Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2019
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 168972 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 83000190.- Canasto Piscador. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168972, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $80,185.00 |
| 168971 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 83000164.- ATADO DE POPOTE Y BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168971, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $106,293.60 |
| 168970 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 83000163.- INSECTICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168970, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $78,262.10 |
| 13297 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220004494.- TRANSFERENCIA PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS D-22-08-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13297, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $1,200,000.00 |
| 13296 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000159.- LPN/004/2019 Adquisición de calzado escolar Programa Guadalajara se alista con Fallo del 14 Mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13296, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $3,494,500.00 |
| 13295 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000154.- LPN/004/2019 Adquisicion de Calzado escolar Programa Guadalajara se Alista con Fallo del 14 de mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13295, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $8,804,400.00 |
| 13294 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 81000149.- LPN/004/2019 Adquisicion de Calzado escolar para Programa Guadalajara se alista y Fallo 14 mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13294, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $10,680,120.00 |
| 13293 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000145.- LPN/004/2019 "Adquisición de calzado escolar para el programa Guadalajara se Alista y Fallo 14 mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13293, A FAVOR DE INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. | $4,282,720.00 |
| 13292 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D. | CR NO. 72000157.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE LA 43 EDICION DEL "PREMIO NACIONAL DE LA CERAMICA 2019". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13292, A FAVOR DE PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D. | $35,000.00 |
| 7969 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MORENO OROZCO BERNARDO | CR NO. 72000148.- PAGO DEL ESTIMULO ECONOMICO "EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS 2019" CON DECRETO A 22/04/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7969, A FAVOR DE MORENO OROZCO BERNARDO | $44,779.70 |
| 7968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE | CR NO. 220004476.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7968, A FAVOR DE SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 7967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA | CR NO. 220004475.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7967, A FAVOR DE SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA | $5,737.82 |
| 7966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220004474.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7966, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 7965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | CR NO. 220004473.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7965, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | $5,737.82 |
| 7964 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO | CR NO. 220004472.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7964, A FAVOR DE RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 7963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO | CR NO. 220004471.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7963, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO | $5,737.82 |
| 7962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS SANABRIA GUILLERMO | CR NO. 220004470.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7962, A FAVOR DE RAMOS SANABRIA GUILLERMO | $5,737.82 |
| 7961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PONCE MARIA MIRIAM RUBI | CR NO. 220004469.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7961, A FAVOR DE PONCE MARIA MIRIAM RUBI | $5,737.82 |
| 7960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO | CR NO. 220004468.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7960, A FAVOR DE ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO | $5,737.82 |
| 7959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MUÑOZ GUERRERO ANDRES ROMAN | CR NO. 220004467.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7959, A FAVOR DE MUÑOZ GUERRERO ANDRES ROMAN | $5,737.82 |
| 7958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTIN OTERO IRVING ANDRES | CR NO. 220004466.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7958, A FAVOR DE MARTIN OTERO IRVING ANDRES | $5,737.82 |
| 7957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA | CR NO. 220004465.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7957, A FAVOR DE MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA | $5,737.82 |
| 7956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220004464.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7956, A FAVOR DE LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 7955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO | CR NO. 220004463.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7955, A FAVOR DE LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO | $5,737.82 |
| 7954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL | CR NO. 220004462.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7954, A FAVOR DE JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 7953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA | CR NO. 220004461.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7953, A FAVOR DE JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA | $5,737.82 |
| 7952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO | CR NO. 220004460.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7952, A FAVOR DE HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO | $5,737.82 |
| 7951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO | CR NO. 220004459.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7951, A FAVOR DE HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO | $5,737.82 |
| 7950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO | CR NO. 220004458.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7950, A FAVOR DE HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO | $5,737.82 |
| 7949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN | CR NO. 220004457.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7949, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN | $5,737.82 |
| 7948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO | CR NO. 220004456.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7948, A FAVOR DE HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO | $5,737.82 |
| 7947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL | CR NO. 220004455.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7947, A FAVOR DE GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL | $5,737.82 |
| 7946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS | CR NO. 220004454.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7946, A FAVOR DE GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS | $5,737.82 |
| 7945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER | CR NO. 220004453.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7945, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER | $5,737.82 |
| 7944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER | CR NO. 220004452.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7944, A FAVOR DE GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER | $5,737.82 |
| 7943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL | CR NO. 220004451.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7943, A FAVOR DE GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 7942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220004450.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7942, A FAVOR DE GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 7941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA | CR NO. 220004449.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7941, A FAVOR DE DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA | $5,737.82 |
| 7940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CORREA OROZCO VERONICA | CR NO. 220004448.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7940, A FAVOR DE CORREA OROZCO VERONICA | $5,737.82 |
| 7939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA | CR NO. 220004447.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7939, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA | $5,737.82 |
| 7938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER | CR NO. 220004446.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7938, A FAVOR DE CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER | $5,737.82 |
| 7937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI | CR NO. 220004445.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7937, A FAVOR DE CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI | $5,737.82 |
| 7936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220004444.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7936, A FAVOR DE BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS | $5,737.82 |
| 7935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE | CR NO. 220004443.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7935, A FAVOR DE BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 7934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220004442.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7934, A FAVOR DE ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO | $5,737.82 |
| 7933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | APARICIO CARLOS ALBERTO | CR NO. 220004441.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7933, A FAVOR DE APARICIO CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 7932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220004440.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 7931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | CR NO. 220004439.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | $5,737.82 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 79000051.- PAGO DE ESTIMACION 7 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $462,067.99 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 79000051.- PAGO DE ESTIMACION 7 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-56,047.50 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 79000049.- PAGO DE ESTIMACION 7 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $3,714,322.84 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 79000049.- PAGO DE ESTIMACION 7 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-573,877.95 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000044.- PAGO DE ESTIMACION 6 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $329,070.22 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000044.- PAGO DE ESTIMACION 6 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-98,721.07 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000043.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $4,755,753.85 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000043.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-1,426,726.15 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 79000042.- PAGO DE ESTIMACION 6 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $140,778.52 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 79000042.- PAGO DE ESTIMACION 6 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $-42,233.56 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000380.- Comisión y renta proporcional correspondientes al contrato 2406-AP2PE-0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $106,676.72 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000380.- Comisión y renta proporcional correspondientes al contrato 2406-AP2PE-0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $210,100.71 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000379.- Comisión y renta proporcional correspondientes al contrato 2406-AP2PE-0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $104,171.75 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000379.- Comisión y renta proporcional correspondientes al contrato 2406-AP2PE-0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $205,167.27 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000377.- Comisión por disposición y renta proporcional del contrato 2406-AP2PE-0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $31,971.83 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000377.- Comisión por disposición y renta proporcional del contrato 2406-AP2PE-0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $188,906.95 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000376.- Comisión por disposición y renta proporcional del contrato 2406-AP2PE-0003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $37,911.10 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000376.- Comisión por disposición y renta proporcional del contrato 2406-AP2PE-0003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $149,334.12 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000375.- Comisión por disposición y renta proporcional del contrato 2406-AP2PE-0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $8,970.99 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000375.- Comisión por disposición y renta proporcional del contrato 2406-AP2PE-0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $53,009.65 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANCO DEL BAJIO, S.A. | CR NO. 76000374.- Comisión por disposición y renta proporcional contrato 2406-AP2PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE BANCO DEL BAJIO, S.A. | $281,457.67 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANCO DEL BAJIO, S.A. | CR NO. 76000374.- Comisión por disposición y renta proporcional contrato 2406-AP2PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE BANCO DEL BAJIO, S.A. | $1,662,959.67 |
| 979199 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000344.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979199, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $113.68 |
| 979199 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000344.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979199, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $690.20 |
| 979199 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000344.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979199, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $690.20 |
| 979199 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000344.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979199, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $883.00 |
| 979198 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000336.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979198, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $632.20 |
| 168969 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 83000181.- COMPRA DE LLAVES Y CARRETILLAS PARA LAS LABORES PROPIAS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168969, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $3,764.98 |
| 168968 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000180.- Hoja para corte de pechos y cinta para corte de canales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168968, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $44,776.00 |
| 168967 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000169.- PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168967, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $147,492.00 |
| 168966 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 80000391.- Compra de bolos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168966, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $15,480.20 |
| 168965 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | JAVATEAM, S.C. | CR NO. 80000377.- certificado de Seguridad SSL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168965, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. | $36,331.20 |
| 13288 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | EVENTOS FANTASY, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000172.- Hecho por Mujeres/OF200/2019/Capital Semilla/Proyecto 201705579. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13288, A FAVOR DE EVENTOS FANTASY, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13287 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | DULTIQUE S.A. DE C.V. | CR NO. 81000171.- Hecho por Mujeres/OF293/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706852. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13287, A FAVOR DE DULTIQUE S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13286 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BELISIMA ARTE EN VELAS S.A. DE C.V. | CR NO. 81000169.- Hecho por Mujeres/OF289/2019/Capital Semilla/Proyecto 201703437. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13286, A FAVOR DE BELISIMA ARTE EN VELAS S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13285 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | KAJINEC, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000168.- Hecho por Mujeres/OF263/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706775. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13285, A FAVOR DE KAJINEC, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13284 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NANIS MAGICA S.A. DE C.V. | CR NO. 81000167.- Hecho por Mujeres/OF261/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706748. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13284, A FAVOR DE NANIS MAGICA S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13283 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CAFÉ SAKURA S.A. DE C.V. | CR NO. 81000166.- Hecho por Mujeres/OF252/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13283, A FAVOR DE CAFÉ SAKURA S.A. DE C.V. | $150,000.00 |
| 13282 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CELEBRA STUDIO DE IMPRESION Y DISEÑO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000165.- Hecho por Mujeres/OF247/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706768. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13282, A FAVOR DE CELEBRA STUDIO DE IMPRESION Y DISEÑO, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13281 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CHOCOLATES AKELARRE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000164.- Hecho por Mujeres/OF245/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706753. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13281, A FAVOR DE CHOCOLATES AKELARRE, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 13280 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ECOBANQUETES S.A. DE C.V. | CR NO. 81000163.- Hecho por Mujeres/OF243/2019/Capital Semilla/Proyecto 201705705. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13280, A FAVOR DE ECOBANQUETES S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13279 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FIT WOMEN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000162.- Hecho por Mujeres/OF239/2019/Capital Semilla/Proyecto 201704529. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13279, A FAVOR DE FIT WOMEN S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13278 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREMERIA GOURMET S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000161.- Hecho por Mujeres/OF236/2019/Capital Semilla/Proyecto 201704512. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13278, A FAVOR DE CREMERIA GOURMET S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13277 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MAGIC PLACES, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000142.- Hecho por Mujeres/OF294/2019/Capital Semilla/Proyecto201706874. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13277, A FAVOR DE MAGIC PLACES, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13276 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CLINICA DE BELLEZA Y NUTRICIÓN NUFIDE S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000134.- Hecho por Mujeres/OF258/2019/Capital Semilla/Proyecto201706717. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13276, A FAVOR DE CLINICA DE BELLEZA Y NUTRICIÓN NUFIDE S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13275 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CENTRO DE RELAJACION HOLISTICO Y SPA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000132.- Hecho por Mujeres/OF256/2019/Capital Semilla/Proyecto201705632. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13275, A FAVOR DE CENTRO DE RELAJACION HOLISTICO Y SPA S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13274 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000023.- PUBLICIDAD EN INTERNET TEMAS SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13274, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $63,333.33 |
| 13273 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000022.- PUBLICIDAD EN INTERNET POR EL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13273, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $56,666.70 |
| 13272 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000021.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIA DE COMUNICACION DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13272, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $243,333.30 |
| 13271 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000020.- TRANSMISION DE SPOTS CAMPAÑA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13271, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $323,753.68 |
| 13270 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000018.- PUBLICIDAD EN INTERNET TEMAS SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13270, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $63,333.33 |
| 13269 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000017.- PUBLICIDAD EN INTERNET DURANTE EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13269, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $56,666.70 |
| 13268 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000014.- TRANSMISION DE SPOTS EN TELEVISION CAMPAÑA PERSUPUESTO PARTICIPATIVO DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13268, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,559,057.40 |
| 13263 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HERRERA PEREZ CARLOS | CR NO. 78000127.- Presentaciones y talleres en el evento Cumbre Internacional de Ciudades Incluyentes 13 al 15 junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13263, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS | $17,748.00 |
| 13262 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 78000126.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13262, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO | $16,704.00 |
| 13262 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 78000126.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13262, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO | $4,176.00 |
| 13262 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 78000126.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13262, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO | $59,856.00 |
| 13262 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 78000126.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13262, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO | $55,680.00 |
| 13261 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 78000124.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13261, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $97,224.24 |
| 13259 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 75000032.- PAPEL HIGIENICO PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13259, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $2,871.00 |
| 13258 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000031.- MEMORIAS USB PARA LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13258, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $2,366.40 |
| 13257 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 75000030.- INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA CUSROS Y/O CIBFERENCIAS DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13257, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $11,036.65 |
| 13256 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000029.- COMPRA DE ROLLO DE SUMADORA AUTOCOPIABLE DE 76MM POR 70 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13256, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $6,658.40 |
| 13255 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 73000007.- ADQUISICIÓN DE SELLOS OFICIALES AUTO ENTINTABLES DE LA SINDICATURA Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13255, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $7,789.40 |
| 13255 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO SINDICATURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 73000007.- ADQUISICIÓN DE SELLOS OFICIALES AUTO ENTINTABLES DE LA SINDICATURA Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13255, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $12,423.60 |
| 11772 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000119.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11772, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $9,898.69 |
| 11772 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000119.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11772, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $836.00 |
| 11772 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000119.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11772, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $324.00 |
| 11772 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000119.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11772, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $310.88 |
| 11772 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000119.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11772, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $630.00 |
| 11772 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000119.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11772, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $5,359.20 |
| 11771 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN IGNACIO MANZO LECHUGA | CR NO. 220004421.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/903/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11771, A FAVOR DE JUAN IGNACIO MANZO LECHUGA | $6,001.50 |
| 11771 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN IGNACIO MANZO LECHUGA | CR NO. 220004421.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/903/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11771, A FAVOR DE JUAN IGNACIO MANZO LECHUGA | $554.69 |
| 11771 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN IGNACIO MANZO LECHUGA | CR NO. 220004421.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/903/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11771, A FAVOR DE JUAN IGNACIO MANZO LECHUGA | $600.15 |
| 11770 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE LUIS DIAZ TORRES | CR NO. 220004420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/914/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11770, A FAVOR DE JOSE LUIS DIAZ TORRES | $7,070.66 |
| 11770 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE LUIS DIAZ TORRES | CR NO. 220004420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/914/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11770, A FAVOR DE JOSE LUIS DIAZ TORRES | $1,066.86 |
| 11769 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROSALIA PALOMAR SOLTERO | CR NO. 220004416.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/905/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11769, A FAVOR DE ROSALIA PALOMAR SOLTERO | $18,466.67 |
| 11769 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROSALIA PALOMAR SOLTERO | CR NO. 220004416.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/905/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11769, A FAVOR DE ROSALIA PALOMAR SOLTERO | $4,779.59 |
| 7930 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000178.- Servicio de Energía Eléctrica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7930, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,251,968.06 |
| 7929 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 83000113.- ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7929, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $2,500.00 |
| 7928 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | MARTINEZ GARCIA ALONDRA | CR NO. 83000108.- CONPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7928, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ALONDRA | $2,000.00 |
| 7927 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | PEREZ GUERRERO ARACELI | CR NO. 72000153.- PAGO DEL ESTIMULO ECONOMICO "EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS 2019" CON DECRETO A 22/04/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7927, A FAVOR DE PEREZ GUERRERO ARACELI | $44,779.70 |
| 7926 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | PEREZ BIZARRO LETICIA | CR NO. 72000152.- PAGO DEL ESTIMULO ECONOMICO "EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS 2019" CON DECRETO A 22/04/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7926, A FAVOR DE PEREZ BIZARRO LETICIA | $44,779.70 |
| 7925 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | VIZCARRA NAVARRO SAMUEL ARTURO | CR NO. 72000151.- PAGO DEL ESTIMULO ECONOMICO "EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS 2019" CON DECRETO A 22/04/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7925, A FAVOR DE VIZCARRA NAVARRO SAMUEL ARTURO | $44,779.70 |
| 7924 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | CASILLAS GONZALEZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 72000150.- PAGO DEL ESTIMULO ECONOMICO "EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS 2019" CON DECRETO A 22/04/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7924, A FAVOR DE CASILLAS GONZALEZ JOSE GUADALUPE | $44,779.70 |
| 7923 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | RUIZ PARGA MARTHA | CR NO. 72000149.- PAGO DEL ESTIMULO ECONOMICO "EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS 2019" CON DECRETO A 22/04/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7923, A FAVOR DE RUIZ PARGA MARTHA | $44,779.70 |
| 3098 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | AMBROCIA ELIAS DIAZ | CR NO. 220004422.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/910/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3098, A FAVOR DE AMBROCIA ELIAS DIAZ | $7,962.98 |
| 3098 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | AMBROCIA ELIAS DIAZ | CR NO. 220004422.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/910/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3098, A FAVOR DE AMBROCIA ELIAS DIAZ | $1,159.48 |
| 3098 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | AMBROCIA ELIAS DIAZ | CR NO. 220004422.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/910/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3098, A FAVOR DE AMBROCIA ELIAS DIAZ | $-265.44 |
| 3097 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MIGUEL FERNANDEZ ROSALES | CR NO. 220004415.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/899/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3097, A FAVOR DE MIGUEL FERNANDEZ ROSALES | $6,420.84 |
| 3097 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MIGUEL FERNANDEZ ROSALES | CR NO. 220004415.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/899/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3097, A FAVOR DE MIGUEL FERNANDEZ ROSALES | $830.08 |
| 3097 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MIGUEL FERNANDEZ ROSALES | CR NO. 220004415.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/899/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3097, A FAVOR DE MIGUEL FERNANDEZ ROSALES | $61,640.00 |
| 3097 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MIGUEL FERNANDEZ ROSALES | CR NO. 220004415.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/899/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3097, A FAVOR DE MIGUEL FERNANDEZ ROSALES | $642.08 |
| 3096 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JAIME ELIAS RAMOS | CR NO. 220004414.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF898/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3096, A FAVOR DE JAIME ELIAS RAMOS | $6,091.26 |
