Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2017
Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Junio 2017
Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ
| Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 6581 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007612.- TRANSMISION DE SPOT EN TV FORMA DE PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6581, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $600,000.00 |
| 6580 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220007667.- ESTRATEGIAS Y DISEÑO DE COMUNICACION PERIODO JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6580, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $625,000.00 |
| 6578 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007673.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, 1ER. PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6578, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $75,000.00 |
| 6577 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007672.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, 1ER. PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6577, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6576 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007671.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, 1ER. PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6576, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $175,000.00 |
| 6575 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007670.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, 1ER. PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6575, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $175,000.00 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | CR NO. 220007665.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | $-109,117.24 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | CR NO. 220007665.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | $436,468.98 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220007568.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LÚDICOS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,134,090.69 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002883.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-252-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $1,854,515.20 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002883.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-252-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $-556,354.56 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220004492.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO.- DOP-REH-FED-FOR-CI-172-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $209,888.31 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220004492.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO.- DOP-REH-FED-FOR-CI-172-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $-62,966.49 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220002098.- ARRENDAMIENTO 20 DE 114 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220004491.- PAGO DE LA ESTIMACION 3.- DOP-REH-FED-FOR-CI-172-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $566,126.98 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220004491.- PAGO DE LA ESTIMACION 3.- DOP-REH-FED-FOR-CI-172-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $-169,838.09 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003595.- PAGO ESTIMACION No.- 8 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-097-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $298,063.45 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220001412.- CONTRATO ARREND. 15/04/2015 Y SU CONVENIO MOD. 29/01/2016, RENTA 15 DE 114 MES MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220003573.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 8 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16 REHABILITACION Y EQUIPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $795,050.29 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220003571.- PAGO ESTIMACION No.- 7, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $644,074.79 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003192.- PAGO ESTIMACION No.- 6 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-098-16 PAVIMENTACION CON CONCRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $649,899.92 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003615.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FOR-LP-096-16: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $485,102.63 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003175.- PAGO DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FOR-CI-169-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-86,079.87 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003175.- PAGO DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FOR-CI-169-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $286,930.73 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003767.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-MER-AD-194-16 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $100,229.30 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003027.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,301,442.23 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003870.- PAGO DE ESTIMACION 2 .DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-426,410.99 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003870.- PAGO DE ESTIMACION 2 .DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,421,369.95 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220003287.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-217-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $1,192,853.74 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220003287.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-217-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $-357,856.12 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003637.- PAGO DE ESTIMACION 8 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $2,220,341.60 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $805,108.82 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-241,532.65 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007663.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17: RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $4,113,496.94 |
| 6571 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220006971.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6571, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 6569 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220007170.- COTIZACION DE SEGURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6569, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $68,180.15 |
| 6568 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220007491.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6568, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 6567 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220007236.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17: SUPERVISIÒN TÈCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6567, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $1,739,765.78 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMMAQUI SA DE CV | CR NO. 220006266.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-002-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (JUZGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV | $472,405.33 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMMAQUI SA DE CV | CR NO. 220006266.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-002-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (JUZGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV | $-118,101.33 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMMAQUI SA DE CV | CR NO. 220006262.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-002-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (JUZGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV | $347,889.74 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMMAQUI SA DE CV | CR NO. 220006262.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-002-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (JUZGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV | $-86,972.44 |
| 6721 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAMON TORRES FIERROS | CR NO. 220007526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6721, A FAVOR DE JOSE RAMON TORRES FIERROS | $4,710.36 |
| 6721 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAMON TORRES FIERROS | CR NO. 220007526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6721, A FAVOR DE JOSE RAMON TORRES FIERROS | $7,326.22 |
| 6721 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAMON TORRES FIERROS | CR NO. 220007526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6721, A FAVOR DE JOSE RAMON TORRES FIERROS | $46.96 |
| 6720 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007493.- MICROFONO MARCA LAVALIER INALAMBRICO, ESTABILIZADOR DE CAMARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6720, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $42,549.02 |
| 6565 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | LARA CONTRERAS AGUSTIN | CR NO. 220006309.- SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6565, A FAVOR DE LARA CONTRERAS AGUSTIN | $29,754.00 |
| 6563 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006410.- SERVICIOS DE EVENTOS DEL 30 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6563, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $107,068.00 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $212.00 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $137.00 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $65.50 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $739.00 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $957.00 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $638.00 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,028.34 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $279.99 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $388.80 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $205.67 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $295.93 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $21.90 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $27.50 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $828.74 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $29.21 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $205.67 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,038.43 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,695.33 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,296.88 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $83.52 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $818.00 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $226.63 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $83.52 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $395.00 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $458.00 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $138.00 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $185.02 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $327.00 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $480.00 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $549.02 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $253.00 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $184.00 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,495.32 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $139.20 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $327.00 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $327.00 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $698.00 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $352.00 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $515.28 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $495.00 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,530.00 |
| 6562 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $344.00 |
| 6560 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220007541.- APOYO ECONOMICO EN ESPECIE PARA SOLVENTAR GASTOS QUE SE GENEREN POR EL VIAJE DEL DR FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6560, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $24,179.00 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $209.70 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $63.00 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $232.00 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $47.50 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $141.07 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $140.00 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $312.74 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $243.60 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $710.00 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $226.00 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $342.20 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $58.50 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $532.36 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,988.00 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,739.98 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,135.00 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,320.00 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,610.00 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,053.12 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $238.83 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $440.80 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $119.00 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $91.64 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $853.76 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $223.65 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $327.84 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,920.30 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,480.00 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,053.20 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $290.40 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,317.68 |
| 6559 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,480.00 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MIRELES NAVARRO SAUL | CR NO. 220007548.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-173-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS IND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL | $1,489,954.74 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MIRELES NAVARRO SAUL | CR NO. 220007548.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-173-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS IND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL | $-372,488.68 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220007540.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $963,939.80 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220007540.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-240,984.95 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. 220003754.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-213-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $1,728,617.35 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. 220003754.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-213-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $-518,585.20 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003132.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-159-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $1,660,480.78 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUADRA URBANISMO SA DE CV | CR NO. 220004999.- PAGO ESTIMACION 2 .-DOP-EYP-EST-CZM-AD-262-16 PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBANA EN POLÍGONO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO SA DE CV | $856,658.84 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUADRA URBANISMO SA DE CV | CR NO. 220004999.- PAGO ESTIMACION 2 .-DOP-EYP-EST-CZM-AD-262-16 PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBANA EN POLÍGONO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO SA DE CV | $-214,164.71 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUADRA URBANISMO SA DE CV | CR NO. 220004501.- PAGO DE ESTIMACION 1.- DOP-EYP-EST-CZM-AD-262-16 'ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO SA DE CV | $-122,525.29 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUADRA URBANISMO SA DE CV | CR NO. 220004501.- PAGO DE ESTIMACION 1.- DOP-EYP-EST-CZM-AD-262-16 'ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO SA DE CV | $490,101.16 |
| 6719 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000037.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6719, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $17.00 |
| 6719 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000037.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6719, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,039.00 |
| 6719 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000037.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6719, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $7,000.00 |
| 6719 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000037.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6719, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $10,523.52 |
| 6719 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000037.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6719, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,700.00 |
| 6719 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000037.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6719, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $34.00 |
| 6719 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000037.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6719, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $102.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $52.20 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $193.99 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $63.90 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $168.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $280.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $245.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $259.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $308.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $161.50 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $210.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $210.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $181.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $313.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $182.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $203.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $165.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $225.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $251.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $215.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $200.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $223.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $404.16 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $81.85 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $85.20 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $193.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $118.00 |
| 6718 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $219.00 |
| 6717 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007494.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 073/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6717, A FAVOR DE ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO, S.A. DE C.V. | $5,836.00 |
| 6716 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007271.- COMPRA DE LONA IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6716, A FAVOR DE CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. | $73,200.64 |
| 6715 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007258.- CABLE CAT 6 GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6715, A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, S.A. DE C.V. | $5,461.28 |
| 6714 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007257.- PLUG TX-6 PLUS MODULAR, JACK CAT. 6/TG AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6714, A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, S.A. DE C.V. | $63,800.20 |
| 6713 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | EWORK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005698.- COMPRA DE ACIETE HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6713, A FAVOR DE EWORK, S.A. DE C.V. | $73,744.68 |
| 6712 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,869.98 |
| 6712 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $79.99 |
| 6712 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $446.20 |
| 6712 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $310.52 |
| 6712 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $270.00 |
| 6712 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $736.60 |
| 6712 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $383.86 |
| 6712 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $324.80 |
| 6712 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,914.00 |
| 6712 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $464.00 |
| 6712 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $41.50 |
| 6712 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $160.45 |
| 6712 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $54.73 |
| 6711 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007484.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE ABRIL 2017 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6711, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,505.42 |
| 6710 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAHAZIEL LOPEZ ZAMORA | CR NO. 220007241.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6710, A FAVOR DE JAHAZIEL LOPEZ ZAMORA | $2,082.50 |
| 6710 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAHAZIEL LOPEZ ZAMORA | CR NO. 220007241.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6710, A FAVOR DE JAHAZIEL LOPEZ ZAMORA | $144.67 |
| 6710 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAHAZIEL LOPEZ ZAMORA | CR NO. 220007241.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6710, A FAVOR DE JAHAZIEL LOPEZ ZAMORA | $116.66 |
| 6710 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAHAZIEL LOPEZ ZAMORA | CR NO. 220007241.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6710, A FAVOR DE JAHAZIEL LOPEZ ZAMORA | $896.58 |
| 6558 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220006985.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17: APLICACIÓN DE CLAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6558, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $959,592.86 |
| 6557 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005619.- CEPILLOS PARA PINTAR CON BASTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6557, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $500.25 |
| 6556 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220007525.- APOYO ECONOMICO EN ESPECIE A FAVOR DE IGNACIO YAÑEZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6556, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $11,155.00 |
| 6555 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | CR NO. 220004426.- FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO, JUEGO DE CABLES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6555, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | $9,167.37 |
| 6554 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220006174.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6554, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $433,333.33 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007514.- PAGO DE ESTIMACION 4 (CONVENIO ADICIONAL) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-170-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $407,616.74 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007514.- PAGO DE ESTIMACION 4 (CONVENIO ADICIONAL) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-170-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $-8,384.61 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220006745.- REQUERIMIENTO ANUAL DE EVALUACIONES DE NUEVO IMPGRESO PLOS ELEMENTOS C/RECURSO FORTASEG 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $683,999.99 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220006744.- REQUERIMIENTO ANUAL DE EVALUACIONES DE PERMANECIA P/LOS ELEMENTOS OPERATIVOS, RECURSO FORTASEG 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $1,747,999.96 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $444.01 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $136.02 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $70.00 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $162.48 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $98.00 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $248.00 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $119.00 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $327.99 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $386.00 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $168.00 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $205.00 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $139.20 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $91.50 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $690.78 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $4,950.00 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,160.00 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $575.65 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $148.95 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $446.05 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $87.00 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $69.60 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $4,786.40 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $605.00 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $568.40 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $16.00 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $113.50 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $134.00 |
| 6709 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $542.00 |
| 6707 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CORONEL ARTEMIO | CR NO. 220007278.- GRATIFICACION ESPECIAL PARA LOS POLICIAS BECARIOS DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6707, A FAVOR DE TEJEDA CORONEL ARTEMIO | $5,737.82 |
| 6706 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220007230.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6706, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA | $1,299.35 |
| 6706 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220007230.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6706, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA | $46.69 |
| 6706 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220007230.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6706, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA | $51.67 |
| 6706 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220007230.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6706, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA | $41.67 |
| 6706 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220007230.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6706, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA | $1,317.41 |
| 6706 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220007230.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6706, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA | $129.94 |
