Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2016
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 258353 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 22006742.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258353, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $308,333.33 |
| 258352 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIR. EDUCACION | OPERADORA GODIVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006710.- 50% DE SERVICIO DE VIAJE A GUANAJUATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258352, A FAVOR DE OPERADORA GODIVA, S.A. DE C.V. | $42,700.00 |
| 258347 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | ELIAZAR TORRES PONCE | CR NO. 22006909.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO CON JUICIO LABORAL 166/2016-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258347, A FAVOR DE ELIAZAR TORRES PONCE | $6,000.00 |
| 258343 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MARTINEZ CORNEJO CRISTINA | CR NO. 22006826.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 15, 16, 17 Y 18 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258343, A FAVOR DE MARTINEZ CORNEJO CRISTINA | $31,320.00 |
| 258342 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | RIVERA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 22006685.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258342, A FAVOR DE RIVERA GUTIERREZ RODOLFO | $407.00 |
| 258341 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | CR NO. 22006859.- SERVCIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIO DE MICROFILMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258341, A FAVOR DE CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | $12,098.80 |
| 258340 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LOPEZ AGREDANO HECTOR DANIEL | CR NO. 22006803.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258340, A FAVOR DE LOPEZ AGREDANO HECTOR DANIEL | $149,760.00 |
| 258339 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 22006777.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258339, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $30,584.85 |
| 258338 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 22006775.- SERVICIOS FUNERARDIOS DE TIPO A, C, Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258338, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $55,332.00 |
| 258337 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO TESORERIA | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 22006748.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258337, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $882.99 |
| 258336 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. ASEO PUBLICO | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 22006721.- COMPRA DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258336, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $36,540.00 |
| 258335 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006696.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258335, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $27,629.46 |
| 258335 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006696.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258335, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $32,722.21 |
| 258334 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 22006682.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258334, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,275.92 |
| 258333 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005798.- COMPRA DE FAJA AJUSTABLE CON TIRANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258333, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $1,461.60 |
| 258332 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 22005731.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258332, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 258330 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DESPACHO TESORERIA | RAK S.A. DE C. V. | CR NO. 22006881.- DEVOLUCION DE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO POR EXPEDICION DEL REFRENDO DE LA LICENCIA MPAL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258330, A FAVOR DE RAK S.A. DE C. V. | $2,232.57 |
| 258329 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | IDEOGRAFICOS, S.C. | CR NO. 22006609.- IMPRESIONES DE BANNERS, CAISAS DE MUJER Y HOMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258329, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. | $7,255.80 |
| 258328 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005889.- SERVICIO DE IMPRESION DE DIPTICOS EN PAPEL COUCHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258328, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $23,375.16 |
| 258327 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO CGAIG | SARAHI MORFIN CONTRERAS | CR NO. 22005125.- REINTEGRADO POR LOS GASTOS POR ASISTIR AL CURSO ADQUISICIONES DEL 19 DE FEB. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258327, A FAVOR DE SARAHI MORFIN CONTRERAS | $2,816.50 |
| 1491 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006539.- SERVICIO DE TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1491, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $560,424.83 |
| 1489 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006914.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ZATARAIN DURAN KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1489, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,579.81 |
| 1489 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006914.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ZATARAIN DURAN KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1489, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,985.38 |
| 1489 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006914.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ZATARAIN DURAN KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1489, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,406.05 |
| 1489 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006914.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ZATARAIN DURAN KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1489, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,936.31 |
| 1485 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006840.- COMPRA DE CPMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1485, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $72,284.80 |
| 1485 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006840.- COMPRA DE CPMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1485, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $62,355.55 |
| 1484 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006823.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1484, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $35,361.20 |
| 1482 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $11,080.15 |
| 1482 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $20,275.87 |
| 1482 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $57,218.51 |
| 1482 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $60,706.21 |
| 1482 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $16,183.89 |
| 1482 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $15,394.04 |
| 1482 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $16,956.72 |
| 1482 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $126,216.46 |
| 1482 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $210,743.00 |
| 1482 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $103,643.39 |
| 1482 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $57,869.38 |
| 1482 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $12,708.21 |
| 1482 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $18,925.64 |
| 1482 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $13,817.69 |
| 1482 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $22,440.59 |
| 1482 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $131,159.50 |
| 1481 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22004151.- COMPRA DE SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1481, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $101,848.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006918.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SUCILLA AMEZCUA EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,204.58 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006918.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SUCILLA AMEZCUA EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $31,106.88 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006918.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SUCILLA AMEZCUA EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,332.20 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006918.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SUCILLA AMEZCUA EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,628.32 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006917.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DE LA TORRE JAIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,332.20 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006917.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DE LA TORRE JAIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,628.32 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006917.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DE LA TORRE JAIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,204.58 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006917.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DE LA TORRE JAIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $31,106.88 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006913.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SUAREZ RAMIREZ URIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,907.99 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006913.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SUAREZ RAMIREZ URIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $35,610.67 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006913.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SUAREZ RAMIREZ URIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,613.50 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006913.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SUAREZ RAMIREZ URIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,255.78 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006912.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALVAREZ PEREZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $51,171.42 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006912.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALVAREZ PEREZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,888.61 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006912.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALVAREZ PEREZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $20,929.09 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006912.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALVAREZ PEREZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,041.80 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006910.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SANCHEZ TORRES GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $82,794.07 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006910.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SANCHEZ TORRES GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,025.63 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006910.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SANCHEZ TORRES GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $36,495.60 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006910.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SANCHEZ TORRES GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $33,283.62 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006893.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANGELES SILVA JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,204.58 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006893.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANGELES SILVA JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $31,106.88 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006893.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANGELES SILVA JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,332.20 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006893.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANGELES SILVA JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,628.32 |
| 258326 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | JULIO CESAR LIZAOLA RUBIO | CR NO. 22006873.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258326, A FAVOR DE JULIO CESAR LIZAOLA RUBIO | $61,846.94 |
| 258325 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000005.- Reposición de fondo revolvente No. 1 facturas del 14 al 16 de marzo de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258325, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $126.00 |
| 258325 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000005.- Reposición de fondo revolvente No. 1 facturas del 14 al 16 de marzo de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258325, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $278.40 |
| 258324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | RAMON SALINAS DE LA ROSA | CR NO. 22006833.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258324, A FAVOR DE RAMON SALINAS DE LA ROSA | $61,846.94 |