| 3096 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | JAIME ELIAS RAMOS | CR NO. 220004414.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF898/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3096, A FAVOR DE JAIME ELIAS RAMOS | $759.67 |
| 3096 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JAIME ELIAS RAMOS | CR NO. 220004414.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF898/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3096, A FAVOR DE JAIME ELIAS RAMOS | $58,476.08 |
| 3096 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JAIME ELIAS RAMOS | CR NO. 220004414.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF898/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3096, A FAVOR DE JAIME ELIAS RAMOS | $609.13 |
| 3095 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIA LUISA COVARRUBIAS JIMENEZ | CR NO. 220004413.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/900/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3095, A FAVOR DE MARIA LUISA COVARRUBIAS JIMENEZ | $5,836.20 |
| 3095 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MARIA LUISA COVARRUBIAS JIMENEZ | CR NO. 220004413.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/900/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3095, A FAVOR DE MARIA LUISA COVARRUBIAS JIMENEZ | $705.20 |
| 3095 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MARIA LUISA COVARRUBIAS JIMENEZ | CR NO. 220004413.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/900/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3095, A FAVOR DE MARIA LUISA COVARRUBIAS JIMENEZ | $56,027.52 |
| 3095 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIA LUISA COVARRUBIAS JIMENEZ | CR NO. 220004413.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/900/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3095, A FAVOR DE MARIA LUISA COVARRUBIAS JIMENEZ | $583.62 |
| 3094 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | MARIA SANDOVAL DUEÑAS | CR NO. 220004412.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/906/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3094, A FAVOR DE MARIA SANDOVAL DUEÑAS | $953.34 |
| 3094 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | MARIA SANDOVAL DUEÑAS | CR NO. 220004412.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/906/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3094, A FAVOR DE MARIA SANDOVAL DUEÑAS | $50,384.88 |
| 3094 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MARIA SANDOVAL DUEÑAS | CR NO. 220004412.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/906/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3094, A FAVOR DE MARIA SANDOVAL DUEÑAS | $-349.91 |
| 3094 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MARIA SANDOVAL DUEÑAS | CR NO. 220004412.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/906/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3094, A FAVOR DE MARIA SANDOVAL DUEÑAS | $6,997.90 |
| 3093 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | VARGUEZ RAMIREZ DEYSI DEL SOCORRO | CR NO. 220004411.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/907/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3093, A FAVOR DE VARGUEZ RAMIREZ DEYSI DEL SOCORRO | $7,828.41 |
| 3093 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | VARGUEZ RAMIREZ DEYSI DEL SOCORRO | CR NO. 220004411.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/907/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3093, A FAVOR DE VARGUEZ RAMIREZ DEYSI DEL SOCORRO | $1,130.74 |
| 3093 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | VARGUEZ RAMIREZ DEYSI DEL SOCORRO | CR NO. 220004411.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/907/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3093, A FAVOR DE VARGUEZ RAMIREZ DEYSI DEL SOCORRO | $56,364.56 |
| 3093 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | VARGUEZ RAMIREZ DEYSI DEL SOCORRO | CR NO. 220004411.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/907/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3093, A FAVOR DE VARGUEZ RAMIREZ DEYSI DEL SOCORRO | $-391.43 |
| 3092 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | LUIS ALFONSO HERNANDEZ CARLIN | CR NO. 220004410.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/909/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3092, A FAVOR DE LUIS ALFONSO HERNANDEZ CARLIN | $7,530.93 |
| 3092 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | LUIS ALFONSO HERNANDEZ CARLIN | CR NO. 220004410.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/909/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3092, A FAVOR DE LUIS ALFONSO HERNANDEZ CARLIN | $1,067.20 |
| 3092 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | LUIS ALFONSO HERNANDEZ CARLIN | CR NO. 220004410.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/909/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3092, A FAVOR DE LUIS ALFONSO HERNANDEZ CARLIN | $54,222.72 |
| 3092 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | LUIS ALFONSO HERNANDEZ CARLIN | CR NO. 220004410.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/909/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3092, A FAVOR DE LUIS ALFONSO HERNANDEZ CARLIN | $-376.54 |
| 3091 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MARCOS ANTONIO SANCHEZ ALDRETE | CR NO. 220004409.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/902/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3091, A FAVOR DE MARCOS ANTONIO SANCHEZ ALDRETE | $7,817.77 |
| 3091 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | MARCOS ANTONIO SANCHEZ ALDRETE | CR NO. 220004409.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/902/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3091, A FAVOR DE MARCOS ANTONIO SANCHEZ ALDRETE | $1,128.47 |
| 3091 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | MARCOS ANTONIO SANCHEZ ALDRETE | CR NO. 220004409.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/902/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3091, A FAVOR DE MARCOS ANTONIO SANCHEZ ALDRETE | $56,288.00 |
| 3091 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MARCOS ANTONIO SANCHEZ ALDRETE | CR NO. 220004409.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/902/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3091, A FAVOR DE MARCOS ANTONIO SANCHEZ ALDRETE | $-390.88 |
| 3090 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | FRANCISCO EDUARDO GONZALEZ RATZ | CR NO. 220004408.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/901/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3090, A FAVOR DE FRANCISCO EDUARDO GONZALEZ RATZ | $8,320.74 |
| 3090 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | FRANCISCO EDUARDO GONZALEZ RATZ | CR NO. 220004408.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/901/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3090, A FAVOR DE FRANCISCO EDUARDO GONZALEZ RATZ | $1,235.90 |
| 3090 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | FRANCISCO EDUARDO GONZALEZ RATZ | CR NO. 220004408.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/901/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3090, A FAVOR DE FRANCISCO EDUARDO GONZALEZ RATZ | $59,909.36 |
| 3090 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | FRANCISCO EDUARDO GONZALEZ RATZ | CR NO. 220004408.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/901/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3090, A FAVOR DE FRANCISCO EDUARDO GONZALEZ RATZ | $-416.04 |
| 3089 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | GARCIA HEREDIA LUIS FERNANDO | CR NO. 220004407.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ SALAZAR JUAN LUIS. DN/CF/912/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3089, A FAVOR DE GARCIA HEREDIA LUIS FERNANDO | $3,541.50 |
| 3089 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA HEREDIA LUIS FERNANDO | CR NO. 220004407.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ SALAZAR JUAN LUIS. DN/CF/912/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3089, A FAVOR DE GARCIA HEREDIA LUIS FERNANDO | $910.37 |
| 3089 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | GARCIA HEREDIA LUIS FERNANDO | CR NO. 220004407.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ SALAZAR JUAN LUIS. DN/CF/912/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3089, A FAVOR DE GARCIA HEREDIA LUIS FERNANDO | $354.15 |
| 3089 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | GARCIA HEREDIA LUIS FERNANDO | CR NO. 220004407.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ SALAZAR JUAN LUIS. DN/CF/912/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3089, A FAVOR DE GARCIA HEREDIA LUIS FERNANDO | $554.33 |
| 3088 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | SALAZAR ROJAS EDITH | CR NO. 220004406.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ SALAZAR JUAN LUIS. DN/CF/911/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3088, A FAVOR DE SALAZAR ROJAS EDITH | $708.30 |
| 3088 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | SALAZAR ROJAS EDITH | CR NO. 220004406.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ SALAZAR JUAN LUIS. DN/CF/911/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3088, A FAVOR DE SALAZAR ROJAS EDITH | $1,108.64 |
| 3088 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | SALAZAR ROJAS EDITH | CR NO. 220004406.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ SALAZAR JUAN LUIS. DN/CF/911/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3088, A FAVOR DE SALAZAR ROJAS EDITH | $7,083.01 |
| 3088 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | SALAZAR ROJAS EDITH | CR NO. 220004406.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ SALAZAR JUAN LUIS. DN/CF/911/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3088, A FAVOR DE SALAZAR ROJAS EDITH | $1,820.74 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000047.- PAGO DE ESTIMACION 4 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-CI-159-18 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 49 "PRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $936,858.55 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000047.- PAGO DE ESTIMACION 4 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-CI-159-18 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 49 "PRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-276,322.39 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 79000046.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $2,111,508.37 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 79000046.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-633,452.51 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000045.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-159-18 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 49 "PROFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,192,034.58 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000045.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-159-18 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 49 "PROFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-657,610.37 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000179.- Prestación de Servicio de Alumbrado Público, así como operación y mantenimiento del mismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,605,041.83 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000177.- Servicio de Energía Eléctrica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $6,717,880.00 |
| 13254 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CORPORATIVO PLANCHADURIA TU IMAGEN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000144.- Hecho por Mujeres/OF249/2019/Capital Semilla/Proyecto201706835. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13254, A FAVOR DE CORPORATIVO PLANCHADURIA TU IMAGEN S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13253 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | EVA ARTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000143.- Hecho por Mujeres/OF266/2019/Capital Semilla/Proyecto201706882. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13253, A FAVOR DE EVA ARTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13251 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MAQUILA SERMAC, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000140.- Hecho por Mujeres/OF290/2019/Capital Semilla/Proyecto201704557. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13251, A FAVOR DE MAQUILA SERMAC, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13250 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | KAMAF S.A. DE C.V. | CR NO. 81000139.- Hecho por Mujeres/OF265/2019/Capital Semilla/Proyecto201706869. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13250, A FAVOR DE KAMAF S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13249 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PANADERIA Y PASTELERIA DABA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000138.- Hecho por Mujeres/OF264/2019/Capital Semilla/Proyecto201706777. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13249, A FAVOR DE PANADERIA Y PASTELERIA DABA, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13248 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | YUMBREL, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000137.- Hecho por Mujeres/OF262/2019/Capital Semilla/Proyecto201706761. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13248, A FAVOR DE YUMBREL, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13247 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PIZZERIA FRANCIA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000136.- Hecho por Mujeres/OF260/2016/Capital Semilla/Proyecto201706729. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13247, A FAVOR DE PIZZERIA FRANCIA S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13246 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA DEJEUNER S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000135.- Hecho por Mujeres/OF259/2019/Capital Semilla/Proyecto201706728. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13246, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA DEJEUNER S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13244 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COPSEDES S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000131.- Hecho por Mujeres/OF253/2019/Capital Semilla/Proyecto201706879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13244, A FAVOR DE COPSEDES S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13243 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MILAGROS DE LA COCINA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000130.- Hecho por Mujeres/OF251/2019/Capital Semilla/Proyecto201706864. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13243, A FAVOR DE MILAGROS DE LA COCINA S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13242 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | DINAND S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000129.- Hecho por Mujeres/OF250/2019/Capital Semilla/Proyecto201706863. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13242, A FAVOR DE DINAND S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13241 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COLECTIVO CULTURAL SIMONE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000128.- Hecho por Mujeres/OF248/2019/Capital Semilla/Proyecto201706787. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13241, A FAVOR DE COLECTIVO CULTURAL SIMONE, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 13240 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREMERIA LAS CINCO SOCIAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000127.- Hecho por Mujeres/OF246/2019/Capital Semilla/Proyecto201706760. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13240, A FAVOR DE CREMERIA LAS CINCO SOCIAS, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13239 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALZADO CAMACHO SIERRA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000126.- Hecho por Mujeres/OF244/2019/Capital Semilla/Proyecto201706736. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13239, A FAVOR DE CALZADO CAMACHO SIERRA S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 13238 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BRANEY, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000125.- Hecho por Mujeres/OF242/2019/Capital Semilla/Proyecto201705701. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13238, A FAVOR DE BRANEY, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13236 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | JAGUAR SALON SPA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000123.- Hecho por Mujeres/OF240/2019/Capital Semilla/Proyecto201704547. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13236, A FAVOR DE JAGUAR SALON SPA S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13234 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SERET CAFETERIA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000121.- Hecho por Mujeres/OF237/2019/Capital Semilla/Proyecto201704515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13234, A FAVOR DE SERET CAFETERIA S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13233 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GRUPO NATURISTA DIENTE DE LEON, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000120.- Hecho por Mujeres/OF235/2019/Capital Semilla/Proyecto201704478. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13233, A FAVOR DE GRUPO NATURISTA DIENTE DE LEON, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 13232 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS NAHANA RODALMMAGE S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000119.- Hecho por Mujeres/OF197/2019/Capital Semilla/Proyecto201704493. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13232, A FAVOR DE PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS NAHANA RODALMMAGE S. DE R.L. DE C.V. | $280,000.00 |
| 13231 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CORPORATIVO NATIVAS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000099.- Hecho por Mujeres/OF233/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706880. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13231, A FAVOR DE CORPORATIVO NATIVAS S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13230 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | UKARI VINCULACIÓN CREATIVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000087.- Hecho por Mujeres/OF221/2019/Capital Semilla/Proyecto 201705597. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13230, A FAVOR DE UKARI VINCULACIÓN CREATIVA, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 3087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DAU MARTINEZ JUAN PABLO | CR NO. 76000356.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP V 704/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3087, A FAVOR DE DAU MARTINEZ JUAN PABLO | $1,712.72 |
| 3087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DAU MARTINEZ JUAN PABLO | CR NO. 76000356.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP V 704/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3087, A FAVOR DE DAU MARTINEZ JUAN PABLO | $4,893.49 |
| 3087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DAU MARTINEZ JUAN PABLO | CR NO. 76000356.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP V 704/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3087, A FAVOR DE DAU MARTINEZ JUAN PABLO | $54,372.19 |
| 3086 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS MANUEL FERNANDEZ PANTOJA | CR NO. 76000353.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EXPEDIENTE RP 057-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3086, A FAVOR DE CARLOS MANUEL FERNANDEZ PANTOJA | $1,480.00 |
| 13229 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | CR NO. 220004403.- PRIMERA MINISTRACION DE RECURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13229, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | $700,000.00 |
| 7917 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | CR NO. 220004396.- APOYO ECONÓMICO 2019 CON MOTIVO DE "LA COMPRA DE UNIFORMES Y/O INSTRUMENTOS DE LA BANDA DE GUERRA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7917, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | $10,000.00 |
| 7916 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | CR NO. 220004395.- APOYO ECONÓMICO 2019 CON MOTIVO DE "LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL SINDICATO".- OF. DRH/190/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7916, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | $40,000.00 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 79000041.- PAGO DE ESTIMACION 6 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $765,223.59 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000040.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $-120,815.86 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000040.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $402,710.34 |
| 168964 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000099.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168964, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | $4,052,043.52 |
| 168963 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80000371.- Pago del arrendamiento de la finca en la calle Pino Suarez 254 del mes de Junio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168963, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $28,546.63 |
| 168962 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000369.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168962, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $355,665.87 |
| 168962 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000369.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168962, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $220,284.69 |
| 168962 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000369.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168962, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $340,361.01 |
| 168962 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000369.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168962, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $293,765.50 |
| 168962 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000369.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168962, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $190,260.33 |
| 168962 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000369.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168962, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $296,385.73 |
| 168961 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA,DIESEL Y PREM. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168961, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $183,533.08 |
| 168961 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA,DIESEL Y PREM. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168961, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $96,189.41 |
| 168961 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA,DIESEL Y PREM. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168961, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $159,905.83 |
| 168961 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA,DIESEL Y PREM. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168961, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $189,799.18 |
| 168961 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA,DIESEL Y PREM. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168961, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $116,471.39 |
| 168961 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA,DIESEL Y PREM. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168961, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $107,377.12 |
| 168960 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $56,874.85 |
| 168960 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $86,290.65 |
| 168960 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $60,189.40 |
| 168960 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $65,435.85 |
| 168960 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $82,418.20 |
| 168960 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $71,988.15 |
| 168960 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $185,362.20 |
| 168960 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $165,068.95 |
| 168960 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $180,329.90 |
| 168960 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $156,576.20 |
| 168960 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $94,581.10 |
| 168960 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $76,814.75 |
| 168960 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $33,896.90 |
| 168960 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $53,445.00 |
| 168960 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $114,692.85 |
| 168960 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $184,818.70 |
| 168960 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $186,585.25 |
| 168960 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $75,429.85 |
| 168960 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $79,718.55 |
| 168959 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $140,613.01 |
| 168959 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $270,053.43 |
| 168959 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $251,122.38 |
| 168959 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $196,174.81 |
| 168959 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $137,544.12 |
| 168959 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $269,580.70 |
| 168959 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $138,905.25 |
| 168959 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $167,401.75 |
| 168959 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $186,285.69 |
| 168959 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $26,961.68 |
| 168959 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $180,798.93 |
| 168959 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $123,638.16 |
| 168958 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000365.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168958, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $898,751.03 |
| 168958 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000365.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168958, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $241,422.36 |
| 168958 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000365.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168958, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $152,826.08 |
| 168958 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000365.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168958, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $108,292.20 |
| 168958 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000365.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168958, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $5,904.90 |
| 168958 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000365.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168958, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $114,941.52 |
| 168958 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000365.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168958, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $112,670.43 |
| 168957 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000364.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168957, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $2,097.00 |
| 13227 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 76000350.- COMPRAS DE PAPELERIA SIN EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13227, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $46,081.00 |
| 13226 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CONCEPTO PROPUESTA CREATIVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000063.- Hecho por Mujeres/OF195/2019/Capital Semilla/Proyecto 201703401. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13226, A FAVOR DE CONCEPTO PROPUESTA CREATIVA, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 3085 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | CR NO. 76000357.- PAGO PARCIAL DEL EXP. 213/2012 VI OF. DIR/LAB/463/2019 DEL 21 JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3085, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | $74,000.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $18,133.58 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,182.66 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,661.35 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,451.86 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,422.62 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,354.42 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,140.05 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $380.02 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $272.83 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $194.88 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $43.85 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $17,529.46 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $11,683.06 |
| 979197 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,125.81 |
| 979197 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $6,074.92 |
| 979197 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $110.20 |
| 979197 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,113.98 |
| 979197 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,214.40 |
| 979197 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,012.10 |
| 979197 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $348.00 |
| 979197 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $742.40 |
| 979197 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $168.00 |
| 979197 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $178.99 |
| 979197 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $304.18 |
| 979197 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $559.25 |
| 979197 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $182.00 |
| 979197 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $453.00 |
| 979196 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000332.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979196, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $2,037.54 |
| 979196 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000332.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979196, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $876.96 |
| 979196 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000332.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979196, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $2,118.74 |
| 979196 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000332.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979196, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,643.72 |
| 979196 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000332.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979196, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $368.88 |
| 979196 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000332.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979196, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,015.00 |
| 979196 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000332.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979196, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,687.80 |
| 979196 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000332.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979196, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $699.99 |
| 979196 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000332.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979196, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $150.00 |
| 979196 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000332.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979196, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $90.48 |
| 979195 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000326.- SOL. DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 8 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/363/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979195, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $290.00 |
| 979195 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000326.- SOL. DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 8 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/363/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979195, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $918.98 |
| 979195 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000326.- SOL. DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 8 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/363/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979195, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $278.40 |
