUADALUPE MARTINEZ VEGA MARIA GUADALUPE.- CR 220011764 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ SALAS RUTH ESTEFANY MARTINEZ SALAS RUTH ESTEFANY.- CR 220011763 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MACEDO MENDOZA FRANCISCO MIGUEL MACEDO MENDOZA FRANCISCO MIGUEL.- CR 220011762 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO LOPEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220011761 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERRERA VAZQUEZ WILLIAMS FERNANDO HERRERA VAZQUEZ WILLIAMS FERNANDO.- CR 220011760 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220011759 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GUERRERO RAMIREZ MINERVA LUCRECIA GUERRERO RAMIREZ MINERVA LUCRECIA.- CR 220011758 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA FIERROS ORTEGA JUAN CARLOS FIERROS ORTEGA JUAN CARLOS.- CR 220011757 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA FALCON AQUINO JORGE ARMANDO FALCON AQUINO JORGE ARMANDO.- CR 220011756 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CAMARILLO MEZA CLAUDIA CAMARILLO MEZA CLAUDIA.- CR 220011755 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ARREOLA MACIAS JESUS ALBERTO ARREOLA MACIAS JESUS ALBERTO.- CR 220011754 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA APARICIO CLAUDIA LETICIA APARICIO CLAUDIA LETICIA.- CR 220011753 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ALVARADO GONZALEZ FRANK HIRAM ALVARADO GONZALEZ FRANK HIRAM.- CR 220011752 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA AGUILAR ANDRADE RODRIGO AGUILAR ANDRADE RODRIGO.- CR 220011751 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $171.10
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $349.60
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $289.66
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $126.70
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $215.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $25.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $100.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $659.99
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $59.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $104.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $12.50
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $180.09
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $155.50
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $66.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $295.60
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $156.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $138.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $216.30
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $65.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $1,150.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $200.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $129.50
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $455.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $122.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $68.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $116.99
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $15.89
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $846.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $762.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $874.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $232.98
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $130.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $103.50
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $161.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $675.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $60.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $521.64
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $6,600.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $500.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $520.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $138.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $189.75
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $379.99
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $150.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $594.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $46.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $84.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $42.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $78.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $180.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $195.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $196.30
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $170.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $28.50
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $253.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $72.40
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $422.50
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $568.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $206.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $400.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $45.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $12.50
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $1,000.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $475.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $97.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $306.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $1,184.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $40.25
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $254.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $326.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $72.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $345.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $398.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $180.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $85.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $547.78
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $29.90
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $144.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $65.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $65.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $455.00
187853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 11139, 48505, 170252, 19575, 164775, 51690, 11121, 9201, 1002131, 0129, 11073, 2116, 11032, 8262, 021, 8141, 7994, 4015, 10158, 8366, 302, 103 $90.69
187852 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 1494, 1101, 1102, 11160, 3562, 190551, 11076, 56254, 1015236, 10973, 5773, 363, 630, 4178 $144.00
187852 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 1494, 1101, 1102, 11160, 3562, 190551, 11076, 56254, 1015236, 10973, 5773, 363, 630, 4178 $140.00
187852 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 1494, 1101, 1102, 11160, 3562, 190551, 11076, 56254, 1015236, 10973, 5773, 363, 630, 4178 $101.00
187852 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 1494, 1101, 1102, 11160, 3562, 190551, 11076, 56254, 1015236, 10973, 5773, 363, 630, 4178 $181.00
187852 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 1494, 1101, 1102, 11160, 3562, 190551, 11076, 56254, 1015236, 10973, 5773, 363, 630, 4178 $6,400.00
187852 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 1494, 1101, 1102, 11160, 3562, 190551, 11076, 56254, 1015236, 10973, 5773, 363, 630, 4178 $4,272.00
187852 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 1494, 1101, 1102, 11160, 3562, 190551, 11076, 56254, 1015236, 10973, 5773, 363, 630, 4178 $875.00
187852 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 1494, 1101, 1102, 11160, 3562, 190551, 11076, 56254, 1015236, 10973, 5773, 363, 630, 4178 $133.00
187852 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 1494, 1101, 1102, 11160, 3562, 190551, 11076, 56254, 1015236, 10973, 5773, 363, 630, 4178 $87.90
187852 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 1494, 1101, 1102, 11160, 3562, 190551, 11076, 56254, 1015236, 10973, 5773, 363, 630, 4178 $120.00
187852 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 1494, 1101, 1102, 11160, 3562, 190551, 11076, 56254, 1015236, 10973, 5773, 363, 630, 4178 $361.00
187852 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 1494, 1101, 1102, 11160, 3562, 190551, 11076, 56254, 1015236, 10973, 5773, 363, 630, 4178 $305.90
187852 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 1494, 1101, 1102, 11160, 3562, 190551, 11076, 56254, 1015236, 10973, 5773, 363, 630, 4178 $266.80
187852 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 1494, 1101, 1102, 11160, 3562, 190551, 11076, 56254, 1015236, 10973, 5773, 363, 630, 4178 $875.00
187852 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 1494, 1101, 1102, 11160, 3562, 190551, 11076, 56254, 1015236, 10973, 5773, 363, 630, 4178 $592.00
187851 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. JURIDICA MUNICIPAL DE LA ROSA RAMIREZ MANUEL DE LA ROSA RAMIREZ MANUEL.- CR 220011595 (1); CUMPLIMIENTO AL CONVENIO JUDICIAL DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2009, EXP. 1236/08-D2; FACTURAS: OFICIO $24,009.51
187849 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220011566 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN DECRETO D 79/06BIS/09; FACTURAS: RECIBO $4,300.96
187848 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220011565 (1); TALLER DE ORTOGRAFIA BASICA DEL 1 AL 5 DE JUN. 2009 OC. 769, OFICIO JC 157/2009; FACTURAS: 800 $12,075.00
187847 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V..- CR 220011564 (1); SERVICIO D/PRUEBAS D/ANTIDOPING P/EL PERSONAL D/SEG.PUBLICA ADEFAS 2008 OC. 2735, OF. D.A. 1389/09; FACTURAS: 9157 $39,744.00
187846 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA.- CR 220011561 (1); HONORARIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN LA DIRECCION ADMVA. DE SINDICATURA POR JUN. 2009; FACTURAS: 054 $9,200.00
187845 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ NILA HECTOR HERNANDEZ NILA HECTOR.- CR 220011560 (1); HONORARIOS EN LA ASESORIA LEGAL Y CORRECCION CON LA SINDICATURA POR JUN. 2009; FACTURAS: 059 $12,075.00
187844 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MEJIA CEJA ANTONIO MEJIA CEJA ANTONIO.- CR 220011558 (1); HONORARIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN DIRECCION DE INGRESOS POR JUN. 2009; FACTURAS: 005 $10,177.50
187843 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220011557 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. Y JUL. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $4,800.00
187843 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220011557 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. Y JUL. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $4,800.00
187842 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220011556 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. Y JUL. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $4,800.00
187842 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220011556 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. Y JUL. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $4,800.00
187841 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR DE MERCADOS NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220011521 (1); ANAQUEL Y DOS AMPLIFICADORES PORTATILES PARA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5008, 2071679 $801.09
187841 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220011521 (1); ANAQUEL Y DOS AMPLIFICADORES PORTATILES PARA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5008, 2071679 $1,970.02
187840 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220011403 (1); COMPRA DE UN ENFRIADOR DE AGUA PARA JUNTA MPAL. DE RECLUTAMIENTO; FACTURAS: 17293 $2,379.14
187839 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOTO CASILLAS MARIA ESTHER SOTO CASILLAS MARIA ESTHER.- CR 220004248 (1); RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 033/2007; FACTURAS: OFICIO $2,865.50
187838 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES UNIDAD DE TRANSPARENCIA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040002 (1); COMPRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D109899, 119816, CABY11255, CABY11254, 1542, SIN FACTURA $500.00
187838 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040002 (1); COMPRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D109899, 119816, CABY11255, CABY11254, 1542, SIN FACTURA $650.00
187838 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION UNIDAD DE TRANSPARENCIA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040002 (1); COMPRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D109899, 119816, CABY11255, CABY11254, 1542, SIN FACTURA $1,725.00
187838 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040002 (1); COMPRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D109899, 119816, CABY11255, CABY11254, 1542, SIN FACTURA $1,267.46
187838 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040002 (1); COMPRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D109899, 119816, CABY11255, CABY11254, 1542, SIN FACTURA $849.27
187838 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040002 (1); COMPRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D109899, 119816, CABY11255, CABY11254, 1542, SIN FACTURA $410.78
187837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2968, 13185, 1395, 6915, 1644, 043, 0122, 37415, 7341, 045, 351384, 1885, 30165, 30184, 37448, 047, 12808, 5527, 4686, 37507, 1414 $184.00
187837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2968, 13185, 1395, 6915, 1644, 043, 0122, 37415, 7341, 045, 351384, 1885, 30165, 30184, 37448, 047, 12808, 5527, 4686, 37507, 1414 $316.00
187837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2968, 13185, 1395, 6915, 1644, 043, 0122, 37415, 7341, 045, 351384, 1885, 30165, 30184, 37448, 047, 12808, 5527, 4686, 37507, 1414 $262.00
187837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2968, 13185, 1395, 6915, 1644, 043, 0122, 37415, 7341, 045, 351384, 1885, 30165, 30184, 37448, 047, 12808, 5527, 4686, 37507, 1414 $450.00
187837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2968, 13185, 1395, 6915, 1644, 043, 0122, 37415, 7341, 045, 351384, 1885, 30165, 30184, 37448, 047, 12808, 5527, 4686, 37507, 1414 $304.00
187837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2968, 13185, 1395, 6915, 1644, 043, 0122, 37415, 7341, 045, 351384, 1885, 30165, 30184, 37448, 047, 12808, 5527, 4686, 37507, 1414 $100.00
187837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2968, 13185, 1395, 6915, 1644, 043, 0122, 37415, 7341, 045, 351384, 1885, 30165, 30184, 37448, 047, 12808, 5527, 4686, 37507, 1414 $88.00
187837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2968, 13185, 1395, 6915, 1644, 043, 0122, 37415, 7341, 045, 351384, 1885, 30165, 30184, 37448, 047, 12808, 5527, 4686, 37507, 1414 $63.04
187837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2968, 13185, 1395, 6915, 1644, 043, 0122, 37415, 7341, 045, 351384, 1885, 30165, 30184, 37448, 047, 12808, 5527, 4686, 37507, 1414 $153.00
187837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2968, 13185, 1395, 6915, 1644, 043, 0122, 37415, 7341, 045, 351384, 1885, 30165, 30184, 37448, 047, 12808, 5527, 4686, 37507, 1414 $112.15
187837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2968, 13185, 1395, 6915, 1644, 043, 0122, 37415, 7341, 045, 351384, 1885, 30165, 30184, 37448, 047, 12808, 5527, 4686, 37507, 1414 $169.00
187837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2968, 13185, 1395, 6915, 1644, 043, 0122, 37415, 7341, 045, 351384, 1885, 30165, 30184, 37448, 047, 12808, 5527, 4686, 37507, 1414 $220.00
187837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2968, 13185, 1395, 6915, 1644, 043, 0122, 37415, 7341, 045, 351384, 1885, 30165, 30184, 37448, 047, 12808, 5527, 4686, 37507, 1414 $220.00
187837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2968, 13185, 1395, 6915, 1644, 043, 0122, 37415, 7341, 045, 351384, 1885, 30165, 30184, 37448, 047, 12808, 5527, 4686, 37507, 1414 $497.10
187837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2968, 13185, 1395, 6915, 1644, 043, 0122, 37415, 7341, 045, 351384, 1885, 30165, 30184, 37448, 047, 12808, 5527, 4686, 37507, 1414 $407.96
187837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2968, 13185, 1395, 6915, 1644, 043, 0122, 37415, 7341, 045, 351384, 1885, 30165, 30184, 37448, 047, 12808, 5527, 4686, 37507, 1414 $265.00
187837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2968, 13185, 1395, 6915, 1644, 043, 0122, 37415, 7341, 045, 351384, 1885, 30165, 30184, 37448, 047, 12808, 5527, 4686, 37507, 1414 $1,979.43
187837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2968, 13185, 1395, 6915, 1644, 043, 0122, 37415, 7341, 045, 351384, 1885, 30165, 30184, 37448, 047, 12808, 5527, 4686, 37507, 1414 $96.80
187837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2968, 13185, 1395, 6915, 1644, 043, 0122, 37415, 7341, 045, 351384, 1885, 30165, 30184, 37448, 047, 12808, 5527, 4686, 37507, 1414 $25.42
187837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2968, 13185, 1395, 6915, 1644, 043, 0122, 37415, 7341, 045, 351384, 1885, 30165, 30184, 37448, 047, 12808, 5527, 4686, 37507, 1414 $330.00
187837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200009 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2968, 13185, 1395, 6915, 1644, 043, 0122, 37415, 7341, 045, 351384, 1885, 30165, 30184, 37448, 047, 12808, 5527, 4686, 37507, 1414 $115.00
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $686.00
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $32.49
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $28.00
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $909.65
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $347.40
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $1,426.00
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $1,012.00
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $1,040.75
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $250.50
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $266.00
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $2,300.00
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $1,196.00
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $96.00
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $994.75
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $73.00
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $59.80