| 258323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA | CR NO. 22006832.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258323, A FAVOR DE LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA | $61,862.54 |
| 258322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | JULIO ISMAEL SALDAÑA HERNANDEZ | CR NO. 22006830.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258322, A FAVOR DE JULIO ISMAEL SALDAÑA HERNANDEZ | $61,913.68 |
| 258319 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | PEDRO VALDEZ OSEGUERA | CR NO. 22006854.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258319, A FAVOR DE PEDRO VALDEZ OSEGUERA | $61,862.54 |
| 258318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | JUAN MANUEL TORRES JACINTO | CR NO. 22006853.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258318, A FAVOR DE JUAN MANUEL TORRES JACINTO | $61,846.94 |
| 258317 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CESAR JONAS TORRES BAROCIO | CR NO. 22006850.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258317, A FAVOR DE CESAR JONAS TORRES BAROCIO | $61,452.30 |
| 258316 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | ULISES SOPERANEZ NOYA | CR NO. 22006848.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258316, A FAVOR DE ULISES SOPERANEZ NOYA | $61,452.30 |
| 258315 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | MIGUEL ANGEL SOLIS VENTURA | CR NO. 22006845.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258315, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SOLIS VENTURA | $61,878.14 |
| 258314 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA | CR NO. 22006844.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258314, A FAVOR DE JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA | $61,436.70 |
| 258313 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | SERGIO SOLIS RAMOS | CR NO. 22006843.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258313, A FAVOR DE SERGIO SOLIS RAMOS | $61,452.30 |
| 258312 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ | CR NO. 22006842.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258312, A FAVOR DE RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ | $61,862.54 |
| 258311 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | EDGARDO PIERUSY AGUAYO DAVILA | CR NO. 22006841.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258311, A FAVOR DE EDGARDO PIERUSY AGUAYO DAVILA | $61,862.54 |
| 258310 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | EMERIO MANUEL SANTILLAN ESTRADA | CR NO. 22006838.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258310, A FAVOR DE EMERIO MANUEL SANTILLAN ESTRADA | $61,421.10 |
| 258309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CESAR SANCHEZ PAREDES | CR NO. 22006835.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258309, A FAVOR DE CESAR SANCHEZ PAREDES | $61,452.30 |
| 258308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | DAVID ALVARADO NUÑEZ | CR NO. 22006872.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258308, A FAVOR DE DAVID ALVARADO NUÑEZ | $61,452.30 |
| 258307 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CARLOS ALFREDO CALDERON JASSO | CR NO. 22006871.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258307, A FAVOR DE CARLOS ALFREDO CALDERON JASSO | $61,754.06 |
| 258306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | JOSE RAMON BENITEZ GARCIA | CR NO. 22006870.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258306, A FAVOR DE JOSE RAMON BENITEZ GARCIA | $61,847.68 |
| 258305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | NICOLAS BECERRA ALVARADO | CR NO. 22006868.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258305, A FAVOR DE NICOLAS BECERRA ALVARADO | $61,436.70 |
| 258304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | ERASMO ONOFRE BEAS BECERRA | CR NO. 22006865.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258304, A FAVOR DE ERASMO ONOFRE BEAS BECERRA | $61,436.70 |
| 258303 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | ROBERTO DE JESUS BARRIOS LOPEZ | CR NO. 22006864.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258303, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS BARRIOS LOPEZ | $61,436.70 |
| 258302 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | OSCAR RAUL BARRERA MEDEL | CR NO. 22006863.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258302, A FAVOR DE OSCAR RAUL BARRERA MEDEL | $61,862.54 |
| 258301 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | MOISES MORALES MURILLO | CR NO. 22006862.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258301, A FAVOR DE MOISES MORALES MURILLO | $61,452.30 |
| 258300 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | SALVADOR VILLALOBOS PEREZ | CR NO. 22006861.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258300, A FAVOR DE SALVADOR VILLALOBOS PEREZ | $61,452.30 |
| 258299 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | OSCAR HUGO VILLALOBOS ORNELAS | CR NO. 22006858.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258299, A FAVOR DE OSCAR HUGO VILLALOBOS ORNELAS | $61,446.94 |
| 258298 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | SERGIO VELAZQUEZ ROSALES | CR NO. 22006857.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258298, A FAVOR DE SERGIO VELAZQUEZ ROSALES | $61,452.30 |
| 258297 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | JOSE DE JESUS VAZQUEZ FIGUEROA | CR NO. 22006856.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258297, A FAVOR DE JOSE DE JESUS VAZQUEZ FIGUEROA | $61,452.30 |
| 258296 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | FRANCISCO JAVIER VARELAS GOMEZ | CR NO. 22006855.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258296, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELAS GOMEZ | $61,436.70 |
| 258293 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $772.94 |
| 258293 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $800.00 |
| 258293 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $116.00 |
| 258293 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $99.00 |
| 258293 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $92.00 |
| 258293 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,782.00 |
| 258293 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $95.00 |
| 258293 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $742.00 |
| 258293 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $277.47 |
| 258293 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $109.79 |
| 258293 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $139.20 |
| 258293 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $197.20 |
| 258293 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $57.03 |
| 258293 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $79.99 |
| 258293 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $754.00 |
| 258293 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $265.72 |
| 258293 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $116.00 |
| 258293 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $162.40 |
| 258293 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $484.50 |
| 258292 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 22006816.- COMPRA DE RODILLOS Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258292, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $169.01 |
| 258291 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 22006783.- ARRENDAMIENTOI DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258291, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $29,889.23 |
| 258290 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 22006781.- ARRENDAMIENTO UBICADA EN CALLE BELEN #220 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258290, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 258289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DREA PRODUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006569.- SERVICIO DE PRODUCCION, AUDIO E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258289, A FAVOR DE DREA PRODUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $92,800.00 |
| 1480 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. | CR NO. 22006888.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1480, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. | $682,260.14 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $58.00 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $277.50 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $270.00 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $377.00 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.00 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $193.00 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $163.00 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $951.20 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $198.12 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,289.12 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $108.44 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $166.00 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $452.60 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $116.00 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $480.01 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $175.00 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $358.99 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,995.20 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $60.00 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $60.00 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.20 |
| 1479 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $243.60 |
| 1477 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006815.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1477, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $48,197.01 |
| 1477 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006815.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1477, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $16,140.82 |
| 1476 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 22006618.- SERVICIO DE CREATIVIDAD DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1476, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $416,667.00 |
| 1475 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SALAS CURIEL MA DEL ROCIO | CR NO. 22006607.- PRESENTACION DE ARTISTAS DE ARTE CLOWN DEL 26 DE MAYO Y 16 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1475, A FAVOR DE SALAS CURIEL MA DEL ROCIO | $27,840.00 |
| 1474 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGSM | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006487.- COMPRA DE MESA DE JUNTAS Y VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1474, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $20,590.00 |
| 1473 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006304.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1473, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $13,746.00 |
| 1472 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 22006839.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1472, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 1468 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 22006789.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ #254 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1468, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 1467 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 22006788.- ARRENDAMIENTO POR FRANCISCO QUEVEDO NO. 338 POR ELM ES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1467, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $30,566.00 |
| 1466 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 22006787.- ARRENDAMIENTO DE R. MICHEL NO. 564 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1466, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 1465 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 22006786.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE AURELIO ACEVES #13 CORRESPONDIENTE A MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1465, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $48,362.35 |
| 1464 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 22006785.- ARRENDAMIENTO DE PLAZA EXHIMODA POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1464, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 1463 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 22006782.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA 280, 286,290 Y 292 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1463, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 1462 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006779.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1462, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $97,769.44 |
| 1461 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006752.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1461, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,092,672.48 |
| 1460 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 22006746.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, Y 12/39 DEL CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1460, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,659,982.00 |
| 1459 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 22006736.- COMPRA DE VARIOS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MPIO.DURANTE MAYO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1459, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $10,936.60 |
| 1459 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 22006736.- COMPRA DE VARIOS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MPIO.DURANTE MAYO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1459, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $55,856.00 |