| 979195 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000326.- SOL. DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 8 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/363/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979195, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,749.00 |
| 979195 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000326.- SOL. DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 8 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/363/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979195, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $395.00 |
| 979194 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000296.- Compra de refacciones para el parque vehiculoar del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979194, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $290.00 |
| 979194 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000296.- Compra de refacciones para el parque vehiculoar del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979194, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $406.00 |
| 168956 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000374.- 2a. entrega de LPL/633/2018 de Consolidado de Papelería y Artículos de Ofna. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168956, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $62,884.19 |
| 168955 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000373.- 1a. entrega LPL/633/2018 Consolidado de Papelería y Artíclulos de Ofna. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168955, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $19,548.61 |
| 168954 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000372.- Pago servicio de estacionamiento para 40 vehiculos oficiales mes de junio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168954, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 168953 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000360.- 6a. entrega de LPL/626/2018 de Consolidado de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168953, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $1,886.00 |
| 168952 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000359.- 5a. entrega LPL/626/2018 Consolidado de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168952, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $68,313.80 |
| 168951 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000358.- 4a. entrega LPL/626/2019 de Consolidado de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168951, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $128,352.64 |
| 168950 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000357.- 3a. entrega LPL/626/2018 de Consolidado de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168950, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $66,685.82 |
| 168949 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000356.- 2a. entrega LPL/626/2018 de Consolidado de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168949, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $121,710.29 |
| 168948 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000355.- 1a. entrega LPL/626/2018 de Consolidado de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168948, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $23,423.00 |
| 168947 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000354.- 5a. entrega LPL626/2018 de Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168947, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $48,047.91 |
| 168946 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000353.- 4a. entrega de LPL/626/2018 de Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168946, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $91,183.84 |
| 168945 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000352.- 3a. entrega de LPL/626/2018 de Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168945, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $65,989.91 |
| 168944 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000351.- 2A. entrega de LPL/626/2018 de Consolidado de Material e Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168944, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $90,689.82 |
| 168943 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000350.- 1a. entrega de oc. 226 de LPL/626/2018 consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168943, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $99,736.12 |
| 168942 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000280.- Servicio de fotocopiado e impresion B/N y color rente de scanner pago del mes de abril del 2019,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168942, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $914,064.60 |
| 168941 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000181.- Servicio de Fotocopiado e impresión B/N, color, renta de scanner para el Municipio Marzo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168941, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,347,950.05 |
| 168940 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000348.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168940, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.31 |
| 168939 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000347.- COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168939, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $29,916.40 |
| 168938 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VALENCIA SANDOVAL DORA MA DEL SAGRARIO | CR NO. 76000346.- COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168938, A FAVOR DE VALENCIA SANDOVAL DORA MA DEL SAGRARIO | $14,882.80 |
| 13221 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CATASTRO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 76000332.- MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13221, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $7,841.60 |
| 11768 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA | CR NO. 220004383.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ. DN/CF/0904/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11768, A FAVOR DE JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA | $36,066.84 |
| 7914 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGDECD | QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000114.- MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE TURNOS GALA GENIUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7914, A FAVOR DE QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | $52,710.40 |
| 7913 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 73000019.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE MAYO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7913, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $46,400.00 |
| 7912 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 73000018.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE MAYO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7912, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $46,400.00 |
| 3084 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000118.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3084, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $7,946.00 |
| 3084 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000118.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3084, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $134.00 |
| 3083 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDUARDO CACCIA CARRILLO | CR NO. 76000349.- PAGO INDEBIDO, CONCEPTO DE CEDULAS DE INFRACCION DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN EXP II-2332/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3083, A FAVOR DE EDUARDO CACCIA CARRILLO | $1,954.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220003984.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $-278,320.38 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220003984.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $927,734.59 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | CR NO. 79000033.- PAGO DE ESTIMACION 6 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | $452,386.40 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220004339.- PAGO DE ESTIMACION 6 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $137,956.69 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220004339.- PAGO DE ESTIMACION 6 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-62,947.90 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220004338.- PAGO DE ESTIMACION 4 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $104,606.27 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220004338.- PAGO DE ESTIMACION 4 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-31,382.03 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004336.- PAGO DE ESTIMACION 4 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-LP-170-18 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $333,989.66 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220004335.- PAGO DE ESTIMACION 9 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $285,818.62 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220004334.- PAGO DE ESTIMACION 8 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $2,086,740.41 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220004334.- PAGO DE ESTIMACION 8 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-469,980.84 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220003985.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $995,859.28 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220003985.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $-298,757.78 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000038.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $2,492,216.55 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. 79000037.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $1,333,923.49 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONTRUMER, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000036.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. | $1,475,008.30 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000035.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $2,148,644.36 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000034.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,865,290.80 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000017.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | $2,030,220.11 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | CR NO. 87000027.- EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA PERMANENCIA, ASCENSOS Y PROMOCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | $4,620,000.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | CR NO. 87000026.- PAGO DE ORDEN DE COMPRA 758 EVALUACIONES CONTROL Y CONFIANZA PERSONAL DE NUEVO INGRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | $420,000.00 |
| 168937 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $177,350.31 |
| 168937 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $189,226.35 |
| 168937 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $212,523.01 |
| 168937 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $122,163.21 |
| 168937 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $188,097.41 |
| 168937 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $194,639.00 |
| 168937 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $146,512.48 |
| 168937 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $201,882.31 |
| 168937 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $144,907.98 |
| 168937 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $177,918.76 |
| 168937 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $198,016.98 |
| 168937 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $206,186.63 |
| 168937 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $223,280.32 |
| 168937 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $223,765.55 |
| 168937 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $193,741.55 |
| 168937 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $198,166.96 |
| 168937 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $205,173.33 |
| 168937 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $244,277.86 |
| 168936 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 83000154.- COMPRA DE LLANTA DE HULE PARA CARRITO 8X2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168936, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 168935 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000151.- IMPRESOS OFICIALES NECESARIOS PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIN DE PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168935, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $3,148.24 |
| 168934 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000149.- ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA LAS LABORES DE LAS CUADRILLAS DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168934, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $8,912.07 |
| 168933 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000363.- Servicio de garrafon para las dependencias municipales por los meses de abril y mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168933, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $129,801.00 |
| 168933 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000363.- Servicio de garrafon para las dependencias municipales por los meses de abril y mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168933, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $72,177.00 |
| 168933 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000363.- Servicio de garrafon para las dependencias municipales por los meses de abril y mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168933, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $58,233.00 |
| 168932 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80000362.- Pago del mes de Julio 2019 del arrendamiento en la calle Fco. de Quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168932, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $35,720.96 |
| 168931 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80000361.- Pago del mes de Junio 2019 del arrendamiento en la calle Fco. de Quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168931, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $35,720.96 |
| 168930 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80000346.- Pago de consumo de energia electrica de los edificios municipales del mes de mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168930, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,746,214.02 |
| 168929 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. ADQUISICIONES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000338.- HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD Y SELLOS FECHADOR RECIBIDO Y PLACA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168929, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $16,008.00 |
| 168929 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000338.- HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD Y SELLOS FECHADOR RECIBIDO Y PLACA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168929, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $8,282.40 |
| 168928 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADQUISICIONES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000337.- HOJA MEMBRETADA TAMAÑO OFICIO Y HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168928, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $8,096.80 |
| 168927 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220004356.- SERVICIO DE FUMIGACION OFICIO CSGM/RMG/289/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168927, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $23,198.84 |
| 168926 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004355.- ADQUISICIÓN DE SEVOFLURANO LIQUIDO OFICIO 064/2019 CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168926, A FAVOR DE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. | $79,250.00 |
| 13217 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000069.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13217, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $37,457.80 |
| 13217 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000069.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13217, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $8,471.83 |
| 13217 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000069.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13217, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,202.96 |
| 13217 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000069.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13217, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,549.14 |
| 13217 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000069.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13217, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,317.40 |
| 13217 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000069.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13217, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $20,589.97 |
| 13217 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000069.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13217, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 13217 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000069.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13217, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 13217 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000069.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13217, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $30,107.00 |
| 13217 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000069.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13217, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,485.80 |
| 13216 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000347.- Proyector para Comisaria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13216, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $12,364.44 |
| 13215 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000113.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13215, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,750.67 |
| 13215 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000113.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13215, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $695.22 |
| 13215 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000113.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13215, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $231.74 |
| 13215 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000113.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13215, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,707.84 |
| 13215 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000113.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13215, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,433.27 |
| 13215 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000113.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13215, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,360.23 |
| 13214 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000070.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13214, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,433.27 |
| 13214 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000070.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13214, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,896.75 |
| 13214 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000070.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13214, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $811.09 |
| 13214 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000070.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13214, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,853.92 |
| 13214 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000070.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13214, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,044.26 |
| 13214 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000070.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13214, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,667.87 |
| 13213 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $42,549.87 |
| 13213 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $742.90 |
| 13213 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,971.60 |
| 13213 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 13213 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $742.90 |
| 13213 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $17,039.02 |
| 13213 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,360.23 |
| 13213 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $130,402.41 |
| 13213 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $69,989.00 |
| 13213 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $5,215.58 |
| 13213 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $5,104.00 |
| 13212 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000026.- HOJAS MEMBRETADAS, CARTA , OFICIO, FORMATO DE PAGO DE MULTA Y DÍPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13212, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $11,423.10 |
| 13212 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000026.- HOJAS MEMBRETADAS, CARTA , OFICIO, FORMATO DE PAGO DE MULTA Y DÍPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13212, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $9,802.00 |
| 13211 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220004346.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13211, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $16,466,666.67 |
| 13210 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220004317.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13210, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $300,000.00 |
| 11766 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | LUIS ALBERTO MORA SANDOVAL | CR NO. 220004366.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/890/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11766, A FAVOR DE LUIS ALBERTO MORA SANDOVAL | $6,772.87 |
| 11766 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | LUIS ALBERTO MORA SANDOVAL | CR NO. 220004366.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/890/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11766, A FAVOR DE LUIS ALBERTO MORA SANDOVAL | $905.27 |
| 11766 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | LUIS ALBERTO MORA SANDOVAL | CR NO. 220004366.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/890/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11766, A FAVOR DE LUIS ALBERTO MORA SANDOVAL | $48,764.64 |
| 11766 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | LUIS ALBERTO MORA SANDOVAL | CR NO. 220004366.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/890/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11766, A FAVOR DE LUIS ALBERTO MORA SANDOVAL | $-338.65 |
| 11765 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JULIAN SOTO GORDILLO | CR NO. 220004365.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/883/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11765, A FAVOR DE JULIAN SOTO GORDILLO | $10,229.00 |
| 11765 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JULIAN SOTO GORDILLO | CR NO. 220004365.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/883/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11765, A FAVOR DE JULIAN SOTO GORDILLO | $1,643.49 |
| 11765 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JULIAN SOTO GORDILLO | CR NO. 220004365.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/883/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11765, A FAVOR DE JULIAN SOTO GORDILLO | $75,537.20 |
| 11765 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JULIAN SOTO GORDILLO | CR NO. 220004365.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/883/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11765, A FAVOR DE JULIAN SOTO GORDILLO | $-550.79 |
| 11764 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MA DE LOS ANGELES VENTURA LOPEZ CRUZ | CR NO. 220004363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/884/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11764, A FAVOR DE MA DE LOS ANGELES VENTURA LOPEZ CRUZ | $8,293.61 |
| 11764 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MA DE LOS ANGELES VENTURA LOPEZ CRUZ | CR NO. 220004363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/884/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11764, A FAVOR DE MA DE LOS ANGELES VENTURA LOPEZ CRUZ | $1,230.10 |
| 11764 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MA DE LOS ANGELES VENTURA LOPEZ CRUZ | CR NO. 220004363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/884/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11764, A FAVOR DE MA DE LOS ANGELES VENTURA LOPEZ CRUZ | $59,714.00 |
| 11764 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MA DE LOS ANGELES VENTURA LOPEZ CRUZ | CR NO. 220004363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/884/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11764, A FAVOR DE MA DE LOS ANGELES VENTURA LOPEZ CRUZ | $-414.67 |
| 11763 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000028.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11763, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $2,660.00 |
| 11763 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000028.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11763, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $630.00 |
| 11763 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000028.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11763, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $473.28 |
| 11763 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000028.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11763, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $446.00 |
| 11763 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000028.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11763, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $1,423.00 |
| 11763 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000028.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11763, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $732.40 |
| 11763 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000028.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11763, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $1,050.09 |
| 7910 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ISONOMIA LEGAL, S.C. | CR NO. 73000017.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR EL PERIODO DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7910, A FAVOR DE ISONOMIA LEGAL, S.C. | $232,000.00 |
| 7909 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | VALENCIA SANDOVAL DORA MA DEL SAGRARIO | CR NO. 83000140.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE PASEO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7909, A FAVOR DE VALENCIA SANDOVAL DORA MA DEL SAGRARIO | $2,900.00 |
| 7908 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000331.- Hojas C/Pleca, Membretadas y Sellos para todas las Direcciones de la Tesoreria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7908, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $69,605.80 |
| 7907 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000327.- Arrendamiento Cartera Gobierno de acuardo del 15 de abril del 2015 pago 40 de 114 Junio del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7907, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 3082 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MARIA DE JESUS DUEÑAS | CR NO. 220004380.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/891/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3082, A FAVOR DE MARIA DE JESUS DUEÑAS | $8,157.01 |
| 3082 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | MARIA DE JESUS DUEÑAS | CR NO. 220004380.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/891/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3082, A FAVOR DE MARIA DE JESUS DUEÑAS | $1,200.93 |
| 3082 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | MARIA DE JESUS DUEÑAS | CR NO. 220004380.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/891/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3082, A FAVOR DE MARIA DE JESUS DUEÑAS | $58,730.48 |
| 3082 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MARIA DE JESUS DUEÑAS | CR NO. 220004380.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/891/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3082, A FAVOR DE MARIA DE JESUS DUEÑAS | $-407.85 |
| 3081 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MARTINEZ NAVARRO AMELIA | CR NO. 220004377.- PAGO DE AYUDA DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ NAVARRO GERARDO.DN/CF/0887/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3081, A FAVOR DE MARTINEZ NAVARRO AMELIA | $24,940.00 |
| 3080 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DOLORES CURIEL OSORIO | CR NO. 220004375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0875/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3080, A FAVOR DE DOLORES CURIEL OSORIO | $4,751.74 |
| 3080 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DOLORES CURIEL OSORIO | CR NO. 220004375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0875/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3080, A FAVOR DE DOLORES CURIEL OSORIO | $354.73 |
| 3079 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARLA JANET RICO PAZ | CR NO. 220004374.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0873/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3079, A FAVOR DE KARLA JANET RICO PAZ | $4,751.74 |
| 3079 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARLA JANET RICO PAZ | CR NO. 220004374.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0873/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3079, A FAVOR DE KARLA JANET RICO PAZ | $354.73 |
| 3078 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LIDIA RAQUEL VILLASEÑOR MONTES | CR NO. 220004373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0882/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3078, A FAVOR DE LIDIA RAQUEL VILLASEÑOR MONTES | $4,027.66 |
| 3078 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LIDIA RAQUEL VILLASEÑOR MONTES | CR NO. 220004373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0882/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3078, A FAVOR DE LIDIA RAQUEL VILLASEÑOR MONTES | $238.87 |
| 3077 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA DE LOURDES DE ALBA CAMARGO | CR NO. 220004372.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0881/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3077, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES DE ALBA CAMARGO | $5,385.30 |
| 3077 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA DE LOURDES DE ALBA CAMARGO | CR NO. 220004372.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0881/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3077, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES DE ALBA CAMARGO | $456.10 |
| 3076 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALAN JOSUE MORA ALATORRE | CR NO. 220004371.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0872/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3076, A FAVOR DE ALAN JOSUE MORA ALATORRE | $4,027.66 |
| 3076 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALAN JOSUE MORA ALATORRE | CR NO. 220004371.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0872/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3076, A FAVOR DE ALAN JOSUE MORA ALATORRE | $238.87 |
| 3075 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | GUADALUPE JASSO CERVANTES | CR NO. 220004370.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/877/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3075, A FAVOR DE GUADALUPE JASSO CERVANTES | $9,025.20 |
| 3075 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | GUADALUPE JASSO CERVANTES | CR NO. 220004370.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/877/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3075, A FAVOR DE GUADALUPE JASSO CERVANTES | $1,386.37 |
| 3075 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCIÓN DE FINANZAS | GUADALUPE JASSO CERVANTES | CR NO. 220004370.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/877/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3075, A FAVOR DE GUADALUPE JASSO CERVANTES | $64,981.44 |
| 3075 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | GUADALUPE JASSO CERVANTES | CR NO. 220004370.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/877/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3075, A FAVOR DE GUADALUPE JASSO CERVANTES | $-451.26 |
| 3074 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | JOSEFINA PULIDO TINAJERO | CR NO. 220004369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/879/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3074, A FAVOR DE JOSEFINA PULIDO TINAJERO | $3,704.77 |