| 6706 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220007230.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6706, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA | $1.90 |
| 6705 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA VALDEZ BENJAMIN | CR NO. 220007264.- GRATIFICACION ESPECIAL PARA LOS POLICIAS BECARIOS GEN. 103 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6705, A FAVOR DE MEJIA VALDEZ BENJAMIN | $5,737.82 |
| 6704 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE | CR NO. 220007234.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6704, A FAVOR DE BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE | $1,317.41 |
| 6704 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE | CR NO. 220007234.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6704, A FAVOR DE BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE | $129.94 |
| 6704 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE | CR NO. 220007234.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6704, A FAVOR DE BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE | $1.90 |
| 6704 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE | CR NO. 220007234.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6704, A FAVOR DE BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE | $1,299.35 |
| 6704 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE | CR NO. 220007234.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6704, A FAVOR DE BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE | $46.69 |
| 6704 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE | CR NO. 220007234.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6704, A FAVOR DE BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE | $51.67 |
| 6704 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE | CR NO. 220007234.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6704, A FAVOR DE BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE | $41.67 |
| 6703 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KARLA FABIOLA PALOMARES MUÑOZ | CR NO. 220007499.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6703, A FAVOR DE KARLA FABIOLA PALOMARES MUÑOZ | $17,098.73 |
| 6703 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KARLA FABIOLA PALOMARES MUÑOZ | CR NO. 220007499.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6703, A FAVOR DE KARLA FABIOLA PALOMARES MUÑOZ | $2,030.27 |
| 6702 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GERARDO VIZCARRA SEDANO | CR NO. 220007497.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 3543/2015-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6702, A FAVOR DE GERARDO VIZCARRA SEDANO | $40,000.00 |
| 6701 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CESAR SANTIAGO CAMPECHANO ASCENCIO | CR NO. 220007496.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE No. 2212/2015-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6701, A FAVOR DE CESAR SANTIAGO CAMPECHANO ASCENCIO | $30,000.00 |
| 6700 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220007450.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6700, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 6699 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIR. ADQUISICIONES | INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007231.- EQUIPOS DE RADIO PORTATILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6699, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | $42,804.00 |
| 6698 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007194.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6698, A FAVOR DE PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $39,195.24 |
| 6697 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220006966.- IMPRESIONES Y ENCUADERNACION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6697, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $42,913.04 |
| 6696 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | SONATA SERVICIOS, S.C. | CR NO. 220006330.- SERVICIOS PROFECIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6696, A FAVOR DE SONATA SERVICIOS, S.C. | $153,000.01 |
| 6553 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACION DE FAMILIA Y POBLACION, A.C. | CR NO. 220007169.- SUBSIDIO DE LA 2DA. MINISTRACION DEL PROGRAMA "YO QUIERO, YO PUEDO. SER AGENTE DE CAMBIO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6553, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACION DE FAMILIA Y POBLACION, A.C. | $2,880,000.00 |
| 6552 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005705.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6552, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,691,078.73 |
| 6551 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005615.- SEGURO PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $18,644,424.88 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,575.00 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $392.00 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $930.00 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,103.25 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $14,969.80 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $674.00 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $468.00 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,784.00 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $6,185.12 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $870.00 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $177.00 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $410.00 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $904.80 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,793.00 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $49.99 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $92.90 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $928.00 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $300.00 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $140.00 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $786.00 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $9,545.64 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $440.80 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,320.00 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $165.69 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,856.00 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $107.79 |
| 6550 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $17.00 |
| 6549 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | OK CAMPUS S.A. DE C.V. | CR NO. 220007267.- 1 PRIMER EXHIBICION DE 2 DEL SUBSIDIO PARA LA REALIZACION DE CAMPUS PARTY 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6549, A FAVOR DE OK CAMPUS S.A. DE C.V. | $3,480,000.00 |
| 6548 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006900.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6548, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $3,393.00 |
| 6547 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006719.- IMPRESIONES DE CARTELES T/TABLOIDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6547, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 6546 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220006078.- COMPRA DE SACRIFICIO DE CERDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6546, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $8,700.00 |
| 6545 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007467.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6545, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $532,064.97 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003789.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN AN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $3,227,508.59 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003789.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN AN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-968,252.57 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220003181.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VALLARTA DEL MUNICIPIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $4,947,123.43 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220003181.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VALLARTA DEL MUNICIPIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $-1,484,137.02 |
| 6544 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARTHA EUGENIA PRECIADO MENDOZA | CR NO. 220007460.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO CON JUICIO 861/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6544, A FAVOR DE MARTHA EUGENIA PRECIADO MENDOZA | $520,000.00 |
| 6543 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006660.- SUMINISTRO DE 97 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6543, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $791.52 |
| 6542 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006263.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6542, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $117,876.30 |
| 6542 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO MORALES VAZQUEZ | CR NO. 220007277.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6542, A FAVOR DE GUSTAVO MORALES VAZQUEZ | $10,453.34 |
| 6542 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO MORALES VAZQUEZ | CR NO. 220007277.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6542, A FAVOR DE GUSTAVO MORALES VAZQUEZ | $1,045.33 |
| 6542 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO MORALES VAZQUEZ | CR NO. 220007277.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6542, A FAVOR DE GUSTAVO MORALES VAZQUEZ | $665.22 |
| 6541 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006107.- 20 OVEROLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6541, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $11,298.40 |
| 6541 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | CR NO. 220007183.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES DE SEPT. Y OCT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6541, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 6540 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006109.- SUMINISTRO DE 80 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6540, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $652.80 |
| 6540 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | IMUNE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007178.- COMPRA DE PRODUCTOS DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6540, A FAVOR DE IMUNE, S.A. DE C.V. | $33,344.20 |
| 6539 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006108.- SUMINISTRO DE 80 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $648.00 |
| 6538 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006104.- SUMINISTRO DE 123 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6538, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,003.68 |
| 6537 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006043.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6537, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,610.00 |
| 6536 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006039.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6536, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,496.01 |
| 6536 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FAMUVEN JOYAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007187.- CAPTIAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6536, A FAVOR DE FAMUVEN JOYAS, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6535 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005685.- SUMINISTRO DE 157 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6535, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,276.41 |
| 6535 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005685.- SUMINISTRO DE 157 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6535, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-102.05 |
| 6534 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005684.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6534, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,219.50 |
| 6534 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005684.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6534, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 6533 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006300.- SUMINISTRO DE 297 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6533, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,414.61 |
| 6533 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006300.- SUMINISTRO DE 297 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6533, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-193.05 |
| 6532 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005688.- SUMINISTRO DE 266 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6532, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-172.90 |
| 6532 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005688.- SUMINISTRO DE 266 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6532, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,162.58 |
| 6531 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005686.- SUMINISTRO DE 228 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6531, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-148.20 |
| 6531 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005686.- SUMINISTRO DE 228 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6531, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,860.48 |
| 6531 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $71.00 |
| 6531 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $63.05 |
| 6531 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $205.00 |
| 6531 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $95.00 |
| 6531 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $47.00 |
| 6531 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $355.00 |
| 6531 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,198.28 |
| 6531 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $325.00 |
| 6531 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $436.16 |
| 6531 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,859.00 |
| 6531 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $217.50 |
| 6531 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $30.50 |
| 6531 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $349.00 |
| 6531 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $640.32 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $400.00 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,160.00 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,856.00 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $730.04 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $140.32 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,626.00 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,231.32 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,134.00 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,248.38 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,999.14 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $368.00 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $309.00 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $387.96 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $390.00 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $324.80 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $299.90 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,148.40 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,575.28 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $812.00 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,670.40 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005652.- SUMINISTRO DE 230 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6530, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-149.50 |
| 6530 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005652.- SUMINISTRO DE 230 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6530, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,863.00 |
| 6529 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006297.- SUMINISTRO DE 333 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6529, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-216.45 |
| 6529 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006297.- SUMINISTRO DE 333 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6529, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,707.29 |
| 6529 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6529, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $7,000.00 |
| 6529 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6529, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $6,221.40 |
| 6529 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6529, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,414.04 |
| 6529 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6529, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $172.98 |
| 6529 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6529, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $108.03 |
| 6529 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6529, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $990.00 |
| 6529 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6529, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $545.00 |
| 6529 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6529, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $170.01 |
| 6529 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6529, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $196.04 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $17.00 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | GLOSA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,809.60 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $418.01 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,856.00 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $232.00 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $160.00 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $316.00 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | GLOSA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $136.50 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $76.73 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $238.83 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $935.01 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $286.62 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $935.01 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $316.00 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $160.00 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $92.80 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $120.00 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $90.77 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $286.62 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $138.00 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $160.00 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $286.62 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | CATASTRO | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $42.92 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $58.00 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $310.52 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $10.00 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,317.61 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $90.77 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $310.52 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $84.00 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $303.30 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $60.90 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $935.01 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $50.00 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $60.00 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $174.00 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $352.00 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $280.00 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,355.11 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $139.20 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $150.80 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006106.- SUMINISTRO DE 496 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6528, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-322.40 |
| 6528 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006106.- SUMINISTRO DE 496 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6528, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,032.48 |
| 6527 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006042.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6527, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,494.00 |
| 6527 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000012.- REPOSICION DE 2o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6527, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $140.00 |
| 6527 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000012.- REPOSICION DE 2o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6527, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $3,160.42 |
| 6527 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000012.- REPOSICION DE 2o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6527, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,860.00 |
| 6527 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000012.- REPOSICION DE 2o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6527, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $207.00 |
| 6527 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000012.- REPOSICION DE 2o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6527, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,837.44 |
| 6527 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000012.- REPOSICION DE 2o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6527, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $870.00 |
| 6527 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000012.- REPOSICION DE 2o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6527, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $3,862.80 |
| 6527 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000012.- REPOSICION DE 2o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6527, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $5,846.40 |
| 6527 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000012.- REPOSICION DE 2o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6527, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,252.80 |
| 6527 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000012.- REPOSICION DE 2o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6527, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,252.80 |
| 6526 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,463.27 |
| 6526 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $111.59 |
| 6526 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $390.00 |
| 6526 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $597.34 |
| 6526 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $209.34 |
| 6526 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,950.00 |
| 6526 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $202.00 |
| 6526 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,133.00 |
| 6526 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,500.00 |
| 6526 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $382.13 |
| 6526 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $917.99 |
| 6526 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $567.12 |
| 6526 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $5,000.00 |
| 6526 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $351.07 |
| 6526 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005656.- SUMINISTRO DE 374 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6526, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-243.10 |
| 6526 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005656.- SUMINISTRO DE 374 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6526, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,040.62 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006295.- SUMINISTRO DE 1,449 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006295.- SUMINISTRO DE 1,449 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,455.00 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006295.- SUMINISTRO DE 1,449 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006295.- SUMINISTRO DE 1,449 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,025.00 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006295.- SUMINISTRO DE 1,449 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006295.- SUMINISTRO DE 1,449 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-259.35 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006295.- SUMINISTRO DE 1,449 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,025.00 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006295.- SUMINISTRO DE 1,449 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,231.90 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $1,212.20 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $4,424.59 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $406.00 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $146.50 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $195.00 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $1,338.90 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $102.00 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $419.97 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $381.00 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $1,080.00 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $406.00 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $107.01 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $100.00 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $658.00 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $260.00 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $113.70 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $28.00 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $78.45 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $21.87 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $852.58 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $449.98 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $519.50 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $27.59 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $1,044.00 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $3,201.60 |
| 6525 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $1,653.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005673.- SUMINISTRO DE 754 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6524, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,130.02 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005673.- SUMINISTRO DE 754 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6524, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-490.10 |
| 6523 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005667.- SUMINISTRO DE 1,066 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6523, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-299.65 |
| 6523 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005667.- SUMINISTRO DE 1,066 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6523, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,875.50 |
| 6523 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005667.- SUMINISTRO DE 1,066 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6523, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-230.75 |
| 6523 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005667.- SUMINISTRO DE 1,066 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6523, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,025.00 |