| 1458 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006723.- SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $43,126.60 |
| 1457 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006525.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1457, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $15,870.00 |
| 1457 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006525.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1457, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $117,926.00 |
| 1456 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22006047.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 701. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1456, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $49,862.22 |
| 258288 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | VERA JUAREZ CIRO MANUEL | CR NO. 22006689.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258288, A FAVOR DE VERA JUAREZ CIRO MANUEL | $781.00 |
| 258287 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | ANGEL MARTINEZ SONORA | CR NO. 22006802.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258287, A FAVOR DE ANGEL MARTINEZ SONORA | $53,000.00 |
| 258286 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $40.03 |
| 258286 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $186.81 |
| 258286 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $203.70 |
| 258286 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $196.50 |
| 258286 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $1,238.80 |
| 258286 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $151.00 |
| 258286 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $60.00 |
| 258286 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $165.49 |
| 258286 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $87.90 |
| 258286 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $50.00 |
| 258286 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $500.00 |
| 258285 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000016.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258285, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,700.00 |
| 258285 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000016.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258285, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,930.00 |
| 258285 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000016.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258285, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,983.60 |
| 258285 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000016.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258285, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $690.20 |
| 258285 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000016.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258285, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,974.00 |
| 258285 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000016.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258285, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $4,234.00 |
| 258285 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000016.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258285, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,804.96 |
| 258285 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000016.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258285, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,209.00 |
| 258284 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DESPACHO CGDECD | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006712.- COMPRA DE MEGAFONO Y AMPLIFICADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258284, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 258283 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006605.- COMPRA DE BOOKLET IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258283, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $108,645.60 |
| 258282 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006578.- COMPRA DE BOTAS DE HULE, GUANTES, MASCARILLA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258282, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,955.60 |
| 258282 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006578.- COMPRA DE BOTAS DE HULE, GUANTES, MASCARILLA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258282, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $32,085.60 |
| 258282 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006578.- COMPRA DE BOTAS DE HULE, GUANTES, MASCARILLA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258282, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,096.20 |
| 258281 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006564.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258281, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $14,353.84 |
| 258280 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006560.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258280, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $5,822.04 |
| 258279 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ADMINISTRACION | GARCIA CORREA GERARDO | CR NO. 22006510.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258279, A FAVOR DE GARCIA CORREA GERARDO | $120,477.39 |
| 258278 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | NEOSERVICE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005393.- COMPRA DE DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258278, A FAVOR DE NEOSERVICE, S.A. DE C.V. | $17,144.80 |
| 258277 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 22004815.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258277, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $3,549.97 |
| 258277 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 22004815.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258277, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $259.59 |
| 258277 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 22004815.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258277, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $1,155.73 |
| 258277 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | OFNA APOYO OPERATIVA | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 22004815.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258277, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $918.70 |
| 258277 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 22004815.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258277, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $1,218.30 |
| 258277 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. EDUCACION | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 22004815.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258277, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $2,883.23 |
| 258276 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | CR NO. 22006711.- EVENTO CULTURAL DE CUENTA CUENTOS DEL 3 DE MARZO AL 14 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258276, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | $6,999.90 |
| 258275 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006706.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258275, A FAVOR DE FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,128.00 |
| 258273 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS MARIA | CR NO. 22006698.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258273, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA | $7,000.00 |
| 258272 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 22006610.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258272, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $13,920.00 |
| 258271 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GARDUÑO CASTILLO DAVID | CR NO. 22006603.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258271, A FAVOR DE GARDUÑO CASTILLO DAVID | $3,306.00 |
| 1455 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005456.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1455, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,317.60 |
| 1455 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005456.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1455, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,799.84 |
| 1454 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006542.- COMPRA DE DISCO MURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1454, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,501.26 |
| 1453 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006102.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION, MARZO 2016, ORDEN 1850. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1453, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $133,241.95 |
| 1452 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 22005349.- COMPRA DE FORMATOS PARA VACACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1452, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $696.00 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006101.- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION, DEL 01 AL 14 DE MARZO, ORDEN 1849. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1450, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $131,876.92 |
| 258270 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FREGOSO CENTENO NATALIA | CR NO. 22006528.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258270, A FAVOR DE FREGOSO CENTENO NATALIA | $81,692.44 |
| 1449 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22006784.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,574,596.05 |
| 1448 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5630 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006580.- COMPRA DE MARTILLO PERFORADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1448, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $19,175.00 |
| 1447 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO CGAIG | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006566.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1447, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.00 |
| 1446 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006152.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1446, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,965.43 |
| 1446 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006152.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1446, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,980.19 |
| 1446 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006152.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1446, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,896.76 |
| 1446 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006152.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1446, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,971.20 |
| 1446 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006152.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1446, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $14,503.99 |
| 1446 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ANALISIS Y PROSPECTIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006152.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1446, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,629.12 |
| 1446 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ANALISIS Y PROSPECTIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006152.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1446, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,658.88 |
| 1445 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006151.- COMPRA DE ACEITES HIDRAULICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1445, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | $1,066.39 |
| 1444 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006135.- SUMINISTRO DE 63 LITROS DE GAS LICUADO PARA TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1444, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $495.18 |
| 1444 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006135.- SUMINISTRO DE 63 LITROS DE GAS LICUADO PARA TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1444, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-40.95 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006134.- SUMINISTRO DE 282 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,216.52 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006134.- SUMINISTRO DE 282 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-183.30 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006132.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1442, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,179.00 |
| 1441 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006105.- SUMINISTRO DE 80 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1441, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $628.80 |
| 1441 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006105.- SUMINISTRO DE 80 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1441, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-52.00 |
| 1440 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006098.- COMPRA DE VARILLA CORRUGADA 3/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1440, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $1,311.44 |
| 1439 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO TESORERIA | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006090.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1439, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $4,646.73 |