| 3074 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | JOSEFINA PULIDO TINAJERO | CR NO. 220004369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/879/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3074, A FAVOR DE JOSEFINA PULIDO TINAJERO | $127.30 |
| 3074 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | JOSEFINA PULIDO TINAJERO | CR NO. 220004369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/879/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3074, A FAVOR DE JOSEFINA PULIDO TINAJERO | $26,674.32 |
| 3074 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | JOSEFINA PULIDO TINAJERO | CR NO. 220004369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/879/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3074, A FAVOR DE JOSEFINA PULIDO TINAJERO | $-185.25 |
| 3073 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | VANESSA ALVAREZ O´CONNOR | CR NO. 220004368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/894/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3073, A FAVOR DE VANESSA ALVAREZ O´CONNOR | $13,120.72 |
| 3073 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | VANESSA ALVAREZ O´CONNOR | CR NO. 220004368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/894/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3073, A FAVOR DE VANESSA ALVAREZ O´CONNOR | $2,261.17 |
| 3073 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | VANESSA ALVAREZ O´CONNOR | CR NO. 220004368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/894/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3073, A FAVOR DE VANESSA ALVAREZ O´CONNOR | $-262.44 |
| 3072 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | HECTOR GERARDO AVILA BAÑUELOS | CR NO. 220004367.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/892/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3072, A FAVOR DE HECTOR GERARDO AVILA BAÑUELOS | $7,858.74 |
| 3072 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | HECTOR GERARDO AVILA BAÑUELOS | CR NO. 220004367.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/892/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3072, A FAVOR DE HECTOR GERARDO AVILA BAÑUELOS | $1,137.22 |
| 3072 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | HECTOR GERARDO AVILA BAÑUELOS | CR NO. 220004367.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/892/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3072, A FAVOR DE HECTOR GERARDO AVILA BAÑUELOS | $56,582.96 |
| 3072 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | HECTOR GERARDO AVILA BAÑUELOS | CR NO. 220004367.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/892/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3072, A FAVOR DE HECTOR GERARDO AVILA BAÑUELOS | $-392.94 |
| 3071 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | ROMELIA GONZALEZ REYNOSO | CR NO. 220004364.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/886/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3071, A FAVOR DE ROMELIA GONZALEZ REYNOSO | $6,305.56 |
| 3071 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | ROMELIA GONZALEZ REYNOSO | CR NO. 220004364.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/886/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3071, A FAVOR DE ROMELIA GONZALEZ REYNOSO | $675.74 |
| 3071 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCIÓN DE FINANZAS | ROMELIA GONZALEZ REYNOSO | CR NO. 220004364.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/886/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3071, A FAVOR DE ROMELIA GONZALEZ REYNOSO | $45,400.00 |
| 3071 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | ROMELIA GONZALEZ REYNOSO | CR NO. 220004364.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/886/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3071, A FAVOR DE ROMELIA GONZALEZ REYNOSO | $-315.28 |
| 3070 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | PEDRO PABLO MEZA GUERRERO | CR NO. 220004362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/888/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3070, A FAVOR DE PEDRO PABLO MEZA GUERRERO | $6,420.83 |
| 3070 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | PEDRO PABLO MEZA GUERRERO | CR NO. 220004362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/888/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3070, A FAVOR DE PEDRO PABLO MEZA GUERRERO | $830.08 |
| 3070 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | PEDRO PABLO MEZA GUERRERO | CR NO. 220004362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/888/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3070, A FAVOR DE PEDRO PABLO MEZA GUERRERO | $61,640.00 |
| 3070 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | PEDRO PABLO MEZA GUERRERO | CR NO. 220004362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/888/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3070, A FAVOR DE PEDRO PABLO MEZA GUERRERO | $642.09 |
| 3069 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | SALVADOR GARCIA CEJA | CR NO. 220004361.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/880/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3069, A FAVOR DE SALVADOR GARCIA CEJA | $5,497.36 |
| 3069 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | SALVADOR GARCIA CEJA | CR NO. 220004361.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/880/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3069, A FAVOR DE SALVADOR GARCIA CEJA | $632.82 |
| 3069 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | SALVADOR GARCIA CEJA | CR NO. 220004361.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/880/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3069, A FAVOR DE SALVADOR GARCIA CEJA | $52,774.64 |
| 3069 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | SALVADOR GARCIA CEJA | CR NO. 220004361.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/880/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3069, A FAVOR DE SALVADOR GARCIA CEJA | $549.74 |
| 3068 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | TOMAS ANGEL ORTIZ VILLASEÑOR | CR NO. 220004360.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y CONVENIO. DN/CF/779/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3068, A FAVOR DE TOMAS ANGEL ORTIZ VILLASEÑOR | $3,089.89 |
| 3068 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | TOMAS ANGEL ORTIZ VILLASEÑOR | CR NO. 220004360.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y CONVENIO. DN/CF/779/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3068, A FAVOR DE TOMAS ANGEL ORTIZ VILLASEÑOR | $6,625.10 |
| 3068 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | TOMAS ANGEL ORTIZ VILLASEÑOR | CR NO. 220004360.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y CONVENIO. DN/CF/779/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3068, A FAVOR DE TOMAS ANGEL ORTIZ VILLASEÑOR | $58.88 |
| 3068 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | TOMAS ANGEL ORTIZ VILLASEÑOR | CR NO. 220004360.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y CONVENIO. DN/CF/779/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3068, A FAVOR DE TOMAS ANGEL ORTIZ VILLASEÑOR | $122,500.00 |
| 3067 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | RODOLFO CASTRO PEREZ | CR NO. 220004359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/897/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3067, A FAVOR DE RODOLFO CASTRO PEREZ | $7,859.33 |
| 3067 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | RODOLFO CASTRO PEREZ | CR NO. 220004359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/897/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3067, A FAVOR DE RODOLFO CASTRO PEREZ | $1,137.35 |
| 3067 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | RODOLFO CASTRO PEREZ | CR NO. 220004359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/897/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3067, A FAVOR DE RODOLFO CASTRO PEREZ | $56,587.20 |
| 3067 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | RODOLFO CASTRO PEREZ | CR NO. 220004359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/897/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3067, A FAVOR DE RODOLFO CASTRO PEREZ | $-392.97 |
| 3066 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MACIAS CALLEJA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004358.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/895/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3066, A FAVOR DE MACIAS CALLEJA MARIA GUADALUPE | $3,124.51 |
| 3066 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | MACIAS CALLEJA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004358.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/895/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3066, A FAVOR DE MACIAS CALLEJA MARIA GUADALUPE | $937.35 |
| 3065 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | HERMELINDA CAMPOS FLORES | CR NO. 220004357.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/896/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3065, A FAVOR DE HERMELINDA CAMPOS FLORES | $6,881.11 |
| 3065 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | HERMELINDA CAMPOS FLORES | CR NO. 220004357.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/896/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3065, A FAVOR DE HERMELINDA CAMPOS FLORES | $928.39 |
| 3065 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | HERMELINDA CAMPOS FLORES | CR NO. 220004357.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/896/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3065, A FAVOR DE HERMELINDA CAMPOS FLORES | $49,544.00 |
| 3065 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | HERMELINDA CAMPOS FLORES | CR NO. 220004357.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/896/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3065, A FAVOR DE HERMELINDA CAMPOS FLORES | $-344.05 |
| 3064 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000327.- SOL. DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/365/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3064, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $151.00 |
| 3064 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000327.- SOL. DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/365/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3064, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $424.00 |
| 3063 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000115.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3063, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $15,660.00 |
| 168925 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220004035.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168925, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $154,091.74 |
| 168925 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220004035.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168925, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-46,227.52 |
| 3062 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INTEGRA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000345.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL, EJERCICIO FISCAL 2018, AUTORIZADO EN AMP 486/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3062, A FAVOR DE INTEGRA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $44,580.51 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004352.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,806.84 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004352.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,613.74 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004352.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,609.30 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004352.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $419.82 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004352.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $839.64 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004352.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $837.70 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004352.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $218.53 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004352.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $437.06 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004352.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,926.32 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004354.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/357/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $145.69 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004354.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/357/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $14.04 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004354.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/357/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,478.89 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220004073.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,346,780.49 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220004073.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-490,314.07 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220004072.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $385,491.26 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220004072.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-115,647.38 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004353.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/357/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $546.73 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004353.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/357/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $576.04 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004351.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,143.71 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004351.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $820.10 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004351.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,640.20 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004351.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,312.24 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004351.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $864.06 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004351.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,728.12 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000020.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $1,896,167.85 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 79000019.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $2,298,052.54 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,647.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,681.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $5,130.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,822.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,462.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $9,921.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $2,463.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $669.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,503.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $5,412.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $5,694.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,008.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,816.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,426.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,665.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,813.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $2,749.35 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $11,211.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $5,808.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,332.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,596.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,392.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $5,475.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $9,882.00 |
| 168924 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $2,238.00 |
| 11762 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LADISLAO VELASCO CHAVEZ | CR NO. 220004330.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO Y EMOLUMENTO. DN/CF/868/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11762, A FAVOR DE LADISLAO VELASCO CHAVEZ | $10,519.49 |
| 11762 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LADISLAO VELASCO CHAVEZ | CR NO. 220004330.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO Y EMOLUMENTO. DN/CF/868/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11762, A FAVOR DE LADISLAO VELASCO CHAVEZ | $1,705.55 |
| 11762 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LADISLAO VELASCO CHAVEZ | CR NO. 220004330.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO Y EMOLUMENTO. DN/CF/868/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11762, A FAVOR DE LADISLAO VELASCO CHAVEZ | $64,920.30 |
| 11762 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LADISLAO VELASCO CHAVEZ | CR NO. 220004330.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO Y EMOLUMENTO. DN/CF/868/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11762, A FAVOR DE LADISLAO VELASCO CHAVEZ | $-751.39 |
| 11761 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GRACIELA RAMIREZ RIVERA | CR NO. 220004326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/784/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11761, A FAVOR DE GRACIELA RAMIREZ RIVERA | $8,757.97 |
| 11761 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GRACIELA RAMIREZ RIVERA | CR NO. 220004326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/784/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11761, A FAVOR DE GRACIELA RAMIREZ RIVERA | $1,329.29 |
| 11761 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GRACIELA RAMIREZ RIVERA | CR NO. 220004326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/784/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11761, A FAVOR DE GRACIELA RAMIREZ RIVERA | $63,057.36 |
| 11761 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GRACIELA RAMIREZ RIVERA | CR NO. 220004326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/784/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11761, A FAVOR DE GRACIELA RAMIREZ RIVERA | $-437.89 |
| 11760 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | NABOR PEREZ TORRES | CR NO. 220004324.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/783/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11760, A FAVOR DE NABOR PEREZ TORRES | $6,239.60 |
| 11760 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | NABOR PEREZ TORRES | CR NO. 220004324.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/783/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11760, A FAVOR DE NABOR PEREZ TORRES | $663.92 |
| 11760 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | NABOR PEREZ TORRES | CR NO. 220004324.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/783/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11760, A FAVOR DE NABOR PEREZ TORRES | $44,925.12 |
| 11760 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | NABOR PEREZ TORRES | CR NO. 220004324.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/783/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11760, A FAVOR DE NABOR PEREZ TORRES | $-311.97 |
| 11759 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARACELI CRUZ CORTES | CR NO. 220004323.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/787/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11759, A FAVOR DE ARACELI CRUZ CORTES | $2,362.87 |
| 11759 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARACELI CRUZ CORTES | CR NO. 220004323.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/787/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11759, A FAVOR DE ARACELI CRUZ CORTES | $236.28 |
| 3061 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AGUILAR NAVARRO JESSIKA DEL CARMEN | CR NO. 76000343.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3619/2015-A2 OF. DIR/LAB/438/2019 DEL 13 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3061, A FAVOR DE AGUILAR NAVARRO JESSIKA DEL CARMEN | $100,000.00 |
| 3060 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ | CR NO. 76000342.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 170/2018 C-2 OF. DIR/LAB/412/2019 DEL 03 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3060, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ | $41,616.22 |
| 3059 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ | CR NO. 76000341.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 170/2018 C-2 OF. DIR/LAB/412/2019 DEL 03 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3059, A FAVOR DE PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ | $41,616.22 |
| 3058 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA | CR NO. 76000340.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 170/2018 C-2 OF. DIR/LAB/412/2019 DEL 03 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3058, A FAVOR DE ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA | $41,616.22 |
| 3057 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE LUIS QUIÑONEZ X | CR NO. 76000339.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 170/2018 C-2 OF. DIR/LAB/412/2019 DEL 03 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3057, A FAVOR DE JOSE LUIS QUIÑONEZ X | $80,673.94 |
| 3056 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE | CR NO. 76000338.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 170/2018 C-2 OF. DIR/LAB/412/2019 DEL 03 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3056, A FAVOR DE JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE | $80,673.94 |
| 3055 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JAVIER VILLARRUEL RIOS | CR NO. 76000337.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 170/2018 C-2 OF. DIR/LAB/412/2019 DEL 03 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3055, A FAVOR DE JAVIER VILLARRUEL RIOS | $41,616.22 |
| 3054 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J NIEVES OROZCO CASTILLO | CR NO. 76000336.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 170/2018 C-2 OF. DIR/LAB/412/2019 DEL 03 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3054, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO | $80,673.94 |
| 3053 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ | CR NO. 76000335.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 170/2018 C-2 OF. DIR/LAB/412/2019 DEL 03 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3053, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ | $80,673.94 |
| 3052 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VILLASEÑOR FIERRO EMMA TERESA | CR NO. 76000326.- PAGO DE ACTUALIZACIONES, AUTORIZADO EN AMPARO 2165/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3052, A FAVOR DE VILLASEÑOR FIERRO EMMA TERESA | $7,885.06 |
| 3051 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VICTOR HUGO VALLARTA SANTOS | CR NO. 220004333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0867/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3051, A FAVOR DE VICTOR HUGO VALLARTA SANTOS | $641.91 |
| 3051 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VICTOR HUGO VALLARTA SANTOS | CR NO. 220004333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0867/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3051, A FAVOR DE VICTOR HUGO VALLARTA SANTOS | $115.03 |
| 3050 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VICTOR HUGO VALLARTA SANTOS | CR NO. 220004332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0869/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3050, A FAVOR DE VICTOR HUGO VALLARTA SANTOS | $4,443.96 |
| 3050 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VICTOR HUGO VALLARTA SANTOS | CR NO. 220004332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0869/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3050, A FAVOR DE VICTOR HUGO VALLARTA SANTOS | $342.14 |
| 3049 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JONATHAN SALLEL BELMONTE ORTIZ | CR NO. 220004331.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0866/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3049, A FAVOR DE JONATHAN SALLEL BELMONTE ORTIZ | $1,663.75 |
| 3049 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JONATHAN SALLEL BELMONTE ORTIZ | CR NO. 220004331.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0866/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3049, A FAVOR DE JONATHAN SALLEL BELMONTE ORTIZ | $342.55 |
| 3048 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MARIA FLORENTINA GARCIA ESQUIVEL | CR NO. 220004329.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/865/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3048, A FAVOR DE MARIA FLORENTINA GARCIA ESQUIVEL | $8,467.78 |
| 3048 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MARIA FLORENTINA GARCIA ESQUIVEL | CR NO. 220004329.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/865/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3048, A FAVOR DE MARIA FLORENTINA GARCIA ESQUIVEL | $1,267.31 |
| 3048 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MARIA FLORENTINA GARCIA ESQUIVEL | CR NO. 220004329.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/865/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3048, A FAVOR DE MARIA FLORENTINA GARCIA ESQUIVEL | $60,968.00 |
| 3048 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MARIA FLORENTINA GARCIA ESQUIVEL | CR NO. 220004329.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/865/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3048, A FAVOR DE MARIA FLORENTINA GARCIA ESQUIVEL | $-423.39 |
| 3047 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | VERONICA DE ANDA ARAMBULA | CR NO. 220004328.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/788/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3047, A FAVOR DE VERONICA DE ANDA ARAMBULA | $6,305.56 |
| 3047 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | VERONICA DE ANDA ARAMBULA | CR NO. 220004328.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/788/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3047, A FAVOR DE VERONICA DE ANDA ARAMBULA | $675.74 |
| 3047 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCIÓN DE FINANZAS | VERONICA DE ANDA ARAMBULA | CR NO. 220004328.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/788/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3047, A FAVOR DE VERONICA DE ANDA ARAMBULA | $45,400.00 |
| 3047 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | VERONICA DE ANDA ARAMBULA | CR NO. 220004328.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/788/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3047, A FAVOR DE VERONICA DE ANDA ARAMBULA | $-315.28 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | GABRIELA ARIAS TORRES | CR NO. 220004327.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/786/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3046, A FAVOR DE GABRIELA ARIAS TORRES | $6,305.56 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | GABRIELA ARIAS TORRES | CR NO. 220004327.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/786/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3046, A FAVOR DE GABRIELA ARIAS TORRES | $675.74 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCIÓN DE FINANZAS | GABRIELA ARIAS TORRES | CR NO. 220004327.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/786/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3046, A FAVOR DE GABRIELA ARIAS TORRES | $45,400.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | GABRIELA ARIAS TORRES | CR NO. 220004327.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/786/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3046, A FAVOR DE GABRIELA ARIAS TORRES | $-315.28 |
| 3045 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MA CARMEN GUERRA LOPEZ | CR NO. 220004325.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/876/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3045, A FAVOR DE MA CARMEN GUERRA LOPEZ | $8,716.54 |
| 3045 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | MA CARMEN GUERRA LOPEZ | CR NO. 220004325.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/876/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3045, A FAVOR DE MA CARMEN GUERRA LOPEZ | $1,320.44 |
| 3045 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | MA CARMEN GUERRA LOPEZ | CR NO. 220004325.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/876/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3045, A FAVOR DE MA CARMEN GUERRA LOPEZ | $62,759.12 |
| 3045 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MA CARMEN GUERRA LOPEZ | CR NO. 220004325.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/876/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3045, A FAVOR DE MA CARMEN GUERRA LOPEZ | $-435.83 |
| 3044 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MAGDALENA BOBADILLA RAMIREZ | CR NO. 220004322.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/782/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3044, A FAVOR DE MAGDALENA BOBADILLA RAMIREZ | $6,305.56 |
| 3044 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MAGDALENA BOBADILLA RAMIREZ | CR NO. 220004322.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/782/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3044, A FAVOR DE MAGDALENA BOBADILLA RAMIREZ | $675.74 |
| 3044 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MAGDALENA BOBADILLA RAMIREZ | CR NO. 220004322.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/782/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3044, A FAVOR DE MAGDALENA BOBADILLA RAMIREZ | $45,400.00 |
| 3044 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MAGDALENA BOBADILLA RAMIREZ | CR NO. 220004322.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/782/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3044, A FAVOR DE MAGDALENA BOBADILLA RAMIREZ | $-315.28 |
| 3043 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004321.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ROCHA JUAN DE DIOS JOSE MANUEL. DN/CF/781/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3043, A FAVOR DE ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE | $16,783.15 |
| 3043 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004321.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ROCHA JUAN DE DIOS JOSE MANUEL. DN/CF/781/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3043, A FAVOR DE ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE | $2,969.25 |
| 3043 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004321.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ROCHA JUAN DE DIOS JOSE MANUEL. DN/CF/781/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3043, A FAVOR DE ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE | $697.47 |
| 3043 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004321.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ROCHA JUAN DE DIOS JOSE MANUEL. DN/CF/781/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3043, A FAVOR DE ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE | $3,138.67 |
| 3043 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGSM | ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004321.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ROCHA JUAN DE DIOS JOSE MANUEL. DN/CF/781/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3043, A FAVOR DE ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE | $164.94 |
| 3043 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004321.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ROCHA JUAN DE DIOS JOSE MANUEL. DN/CF/781/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3043, A FAVOR DE ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE | $178.67 |
| 3043 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004321.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ROCHA JUAN DE DIOS JOSE MANUEL. DN/CF/781/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3043, A FAVOR DE ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE | $146.67 |
| 3042 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | RODOLFO SANDOVAL FIERRO | CR NO. 220004319.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/785/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3042, A FAVOR DE RODOLFO SANDOVAL FIERRO | $8,020.56 |
| 3042 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | RODOLFO SANDOVAL FIERRO | CR NO. 220004319.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/785/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3042, A FAVOR DE RODOLFO SANDOVAL FIERRO | $1,171.78 |
| 3042 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCIÓN DE FINANZAS | RODOLFO SANDOVAL FIERRO | CR NO. 220004319.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/785/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3042, A FAVOR DE RODOLFO SANDOVAL FIERRO | $57,748.00 |
| 3042 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | RODOLFO SANDOVAL FIERRO | CR NO. 220004319.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/785/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3042, A FAVOR DE RODOLFO SANDOVAL FIERRO | $-401.03 |