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $40.02
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $1,299.50
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $1,805.50
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $859.62
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $71.99
187836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 (DEL 02 AL 24 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 304, 266, 51862, 14483, 14496, 2835, 14488, 14490, 33610, 14512, 33620, 229814, 2378, 14537, 313 $120.75
91561 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB1050 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-196/08; FACTURAS: 113 $373,617.74
91561 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB1050 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-196/08; FACTURAS: 113 $-186,808.87
91560 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS KIPER S.A DE C.V. KIPER S.A DE C.V..- CR OPB1048 (1); PAGO ESTIMACIO NO. 2 DSM-MPAV-RM-AD-006/09; FACTURAS: 2113 $100,196.42
91560 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS KIPER S.A DE C.V. KIPER S.A DE C.V..- CR OPB1048 (1); PAGO ESTIMACIO NO. 2 DSM-MPAV-RM-AD-006/09; FACTURAS: 2113 $-50,098.21
91559 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V..- CR OPB0718 (1); PAGO DE LA EST.2 FIN. DSM-MPAV-RM-AD-054/08; FACTURAS: 0266 $186,651.74
91558 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011547 (1); SERVICIO DE RECABLEADO A TRES EXTRACTORES DEL TUNEL VEHICULAR DE NIÑOS HEROES; FACTURAS: 11432 $6,231.85
91557 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220011541 (1); SERVICIO DE FUMIGACION RASTRO MPAL. MAYO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1171.; FACTURAS: 16108 $6,900.00
91556 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220011540 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4682 Y 4796.; FACTURAS: 19589, 19605 $7,895.33
91556 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220011540 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4682 Y 4796.; FACTURAS: 19589, 19605 $21,894.28
91555 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO SURDY, S.A. DE C.V. SURDY, S.A. DE C.V..- CR 220011539 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 4345.; FACTURAS: 38581 $1,076.92
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $828.00
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $289.80
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $289.80
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $193.20
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $289.80
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $977.50
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $289.80
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $289.80
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91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $289.80
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $828.00
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $289.80
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $289.80
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $437.00
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $1,909.00
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $289.80
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $289.80
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $289.80
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $368.00
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $289.80
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $289.80
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $289.80
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $1,380.00
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $289.80
91554 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220011537 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,1789 Y 1797.; FACTURAS: 12051,050,049, 12046,043,042, 12054,053,052, 12057,056,055, 12060,059,058, 12063,062,061, 12066,065,064, 11930,068,067, $5,060.00
91553 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011535 (1); COMPRA DE 800 CUBREBOCAS, ORDEN 4355.; FACTURAS: 78489 $920.00
91552 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011533 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4241.; FACTURAS: 92061 A $1,209.11
91551 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220011532 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2009, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D.; FACTURAS: 0105 $712,957.58
91550 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220011531 (1); COMPRA DE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA, ORDEN 3893.; FACTURAS: 1302 $65,343.00
91549 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220011530 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA OC. 4517; FACTURAS: 143766 $8,991.36
91548 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220011529 (1); COMPRA DE 30 ESCOBAS BARRE BARRE, ORDEN 4762.; FACTURAS: 178614 $563.39
91547 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220011527 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, ORDEN 3681, 4653, 4754, 4753.; FACTURAS: B507813, B514539, B514644, B514664 $11,195.25
91547 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220011527 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, ORDEN 3681, 4653, 4754, 4753.; FACTURAS: B507813, B514539, B514644, B514664 $751.12
91547 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220011527 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, ORDEN 3681, 4653, 4754, 4753.; FACTURAS: B507813, B514539, B514644, B514664 $3,428.04
91547 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220011527 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, ORDEN 3681, 4653, 4754, 4753.; FACTURAS: B507813, B514539, B514644, B514664 $4,577.00
91546 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220011525 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 4349.; FACTURAS: 26671 $801.55
91545 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011523 (1); COMPRA DE FOLDER EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4872, 4853 Y 4838.; FACTURAS: G 36069, G 36070, G 36071 $1,793.57
91545 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011523 (1); COMPRA DE FOLDER EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4872, 4853 Y 4838.; FACTURAS: G 36069, G 36070, G 36071 $1,710.61
91545 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011523 (1); COMPRA DE FOLDER EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4872, 4853 Y 4838.; FACTURAS: G 36069, G 36070, G 36071 $5,978.56
91544 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220011511 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTO, ORDEN 43.; FACTURAS: 6803, 6812 $1,092.50
91544 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220011511 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTO, ORDEN 43.; FACTURAS: 6803, 6812 $1,092.50
91543 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220011509 (1); COMPRA DE 1 CAUTIN TIPO PISTOLA, ORDEN 4616.; FACTURAS: 0600 $394.45
91542 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220011506 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4732.; FACTURAS: 163846 $2,817.80
91542 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220011506 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4732.; FACTURAS: 163846 $34,425.82
91542 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220011506 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4732.; FACTURAS: 163846 $270.20
91541 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220011505 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA AGRICOLA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3932.; FACTURAS: 17778 $229,781.49
91540 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220011502 (1); COMPRA DE DISCOS METALICOS Y ESCAPE PARA DESBROZADORA, ORDEN 4322.; FACTURAS: 0584 $43,245.75
91539 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011501 (1); COMPRA DE TAPON AUDITIVO, RESPIRADORES, CARTUCHOS PARA MULTIGASES Y MONOGOGLES, ORDEN 4254.; FACTURAS: 278898 $3,269.45
91538 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220011498 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. POR EL MES DE MAYO DEL 2009, ORDEN 5799 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 9001 $977.50
91537 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220011497 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4113 Y 4131.; FACTURAS: 4290, 4293 $378.35
91537 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220011497 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4113 Y 4131.; FACTURAS: 4290, 4293 $3,222.19
91537 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220011497 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4113 Y 4131.; FACTURAS: 4290, 4293 $500.60
91536 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011495 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4307.; FACTURAS: 24731 $538.70
91535 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011488 (1); COMPRA DE SHAMPOO PARA MANOS, ORDEN 4560.; FACTURAS: 15230 $745.20
91534 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220011486 (1); TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS, MES JUNIO 2009 ORDEN 1060.; FACTURAS: 3776 $8,165.00
91533 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011482 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TINTA Y TONER, ORDEN 4710, 4743 Y 4499.; FACTURAS: 28358, 28363, 28366 $2,518.50
91533 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. MANEJO DE RESIUDOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011482 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TINTA Y TONER, ORDEN 4710, 4743 Y 4499.; FACTURAS: 28358, 28363, 28366 $11,501.15
91533 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011482 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TINTA Y TONER, ORDEN 4710, 4743 Y 4499.; FACTURAS: 28358, 28363, 28366 $6,856.07
91532 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220011477 (1); COMPRA DE RESINA PARA FIBRA DE VIDRIO, ORDEN 3601.; FACTURAS: 36215 $2,596.13
91531 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220011466 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 4087Y 4580; FACTURAS: 230480, 233038 $2,084.40
91531 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220011466 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 4087Y 4580; FACTURAS: 230480, 233038 $1,814.20
91531 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220011466 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 4087Y 4580; FACTURAS: 230480, 233038 $1,814.20
91531 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220011466 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 4087Y 4580; FACTURAS: 230480, 233038 $2,354.60
91531 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220011466 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 4087Y 4580; FACTURAS: 230480, 233038 $231.60
91530 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220011464 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4245, 4608 Y 4607.; FACTURAS: 5862, 5869, 5872 $1,285.93
91530 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220011464 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4245, 4608 Y 4607.; FACTURAS: 5862, 5869, 5872 $1,863.00
91530 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220011464 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4245, 4608 Y 4607.; FACTURAS: 5862, 5869, 5872 $4,910.50
91529 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220011416 (1); COMPRA DE FRANELA, ORDEN 4658.; FACTURAS: 403887 $153.81
91528 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DE ALBA PADILLA IVAN JAIME DE ALBA PADILLA IVAN JAIME.- CR OPB1073 (1); PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-AD-118/09; FACTURAS: 0518 $245,662.50
91527 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB1072 (1); PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-152/09; FACTURAS: 2429 $75,900.00
91526 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1070 (1); PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-132/09; FACTURAS: 0446 $97,978.43
91525 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1058 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-CPU-EYP-AD-347/08; FACTURAS: 0020 $336,923.61
91525 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1058 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-CPU-EYP-AD-347/08; FACTURAS: 0020 $-101,077.08
91524 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C.- CR OPB1051 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-CPU-EYP-AD-085/08; FACTURAS: 1314 $189,750.00
91524 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C.- CR OPB1051 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-CPU-EYP-AD-085/08; FACTURAS: 1314 $-56,925.00
91523 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0887 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 FINIQUITO DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1253 $291,723.58
91523 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0887 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 FINIQUITO DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1253 $-150,042.41
91522 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0751 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-EQP-AD-165/08; FACTURAS: 301 $49,903.07
91522 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0751 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-EQP-AD-165/08; FACTURAS: 301 $-15,015.16
91521 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011642 (1); SUMINISTRO DE 150 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 604074 $664.50
91520 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220011608 (1); SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2009; FACTURAS: 4546 $17,096,860.00
91519 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011604 (1); SUMINISTRO DE 90 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 605537 $398.70
91518 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011602 (1); SUMINISTRO DE 2353 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 605119 $10,423.79
91517 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011601 (1); SUMINISTRO DE 288 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 387745 $1,275.84
91516 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220011567 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DOMO EN LA UND. ADMVA. SAN ANDRES; FACTURAS: 081 $11,000.00
91515 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220011563 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO Y RECARGA DE REFRIGERANTE EN PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 078 $1,150.00
91514 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON.- CR 220011562 (1); SUMINISTRO Y COLOCACION D/VENTANA,PUERTA Y MARCOS D/ALUMINIO P/RECIBIR REJILLAS D/INYECCION D/AIRE; FACTURAS: 0546 $10,580.00
91513 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220011528 (1); SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ORDEN 1800,1792 ,1808,1784.; FACTURAS: 0348,26,38,19, 0353,58,64,81, 0332,37,40,50, 0349,59,52,65, 0323,29,41,54, 0373,67,70,71, 0347,30,74,31, 043 $100.05
91513 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220011528 (1); SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ORDEN 1800,1792 ,1808,1784.; FACTURAS: 0348,26,38,19, 0353,58,64,81, 0332,37,40,50, 0349,59,52,65, 0323,29,41,54, 0373,67,70,71, 0347,30,74,31, 043 $3,024.50
91513 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220011528 (1); SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ORDEN 1800,1792 ,1808,1784.; FACTURAS: 0348,26,38,19, 0353,58,64,81, 0332,37,40,50, 0349,59,52,65, 0323,29,41,54, 0373,67,70,71, 0347,30,74,31, 043 $3,176.30
91513 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220011528 (1); SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ORDEN 1800,1792 ,1808,1784.; FACTURAS: 0348,26,38,19, 0353,58,64,81, 0332,37,40,50, 0349,59,52,65, 0323,29,41,54, 0373,67,70,71, 0347,30,74,31, 043 $1,437.50
91513 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220011528 (1); SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ORDEN 1800,1792 ,1808,1784.; FACTURAS: 0348,26,38,19, 0353,58,64,81, 0332,37,40,50, 0349,59,52,65, 0323,29,41,54, 0373,67,70,71, 0347,30,74,31, 043 $7,664.75
91513 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220011528 (1); SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ORDEN 1800,1792 ,1808,1784.; FACTURAS: 0348,26,38,19, 0353,58,64,81, 0332,37,40,50, 0349,59,52,65, 0323,29,41,54, 0373,67,70,71, 0347,30,74,31, 043 $1,104.00
91513 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220011528 (1); SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ORDEN 1800,1792 ,1808,1784.; FACTURAS: 0348,26,38,19, 0353,58,64,81, 0332,37,40,50, 0349,59,52,65, 0323,29,41,54, 0373,67,70,71, 0347,30,74,31, 043 $2,438.00
91513 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220011528 (1); SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ORDEN 1800,1792 ,1808,1784.; FACTURAS: 0348,26,38,19, 0353,58,64,81, 0332,37,40,50, 0349,59,52,65, 0323,29,41,54, 0373,67,70,71, 0347,30,74,31, 043 $1,104.00
91513 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220011528 (1); SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ORDEN 1800,1792 ,1808,1784.; FACTURAS: 0348,26,38,19, 0353,58,64,81, 0332,37,40,50, 0349,59,52,65, 0323,29,41,54, 0373,67,70,71, 0347,30,74,31, 043 $2,438.00
91513 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220011528 (1); SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ORDEN 1800,1792 ,1808,1784.; FACTURAS: 0348,26,38,19, 0353,58,64,81, 0332,37,40,50, 0349,59,52,65, 0323,29,41,54, 0373,67,70,71, 0347,30,74,31, 043 $1,771.00
91513 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220011528 (1); SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ORDEN 1800,1792 ,1808,1784.; FACTURAS: 0348,26,38,19, 0353,58,64,81, 0332,37,40,50, 0349,59,52,65, 0323,29,41,54, 0373,67,70,71, 0347,30,74,31, 043 $3,481.05
91513 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220011528 (1); SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ORDEN 1800,1792 ,1808,1784.; FACTURAS: 0348,26,38,19, 0353,58,64,81, 0332,37,40,50, 0349,59,52,65, 0323,29,41,54, 0373,67,70,71, 0347,30,74,31, 043 $2,946.30
91513 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220011528 (1); SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ORDEN 1800,1792 ,1808,1784.; FACTURAS: 0348,26,38,19, 0353,58,64,81, 0332,37,40,50, 0349,59,52,65, 0323,29,41,54, 0373,67,70,71, 0347,30,74,31, 043 $1,219.00