| 1438 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22006087.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1438, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $406.00 |
| 1438 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22006087.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1438, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $689.04 |
| 1437 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006544.- COMPRA DE MATERIAL, ANGULO, REDONDO SOLIDO Y SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1437, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $4,794.88 |
| 1436 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006517.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1436, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $1,445.82 |
| 1436 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006517.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1436, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $8,816.00 |
| 1435 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006491.- COMPRA DE PINTUARA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1435, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $10,670.67 |
| 1434 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006479.- COM PRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1434, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $1,206.59 |
| 1434 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006479.- COM PRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1434, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $4,604.04 |
| 1434 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006479.- COM PRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1434, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $125.28 |
| 1434 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006479.- COM PRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1434, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $1,883.84 |
| 1434 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006479.- COM PRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1434, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $107.88 |
| 1434 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006479.- COM PRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1434, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $5,310.48 |
| 1434 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006479.- COM PRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1434, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $429.20 |
| 1434 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006479.- COM PRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1434, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $207.64 |
| 1433 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22006470.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1433, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $18,560.00 |
| 1432 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006303.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1432, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $12,760.00 |
| 1432 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006303.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1432, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $16,063.34 |
| 1431 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5660 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006302.- PLANTA GENERADORA DE PLANTA DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1431, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $19,720.00 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006299.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1430, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $527.80 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22006285.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1429, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,831.35 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22006285.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1429, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $24,622.16 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22006285.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1429, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $17.86 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22006285.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1429, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $6,953.42 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22006285.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1429, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,418.60 |
| 1428 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006283.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1428, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $94,187.68 |
| 1427 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006282.- COMPRA DE CUELLO DE CERA PARA WC CON GUIA Y ASIENTO PARA W.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1427, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $1,200.60 |
| 1427 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006282.- COMPRA DE CUELLO DE CERA PARA WC CON GUIA Y ASIENTO PARA W.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1427, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $33,600.10 |
| 1426 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006163.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 905. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1426, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $84,549.00 |
| 1425 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006147.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1425, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | $161,400.92 |
| 1424 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005457.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1424, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $37,555.00 |
| 1424 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005457.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1424, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $18,383.68 |
| 1424 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005457.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1424, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $63,181.72 |
| 1424 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005457.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1424, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $1,720.28 |
| 1424 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005457.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1424, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $28,785.40 |
| 1424 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005457.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1424, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $4,824.44 |
| 1424 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005457.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1424, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $33,616.80 |
| 1423 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005455.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1423, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $30,450.00 |
| 1423 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005455.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1423, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $28,607.92 |
| 1423 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005455.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1423, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $11,722.96 |
| 1423 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005455.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1423, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $53,348.40 |
| 1423 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005455.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1423, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $32,601.80 |
| 1423 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005455.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1423, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $1,099.68 |
| 1423 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005455.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1423, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $34,753.60 |
| 1423 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005455.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1423, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $2,270.12 |
| 1422 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22006289.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1422, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $6,860.64 |
| 1421 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 22006150.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1421, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $7,000.00 |
| 1420 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 22006149.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1420, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $7,000.00 |
| 1419 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22006138.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1419, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $16,747.91 |
| 1418 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006127.- SUMINISTRO DE 453 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1418, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,560.58 |
| 1418 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006127.- SUMINISTRO DE 453 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1418, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-294.45 |
| 1417 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 22006125.- COMPRA DE LIBROS "EL JITOMATE QUE SOÑO SER SALSA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1417, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $29,750.00 |
| 1416 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 22006121.- COMPRA DE PINTURA VINILICA EN CUBETA DE 19 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1416, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $7,701.24 |
| 1415 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006119.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1415, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 1415 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006119.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1415, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,296.80 |
| 1414 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006115.- COMPRA DE EXTENSIONES, BROCHAS, ESTOPA Y LIJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1414, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $636.03 |
| 1414 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006115.- COMPRA DE EXTENSIONES, BROCHAS, ESTOPA Y LIJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1414, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $243.02 |
| 1413 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006114.- SUMINISTRO DE 591 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1413, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-384.15 |
| 1413 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006114.- SUMINISTRO DE 591 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1413, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,645.26 |
| 1412 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 22006113.- RENTA DE TOLDOS CAMERINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1412, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $53,610.56 |
| 1411 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006109.- SUMINISTRO DE 293 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1411, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,302.98 |
| 1411 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006109.- SUMINISTRO DE 293 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1411, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-190.45 |
| 1410 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22006093.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y CANDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1410, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,854.26 |
| 1410 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22006093.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y CANDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1410, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,987.00 |
| 1409 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO URBANO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005954.- COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1409, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $97,440.00 |
| 1408 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO URBANO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005953.- COMPRA DE MOTOBOMBA SUMREGIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1408, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $97,440.00 |
| 1407 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005843.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL, ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1407, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $32,683.00 |
| 1407 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005843.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL, ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1407, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $583.48 |
| 1407 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005843.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL, ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1407, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $55,622.00 |