| 3041 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | QUETZALLI ELIZABETH GONZALEZ BENAVIDES | CR NO. 220004318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/871/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3041, A FAVOR DE QUETZALLI ELIZABETH GONZALEZ BENAVIDES | $6,534.06 |
| 3041 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | QUETZALLI ELIZABETH GONZALEZ BENAVIDES | CR NO. 220004318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/871/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3041, A FAVOR DE QUETZALLI ELIZABETH GONZALEZ BENAVIDES | $854.26 |
| 13207 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | INNOVACION Y CREACION EN LAS CARNES, S.. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000082.- Hecho por Mujeres/OF216/2019/Capital Semilla/Proyecto 201703357. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13207, A FAVOR DE INNOVACION Y CREACION EN LAS CARNES, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13205 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220004316.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13205, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 13205 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220004316.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13205, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 13204 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220004082.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13204, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 396 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004093.- PAGO DE ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.-MEZA GUZMAN JUDITH.-ID 7000.-OF. DN/RM/345/2019 DE 13/06/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E396, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $67,141.52 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $69,714.62 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,186.42 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $36,372.84 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $368,494.75 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $96,131.30 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $192,262.14 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $183,186.86 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,787.88 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,575.75 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,628,968.98 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $424,948.43 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $849,896.86 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $104,764.44 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $27,329.85 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $54,659.71 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $534,469.72 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $139,426.88 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $278,853.77 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $622,673.75 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $162,436.63 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $324,873.26 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,573,951.45 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $410,596.03 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $821,192.06 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $433,196.99 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $113,007.91 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $226,015.82 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $550,741.73 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,671.76 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $287,343.51 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004092.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $75,338.61 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004092.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,124.29 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004092.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $273,730.69 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004092.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,858.58 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004092.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $61,296.25 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004092.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,219.90 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004092.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $283,298.95 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004092.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $108,291.09 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004092.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $92,951.26 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004092.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,781.17 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004091.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $602,683.40 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004091.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $240,309.42 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004089.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,381,779.19 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004089.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $360,464.14 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004089.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $720,928.27 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004089.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,465,429.57 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004089.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $904,025.10 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004089.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,808,050.21 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $332.00 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $182.99 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,828.00 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,064.06 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $453.00 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,800.00 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,480.00 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $6,808.33 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $406.00 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $112.00 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,528.69 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $93.00 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $84.10 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $117.91 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $187.99 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $138.00 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,474.16 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $143.00 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $272.01 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $819.98 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $584.06 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $185.60 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $812.00 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $861.88 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $154.00 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,295.88 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,104.00 |
| 979193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $482.37 |
| 168922 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. MERCADOS | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 83000139.- COMPRA DE INSECTICIDAS PARA CONTROL DE PLAGAS EN LOS MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168922, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $28,329.23 |
| 168921 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | INTERGAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000138.- COMPRA DE CHALECOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168921, A FAVOR DE INTERGAM, S.A. DE C.V. | $9,048.00 |
| 168920 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000313.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168920, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $210,251.78 |
| 168920 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000313.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168920, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $150,149.36 |
| 168920 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000313.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168920, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $281,690.25 |
| 168920 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000313.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168920, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $151,558.76 |
| 168920 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000313.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168920, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $247,259.36 |
| 168920 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000313.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168920, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $248,998.30 |
| 168919 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $146,795.39 |
| 168919 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $284,426.44 |
| 168919 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $263,293.08 |
| 168919 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $174,543.31 |
| 168919 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $226,433.99 |
| 168919 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $277,349.48 |
| 168919 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $162,108.89 |
| 168919 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $268,948.13 |
| 168919 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $351,929.69 |
| 168919 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $246,574.12 |
| 168919 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $264,807.98 |
| 168919 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $261,250.42 |
| 168919 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $258,727.62 |
| 168919 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $122,237.15 |
| 168919 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $115,901.72 |
| 168919 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $261,779.81 |
| 168918 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000192.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168918, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $84,888.13 |
| 168918 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000192.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168918, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $152,239.10 |
| 168918 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000192.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168918, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $123,837.82 |
| 168918 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000192.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168918, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $92,305.65 |
| 168918 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000192.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168918, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $164,010.50 |
| 168918 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000192.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168918, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $155,295.90 |
| 13195 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000008.- SERVICIOS DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13195, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $163,636.36 |
| 13194 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000005.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13194, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $121,212.12 |
| 13193 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000003.- TRANSMISION DE CAMPAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13193, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $982,992.00 |
| 13192 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000025.- hojas membretadas tamaña carta y tamaño oficio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13192, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $6,844.00 |
| 7695 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 73000016.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE MAYO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7695, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 3029 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000121.- FONDO REVOLVENTE #17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3029, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,872.07 |
| 3029 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000121.- FONDO REVOLVENTE #17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3029, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,306.00 |
| 3029 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000121.- FONDO REVOLVENTE #17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3029, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $19,298.92 |
| 3029 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000121.- FONDO REVOLVENTE #17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3029, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $689.04 |
| 3029 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000121.- FONDO REVOLVENTE #17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3029, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,508.00 |
| 3029 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000121.- FONDO REVOLVENTE #17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3029, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $804.69 |
| 3029 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000121.- FONDO REVOLVENTE #17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3029, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,077.78 |
| 3029 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000121.- FONDO REVOLVENTE #17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3029, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,088.00 |
| 3029 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000121.- FONDO REVOLVENTE #17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3029, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $18,714.05 |
| 3029 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000121.- FONDO REVOLVENTE #17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3029, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $165.01 |
| 3028 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000110.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3028, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,670.40 |
| 3028 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000110.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3028, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $84.00 |
| 3028 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000110.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3028, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $70.72 |
| 3028 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000110.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3028, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $512.72 |
| 3028 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000110.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3028, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $742.40 |
| 3028 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000110.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3028, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $793.25 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004080.- CUOTAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE ABRIL 2019.- OF. RH/PL/493/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,894.68 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004079.- CUOTAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE ABRIL 2019.- OF. RH/PL/493/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $643.34 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004079.- CUOTAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE ABRIL 2019.- OF. RH/PL/493/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $514.95 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004079.- CUOTAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE ABRIL 2019.- OF. RH/PL/493/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,154.41 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004079.- CUOTAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE ABRIL 2019.- OF. RH/PL/493/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $966.10 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004077.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $863,623.81 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004076.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,618,109.81 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004076.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $483,220.32 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004076.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $56,341.35 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004076.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $390,334.82 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004076.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $471,944.15 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004076.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $153,312.79 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004076.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $351,897.65 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004076.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $86,815.39 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004076.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,566,029.70 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004076.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $579,684.24 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004078.- CUOTAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE ABRIL 2019.- OF. RH/PL/493/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $700.45 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004078.- CUOTAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE ABRIL 2019.- OF. RH/PL/493/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,260.55 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004075.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,177,245.28 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004075.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,168,341.62 |
| 168917 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000283.- Pago servicio de estacionamiento de 40 vehiculos oficiales mes de mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168917, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 13191 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 81000118.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13191, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $5,517.01 |
| 13190 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 81000117.- CURSOS DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13190, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $5,517.01 |
| 13189 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 81000116.- CURSOS DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13189, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $4,597.43 |
| 13188 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 81000115.- CURSOS DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13188, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $4,597.43 |
| 13178 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. EDUCACION | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 78000109.- INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13178, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $33,209.99 |
| 13177 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA | CR NO. 78000104.- Concierto de trovador Alejandro Gracía Villalón (Virulo) en Paseo Alcalde el 31 de mayo de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13177, A FAVOR DE OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA | $20,010.00 |
| 13176 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 78000097.- Renta de toldos para Feria del Libro 2019 del 10 al 26 de mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13176, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $96,438.92 |
| 13175 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 78000095.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13175, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $45,796.80 |
| 13175 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 78000095.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13175, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $10,938.80 |
| 13174 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 78000093.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13174, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $9,813.60 |
| 13173 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 75000022.- ABARROTES PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS (PRIMER ENTREGA PARCIAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13173, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $5,691.57 |
| 11757 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGUAYO ORTEGA ORALIA | CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA | $-238.33 |
| 11757 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGUAYO ORTEGA ORALIA | CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA | $13,595.74 |
| 11757 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGUAYO ORTEGA ORALIA | CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA | $2,126.58 |
| 11757 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGUAYO ORTEGA ORALIA | CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA | $212.66 |
| 11757 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGUAYO ORTEGA ORALIA | CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA | $-7,372.15 |
| 11757 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGUAYO ORTEGA ORALIA | CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA | $-229.74 |
| 11757 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGUAYO ORTEGA ORALIA | CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA | $-290.33 |
| 11757 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGUAYO ORTEGA ORALIA | CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA | $49,291.77 |
| 11757 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGUAYO ORTEGA ORALIA | CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA | $1,943.00 |
| 11757 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGUAYO ORTEGA ORALIA | CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA | $1,595.00 |
| 11757 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGUAYO ORTEGA ORALIA | CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA | $1,412.66 |
| 11756 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARTIN DELGADO MARTINEZ | CR NO. 220004055.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/175/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11756, A FAVOR DE MARTIN DELGADO MARTINEZ | $31,618.00 |
| 11756 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARTIN DELGADO MARTINEZ | CR NO. 220004055.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/175/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11756, A FAVOR DE MARTIN DELGADO MARTINEZ | $1,264.72 |
| 11756 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARTIN DELGADO MARTINEZ | CR NO. 220004055.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/175/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11756, A FAVOR DE MARTIN DELGADO MARTINEZ | $6,903.90 |
| 11755 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA DOLORES GONZALEZ MEJIA | CR NO. 220004052.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/776/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11755, A FAVOR DE MARIA DOLORES GONZALEZ MEJIA | $7,949.60 |
| 11755 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA DOLORES GONZALEZ MEJIA | CR NO. 220004052.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/776/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11755, A FAVOR DE MARIA DOLORES GONZALEZ MEJIA | $1,156.62 |
| 11755 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA DOLORES GONZALEZ MEJIA | CR NO. 220004052.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/776/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11755, A FAVOR DE MARIA DOLORES GONZALEZ MEJIA | $57,237.12 |
| 11755 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA DOLORES GONZALEZ MEJIA | CR NO. 220004052.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/776/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11755, A FAVOR DE MARIA DOLORES GONZALEZ MEJIA | $-397.47 |
| 11754 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RAFAEL GODINEZ ANGULO | CR NO. 220004051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/773/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11754, A FAVOR DE RAFAEL GODINEZ ANGULO | $6,856.15 |
| 11754 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RAFAEL GODINEZ ANGULO | CR NO. 220004051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/773/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11754, A FAVOR DE RAFAEL GODINEZ ANGULO | $2,056.85 |
| 11753 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA CISNEROS DIAZ | CR NO. 220004042.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/775/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11753, A FAVOR DE MARIA CISNEROS DIAZ | $8,257.01 |
| 11753 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA CISNEROS DIAZ | CR NO. 220004042.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/775/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11753, A FAVOR DE MARIA CISNEROS DIAZ | $1,222.29 |
| 11753 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA CISNEROS DIAZ | CR NO. 220004042.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/775/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11753, A FAVOR DE MARIA CISNEROS DIAZ | $59,450.48 |
| 11753 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA CISNEROS DIAZ | CR NO. 220004042.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/775/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11753, A FAVOR DE MARIA CISNEROS DIAZ | $-412.85 |
| 11752 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000310.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 MZO. AL 27 DE MAYO POR $3,425.28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11752, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $638.00 |
| 11752 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000310.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 MZO. AL 27 DE MAYO POR $3,425.28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11752, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $1,276.00 |
| 11752 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000310.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 MZO. AL 27 DE MAYO POR $3,425.28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11752, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $69.60 |
| 11752 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000310.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 MZO. AL 27 DE MAYO POR $3,425.28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11752, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $320.27 |
| 11752 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000310.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 MZO. AL 27 DE MAYO POR $3,425.28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11752, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $16.50 |
| 11752 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000310.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 MZO. AL 27 DE MAYO POR $3,425.28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11752, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $422.24 |
| 11752 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000310.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 MZO. AL 27 DE MAYO POR $3,425.28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11752, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $267.79 |
| 11752 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000310.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 MZO. AL 27 DE MAYO POR $3,425.28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11752, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $56.00 |
| 11752 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000310.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 MZO. AL 27 DE MAYO POR $3,425.28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11752, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $358.88 |
| 7693 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | CR NO. 220004074.- APOYO ECONÓMINO PARA EVENTO "JORNADAS DE ACTUALIZACIONES MÉDICAS 2019". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7693, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | $50,000.00 |
| 7692 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000294.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7692, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,018.40 |
| 7691 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000328.- Contraprestación Mensual concesión de estacionamiento Mercado Corona Segun contrato C05-038/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7691, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,122,267.74 |
| 7690 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 73000015.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE MAYO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7690, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 73000014.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MESES: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $185,600.00 |
| 7688 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | PAEZ CUELLAR MIKE ALEJANDRO | CR NO. 72000140.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7688, A FAVOR DE PAEZ CUELLAR MIKE ALEJANDRO | $55,763.40 |
| 7687 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ADRIANO RUIZ URIEL AVIGDOR | CR NO. 72000139.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7687, A FAVOR DE ADRIANO RUIZ URIEL AVIGDOR | $55,763.40 |
| 7686 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | EDNA GUADALUPE CARRILLO TORRES | CR NO. 72000138.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7686, A FAVOR DE EDNA GUADALUPE CARRILLO TORRES | $55,763.40 |
| 7685 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220001863.- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES P RECAUDADORA OFICIO DA/MBB/100/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7685, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $6,389.28 |
| 3027 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL FLORES SIGALA | CR NO. 220004058.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0608/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3027, A FAVOR DE MIGUEL FLORES SIGALA | $1,663.75 |
| 3026 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE DE JESUS LOPEZ RIOS | CR NO. 220004057.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/774/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3026, A FAVOR DE JOSE DE JESUS LOPEZ RIOS | $2,292.60 |
| 3025 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | AMELIA CERVANTES SOTO | CR NO. 220004050.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/768/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3025, A FAVOR DE AMELIA CERVANTES SOTO | $3,976.70 |
| 3025 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | AMELIA CERVANTES SOTO | CR NO. 220004050.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/768/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3025, A FAVOR DE AMELIA CERVANTES SOTO | $156.89 |
| 3025 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | AMELIA CERVANTES SOTO | CR NO. 220004050.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/768/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3025, A FAVOR DE AMELIA CERVANTES SOTO | $28,632.24 |
| 3025 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | AMELIA CERVANTES SOTO | CR NO. 220004050.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/768/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3025, A FAVOR DE AMELIA CERVANTES SOTO | $-198.84 |
| 3024 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | FIDEL MERCADO NIEVES | CR NO. 220004049.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/770/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3024, A FAVOR DE FIDEL MERCADO NIEVES | $3,704.77 |