91513 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220011528 (1); SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ORDEN 1800,1792 ,1808,1784.; FACTURAS: 0348,26,38,19, 0353,58,64,81, 0332,37,40,50, 0349,59,52,65, 0323,29,41,54, 0373,67,70,71, 0347,30,74,31, 043 $2,438.00
91512 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220011522 (1); VIATICOS D/DIRECTOR Y JAIME GTEZ. P/ASISTIR A/LA PRESENTACION D/LA CAMPAÑA LORENA OCHOA INVITATIONAL; FACTURAS: 34643, 43790, 76920, 199604, 13781, 829552, 209383, RECIBO, RECIBO $150.00
91512 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220011522 (1); VIATICOS D/DIRECTOR Y JAIME GTEZ. P/ASISTIR A/LA PRESENTACION D/LA CAMPAÑA LORENA OCHOA INVITATIONAL; FACTURAS: 34643, 43790, 76920, 199604, 13781, 829552, 209383, RECIBO, RECIBO $220.00
91512 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220011522 (1); VIATICOS D/DIRECTOR Y JAIME GTEZ. P/ASISTIR A/LA PRESENTACION D/LA CAMPAÑA LORENA OCHOA INVITATIONAL; FACTURAS: 34643, 43790, 76920, 199604, 13781, 829552, 209383, RECIBO, RECIBO $179.00
91512 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220011522 (1); VIATICOS D/DIRECTOR Y JAIME GTEZ. P/ASISTIR A/LA PRESENTACION D/LA CAMPAÑA LORENA OCHOA INVITATIONAL; FACTURAS: 34643, 43790, 76920, 199604, 13781, 829552, 209383, RECIBO, RECIBO $141.00
91512 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220011522 (1); VIATICOS D/DIRECTOR Y JAIME GTEZ. P/ASISTIR A/LA PRESENTACION D/LA CAMPAÑA LORENA OCHOA INVITATIONAL; FACTURAS: 34643, 43790, 76920, 199604, 13781, 829552, 209383, RECIBO, RECIBO $220.00
91512 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220011522 (1); VIATICOS D/DIRECTOR Y JAIME GTEZ. P/ASISTIR A/LA PRESENTACION D/LA CAMPAÑA LORENA OCHOA INVITATIONAL; FACTURAS: 34643, 43790, 76920, 199604, 13781, 829552, 209383, RECIBO, RECIBO $255.00
91512 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220011522 (1); VIATICOS D/DIRECTOR Y JAIME GTEZ. P/ASISTIR A/LA PRESENTACION D/LA CAMPAÑA LORENA OCHOA INVITATIONAL; FACTURAS: 34643, 43790, 76920, 199604, 13781, 829552, 209383, RECIBO, RECIBO $109.00
91512 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220011522 (1); VIATICOS D/DIRECTOR Y JAIME GTEZ. P/ASISTIR A/LA PRESENTACION D/LA CAMPAÑA LORENA OCHOA INVITATIONAL; FACTURAS: 34643, 43790, 76920, 199604, 13781, 829552, 209383, RECIBO, RECIBO $877.00
91512 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220011522 (1); VIATICOS D/DIRECTOR Y JAIME GTEZ. P/ASISTIR A/LA PRESENTACION D/LA CAMPAÑA LORENA OCHOA INVITATIONAL; FACTURAS: 34643, 43790, 76920, 199604, 13781, 829552, 209383, RECIBO, RECIBO $240.00
91511 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220011513 (1); COMPRA DE 1 COCINETA INTEGRAL, ORDEN 3439.; FACTURAS: 660 $10,235.00
91510 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220011510 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 4411.; FACTURAS: 0598, 0604 $4,667.03
91510 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220011510 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 4411.; FACTURAS: 0598, 0604 $920.00
91509 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220011499 (1); COMPRA DE ESCRITORIOS, ORDEN 3516.; FACTURAS: 6106 $29,946.00
91508 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V..- CR 220011479 (1); COMPRA DE 150 SILLAS PLEGABLES, ORDEN 2651.; FACTURAS: 9233 $42,952.50
91507 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220011469 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 3697 Y 3696.; FACTURAS: 5507, 5508 $74,428.00
91507 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220011469 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 3697 Y 3696.; FACTURAS: 5507, 5508 $15,169.65
197 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1056 (16); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1655 $256,525.61
197 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1056 (16); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1655 $-76,957.68
196 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1052 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1802 $691,550.90
196 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1052 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1802 $-207,465.27
195 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1045 (16); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1002 $538,072.30
195 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1045 (16); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1002 $-161,421.69
194 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB1034 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1312 $586,853.75
194 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB1034 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1312 $-176,056.12
32 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TAPIA GARCIA LIZA NOEMI TAPIA GARCIA LIZA NOEMI.- CR OPB1044 (15); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CNC-AD-296/08; FACTURAS: 0427 $133,332.93
32 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TAPIA GARCIA LIZA NOEMI TAPIA GARCIA LIZA NOEMI.- CR OPB1044 (15); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CNC-AD-296/08; FACTURAS: 0427 $-39,999.88
28 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PAPELERIA NUEVA OPCION S.A. DE C.V. PAPELERIA NUEVA OPCION S.A. DE C.V..- CR OPB1068 (20); CARTULINAS Y PINCELES; FACTURAS: 230498 $2,476.82
27 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PAPELERIA NUEVA OPCION S.A. DE C.V. PAPELERIA NUEVA OPCION S.A. DE C.V..- CR OPB1067 (20); CARTULINAS Y PINCELES; FACTURAS: 230499 $2,476.82
26 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RODYGAN S.A .DE C.V. RODYGAN S.A .DE C.V..- CR OPB1066 (20); RG01 CROMADA TAPIZ NEGRO SIN LOGO; FACTURAS: 37394 $8,983.92
25 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RODYGAN S.A .DE C.V. RODYGAN S.A .DE C.V..- CR OPB1065 (20); RG01 CROMADA TAPIZ NEGRO S/LOGO; FACTURAS: 37395 $8,983.92
24 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RODYGAN S.A .DE C.V. RODYGAN S.A .DE C.V..- CR OPB1064 (20); RG25 ESPACIAL TAB BANQ. ESMALTE GRIS; FACTURAS: 37396 $8,983.92
23 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RODYGAN S.A .DE C.V. RODYGAN S.A .DE C.V..- CR OPB1063 (20); RG01 CROMADA TAPIZ NEGRO S/ LOGO; FACTURAS: 37397 $8,983.92
22 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RODYGAN S.A .DE C.V. RODYGAN S.A .DE C.V..- CR OPB1062 (20); RG01 CROMADA TAPIZ NEGRO S/LOGO; FACTURAS: 37398 $8,983.92
21 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RODYGAN S.A .DE C.V. RODYGAN S.A .DE C.V..- CR OPB1061 (20); RG01 CROMADA TAPIZ NEGRO S/LOGO; FACTURAS: 37403 $3,773.96
20 Detalle Factura de click aquí 07/07/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PAPELERIA NUEVA OPCION S.A. DE C.V. PAPELERIA NUEVA OPCION S.A. DE C.V..- CR OPB1060 (20); CARTULINAS Y PINCELES PARA EL PROYECTO REP DEL PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 230500 $2,476.82
187835 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220011465 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 022 $3,162.50
187834 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA ROLON REYES JOSE ARTURO ROLON REYES JOSE ARTURO.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.P.G.; FACTURAS: 35258, 31673, 2671217430, 10379, 31688, 0165777, 26978236, 4627, 0042515, 0042520, 162529, BADBI-196, XHB $500.00
187834 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA ROLON REYES JOSE ARTURO ROLON REYES JOSE ARTURO.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.P.G.; FACTURAS: 35258, 31673, 2671217430, 10379, 31688, 0165777, 26978236, 4627, 0042515, 0042520, 162529, BADBI-196, XHB $2,242.50
187834 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA ROLON REYES JOSE ARTURO ROLON REYES JOSE ARTURO.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.P.G.; FACTURAS: 35258, 31673, 2671217430, 10379, 31688, 0165777, 26978236, 4627, 0042515, 0042520, 162529, BADBI-196, XHB $31.20
187834 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA ROLON REYES JOSE ARTURO ROLON REYES JOSE ARTURO.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.P.G.; FACTURAS: 35258, 31673, 2671217430, 10379, 31688, 0165777, 26978236, 4627, 0042515, 0042520, 162529, BADBI-196, XHB $32.00
187834 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA ROLON REYES JOSE ARTURO ROLON REYES JOSE ARTURO.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.P.G.; FACTURAS: 35258, 31673, 2671217430, 10379, 31688, 0165777, 26978236, 4627, 0042515, 0042520, 162529, BADBI-196, XHB $1,080.00
187834 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA ROLON REYES JOSE ARTURO ROLON REYES JOSE ARTURO.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.P.G.; FACTURAS: 35258, 31673, 2671217430, 10379, 31688, 0165777, 26978236, 4627, 0042515, 0042520, 162529, BADBI-196, XHB $669.70
187834 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA ROLON REYES JOSE ARTURO ROLON REYES JOSE ARTURO.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.P.G.; FACTURAS: 35258, 31673, 2671217430, 10379, 31688, 0165777, 26978236, 4627, 0042515, 0042520, 162529, BADBI-196, XHB $600.00
187834 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA ROLON REYES JOSE ARTURO ROLON REYES JOSE ARTURO.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.P.G.; FACTURAS: 35258, 31673, 2671217430, 10379, 31688, 0165777, 26978236, 4627, 0042515, 0042520, 162529, BADBI-196, XHB $146.40
187834 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA ROLON REYES JOSE ARTURO ROLON REYES JOSE ARTURO.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.P.G.; FACTURAS: 35258, 31673, 2671217430, 10379, 31688, 0165777, 26978236, 4627, 0042515, 0042520, 162529, BADBI-196, XHB $166.64
187834 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA ROLON REYES JOSE ARTURO ROLON REYES JOSE ARTURO.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.P.G.; FACTURAS: 35258, 31673, 2671217430, 10379, 31688, 0165777, 26978236, 4627, 0042515, 0042520, 162529, BADBI-196, XHB $259.00
187834 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA ROLON REYES JOSE ARTURO ROLON REYES JOSE ARTURO.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.P.G.; FACTURAS: 35258, 31673, 2671217430, 10379, 31688, 0165777, 26978236, 4627, 0042515, 0042520, 162529, BADBI-196, XHB $89.99
187834 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA ROLON REYES JOSE ARTURO ROLON REYES JOSE ARTURO.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.P.G.; FACTURAS: 35258, 31673, 2671217430, 10379, 31688, 0165777, 26978236, 4627, 0042515, 0042520, 162529, BADBI-196, XHB $27.66
187834 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA ROLON REYES JOSE ARTURO ROLON REYES JOSE ARTURO.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.P.G.; FACTURAS: 35258, 31673, 2671217430, 10379, 31688, 0165777, 26978236, 4627, 0042515, 0042520, 162529, BADBI-196, XHB $136.00
187834 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA ROLON REYES JOSE ARTURO ROLON REYES JOSE ARTURO.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.P.G.; FACTURAS: 35258, 31673, 2671217430, 10379, 31688, 0165777, 26978236, 4627, 0042515, 0042520, 162529, BADBI-196, XHB $450.42
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $110.03
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $280.00
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $728.00
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $269.00
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $180.32
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $1,035.00
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $1,999.85
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $1,150.00
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $28.40
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $111.00
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $1,473.40
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $699.20
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $460.77
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $460.00
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $141.90
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $367.31
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $280.00
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $304.50
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $328.70
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $1,360.00
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $205.00
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $368.10
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $1,442.10
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $284.92
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $236.80
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $290.00
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $402.50
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $726.00
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $288.59
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $1,840.00
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $290.18
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $308.00
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $84.00
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $514.83
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $354.82
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $1,023.50
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $1,003.79
187833 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520005 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2009 (UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS); FACTURAS: A 61614, A 62030, POSA566056, 164465, 164701, D 36584, 1317, 348794, 398495, 5197, 8904, 8903, CA $1,782.50
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $34.02
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $189.80
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $35.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $341.55
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $1,314.32
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $161.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $50.60
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $10.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $71.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $92.40
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $131.90
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $107.10
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $325.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $202.21
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $1,377.24
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $860.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $21.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $67.51
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $107.50
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $36.05
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $3.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $43.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $15.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $50.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $838.48
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $874.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $200.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $170.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $81.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $12.90
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $163.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $156.80
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $706.67
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $161.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $144.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $31.17
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $65.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $34.50
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $161.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $276.86
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $115.10
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $51.20
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $161.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $48.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $105.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $161.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $32.00
187832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: 19298, B-0319-012770, B-0319-012771, 9417, RECIBO, 0735, 097146, 200262, 21496, 21649, 27991, DD00003770, RECIBO $161.00
187828 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MEDINA GONZALEZ ANTONIO MEDINA GONZALEZ ANTONIO.- CR 220011543 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $7,305.15
187827 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011542 (1); COMPRA DE FOCOS, ORDEN 4795.; FACTURAS: 738400 $2,044.70
187826 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220011524 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4873.; FACTURAS: G 044 $10,255.13
187825 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA.- CR 220011507 (1); SERVICIO DE SUPERVISION DE INEGI, ORDEN 4823.; FACTURAS: EA 1889 $135,000.00
187825 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA.- CR 220011507 (1); SERVICIO DE SUPERVISION DE INEGI, ORDEN 4823.; FACTURAS: EA 1889 $152,499.60
187824 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO MENDOZA ARIAS CLAUDIA MENDOZA ARIAS CLAUDIA.- CR 220011496 (1); SERVICIO DE 600 MOUSE PAD CON IMPRESION SELECCION A COLOR, ORDEN 3710.; FACTURAS: 1245 A $14,938.50
187823 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220011494 (1); APOYO ECONOMICO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2009, SEGUN DECRETO D83/05/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $23,441.61
187823 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220011494 (1); APOYO ECONOMICO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2009, SEGUN DECRETO D83/05/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $23,441.61
187822 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220011487 (1); LIIBROS P/OBSEQUIOS D/LOS NIÑOS GANADORES D/RECONOCIMIENTO INFANTIL EDUCANDO CON VALORES 2009; FACTURAS: 58207, 58208, 58209 $2,406.27
187822 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220011487 (1); LIIBROS P/OBSEQUIOS D/LOS NIÑOS GANADORES D/RECONOCIMIENTO INFANTIL EDUCANDO CON VALORES 2009; FACTURAS: 58207, 58208, 58209 $0.01