| 6523 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005667.- SUMINISTRO DE 1,066 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6523, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 6523 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005667.- SUMINISTRO DE 1,066 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6523, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,734.10 |
| 6522 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006713.- COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6522, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $12,052.40 |
| 6522 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIR. ADQUISICIONES | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006713.- COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6522, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $16,182.00 |
| 6521 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005687.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6521, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $175,120.00 |
| 6520 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005650.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6520, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $175,642.56 |
| 6519 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGGIC | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006407.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6519, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $9,900.06 |
| 6518 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220006227.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE 2017 UB. PLAZA EXHIMODA 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6518, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 6518 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220006227.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE 2017 UB. PLAZA EXHIMODA 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6518, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 6517 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006167.- TAMBO RECIPIENTE DE 220 LTS. CON TAPA Y CINCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6517, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $10,000.07 |
| 6516 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005627.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6516, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $30,851.82 |
| 6515 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007216.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE MAXIMO TORRES PONCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6515, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,772.53 |
| 6515 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007216.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE MAXIMO TORRES PONCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6515, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,599.96 |
| 6515 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007216.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE MAXIMO TORRES PONCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6515, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,381.73 |
| 6515 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007216.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE MAXIMO TORRES PONCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6515, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,641.81 |
| 6514 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006097.- SERVICIO DE INTERNET 15 GB 12 MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6514, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $586,000.10 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003266.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-093-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | $2,276,662.12 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $22.50 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $117.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $498.80 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $690.78 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $230.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $575.65 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $3,375.25 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $179.80 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $187.10 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $183.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $96.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $134.56 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $243.60 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $256.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $308.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $124.97 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $85.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $79.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.60 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $568.40 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $182.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $209.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $162.40 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.28 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $3,564.67 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $788.80 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $350.32 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $328.28 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $424.56 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $647.28 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $357.28 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $243.60 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $116.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $2,000.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $162.40 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $116.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $3,248.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DESPACHO CGCC | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $408.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $508.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,577.60 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $4,303.60 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $202.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $639.03 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $71.29 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $78.90 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.01 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $250.56 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $143.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $438.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $129.00 |
| 6524 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,044.00 |
| 6523 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO EVENTOS CAFEMI ANALCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007186.- CAPTIPAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADAJALARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6523, A FAVOR DE GRUPO EVENTOS CAFEMI ANALCO, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6522 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220006963.- 1 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6522, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $500.00 |
| 6521 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220006962.- 1 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6521, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $500.00 |
| 6520 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | ACEVEDO TORRES MYRNA YADIRA | CR NO. 220007165.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 071/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6520, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES MYRNA YADIRA | $892.00 |
| 6519 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BRANDPACK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006975.- COMPRA DE MICAS PARA GAFETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6519, A FAVOR DE BRANDPACK, S.A. DE C.V. | $2,992.80 |
| 6518 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220006961.- 1 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6518, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $500.00 |
| 6517 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CISNEROS CASTELLANOS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220007202.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 1 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6517, A FAVOR DE CISNEROS CASTELLANOS MIGUEL ANGEL | $82,393.64 |
| 6515 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | APSCONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007175.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6515, A FAVOR DE APSCONTROL, S.A. DE C.V. | $8,642.00 |
| 6514 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004282.- REFRESCOS EN LATA, DE DIF. SABORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6514, A FAVOR DE EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. | $36,750.10 |
| 6514 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004282.- REFRESCOS EN LATA, DE DIF. SABORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6514, A FAVOR DE EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. | $2,500.00 |
| 6514 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004282.- REFRESCOS EN LATA, DE DIF. SABORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6514, A FAVOR DE EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. | $2,500.00 |
| 6514 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004282.- REFRESCOS EN LATA, DE DIF. SABORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6514, A FAVOR DE EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. | $1,250.00 |
| 6514 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004282.- REFRESCOS EN LATA, DE DIF. SABORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6514, A FAVOR DE EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. | $36,750.10 |
| 6513 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ADRIAN RESENDIZ PEREZ | CR NO. 220007240.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6513, A FAVOR DE JORGE ADRIAN RESENDIZ PEREZ | $2,092.24 |
| 6513 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.50 |
| 6513 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,372.40 |
| 6513 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $483.26 |
| 6513 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $226.43 |
| 6513 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,060.00 |
| 6513 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $125.00 |
| 6513 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $233.00 |
| 6513 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $243.60 |
| 6513 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $112.00 |
| 6513 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $122.00 |
| 6513 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $88.00 |
| 6513 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $928.00 |
| 6513 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,900.00 |
| 6513 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $200.00 |
| 6513 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,784.00 |
| 6513 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $895.01 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $183.16 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | CONSTRUCCIONES Y EXTRUCTURAS ITZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007221.- SERVICIOS PROFESIONALES DE PRUEBAS MECANICAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6512, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y EXTRUCTURAS ITZ, S.A. DE C.V. | $18,792.00 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,568.16 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,930.00 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,190.08 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $250.00 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,770.00 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,527.48 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,815.40 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $144.00 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $91.00 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $84.00 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $96.86 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,524.00 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,590.77 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,087.09 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $348.00 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $211.00 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $63.00 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $465.00 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $551.00 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $551.00 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $401.79 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $185.00 |
| 6512 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $112.00 |
| 6511 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO | CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6511, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO | $5,294.30 |
| 6511 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO | CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6511, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO | $529.43 |
| 6511 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO | CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6511, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO | $314.77 |
| 6511 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO | CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6511, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO | $4,695.60 |
| 6511 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO | CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6511, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO | $268.66 |
| 6511 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO | CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6511, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO | $216.67 |
| 6510 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO GUARDADO AVILA | CR NO. 220007272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6510, A FAVOR DE GERARDO GUARDADO AVILA | $3,774.85 |
| 6510 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO GUARDADO AVILA | CR NO. 220007272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6510, A FAVOR DE GERARDO GUARDADO AVILA | $190.00 |
| 6510 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO GUARDADO AVILA | CR NO. 220007272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6510, A FAVOR DE GERARDO GUARDADO AVILA | $148.33 |
| 6509 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDGAR ISMAEL GALLARDO ORTEGA | CR NO. 220007268.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6509, A FAVOR DE EDGAR ISMAEL GALLARDO ORTEGA | $8,275.26 |
| 6509 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDGAR ISMAEL GALLARDO ORTEGA | CR NO. 220007268.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6509, A FAVOR DE EDGAR ISMAEL GALLARDO ORTEGA | $32,752.08 |
| 6509 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDGAR ISMAEL GALLARDO ORTEGA | CR NO. 220007268.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6509, A FAVOR DE EDGAR ISMAEL GALLARDO ORTEGA | $428.24 |
| 6509 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDGAR ISMAEL GALLARDO ORTEGA | CR NO. 220007268.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6509, A FAVOR DE EDGAR ISMAEL GALLARDO ORTEGA | $-82.25 |
| 6508 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J.ASUNCION GARCIA LOPEZ | CR NO. 220007275.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6508, A FAVOR DE J.ASUNCION GARCIA LOPEZ | $6,929.21 |
| 6508 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J.ASUNCION GARCIA LOPEZ | CR NO. 220007275.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6508, A FAVOR DE J.ASUNCION GARCIA LOPEZ | $50,583.28 |
| 6508 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J.ASUNCION GARCIA LOPEZ | CR NO. 220007275.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6508, A FAVOR DE J.ASUNCION GARCIA LOPEZ | $546.18 |
| 6508 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J.ASUNCION GARCIA LOPEZ | CR NO. 220007275.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6508, A FAVOR DE J.ASUNCION GARCIA LOPEZ | $2,950.69 |
| 6508 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J.ASUNCION GARCIA LOPEZ | CR NO. 220007275.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6508, A FAVOR DE J.ASUNCION GARCIA LOPEZ | $-360.90 |
| 6508 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006871.- COMPRA DE ALIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6508, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $132,594.96 |
| 6507 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ANALISIS Y PROSPECTIVA | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006143.- COMPRA DE MANDILES UNITALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6507, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $128,760.00 |
| 6507 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA NIDIA RAMIREZ ARREOLA | CR NO. 220007252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6507, A FAVOR DE BLANCA NIDIA RAMIREZ ARREOLA | $20,630.02 |
| 6507 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA NIDIA RAMIREZ ARREOLA | CR NO. 220007252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6507, A FAVOR DE BLANCA NIDIA RAMIREZ ARREOLA | $2,784.56 |
| 6507 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA NIDIA RAMIREZ ARREOLA | CR NO. 220007252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6507, A FAVOR DE BLANCA NIDIA RAMIREZ ARREOLA | $-430.36 |
| 6506 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR MACIAS ESPINOZA | CR NO. 220007250.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6506, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ESPINOZA | $2,950.69 |
| 6506 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006113.- ARTE PARA PARABUS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6506, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $12,458.40 |
| 6505 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGGIC | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220005682.- COMPRA DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6505, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,248.00 |
| 6505 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO JAIME GOMEZ | CR NO. 220007255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6505, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO JAIME GOMEZ | $3,754.66 |
| 6505 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO JAIME GOMEZ | CR NO. 220007255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6505, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO JAIME GOMEZ | $25.99 |
| 6505 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO JAIME GOMEZ | CR NO. 220007255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6505, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO JAIME GOMEZ | $2,068.60 |
| 6505 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO JAIME GOMEZ | CR NO. 220007255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6505, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO JAIME GOMEZ | $165.33 |
| 6505 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO JAIME GOMEZ | CR NO. 220007255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6505, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO JAIME GOMEZ | $133.33 |
| 6504 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE ISRAEL GUTIERREZ ESPAÑA | CR NO. 220007254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6504, A FAVOR DE ENRIQUE ISRAEL GUTIERREZ ESPAÑA | $6,496.93 |
| 6504 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE ISRAEL GUTIERREZ ESPAÑA | CR NO. 220007254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6504, A FAVOR DE ENRIQUE ISRAEL GUTIERREZ ESPAÑA | $78.64 |
| 6504 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE ISRAEL GUTIERREZ ESPAÑA | CR NO. 220007254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6504, A FAVOR DE ENRIQUE ISRAEL GUTIERREZ ESPAÑA | $-135.54 |
| 6504 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220005681.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO Y JUGUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6504, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,707.20 |
| 6504 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220005681.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO Y JUGUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6504, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,575.46 |
| 6503 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220006136.- COMPRA DE PELOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6503, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,999.44 |
| 6503 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL SALVADOR ROMERO GARCIA | CR NO. 220007256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6503, A FAVOR DE MANUEL SALVADOR ROMERO GARCIA | $14,264.69 |
| 6503 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL SALVADOR ROMERO GARCIA | CR NO. 220007256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6503, A FAVOR DE MANUEL SALVADOR ROMERO GARCIA | $1,424.92 |
| 6502 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220006048.- COMPRA DE LOTERIA Y PELOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6502, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,709.60 |
| 6502 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220006048.- COMPRA DE LOTERIA Y PELOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6502, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,099.83 |
| 6502 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007260.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6502, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | $8,987.84 |
| 6502 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007260.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6502, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | $620.00 |
| 6502 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007260.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6502, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | $500.00 |
| 6501 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220006047.- 4 LICUADORAS, 5 PLANCHAS, 5 VAJILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6501, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,758.00 |
| 6500 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004292.- PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6500, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | $5,508.72 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003198.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-028-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEXICALTZINGO SEGUNDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $710,256.52 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003118.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-160-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $986,842.50 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003028.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-210-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,533,812.67 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003028.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-210-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-460,143.80 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003639.- PAGO ESIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-MER-CI-257-16: REHABILITACIÓN DE BAJANTES, IMPERMEABILIZACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $1,721,091.66 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003639.- PAGO ESIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-MER-CI-257-16: REHABILITACIÓN DE BAJANTES, IMPERMEABILIZACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $-430,272.92 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220003568.- PAGO ESTIMACION No.- 6, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $649,754.55 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003656.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $1,407,116.49 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003260.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-229-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | $1,153,956.96 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003260.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-229-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | $-346,187.09 |
| 6498 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005707.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-LP-166-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, FRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6498, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $1,558,730.89 |
| 6497 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220004373.- ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-MUN-PRO-CI-034-17: TRABAJOS DE RAMPA PEATONAL, OBRA ELÉCTRICA, ANDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6497, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $4,003,851.51 |
| 6497 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220004373.- ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-MUN-PRO-CI-034-17: TRABAJOS DE RAMPA PEATONAL, OBRA ELÉCTRICA, ANDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6497, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $-1,201,155.45 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007199.- RECOLECCION POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,338,153.02 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007198.- RECOLECCION POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.55 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007198.- RECOLECCION POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.55 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007198.- RECOLECCION POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.55 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007198.- RECOLECCION POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.55 |
| 6501 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIK ABRAHAM CHAVARRIA MARTINEZ | CR NO. 220007222.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON EXPEDIENTE 128/2010-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6501, A FAVOR DE ERIK ABRAHAM CHAVARRIA MARTINEZ | $30,000.00 |
| 6497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | CR NO. 220007207.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6497, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | $5,737.82 |
| 6496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 220007206.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6496, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 6495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 220007205.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6495, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $5,737.82 |
| 6495 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000020.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 2 FACTURAS CAPITULO 5000 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6495, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,407.08 |