| 3024 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | FIDEL MERCADO NIEVES | CR NO. 220004049.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/770/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3024, A FAVOR DE FIDEL MERCADO NIEVES | $127.30 |
| 3024 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | FIDEL MERCADO NIEVES | CR NO. 220004049.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/770/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3024, A FAVOR DE FIDEL MERCADO NIEVES | $26,674.31 |
| 3024 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | FIDEL MERCADO NIEVES | CR NO. 220004049.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/770/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3024, A FAVOR DE FIDEL MERCADO NIEVES | $-185.24 |
| 3023 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | PETRA GALLO GONZALEZ | CR NO. 220004048.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/769/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3023, A FAVOR DE PETRA GALLO GONZALEZ | $3,704.77 |
| 3023 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | PETRA GALLO GONZALEZ | CR NO. 220004048.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/769/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3023, A FAVOR DE PETRA GALLO GONZALEZ | $127.30 |
| 3023 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | PETRA GALLO GONZALEZ | CR NO. 220004048.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/769/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3023, A FAVOR DE PETRA GALLO GONZALEZ | $26,674.31 |
| 3023 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | PETRA GALLO GONZALEZ | CR NO. 220004048.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/769/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3023, A FAVOR DE PETRA GALLO GONZALEZ | $-185.24 |
| 3022 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | JONATHAN ESAU ARROYO CRUZ | CR NO. 220004047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/778/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3022, A FAVOR DE JONATHAN ESAU ARROYO CRUZ | $9,801.09 |
| 3022 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | JONATHAN ESAU ARROYO CRUZ | CR NO. 220004047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/778/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3022, A FAVOR DE JONATHAN ESAU ARROYO CRUZ | $1,552.10 |
| 3022 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | JONATHAN ESAU ARROYO CRUZ | CR NO. 220004047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/778/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3022, A FAVOR DE JONATHAN ESAU ARROYO CRUZ | $-326.71 |
| 3021 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ANA MARIA ROJAS TEJEDA | CR NO. 220004045.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/780/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3021, A FAVOR DE ANA MARIA ROJAS TEJEDA | $3,763.67 |
| 3021 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | ANA MARIA ROJAS TEJEDA | CR NO. 220004045.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/780/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3021, A FAVOR DE ANA MARIA ROJAS TEJEDA | $133.71 |
| 3021 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | ANA MARIA ROJAS TEJEDA | CR NO. 220004045.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/780/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3021, A FAVOR DE ANA MARIA ROJAS TEJEDA | $27,098.40 |
| 3021 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ANA MARIA ROJAS TEJEDA | CR NO. 220004045.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/780/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3021, A FAVOR DE ANA MARIA ROJAS TEJEDA | $-188.18 |
| 3019 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HANNIA GUADALUPE SANDOVAL GARCIA | CR NO. 220004043.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0550/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3019, A FAVOR DE HANNIA GUADALUPE SANDOVAL GARCIA | $5,385.30 |
| 3019 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HANNIA GUADALUPE SANDOVAL GARCIA | CR NO. 220004043.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0550/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3019, A FAVOR DE HANNIA GUADALUPE SANDOVAL GARCIA | $456.10 |
| 3018 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Compra de productos alimenticios, Servicio de mensajeria, hojas membretadas, mantenimiento de escrit. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3018, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $2,505.60 |
| 3018 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Compra de productos alimenticios, Servicio de mensajeria, hojas membretadas, mantenimiento de escrit. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3018, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $171.68 |
| 3018 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Compra de productos alimenticios, Servicio de mensajeria, hojas membretadas, mantenimiento de escrit. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3018, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $2,621.60 |
| 3018 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Compra de productos alimenticios, Servicio de mensajeria, hojas membretadas, mantenimiento de escrit. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3018, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $429.98 |
| 3018 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Compra de productos alimenticios, Servicio de mensajeria, hojas membretadas, mantenimiento de escrit. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3018, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $294.99 |
| 3018 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Compra de productos alimenticios, Servicio de mensajeria, hojas membretadas, mantenimiento de escrit. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3018, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $377.00 |
| 3018 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Compra de productos alimenticios, Servicio de mensajeria, hojas membretadas, mantenimiento de escrit. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3018, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $675.01 |
| 3018 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Compra de productos alimenticios, Servicio de mensajeria, hojas membretadas, mantenimiento de escrit. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3018, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $912.92 |
| 3018 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Compra de productos alimenticios, Servicio de mensajeria, hojas membretadas, mantenimiento de escrit. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3018, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $113.50 |
| 3018 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Compra de productos alimenticios, Servicio de mensajeria, hojas membretadas, mantenimiento de escrit. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3018, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $374.90 |
| 3017 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ | CR NO. 76000330.- DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO, AMP 1053/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3017, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ | $30,047.13 |
| 3016 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VICTOR HUGO TOLEDO DE LEON | CR NO. 76000329.- DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO, AMP 792/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3016, A FAVOR DE VICTOR HUGO TOLEDO DE LEON | $37,287.60 |
| 3015 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MORALES JAUREGUI ULISES | CR NO. 76000323.- DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO, AMP 1434/2017 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3015, A FAVOR DE MORALES JAUREGUI ULISES | $31,070.90 |
| 3014 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $1,361.00 |
| 3014 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $580.00 |
| 3014 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $54.00 |
| 3014 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $47.00 |
| 3014 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $320.27 |
| 3014 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $56.84 |
| 3014 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $251.49 |
| 3014 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $339.00 |
| 3014 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $320.27 |
| 3014 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $57.00 |
| 3014 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $650.01 |
| 3014 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $4,640.00 |
| 3014 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $650.01 |
| 3014 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $650.01 |
| 3014 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $59.98 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003988.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $606,612.05 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002490.- PAGO DE ESTIMACION 11 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $396,842.77 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002489.- PAGO DE ESTIMACION 10 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,190,528.33 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000144.- PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,099,414.23 |
| 13172 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000013.- PUBLICIDAD EN INTERNET MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13172, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $56,666.70 |
| 13171 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000012.- PUBLICIDAD EN INTERNET FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13171, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $56,666.70 |
| 13170 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000011.- PUBLICIDAD EN INTERNET MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13170, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $63,333.33 |
| 13169 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000010.- PUBLICIDAD EN INTERNET FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13169, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $63,333.33 |
| 13168 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000009.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13168, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $243,333.30 |
| 13167 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000007.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13167, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $243,333.30 |
| 13166 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000006.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13166, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $243,333.30 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004065.- SEDAR.- PAGO DE ACTUALIZACIONES.- FEB-SEPT-2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $889,458.25 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004064.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $4,305.36 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004064.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,722.14 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004064.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,583.21 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004064.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $602.75 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004064.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,916.07 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004064.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $5,166.43 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004064.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $4,305.36 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004064.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,444.29 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004064.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,055.00 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004064.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $258.32 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220004039.- PAGO DE ESTIMACION 7FIN DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $359,951.07 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220004038.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $879,261.59 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220004038.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-263,778.48 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220004030.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $-604,432.61 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220004030.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $2,014,775.36 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220004027.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $302,652.35 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220004027.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-90,795.70 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220004018.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,739,671.69 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220004018.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-521,901.51 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004063.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $27,554.29 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004063.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $11,193.93 |
| 13162 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | VIVEIN GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000072.- Hecho por Mujeres/OF206/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706788. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13162, A FAVOR DE VIVEIN GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11751 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000106.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11751, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $6,500.01 |
| 11750 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000105.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11750, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $100.00 |
| 11750 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000105.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11750, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $100.00 |
| 11750 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000105.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11750, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11750 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000105.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11750, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 11750 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000105.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11750, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $198.00 |
| 11750 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000105.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11750, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $85.84 |
| 11750 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000105.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11750, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $83.98 |
| 11749 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000098.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11749, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $138.00 |
| 11749 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000098.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11749, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $69.00 |
| 11749 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000098.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11749, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $672.80 |
| 11749 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000098.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11749, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $93.45 |
| 11749 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000098.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11749, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $36.68 |
| 11749 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000098.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11749, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $213.10 |
| 11749 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000098.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11749, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $522.00 |
| 11749 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000098.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11749, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $116.00 |
| 11749 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000098.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11749, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $240.79 |
| 11749 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000098.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11749, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $129.32 |
| 11749 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000098.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11749, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004034.- PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES RASTRO MPAL.- MAYO 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/293/2019 DEL 07/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $813,541.08 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004033.- PAGO COMPLEMENTARIO RASTRO MUNICIPAL.- ABRIL 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/296/2019 DEL 07/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $55,121.97 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004032.- PAGO COMPLEMENTARIO RASTRO MUNICIPAL.- MARZO 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/295/2019 DEL 17/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $57,611.16 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003986.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-170-18 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $2,927,451.03 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003986.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-170-18 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $-819,611.47 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003983.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $752,132.63 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003983.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-225,639.79 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003982.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-159-18 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 49 "PROFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,298,354.30 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003982.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-159-18 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 49 "PROFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-389,506.29 |
| 979189 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000016.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979189, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $997.60 |
| 979189 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000016.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979189, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,044.00 |
| 979188 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000282.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979188, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $65.00 |
| 979188 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000282.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979188, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,200.00 |
| 979188 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000282.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979188, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $2,829.97 |
| 979188 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000282.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979188, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $145.00 |
| 13161 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220003998.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13161, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $567,500.00 |
| 11748 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE HERIBERTO CANO PINEDA | CR NO. 220004012.- PAGO DE EMONUMENTO POR JUBILACION. DN/CF/538/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11748, A FAVOR DE JOSE HERIBERTO CANO PINEDA | $117,748.40 |
| 11747 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | FRANCISCO VELAZQUEZ ROBLEDO | CR NO. 220004011.- PAGO DE EMONUMENTO POR JUBILACION. DN/CF/540/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11747, A FAVOR DE FRANCISCO VELAZQUEZ ROBLEDO | $117,748.40 |
| 11746 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE HERNANDEZ GODINEZ | CR NO. 220004006.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO Y EMOLUMENTO. DN/CF/548/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11746, A FAVOR DE JOSE HERNANDEZ GODINEZ | $89,578.80 |
| 11746 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE HERNANDEZ GODINEZ | CR NO. 220004006.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO Y EMOLUMENTO. DN/CF/548/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11746, A FAVOR DE JOSE HERNANDEZ GODINEZ | $16,588.67 |
| 11746 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE HERNANDEZ GODINEZ | CR NO. 220004006.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO Y EMOLUMENTO. DN/CF/548/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11746, A FAVOR DE JOSE HERNANDEZ GODINEZ | $3,305.49 |
| 11746 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE HERNANDEZ GODINEZ | CR NO. 220004006.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO Y EMOLUMENTO. DN/CF/548/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11746, A FAVOR DE JOSE HERNANDEZ GODINEZ | $-829.43 |
| 11745 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | FRANCISCO JAVIER DAVILA DELGADILLO | CR NO. 220004001.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/745/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11745, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DAVILA DELGADILLO | $86,565.21 |
| 11745 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | FRANCISCO JAVIER DAVILA DELGADILLO | CR NO. 220004001.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/745/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11745, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DAVILA DELGADILLO | $11,922.75 |
| 11745 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | FRANCISCO JAVIER DAVILA DELGADILLO | CR NO. 220004001.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/745/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11745, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DAVILA DELGADILLO | $2,005.29 |
| 11745 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | FRANCISCO JAVIER DAVILA DELGADILLO | CR NO. 220004001.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/745/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11745, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DAVILA DELGADILLO | $-601.14 |
| 11744 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11744, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,055.60 |
| 11744 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11744, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $2,249.99 |
| 11744 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11744, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,055.60 |
| 11744 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11744, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $761.12 |
| 11744 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11744, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,500.00 |
| 11744 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11744, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,279.78 |
| 11744 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11744, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $750.00 |
| 11744 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11744, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,473.93 |
| 11744 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11744, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $3,665.60 |
| 11744 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11744, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $750.00 |
| 11744 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11744, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $4,953.20 |
| 11744 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11744, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $2,041.60 |
| 11744 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11744, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,210.24 |
| 3012 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ELADIO LARA GOMEZ | CR NO. 76000324.- PAGO ADELANTO DE SENTENCIA DEL EXP. 64/2003-III OF. DIR/LAB/421/2019 DEL 07/06/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3012, A FAVOR DE ELADIO LARA GOMEZ | $47,426.82 |
| 3011 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | JUAN PABLO LOZA CRUZ | CR NO. 220004023.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/545/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3011, A FAVOR DE JUAN PABLO LOZA CRUZ | $1,319.49 |
| 3011 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | JUAN PABLO LOZA CRUZ | CR NO. 220004023.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/545/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3011, A FAVOR DE JUAN PABLO LOZA CRUZ | $8,712.08 |
| 3011 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | JUAN PABLO LOZA CRUZ | CR NO. 220004023.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/545/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3011, A FAVOR DE JUAN PABLO LOZA CRUZ | $871.21 |
| 3010 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARCO VINICIO VALERIANO GUERRA | CR NO. 220004022.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0746/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3010, A FAVOR DE MARCO VINICIO VALERIANO GUERRA | $1,663.75 |
| 3009 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALMA JETZABEL RENTERIA GARCIA | CR NO. 220004021.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0742/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3009, A FAVOR DE ALMA JETZABEL RENTERIA GARCIA | $4,761.19 |
| 3009 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALMA JETZABEL RENTERIA GARCIA | CR NO. 220004021.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0742/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3009, A FAVOR DE ALMA JETZABEL RENTERIA GARCIA | $356.24 |
| 3008 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | HECTOR OSWALDO VILLA RUIZ | CR NO. 220004017.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/510/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3008, A FAVOR DE HECTOR OSWALDO VILLA RUIZ | $4,399.13 |
| 3008 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | HECTOR OSWALDO VILLA RUIZ | CR NO. 220004017.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/510/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3008, A FAVOR DE HECTOR OSWALDO VILLA RUIZ | $439.91 |
| 3008 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | HECTOR OSWALDO VILLA RUIZ | CR NO. 220004017.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/510/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3008, A FAVOR DE HECTOR OSWALDO VILLA RUIZ | $398.24 |
| 3008 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | HECTOR OSWALDO VILLA RUIZ | CR NO. 220004017.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/510/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3008, A FAVOR DE HECTOR OSWALDO VILLA RUIZ | $38,008.44 |
| 3007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | LETICIA OROZCO RUBIO | CR NO. 220004016.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/534/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3007, A FAVOR DE LETICIA OROZCO RUBIO | $23,096.77 |
| 3007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | LETICIA OROZCO RUBIO | CR NO. 220004016.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/534/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3007, A FAVOR DE LETICIA OROZCO RUBIO | $6,168.62 |
| 3007 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | LETICIA OROZCO RUBIO | CR NO. 220004016.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/534/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3007, A FAVOR DE LETICIA OROZCO RUBIO | $-1,154.84 |
| 3006 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 220004015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/535/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3006, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $10,270.28 |
| 3006 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 220004015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/535/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3006, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $1,652.32 |
| 3006 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 220004015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/535/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3006, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $-513.51 |
| 3005 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | LUZ ALONDRA MIRAMONTES NAVARRETE | CR NO. 220004014.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/536/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3005, A FAVOR DE LUZ ALONDRA MIRAMONTES NAVARRETE | $7,913.87 |
| 3005 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | LUZ ALONDRA MIRAMONTES NAVARRETE | CR NO. 220004014.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/536/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3005, A FAVOR DE LUZ ALONDRA MIRAMONTES NAVARRETE | $1,148.99 |
| 3005 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | LUZ ALONDRA MIRAMONTES NAVARRETE | CR NO. 220004014.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/536/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3005, A FAVOR DE LUZ ALONDRA MIRAMONTES NAVARRETE | $-395.70 |
| 3004 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 220004013.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/537/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3004, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $24,996.11 |
| 3004 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 220004013.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/537/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3004, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $6,738.42 |
| 3004 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 220004013.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/537/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3004, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $-1,270.62 |
| 3003 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | REFUGIO AVALOS ANGUIANO | CR NO. 220004010.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/541/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3003, A FAVOR DE REFUGIO AVALOS ANGUIANO | $51,097.92 |
| 3003 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | REFUGIO AVALOS ANGUIANO | CR NO. 220004010.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/541/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3003, A FAVOR DE REFUGIO AVALOS ANGUIANO | $595.52 |
| 3003 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | REFUGIO AVALOS ANGUIANO | CR NO. 220004010.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/541/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3003, A FAVOR DE REFUGIO AVALOS ANGUIANO | $5,322.70 |
| 3003 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | REFUGIO AVALOS ANGUIANO | CR NO. 220004010.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/541/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3003, A FAVOR DE REFUGIO AVALOS ANGUIANO | $532.27 |
| 3002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | JOSE ALBERTO BENHUMEA RODRIGUEZ | CR NO. 220004009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/544/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3002, A FAVOR DE JOSE ALBERTO BENHUMEA RODRIGUEZ | $61,640.00 |
| 3002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | JOSE ALBERTO BENHUMEA RODRIGUEZ | CR NO. 220004009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/544/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3002, A FAVOR DE JOSE ALBERTO BENHUMEA RODRIGUEZ | $814.84 |