| 1407 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005843.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL, ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1407, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $50,262.80 |
| 1407 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005843.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL, ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1407, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $128,539.60 |
| 1407 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005843.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL, ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1407, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $52,780.00 |
| 1407 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005843.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL, ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1407, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $41,574.40 |
| 1407 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005843.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL, ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1407, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $35,281.40 |
| 1406 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 22006534.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1406, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $9,280.00 |
| 1406 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 22006534.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1406, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $40,600.00 |
| 1406 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 22006534.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1406, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $40,600.00 |
| 1406 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 22006534.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1406, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $40,600.00 |
| 1406 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 22006534.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1406, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $37,120.70 |
| 1405 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 22006531.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1405, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $45,472.00 |
| 1404 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22006527.- COMPRA DE BOLSA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1404, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $8,265.00 |
| 1403 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 22006523.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1403, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $135,685.20 |
| 1402 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 22006495.- ARRENDAMIENTO DE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1402, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 1401 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22006489.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1401, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,105.48 |
| 1401 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22006489.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1401, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,427.59 |
| 1400 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PARDO MANZO MARTHA | CR NO. 22006486.- COMPRA DE RELOJ CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1400, A FAVOR DE PARDO MANZO MARTHA | $9,048.00 |
| 1399 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 22006485.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DE SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1399, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 1399 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 22006485.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DE SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1399, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 1398 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | CR NO. 22006482.- PRESENTACION MUSICAL CON CACIONES Y DISFRACES DE CRI-CRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1398, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | $8,700.00 |
| 1397 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22006288.- COMPRA DE BOLO DE DULCE SURTIDO EN BOLSA DE 300 GMS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1397, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $6,124.80 |
| 1396 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22006279.- COMPRA DE BOLO DE DULCE SURTIDO EN BOLSA DE 300 GMS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1396, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $12,180.00 |
| 1395 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 22006160.- COMPRA DE PARTE MEDICO DE LESIONES, 600 BLOCK C/50 PARTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1395, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $35,482.08 |
| 1394 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | CR NO. 22006143.- PRESENTACION MUSICAL CON CANCIONES Y DISFRACES DE CRI-CRI, REGALOS Y ORGANIZACION DE JUEGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1394, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | $8,700.00 |
| 1393 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $455,793.00 |
| 1393 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $47,934.26 |
| 1393 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $16,205.89 |
| 1393 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $22,512.65 |
| 1393 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $160,398.66 |
| 1393 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $19,597.18 |
| 1393 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $28,243.38 |
| 1393 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $27,958.63 |
| 1393 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $65,154.13 |
| 1393 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $76,145.49 |
| 1393 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $98,512.64 |
| 1392 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004817.- COMPRA DE RASTRILLOS, CARRETILLAS, LLANTAS Y CAMARA PARA CARRETILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1392, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,869.88 |
| 1391 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 22006770.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16: REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1391, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $433,577.98 |
| 1391 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 22006770.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16: REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1391, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-130,073.39 |
| 1390 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22006615.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-099-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1390, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $1,734,388.62 |
| 1390 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22006615.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-099-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1390, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $-520,316.59 |
| 1389 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CR NO. 22006287.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PAV-CI-053-16: RENOVACIÓN INTEGRAL Y DE IMAGÉN URBANA DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1389, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | $-1,365,565.33 |
| 1389 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CR NO. 22006287.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PAV-CI-053-16: RENOVACIÓN INTEGRAL Y DE IMAGÉN URBANA DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1389, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | $4,551,884.43 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 22006767.- PAGO ESTIMACION 8, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $832,983.68 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006791.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA DE LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE JUNIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,935,863.80 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006791.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA DE LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE JUNIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,387,174.70 |
| 258267 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006139.- COMPRA DE PLANCHAS Y BATIDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258267, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $5,892.80 |
| 258264 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005126.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258264, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $89,428.75 |
| 258263 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE MORENO ALBERTO | CR NO. 22006541.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258263, A FAVOR DE URIBE MORENO ALBERTO | $4,912.02 |
| 258262 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22006515.- ARRENDAMIENTO DEL DESPACHO 301 EN PEDRO MORENO 1521 POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258262, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 258261 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 22006508.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258261, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 258260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO NAPRESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006144.- COMPRA DE PANEL W POLIURETANO DE 3" Y 2". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258260, A FAVOR DE GRUPO NAPRESA, S.A. DE C.V. | $34,321.50 |
| 258259 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006083.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258259, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $31,714.40 |
| 258258 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22006077.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258258, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | $59,920.00 |
| 258257 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 22005933.- COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258257, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $3,903.00 |
| 258256 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS RODRIGUEZ HUIZAR | CR NO. 22006724.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258256, A FAVOR DE JOSE LUIS RODRIGUEZ HUIZAR | $10,927.60 |
| 258256 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE LUIS RODRIGUEZ HUIZAR | CR NO. 22006724.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258256, A FAVOR DE JOSE LUIS RODRIGUEZ HUIZAR | $1,771.92 |
| 258256 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS RODRIGUEZ HUIZAR | CR NO. 22006724.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258256, A FAVOR DE JOSE LUIS RODRIGUEZ HUIZAR | $-3,739.31 |
| 258255 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | SANCHEZ TRUJILLO EVA | CR NO. 22006688.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258255, A FAVOR DE SANCHEZ TRUJILLO EVA | $407.00 |
| 258254 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | VALENCIA PEÑA MIRIAM SOLEDAD | CR NO. 22006686.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258254, A FAVOR DE VALENCIA PEÑA MIRIAM SOLEDAD | $407.00 |
| 258253 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PANCARTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006548.- COMPRA DE CALCOMINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258253, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. | $41,715.00 |
| 258252 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006518.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258252, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. | $36,084.00 |
| 258251 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PINTURAS Y COLORES ACME, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006483.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258251, A FAVOR DE PINTURAS Y COLORES ACME, S.A. DE C.V. | $45,639.62 |
| 258250 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22006169.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 588. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258250, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | $6,513.00 |
| 258249 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006166.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258249, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $11,586.08 |
| 258248 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | PARQUE AGUA AZUL | MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006148.- COMPRA DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258248, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | $39,803.66 |
| 258246 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | SANTOS FLORES MARIA DEL ROCIO | CR NO. 22006690.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258246, A FAVOR DE SANTOS FLORES MARIA DEL ROCIO | $976.00 |
| 1388 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006620.- COMPRA DE CAPSULAS AUDIOVISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1388, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 1387 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MAS INFORMACION CON MAS BENEFICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006307.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1387, A FAVOR DE MAS INFORMACION CON MAS BENEFICIOS, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 1386 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006707.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1386, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $161,507.16 |