| 6495 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000020.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 2 FACTURAS CAPITULO 5000 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6495, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $2,000.00 |
| 6495 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000020.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 2 FACTURAS CAPITULO 5000 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6495, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,372.22 |
| 6493 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006834.- JERINGAS DESECHABLES, VENDAS ELASTICAS, CUBRE BOCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6493, A FAVOR DE SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. | $3,040.41 |
| 6492 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003010.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6492, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $427,460.00 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003866.- PAGO ESTIMACION No.- 8 FINIQUITO , SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-061-16 2° ETAPA RENOVACIÓN IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $514,600.80 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007179.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CRE-CI-036-17: REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $693,030.60 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007179.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CRE-CI-036-17: REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $-173,257.65 |
| 6494 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007189.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6494, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $9,948,937.29 |
| 6493 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000033.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $10,544.00 |
| 6493 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000033.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $9.48 |
| 6493 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000033.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $42.46 |
| 6493 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000033.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $626.00 |
| 6493 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000033.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $95.91 |
| 6492 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000031.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6492, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $870.23 |
| 6492 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000031.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6492, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $471.05 |
| 6492 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000031.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6492, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $580.00 |
| 6492 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000031.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6492, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,250.40 |
| 6491 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007210.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JUAN JOSE GALINDO CAMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6491, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $31,990.04 |
| 6491 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007210.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JUAN JOSE GALINDO CAMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6491, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,996.06 |
| 6491 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007210.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JUAN JOSE GALINDO CAMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6491, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,665.28 |
| 6491 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007210.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JUAN JOSE GALINDO CAMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6491, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,984.62 |
| 6490 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005205.- ACTAS DE NACIMIENTO ETC. IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6490, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | $3,316,082.72 |
| 6488 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | VAZQUEZ BARRON GERMAN | CR NO. 220006849.- MONITOREO INFORMATIVO POR EL PERIODO 2017, FORMA DE PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6488, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN | $37,500.00 |
| 6487 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006082.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6487, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $2,035.80 |
| 6487 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006082.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6487, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $14,596.25 |
| 6487 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006082.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6487, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $11,149.92 |
| 6487 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006082.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6487, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $48,606.15 |
| 286 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005703.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E286, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,897,418.43 |
| 286 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005703.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E286, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,553,856.45 |
| 6489 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006982.- CUOTAS OBRERAS DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6489, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $633,732.54 |
| 6485 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MONROY MONRAZ RODOLFO | CR NO. 220006749.- TOLDOS DE FIBRA SINTETICA IMPERMEABLE ESTRUCTURA TUBULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6485, A FAVOR DE MONROY MONRAZ RODOLFO | $158,920.00 |
| 6484 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MONROY MONRAZ RODOLFO | CR NO. 220006656.- RENTA DE TOLDOS DE FIBRA SINTETICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6484, A FAVOR DE MONROY MONRAZ RODOLFO | $158,920.00 |
| 6483 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIO A TRES S.C. | CR NO. 220006866.- PAGO ESTIMACION No.-3, SEGUN CONTRATO DOP-SUP-MUN-PRO-AD-239-16 DIAGNOSTICO, ANALISIS, VALORACIÓN Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6483, A FAVOR DE ESTUDIO A TRES S.C. | $61,374.32 |
| 6483 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIO A TRES S.C. | CR NO. 220006866.- PAGO ESTIMACION No.-3, SEGUN CONTRATO DOP-SUP-MUN-PRO-AD-239-16 DIAGNOSTICO, ANALISIS, VALORACIÓN Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6483, A FAVOR DE ESTUDIO A TRES S.C. | $-18,412.30 |
| 6482 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIO A TRES S.C. | CR NO. 220006863.- PAGO DE LA ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-SUP-MUN-PRO-AD-239-16 DIAGNOSTICO, ANALISIS, VALORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6482, A FAVOR DE ESTUDIO A TRES S.C. | $61,374.32 |
| 6482 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIO A TRES S.C. | CR NO. 220006863.- PAGO DE LA ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-SUP-MUN-PRO-AD-239-16 DIAGNOSTICO, ANALISIS, VALORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6482, A FAVOR DE ESTUDIO A TRES S.C. | $-18,412.30 |
| 6480 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220006245.- RECURSOS QUE SERAN APLICADOS P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6480, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $5,000,000.00 |
| 6479 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220006242.- RECURSOS QUE SERAN APLICADOS P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6479, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $5,000,000.00 |
| 6478 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MONROY MONRAZ RODOLFO | CR NO. 220006080.- COMPRA DE CARRITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6478, A FAVOR DE MONROY MONRAZ RODOLFO | $246,500.00 |
| 6475 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220006327.- COMPRA DE SACO DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6475, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $14,801.60 |
| 6474 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006166.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6474, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $195,623.79 |
| 6473 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220006087.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6473, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $144,712.32 |
| 6472 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220006046.- DESARMADORES, DISCO DE CORTE PARA METAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6472, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,383.67 |
| 6471 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220006170.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-006-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EN DI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6471, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $589,182.90 |
| 6471 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220006170.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-006-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EN DI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6471, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $-176,754.87 |
| 6470 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MONROY MONRAZ RODOLFO | CR NO. 220005716.- RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6470, A FAVOR DE MONROY MONRAZ RODOLFO | $113,216.00 |
| 6469 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | CR NO. 220005694.- SERVICIO DEL EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6469, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | $11,832.00 |
| 6467 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220006056.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6467, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $29,232.00 |
| 6467 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220006056.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6467, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $595.08 |
| 6465 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006232.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6465, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | $38,629.19 |
| 6465 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006232.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6465, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | $38,629.19 |
| 6465 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006232.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6465, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | $38,629.19 |
| 6464 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220006949.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6464, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 6462 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | CR NO. 220006928.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6462, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | $50,000.00 |
| 6462 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220006218.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6462, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 6462 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220006218.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6462, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 6461 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PANIAGUA GARCIA Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220006933.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DICTAMEN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6461, A FAVOR DE PANIAGUA GARCIA Y ASOCIADOS, S.C. | $900,000.00 |
| 6461 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220006905.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JUNIO DE 2017 CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6461, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 6460 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220006827.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6460, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 6459 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220006732.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6459, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 6458 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006267.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6458, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $37,958.60 |
| 6458 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006267.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6458, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $38,847.50 |
| 6458 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006267.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6458, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $69,548.51 |
| 6458 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006267.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6458, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $32,724.45 |
| 6458 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006267.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6458, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $32,668.45 |
| 6458 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006267.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6458, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $72,715.10 |
| 6458 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006267.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6458, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $21,579.45 |
| 6457 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006945.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6457, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $90,326.83 |
| 6457 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006945.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6457, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $68,360.65 |
| 6457 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006945.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6457, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $78,641.35 |
| 6457 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006945.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6457, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $75,753.02 |
| 6457 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006945.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6457, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $144,338.88 |
| 6457 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006945.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6457, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $104,463.85 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | UJTAIS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003111.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-145-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. | $993,591.18 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | UJTAIS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003111.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-145-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. | $-298,077.35 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220003683.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-143-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $1,732,236.81 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220003683.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-143-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $-519,671.05 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220003334.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-143-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANTONIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $1,802,940.35 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220003334.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-143-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANTONIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $-540,882.10 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003216.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FOR-CI-172-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $1,686,988.23 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003216.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FOR-CI-172-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $-506,096.47 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | UJTAIS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003147.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FOR-CI-101-16: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. | $1,460,947.40 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | UJTAIS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003147.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FOR-CI-101-16: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. | $-438,284.22 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003592.- PAGO ESTIMACION No.- 7 ,SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-097-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $749,565.90 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220003550.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $638,274.25 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003022.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,786,376.86 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003022.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-535,913.06 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | CR NO. 220006986.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-047-17: RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | $2,492,893.50 |
| 6459 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER ESPINOSA TORRES | CR NO. 220006662.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6459, A FAVOR DE JAVIER ESPINOSA TORRES | $6,186.49 |
| 6459 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER ESPINOSA TORRES | CR NO. 220006662.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6459, A FAVOR DE JAVIER ESPINOSA TORRES | $45,161.36 |
| 6459 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER ESPINOSA TORRES | CR NO. 220006662.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6459, A FAVOR DE JAVIER ESPINOSA TORRES | $72.68 |
| 6459 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER ESPINOSA TORRES | CR NO. 220006662.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6459, A FAVOR DE JAVIER ESPINOSA TORRES | $-322.21 |
| 6457 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GABRIEL GARCILITA GUTIERREZ | CR NO. 220006890.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO (1er PAGO) CON JUICIO 2498/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6457, A FAVOR DE GABRIEL GARCILITA GUTIERREZ | $409,506.09 |
| 6456 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220006220.- LIMPIADOR LIQUIDO PARA PISOS, CLORO, LIQ. LIMPIA VIDRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6456, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $7,250.00 |
| 6456 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EVELIN FABIOLA ESPINOSA LEDESMA | CR NO. 220006891.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON JUICIO 2048/2015-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6456, A FAVOR DE EVELIN FABIOLA ESPINOSA LEDESMA | $37,000.00 |
| 6455 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | CR NO. 220006674.- PRESENTACION DE ARTISTAS DE LA AGRUPACION BRAVISIMO Y KALIDOSCOPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6455, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | $23,200.00 |
| 6454 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220006831.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6454, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 6453 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220006670.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6453, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 6447 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220006659.- SERVICIO DE PRUEBAS ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6447, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | $166,387.62 |
| 6452 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGCC | PEREZ CHAGOLLAN FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220006950.- APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MONTREAL, CANADA AL FORO INTERNACIONAL "17E CONFERENCE DE LOIDP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6452, A FAVOR DE PEREZ CHAGOLLAN FRANCISCO JAVIER | $6,363.00 |
| 6451 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006376.- TARJETAS PARA VALES ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6451, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $2,627,946.16 |
| 6451 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006376.- TARJETAS PARA VALES ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6451, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $225,794.28 |
| 6451 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006376.- TARJETAS PARA VALES ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6451, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $3,074.82 |
| 6451 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006376.- TARJETAS PARA VALES ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6451, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $1,024.94 |
| 6451 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006376.- TARJETAS PARA VALES ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6451, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $2,049.88 |
| 6450 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006307.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA PAPELERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6450, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,941,102.99 |
| 6449 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220006083.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES D ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6449, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
| 6446 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220006233.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6446, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 6446 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220006233.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6446, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 6446 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220006233.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6446, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 6445 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006142.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6445, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $470,279.66 |
| 6444 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006079.- COMPRA DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6444, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | $104,400.00 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006902.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CRE-CI-036-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $998,494.73 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006902.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CRE-CI-036-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $-249,623.68 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003361.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-246-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL EL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $817,155.05 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003361.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-246-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL EL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-245,146.52 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220003283.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-217-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $2,819,472.46 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220003283.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-217-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $-845,841.74 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003349.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $2,012,542.64 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003349.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-603,762.79 |
| 6443 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220006688.- ANT. DEL 50% DE LAS PLAYERAS TIPO POLO LICITACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6443, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $1,134,449.99 |
| 6442 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006292.- ANTICIPIO DEL 50% DE PLAYERAS POLO BLANCA LICITACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6442, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. | $2,262,300.00 |
| 6442 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | CR NO. 220006877.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1364/2008-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6442, A FAVOR DE SOLANO MUÑOZ LUCIA | $1,568,849.00 |
| 6440 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRISTOBAL ZAMUDIO MEJIA | CR NO. 220006819.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6440, A FAVOR DE CRISTOBAL ZAMUDIO MEJIA | $15,180.82 |
| 6440 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRISTOBAL ZAMUDIO MEJIA | CR NO. 220006819.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6440, A FAVOR DE CRISTOBAL ZAMUDIO MEJIA | $66,492.00 |
| 6440 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRISTOBAL ZAMUDIO MEJIA | CR NO. 220006819.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6440, A FAVOR DE CRISTOBAL ZAMUDIO MEJIA | $1,620.61 |
| 6440 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRISTOBAL ZAMUDIO MEJIA | CR NO. 220006819.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6440, A FAVOR DE CRISTOBAL ZAMUDIO MEJIA | $-738.80 |
| 6440 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRISTOBAL ZAMUDIO MEJIA | CR NO. 220006819.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6440, A FAVOR DE CRISTOBAL ZAMUDIO MEJIA | $-10.66 |
| 6440 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRISTOBAL ZAMUDIO MEJIA | CR NO. 220006819.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6440, A FAVOR DE CRISTOBAL ZAMUDIO MEJIA | $-20.67 |
| 6440 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRISTOBAL ZAMUDIO MEJIA | CR NO. 220006819.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6440, A FAVOR DE CRISTOBAL ZAMUDIO MEJIA | $-16.67 |
| 6440 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRISTOBAL ZAMUDIO MEJIA | CR NO. 220006819.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6440, A FAVOR DE CRISTOBAL ZAMUDIO MEJIA | $-328.92 |
| 6439 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIKA LIZETTE ROMERO GARCIA | CR NO. 220006817.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6439, A FAVOR DE ERIKA LIZETTE ROMERO GARCIA | $11,087.85 |
| 6439 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIKA LIZETTE ROMERO GARCIA | CR NO. 220006817.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6439, A FAVOR DE ERIKA LIZETTE ROMERO GARCIA | $48,243.18 |