| 3002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JOSE ALBERTO BENHUMEA RODRIGUEZ | CR NO. 220004009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/544/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3002, A FAVOR DE JOSE ALBERTO BENHUMEA RODRIGUEZ | $6,349.49 |
| 3002 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JOSE ALBERTO BENHUMEA RODRIGUEZ | CR NO. 220004009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/544/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3002, A FAVOR DE JOSE ALBERTO BENHUMEA RODRIGUEZ | $634.95 |
| 3001 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | YAMIR ALI YEDET MARTINEZ | CR NO. 220004008.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/546/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3001, A FAVOR DE YAMIR ALI YEDET MARTINEZ | $6,168.62 |
| 3001 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | YAMIR ALI YEDET MARTINEZ | CR NO. 220004008.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/546/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3001, A FAVOR DE YAMIR ALI YEDET MARTINEZ | $23,096.77 |
| 3001 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | YAMIR ALI YEDET MARTINEZ | CR NO. 220004008.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/546/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3001, A FAVOR DE YAMIR ALI YEDET MARTINEZ | $-1,154.83 |
| 3000 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | LUIS ENRIQUE FLORES DIAZ | CR NO. 220004007.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/547/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3000, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE FLORES DIAZ | $187.44 |
| 3000 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | LUIS ENRIQUE FLORES DIAZ | CR NO. 220004007.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/547/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3000, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE FLORES DIAZ | $1,874.42 |
| 2999 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROSA MARIA MARTINEZ PEREZ | CR NO. 220004005.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/740/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2999, A FAVOR DE ROSA MARIA MARTINEZ PEREZ | $66,978.48 |
| 2999 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROSA MARIA MARTINEZ PEREZ | CR NO. 220004005.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/740/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2999, A FAVOR DE ROSA MARIA MARTINEZ PEREZ | $9,302.57 |
| 2999 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROSA MARIA MARTINEZ PEREZ | CR NO. 220004005.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/740/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2999, A FAVOR DE ROSA MARIA MARTINEZ PEREZ | $1,445.62 |
| 2999 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROSA MARIA MARTINEZ PEREZ | CR NO. 220004005.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/740/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2999, A FAVOR DE ROSA MARIA MARTINEZ PEREZ | $-465.13 |
| 2998 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALVARO RODRIGO RAMIREZ SUAREZ | CR NO. 220004004.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0741/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2998, A FAVOR DE ALVARO RODRIGO RAMIREZ SUAREZ | $1,941.04 |
| 2997 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FELIPE MORANDO AGUAYO | CR NO. 220004003.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0743/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2997, A FAVOR DE FELIPE MORANDO AGUAYO | $4,801.20 |
| 2997 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FELIPE MORANDO AGUAYO | CR NO. 220004003.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0743/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2997, A FAVOR DE FELIPE MORANDO AGUAYO | $362.64 |
| 2996 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GABRIEL REAL HUIZAR | CR NO. 220004002.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0744/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2996, A FAVOR DE GABRIEL REAL HUIZAR | $17,511.59 |
| 2996 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GABRIEL REAL HUIZAR | CR NO. 220004002.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0744/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2996, A FAVOR DE GABRIEL REAL HUIZAR | $5,253.48 |
| 2995 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | VALLE ZENDEJAS JOEL | CR NO. 220004000.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/747/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2995, A FAVOR DE VALLE ZENDEJAS JOEL | $23,096.77 |
| 2995 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | VALLE ZENDEJAS JOEL | CR NO. 220004000.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/747/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2995, A FAVOR DE VALLE ZENDEJAS JOEL | $6,168.62 |
| 2995 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | VALLE ZENDEJAS JOEL | CR NO. 220004000.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/747/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2995, A FAVOR DE VALLE ZENDEJAS JOEL | $-1,154.83 |
| 2994 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR JONAS TORRES BAROCIO | CR NO. 76000251.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2994, A FAVOR DE CESAR JONAS TORRES BAROCIO | $73,901.64 |
| 2993 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LEONEL LOMELI BARAJAS | CR NO. 76000250.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2993, A FAVOR DE LEONEL LOMELI BARAJAS | $73,901.64 |
| 2992 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JONAS MIGUEL CRUZ CORDOVA | CR NO. 76000249.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2992, A FAVOR DE JONAS MIGUEL CRUZ CORDOVA | $73,901.64 |
| 2991 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE LUIS GOMEZ PARDO | CR NO. 76000248.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2991, A FAVOR DE JOSE LUIS GOMEZ PARDO | $73,901.64 |
| 2990 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE ALEJANDRO GALAVIS ZAMORA | CR NO. 76000247.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2990, A FAVOR DE JOSE ALEJANDRO GALAVIS ZAMORA | $73,901.64 |
| 2989 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LAZARO MARTINEZ JUANA | CR NO. 76000245.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2989, A FAVOR DE LAZARO MARTINEZ JUANA | $73,901.64 |
| 2988 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR ENRIQUE HERNANDEZ ARRIERO | CR NO. 76000244.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2988, A FAVOR DE CESAR ENRIQUE HERNANDEZ ARRIERO | $73,901.64 |
| 2987 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FERNANDO LOPEZ ORNELAS | CR NO. 76000243.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2987, A FAVOR DE FERNANDO LOPEZ ORNELAS | $73,901.64 |
| 2986 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTIN ROBLES MARTINEZ | CR NO. 76000242.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2986, A FAVOR DE MARTIN ROBLES MARTINEZ | $73,901.64 |
| 2985 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JESUS EMANUEL GUTIERREZ MARTINEZ | CR NO. 76000241.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2985, A FAVOR DE JESUS EMANUEL GUTIERREZ MARTINEZ | $73,901.64 |
| 2984 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE MARIO MATEOS GARCIA | CR NO. 76000240.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2984, A FAVOR DE JOSE MARIO MATEOS GARCIA | $73,901.64 |
| 2983 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ARTURO SALCIDO OLVERA | CR NO. 76000239.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2983, A FAVOR DE ARTURO SALCIDO OLVERA | $73,901.64 |
| 2982 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RODOLFO CERVANTES GONZALES | CR NO. 76000236.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2982, A FAVOR DE RODOLFO CERVANTES GONZALES | $73,901.64 |
| 2981 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SALVADOR VILLALOBOS PEREZ | CR NO. 76000235.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2981, A FAVOR DE SALVADOR VILLALOBOS PEREZ | $73,901.64 |
| 2980 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FERNANDO ALONSO RAMIREZ MIRAMONTES | CR NO. 76000234.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2980, A FAVOR DE FERNANDO ALONSO RAMIREZ MIRAMONTES | $73,901.64 |
| 2979 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SALVADOR ROMERO MORQUECHO | CR NO. 76000233.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2979, A FAVOR DE SALVADOR ROMERO MORQUECHO | $73,901.64 |
| 2978 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE ASCENCION JAHUEY GUTIERREZ | CR NO. 76000232.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2978, A FAVOR DE JOSE ASCENCION JAHUEY GUTIERREZ | $73,901.64 |
| 2977 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERGIO VELAZQUEZ ROSALES | CR NO. 76000231.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2977, A FAVOR DE SERGIO VELAZQUEZ ROSALES | $73,901.64 |
| 2976 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE ARMANDO CAMACHO LARIOS | CR NO. 76000230.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2976, A FAVOR DE JOSE ARMANDO CAMACHO LARIOS | $73,901.64 |
| 2975 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HUGO ALBERTO SANCHEZ PONCE | CR NO. 76000229.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2975, A FAVOR DE HUGO ALBERTO SANCHEZ PONCE | $73,901.64 |
| 2974 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS OCTAVIO SEGURA VARGAS | CR NO. 76000228.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2974, A FAVOR DE LUIS OCTAVIO SEGURA VARGAS | $73,901.64 |
| 2973 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GERMAN CLARK SALCEDO | CR NO. 76000227.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2973, A FAVOR DE GERMAN CLARK SALCEDO | $73,901.64 |
| 2972 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MIGUEL ALEJANDRE VALADEZ | CR NO. 76000226.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2972, A FAVOR DE MIGUEL ALEJANDRE VALADEZ | $73,901.64 |
| 2971 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEJANDRO RIOS CEBALLOS | CR NO. 76000225.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2971, A FAVOR DE ALEJANDRO RIOS CEBALLOS | $76,707.85 |
| 2970 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ENRIQUE ANTONIO CASTELLANOS PLASCENCIA | CR NO. 76000224.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2970, A FAVOR DE ENRIQUE ANTONIO CASTELLANOS PLASCENCIA | $76,707.85 |
| 2969 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OSCAR MANUEL ANGUIANO NUÑEZ | CR NO. 76000223.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2969, A FAVOR DE OSCAR MANUEL ANGUIANO NUÑEZ | $76,707.85 |
| 2968 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE ALVARO ARREOLA GARIBAY | CR NO. 76000222.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2968, A FAVOR DE JORGE ALVARO ARREOLA GARIBAY | $76,707.85 |
| 2967 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ARMANDO MONCADA ALTAMIRANO | CR NO. 76000221.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2967, A FAVOR DE ARMANDO MONCADA ALTAMIRANO | $76,707.85 |
| 2966 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL | CR NO. 76000220.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2966, A FAVOR DE MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL | $76,707.85 |
| 2965 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JESUS CONTRERAS ORTIZ | CR NO. 76000219.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2965, A FAVOR DE JESUS CONTRERAS ORTIZ | $76,707.85 |
| 2964 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ESTEBAN GERARDO CHAIRES CASTILLO | CR NO. 76000218.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2964, A FAVOR DE ESTEBAN GERARDO CHAIRES CASTILLO | $76,707.85 |
| 2963 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FERMIN CORONA RAMIREZ | CR NO. 76000217.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2963, A FAVOR DE FERMIN CORONA RAMIREZ | $76,707.85 |
| 2962 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE SOLIS HERNANDEZ | CR NO. 76000216.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2962, A FAVOR DE JOSE SOLIS HERNANDEZ | $76,707.85 |
| 2961 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ | CR NO. 76000215.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2961, A FAVOR DE FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ | $76,707.85 |
| 2960 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALBERTO TORRES ROBLEDO | CR NO. 76000211.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP.2522/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2960, A FAVOR DE ALBERTO TORRES ROBLEDO | $76,707.85 |
| 2959 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUSTAVO ANGEL VELEZ | CR NO. 76000210.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 255/2018 G-2 OF.DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2959, A FAVOR DE GUSTAVO ANGEL VELEZ | $76,707.85 |
| 2958 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NAHED BARRAÑON MAURICIO | CR NO. 76000292.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, AUTORIZADO EN AMP 866/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2958, A FAVOR DE NAHED BARRAÑON MAURICIO | $71.71 |
| 2958 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NAHED BARRAÑON MAURICIO | CR NO. 76000292.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, AUTORIZADO EN AMP 866/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2958, A FAVOR DE NAHED BARRAÑON MAURICIO | $14,458.06 |
| 2957 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ESTELA FLORES GUEVARA | CR NO. 76000256.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP II-452/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2957, A FAVOR DE ESTELA FLORES GUEVARA | $54,672.50 |
| 2956 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS ERNESTO HERRERA UGALDE | CR NO. 76000253.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 124/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2956, A FAVOR DE CARLOS ERNESTO HERRERA UGALDE | $18,150.48 |
| 2955 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CORTES RUBIO DAVID | CR NO. 76000252.- DEVOLUCION POR REFRENDO DE ESTCIONAMIENTOS CON SERVICIO DE ACOMODADORES, AUTORIZADO EN AMP 183/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2955, A FAVOR DE CORTES RUBIO DAVID | $1,459.00 |
| 168916 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | CR NO. 80000275.- PÓLIZA DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION, REFACCIONAMIENTO Y SOPORTE KIOSCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168916, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | $635,680.00 |
| 168915 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000179.- Servicio de fotocopiado e impresion para el Municipio mes de Febrero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168915, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,527,812.03 |
| 13160 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CORPORATIVO LA BOQUITA FELIZ, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000066.- Hecho por Mujeres/OF199/2019/Capital Semilla/Proyecto 201705575. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13160, A FAVOR DE CORPORATIVO LA BOQUITA FELIZ, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11743 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER ANDRADE ESPINOSA | CR NO. 220004019.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. DC/CF/542/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11743, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ANDRADE ESPINOSA | $466.67 |
| 11743 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER ANDRADE ESPINOSA | CR NO. 220004019.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. DC/CF/542/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11743, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ANDRADE ESPINOSA | $923.52 |
| 11743 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER ANDRADE ESPINOSA | CR NO. 220004019.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. DC/CF/542/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11743, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ANDRADE ESPINOSA | $16,007.72 |
| 11743 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER ANDRADE ESPINOSA | CR NO. 220004019.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. DC/CF/542/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11743, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ANDRADE ESPINOSA | $513.07 |
| 11743 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER ANDRADE ESPINOSA | CR NO. 220004019.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. DC/CF/542/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11743, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ANDRADE ESPINOSA | $35.67 |
| 11743 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER ANDRADE ESPINOSA | CR NO. 220004019.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. DC/CF/542/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11743, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ANDRADE ESPINOSA | $60.67 |
| 11743 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER ANDRADE ESPINOSA | CR NO. 220004019.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. DC/CF/542/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11743, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ANDRADE ESPINOSA | $68.83 |
| 11743 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER ANDRADE ESPINOSA | CR NO. 220004019.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. DC/CF/542/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11743, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ANDRADE ESPINOSA | $1,847.07 |
| 7675 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000095.- Suministro de energía para la Red de Alumbrado Público del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7675, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,027,478.96 |
| 7674 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | CR NO. 220003973.- APOYO ECONÓMICO PARA FESTEJO DEL "DÍA DEL PADRE 2019".- OF. DRH/230/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7674, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | $300,000.00 |
| 7672 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000137.- PAGO DE PENSION VITALICIA A BENEFICIARIA DE JUNIO DE 2019 AUTORIZADA CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7672, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 7671 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000136.- PAGO DEL APOYO ECONOMICO A BENEFICIARIA DE JUNIO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7671, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 7670 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220003959.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019.- FIDEICOMISO PAESPAR.- OF. DRH/195/2019 DE 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7670, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 2954 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DANIEL MATA BAHENA | CR NO. 76000311.- PAGO DE ADELANTO DE SETENCIA DEL EXP. 139/2010-I OF.DIR/LAB/416/2019 DEL 06/06/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2954, A FAVOR DE DANIEL MATA BAHENA | $83,960.25 |
| 168914 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000312.- consumos de combustible para el parque vehicular de este gobierno municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168914, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $332,729.99 |
| 168914 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000312.- consumos de combustible para el parque vehicular de este gobierno municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168914, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $258,604.64 |
| 168914 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000312.- consumos de combustible para el parque vehicular de este gobierno municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168914, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $261,125.69 |
| 168913 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000311.- consumos de combustible para el parque vehicular de este gobierno municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168913, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $153,889.11 |
| 168913 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000311.- consumos de combustible para el parque vehicular de este gobierno municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168913, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $88,294.51 |
| 168912 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000310.- consumos de combustible para el parque vehicular de este gobierno municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168912, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $203,531.25 |
| 168912 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000310.- consumos de combustible para el parque vehicular de este gobierno municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168912, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $123,744.70 |
| 168912 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000310.- consumos de combustible para el parque vehicular de este gobierno municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168912, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $50,905.41 |
| 168911 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000309.- consumos de combustible para el parque vehicular de este gobierno municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168911, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $72,172.78 |
| 168910 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 80000295.- Material para Infraestructura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168910, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $107,910.98 |
| 168909 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000290.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168909, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $175,600.00 |
| 168909 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000290.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168909, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $241,267.05 |
| 168909 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000290.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168909, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $214,663.68 |
| 168909 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000290.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168909, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $155,783.02 |
| 168909 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000290.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168909, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $156,768.65 |
| 168909 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000290.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168909, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $161,028.34 |
| 168909 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000290.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168909, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $250,901.50 |
| 168909 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000290.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168909, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $92,342.40 |
| 168909 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000290.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168909, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $212,429.70 |
| 168909 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000290.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168909, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $173,062.92 |
| 168909 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000290.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168909, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $190,252.26 |
| 168909 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000290.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168909, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $128,216.42 |
| 168909 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000290.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168909, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $67,481.69 |
| 168909 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000290.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168909, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $236,445.00 |
| 168909 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000290.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168909, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $154,498.40 |
| 168909 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000290.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168909, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $215,999.57 |
| 168909 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000290.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168909, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $181,541.92 |
| 168909 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000290.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168909, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $230,221.04 |
| 168909 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000290.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168909, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $239,633.96 |
| 168908 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ASEO PUBLICO | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003925.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BARREDORAS DAP277/19 OC 2208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168908, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $336,427.77 |
| 13133 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220003974.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13133, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $16,466,666.67 |
| 13132 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220003972.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13132, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $503,250.00 |
| 13131 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000002.- PUBLICACION EN LA REVISTA ALCALDES DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13131, A FAVOR DE CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. | $85,608.00 |
| 13130 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000109.- Hojas membretadas tamaño ofico y tamaña carta y ganchos de discapacidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13130, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $18,444.00 |
| 13128 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIVERTICIENCIA, S.C. | CR NO. 78000096.- Talleres mamíferos silvestres, participación del Museo de Paleontología en Papirolas 22 a 26 de mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13128, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. | $26,680.00 |
| 13127 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA | CR NO. 78000092.- Presentación musical de Tropikal en el parque de los vochos, colonia santa cecilia 25 de mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13127, A FAVOR DE OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA | $5,336.00 |
| 13126 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA | CR NO. 78000091.- Concierto de guitarra clásica del artista Mircea Gogoncea en Museo de la Ciudad 23 de mayo de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13126, A FAVOR DE OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA | $20,010.00 |
| 13125 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 78000072.- Servicio de producción "Festival Itinerante para niños" 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13125, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $349,384.63 |
| 13124 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220003638.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13124, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.00 |
| 11740 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000089.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11740, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $46.40 |
| 11740 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000089.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11740, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,700.01 |
| 11740 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000089.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11740, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $256.10 |
| 11740 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000089.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11740, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,753.68 |
| 11739 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO DEL 14 MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11739, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $6,148.00 |
| 7665 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGSM | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000102.- COMPRA DE MASCARILLAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL PASEO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7665, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,384.80 |
| 7660 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 73000013.- SERVICIOS LEGALES PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES: ENERO,FEBRERO, MARZO Y ABRIL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7660, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $185,600.00 |
| 7659 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 73000012.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7659, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $185,600.00 |
| 7658 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 73000011.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7658, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $185,600.00 |
| 7657 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000129.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE JUNIO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7657, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $16,994.62 |
| 7656 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000128.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JUNIO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7656, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
| 7655 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000124.- PAGO DE SERVICIOS AEREOS CON ORDEN DE COMPRA No. 15 y RECIBO DE MATERIALES 7201-14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7655, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $34,089.36 |
| 7654 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000123.- SERVICIO DE VUELOS AEREOS CON O. DE C. 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7654, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $3,521.00 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003689.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $167,524.88 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003689.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-50,257.46 |
| 168907 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 85000008.- Reembolso de Fondo Revolvente que comprende el periodo marzo a mayo del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168907, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $1,754.01 |
| 168907 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 85000008.- Reembolso de Fondo Revolvente que comprende el periodo marzo a mayo del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168907, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $545.20 |
| 168907 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 85000008.- Reembolso de Fondo Revolvente que comprende el periodo marzo a mayo del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168907, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $1,754.01 |
| 168907 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 85000008.- Reembolso de Fondo Revolvente que comprende el periodo marzo a mayo del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168907, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $6,287.20 |
| 168906 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000307.- SUMINISTRO DE GAS L.P 201 LTS PARA DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168906, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,229.08 |
| 168905 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000306.- SUMINISTRO DE GAS L.P 300 LTS PARA DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168905, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $3,327.01 |
| 168904 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000305.- SUMINISTRO DE GAS L.P 202 LTS PARA DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168904, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,240.18 |
| 168903 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000304.- SUMINISTRO DE GAS L.P 260 LTS PARA DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168903, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,883.40 |