187822 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220011487 (1); LIIBROS P/OBSEQUIOS D/LOS NIÑOS GANADORES D/RECONOCIMIENTO INFANTIL EDUCANDO CON VALORES 2009; FACTURAS: 58207, 58208, 58209 $0.01
187821 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220011480 (1); CONSUMO DE AGUA EN BELEN 220 DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 10066729 $267.00
1485 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB1015 (5); PAGO DE LA EST.5 OPG-R33-EQP-AD-209/08; FACTURAS: 024 $439,762.52
1485 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB1015 (5); PAGO DE LA EST.5 OPG-R33-EQP-AD-209/08; FACTURAS: 024 $-131,928.76
1484 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0936 (5); PAGO ESTIMACIO NO. 2 FINIQUITO OPG-R33-ESC-AD-183/08; FACTURAS: 0665 $22,523.57
40 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB1071 (17); PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-141/09; FACTURAS: 395 $128,508.97
39 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V..- CR OPB1057 (17); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-R33-ESC-AD-027/09; FACTURAS: 2167 $327,438.90
39 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V..- CR OPB1057 (17); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-R33-ESC-AD-027/09; FACTURAS: 2167 $-98,231.67
38 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB1037 (17); PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-138/09; FACTURAS: 022 $597,855.38
37 Detalle Factura de click aquí 06/07/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB1035 (17); PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO OPG-R33-A-EQP-AD-139/09; FACTURAS: 0408 $148,950.00
187818 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES FERNANDEZ HERNANDEZ JORGE LUIS FERNANDEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220011437 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 25 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $560.00
187817 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES JARAMILLO CARLOS JOSE LUIS JARAMILLO CARLOS JOSE LUIS.- CR 220011434 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 JUN 2009; FACTURAS: OFICIO $160.00
187816 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES LARIOS MENDOZA VICTOR HUGO LARIOS MENDOZA VICTOR HUGO.- CR 220011433 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 26 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $800.00
187815 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. PROMOCION SOCIAL ZERMEÑO QUILES JORGE DAVID ZERMEÑO QUILES JORGE DAVID.- CR 220011432 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 14 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $4,832.25
187812 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CUEVAS MANCILLA JOSE DE JESUS CUEVAS MANCILLA JOSE DE JESUS.- CR 220011429 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 25 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $640.00
187811 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL CASTELLANOS MARTINEZ GERARDO CASTELLANOS MARTINEZ GERARDO.- CR 220011428 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $3,161.94
187811 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL CASTELLANOS MARTINEZ GERARDO CASTELLANOS MARTINEZ GERARDO.- CR 220011428 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,263.51
187811 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL CASTELLANOS MARTINEZ GERARDO CASTELLANOS MARTINEZ GERARDO.- CR 220011428 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $314.92
187810 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GUZMAN CASTAÑEDA JUAN FRANCISCO GUZMAN CASTAÑEDA JUAN FRANCISCO.- CR 220011427 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $2,644.24
187809 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES TORRES ACEVES NORMA GABRIELA TORRES ACEVES NORMA GABRIELA.- CR 220011426 (1); FINQIUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $800.00
187808 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION DE CATASTRO BARBA VENEGAS OSCAR EDUARDO BARBA VENEGAS OSCAR EDUARDO.- CR 220011425 (1); FINIQUITO A QUIEN BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $20,133.63
187808 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION DE CATASTRO BARBA VENEGAS OSCAR EDUARDO BARBA VENEGAS OSCAR EDUARDO.- CR 220011425 (1); FINIQUITO A QUIEN BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $8,050.23
187807 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TORRES PEREZ J. ANGEL TORRES PEREZ J. ANGEL.- CR 220011424 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $5,077.38
187806 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. PARQUES Y JARDINES GONZALEZ ROBLES MANUEL GONZALEZ ROBLES MANUEL.- CR 220011423 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $3,654.47
187805 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MORALES GUTIERREZ FAUSTINO MORALES GUTIERREZ FAUSTINO.- CR 220011422 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,610.71
187804 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION MEDICA TORRES CARRANZA MARIA DE LA CRUZ TORRES CARRANZA MARIA DE LA CRUZ.- CR 220011421 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $5,648.06
187803 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ALVAREZ MARTINEZ GUSTAVO ALVAREZ MARTINEZ GUSTAVO.- CR 220011419 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $7,185.55
187802 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VERDUZCO SANCHEZ JOSEFINA VERDUZCO SANCHEZ JOSEFINA.- CR 220011417 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $3,754.13
187801 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA AVILA LARA MARIA ELENA AVILA LARA MARIA ELENA.- CR 220011415 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $3,648.97
187800 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS D. SINDICATURA ZUÑIGA MENDEZ JOSE ZUÑIGA MENDEZ JOSE.- CR 220011414 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $28,762.50
187800 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA D. SINDICATURA ZUÑIGA MENDEZ JOSE ZUÑIGA MENDEZ JOSE.- CR 220011414 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,175.00
187800 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE D. SINDICATURA ZUÑIGA MENDEZ JOSE ZUÑIGA MENDEZ JOSE.- CR 220011414 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $800.00
187800 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO D. SINDICATURA ZUÑIGA MENDEZ JOSE ZUÑIGA MENDEZ JOSE.- CR 220011414 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $4,793.75
187799 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VENEGAS MORALES MARTIN LUIS VENEGAS MORALES MARTIN LUIS.- CR 220011413 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 10 SEPT. 2009; FACTURAS: OFCIO $1,851.00
187799 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VENEGAS MORALES MARTIN LUIS VENEGAS MORALES MARTIN LUIS.- CR 220011413 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 10 SEPT. 2009; FACTURAS: OFCIO $259.20
187799 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS VENEGAS MORALES MARTIN LUIS VENEGAS MORALES MARTIN LUIS.- CR 220011413 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 10 SEPT. 2009; FACTURAS: OFCIO $723.60
187799 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VENEGAS MORALES MARTIN LUIS VENEGAS MORALES MARTIN LUIS.- CR 220011413 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 10 SEPT. 2009; FACTURAS: OFCIO $45.86
187799 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VENEGAS MORALES MARTIN LUIS VENEGAS MORALES MARTIN LUIS.- CR 220011413 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 10 SEPT. 2009; FACTURAS: OFCIO $76.50
187799 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VENEGAS MORALES MARTIN LUIS VENEGAS MORALES MARTIN LUIS.- CR 220011413 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 10 SEPT. 2009; FACTURAS: OFCIO $66.00
187799 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VENEGAS MORALES MARTIN LUIS VENEGAS MORALES MARTIN LUIS.- CR 220011413 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 10 SEPT. 2009; FACTURAS: OFCIO $1,395.86
187798 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS RODRIGUEZ DELGADO LUZ ANGELINA RODRIGUEZ DELGADO LUZ ANGELINA.- CR 220011411 (1); FINIQUITO DE ESTRADA MONCADA CARLOS JAVIER QUIEN FALLECIERA EL 12 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $2,337.28
187798 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RODRIGUEZ DELGADO LUZ ANGELINA RODRIGUEZ DELGADO LUZ ANGELINA.- CR 220011411 (1); FINIQUITO DE ESTRADA MONCADA CARLOS JAVIER QUIEN FALLECIERA EL 12 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $63.91
187798 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RODRIGUEZ DELGADO LUZ ANGELINA RODRIGUEZ DELGADO LUZ ANGELINA.- CR 220011411 (1); FINIQUITO DE ESTRADA MONCADA CARLOS JAVIER QUIEN FALLECIERA EL 12 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $188.00
187798 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. MANEJO DE RESIUDOS RODRIGUEZ DELGADO LUZ ANGELINA RODRIGUEZ DELGADO LUZ ANGELINA.- CR 220011411 (1); FINIQUITO DE ESTRADA MONCADA CARLOS JAVIER QUIEN FALLECIERA EL 12 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $128.00
187798 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RODRIGUEZ DELGADO LUZ ANGELINA RODRIGUEZ DELGADO LUZ ANGELINA.- CR 220011411 (1); FINIQUITO DE ESTRADA MONCADA CARLOS JAVIER QUIEN FALLECIERA EL 12 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $3,570.85
187798 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS RODRIGUEZ DELGADO LUZ ANGELINA RODRIGUEZ DELGADO LUZ ANGELINA.- CR 220011411 (1); FINIQUITO DE ESTRADA MONCADA CARLOS JAVIER QUIEN FALLECIERA EL 12 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $1,427.69
187797 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REMOLQUES OCHOA, S.A. DE C.V. REMOLQUES OCHOA, S.A. DE C.V..- CR 220007736 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 12.; FACTURAS: 4098 $14,720.00
187796 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL CUEVAS DE ALBA ALVARO CUEVAS DE ALBA ALVARO.- CR 220011553 (1); OBRA REALIZADA POR ALVARO CUEVAS LA CUAL SERA OBSEQUIADA AL CANTANTE ALEJANDRO FERNANDEZ Y SU EQUIPO; FACTURAS: 302, 300 $103,500.00
187796 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL CUEVAS DE ALBA ALVARO CUEVAS DE ALBA ALVARO.- CR 220011553 (1); OBRA REALIZADA POR ALVARO CUEVAS LA CUAL SERA OBSEQUIADA AL CANTANTE ALEJANDRO FERNANDEZ Y SU EQUIPO; FACTURAS: 302, 300 $20,700.00
187795 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 07 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 4520, 2250, 4526, 2354, 48655, 2359 $150.00
187795 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 07 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 4520, 2250, 4526, 2354, 48655, 2359 $575.00
187795 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 07 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 4520, 2250, 4526, 2354, 48655, 2359 $1,380.00
187795 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 07 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 4520, 2250, 4526, 2354, 48655, 2359 $49.99
187795 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 07 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 4520, 2250, 4526, 2354, 48655, 2359 $1,322.50
187795 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 07 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 4520, 2250, 4526, 2354, 48655, 2359 $690.00
187794 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220011544 (1); COMPRA DE 3000 SACOS DE MORTERO ASFALTICO MODIFICADO, FINIQUITO DE LA ORDEN 4474.; FACTURAS: 4199 $1,031,250.00
187793 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220011520 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN BELEN 220 DEL 27 DE ABR. AL 27 DE MAYO 2009, DESARROLLO HUMANO; FACTURAS: 010040030 $4,380.00
187792 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS FLORES GONZALEZ MIGUEL FLORES GONZALEZ MIGUEL.- CR 220011519 (1); PIEZAS DE POLICARBONATO CELULAR PARA EL MERCADO JOSE MA.LUIS MORA; FACTURAS: 333 $6,900.00
187791 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA CARLOS TELLO LUNA CARLOS.- CR 220011518 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
187790 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SINDICATO GUADALAJARA SINDICATO GUADALAJARA.- CR 220011517 (1); APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA QUE SE LLEVARA ACABO EN JULIO 2009; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
187789 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESCATEL FLORES CARLO SANTINO ESCATEL FLORES CARLO SANTINO.- CR 220011516 (1); PROYECTO POSTALES PARA CIUDADES CONTEMPORANEAS INTERVENCION A LA FACHADA D/LA GALERIA DE SEC.REFORMA; FACTURAS: 027 $10,000.00
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $463.00
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $100.20
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $1,145.03
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $73.42
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $66.30
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $79.50
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $311.98
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $644.00
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $28.20
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $29.00
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $977.50
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $276.00
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $276.00
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $176.70
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $322.00
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $227.60
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $84.00
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $1,645.00
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $1,470.00
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $504.00
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $196.00
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $473.80
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $517.00
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $58.80
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $180.00
187788 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011267 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR $12,959.78; FACTURAS: 609, 1618, 8042, 535, 256176, 639, 256177, 1106, 120113, 210156, 31631, 32996, 790, 32114, 6895, 1245, 120791, 074 $1,236.25
187787 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220011133 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 6 DE JUN. 2009 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 392 $11,500.00
187786 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011515 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE CLIMA ARTIFICIAL PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 11127 $1,998.99
187785 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220011508 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO PUBLICO PARA EL TESORERO MPAL DEL 02/JUNIO AL 01/DIC/2009; FACTURAS: 7396 $1,000.00
187784 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220011500 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2009, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO A.C; FACTURAS: 0219 $4,250.00
187783 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANDRADE HARO CESAR DAVID ANDRADE HARO CESAR DAVID.- CR 220011493 (1); DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EXP. II-206/2006; FACTURAS: OFICIO $185.25
187781 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION INTEGRACION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. INTEGRACION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220011481 (1); ESCRITORIO SECRETARIAL PARA EL AREA DE PLANEACION; FACTURAS: 4728 $1,573.20
187780 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIR. MUSEOS Y GALERIAS ADMINISTRACION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011453 (1); COMPRA DE 2 FAX PARA DIR. DE CULTURA, ORDEN 4427.; FACTURAS: 393 $4,370.00
187779 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220011440 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1776 Y 1796.; FACTURAS: 2188, 2193, 2212, 2215, 2216 $402.50
187779 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220011440 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1776 Y 1796.; FACTURAS: 2188, 2193, 2212, 2215, 2216 $989.00
187779 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220011440 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1776 Y 1796.; FACTURAS: 2188, 2193, 2212, 2215, 2216 $920.00
187779 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220011440 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1776 Y 1796.; FACTURAS: 2188, 2193, 2212, 2215, 2216 $1,147.70
187778 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO.- CR 220011410 (1); PAGO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE JUNIO 2009, ORDEN 360, OF.DSA/099/09.; FACTURAS: 101 $9,200.00
187777 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES CEMH, S.A. DE C.V. CEMH, S.A. DE C.V..- CR 220011409 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3923, 3340 4050.; FACTURAS: 4489, 4490, 4500 $23,132.25
187777 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CEMH, S.A. DE C.V. CEMH, S.A. DE C.V..- CR 220011409 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3923, 3340 4050.; FACTURAS: 4489, 4490, 4500 $8,935.51
187777 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO CEMH, S.A. DE C.V. CEMH, S.A. DE C.V..- CR 220011409 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3923, 3340 4050.; FACTURAS: 4489, 4490, 4500 $9,027.50
187776 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS CORPORATIVO FAST ID, S.A. DE C.V. CORPORATIVO FAST ID, S.A. DE C.V..- CR 220011121 (1); COMPRA DE PAQUETE DE CONTROL DE ACCESO, ORDEN 3527, OFICIO 725/2009.; FACTURAS: 1044 $89,999.00
187775 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220011064 (1); COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL, ORDEN 4419.; FACTURAS: 4176 $14,961.50
187774 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BORROEL YAÑEZ JUAN PEDRO BORROEL YAÑEZ JUAN PEDRO.- CR 220011063 (1); COMPRA DE 3 VENTILADORES, ORDEN 4259.; FACTURAS: 1515 $1,190.25
187773 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220011057 (1); COMPRA DE 1 MESA PLEGABLE, ORDEN 3513.; FACTURAS: 1917 $977.50
187772 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL.- CR 220010988 (1); COMPRA DE 1 CARGADOR Y ARRANCADOR DE BATERIAS, ORDEN 4433.; FACTURAS: 2281 $1,357.00