| 1386 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006707.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1386, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $155,897.33 |
| 1386 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006707.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1386, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $154,761.15 |
| 1386 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006707.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1386, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $192,541.66 |
| 1386 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006707.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1386, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $144,476.97 |
| 1385 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006700.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $259,939.26 |
| 1385 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006700.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $162,084.49 |
| 1385 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006700.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $199,798.19 |
| 1384 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006699.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1384, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $245,115.70 |
| 1384 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006699.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1384, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $135,369.20 |
| 1384 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006699.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1384, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $217,485.90 |
| 1383 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 22006766.- ARRENDAMIENTO CARTERA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1383, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $1,873,261.21 |
| 1382 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 22006750.- ARRENDAMIENTO CARTERA GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1382, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $1,873,261.21 |
| 1381 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006734.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION, 40 RADIOS EN LOS MESES DE DICIEMBRE/2015 A ENERO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1381, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | $135,488.00 |
| 1380 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ MARTINEZ JESUS | CR NO. 22006052.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1380, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS | $7,000.00 |
| 1379 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22002225.- COMPRA DE DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1379, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $11,394.68 |
| 1378 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006701.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1378, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $92,791.45 |
| 1378 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006701.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1378, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $177,215.47 |
| 1378 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006701.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1378, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $94,023.34 |
| 1378 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006701.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1378, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $131,169.90 |
| 1377 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGDECD | DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22005982.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1377, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | $144,856.74 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006716.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS, ORDEN 2143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006716.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS, ORDEN 2143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006716.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS, ORDEN 2143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006716.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS, ORDEN 2143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100681 ELEC FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD DEL GOB. DE GDL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 22006754.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16:REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENCIAS MÉDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $1,448,538.43 |
| 1375 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006577.- COMPRA DE PLAYERAS PARA UNIFORMES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1375, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $553,034.98 |
| 1373 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 22006614.- FABRICACION DE PLAYERA POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1373, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $474,190.01 |
| 1372 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 22006519.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ 254 POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1372, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 1370 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006286.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1370, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $67,442.30 |
| 1369 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL | TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006722.- SERVICIO DE PRODUCCION DE STAND PARA EL EVENTO CAMPUS PARTY 2016, FACTURA 2637-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1369, A FAVOR DE TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $314,889.25 |
| 1368 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006538.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1368, A FAVOR DE SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. | $8,468.75 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | CR NO. 22006505.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-R33-EQP-AD-C10-088/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA RANCHO N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | $406,407.54 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | CR NO. 22006505.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-R33-EQP-AD-C10-088/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA RANCHO N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | $-121,922.26 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22005736.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ORDEN 1410. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $7,120,600.10 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $56.00 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $451.98 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $122.00 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $290.00 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $612.00 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $204.14 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $108.17 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $303.50 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $312.37 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $57.42 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $156.60 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $549.54 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $31.20 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $112.00 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $277.00 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $98.00 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $133.06 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $65.64 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $65.64 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $179.00 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $309.12 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $121.50 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $723.28 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $117.60 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $68.60 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $46.01 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $235.00 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $696.00 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $116.00 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $70.01 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $267.15 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $549.60 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $61.00 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $86.77 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $293.48 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $92.80 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $313.20 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $19.90 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $310.00 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,180.99 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $49.50 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $307.07 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $254.45 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,672.26 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $400.00 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $38.00 |
| 258241 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $179.00 |
| 258240 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $16.60 |
| 258240 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $678.60 |
| 258240 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $290.00 |
| 258240 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $419.77 |
| 258240 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $173.14 |
| 258240 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $578.30 |
| 258240 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $40.00 |
| 258240 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $279.98 |
| 258240 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $698.32 |
| 258240 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $90.61 |
| 258240 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $235.24 |
| 258240 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $893.15 |
| 258240 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $300.00 |
| 258240 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $300.00 |
| 258240 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $140.00 |
| 258240 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,254.68 |
| 258239 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $70.00 |
| 258239 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $148.00 |
| 258239 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $166.00 |
| 258239 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $170.00 |
| 258239 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $986.00 |
| 258239 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $194.00 |
| 258239 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $159.00 |
| 258239 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $214.00 |
| 258239 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $141.00 |
| 258239 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $197.00 |
| 258239 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $80.01 |
| 258239 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $117.99 |
| 258239 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $421.60 |
| 258239 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 258239 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $15.00 |
| 258239 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $76.39 |
| 258239 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $69.30 |
| 258239 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $40.00 |
| 258239 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $235.98 |
| 258239 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $696.00 |
| 258239 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $115.00 |
| 258237 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL RAMIREZ GARCIA | CR NO. 22006604.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE DEFINITIVO DE SUS FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258237, A FAVOR DE DANIEL RAMIREZ GARCIA | $5,608.51 |
| 258237 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL RAMIREZ GARCIA | CR NO. 22006604.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE DEFINITIVO DE SUS FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258237, A FAVOR DE DANIEL RAMIREZ GARCIA | $2,657.16 |
| 258237 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL RAMIREZ GARCIA | CR NO. 22006604.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE DEFINITIVO DE SUS FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258237, A FAVOR DE DANIEL RAMIREZ GARCIA | $12,270.72 |
| 258236 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | GUTIERREZ FRANCO MARIO | CR NO. 22006594.- PAGO POR RECLAMACION DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258236, A FAVOR DE GUTIERREZ FRANCO MARIO | $394.40 |