| 168902 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000303.- SUMINISTRO DE GAS L.P 2715 LTS PARA COORD. GRAL. SERV. MPALES.( RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168902, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $30,109.36 |
| 168901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000302.- SUMINISTRO DE GAS L.P 2620 LTS PARA COORD. GRAL. SERV. MPALES.( RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168901, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $29,055.79 |
| 168900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000301.- SUMINISTRO DE GAS L.P 2248 LTS PARA COORD. GRAL. SERV. MPALES.( RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168900, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $24,615.59 |
| 168899 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000300.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 227 LTS PARA DIR. PROG. SOC. MPALES.(ESTANCIA INFANTIL FERROCALLI). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168899, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,449.33 |
| 168898 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000299.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1000 LTS PARA DIR. SERV. MED. MPALES.(U. MED. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168898, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,950.01 |
| 168897 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000298.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 472 LTS. PARA UNIDAD MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ (SERV. MPALES. MED.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168897, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $5,168.40 |
| 13123 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CENTRO EDUCATIVO PASITOS MAGICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000095.- Hecho por Mujeres/OF224/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706743. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13123, A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO PASITOS MAGICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13122 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUÑECOS NAVIDEÑOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000089.- Hecho por Mujeres/OF223/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706740. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13122, A FAVOR DE MUÑECOS NAVIDEÑOS, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13120 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | INSTITUTO FLORES Y DECORACION S.A. DE C.V. | CR NO. 81000080.- Hecho por Mujeres/OF214/2019/Capital Semilla/Proyecto 201604106. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13120, A FAVOR DE INSTITUTO FLORES Y DECORACION S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 13119 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | JUS PRESSE S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000070.- Hecho por Mujeres/OF204/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706732. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13119, A FAVOR DE JUS PRESSE S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 13116 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CONSULTORAS DE BELLEZA ENCANTO S. DE R. L. DE C. V. | CR NO. 81000064.- Hecho por Mujeres/OF196/2019/Capital Semilla/Proyecto 201703453. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13116, A FAVOR DE CONSULTORAS DE BELLEZA ENCANTO S. DE R. L. DE C. V. | $300,000.00 |
| 13115 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREACIONES BITIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000062.- Hecho por Mujeres/OF194/2019/Capital Semilla/Proyecto 201702273. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13115, A FAVOR DE CREACIONES BITIA, S. DE R.L. DE C.V. | $157,183.00 |
| 13114 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CORPORATIVO EMOCIÓN Y ARTE S.A. DE C.V. | CR NO. 81000061.- Hecho por Mujeres/OF193/Capital Semilla/Proyecto 201702267. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13114, A FAVOR DE CORPORATIVO EMOCIÓN Y ARTE S.A. DE C.V. | $150,000.00 |
| 13100 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220003960.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13100, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 13099 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220003955.- RECURSOS PARA LA EJECUCION DE OBRA, RENOVACION INTEGRAL DE LA COL. COLINAS DE SAN JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13099, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $6,431,154.58 |
| 7652 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 85000007.- Reembolso de Fondo Revolvente que comprende el periodo de marzo a mayo del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7652, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $320.00 |
| 7651 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000204.- Fianza de Fidelidad Lic.Ismael del Toro Castro del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7651, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | $12,210.72 |
| 7650 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 76000176.- Papel Higienicio y bolsa necesarias para los Sanitarios de la Tesoreria (Por remodelacion). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7650, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $36,221.00 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003928.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $708,104.18 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003928.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-212,431.25 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003927.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $217,427.19 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003927.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-65,228.16 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003622.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $900,197.82 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003622.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-270,059.35 |
| 11738 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000086.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11738, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $50.00 |
| 11738 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000086.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11738, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,304.09 |
| 11738 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000086.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11738, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $107.89 |
| 11738 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000086.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11738, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $141.57 |
| 11738 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000086.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11738, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $104.00 |
| 11738 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000086.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11738, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $340.19 |
| 11738 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000086.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11738, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $10,324.00 |
| 11738 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000086.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11738, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $104.03 |
| 11738 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000086.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11738, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $6,403.20 |
| 11737 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000084.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11737, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,368.80 |
| 11737 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000084.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11737, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,088.00 |
| 11737 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000084.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11737, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,234.70 |
| 11737 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000084.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11737, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,113.60 |
| 11737 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000084.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11737, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $179.80 |
| 11736 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS MAURICIO GONZALEZ GUTIERREZ | CR NO. 220003947.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/522/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11736, A FAVOR DE LUIS MAURICIO GONZALEZ GUTIERREZ | $7,847.88 |
| 11736 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS MAURICIO GONZALEZ GUTIERREZ | CR NO. 220003947.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/522/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11736, A FAVOR DE LUIS MAURICIO GONZALEZ GUTIERREZ | $1,134.89 |
| 11736 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS MAURICIO GONZALEZ GUTIERREZ | CR NO. 220003947.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/522/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11736, A FAVOR DE LUIS MAURICIO GONZALEZ GUTIERREZ | $-718.00 |
| 11735 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MA. DE JESUS GUTIERREZ GARCIA | CR NO. 220003937.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/524/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11735, A FAVOR DE MA. DE JESUS GUTIERREZ GARCIA | $1,898.16 |
| 11735 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MA. DE JESUS GUTIERREZ GARCIA | CR NO. 220003937.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/524/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11735, A FAVOR DE MA. DE JESUS GUTIERREZ GARCIA | $189.82 |
| 11735 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MA. DE JESUS GUTIERREZ GARCIA | CR NO. 220003937.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/524/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11735, A FAVOR DE MA. DE JESUS GUTIERREZ GARCIA | $54,667.20 |
| 11734 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ | CR NO. 220003934.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/521/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11734, A FAVOR DE JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ | $12,265.45 |
| 11734 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ | CR NO. 220003934.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/521/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11734, A FAVOR DE JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ | $2,288.67 |
| 11734 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ | CR NO. 220003934.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/521/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11734, A FAVOR DE JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ | $117,748.32 |
| 11734 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ | CR NO. 220003934.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/521/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11734, A FAVOR DE JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ | $1,226.55 |
| 11733 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARCELO CORNEJO CRUZ | CR NO. 220003618.- PAGO DE FINIQUITO Y EMOLUMENTO POR JUBILACION. DN/CF/514/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11733, A FAVOR DE MARCELO CORNEJO CRUZ | $6,614.30 |
| 11733 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARCELO CORNEJO CRUZ | CR NO. 220003618.- PAGO DE FINIQUITO Y EMOLUMENTO POR JUBILACION. DN/CF/514/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11733, A FAVOR DE MARCELO CORNEJO CRUZ | $661.43 |
| 11733 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARCELO CORNEJO CRUZ | CR NO. 220003618.- PAGO DE FINIQUITO Y EMOLUMENTO POR JUBILACION. DN/CF/514/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11733, A FAVOR DE MARCELO CORNEJO CRUZ | $95,245.92 |
| 11733 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARCELO CORNEJO CRUZ | CR NO. 220003618.- PAGO DE FINIQUITO Y EMOLUMENTO POR JUBILACION. DN/CF/514/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11733, A FAVOR DE MARCELO CORNEJO CRUZ | $871.40 |
| 11732 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MA. DEL CARMEN MORQUECHO GLORIA | CR NO. 220003617.- PAGO DE FINIQUITO Y EMOLUMENTO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/512/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11732, A FAVOR DE MA. DEL CARMEN MORQUECHO GLORIA | $1,849.74 |
| 11732 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MA. DEL CARMEN MORQUECHO GLORIA | CR NO. 220003617.- PAGO DE FINIQUITO Y EMOLUMENTO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/512/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11732, A FAVOR DE MA. DEL CARMEN MORQUECHO GLORIA | $184.98 |
| 11732 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MA. DEL CARMEN MORQUECHO GLORIA | CR NO. 220003617.- PAGO DE FINIQUITO Y EMOLUMENTO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/512/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11732, A FAVOR DE MA. DEL CARMEN MORQUECHO GLORIA | $53,272.80 |
| 2940 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | LUIS ARTURO LOPEZ SAHAGUN | CR NO. 220003943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/532/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2940, A FAVOR DE LUIS ARTURO LOPEZ SAHAGUN | $9,381.21 |
| 2940 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | LUIS ARTURO LOPEZ SAHAGUN | CR NO. 220003943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/532/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2940, A FAVOR DE LUIS ARTURO LOPEZ SAHAGUN | $2,814.36 |
| 2939 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA GUADALUPE HARO SANCHEZ | CR NO. 220003942.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/531/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2939, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE HARO SANCHEZ | $3,566.27 |
| 2938 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GUADALUPE FLORES GRANADO | CR NO. 220003941.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/530/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2938, A FAVOR DE GUADALUPE FLORES GRANADO | $3,566.27 |
| 2937 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE LUIS BARRIENTOS RIOS | CR NO. 220003940.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/528/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2937, A FAVOR DE JOSE LUIS BARRIENTOS RIOS | $2,802.07 |
| 2936 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARLOS MOISES RAMIREZ ALZAGA | CR NO. 220003939.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/527/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2936, A FAVOR DE CARLOS MOISES RAMIREZ ALZAGA | $3,566.27 |
| 2935 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ROSA MARIA VALADEZ ORTIZ | CR NO. 220003938.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ EMOLUMENTO. DN/CF/525/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2935, A FAVOR DE ROSA MARIA VALADEZ ORTIZ | $47,080.00 |
| 2934 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | OLGA GEORGINA GALAZ GARCIA | CR NO. 220003936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/523/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2934, A FAVOR DE OLGA GEORGINA GALAZ GARCIA | $12,466.81 |
| 2934 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | OLGA GEORGINA GALAZ GARCIA | CR NO. 220003936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/523/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2934, A FAVOR DE OLGA GEORGINA GALAZ GARCIA | $2,336.03 |
| 2933 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | EMMA GALINDO GOMEZ | CR NO. 220003933.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/520/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2933, A FAVOR DE EMMA GALINDO GOMEZ | $6,350.83 |
| 2933 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | EMMA GALINDO GOMEZ | CR NO. 220003933.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/520/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2933, A FAVOR DE EMMA GALINDO GOMEZ | $815.13 |
| 2933 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCIÓN DE FINANZAS | EMMA GALINDO GOMEZ | CR NO. 220003933.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/520/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2933, A FAVOR DE EMMA GALINDO GOMEZ | $60,968.00 |
| 2933 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | EMMA GALINDO GOMEZ | CR NO. 220003933.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/520/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2933, A FAVOR DE EMMA GALINDO GOMEZ | $635.08 |
| 2932 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BEATRIZ FRANCO CARRILLO | CR NO. 220003932.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/519/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2932, A FAVOR DE BEATRIZ FRANCO CARRILLO | $6,350.83 |
| 2932 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BEATRIZ FRANCO CARRILLO | CR NO. 220003932.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/519/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2932, A FAVOR DE BEATRIZ FRANCO CARRILLO | $815.13 |
| 2932 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BEATRIZ FRANCO CARRILLO | CR NO. 220003932.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/519/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2932, A FAVOR DE BEATRIZ FRANCO CARRILLO | $60,968.00 |
| 2932 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BEATRIZ FRANCO CARRILLO | CR NO. 220003932.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/519/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2932, A FAVOR DE BEATRIZ FRANCO CARRILLO | $635.08 |
| 2931 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | JUAN MANUEL MORENO OROZCO | CR NO. 220003931.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/518/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2931, A FAVOR DE JUAN MANUEL MORENO OROZCO | $5,416.03 |
| 2931 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | JUAN MANUEL MORENO OROZCO | CR NO. 220003931.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/518/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2931, A FAVOR DE JUAN MANUEL MORENO OROZCO | $615.45 |
| 2931 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | JUAN MANUEL MORENO OROZCO | CR NO. 220003931.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/518/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2931, A FAVOR DE JUAN MANUEL MORENO OROZCO | $51,993.92 |
| 2931 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | JUAN MANUEL MORENO OROZCO | CR NO. 220003931.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/518/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2931, A FAVOR DE JUAN MANUEL MORENO OROZCO | $541.60 |
| 2930 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | PABLO FREGOSO ANAYA | CR NO. 220003930.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/511/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2930, A FAVOR DE PABLO FREGOSO ANAYA | $6,461.46 |
| 2930 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | PABLO FREGOSO ANAYA | CR NO. 220003930.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/511/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2930, A FAVOR DE PABLO FREGOSO ANAYA | $838.76 |
| 2929 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN JOSE DE JESUS NUÑO RIVERA | CR NO. 220003929.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/497/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2929, A FAVOR DE JUAN JOSE DE JESUS NUÑO RIVERA | $2,037.87 |
| 2924 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NELSON RIOS HERNANDEZ | CR NO. 220003624.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0205/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2924, A FAVOR DE NELSON RIOS HERNANDEZ | $1,663.75 |
| 2923 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL ANGEL LOPEZ MACIAS | CR NO. 220003620.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0516/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2923, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOPEZ MACIAS | $4,991.25 |
| 2923 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL ANGEL LOPEZ MACIAS | CR NO. 220003620.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0516/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2923, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOPEZ MACIAS | $536.82 |
| 2922 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | OROZCO HERNANDEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220003619.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/515/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2922, A FAVOR DE OROZCO HERNANDEZ TERESA DE JESUS | $12,466.81 |
| 2922 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | OROZCO HERNANDEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220003619.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/515/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2922, A FAVOR DE OROZCO HERNANDEZ TERESA DE JESUS | $2,336.03 |
| 2921 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | RODRIGUEZ VALENCIA LAURA ESTELA | CR NO. 220003616.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ VALENCIA MARIA CONCEPCION DN/CF/0503/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2921, A FAVOR DE RODRIGUEZ VALENCIA LAURA ESTELA | $835.71 |
| 2921 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | RODRIGUEZ VALENCIA LAURA ESTELA | CR NO. 220003616.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ VALENCIA MARIA CONCEPCION DN/CF/0503/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2921, A FAVOR DE RODRIGUEZ VALENCIA LAURA ESTELA | $83.57 |
| 2920 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | VELAZQUEZ RODRIGUEZ LUZ MARIA | CR NO. 220003615.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLENCIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ VALENCIA MARIA CONCEPCION DN/CF/0504/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2920, A FAVOR DE VELAZQUEZ RODRIGUEZ LUZ MARIA | $835.71 |
| 2920 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | VELAZQUEZ RODRIGUEZ LUZ MARIA | CR NO. 220003615.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLENCIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ VALENCIA MARIA CONCEPCION DN/CF/0504/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2920, A FAVOR DE VELAZQUEZ RODRIGUEZ LUZ MARIA | $83.57 |
| 2919 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | RODRIGUEZ VALENCIA RUBEN | CR NO. 220003614.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ VALENCIA MARIA CONCEPCION DN/CF/0517/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2919, A FAVOR DE RODRIGUEZ VALENCIA RUBEN | $24,068.52 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,577,296.87 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $411,468.75 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $822,937.50 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $69,714.62 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,186.42 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $36,372.84 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $433,136.50 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $112,992.13 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $225,984.26 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $536,620.84 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $139,988.05 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $279,976.09 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,627,347.06 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $424,525.32 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $849,050.64 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $622,130.57 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $162,294.93 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $324,589.86 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $367,721.19 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,929.49 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $191,858.61 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $104,764.44 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $27,329.85 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $54,659.71 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $547,900.75 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $142,930.63 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $285,861.26 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $181,901.70 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,452.62 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003645.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/277/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $94,905.23 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003946.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/306/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $494.47 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003946.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/306/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,772.82 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003946.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/306/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,505.95 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003946.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/306/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,011.91 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003946.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/306/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $196.60 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003946.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/306/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $51.26 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003946.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/306/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $801.50 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003946.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/306/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,247.02 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003946.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/306/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $325.31 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003946.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/306/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $650.62 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003946.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/306/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $947.74 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003946.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/306/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $247.24 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003946.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/306/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $102.54 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003946.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/306/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,153.44 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003946.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/306/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,605.24 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003946.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/306/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,210.49 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003946.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/306/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,536.21 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003946.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/306/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $400.75 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003649.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- MIGUEL GONZALEZ SANCHEZ.- OF. DN/RM/288/2019 DEL 28/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $24,824.48 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003949.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/307/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,003.97 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003949.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/307/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $34.17 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003949.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/307/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,097.23 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003949.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/307/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $137.76 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003949.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/307/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $216.87 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003949.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/307/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $267.17 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003647.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/278/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,635.08 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003647.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/278/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $61,352.06 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003647.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/278/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,219.90 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003647.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/278/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $283,016.88 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003647.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/278/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $108,196.62 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003647.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/278/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $93,325.36 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003647.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/278/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,287.09 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003647.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/278/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $75,328.09 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003647.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/278/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $274,312.50 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003647.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/278/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,124.28 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003950.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/307/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $496.09 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003950.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/307/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,118.07 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003646.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/278/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $240,344.13 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003646.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/278/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $605,413.63 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000079.- Pago de anticipo de Servicio de Recolección Domiciliaria mes de Mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.10 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000078.- Pago de anticipo de Servicio de Recolección Domiciliaria mes de Mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.10 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000077.- Pago de anticipo de Servicio de Recolección Domiciliaria mes de Mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.10 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000076.- Pago de anticipo de Servicio de Recolección Domiciliaria mes de Mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.10 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003945.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/306/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,852.47 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003945.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y SUELDOS.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/306/2019 DEL 30/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $744.12 |
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