187771 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010010 (1); PAGO DE TRANSPORTE, PAGO DE AGUA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y FORMAS IMPRESAS, ETC; FACTURAS: S/N, 11346, 119294, 119293, 119842, 119836, 8080, 120286, 34, 6968, 3613, 121028, 121133, D111324 $1,840.00
187771 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010010 (1); PAGO DE TRANSPORTE, PAGO DE AGUA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y FORMAS IMPRESAS, ETC; FACTURAS: S/N, 11346, 119294, 119293, 119842, 119836, 8080, 120286, 34, 6968, 3613, 121028, 121133, D111324 $420.00
187771 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010010 (1); PAGO DE TRANSPORTE, PAGO DE AGUA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y FORMAS IMPRESAS, ETC; FACTURAS: S/N, 11346, 119294, 119293, 119842, 119836, 8080, 120286, 34, 6968, 3613, 121028, 121133, D111324 $207.00
187771 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010010 (1); PAGO DE TRANSPORTE, PAGO DE AGUA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y FORMAS IMPRESAS, ETC; FACTURAS: S/N, 11346, 119294, 119293, 119842, 119836, 8080, 120286, 34, 6968, 3613, 121028, 121133, D111324 $56.00
187771 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010010 (1); PAGO DE TRANSPORTE, PAGO DE AGUA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y FORMAS IMPRESAS, ETC; FACTURAS: S/N, 11346, 119294, 119293, 119842, 119836, 8080, 120286, 34, 6968, 3613, 121028, 121133, D111324 $2,640.00
187771 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010010 (1); PAGO DE TRANSPORTE, PAGO DE AGUA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y FORMAS IMPRESAS, ETC; FACTURAS: S/N, 11346, 119294, 119293, 119842, 119836, 8080, 120286, 34, 6968, 3613, 121028, 121133, D111324 $390.00
187771 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010010 (1); PAGO DE TRANSPORTE, PAGO DE AGUA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y FORMAS IMPRESAS, ETC; FACTURAS: S/N, 11346, 119294, 119293, 119842, 119836, 8080, 120286, 34, 6968, 3613, 121028, 121133, D111324 $279.78
187771 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010010 (1); PAGO DE TRANSPORTE, PAGO DE AGUA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y FORMAS IMPRESAS, ETC; FACTURAS: S/N, 11346, 119294, 119293, 119842, 119836, 8080, 120286, 34, 6968, 3613, 121028, 121133, D111324 $11,040.00
187771 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010010 (1); PAGO DE TRANSPORTE, PAGO DE AGUA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y FORMAS IMPRESAS, ETC; FACTURAS: S/N, 11346, 119294, 119293, 119842, 119836, 8080, 120286, 34, 6968, 3613, 121028, 121133, D111324 $56.00
187771 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010010 (1); PAGO DE TRANSPORTE, PAGO DE AGUA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y FORMAS IMPRESAS, ETC; FACTURAS: S/N, 11346, 119294, 119293, 119842, 119836, 8080, 120286, 34, 6968, 3613, 121028, 121133, D111324 $290.00
187771 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010010 (1); PAGO DE TRANSPORTE, PAGO DE AGUA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y FORMAS IMPRESAS, ETC; FACTURAS: S/N, 11346, 119294, 119293, 119842, 119836, 8080, 120286, 34, 6968, 3613, 121028, 121133, D111324 $285.00
187771 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010010 (1); PAGO DE TRANSPORTE, PAGO DE AGUA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y FORMAS IMPRESAS, ETC; FACTURAS: S/N, 11346, 119294, 119293, 119842, 119836, 8080, 120286, 34, 6968, 3613, 121028, 121133, D111324 $8,556.00
187771 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010010 (1); PAGO DE TRANSPORTE, PAGO DE AGUA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y FORMAS IMPRESAS, ETC; FACTURAS: S/N, 11346, 119294, 119293, 119842, 119836, 8080, 120286, 34, 6968, 3613, 121028, 121133, D111324 $420.00
187771 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010010 (1); PAGO DE TRANSPORTE, PAGO DE AGUA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y FORMAS IMPRESAS, ETC; FACTURAS: S/N, 11346, 119294, 119293, 119842, 119836, 8080, 120286, 34, 6968, 3613, 121028, 121133, D111324 $420.00
187771 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010010 (1); PAGO DE TRANSPORTE, PAGO DE AGUA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y FORMAS IMPRESAS, ETC; FACTURAS: S/N, 11346, 119294, 119293, 119842, 119836, 8080, 120286, 34, 6968, 3613, 121028, 121133, D111324 $98.00
187771 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010010 (1); PAGO DE TRANSPORTE, PAGO DE AGUA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y FORMAS IMPRESAS, ETC; FACTURAS: S/N, 11346, 119294, 119293, 119842, 119836, 8080, 120286, 34, 6968, 3613, 121028, 121133, D111324 $265.00
187771 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010010 (1); PAGO DE TRANSPORTE, PAGO DE AGUA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y FORMAS IMPRESAS, ETC; FACTURAS: S/N, 11346, 119294, 119293, 119842, 119836, 8080, 120286, 34, 6968, 3613, 121028, 121133, D111324 $238.00
187771 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010010 (1); PAGO DE TRANSPORTE, PAGO DE AGUA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y FORMAS IMPRESAS, ETC; FACTURAS: S/N, 11346, 119294, 119293, 119842, 119836, 8080, 120286, 34, 6968, 3613, 121028, 121133, D111324 $11,074.50
187771 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010010 (1); PAGO DE TRANSPORTE, PAGO DE AGUA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y FORMAS IMPRESAS, ETC; FACTURAS: S/N, 11346, 119294, 119293, 119842, 119836, 8080, 120286, 34, 6968, 3613, 121028, 121133, D111324 $126.00
187771 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010010 (1); PAGO DE TRANSPORTE, PAGO DE AGUA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y FORMAS IMPRESAS, ETC; FACTURAS: S/N, 11346, 119294, 119293, 119842, 119836, 8080, 120286, 34, 6968, 3613, 121028, 121133, D111324 $350.00
187771 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010010 (1); PAGO DE TRANSPORTE, PAGO DE AGUA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y FORMAS IMPRESAS, ETC; FACTURAS: S/N, 11346, 119294, 119293, 119842, 119836, 8080, 120286, 34, 6968, 3613, 121028, 121133, D111324 $280.00
91506 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1055 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1658 $3,136,268.52
91506 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1055 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1658 $-940,880.56
91505 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1054 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0261 $483,664.32
91505 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1054 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0261 $-145,099.30
91504 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB1049 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-022/08; FACTURAS: 959 $493,151.80
91504 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB1049 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-022/08; FACTURAS: 959 $-246,575.90
91503 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB1047 (1); PAGO ESTIMACION NO.4 DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 795 $537,994.21
91503 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB1047 (1); PAGO ESTIMACION NO.4 DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 795 $-268,997.10
91502 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB1046 (1); PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DSM-MPAV-RM-AD-021/09; FACTURAS: 0292 $600,000.00
91501 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1042 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CEG-CI-246/08; FACTURAS: 412 $296,903.15
91501 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1042 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CEG-CI-246/08; FACTURAS: 412 $-89,070.94
91500 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1041 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 314 $1,239,344.32
91500 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1041 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 314 $-619,672.16
91499 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1040 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 751 $801,682.19
91499 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1040 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 751 $-240,504.66
91498 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1039 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 OPG-OD-CEG-CI-247/08; FACTURAS: 1804 $213,989.49
91498 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1039 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 OPG-OD-CEG-CI-247/08; FACTURAS: 1804 $-64,196.85
91497 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1033 (1); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1304 $153,231.44
91497 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1033 (1); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1304 $-45,969.43
91496 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V..- CR OPB0955 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO OPG-OD-IHS-AD-304/08; FACTURAS: 557 $200,865.03
91496 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V..- CR OPB0955 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO OPG-OD-IHS-AD-304/08; FACTURAS: 557 $-68,982.39
91495 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB0944 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO OPG-DEP-EQP-AD-289/08; FACTURAS: 371 $16,426.82
91495 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB0944 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO OPG-DEP-EQP-AD-289/08; FACTURAS: 371 $-5,042.06
91494 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Antigua Construcciones S.A. de C.V. ANTIGUA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0659 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-EQP-AD-318/08; FACTURAS: 0120 $88,036.35
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $770.50
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $1,058.00
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $1,622.49
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $885.50
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $1,622.49
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $2,515.11
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $1,273.50
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $1,437.50
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $287.50
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $287.50
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $724.64
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $851.99
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $851.99
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $2,645.00
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $851.99
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $287.50
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $3,995.10
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $126.64
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $483.63
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $612.90
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $1,058.00
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $2,932.50
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $783.56
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $1,005.26
91493 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11788, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11800, 11802, 11804, 11808, 11814, 11819, 11821, 11822, 1182 $9,861.94
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $9,890.00
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $2,291.89
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $390.43
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $1,495.00
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $4,774.13
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $2,990.00
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $2,012.50
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $1,449.00
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $1,447.90
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $854.45
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $1,023.50
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $1,610.00
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $3,392.50
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $2,346.00
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $2,410.37
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $4,361.80
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $6,692.54
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $1,293.75
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $1,420.25
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $1,738.80
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $368.00
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $345.00
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $1,897.50
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $394.97
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $1,955.00
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $1,541.00
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $839.50
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $1,402.43
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $169.05
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $4,255.00
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $939.55
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $195.50
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $6,934.50
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $2,532.88
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $809.45
91492 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 320, 324, 327, 333, 336, 344, 345, 346, 355, 357, 360, 362, 363, 368, 369, 372, 377, 380, 387, 390, 392, 3 $3,524.75
91491 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220774 (1); COMPRA DE MICRO; FACTURAS: H36875 $2,739.00
91490 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220011504 (1); RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO DE 2009, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 0295 $302,506.00
91489 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220011503 (1); ARRENDAMIENTO D/PENSION D/ESTAC. CAJON 15 Y 16 DEL 25 D/MAYO AL 24 DE JUN. 2009 PEDRO MORENO NO.1521; FACTURAS: 5999, 6000 $862.50
91489 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220011503 (1); ARRENDAMIENTO D/PENSION D/ESTAC. CAJON 15 Y 16 DEL 25 D/MAYO AL 24 DE JUN. 2009 PEDRO MORENO NO.1521; FACTURAS: 5999, 6000 $862.50
91488 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220011492 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2009, INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 128 $373,415.00
91487 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220011490 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUAD; FACTURAS: 023 $3,729,166.66
91484 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220011473 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. EN LA 2DA. QNCA. DE JUNIO 2009; FACTURAS: OFICIO $191.75
91484 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220011473 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. EN LA 2DA. QNCA. DE JUNIO 2009; FACTURAS: OFICIO $191.75
91484 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220011473 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. EN LA 2DA. QNCA. DE JUNIO 2009; FACTURAS: OFICIO $115.05
91483 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220011468 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23082 $7,202.88
91482 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220011467 (1); COMPRA DE ARCHIVADOR LEFORT T/CARTA PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE CONTABILIDAD; FACTURAS: A 74814 $10,569.42
91481 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011463 (1); SUMINISTRO DE 1221 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELG. ARAUJO,RUIZ SANCHEZ, RIVAS SOUZA; FACTURAS: 605052, 605146, 604296 $2,086.53
91481 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011463 (1); SUMINISTRO DE 1221 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELG. ARAUJO,RUIZ SANCHEZ, RIVAS SOUZA; FACTURAS: 605052, 605146, 604296 $1,085.35
91481 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011463 (1); SUMINISTRO DE 1221 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELG. ARAUJO,RUIZ SANCHEZ, RIVAS SOUZA; FACTURAS: 605052, 605146, 604296 $2,237.15
91480 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220011462 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO.220; FACTURAS: 0801 $53,820.00
91479 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011461 (1); SUMINISTRO DE 2278 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 356688, 356687, 356692, 356691, 356689, 356690 $1,182.81
91479 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011461 (1); SUMINISTRO DE 2278 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 356688, 356687, 356692, 356691, 356689, 356690 $660.07
91479 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011461 (1); SUMINISTRO DE 2278 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 356688, 356687, 356692, 356691, 356689, 356690 $1,120.79
91479 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011461 (1); SUMINISTRO DE 2278 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 356688, 356687, 356692, 356691, 356689, 356690 $695.51
91479 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011461 (1); SUMINISTRO DE 2278 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 356688, 356687, 356692, 356691, 356689, 356690 $4,496.45
91479 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011461 (1); SUMINISTRO DE 2278 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 356688, 356687, 356692, 356691, 356689, 356690 $1,935.91
91478 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011460 (1); SUMINISTRO DE 176 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 356945 $779.68
91477 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011456 (1); GUANTES, RESPIRADORES, CONOS, TRAJE OVEROL Y BANDA DE ADVERTENCIA, ORDEN 4269, FACT.278843,; FACTURAS: 278611, 278786 $45,632.00
91476 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA GRUPO EDITORIAL MIGUEL ANGEL PORRUA, S.A. DE C.V. GRUPO EDITORIAL MIGUEL ANGEL PORRUA, S.A. DE C.V..- CR 220011455 (1); 2DO. ANT. DE SU PARTICIPACION EN LA COEDICION DE LA OBRA ENCUENTROS EN GUADALAJARA OC. 1622; FACTURAS: 7502 $491,280.00