| 258232 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | CR NO. 22006474.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258232, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | $7,000.00 |
| 258231 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 22006300.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258231, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $7,000.00 |
| 258229 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 22006165.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258229, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $7,500.00 |
| 258228 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 22006164.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258228, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $7,500.00 |
| 258227 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GARCIA GARCIA ARMANDO | CR NO. 22005891.- SERVICIO DE SEÑALETICA AL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258227, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO | $149,477.60 |
| 258226 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | AV SOFT, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006590.- PAGO DE ACUERDO A LA SENTENCIA PRONUNCIADA EL 24/05/2016 CON AMPARO 854/2015 Y REVISION 559/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258226, A FAVOR DE AV SOFT, S.A. DE C.V. | $840,000.00 |
| 258225 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL VAZQUEZ REYES | CR NO. 22006587.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258225, A FAVOR DE JUAN MANUEL VAZQUEZ REYES | $9,609.83 |
| 258225 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JUAN MANUEL VAZQUEZ REYES | CR NO. 22006587.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258225, A FAVOR DE JUAN MANUEL VAZQUEZ REYES | $596.29 |
| 258225 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL VAZQUEZ REYES | CR NO. 22006587.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258225, A FAVOR DE JUAN MANUEL VAZQUEZ REYES | $-488.44 |
| 258224 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGULO AGUAYO MERIT DAMARA | CR NO. 22006586.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. AGUAYO GUTIERREZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258224, A FAVOR DE ANGULO AGUAYO MERIT DAMARA | $594.61 |
| 258224 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGULO AGUAYO MERIT DAMARA | CR NO. 22006586.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. AGUAYO GUTIERREZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258224, A FAVOR DE ANGULO AGUAYO MERIT DAMARA | $4,444.36 |
| 258224 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGULO AGUAYO MERIT DAMARA | CR NO. 22006586.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. AGUAYO GUTIERREZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258224, A FAVOR DE ANGULO AGUAYO MERIT DAMARA | $272.33 |
| 258224 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGULO AGUAYO MERIT DAMARA | CR NO. 22006586.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. AGUAYO GUTIERREZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258224, A FAVOR DE ANGULO AGUAYO MERIT DAMARA | $212.60 |
| 258223 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CLEAN DELUXE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004847.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015 EN DIR. SERVICIOS MEDICOS, FACTURA 1019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258223, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | $1,357,200.00 |
| 1367 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 22005475.- ARRENDAMIENTO CARTERA GOBIERNO - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1367, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $1,873,261.21 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $36.00 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $89.13 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $166.53 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $555.17 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,060.00 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $19.00 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $27.35 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $39.44 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $34.81 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $153.68 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $964.19 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $406.00 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $288.00 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $97.58 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $671.27 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $342.00 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $66.00 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $210.01 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $196.01 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $660.00 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $459.60 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $234.00 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $899.65 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $150.00 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $276.17 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $522.00 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $235.60 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $396.00 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $265.50 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $51.86 |
| 1364 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22006547.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1364, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $16,407.84 |
| 1363 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22006545.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1363, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,568.52 |
| 1361 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | LIZAOLA CAMPOS PABLO HUMBERTO | CR NO. 22006516.- COMPRA DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1361, A FAVOR DE LIZAOLA CAMPOS PABLO HUMBERTO | $152,599.97 |
| 1360 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22006493.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1360, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $304,774.60 |
| 1359 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22006492.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1359, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $38,274.05 |
| 1355 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005378.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1355, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $10,125.41 |
| 1354 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006063.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1354, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $8,957.03 |
| 1353 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 22005741.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1353, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $7,047.00 |
| 1352 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 22005722.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1352, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $137,820.00 |
| 1351 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 22005470.- COMPRA DE FORMATOS DE CERTIFICADO DE ALINEAMIENTOS Y NUMERO OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1351, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $5,846.40 |
| 1350 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22005092.- COMPRA DE EQUIPO DE TONER, CARTUCHOS Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1350, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $868.14 |
| 1350 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22005092.- COMPRA DE EQUIPO DE TONER, CARTUCHOS Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1350, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $2,605.41 |
| 1350 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ANALISIS Y PROSPECTIVA | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22005092.- COMPRA DE EQUIPO DE TONER, CARTUCHOS Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1350, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $793.67 |
| 1350 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22005092.- COMPRA DE EQUIPO DE TONER, CARTUCHOS Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1350, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $1,212.08 |
| 1349 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004542.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1349, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $149,918.40 |
| 1348 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004382.- COMPRA DE GUANTES ESTERIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1348, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $9,767.20 |
| 1346 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 22006543.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI--013-16 LIMPIEZA DESASOLVE Y MANTENIMIENTO DE LOS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1346, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $689,289.62 |
| 1345 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 22005401.- PATROCINIO EDICION 23 DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MARIACHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1345, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $3,697,413.00 |
| 258214 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | CR NO. 22004005.- PAGO DE PODER NOTARIAL DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258214, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | $4,640.00 |
| 258213 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | CR NO. 22002442.- RENTA DE ENTARIMADO DEL 14 DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258213, A FAVOR DE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | $59,160.00 |
| 258212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | CR NO. 22006680.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258212, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | $6,000.00 |
| 258211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 22006679.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258211, A FAVOR DE VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | $6,000.00 |
| 258210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 22006678.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258210, A FAVOR DE VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA | $6,000.00 |
| 258209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | CR NO. 22006677.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258209, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | $6,000.00 |
| 258208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VEGA PONCE ANDRES ALBERTO | CR NO. 22006676.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258208, A FAVOR DE VEGA PONCE ANDRES ALBERTO | $6,000.00 |
| 258207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | CR NO. 22006675.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258207, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | $6,000.00 |
| 258206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | CR NO. 22006674.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258206, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | $6,000.00 |
| 258205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO | CR NO. 22006673.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258205, A FAVOR DE TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO | $6,000.00 |
| 258204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT | CR NO. 22006672.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258204, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT | $6,000.00 |
| 258203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 22006671.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258203, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | $6,000.00 |
| 258202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO | CR NO. 22006670.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258202, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO | $6,000.00 |
| 258201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | CR NO. 22006669.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258201, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | $6,000.00 |
| 258200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | CR NO. 22006668.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258200, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | $6,000.00 |
| 258199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | CR NO. 22006667.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258199, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | $6,000.00 |
| 258198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA CORTES JOSE DAVID | CR NO. 22006666.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258198, A FAVOR DE RENTERIA CORTES JOSE DAVID | $6,000.00 |
| 258197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA TORRES ANGEL | CR NO. 22006665.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258197, A FAVOR DE PLASCENCIA TORRES ANGEL | $6,000.00 |
| 258196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO | CR NO. 22006664.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258196, A FAVOR DE PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO | $6,000.00 |
| 258195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIO GUTIERREZ OMAR | CR NO. 22006663.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258195, A FAVOR DE PATRICIO GUTIERREZ OMAR | $6,000.00 |