| 6439 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIKA LIZETTE ROMERO GARCIA | CR NO. 220006817.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6439, A FAVOR DE ERIKA LIZETTE ROMERO GARCIA | $734.25 |
| 6439 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIKA LIZETTE ROMERO GARCIA | CR NO. 220006817.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6439, A FAVOR DE ERIKA LIZETTE ROMERO GARCIA | $-231.30 |
| 6438 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ESPERANZA CHAVEZ RAMIREZ | CR NO. 220006816.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6438, A FAVOR DE MARIA ESPERANZA CHAVEZ RAMIREZ | $5,897.26 |
| 6438 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ESPERANZA CHAVEZ RAMIREZ | CR NO. 220006816.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6438, A FAVOR DE MARIA ESPERANZA CHAVEZ RAMIREZ | $43,050.00 |
| 6438 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ESPERANZA CHAVEZ RAMIREZ | CR NO. 220006816.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6438, A FAVOR DE MARIA ESPERANZA CHAVEZ RAMIREZ | $384.56 |
| 6438 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ESPERANZA CHAVEZ RAMIREZ | CR NO. 220006816.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6438, A FAVOR DE MARIA ESPERANZA CHAVEZ RAMIREZ | $2,400.00 |
| 6438 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ESPERANZA CHAVEZ RAMIREZ | CR NO. 220006816.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6438, A FAVOR DE MARIA ESPERANZA CHAVEZ RAMIREZ | $-310.15 |
| 6437 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO ARTURO MOLINA CARBAJAL | CR NO. 220006815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6437, A FAVOR DE PEDRO ARTURO MOLINA CARBAJAL | $14,444.93 |
| 6437 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO ARTURO MOLINA CARBAJAL | CR NO. 220006815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6437, A FAVOR DE PEDRO ARTURO MOLINA CARBAJAL | $105,448.00 |
| 6437 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO ARTURO MOLINA CARBAJAL | CR NO. 220006815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6437, A FAVOR DE PEDRO ARTURO MOLINA CARBAJAL | $1,463.42 |
| 6437 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO ARTURO MOLINA CARBAJAL | CR NO. 220006815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6437, A FAVOR DE PEDRO ARTURO MOLINA CARBAJAL | $-752.34 |
| 6435 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA MARIA FLORES RENDON | CR NO. 220006812.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6435, A FAVOR DE ROSA MARIA FLORES RENDON | $10,244.93 |
| 6435 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA MARIA FLORES RENDON | CR NO. 220006812.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6435, A FAVOR DE ROSA MARIA FLORES RENDON | $74,788.00 |
| 6435 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA MARIA FLORES RENDON | CR NO. 220006812.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6435, A FAVOR DE ROSA MARIA FLORES RENDON | $642.54 |
| 6435 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA MARIA FLORES RENDON | CR NO. 220006812.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6435, A FAVOR DE ROSA MARIA FLORES RENDON | $-533.59 |
| 6434 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR LOPEZ VIZCARRA | CR NO. 220006803.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6434, A FAVOR DE VICTOR LOPEZ VIZCARRA | $10,686.89 |
| 6434 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR LOPEZ VIZCARRA | CR NO. 220006803.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6434, A FAVOR DE VICTOR LOPEZ VIZCARRA | $46,808.58 |
| 6434 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR LOPEZ VIZCARRA | CR NO. 220006803.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6434, A FAVOR DE VICTOR LOPEZ VIZCARRA | $690.63 |
| 6434 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR LOPEZ VIZCARRA | CR NO. 220006803.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6434, A FAVOR DE VICTOR LOPEZ VIZCARRA | $-231.55 |
| 6433 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFONSO SALGADO IBARRA | CR NO. 220006802.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6433, A FAVOR DE ALFONSO SALGADO IBARRA | $4,886.62 |
| 6433 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFONSO SALGADO IBARRA | CR NO. 220006802.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6433, A FAVOR DE ALFONSO SALGADO IBARRA | $488.66 |
| 6433 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFONSO SALGADO IBARRA | CR NO. 220006802.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6433, A FAVOR DE ALFONSO SALGADO IBARRA | $47.72 |
| 6432 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO SALDAÑA LOZANO | CR NO. 220006801.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6432, A FAVOR DE PEDRO SALDAÑA LOZANO | $12,043.45 |
| 6432 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO SALDAÑA LOZANO | CR NO. 220006801.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6432, A FAVOR DE PEDRO SALDAÑA LOZANO | $88,656.00 |
| 6432 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO SALDAÑA LOZANO | CR NO. 220006801.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6432, A FAVOR DE PEDRO SALDAÑA LOZANO | $838.22 |
| 6432 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO SALDAÑA LOZANO | CR NO. 220006801.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6432, A FAVOR DE PEDRO SALDAÑA LOZANO | $-642.65 |
| 6431 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR FERNANDO GARCIA LEPE | CR NO. 220006800.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6431, A FAVOR DE VICTOR FERNANDO GARCIA LEPE | $6,835.87 |
| 6431 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR FERNANDO GARCIA LEPE | CR NO. 220006800.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6431, A FAVOR DE VICTOR FERNANDO GARCIA LEPE | $683.59 |
| 6431 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR FERNANDO GARCIA LEPE | CR NO. 220006800.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6431, A FAVOR DE VICTOR FERNANDO GARCIA LEPE | $66,535.84 |
| 6431 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR FERNANDO GARCIA LEPE | CR NO. 220006800.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6431, A FAVOR DE VICTOR FERNANDO GARCIA LEPE | $279.10 |
| 6437 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | MANTENIMIENTO URBANO | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005145.- PLAYERAS CUIELLO REDONDO,BOTA BERRENDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6437, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $115,041.03 |
| 6435 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006301.- 1er. AVANCE DE 4, DEL SERVICIO DE INTERVENCION PARA EL RESCATE EMBELLECIMIENTO ESP.PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6435, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $4,924,313.38 |
| 6434 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MIRELES NAVARRO SAUL | CR NO. 220005616.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-PAV-MUN-PRO-AD-028-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6434, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL | $184,486.74 |
| 6432 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | CR NO. 220006175.- PLAN ESTRATEGICO DE MANEJO Y GESTION PARA UNA CIUDAD AMIGABLE PARA LAS PNAS. MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6432, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | $230,840.00 |
| 6431 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006201.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-LP-164-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA CENTRO, FRENTE 2, MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6431, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $1,377,696.83 |
| 6430 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005082.- SERVICIO DE MANTTO. A PARQUES Y AREAS VERDES DEL MES DEL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6430, A FAVOR DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. | $2,499,999.85 |
| 6429 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220004355.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-014-17 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6429, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,509,496.52 |
| 6428 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004348.- ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-MUN-PRO-AD-031-17: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6428, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $1,247,727.77 |
| 6426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ LOPEZ HUMBERTO | CR NO. 220006797.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6426, A FAVOR DE VELAZQUEZ LOPEZ HUMBERTO | $5,737.82 |
| 6426 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006261.- 1200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6426, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | $696,000.00 |
| 6425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PALACIOS CESAR URIEL | CR NO. 220006796.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6425, A FAVOR DE VAZQUEZ PALACIOS CESAR URIEL | $5,737.82 |
| 6424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS VILLASEÑOR VICTOR HUGO | CR NO. 220006795.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6424, A FAVOR DE VARGAS VILLASEÑOR VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 6424 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006716.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. TORRES PONCE JOSE MAXIMO DEL 23/06/2011 AL 16/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6424, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $8,734.07 |
| 6423 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006714.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LA C. CASTELLANOS BUENROSTRO MARIA DOLORES DEL 04/03/2010 AL 16/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6423, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $20,759.55 |
| 6423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MONTES OMAR | CR NO. 220006794.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6423, A FAVOR DE SALAZAR MONTES OMAR | $5,737.82 |
| 6422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO | CR NO. 220006793.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6422, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO | $5,737.82 |
| 6422 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006711.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. GALINDO CAMPOS JUAN JOSE DEL 15/11/2011 AL 16/03/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6422, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $11,832.21 |
| 6421 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006707.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO DEL 05/04/2014 AL 01/05/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6421, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $8,652.02 |
| 6421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MORALES JOSE ANTONIO | CR NO. 220006792.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6421, A FAVOR DE RAMOS MORALES JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 6420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ QUEZADA ALEJANDRO | CR NO. 220006791.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6420, A FAVOR DE PEREZ QUEZADA ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 6420 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006064.- CARTUCHO DE TINTA MARCA HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6420, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,034.71 |
| 6419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA HERNANDEZ SAMUEL | CR NO. 220006790.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6419, A FAVOR DE PEÑA HERNANDEZ SAMUEL | $5,737.82 |
| 6418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ SANCHEZ JOVANI | CR NO. 220006789.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6418, A FAVOR DE ORTIZ SANCHEZ JOVANI | $5,737.82 |
| 6417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES ALFONSO | CR NO. 220006788.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6417, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ALFONSO | $5,737.82 |
| 6416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ ANGELES ANGEL ARNOLDO | CR NO. 220006787.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6416, A FAVOR DE ORTIZ ANGELES ANGEL ARNOLDO | $5,737.82 |
| 6415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA BELECHE ELIDA YARATXI | CR NO. 220006786.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6415, A FAVOR DE ORTEGA BELECHE ELIDA YARATXI | $5,737.82 |
| 6414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO OCHOA MARCO ISMAEL | CR NO. 220006785.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6414, A FAVOR DE OROZCO OCHOA MARCO ISMAEL | $5,737.82 |
| 6413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOYA JOAQUIN MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006784.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6413, A FAVOR DE MOYA JOAQUIN MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 6412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEZA GARCIA JOSE MISAEL | CR NO. 220006783.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6412, A FAVOR DE MEZA GARCIA JOSE MISAEL | $5,737.82 |
| 6411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO DE LA A MARCELA JANETH | CR NO. 220006782.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6411, A FAVOR DE MERCADO DE LA A MARCELA JANETH | $5,737.82 |
| 6410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL ZARAGOZA JUAN CARLOS | CR NO. 220006781.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6410, A FAVOR DE MARISCAL ZARAGOZA JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 6409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL VEGA DANTE FRANCISCO | CR NO. 220006780.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6409, A FAVOR DE MARISCAL VEGA DANTE FRANCISCO | $5,737.82 |
| 6408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL MARTINEZ ORLANDO FRANCISCO | CR NO. 220006779.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6408, A FAVOR DE MARISCAL MARTINEZ ORLANDO FRANCISCO | $5,737.82 |
| 6407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISORDIA SALCIDO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006778.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6407, A FAVOR DE ISORDIA SALCIDO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 6406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | CR NO. 220006777.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6406, A FAVOR DE IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | $5,737.82 |
| 6405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | CR NO. 220006776.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6405, A FAVOR DE HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | $5,737.82 |
| 6404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERMENEGILDO VILLA ERASMO | CR NO. 220006775.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6404, A FAVOR DE HERMENEGILDO VILLA ERASMO | $5,737.82 |
| 6403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN VALENZUELA BRIAN | CR NO. 220006774.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6403, A FAVOR DE GUZMAN VALENZUELA BRIAN | $5,737.82 |
| 6402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARDUÑO BRAVO VICTOR ANTONIO | CR NO. 220006773.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6402, A FAVOR DE GARDUÑO BRAVO VICTOR ANTONIO | $5,737.82 |
| 6401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PARRA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006772.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6401, A FAVOR DE GARCIA PARRA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 6400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CHACON GLORIA ELIZABETH | CR NO. 220006771.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6400, A FAVOR DE GARCIA CHACON GLORIA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 6399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTEBAN CABRERA CARLOS MANUEL | CR NO. 220006770.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6399, A FAVOR DE ESTEBAN CABRERA CARLOS MANUEL | $5,737.82 |
| 6398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ MUÑOZ NEFTALI EFRAIN | CR NO. 220006769.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6398, A FAVOR DE ENRIQUEZ MUÑOZ NEFTALI EFRAIN | $5,737.82 |
| 6397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ REYES PAUL MARCEL | CR NO. 220006768.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6397, A FAVOR DE DOMINGUEZ REYES PAUL MARCEL | $5,737.82 |
| 6396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ESPARZA FRANCISCO NICOLAS | CR NO. 220006767.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6396, A FAVOR DE CRUZ ESPARZA FRANCISCO NICOLAS | $5,737.82 |
| 6395 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO | CR NO. 220006766.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6395, A FAVOR DE CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO | $5,737.82 |
| 6394 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES TREVIÑO FRANCISCO YRADIER | CR NO. 220006765.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6394, A FAVOR DE CERVANTES TREVIÑO FRANCISCO YRADIER | $5,737.82 |
| 6393 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CEJA QUEVEDO DAVID EFRAIN | CR NO. 220006764.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6393, A FAVOR DE CEJA QUEVEDO DAVID EFRAIN | $5,737.82 |
| 6392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO | CR NO. 220006763.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6392, A FAVOR DE CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO | $5,737.82 |
| 6391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARO CEDANO ARTURO ALEJANDRO | CR NO. 220006762.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6391, A FAVOR DE CARO CEDANO ARTURO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 6390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO MURILLO JOSE DANIEL | CR NO. 220006761.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6390, A FAVOR DE CAMACHO MURILLO JOSE DANIEL | $5,737.82 |
| 6389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BASURTO CASAS CARLOS DE JESUS | CR NO. 220006760.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6389, A FAVOR DE BASURTO CASAS CARLOS DE JESUS | $5,737.82 |
| 6388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | CR NO. 220006759.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6388, A FAVOR DE BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | $5,737.82 |
| 6387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AYALA PEREZ OSIEL | CR NO. 220006758.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6387, A FAVOR DE AYALA PEREZ OSIEL | $5,737.82 |
| 6386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ ESMERALDA ALEJANDRO | CR NO. 220006757.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6386, A FAVOR DE ALVAREZ ESMERALDA ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 6381 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ORTIZ MARRON | CR NO. 220006683.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6381, A FAVOR DE JESUS ORTIZ MARRON | $5,667.12 |
| 6381 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ORTIZ MARRON | CR NO. 220006683.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6381, A FAVOR DE JESUS ORTIZ MARRON | $41,370.00 |
| 6381 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ORTIZ MARRON | CR NO. 220006683.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6381, A FAVOR DE JESUS ORTIZ MARRON | $62.71 |
| 6381 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ORTIZ MARRON | CR NO. 220006683.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6381, A FAVOR DE JESUS ORTIZ MARRON | $700.00 |
| 6381 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ORTIZ MARRON | CR NO. 220006683.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6381, A FAVOR DE JESUS ORTIZ MARRON | $-295.17 |
| 6379 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS DIAZ GONZALEZ | CR NO. 220006735.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6379, A FAVOR DE JOSE LUIS DIAZ GONZALEZ | $6,047.90 |
| 6379 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS DIAZ GONZALEZ | CR NO. 220006735.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6379, A FAVOR DE JOSE LUIS DIAZ GONZALEZ | $44,898.00 |
| 6379 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS DIAZ GONZALEZ | CR NO. 220006735.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6379, A FAVOR DE JOSE LUIS DIAZ GONZALEZ | $70.02 |
| 6379 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS DIAZ GONZALEZ | CR NO. 220006735.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6379, A FAVOR DE JOSE LUIS DIAZ GONZALEZ | $-330.59 |
| 6378 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIGOBERTO LOZANO GUTIERREZ | CR NO. 220006694.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6378, A FAVOR DE RIGOBERTO LOZANO GUTIERREZ | $6,099.16 |
| 6378 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIGOBERTO LOZANO GUTIERREZ | CR NO. 220006694.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6378, A FAVOR DE RIGOBERTO LOZANO GUTIERREZ | $44,898.00 |
| 6378 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIGOBERTO LOZANO GUTIERREZ | CR NO. 220006694.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6378, A FAVOR DE RIGOBERTO LOZANO GUTIERREZ | $71.00 |
| 6378 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIGOBERTO LOZANO GUTIERREZ | CR NO. 220006694.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6378, A FAVOR DE RIGOBERTO LOZANO GUTIERREZ | $-325.46 |
| 6377 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN ANTONIO TAPIA URZUA | CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6377, A FAVOR DE JUAN ANTONIO TAPIA URZUA | $5,490.95 |
| 6377 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN ANTONIO TAPIA URZUA | CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6377, A FAVOR DE JUAN ANTONIO TAPIA URZUA | $40,420.80 |
| 6377 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN ANTONIO TAPIA URZUA | CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6377, A FAVOR DE JUAN ANTONIO TAPIA URZUA | $59.32 |
| 6377 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN ANTONIO TAPIA URZUA | CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6377, A FAVOR DE JUAN ANTONIO TAPIA URZUA | $-285.10 |
| 6376 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIBRADO TOVAR AVILA | CR NO. 220006740.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6376, A FAVOR DE LIBRADO TOVAR AVILA | $6,304.55 |
| 6376 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIBRADO TOVAR AVILA | CR NO. 220006740.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6376, A FAVOR DE LIBRADO TOVAR AVILA | $46,410.00 |
| 6376 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIBRADO TOVAR AVILA | CR NO. 220006740.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6376, A FAVOR DE LIBRADO TOVAR AVILA | $74.94 |
| 6376 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIBRADO TOVAR AVILA | CR NO. 220006740.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6376, A FAVOR DE LIBRADO TOVAR AVILA | $-336.42 |
| 6375 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE AVILA | CR NO. 220006738.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6375, A FAVOR DE JOSE AVILA | $5,667.12 |
| 6375 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE AVILA | CR NO. 220006738.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6375, A FAVOR DE JOSE AVILA | $41,370.00 |
| 6375 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE AVILA | CR NO. 220006738.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6375, A FAVOR DE JOSE AVILA | $453.38 |
| 6375 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE AVILA | CR NO. 220006738.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6375, A FAVOR DE JOSE AVILA | $3,447.60 |
| 6375 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE AVILA | CR NO. 220006738.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6375, A FAVOR DE JOSE AVILA | $-295.17 |
| 6374 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR SANDOVAL MONTIEL | CR NO. 220006737.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6374, A FAVOR DE SALVADOR SANDOVAL MONTIEL | $7,314.90 |
| 6374 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR SANDOVAL MONTIEL | CR NO. 220006737.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6374, A FAVOR DE SALVADOR SANDOVAL MONTIEL | $54,768.00 |
| 6374 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR SANDOVAL MONTIEL | CR NO. 220006737.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6374, A FAVOR DE SALVADOR SANDOVAL MONTIEL | $323.76 |
| 6374 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR SANDOVAL MONTIEL | CR NO. 220006737.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6374, A FAVOR DE SALVADOR SANDOVAL MONTIEL | $-409.51 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LORENZO MUÑOZ MAGDALENO | CR NO. 220006686.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6371, A FAVOR DE LORENZO MUÑOZ MAGDALENO | $4,696.52 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LORENZO MUÑOZ MAGDALENO | CR NO. 220006686.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6371, A FAVOR DE LORENZO MUÑOZ MAGDALENO | $469.65 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LORENZO MUÑOZ MAGDALENO | CR NO. 220006686.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6371, A FAVOR DE LORENZO MUÑOZ MAGDALENO | $45,712.80 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LORENZO MUÑOZ MAGDALENO | CR NO. 220006686.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6371, A FAVOR DE LORENZO MUÑOZ MAGDALENO | $44.07 |
| 6370 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS SANDOVAL CAZARES | CR NO. 220006680.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6370, A FAVOR DE MARIA DE JESUS SANDOVAL CAZARES | $7,979.48 |
| 6370 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS SANDOVAL CAZARES | CR NO. 220006680.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6370, A FAVOR DE MARIA DE JESUS SANDOVAL CAZARES | $58,250.24 |
| 6370 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS SANDOVAL CAZARES | CR NO. 220006680.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6370, A FAVOR DE MARIA DE JESUS SANDOVAL CAZARES | $396.06 |
| 6370 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS SANDOVAL CAZARES | CR NO. 220006680.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6370, A FAVOR DE MARIA DE JESUS SANDOVAL CAZARES | $-415.60 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006583.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $328,868.04 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006583.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-82,217.01 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | CR NO. 220006403.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana | $337,500.00 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220006401.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CRD-CI-284-16 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $498,509.69 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220006401.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CRD-CI-284-16 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $-124,627.42 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CASGO DESARROLLOS SA DE CV | CR NO. 220006387.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-MOD-AD-024-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CASGO DESARROLLOS SA DE CV | $252,085.48 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CASGO DESARROLLOS SA DE CV | CR NO. 220006386.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MOD-AD-024-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE CASGO DESARROLLOS SA DE CV | $391,128.59 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PARED URBANA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006271.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-001-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PARED URBANA S.A. DE C.V. | $1,275,416.90 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PARED URBANA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006271.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-001-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PARED URBANA S.A. DE C.V. | $-318,854.23 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PARED URBANA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006272.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-001-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE PARED URBANA S.A. DE C.V. | $3,031,310.68 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PARED URBANA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006272.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-001-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE PARED URBANA S.A. DE C.V. | $-757,827.67 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006205.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $1,296,863.47 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006205.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-324,215.87 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006139.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $3,866,552.25 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006139.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-966,638.06 |