91475 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011451 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 527103, 01 527104, 01 527342, 01 527776, 01 527830, 01 527777, 01 527829 $30,316.88
91475 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011451 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 527103, 01 527104, 01 527342, 01 527776, 01 527830, 01 527777, 01 527829 $12,491.65
91475 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011451 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 527103, 01 527104, 01 527342, 01 527776, 01 527830, 01 527777, 01 527829 $64,228.08
91475 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011451 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 527103, 01 527104, 01 527342, 01 527776, 01 527830, 01 527777, 01 527829 $40,745.89
91475 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011451 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 527103, 01 527104, 01 527342, 01 527776, 01 527830, 01 527777, 01 527829 $71,386.14
91475 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011451 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 527103, 01 527104, 01 527342, 01 527776, 01 527830, 01 527777, 01 527829 $31,082.72
91475 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011451 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 527103, 01 527104, 01 527342, 01 527776, 01 527830, 01 527777, 01 527829 $15,320.13
91474 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220011450 (1); COMPRA DE CEPILLOS DE PLASTICO CON CABO DE MADERA, ORDEN 4675.; FACTURAS: 26669 $909.08
91473 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220011448 (1); COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 3596, 4811, 4654 Y 4770; FACTURAS: 984, 1071, 1072, 1074 $663.33
91473 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220011448 (1); COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 3596, 4811, 4654 Y 4770; FACTURAS: 984, 1071, 1072, 1074 $2,111.40
91473 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220011448 (1); COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 3596, 4811, 4654 Y 4770; FACTURAS: 984, 1071, 1072, 1074 $258.30
91473 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220011448 (1); COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 3596, 4811, 4654 Y 4770; FACTURAS: 984, 1071, 1072, 1074 $45.31
91473 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220011448 (1); COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 3596, 4811, 4654 Y 4770; FACTURAS: 984, 1071, 1072, 1074 $825.13
91472 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220011446 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA Y TIPO CAMISETA, ORDEN 4224 Y 4125.; FACTURAS: 2541, 2542 $201.25
91472 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220011446 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA Y TIPO CAMISETA, ORDEN 4224 Y 4125.; FACTURAS: 2541, 2542 $465.06
91471 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011444 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3724.; FACTURAS: 214130 $11,602.37
91470 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220011443 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4098 Y 4132.; FACTURAS: 4291, 4292 $999.29
91470 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220011443 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4098 Y 4132.; FACTURAS: 4291, 4292 $7,469.25
91469 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220011442 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, ORDEN 4372 Y 4471.; FACTURAS: 1305921, 1305832 $1,478.90
91469 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220011442 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, ORDEN 4372 Y 4471.; FACTURAS: 1305921, 1305832 $111,595.91
91468 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220011441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3604, 4202, 4120, 4099, 4150, 4101, 4122 Y 4203.; FACTURAS: 78986, 79568, 79569, 79571, 79572, 79611, 79612, 79743 $847.60
91468 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220011441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3604, 4202, 4120, 4099, 4150, 4101, 4122 Y 4203.; FACTURAS: 78986, 79568, 79569, 79571, 79572, 79611, 79612, 79743 $3,537.17
91468 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220011441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3604, 4202, 4120, 4099, 4150, 4101, 4122 Y 4203.; FACTURAS: 78986, 79568, 79569, 79571, 79572, 79611, 79612, 79743 $2,585.67
91468 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220011441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3604, 4202, 4120, 4099, 4150, 4101, 4122 Y 4203.; FACTURAS: 78986, 79568, 79569, 79571, 79572, 79611, 79612, 79743 $1,058.00
91468 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220011441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3604, 4202, 4120, 4099, 4150, 4101, 4122 Y 4203.; FACTURAS: 78986, 79568, 79569, 79571, 79572, 79611, 79612, 79743 $1,562.85
91468 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220011441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3604, 4202, 4120, 4099, 4150, 4101, 4122 Y 4203.; FACTURAS: 78986, 79568, 79569, 79571, 79572, 79611, 79612, 79743 $3,675.00
91468 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220011441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3604, 4202, 4120, 4099, 4150, 4101, 4122 Y 4203.; FACTURAS: 78986, 79568, 79569, 79571, 79572, 79611, 79612, 79743 $6,139.85
91468 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220011441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3604, 4202, 4120, 4099, 4150, 4101, 4122 Y 4203.; FACTURAS: 78986, 79568, 79569, 79571, 79572, 79611, 79612, 79743 $808.68
91467 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220011438 (1); COMPRA DE SUERO ANTIARAÑA, ORDEN 4593.; FACTURAS: 7527 $26,400.00
91466 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220011436 (1); COMPRA DE TRIPTICOS, ORDEN 3741.; FACTURAS: 17150 $7,711.90
91465 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220011435 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, ORDEN 4506.; FACTURAS: 38097 $162,702.13
91464 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA FERRETRON, S.A. DE C.V. FERRETRON, S.A. DE C.V..- CR 220011420 (1); COMPRA DE 1 JUEGO DE BROCAS DESDE 1/16 HASTA 3/8, ORDEN 4674.; FACTURAS: 2966 $136.56
91463 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA MEJORAMIENTO URBANO VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011418 (1); COMPRA DE 1 DESTOCONADORA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4469.; FACTURAS: G 1039 $313,950.00
91462 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220011408 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA EL AREA BIENES MUEBLES DE PATRIMONIO; FACTURAS: 2903 $902.40
91461 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220011406 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA EL AREA DE ASESORIA LEGAL EN DIRECCION DE PATRIMONIO; FACTURAS: 2900 $2,707.21
91460 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220011405 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 085 $10,315.50
91459 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220011332 (1); SUMINISTRO DE 94 LTS DE GAS LP PARA LA BASE DOS DE BOMBEROS Y P.C.; FACTURAS: 593050 $477.52
91458 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011326 (1); BOLETO D/AVION P/ARTURO VIZUET, CAPACITACION P/PILOTOS Y MECANICOS D/HELICOPTERO ECURIEL E/TEXAS,USA; FACTURAS: 43386, 0016027791944 $7,347.00
91458 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011326 (1); BOLETO D/AVION P/ARTURO VIZUET, CAPACITACION P/PILOTOS Y MECANICOS D/HELICOPTERO ECURIEL E/TEXAS,USA; FACTURAS: 43386, 0016027791944 $115.00
91457 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220011317 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE BARRA INTERACTIVA Y SOPORTE DE CAÑON DE PROYECTOS; FACTURAS: 2732 $10,350.00
91456 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220011316 (1); COMPRA DE UN NO BREAK SISTEMA UPS DE 30 KW, ORDEN 3840.; FACTURAS: 13668 $1,383,381.00
91455 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220011314 (1); COMPRA DE 4 ARCHIVEROS VERTICAL DE 4 GAVETAS, ORDEN 4079.; FACTURAS: 9305 $5,612.00
91454 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS TESORERIA MUNICIPAL FEDATA, S.C. FEDATA, S.C..- CR 220011301 (1); COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 346/2009; FACTURAS: 270 $1,725.00
91453 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011300 (1); COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE PARA LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 83546 $1,449.00
91452 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220011261 (1); COMPRA DE GUANTES EN PIEL, BOTAS DE HULE Y FAJAS LUMBAR CON TIRANTE, ORDEN 4271.; FACTURAS: P 5842 $35,218.75
91451 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220011250 (1); COMPRA DE 7 FRIGOBAR, ORDEN 4329.; FACTURAS: 5498 $16,921.10
91450 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220011249 (1); COMPRA DE 40 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS, ORDEN 3496.; FACTURAS: 5502 $77,280.00
91449 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220011131 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: RECIBO $5,345.50
91448 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220011102 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE LLAVE TIPO CRUCETA PARA DESMONTAR LLANTAS DE VEHICULOS; FACTURAS: 34508 $480.24
91447 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220011094 (1); ARCHIVEROS, SILLONES EJECUTIVO, VENTILADORES OC. 3440; FACTURAS: 9286 $24,587.00
91446 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220011078 (1); COMPRA DE 50 SILLAS DE VISITA, ORDEN 4330.; FACTURAS: B 26408 $11,436.75
91445 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. ALUMBRADO PUBLICO SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220011068 (1); COMPRA DE 1 HORNO DE MICROONDAS Y 1 FRIGOBAR, ORDEN 2714.; FACTURAS: B 26189 $3,220.00
91444 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220011065 (1); COMPRA DE 2 TRITURADORAS, ORDEN 3746.; FACTURAS: 645 $2,139.00
91443 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PARQUES Y JARDINES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220011056 (1); COMPRA DE MOTOBOMBA DE 1 HP, ORDEN 4547.; FACTURAS: 36575 $39,100.00
91442 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA MEJORAMIENTO URBANO DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220010990 (1); COMPRA DE 1 HIDROLAVADORA CON BOMBA Y 25 MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS, ORDEN 4403 Y 4548.; FACTURAS: 11936, 11959 $11,845.00
91442 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220010990 (1); COMPRA DE 1 HIDROLAVADORA CON BOMBA Y 25 MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS, ORDEN 4403 Y 4548.; FACTURAS: 11936, 11959 $48,846.25
91441 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220010984 (1); COMPRA DE ACTIVOS; FACTURAS: 73047, 73243, 9523 $509.22
91441 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220010984 (1); COMPRA DE ACTIVOS; FACTURAS: 73047, 73243, 9523 $1,955.00
91441 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220010984 (1); COMPRA DE ACTIVOS; FACTURAS: 73047, 73243, 9523 $608.58
91440 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPO DE MEDICION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220010945 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y 1 EXPLOSIMETRO, ORDEN 2197 Y 4015.; FACTURAS: 9958, 10008 $27,712.13
91440 Detalle Factura de click aquí 03/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR OBRAS PUBLICAS CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220010945 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y 1 EXPLOSIMETRO, ORDEN 2197 Y 4015.; FACTURAS: 9958, 10008 $13,026.51
187768 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011338 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19458, 19457, 19456, 19455, 19498, 20072, 20047, 20069, 20070, 20046, 20128, 20131, 20132, 20133, 20130, 20134, 20135, 20136, 20137, 20139, 20161, 20156 $3,509.00
187768 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011338 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19458, 19457, 19456, 19455, 19498, 20072, 20047, 20069, 20070, 20046, 20128, 20131, 20132, 20133, 20130, 20134, 20135, 20136, 20137, 20139, 20161, 20156 $2,115.00
187768 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011338 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19458, 19457, 19456, 19455, 19498, 20072, 20047, 20069, 20070, 20046, 20128, 20131, 20132, 20133, 20130, 20134, 20135, 20136, 20137, 20139, 20161, 20156 $2,232.00
187768 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011338 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19458, 19457, 19456, 19455, 19498, 20072, 20047, 20069, 20070, 20046, 20128, 20131, 20132, 20133, 20130, 20134, 20135, 20136, 20137, 20139, 20161, 20156 $2,253.00
187768 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011338 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19458, 19457, 19456, 19455, 19498, 20072, 20047, 20069, 20070, 20046, 20128, 20131, 20132, 20133, 20130, 20134, 20135, 20136, 20137, 20139, 20161, 20156 $945.00
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187768 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011338 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19458, 19457, 19456, 19455, 19498, 20072, 20047, 20069, 20070, 20046, 20128, 20131, 20132, 20133, 20130, 20134, 20135, 20136, 20137, 20139, 20161, 20156 $4,500.00
187768 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011338 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19458, 19457, 19456, 19455, 19498, 20072, 20047, 20069, 20070, 20046, 20128, 20131, 20132, 20133, 20130, 20134, 20135, 20136, 20137, 20139, 20161, 20156 $2,253.00
187768 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011338 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19458, 19457, 19456, 19455, 19498, 20072, 20047, 20069, 20070, 20046, 20128, 20131, 20132, 20133, 20130, 20134, 20135, 20136, 20137, 20139, 20161, 20156 $3,509.00
187768 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011338 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19458, 19457, 19456, 19455, 19498, 20072, 20047, 20069, 20070, 20046, 20128, 20131, 20132, 20133, 20130, 20134, 20135, 20136, 20137, 20139, 20161, 20156 $825.00
187768 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011338 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19458, 19457, 19456, 19455, 19498, 20072, 20047, 20069, 20070, 20046, 20128, 20131, 20132, 20133, 20130, 20134, 20135, 20136, 20137, 20139, 20161, 20156 $4,500.00
187768 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011338 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19458, 19457, 19456, 19455, 19498, 20072, 20047, 20069, 20070, 20046, 20128, 20131, 20132, 20133, 20130, 20134, 20135, 20136, 20137, 20139, 20161, 20156 $2,232.00
187768 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011338 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19458, 19457, 19456, 19455, 19498, 20072, 20047, 20069, 20070, 20046, 20128, 20131, 20132, 20133, 20130, 20134, 20135, 20136, 20137, 20139, 20161, 20156 $2,880.00
187768 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011338 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19458, 19457, 19456, 19455, 19498, 20072, 20047, 20069, 20070, 20046, 20128, 20131, 20132, 20133, 20130, 20134, 20135, 20136, 20137, 20139, 20161, 20156 $2,094.00
187768 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011338 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19458, 19457, 19456, 19455, 19498, 20072, 20047, 20069, 20070, 20046, 20128, 20131, 20132, 20133, 20130, 20134, 20135, 20136, 20137, 20139, 20161, 20156 $2,253.00
187768 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011338 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19458, 19457, 19456, 19455, 19498, 20072, 20047, 20069, 20070, 20046, 20128, 20131, 20132, 20133, 20130, 20134, 20135, 20136, 20137, 20139, 20161, 20156 $678.00
187768 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011338 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19458, 19457, 19456, 19455, 19498, 20072, 20047, 20069, 20070, 20046, 20128, 20131, 20132, 20133, 20130, 20134, 20135, 20136, 20137, 20139, 20161, 20156 $1,308.00
187768 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011338 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19458, 19457, 19456, 19455, 19498, 20072, 20047, 20069, 20070, 20046, 20128, 20131, 20132, 20133, 20130, 20134, 20135, 20136, 20137, 20139, 20161, 20156 $1,118.00
187768 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011338 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19458, 19457, 19456, 19455, 19498, 20072, 20047, 20069, 20070, 20046, 20128, 20131, 20132, 20133, 20130, 20134, 20135, 20136, 20137, 20139, 20161, 20156 $1,089.00
187768 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011338 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19458, 19457, 19456, 19455, 19498, 20072, 20047, 20069, 20070, 20046, 20128, 20131, 20132, 20133, 20130, 20134, 20135, 20136, 20137, 20139, 20161, 20156 $2,232.00
187768 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011338 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19458, 19457, 19456, 19455, 19498, 20072, 20047, 20069, 20070, 20046, 20128, 20131, 20132, 20133, 20130, 20134, 20135, 20136, 20137, 20139, 20161, 20156 $2,496.00
187768 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220011338 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19458, 19457, 19456, 19455, 19498, 20072, 20047, 20069, 20070, 20046, 20128, 20131, 20132, 20133, 20130, 20134, 20135, 20136, 20137, 20139, 20161, 20156 $2,297.00
187767 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011337 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3124 $4,485.00
187766 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602 $1,058.00
187765 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2247, 2244, 2239, 2238 $2,647.52
187765 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2247, 2244, 2239, 2238 $80.01
187765 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2247, 2244, 2239, 2238 $2,429.51
187765 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2247, 2244, 2239, 2238 $4,927.50
187764 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221054 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21320 $3,789.98
187763 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR RPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5320, 5323 $194.16
187763 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR RPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5320, 5323 $1,052.50
187762 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1756, 1752 $2,219.50
187762 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1756, 1752 $7,958.00
187760 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220011459 (1); ANTICIPO DEL MES DE JULIO DE 2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6039 $2,500,000.00
187759 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES REGISTRO CIVIL GARCIA MERCADO CARLOS ALEJANDRO GARCIA MERCADO CARLOS ALEJANDRO.- CR 220011327 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL DE HERRERIA, ORDEN 2511.; FACTURAS: 006 $11,270.00
187758 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220011313 (1); VIAT. AL FORO NAC.D/MEJORA REGULATORIA C/EL TITULO CONF.DESREGULACION Y COMPETITIVIDAD E/MEZATLAN; FACTURAS: 108293, 46965, 833125, 597932, 24555, 9887, 2149379, 4194, 272594, 2205, 106709, 9997, 8379, $107.00
187758 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220011313 (1); VIAT. AL FORO NAC.D/MEJORA REGULATORIA C/EL TITULO CONF.DESREGULACION Y COMPETITIVIDAD E/MEZATLAN; FACTURAS: 108293, 46965, 833125, 597932, 24555, 9887, 2149379, 4194, 272594, 2205, 106709, 9997, 8379, $160.00
187758 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220011313 (1); VIAT. AL FORO NAC.D/MEJORA REGULATORIA C/EL TITULO CONF.DESREGULACION Y COMPETITIVIDAD E/MEZATLAN; FACTURAS: 108293, 46965, 833125, 597932, 24555, 9887, 2149379, 4194, 272594, 2205, 106709, 9997, 8379, $600.23
187758 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220011313 (1); VIAT. AL FORO NAC.D/MEJORA REGULATORIA C/EL TITULO CONF.DESREGULACION Y COMPETITIVIDAD E/MEZATLAN; FACTURAS: 108293, 46965, 833125, 597932, 24555, 9887, 2149379, 4194, 272594, 2205, 106709, 9997, 8379, $87.00
187758 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220011313 (1); VIAT. AL FORO NAC.D/MEJORA REGULATORIA C/EL TITULO CONF.DESREGULACION Y COMPETITIVIDAD E/MEZATLAN; FACTURAS: 108293, 46965, 833125, 597932, 24555, 9887, 2149379, 4194, 272594, 2205, 106709, 9997, 8379, $44.00
187758 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220011313 (1); VIAT. AL FORO NAC.D/MEJORA REGULATORIA C/EL TITULO CONF.DESREGULACION Y COMPETITIVIDAD E/MEZATLAN; FACTURAS: 108293, 46965, 833125, 597932, 24555, 9887, 2149379, 4194, 272594, 2205, 106709, 9997, 8379, $160.00
187758 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220011313 (1); VIAT. AL FORO NAC.D/MEJORA REGULATORIA C/EL TITULO CONF.DESREGULACION Y COMPETITIVIDAD E/MEZATLAN; FACTURAS: 108293, 46965, 833125, 597932, 24555, 9887, 2149379, 4194, 272594, 2205, 106709, 9997, 8379, $545.00
187758 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220011313 (1); VIAT. AL FORO NAC.D/MEJORA REGULATORIA C/EL TITULO CONF.DESREGULACION Y COMPETITIVIDAD E/MEZATLAN; FACTURAS: 108293, 46965, 833125, 597932, 24555, 9887, 2149379, 4194, 272594, 2205, 106709, 9997, 8379, $87.00
187758 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220011313 (1); VIAT. AL FORO NAC.D/MEJORA REGULATORIA C/EL TITULO CONF.DESREGULACION Y COMPETITIVIDAD E/MEZATLAN; FACTURAS: 108293, 46965, 833125, 597932, 24555, 9887, 2149379, 4194, 272594, 2205, 106709, 9997, 8379, $463.00
187758 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220011313 (1); VIAT. AL FORO NAC.D/MEJORA REGULATORIA C/EL TITULO CONF.DESREGULACION Y COMPETITIVIDAD E/MEZATLAN; FACTURAS: 108293, 46965, 833125, 597932, 24555, 9887, 2149379, 4194, 272594, 2205, 106709, 9997, 8379, $74.00
187758 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220011313 (1); VIAT. AL FORO NAC.D/MEJORA REGULATORIA C/EL TITULO CONF.DESREGULACION Y COMPETITIVIDAD E/MEZATLAN; FACTURAS: 108293, 46965, 833125, 597932, 24555, 9887, 2149379, 4194, 272594, 2205, 106709, 9997, 8379, $107.00
187758 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220011313 (1); VIAT. AL FORO NAC.D/MEJORA REGULATORIA C/EL TITULO CONF.DESREGULACION Y COMPETITIVIDAD E/MEZATLAN; FACTURAS: 108293, 46965, 833125, 597932, 24555, 9887, 2149379, 4194, 272594, 2205, 106709, 9997, 8379, $92.00
187758 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220011313 (1); VIAT. AL FORO NAC.D/MEJORA REGULATORIA C/EL TITULO CONF.DESREGULACION Y COMPETITIVIDAD E/MEZATLAN; FACTURAS: 108293, 46965, 833125, 597932, 24555, 9887, 2149379, 4194, 272594, 2205, 106709, 9997, 8379, $74.00
187758 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220011313 (1); VIAT. AL FORO NAC.D/MEJORA REGULATORIA C/EL TITULO CONF.DESREGULACION Y COMPETITIVIDAD E/MEZATLAN; FACTURAS: 108293, 46965, 833125, 597932, 24555, 9887, 2149379, 4194, 272594, 2205, 106709, 9997, 8379, $44.00
187758 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220011313 (1); VIAT. AL FORO NAC.D/MEJORA REGULATORIA C/EL TITULO CONF.DESREGULACION Y COMPETITIVIDAD E/MEZATLAN; FACTURAS: 108293, 46965, 833125, 597932, 24555, 9887, 2149379, 4194, 272594, 2205, 106709, 9997, 8379, $76.00
187758 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220011313 (1); VIAT. AL FORO NAC.D/MEJORA REGULATORIA C/EL TITULO CONF.DESREGULACION Y COMPETITIVIDAD E/MEZATLAN; FACTURAS: 108293, 46965, 833125, 597932, 24555, 9887, 2149379, 4194, 272594, 2205, 106709, 9997, 8379, $259.00
187758 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220011313 (1); VIAT. AL FORO NAC.D/MEJORA REGULATORIA C/EL TITULO CONF.DESREGULACION Y COMPETITIVIDAD E/MEZATLAN; FACTURAS: 108293, 46965, 833125, 597932, 24555, 9887, 2149379, 4194, 272594, 2205, 106709, 9997, 8379, $76.00
187758 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220011313 (1); VIAT. AL FORO NAC.D/MEJORA REGULATORIA C/EL TITULO CONF.DESREGULACION Y COMPETITIVIDAD E/MEZATLAN; FACTURAS: 108293, 46965, 833125, 597932, 24555, 9887, 2149379, 4194, 272594, 2205, 106709, 9997, 8379, $92.00
187757 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220011310 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4319.; FACTURAS: 23699 $548.55
187756 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA BRAVO NAVARRO PAULINA BRAVO NAVARRO PAULINA.- CR 220011307 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y SOPORTE TECNICO, SINDICATURA ORDEN 2956.; FACTURAS: 000002 $7,705.00
187755 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES AGUILA DIONISIO FLORES AGUILA DIONISIO.- CR 220011303 (1); HONORARIOS DE CERTIFICACION DE HECHOS DE LA ESCRITURA NUMERO 5048 PUERTA GUADALALARA; FACTURAS: 4730 $8,400.00
187754 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES AGUILA DIONISIO FLORES AGUILA DIONISIO.- CR 220011302 (1); HONORARIOS DE CERTIFICACION DE HECHOS DE ESCRITURA NUMERO 5049 PARQUE AVILA CAMACHO; FACTURAS: 4731 $7,350.00
187753 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220011296 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4598.; FACTURAS: 23834 $515.20
187752 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220011295 (1); UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTOS OC. 4417 Y 4418; FACTURAS: 1927, 1928 $944.15
187752 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220011295 (1); UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTOS OC. 4417 Y 4418; FACTURAS: 1927, 1928 $1,214.40
187751 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220011290 (1); APOYO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2009 A PERSONAS EFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
187750 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220010943 (1); APOYO A DEL MES DE JULIO DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
187749 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220010938 (1); APOYO DEL MES DE JULIO DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
187748 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. JURIDICA MUNICIPAL RODRIGUEZ DIAZ DAVID RODRIGUEZ DIAZ DAVID.- CR 220010574 (1); FINIFQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA POR FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $3,627.55
187747 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LUCANO VILLALPANDO TOMAS LUCANO VILLALPANDO TOMAS.- CR 220004620 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,855.00
91439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4205 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMAS COMPENSATORIOS PRIM. URB.142 FRANCISCO JAVIER MUJICA T/V PRIM. URB.142 FRANCISCO JAVIER MUJICA T/V.- CR 220011538 (1); PAGO A LA ESCUELA CITADA POR BENEFICIO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2009 $25,000.00
91438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4205 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMAS COMPENSATORIOS PRIM. NINO ARTILLERO T/M PRIM. NINO ARTILLERO T/M.- CR 220011536 (1); PAGO A LA ESCUELA CITADA POR BENEFICIO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2009 $25,000.00
91437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4205 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMAS COMPENSATORIOS ESCUELA ELISA CASTILLO ESCUELA ELISA CASTILLO.- CR 220011534 (1); PAGO A LA ESCUELA CITADA POR BENEFICIO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2009 $25,000.00
91436 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221060 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3171, 3170, 3163 $0.01
91436 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221060 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3171, 3170, 3163 $4,814.87
91436 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221060 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3171, 3170, 3163 $3,551.20
91435 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55996 $4,384.74
91434 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 160 $980.00
91434 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 160 $217.60
91433 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221056 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 482 $1,441.55
91432 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565 $9,890.00
91431 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1032 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-CI-244/08; FACTURAS: 1303 $426,514.05
91431 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1032 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-CI-244/08; FACTURAS: 1303 $-127,954.22
91430 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB1029 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-CPU-EYP-AD-091/08; FACTURAS: 562 $145,091.24
91430 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB1029 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-CPU-EYP-AD-091/08; FACTURAS: 562 $-43,527.37
91429 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB1028 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-CPU-EYP-AD-091/08; FACTURAS: 561 $350,580.94
91429 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB1028 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-CPU-EYP-AD-091/08; FACTURAS: 561 $-105,174.28
91428 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB1027 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-CPU-EYP-AD-091/08; FACTURAS: 560 $101,226.45
91428 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB1027 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-CPU-EYP-AD-091/08; FACTURAS: 560 $-30,367.94
91427 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V. URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V..- CR OPB1021 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DSM-MPAV-RM-CI-037/08; FACTURAS: 037 $204,545.49
91427 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V. URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V..- CR OPB1021 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DSM-MPAV-RM-CI-037/08; FACTURAS: 037 $-102,272.75
91426 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1020 (1); PAGO ESTIMACION NO. OPG-OD-CEG-CI-246/08; FACTURAS: 411 $345,958.96
91426 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1020 (1); PAGO ESTIMACION NO. OPG-OD-CEG-CI-246/08; FACTURAS: 411 $-103,787.69
91425 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ACEVES HERNANDEZ GUILLERMO ACEVES HERNANDEZ GUILLERMO.- CR OPB0569 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-EQP-AD-225/08; FACTURAS: 0920 $50,600.00
91425 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ACEVES HERNANDEZ GUILLERMO ACEVES HERNANDEZ GUILLERMO.- CR OPB0569 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-EQP-AD-225/08; FACTURAS: 0920 $-19,630.50
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $295.10
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $3,497.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $60.96
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $1,686.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $93.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $1,469.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $1,932.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $23.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $96.30
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $92.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $1,127.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $1,945.80
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $150.01
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $113.33
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $71.43
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $80.50
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $1,196.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $283.70
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $1,998.70
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $157.02
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $1,581.25
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $69.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $701.50
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $3,003.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $81.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $408.37
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $1,800.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $1,006.25
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $1,021.20
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $710.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $456.01
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $129.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $189.06
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $64.99
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $79.90
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $2,470.05
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $124.70
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $943.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $1,196.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $142.70
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $1,998.70
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $280.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $272.68
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $57.50
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $287.50
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $486.81
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $50.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $51.88
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $426.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $402.50
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $217.28
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $780.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $948.75
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $1,095.00
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $95.50
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $149.50
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $1,207.41
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $402.50
91424 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0287, 01067828, 1743, 21606, 0570, 1673, 2145, 1291, 2175, 5786, 2212, 2196, 1706, 5596, 04021, 04022, 04023, 03975, 04040, 6378 $53.49
91423 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221052 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 163722 $713.78
91422 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221051 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6003, 6000 $2,881.21
91422 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221051 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6003, 6000 $356.50
91421 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221050 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3100, 3104 $920.00
91421 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221050 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3100, 3104 $2,530.00
91420 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221049 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11195, 11196 $2,331.05
91420 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221049 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11195, 11196 $2,719.16
91419 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2131, 2132 $1,226.66
91419 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2131, 2132 $8,280.00
91418 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221047 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3122, 3120 $448.50
91418 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221047 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3122, 3120 $690.00
91417 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6619, 6736 $1,105.50
91417 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6619, 6736 $799.25
91416 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221044 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 910 $8,698.60
91415 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220011475 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. CARLOS SANCHEZ AGUILAR; FACTURAS: OFICIO $8,308.80
91415 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220011475 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. CARLOS SANCHEZ AGUILAR; FACTURAS: OFICIO $4,985.28
91415 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220011475 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. CARLOS SANCHEZ AGUILAR; FACTURAS: OFICIO $3,199.63
91414 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220011474 (1); APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2009 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $1,017,459.69