| 166155 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRODUCCIONES ASESINAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006747.- SUBSIDIO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS TRADICIONES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166155, A FAVOR DE PRODUCCIONES ASESINAS S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 6419 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220006596.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE JUNIO DE 2017 A BENEFICIARIA CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6419, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 6418 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220006593.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE JUNIO 2017 CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6418, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $15,808.94 |
| 6417 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005142.- PANTALON DE TRABAJO DE MEZCLILLA , CAMISAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6417, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $117,876.30 |
| 6415 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220006691.- APOYO ECONOMICO TRASLADO A LA CD. DE SAN JOSE, CALIFORNIA P/CLASIFICATORIAS P/MUNDIAL DE NATACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6415, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $13,306.00 |
| 6414 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004727.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6414, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $14,268.00 |
| 6414 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004727.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6414, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $92,319.76 |
| 6413 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006339.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FLORES MEDA JANETTE ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $53,855.62 |
| 6413 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006339.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FLORES MEDA JANETTE ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,861.29 |
| 6413 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006339.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FLORES MEDA JANETTE ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,755.36 |
| 6413 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006339.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FLORES MEDA JANETTE ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $20,841.46 |
| 6412 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006338.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. FLORES ALVAREZ JORGE DEL 28/05/2013 AL 16/02/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6412, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $36,239.67 |
| 6411 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006337.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA DEL 01/04/2014 AL 16/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6411, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,727.43 |
| 6410 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220006652.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6410, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 6409 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220005721.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6409, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $70,435.20 |
| 6408 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006336.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LA C. VILLANUEVA NUÑEZ MARTHA DEL 06/06/2002 AL 01/09/2004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6408, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $14,111.57 |
| 6407 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006334.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN DEL 17/08/2014 AL 16/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6407, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $4,144.10 |
| 6406 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006333.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO DEL 30/07/2016 A 16/09/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6406, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $618.65 |
| 6405 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220005653.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6405, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $231,251.39 |
| 6369 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN HERNANDEZ GOVORA | CR NO. 220006585.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6369, A FAVOR DE MARTIN HERNANDEZ GOVORA | $45.45 |
| 6369 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN HERNANDEZ GOVORA | CR NO. 220006585.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6369, A FAVOR DE MARTIN HERNANDEZ GOVORA | $4,768.15 |
| 6369 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN HERNANDEZ GOVORA | CR NO. 220006585.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6369, A FAVOR DE MARTIN HERNANDEZ GOVORA | $476.82 |
| 6369 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN HERNANDEZ GOVORA | CR NO. 220006585.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6369, A FAVOR DE MARTIN HERNANDEZ GOVORA | $46,410.00 |
| 6368 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE PEREZ VALLADOLID | CR NO. 220006580.- PAGO DE FINIQUITO POR CAUSAR BAJA DE LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6368, A FAVOR DE JOSE PEREZ VALLADOLID | $329.27 |
| 6368 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE PEREZ VALLADOLID | CR NO. 220006580.- PAGO DE FINIQUITO POR CAUSAR BAJA DE LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6368, A FAVOR DE JOSE PEREZ VALLADOLID | $3,064.02 |
| 6367 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LOPEZ ARREDONDO | CR NO. 220006413.- PAGO DE FINIQUITO POR CAUSAR BAJA DE LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6367, A FAVOR DE JOSE LOPEZ ARREDONDO | $7,134.14 |
| 6367 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LOPEZ ARREDONDO | CR NO. 220006413.- PAGO DE FINIQUITO POR CAUSAR BAJA DE LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6367, A FAVOR DE JOSE LOPEZ ARREDONDO | $12,000.00 |
| 6367 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LOPEZ ARREDONDO | CR NO. 220006413.- PAGO DE FINIQUITO POR CAUSAR BAJA DE LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6367, A FAVOR DE JOSE LOPEZ ARREDONDO | $-130.66 |
| 6366 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL RAMIREZ MENDOZA | CR NO. 220006385.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6366, A FAVOR DE SAUL RAMIREZ MENDOZA | $8,662.47 |
| 6366 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL RAMIREZ MENDOZA | CR NO. 220006385.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6366, A FAVOR DE SAUL RAMIREZ MENDOZA | $63,236.00 |
| 6366 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL RAMIREZ MENDOZA | CR NO. 220006385.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6366, A FAVOR DE SAUL RAMIREZ MENDOZA | $470.37 |
| 6366 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL RAMIREZ MENDOZA | CR NO. 220006385.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6366, A FAVOR DE SAUL RAMIREZ MENDOZA | $-451.17 |
| 6365 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA CANO VALDEZ | CR NO. 220006384.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6365, A FAVOR DE MARTHA CANO VALDEZ | $7,600.46 |
| 6365 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA CANO VALDEZ | CR NO. 220006384.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6365, A FAVOR DE MARTHA CANO VALDEZ | $55,483.36 |
| 6365 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA CANO VALDEZ | CR NO. 220006384.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6365, A FAVOR DE MARTHA CANO VALDEZ | $354.83 |
| 6365 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA CANO VALDEZ | CR NO. 220006384.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6365, A FAVOR DE MARTHA CANO VALDEZ | $-395.85 |
| 6364 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO ASDRUBAL GONZALEZ MOCTEZUMA | CR NO. 220006383.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6364, A FAVOR DE FRANCISCO ASDRUBAL GONZALEZ MOCTEZUMA | $5,667.12 |
| 6364 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO ASDRUBAL GONZALEZ MOCTEZUMA | CR NO. 220006383.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6364, A FAVOR DE FRANCISCO ASDRUBAL GONZALEZ MOCTEZUMA | $41,370.00 |
| 6364 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO ASDRUBAL GONZALEZ MOCTEZUMA | CR NO. 220006383.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6364, A FAVOR DE FRANCISCO ASDRUBAL GONZALEZ MOCTEZUMA | $62.71 |
| 6364 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO ASDRUBAL GONZALEZ MOCTEZUMA | CR NO. 220006383.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6364, A FAVOR DE FRANCISCO ASDRUBAL GONZALEZ MOCTEZUMA | $-295.17 |
| 6363 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HILDELISA ARTEAGA GUDIÑO | CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6363, A FAVOR DE HILDELISA ARTEAGA GUDIÑO | $3,260.06 |
| 6363 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HILDELISA ARTEAGA GUDIÑO | CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6363, A FAVOR DE HILDELISA ARTEAGA GUDIÑO | $23,998.40 |
| 6363 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HILDELISA ARTEAGA GUDIÑO | CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6363, A FAVOR DE HILDELISA ARTEAGA GUDIÑO | $16.49 |
| 6363 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HILDELISA ARTEAGA GUDIÑO | CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6363, A FAVOR DE HILDELISA ARTEAGA GUDIÑO | $-173.96 |
| 6362 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CECILIA MARGARITA SUAREZ GOMEZ | CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6362, A FAVOR DE CECILIA MARGARITA SUAREZ GOMEZ | $5,753.42 |
| 6362 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CECILIA MARGARITA SUAREZ GOMEZ | CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6362, A FAVOR DE CECILIA MARGARITA SUAREZ GOMEZ | $42,000.00 |
| 6362 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CECILIA MARGARITA SUAREZ GOMEZ | CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6362, A FAVOR DE CECILIA MARGARITA SUAREZ GOMEZ | $64.36 |
| 6362 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CECILIA MARGARITA SUAREZ GOMEZ | CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6362, A FAVOR DE CECILIA MARGARITA SUAREZ GOMEZ | $-299.66 |
| 6361 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA TERESA GONZALEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220006368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6361, A FAVOR DE MARIA TERESA GONZALEZ RODRIGUEZ | $2,444.07 |
| 6361 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA TERESA GONZALEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220006368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6361, A FAVOR DE MARIA TERESA GONZALEZ RODRIGUEZ | $0.82 |
| 6360 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JULIO CESAR BECERRA GONZALEZ | CR NO. 220006360.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6360, A FAVOR DE JULIO CESAR BECERRA GONZALEZ | $9,745.27 |
| 6360 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JULIO CESAR BECERRA GONZALEZ | CR NO. 220006360.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6360, A FAVOR DE JULIO CESAR BECERRA GONZALEZ | $47,427.00 |
| 6360 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JULIO CESAR BECERRA GONZALEZ | CR NO. 220006360.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6360, A FAVOR DE JULIO CESAR BECERRA GONZALEZ | $588.18 |
| 6360 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JULIO CESAR BECERRA GONZALEZ | CR NO. 220006360.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6360, A FAVOR DE JULIO CESAR BECERRA GONZALEZ | $-342.89 |
| 6359 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR OROPEZA MENDOZA | CR NO. 220006357.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6359, A FAVOR DE SALVADOR OROPEZA MENDOZA | $7,683.70 |
| 6359 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR OROPEZA MENDOZA | CR NO. 220006357.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6359, A FAVOR DE SALVADOR OROPEZA MENDOZA | $768.37 |
| 6359 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR OROPEZA MENDOZA | CR NO. 220006357.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6359, A FAVOR DE SALVADOR OROPEZA MENDOZA | $56,091.00 |
| 6359 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR OROPEZA MENDOZA | CR NO. 220006357.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6359, A FAVOR DE SALVADOR OROPEZA MENDOZA | $363.88 |
| 6358 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EVERARDO LOPEZ MORAN | CR NO. 220006356.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6358, A FAVOR DE EVERARDO LOPEZ MORAN | $5,558.42 |
| 6358 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EVERARDO LOPEZ MORAN | CR NO. 220006356.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6358, A FAVOR DE EVERARDO LOPEZ MORAN | $555.84 |
| 6358 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EVERARDO LOPEZ MORAN | CR NO. 220006356.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6358, A FAVOR DE EVERARDO LOPEZ MORAN | $47,427.00 |
| 6358 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EVERARDO LOPEZ MORAN | CR NO. 220006356.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6358, A FAVOR DE EVERARDO LOPEZ MORAN | $60.62 |
| 6357 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR MELGOZA ALVARADO | CR NO. 220006355.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6357, A FAVOR DE SALVADOR MELGOZA ALVARADO | $10,827.25 |
| 6357 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR MELGOZA ALVARADO | CR NO. 220006355.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6357, A FAVOR DE SALVADOR MELGOZA ALVARADO | $47,423.34 |
| 6357 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR MELGOZA ALVARADO | CR NO. 220006355.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6357, A FAVOR DE SALVADOR MELGOZA ALVARADO | $705.90 |
| 6357 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR MELGOZA ALVARADO | CR NO. 220006355.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6357, A FAVOR DE SALVADOR MELGOZA ALVARADO | $-234.60 |
| 6356 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA TERESA PEREZ SANCHEZ | CR NO. 220006678.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6356, A FAVOR DE MARIA TERESA PEREZ SANCHEZ | $5,753.42 |
| 6356 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA TERESA PEREZ SANCHEZ | CR NO. 220006678.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6356, A FAVOR DE MARIA TERESA PEREZ SANCHEZ | $42,000.00 |
| 6356 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA TERESA PEREZ SANCHEZ | CR NO. 220006678.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6356, A FAVOR DE MARIA TERESA PEREZ SANCHEZ | $64.36 |
| 6356 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA TERESA PEREZ SANCHEZ | CR NO. 220006678.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6356, A FAVOR DE MARIA TERESA PEREZ SANCHEZ | $-299.66 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERESA OROZCO SIFUENTES | CR NO. 220006677.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6355, A FAVOR DE TERESA OROZCO SIFUENTES | $12,435.38 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERESA OROZCO SIFUENTES | CR NO. 220006677.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6355, A FAVOR DE TERESA OROZCO SIFUENTES | $90,778.24 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERESA OROZCO SIFUENTES | CR NO. 220006677.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6355, A FAVOR DE TERESA OROZCO SIFUENTES | $880.86 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERESA OROZCO SIFUENTES | CR NO. 220006677.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6355, A FAVOR DE TERESA OROZCO SIFUENTES | $-647.67 |
| 6354 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARIA MOLINA DE LA CRUZ | CR NO. 220006675.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6354, A FAVOR DE ANA MARIA MOLINA DE LA CRUZ | $7,003.47 |
| 6354 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARIA MOLINA DE LA CRUZ | CR NO. 220006675.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6354, A FAVOR DE ANA MARIA MOLINA DE LA CRUZ | $51,125.36 |
| 6354 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARIA MOLINA DE LA CRUZ | CR NO. 220006675.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6354, A FAVOR DE ANA MARIA MOLINA DE LA CRUZ | $289.87 |
| 6354 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARIA MOLINA DE LA CRUZ | CR NO. 220006675.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6354, A FAVOR DE ANA MARIA MOLINA DE LA CRUZ | $-364.76 |
| 6352 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOURDES FARIAS CARRILLO | CR NO. 220006671.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6352, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES FARIAS CARRILLO | $8,568.30 |
| 6352 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOURDES FARIAS CARRILLO | CR NO. 220006671.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6352, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES FARIAS CARRILLO | $62,548.56 |
| 6352 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOURDES FARIAS CARRILLO | CR NO. 220006671.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6352, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES FARIAS CARRILLO | $460.13 |
| 6352 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOURDES FARIAS CARRILLO | CR NO. 220006671.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6352, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES FARIAS CARRILLO | $-446.27 |
| 6351 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER ESPINOZA ROSAS | CR NO. 220006668.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6351, A FAVOR DE JAVIER ESPINOZA ROSAS | $6,282.74 |
| 6351 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER ESPINOZA ROSAS | CR NO. 220006668.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6351, A FAVOR DE JAVIER ESPINOZA ROSAS | $45,864.00 |
| 6351 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER ESPINOZA ROSAS | CR NO. 220006668.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6351, A FAVOR DE JAVIER ESPINOZA ROSAS | $74.53 |
| 6351 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER ESPINOZA ROSAS | CR NO. 220006668.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6351, A FAVOR DE JAVIER ESPINOZA ROSAS | $-327.23 |
| 6350 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA MARIA DOMINGUEZ ALMAGUER | CR NO. 220006665.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6350, A FAVOR DE ROSA MARIA DOMINGUEZ ALMAGUER | $7,600.46 |
| 6350 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA MARIA DOMINGUEZ ALMAGUER | CR NO. 220006665.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6350, A FAVOR DE ROSA MARIA DOMINGUEZ ALMAGUER | $55,483.36 |
| 6350 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA MARIA DOMINGUEZ ALMAGUER | CR NO. 220006665.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6350, A FAVOR DE ROSA MARIA DOMINGUEZ ALMAGUER | $354.83 |
| 6350 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA MARIA DOMINGUEZ ALMAGUER | CR NO. 220006665.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6350, A FAVOR DE ROSA MARIA DOMINGUEZ ALMAGUER | $-395.85 |
| 6349 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERENICE CLEMENTE LEON | CR NO. 220006663.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6349, A FAVOR DE BERENICE CLEMENTE LEON | $3,287.45 |
| 6349 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERENICE CLEMENTE LEON | CR NO. 220006663.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6349, A FAVOR DE BERENICE CLEMENTE LEON | $23,998.40 |
| 6349 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERENICE CLEMENTE LEON | CR NO. 220006663.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6349, A FAVOR DE BERENICE CLEMENTE LEON | $17.02 |
| 6349 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERENICE CLEMENTE LEON | CR NO. 220006663.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6349, A FAVOR DE BERENICE CLEMENTE LEON | $-171.22 |
| 6347 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220006654.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6347, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 6346 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA DE LA LUZ PALACIOS NAVA | CR NO. 220006586.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6346, A FAVOR DE MA DE LA LUZ PALACIOS NAVA | $6,208.00 |
| 6346 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA DE LA LUZ PALACIOS NAVA | CR NO. 220006586.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6346, A FAVOR DE MA DE LA LUZ PALACIOS NAVA | $620.80 |
| 6346 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA DE LA LUZ PALACIOS NAVA | CR NO. 220006586.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6346, A FAVOR DE MA DE LA LUZ PALACIOS NAVA | $60,424.56 |
| 6346 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA DE LA LUZ PALACIOS NAVA | CR NO. 220006586.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6346, A FAVOR DE MA DE LA LUZ PALACIOS NAVA | $73.09 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $449.85 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $449.85 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $118.50 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $575.00 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $106.90 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $189.59 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $928.00 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $961.30 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $79.64 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $108.03 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $217.50 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $69.60 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,229.60 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $139.20 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $348.00 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $92.90 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $50.00 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $97.50 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $20.00 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $66.00 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $76.00 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $112.00 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,740.00 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $90.00 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $151.96 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $147.00 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $192.00 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $904.80 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $2,869.14 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $159.00 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $330.23 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $346.84 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $49.00 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,078.80 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,548.60 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 23 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $435.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $218.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $138.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $138.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $64.01 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $98.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $276.99 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $742.40 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,995.66 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,704.03 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $173.83 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $4,500.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $684.40 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $232.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,624.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.28 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.28 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,241.20 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $148.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,102.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $971.96 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $961.98 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $6,380.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $904.80 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $168.20 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $799.82 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,584.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $102.50 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $292.32 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $309.72 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $696.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $758.64 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $380.48 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $46.01 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.05 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,948.80 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $136.88 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000030.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 6343 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6343, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $2,088.00 |
| 6343 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6343, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $491.90 |
| 6343 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6343, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $29.90 |
| 6343 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6343, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $294.00 |
| 6343 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6343, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $208.80 |
| 6343 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6343, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $17,052.00 |
| 6343 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6343, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $3,007.76 |
| 6343 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6343, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $25.00 |
| 6342 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220006219.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL A OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6342, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 6342 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220006219.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL A OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6342, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 6342 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220006219.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL A OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6342, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $15,000.00 |
| 6342 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220006219.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL A OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6342, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 6341 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000019.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 AL 25 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6341, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $151.99 |
| 6341 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000019.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 AL 25 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6341, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $420.06 |
| 6341 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000019.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 AL 25 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6341, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $945.40 |
| 6341 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000019.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 AL 25 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6341, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $109.67 |
| 6341 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000019.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 AL 25 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6341, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $260.00 |
| 6341 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000019.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 AL 25 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6341, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $69.00 |
| 6341 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000019.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 AL 25 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6341, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,345.60 |
| 6341 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000019.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 AL 25 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6341, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $79.08 |
| 6341 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000019.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 AL 25 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6341, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $138.02 |
| 6341 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000019.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 AL 25 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6341, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $490.00 |
| 6341 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000019.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 AL 25 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6341, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $88.74 |
| 6341 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000019.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 AL 25 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6341, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $58.75 |
| 6339 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220006363.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHO 301 POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6339, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $10,328.64 |
| 6339 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220006363.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHO 301 POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6339, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $10,328.64 |
| 6338 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PANCARTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006348.- COMPRA DE SELLOS DE OBRA SUSPENDIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6338, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. | $11,553.60 |
| 6337 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006372.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6337, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 6336 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | MANTENIMIENTO URBANO | SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006352.- COMPRA DE UREA GRANULADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6336, A FAVOR DE SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $97,200.00 |
| 6335 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220006281.- ARRENDAMIENTO DE PENT-HOUSE 1 POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6335, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 6335 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220006281.- ARRENDAMIENTO DE PENT-HOUSE 1 POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6335, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 6334 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220006003.- APOYO DEL PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6334, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $9,860.00 |
| 6334 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220006003.- APOYO DEL PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6334, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $9,860.00 |
| 6333 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORPORATIVO SANCHEZ NAVARRO Y ROBLES | CR NO. 220006000.- APOYO POR PAGO DE HONORARIOS DE NOTARIO PUBLICO NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6333, A FAVOR DE CORPORATIVO SANCHEZ NAVARRO Y ROBLES | $7,500.00 |
| 6333 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORPORATIVO SANCHEZ NAVARRO Y ROBLES | CR NO. 220006000.- APOYO POR PAGO DE HONORARIOS DE NOTARIO PUBLICO NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6333, A FAVOR DE CORPORATIVO SANCHEZ NAVARRO Y ROBLES | $7,500.00 |
| 6331 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006133.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6331, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 6331 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006133.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6331, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 6330 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | SANCHEZ CORONADO DALILA | CR NO. 220006589.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 013/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6330, A FAVOR DE SANCHEZ CORONADO DALILA | $1,131.20 |
| 6328 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | MARQUEZ GOMEZ LUIS MIGUEL | CR NO. 220006404.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 032/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6328, A FAVOR DE MARQUEZ GOMEZ LUIS MIGUEL | $4,125.00 |
| 6326 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220006597.- PAGO DE PENSION VITALICIA A BENEFICIARIA DEL MES DE JUNIO DE 2017 CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6326, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $15,809.00 |
| 6325 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GERARDO PRIETO LEON | CR NO. 220006595.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA POR PENSION VITALICIA DE JUNIO 2017 CON DECRETO MUNICIPAL DEL 15/11/2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6325, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON | $15,809.00 |
| 6324 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | RAMIREZ LANDIN MARCELINO | CR NO. 220006396.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 031/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6324, A FAVOR DE RAMIREZ LANDIN MARCELINO | $9,876.00 |
| 6323 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | INDALUM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006395.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 017/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6323, A FAVOR DE INDALUM, S.A. DE C.V. | $1,630.00 |
| 6322 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | VEGA NAVARRO JUAN ANTONIO | CR NO. 220006394.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 046/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6322, A FAVOR DE VEGA NAVARRO JUAN ANTONIO | $643.00 |
| 6320 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220006265.- COMPRA DE MALLA FIJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6320, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | $5,085.44 |
| 6319 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220006032.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6319, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $782.72 |
| 6319 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220006032.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6319, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $4,138.00 |
| 6318 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220005996.- RENTA DE MOBILIARIO 12 TABLONES, 12 SILLAS ACOJINADAS Y 3 TOLDOS 3X6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6318, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $4,872.00 |
| 6317 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220005995.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6317, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $7,120.00 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE CULTURA | GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005691.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6316, A FAVOR DE GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V. | $9,749.80 |
| 6315 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220006212.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL A MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6315, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $40,193.61 |
| 6315 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220006212.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL A MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6315, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $40,193.61 |
| 6314 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | TECNOLOGISTIK DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006152.- COMPRA DE CARGAR MULTIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6314, A FAVOR DE TECNOLOGISTIK DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | $10,672.00 |
| 6313 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006096.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6313, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $27,900.00 |
| 6312 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | CARDENAS LARA HERIBERTO | CR NO. 220005976.- 100 DESAYUNOS PARA CAPACITACION "AYUNTAMIENTO INFANTIL DE GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6312, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO | $11,020.00 |
| 6311 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL | GONZALEZ URIBE RAUL | CR NO. 220005717.- SERVICIOS PROFESIONALES, AVALUO PARA LA JUSTIPRECIACION DE RETA DE 8 LOCALES MDO.CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6311, A FAVOR DE GONZALEZ URIBE RAUL | $15,000.00 |
| 286 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | FEDERACION INTERNACIONAL DE NATACION (FINA) | CR NO. 220006733.- CUMPLIMIENTO DE LAUDO ARBITRAL DICTADO POR EL TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT, EXP. CAS2015/O/4204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E286, A FAVOR DE FEDERACION INTERNACIONAL DE NATACION (FINA) | $96,750.00 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006653.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17: 2° ETAPA REOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | $742,992.41 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006653.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17: 2° ETAPA REOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | $-185,748.10 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220003601.- PAGO ESTIMACION No.- 4. SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $684,673.30 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003336.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $3,774,896.92 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003336.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $-1,132,469.08 |
| 6396 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220006222.- ARRENDAMIENTO DE LA CALLE FCO. QUEVEDO 338, DE ABRIL A OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6396, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 6396 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220006222.- ARRENDAMIENTO DE LA CALLE FCO. QUEVEDO 338, DE ABRIL A OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6396, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 6395 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006371.- COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIAS DEL MES DE ABRIL/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6395, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,096.00 |
| 6395 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006371.- COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIAS DEL MES DE ABRIL/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6395, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $139.84 |
| 6394 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006199.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6394, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $430,139.60 |
| 6393 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HOSPITAL INFANTIL DE LA ESPERANZA, A.C. | CR NO. 220006138.- APOYO ECONOMICO PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION Y APERTURA DE LA PRIMERA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6393, A FAVOR DE HOSPITAL INFANTIL DE LA ESPERANZA, A.C. | $1,000,000.00 |
| 6392 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220005430.- RENTA 11 DE 24 POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6392, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 6309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | CR NO. 220006606.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6309, A FAVOR DE BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | $5,737.82 |
| 6308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO | CR NO. 220006605.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6308, A FAVOR DE AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO | $5,737.82 |
| 6307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | CR NO. 220006604.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6307, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | $5,737.82 |
| 6306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMEZQUITA FIERROS JORGE ANTONIO | CR NO. 220006603.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6306, A FAVOR DE AMEZQUITA FIERROS JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 6305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA CABRERA CESAR | CR NO. 220006602.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6305, A FAVOR DE ALCALA CABRERA CESAR | $5,737.82 |
| 6304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | CR NO. 220006650.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6304, A FAVOR DE YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 6303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIZCARRA FLORES GENARO | CR NO. 220006649.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6303, A FAVOR DE VIZCARRA FLORES GENARO | $5,737.82 |
| 6302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VERDUZCO HERNANDEZ EDUARDO | CR NO. 220006648.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6302, A FAVOR DE VERDUZCO HERNANDEZ EDUARDO | $5,737.82 |
| 6301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO AVILA ABIUTH VICTOR JESUS | CR NO. 220006647.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6301, A FAVOR DE VELASCO AVILA ABIUTH VICTOR JESUS | $5,737.82 |
| 6300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO AMEZQUITA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006646.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6300, A FAVOR DE TRUJILLO AMEZQUITA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 6299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220006645.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6299, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 6298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GUTIERREZ EMILIA | CR NO. 220006644.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6298, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ EMILIA | $5,737.82 |
| 6297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL | CR NO. 220006643.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6297, A FAVOR DE RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 6296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOZA ARTURO TONATIHU | CR NO. 220006642.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6296, A FAVOR DE RUIZ LOZA ARTURO TONATIHU | $5,737.82 |
| 6295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO RAMIREZ ALFREDO ISRAEL | CR NO. 220006641.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6295, A FAVOR DE ROMERO RAMIREZ ALFREDO ISRAEL | $5,737.82 |
| 6294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO CARMONA JULIO CESAR | CR NO. 220006640.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6294, A FAVOR DE ROMERO CARMONA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 6293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ROLDAN RICARDO | CR NO. 220006639.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6293, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROLDAN RICARDO | $5,737.82 |
| 6292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | CR NO. 220006638.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6292, A FAVOR DE RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | $5,737.82 |
| 6291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | CR NO. 220006637.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6291, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | $5,737.82 |
| 6290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO | CR NO. 220006636.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6290, A FAVOR DE REYES ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO | $5,737.82 |
| 6289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SERVIN SERGIO RUBEN | CR NO. 220006635.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6289, A FAVOR DE RAMIREZ SERVIN SERGIO RUBEN | $5,737.82 |
| 6288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RAMIREZ SIBILA ESMERALDA | CR NO. 220006634.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6288, A FAVOR DE RAMIREZ RAMIREZ SIBILA ESMERALDA | $5,737.82 |
| 6287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | CR NO. 220006633.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6287, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 6286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LANGUREN PEDRO FELIPE | CR NO. 220006632.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6286, A FAVOR DE PADILLA LANGUREN PEDRO FELIPE | $5,737.82 |
| 6285 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA CAMPOS DAVID | CR NO. 220006631.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6285, A FAVOR DE OCHOA CAMPOS DAVID | $5,737.82 |
| 6284 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ LUNA JUAN JOSE | CR NO. 220006630.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6284, A FAVOR DE NUÑEZ LUNA JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 6283 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ AGUIRRE ROSA ISELA | CR NO. 220006629.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6283, A FAVOR DE MUÑOZ AGUIRRE ROSA ISELA | $5,737.82 |
| 6282 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO MARTINEZ ALEJANDRO | CR NO. 220006628.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6282, A FAVOR DE MERCADO MARTINEZ ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 6281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMIREZ HORACIO | CR NO. 220006627.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6281, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HORACIO | $5,737.82 |
| 6280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA CONTRERAS KATIA BERENICE | CR NO. 220006626.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6280, A FAVOR DE MEDINA CONTRERAS KATIA BERENICE | $5,737.82 |
| 6279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RAMIREZ TERESA ALEJANDRA | CR NO. 220006625.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6279, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ TERESA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 6278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LLAMAS DANIEL | CR NO. 220006624.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6278, A FAVOR DE MARTINEZ LLAMAS DANIEL | $5,737.82 |
| 6277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO | CR NO. 220006623.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6277, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 6276 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ AARON MAURICIO | CR NO. 220006622.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6276, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ AARON MAURICIO | $5,737.82 |
| 6275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRAVO ROBERTO | CR NO. 220006621.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6275, A FAVOR DE MARTINEZ BRAVO ROBERTO | $5,737.82 |
| 6274 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | CR NO. 220006620.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6274, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | $5,737.82 |
| 6273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 220006619.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6273, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $5,737.82 |
| 6272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS ORTEGA MARIO ALBERTO | CR NO. 220006618.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6272, A FAVOR DE LEMUS ORTEGA MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 6271 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRAJEDA MENDEZ RODOLFO DONIZETTI | CR NO. 220006617.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6271, A FAVOR DE GRAJEDA MENDEZ RODOLFO DONIZETTI | $5,737.82 |
| 6270 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROCHA JUAN CARLOS | CR NO. 220006616.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6270, A FAVOR DE GOMEZ ROCHA JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 6269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SAENZ SERGIO ADAN | CR NO. 220006615.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6269, A FAVOR DE GARCIA SAENZ SERGIO ADAN | $5,737.82 |
| 6268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA QUINTERO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220006614.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6268, A FAVOR DE GARCIA QUINTERO MANUEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 6267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALVEZ RODRIGUEZ LUCIANO BENJAMIN | CR NO. 220006613.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6267, A FAVOR DE GALVEZ RODRIGUEZ LUCIANO BENJAMIN | $5,737.82 |
| 6266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX PEREZ JESUS EDEN | CR NO. 220006612.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6266, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN | $5,737.82 |
| 6265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO VARGAS LEONARDO | CR NO. 220006611.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6265, A FAVOR DE DELGADO VARGAS LEONARDO | $5,737.82 |
| 6264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE MARTINEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006610.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6264, A FAVOR DE DE LA TORRE MARTINEZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 6263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA RUIZ EDUARDO | CR NO. 220006609.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6263, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ EDUARDO | $5,737.82 |
| 6262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO SANCHEZ JOSE ANGEL | CR NO. 220006608.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6262, A FAVOR DE CAMACHO SANCHEZ JOSE ANGEL | $5,737.82 |
| 6261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA MONTALVO ROCIO LILIANA | CR NO. 220006607.- BECARIOS POLICIA GENERACIOS 101,103 Y 104 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6261, A FAVOR DE BECERRA MONTALVO ROCIO LILIANA | $5,737.82 |
| 6260 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | CR NO. 220006215.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6260, A FAVOR DE PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | $21,193.20 |
| 6260 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | CR NO. 220006215.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6260, A FAVOR DE PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | $21,193.20 |
| 6260 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | CR NO. 220006215.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6260, A FAVOR DE PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | $21,193.20 |
| 6257 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCOS MORA OROZCO | CR NO. 220006305.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6257, A FAVOR DE MARCOS MORA OROZCO | $11,325.32 |
| 6257 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCOS MORA OROZCO | CR NO. 220006305.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6257, A FAVOR DE MARCOS MORA OROZCO | $82,674.88 |
| 6257 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCOS MORA OROZCO | CR NO. 220006305.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6257, A FAVOR DE MARCOS MORA OROZCO | $874.77 |
| 6257 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCOS MORA OROZCO | CR NO. 220006305.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6257, A FAVOR DE MARCOS MORA OROZCO | $1,279.90 |
| 6257 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCOS MORA OROZCO | CR NO. 220006305.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6257, A FAVOR DE MARCOS MORA OROZCO | $-299.66 |
| 6256 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220006213.- ARRENDEAMIENTO DE POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6256, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $77,464.80 |
| 6256 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220006213.- ARRENDEAMIENTO DE POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6256, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $77,464.80 |
| 6255 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000029.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6255, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $921.28 |