91413 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220011404 (1); SUMINISTRO Y INSTALACION DE PASAMANOS DE ALUMINIO Y CHAPA; FACTURAS: 076 $4,025.00
91412 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220011340 (1); COMPRA DE THINNER AMERICANO, ORDEN 4637.; FACTURAS: 57539 $5,520.00
91411 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011339 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2924, 3241, 3240 Y 4184.; FACTURAS: 0892, 0896, 0897, 1085 $3,579.61
91411 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011339 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2924, 3241, 3240 Y 4184.; FACTURAS: 0892, 0896, 0897, 1085 $1,131.28
91411 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011339 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2924, 3241, 3240 Y 4184.; FACTURAS: 0892, 0896, 0897, 1085 $424.84
91411 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011339 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2924, 3241, 3240 Y 4184.; FACTURAS: 0892, 0896, 0897, 1085 $411.46
91410 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011336 (1); COMPRA DE 500 LATIGUILLOS DE REPOSICION PARA MAQUINA PULIDORA, ORDEN 2790.; FACTURAS: 3086 $41,400.00
91409 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220011335 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE TRANSMISION DE SPOTS DE PUBLICIDAD, FINIQUITO DE LA ORDEN 810.; FACTURAS: 7714 $711,703.10
91408 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011334 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, ORDEN 490.; FACTURAS: 8101 $10,500.00
91407 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL TINAJERO BARRERA ALFREDO TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220011333 (1); SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE NOTAS Y ENTREVISTAS, VIDEO Y TRANSCRIPCIONES, ORDEN 82.; FACTURAS: 869 $6,900.00
91406 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011329 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4489.; FACTURAS: 33440 $8,276.55
91405 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220011328 (1); COMPRA DE BOLSA TIPO CAMISETA Y JUMBO, ORDEN 4755.; FACTURAS: 14437 $1,812.40
91404 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220011325 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ESCOBAS METALICAS, ORDEN 4412, 3996 Y 4614.; FACTURAS: A 51087, A 51088, A 51089 $7,338.15
91404 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220011325 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ESCOBAS METALICAS, ORDEN 4412, 3996 Y 4614.; FACTURAS: A 51087, A 51088, A 51089 $1,715.57
91404 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220011325 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ESCOBAS METALICAS, ORDEN 4412, 3996 Y 4614.; FACTURAS: A 51087, A 51088, A 51089 $1,759.50
91404 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220011325 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ESCOBAS METALICAS, ORDEN 4412, 3996 Y 4614.; FACTURAS: A 51087, A 51088, A 51089 $384.10
91403 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220011324 (1); COMPRA DE 24 PANTALONES Y 8 CAMISAS P/PERSONAL DE PROMOCION Y LOGISTICA; FACTURAS: 3369 $5,060.00
91402 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220011323 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ENCUESTAS DE OPINION CON RESPECTO A LA PROBLEMATICA MPAL. ORDEN 4692.; FACTURAS: A 1387 $115,000.00
91401 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011322 (1); BOLETO D/AVION P/JUAN SALGADO A GDL. AL ENCUENTRO INTERNAC.P/LA INTEGRACION D/LOS SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 43537, 1326027852687 $3,423.58
91401 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011322 (1); BOLETO D/AVION P/JUAN SALGADO A GDL. AL ENCUENTRO INTERNAC.P/LA INTEGRACION D/LOS SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 43537, 1326027852687 $115.00
91400 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011321 (1); BOLETO D/AVION P/CESAR SOLIS A CAPACITACION P/PILOTOS Y MECANICOS D/HELICOPTERO ESCURIEL E/TEXAS,USA; FACTURAS: 43385, 0016027791943 $115.00
91400 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011321 (1); BOLETO D/AVION P/CESAR SOLIS A CAPACITACION P/PILOTOS Y MECANICOS D/HELICOPTERO ESCURIEL E/TEXAS,USA; FACTURAS: 43385, 0016027791943 $7,347.00
91399 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220011320 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3380, 4553, 4562 Y 4768.; FACTURAS: 1013, 1056, 1057, 1075 $877.68
91399 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220011320 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3380, 4553, 4562 Y 4768.; FACTURAS: 1013, 1056, 1057, 1075 $1,972.25
91399 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220011320 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3380, 4553, 4562 Y 4768.; FACTURAS: 1013, 1056, 1057, 1075 $128.80
91399 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220011320 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3380, 4553, 4562 Y 4768.; FACTURAS: 1013, 1056, 1057, 1075 $438.16
91398 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220011319 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1408.; FACTURAS: 14529 $595.13
91397 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220011312 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4563 Y 4659.; FACTURAS: 31917, 31998 $156.40
91397 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220011312 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4563 Y 4659.; FACTURAS: 31917, 31998 $857.90
91396 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220011304 (1); IMPRESION DE UNA LONA MARIANO AZUELA, VOLANTES CARTA PARA 50 ANIVER. DE LA ARENA COLISEO; FACTURAS: 8073 $2,300.00
91395 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220011298 (1); COMPRA DE 16 PANTALONES TIPO CIRUJANO Y 8 CHALECOS DE FELPA, ORDEN 1949.; FACTURAS: 1142 $2,097.60
91394 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220011297 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE AURELIO ACEVES NUM. 13; FACTURAS: 0488 $40,358.10
91393 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011294 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 4610, 4611 Y 4600; FACTURAS: 215571, 215572, 215579,215580 $4,003.79
91393 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011294 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 4610, 4611 Y 4600; FACTURAS: 215571, 215572, 215579,215580 $2,024.00
91393 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011294 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 4610, 4611 Y 4600; FACTURAS: 215571, 215572, 215579,215580 $14,780.20
91392 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011293 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA OC. 2425; FACTURAS: 207068 $36,448.10
91391 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220011289 (1); COMPRA DE 10 MARRO DE 16 LIBRAS CURVO, ORDEN 4409.; FACTURAS: A 2612 $4,782.05
91390 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PARQUES Y JARDINES SWISSMEX RAPID, S.A. DE C.V. SWISSMEX RAPID, S.A. DE C.V..- CR 220011259 (1); COMPRA DE EQUIPO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, ORDEN 3957.; FACTURAS: 127074-127077 $426,307.00
91389 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220011150 (1); COMPRA DE 10 PARES DE GUANTE DE CARNAZA, ORDEN 4671.; FACTURAS: 26652 $149.50
91388 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION CONSRUCCION LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220011148 (1); COMPRA DE 1 VIDEOCAMARA Y CAMARAS, ORDEN 4431 Y 4432.; FACTURAS: 1305839, 1305840 $17,060.06
91388 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220011148 (1); COMPRA DE 1 VIDEOCAMARA Y CAMARAS, ORDEN 4431 Y 4432.; FACTURAS: 1305839, 1305840 $12,800.05
91387 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220011107 (1); SERVICIO DE COCTEL DE GRAN GALA, ORDEN 4678.; FACTURAS: 1054 $9,775.00
91386 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011017 (1); COMPRA DE CAMISAS, PLAYERAS Y PANTALONES, ORDEN 1840, 2115 Y 2392.; FACTURAS: 27467, 27468, 27553 $12,170.45
91386 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PANTEONES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011017 (1); COMPRA DE CAMISAS, PLAYERAS Y PANTALONES, ORDEN 1840, 2115 Y 2392.; FACTURAS: 27467, 27468, 27553 $4,065.25
91386 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011017 (1); COMPRA DE CAMISAS, PLAYERAS Y PANTALONES, ORDEN 1840, 2115 Y 2392.; FACTURAS: 27467, 27468, 27553 $13,700.18
91385 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220011006 (1); COMPRA DE VALES DE GASOLINA, ORDEN 862 Y 860 MES DE JUNIO 2009.; FACTURAS: 12856, 12869 $777,444.75
91385 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220011006 (1); COMPRA DE VALES DE GASOLINA, ORDEN 862 Y 860 MES DE JUNIO 2009.; FACTURAS: 12856, 12869 $97,648.27
91384 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220010994 (1); COMPRA DE 300 CARTELES EN PAPEL COUCHE, ORDEN 2938.; FACTURAS: 2911 $1,656.00
91383 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220010371 (1); COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI, ORDEN 3765.; FACTURAS: 9908 $2,608.20
91382 Detalle Factura de click aquí 02/07/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION CONSRUCCION CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220009761 (1); COMPRA DE CAMISAS DE MEZCLILLA, ORDEN 2196.; FACTURAS: 9830 $18,697.62
187746 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION Metro Arquitectura S.A. de C.V. METRO ARQUITECTURA S.A. DE C.V..- CR OPB1031 (1); PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO OPG-CPU-EYP-AD-103/09; FACTURAS: 0661 $566,869.82
187745 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C..- CR OPB1025 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-CPU-EYP-AD-343/08; FACTURAS: 3091 $336,923.61
187745 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C..- CR OPB1025 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-CPU-EYP-AD-343/08; FACTURAS: 3091 $-101,077.08
187744 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GUAYABA COLECTIVO CREATIVO S.A. DE C.V. GUAYABA COLECTIVO CREATIVO S.A. DE C.V..- CR OPB1013 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 OPG-CPU-EYP-AD-337/08; FACTURAS: 013 $166,825.00
187743 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 2696, 18434, 27, 48.63, S/N, 318, 36571, 762, 18106, 7493, 5145, 28105, 38576, 7571, POSA1,416,79 $60.00
187743 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 2696, 18434, 27, 48.63, S/N, 318, 36571, 762, 18106, 7493, 5145, 28105, 38576, 7571, POSA1,416,79 $102.00
187743 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 2696, 18434, 27, 48.63, S/N, 318, 36571, 762, 18106, 7493, 5145, 28105, 38576, 7571, POSA1,416,79 $185.15
187743 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 2696, 18434, 27, 48.63, S/N, 318, 36571, 762, 18106, 7493, 5145, 28105, 38576, 7571, POSA1,416,79 $285.71
187743 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 2696, 18434, 27, 48.63, S/N, 318, 36571, 762, 18106, 7493, 5145, 28105, 38576, 7571, POSA1,416,79 $3,105.00
187743 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 2696, 18434, 27, 48.63, S/N, 318, 36571, 762, 18106, 7493, 5145, 28105, 38576, 7571, POSA1,416,79 $540.00
187743 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 2696, 18434, 27, 48.63, S/N, 318, 36571, 762, 18106, 7493, 5145, 28105, 38576, 7571, POSA1,416,79 $80.00
187743 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 2696, 18434, 27, 48.63, S/N, 318, 36571, 762, 18106, 7493, 5145, 28105, 38576, 7571, POSA1,416,79 $176.00
187743 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 2696, 18434, 27, 48.63, S/N, 318, 36571, 762, 18106, 7493, 5145, 28105, 38576, 7571, POSA1,416,79 $406.00
187743 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 2696, 18434, 27, 48.63, S/N, 318, 36571, 762, 18106, 7493, 5145, 28105, 38576, 7571, POSA1,416,79 $64.40
187743 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 2696, 18434, 27, 48.63, S/N, 318, 36571, 762, 18106, 7493, 5145, 28105, 38576, 7571, POSA1,416,79 $204.00
187743 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 2696, 18434, 27, 48.63, S/N, 318, 36571, 762, 18106, 7493, 5145, 28105, 38576, 7571, POSA1,416,79 $49.90
187743 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 2696, 18434, 27, 48.63, S/N, 318, 36571, 762, 18106, 7493, 5145, 28105, 38576, 7571, POSA1,416,79 $360.00
187743 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 2696, 18434, 27, 48.63, S/N, 318, 36571, 762, 18106, 7493, 5145, 28105, 38576, 7571, POSA1,416,79 $48.63
187743 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 2696, 18434, 27, 48.63, S/N, 318, 36571, 762, 18106, 7493, 5145, 28105, 38576, 7571, POSA1,416,79 $25.00
187743 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 2696, 18434, 27, 48.63, S/N, 318, 36571, 762, 18106, 7493, 5145, 28105, 38576, 7571, POSA1,416,79 $1,466.25
187743 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 2696, 18434, 27, 48.63, S/N, 318, 36571, 762, 18106, 7493, 5145, 28105, 38576, 7571, POSA1,416,79 $152.00
187743 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 2696, 18434, 27, 48.63, S/N, 318, 36571, 762, 18106, 7493, 5145, 28105, 38576, 7571, POSA1,416,79 $25.50
187743 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 2696, 18434, 27, 48.63, S/N, 318, 36571, 762, 18106, 7493, 5145, 28105, 38576, 7571, POSA1,416,79 $107.00
187743 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 2696, 18434, 27, 48.63, S/N, 318, 36571, 762, 18106, 7493, 5145, 28105, 38576, 7571, POSA1,416,79 $775.00
187741 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220011330 (1); VOLANTES Y CARTELES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 383 $8,786.00
187740 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220011315 (1); RENTA DE TOLDO Y 150 SILLAS PLEGABLES EL 13/JUNIO/2009 P/PRESENTACION DE PELICULA "AMAR HASTA MORIR"; FACTURAS: 738 $5,232.50
187739 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO.- CR 220011309 (1); REPARACION DE LA CAMARA FIRA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INFECCIOSOS; FACTURAS: 0245 $2,691.00
187738 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ VERA ENRIQUE RODRIGUEZ VERA ENRIQUE.- CR 220011108 (1); SERVICIO DE REVISION CONTROL Y GESTION DE ESCRITOS, ORDEN 2575.; FACTURAS: 0114 $6,578.00
187737 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PARQUES Y JARDINES AGFT HOLDING, S.A. DE C.V. AGFT HOLDING, S.A. DE C.V..- CR 220011097 (1); COMPRA DE EQUIPO MOVIL ANTIGRAFITTI, ORDEN 4480.; FACTURAS: 4071 $743,133.11
187736 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MISION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. MISION GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011008 (1); RENTA DE SALON PARA EL SEMINARIO DE FINANZAS IMPARTIDO EL 4 DE JUN. 2009; FACTURAS: 10320 $6,000.00
187735 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RABAGO GONZALEZ LUNA DANIELA RABAGO GONZALEZ LUNA DANIELA.- CR 220010638 (1); IMPRESION DE POEMAS P/SU PRESENTACION EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA "FEMALE SESSIONS"; FACTURAS: 0495 $11,500.00
187734 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL YAÑEZ ARELLANO JOSE SANTOS YAÑEZ ARELLANO JOSE SANTOS.- CR 220010593 (1); FINIQUITO DE YAÑEZ PASTOR LUIS BERNARDO QUIEN FALLECIERA EL 25 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $823.58
187734 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL YAÑEZ ARELLANO JOSE SANTOS YAÑEZ ARELLANO JOSE SANTOS.- CR 220010593 (1); FINIQUITO DE YAÑEZ PASTOR LUIS BERNARDO QUIEN FALLECIERA EL 25 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $15.25
187734 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL YAÑEZ ARELLANO JOSE SANTOS YAÑEZ ARELLANO JOSE SANTOS.- CR 220010593 (1); FINIQUITO DE YAÑEZ PASTOR LUIS BERNARDO QUIEN FALLECIERA EL 25 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $78.33
187734 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL YAÑEZ ARELLANO JOSE SANTOS YAÑEZ ARELLANO JOSE SANTOS.- CR 220010593 (1); FINIQUITO DE YAÑEZ PASTOR LUIS BERNARDO QUIEN FALLECIERA EL 25 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $53.33
187734 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL YAÑEZ ARELLANO JOSE SANTOS YAÑEZ ARELLANO JOSE SANTOS.- CR 220010593 (1); FINIQUITO DE YAÑEZ PASTOR LUIS BERNARDO QUIEN FALLECIERA EL 25 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,315.44
187733 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1201 SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL DIR. PARQUES Y JARDINES URQUIETA MÀRQUEZ SANDRO URQUIETA MÀRQUEZ SANDRO.- CR 220010589 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 7 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $480.00
187732 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. ALUMBRADO PUBLICO AGUILAR MENDOZA JUAN JOSE AGUILAR MENDOZA JUAN JOSE.- CR 220010584 (1); FINIFQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $4,557.20
187730 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO D. SINDICATURA VIRGEN MURO LAURA SUSANA VIRGEN MURO LAURA SUSANA.- CR 220010581 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $6,649.22
187729 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LEPE LEON MANUEL FERNANDO LEPE LEON MANUEL FERNANDO.- CR 220010573 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $4,693.33
187728 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GOMEZ ORTIZ JUAN CARLOS GOMEZ ORTIZ JUAN CARLOS.- CR 220010572 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $5,844.15
193 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V..- CR OPB1038 (16); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CMG-CI-256/08; FACTURAS: 3124 $157,747.64
193 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V..- CR OPB1038 (16); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CMG-CI-256/08; FACTURAS: 3124 $-47,324.29
192 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PRECIADO ALVAREZ CARLOS PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0892 (16); PAGO ESTIMACION 3 FINIQUITO OPG-OD-CMG-AD-309/08; FACTURAS: 2039 $82,030.65
192 Detalle Factura de click aquí 01/07/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PRECIADO ALVAREZ CARLOS PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0892 (16); PAGO ESTIMACION 3 FINIQUITO OPG-OD-CMG-AD-309/08; FACTURAS: 2039 $-24,618.94
Total Mensual Julio 2009 acumulado
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