| 6255 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000029.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6255, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,732.50 |
| 6255 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000029.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6255, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $25.50 |
| 6255 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000029.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6255, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $371.20 |
| 6255 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000029.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6255, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $385.12 |
| 6255 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000029.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6255, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $550.14 |
| 6255 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000029.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6255, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $16.00 |
| 6255 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000029.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6255, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,399.95 |
| 6255 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000029.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6255, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,168.64 |
| 6255 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000029.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6255, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $493.50 |
| 6249 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | FLORES ENRIQUEZ ROSA IMELDA | CR NO. 220006274.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 033/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6249, A FAVOR DE FLORES ENRIQUEZ ROSA IMELDA | $2,647.00 |
| 6248 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO MEZA ALVAREZ | CR NO. 220006328.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6248, A FAVOR DE PEDRO MEZA ALVAREZ | $6,357.53 |
| 6248 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO MEZA ALVAREZ | CR NO. 220006328.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6248, A FAVOR DE PEDRO MEZA ALVAREZ | $46,410.00 |
| 6248 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO MEZA ALVAREZ | CR NO. 220006328.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6248, A FAVOR DE PEDRO MEZA ALVAREZ | $75.96 |
| 6248 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO MEZA ALVAREZ | CR NO. 220006328.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6248, A FAVOR DE PEDRO MEZA ALVAREZ | $-331.13 |
| 6247 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALVA AGUILAR ENCISO | CR NO. 220006320.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6247, A FAVOR DE ROSALVA AGUILAR ENCISO | $7,088.22 |
| 6247 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALVA AGUILAR ENCISO | CR NO. 220006320.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6247, A FAVOR DE ROSALVA AGUILAR ENCISO | $51,744.00 |
| 6247 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALVA AGUILAR ENCISO | CR NO. 220006320.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6247, A FAVOR DE ROSALVA AGUILAR ENCISO | $299.09 |
| 6247 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALVA AGUILAR ENCISO | CR NO. 220006320.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6247, A FAVOR DE ROSALVA AGUILAR ENCISO | $-369.18 |
| 6246 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERGIO BARRERA GONZALEZ | CR NO. 220006316.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6246, A FAVOR DE CERGIO BARRERA GONZALEZ | $6,678.55 |
| 6246 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERGIO BARRERA GONZALEZ | CR NO. 220006316.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6246, A FAVOR DE CERGIO BARRERA GONZALEZ | $48,753.44 |
| 6246 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERGIO BARRERA GONZALEZ | CR NO. 220006316.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6246, A FAVOR DE CERGIO BARRERA GONZALEZ | $254.52 |
| 6246 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERGIO BARRERA GONZALEZ | CR NO. 220006316.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6246, A FAVOR DE CERGIO BARRERA GONZALEZ | $-347.84 |
| 6245 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL OLVERA NAVARRO | CR NO. 220006308.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6245, A FAVOR DE MIGUEL OLVERA NAVARRO | $6,871.47 |
| 6245 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL OLVERA NAVARRO | CR NO. 220006308.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6245, A FAVOR DE MIGUEL OLVERA NAVARRO | $50,583.28 |
| 6245 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL OLVERA NAVARRO | CR NO. 220006308.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6245, A FAVOR DE MIGUEL OLVERA NAVARRO | $275.51 |
| 6245 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL OLVERA NAVARRO | CR NO. 220006308.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6245, A FAVOR DE MIGUEL OLVERA NAVARRO | $-366.67 |
| 6244 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AURELIA RAMOS MARQUEZ | CR NO. 220006306.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6244, A FAVOR DE AURELIA RAMOS MARQUEZ | $5,753.42 |
| 6244 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AURELIA RAMOS MARQUEZ | CR NO. 220006306.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6244, A FAVOR DE AURELIA RAMOS MARQUEZ | $42,000.00 |
| 6244 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AURELIA RAMOS MARQUEZ | CR NO. 220006306.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6244, A FAVOR DE AURELIA RAMOS MARQUEZ | $64.36 |
| 6244 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AURELIA RAMOS MARQUEZ | CR NO. 220006306.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6244, A FAVOR DE AURELIA RAMOS MARQUEZ | $-299.66 |
| 6243 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABEL SANCHEZ GOMEZ | CR NO. 220006325.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6243, A FAVOR DE ABEL SANCHEZ GOMEZ | $6,538.98 |
| 6243 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABEL SANCHEZ GOMEZ | CR NO. 220006325.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6243, A FAVOR DE ABEL SANCHEZ GOMEZ | $48,543.60 |
| 6243 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABEL SANCHEZ GOMEZ | CR NO. 220006325.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6243, A FAVOR DE ABEL SANCHEZ GOMEZ | $79.45 |
| 6243 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABEL SANCHEZ GOMEZ | CR NO. 220006325.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6243, A FAVOR DE ABEL SANCHEZ GOMEZ | $-357.43 |
| 6242 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELODIA HERNANDEZ | CR NO. 220006323.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6242, A FAVOR DE ELODIA HERNANDEZ | $3,168.36 |
| 6242 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELODIA HERNANDEZ | CR NO. 220006323.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6242, A FAVOR DE ELODIA HERNANDEZ | $316.84 |
| 6242 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELODIA HERNANDEZ | CR NO. 220006323.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6242, A FAVOR DE ELODIA HERNANDEZ | $23,129.04 |
| 6242 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELODIA HERNANDEZ | CR NO. 220006323.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6242, A FAVOR DE ELODIA HERNANDEZ | $14.73 |
| 6242 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELODIA HERNANDEZ | CR NO. 220006323.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6242, A FAVOR DE ELODIA HERNANDEZ | $-165.02 |
| 6241 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRENDA DARINKA MACIAS ARCE | CR NO. 220006273.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6241, A FAVOR DE BRENDA DARINKA MACIAS ARCE | $1,885.84 |
| 6240 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE BERNARDO FUENTES AYALA | CR NO. 220006240.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6240, A FAVOR DE JOSE BERNARDO FUENTES AYALA | $11,724.33 |
| 6240 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE BERNARDO FUENTES AYALA | CR NO. 220006240.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6240, A FAVOR DE JOSE BERNARDO FUENTES AYALA | $85,587.60 |
| 6240 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE BERNARDO FUENTES AYALA | CR NO. 220006240.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6240, A FAVOR DE JOSE BERNARDO FUENTES AYALA | $803.50 |
| 6240 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE BERNARDO FUENTES AYALA | CR NO. 220006240.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6240, A FAVOR DE JOSE BERNARDO FUENTES AYALA | $-610.65 |
| 6239 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON MARTINEZ VILLA | CR NO. 220006239.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6239, A FAVOR DE RAMON MARTINEZ VILLA | $7,548.49 |
| 6239 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON MARTINEZ VILLA | CR NO. 220006239.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6239, A FAVOR DE RAMON MARTINEZ VILLA | $55,104.00 |
| 6239 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON MARTINEZ VILLA | CR NO. 220006239.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6239, A FAVOR DE RAMON MARTINEZ VILLA | $349.17 |
| 6239 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON MARTINEZ VILLA | CR NO. 220006239.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6239, A FAVOR DE RAMON MARTINEZ VILLA | $-393.15 |
| 6238 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDUARDO FLORES DOMINGUEZ | CR NO. 220006246.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6238, A FAVOR DE EDUARDO FLORES DOMINGUEZ | $12,144.66 |
| 6238 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDUARDO FLORES DOMINGUEZ | CR NO. 220006246.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6238, A FAVOR DE EDUARDO FLORES DOMINGUEZ | $88,656.00 |
| 6238 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDUARDO FLORES DOMINGUEZ | CR NO. 220006246.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6238, A FAVOR DE EDUARDO FLORES DOMINGUEZ | $849.23 |
| 6238 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDUARDO FLORES DOMINGUEZ | CR NO. 220006246.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6238, A FAVOR DE EDUARDO FLORES DOMINGUEZ | $-632.53 |
| 6237 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAYMUNDO ALVAREZ HERRERA | CR NO. 220006244.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6237, A FAVOR DE RAYMUNDO ALVAREZ HERRERA | $7,695.31 |
| 6237 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAYMUNDO ALVAREZ HERRERA | CR NO. 220006244.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6237, A FAVOR DE RAYMUNDO ALVAREZ HERRERA | $56,175.76 |
| 6237 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAYMUNDO ALVAREZ HERRERA | CR NO. 220006244.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6237, A FAVOR DE RAYMUNDO ALVAREZ HERRERA | $365.15 |
| 6237 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAYMUNDO ALVAREZ HERRERA | CR NO. 220006244.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6237, A FAVOR DE RAYMUNDO ALVAREZ HERRERA | $-400.80 |
| 6235 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA. DE JESUS ALEGRIA MONTELONGO | CR NO. 220006254.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6235, A FAVOR DE MA. DE JESUS ALEGRIA MONTELONGO | $5,983.56 |
| 6235 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA. DE JESUS ALEGRIA MONTELONGO | CR NO. 220006254.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6235, A FAVOR DE MA. DE JESUS ALEGRIA MONTELONGO | $43,680.00 |
| 6235 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA. DE JESUS ALEGRIA MONTELONGO | CR NO. 220006254.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6235, A FAVOR DE MA. DE JESUS ALEGRIA MONTELONGO | $68.78 |
| 6235 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA. DE JESUS ALEGRIA MONTELONGO | CR NO. 220006254.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6235, A FAVOR DE MA. DE JESUS ALEGRIA MONTELONGO | $-311.64 |
| 6234 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR SALAZAR TOVAR | CR NO. 220006251.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6234, A FAVOR DE SALVADOR SALAZAR TOVAR | $10,244.93 |
| 6234 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR SALAZAR TOVAR | CR NO. 220006251.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6234, A FAVOR DE SALVADOR SALAZAR TOVAR | $74,788.00 |
| 6234 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR SALAZAR TOVAR | CR NO. 220006251.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6234, A FAVOR DE SALVADOR SALAZAR TOVAR | $642.54 |
| 6234 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR SALAZAR TOVAR | CR NO. 220006251.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6234, A FAVOR DE SALVADOR SALAZAR TOVAR | $-534.39 |
| 6233 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ORDAZ SANDOVAL | CR NO. 220006248.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6233, A FAVOR DE JOSE LUIS ORDAZ SANDOVAL | $12,144.66 |
| 6233 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ORDAZ SANDOVAL | CR NO. 220006248.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6233, A FAVOR DE JOSE LUIS ORDAZ SANDOVAL | $88,656.00 |
| 6233 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ORDAZ SANDOVAL | CR NO. 220006248.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6233, A FAVOR DE JOSE LUIS ORDAZ SANDOVAL | $849.23 |
| 6233 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ORDAZ SANDOVAL | CR NO. 220006248.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6233, A FAVOR DE JOSE LUIS ORDAZ SANDOVAL | $-632.53 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003613.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FOR-LP-096-16: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $1,856,900.30 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003347.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $2,834,624.12 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003347.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-850,387.23 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006402.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-AD-008-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $398,812.00 |
| 6391 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LA TUNA ENTERTAINMENT GROUP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006584.- EVENTO DENOMINADO "FIESTA DE LA MUSICA" A REALIZARSE EL DIA 4 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6391, A FAVOR DE LA TUNA ENTERTAINMENT GROUP, S.A. DE C.V. | $348,000.00 |
| 6388 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | AYUDART SALUD ALIMENTACION Y EDUCACION, A.C. | CR NO. 220005710.- FINIQUITO PAGO CORESPONDIENTE AL 50% DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6388, A FAVOR DE AYUDART SALUD ALIMENTACION Y EDUCACION, A.C. | $210,000.00 |
| 6386 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006134.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6386, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $156,284.95 |
| 6386 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006134.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6386, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $76,779.42 |
| 6386 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006134.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6386, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $90,949.24 |
| 6386 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006134.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6386, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $178,852.38 |
| 6386 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006134.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6386, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $49,444.07 |
| 6386 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006134.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6386, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $68,544.95 |
| 6386 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006134.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6386, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $134,182.84 |
| 6386 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006134.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6386, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $82,129.75 |
| 6386 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006134.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6386, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $181,179.88 |
| 6386 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006134.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6386, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $61,862.19 |
| 6386 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006134.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6386, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $93,134.39 |
| 6386 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006134.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6386, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $84,209.58 |
| 6385 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006103.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $57,239.72 |
| 6385 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006103.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $31,510.71 |
| 6385 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006103.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $38,428.35 |
| 6385 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006103.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $133,106.75 |
| 6385 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006103.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $66,952.18 |
| 6385 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006103.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $92,536.95 |
| 6385 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006103.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $81,443.45 |
| 6385 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006103.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $60,835.59 |
| 6385 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006103.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $163,911.25 |
| 6385 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006103.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $58,268.83 |
| 6385 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006103.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $62,307.26 |
| 6385 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006103.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $49,751.44 |
| 6385 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006103.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6385, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $200,065.45 |
| 6384 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006141.- SERVICIO DE NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6384, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,229,649.94 |
| 6383 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6383, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $67,284.04 |
| 6383 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6383, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $170,391.96 |
| 6383 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6383, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $100,209.39 |
| 6383 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6383, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $67,732.38 |
| 6383 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6383, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $79,647.68 |
| 6383 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6383, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $62,205.33 |
| 6383 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6383, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $182,695.06 |
| 6383 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6383, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $74,326.74 |
| 6383 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6383, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $97,493.75 |
| 6383 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6383, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $198,132.79 |
| 6383 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6383, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $73,265.47 |
| 6383 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6383, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $77,407.81 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003094.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CAM-LP-031-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁNEL ALT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $404,211.55 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220003600.- PAGO ESTIMACION No.-.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $754,235.80 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003024.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,196,417.11 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003024.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-658,925.13 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003297.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-225-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA INDUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $3,363,614.68 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003297.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-225-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA INDUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-259,958.67 |
| 6378 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220005637.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6378, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $14,000,000.00 |
| 6377 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220005632.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PAESPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6377, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 6376 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005420.- SEGURO DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6376, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,991,687.28 |
| 6375 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005244.- SERGUO DEL APQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6375, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,417,014.94 |
| 6374 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006153.- RETENCIONES EFECUTADOS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,308.10 |
| 6374 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006153.- RETENCIONES EFECUTADOS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6374, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29,867.23 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $95.00 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $424.00 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $173.75 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $63.45 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $260.15 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.86 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,205.08 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,920.00 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,640.00 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $690.00 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $957.00 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $440.80 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $130.00 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $557.96 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $5.80 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $13.92 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $25.65 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $992.96 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $41.76 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $95.55 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $297.13 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $89.84 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $180.36 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $419.30 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $542.30 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,074.73 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $725.58 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $238.43 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,626.06 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,709.60 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,044.00 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $305.79 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $66.99 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,000.00 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $125.00 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $105.00 |
| 6371 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6371, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $109.50 |
| 6370 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220004328.- COPRA DE KIT PARA HERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6370, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $5,984.06 |
| 6207 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | SALGADO BURGOS HECTOR | CR NO. 220006260.- PAGO POR INDEMNIZACION DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 030/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6207, A FAVOR DE SALGADO BURGOS HECTOR | $20,741.98 |
| 6206 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | PARGA MIRON ALEJANDRO | CR NO. 220006257.- PAGO POR INDEMNIZACION DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 062/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6206, A FAVOR DE PARGA MIRON ALEJANDRO | $2,409.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005626.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES,MATATLAN Y 18 MZO.LIQ/ABRIL/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,844,091.58 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003648.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $750,000.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003648.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-225,000.00 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | CR NO. 220003606.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-CI-236-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | $1,736,041.52 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | CR NO. 220003606.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-CI-236-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | $-520,812.45 |
| Total Mensual Junio 2017 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:26 hrs. |
$316,867,463.89 | |||||||||
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2022
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2021
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2020
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2019
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2018
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2017
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2016
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2015
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2014
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2013
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2012
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2011
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2010
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2009
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2008