| 258194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE | CR NO. 22006662.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258194, A FAVOR DE PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE | $6,000.00 |
| 258193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | CR NO. 22006661.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258193, A FAVOR DE PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | $6,000.00 |
| 258192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLEA DE ANDA JORGE ARMANDO | CR NO. 22006660.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258192, A FAVOR DE OLEA DE ANDA JORGE ARMANDO | $6,000.00 |
| 258191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | CR NO. 22006659.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258191, A FAVOR DE NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | $6,000.00 |
| 258190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 22006658.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258190, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $6,000.00 |
| 258188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL | CR NO. 22006656.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258188, A FAVOR DE MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL | $6,000.00 |
| 258187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA GONZALEZ JUAN MANUEL | CR NO. 22006655.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258187, A FAVOR DE MEJIA GONZALEZ JUAN MANUEL | $6,000.00 |
| 258186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDRANO GALLO MARIANA | CR NO. 22006654.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258186, A FAVOR DE MEDRANO GALLO MARIANA | $6,000.00 |
| 258185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | CR NO. 22006653.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258185, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | $6,000.00 |
| 258184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GARCIA PEDRO | CR NO. 22006652.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258184, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA PEDRO | $6,000.00 |
| 258183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORALES SAUL | CR NO. 22006651.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258183, A FAVOR DE LOPEZ MORALES SAUL | $6,000.00 |
| 258182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS GUZMAN MARLENE | CR NO. 22006650.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258182, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE | $6,000.00 |
| 258181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | CR NO. 22006649.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258181, A FAVOR DE IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | $6,000.00 |
| 258180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE | CR NO. 22006648.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258180, A FAVOR DE HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE | $6,000.00 |
| 258179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA | CR NO. 22006647.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258179, A FAVOR DE HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA | $6,000.00 |
| 258178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ZERMEÑO GEOVANNI DANIEL | CR NO. 22006646.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258178, A FAVOR DE HERNANDEZ ZERMEÑO GEOVANNI DANIEL | $6,000.00 |
| 258177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | CR NO. 22006645.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258177, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | $6,000.00 |
| 258176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE | CR NO. 22006644.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258176, A FAVOR DE GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE | $6,000.00 |
| 258175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | CR NO. 22006643.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258175, A FAVOR DE GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | $6,000.00 |
| 258174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER | CR NO. 22006642.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258174, A FAVOR DE GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER | $6,000.00 |
| 258173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22006641.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258173, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | $6,000.00 |
| 258172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | CR NO. 22006640.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258172, A FAVOR DE GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | $6,000.00 |
| 258171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 22006639.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258171, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | $6,000.00 |
| 258170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | CR NO. 22006638.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258170, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | $6,000.00 |
| 258169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO | CR NO. 22006637.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258169, A FAVOR DE GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO | $6,000.00 |
| 258168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | CR NO. 22006636.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258168, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | $6,000.00 |
| 258167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI | CR NO. 22006635.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258167, A FAVOR DE GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI | $6,000.00 |
| 258166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MILLAN YAZMIN | CR NO. 22006634.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258166, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN | $6,000.00 |
| 258165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | CR NO. 22006633.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258165, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | $6,000.00 |
| 258164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 22006632.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258164, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | $6,000.00 |
| 258163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | CR NO. 22006631.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258163, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | $6,000.00 |
| 258162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | CR NO. 22006630.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258162, A FAVOR DE CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | $6,000.00 |
| 258161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA QUEZADA FELIPE DE JESUS | CR NO. 22006629.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258161, A FAVOR DE CORDOVA QUEZADA FELIPE DE JESUS | $6,000.00 |
| 258160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 22006628.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258160, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $6,000.00 |
| 258159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL | CR NO. 22006627.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258159, A FAVOR DE CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL | $6,000.00 |
| 258158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS | CR NO. 22006626.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258158, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS | $6,000.00 |
| 258157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | CR NO. 22006625.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258157, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | $6,000.00 |
| 258156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA SALAZAR JORGE ALEJANDRO | CR NO. 22006624.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258156, A FAVOR DE BECERRA SALAZAR JORGE ALEJANDRO | $6,000.00 |
| 258155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA | CR NO. 22006623.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258155, A FAVOR DE AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA | $6,000.00 |
| 258154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO | CR NO. 22006622.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258154, A FAVOR DE APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO | $6,000.00 |
| 258153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | CR NO. 22006621.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258153, A FAVOR DE AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | $6,000.00 |
| 258152 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CORTES RUIZ JESSICA JISETH | CR NO. 22005132.- EVENTO CULTURAL DE TALLERES DE ARTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1546. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258152, A FAVOR DE CORTES RUIZ JESSICA JISETH | $47,394.82 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $364.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $200.01 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $201.84 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $129.60 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $50.80 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $177.40 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $104.24 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $301.60 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $290.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $88.07 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $290.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $208.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $20.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $760.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $462.84 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $79.60 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $432.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,527.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $649.95 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,392.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $458.03 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $225.07 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $75.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $290.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $85.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $259.84 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $570.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $95.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $730.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,836.16 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $240.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $116.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $362.50 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,303.90 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,180.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,160.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $290.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,160.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,886.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $38.50 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $14.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $355.20 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $382.80 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $120.70 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $100.80 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $150.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $140.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $150.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $557.21 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $253.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $152.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $121.88 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $12.22 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $85.70 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $124.74 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $257.39 |
| 1343 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22004820.- COMPRA DE RUEDA, RODAMIENTO PARA PLATAFORMA DE CANALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1343, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $10,208.00 |
| 1342 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004534.- COMPRA DE MATERIAL ELERCTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1342, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $22,446.00 |
| 1341 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003742.- COMPRA DE EQUIPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1341, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $22,736.00 |
| 1341 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003742.- COMPRA DE EQUIPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1341, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $51,643.20 |
| 258150 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GONZALEZ MEJIA | CR NO. 22006532.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258150, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ MEJIA | $7,375.10 |
| 258150 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | RAFAEL GONZALEZ MEJIA | CR NO. 22006532.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258150, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ MEJIA | $353.15 |
| 258150 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GONZALEZ MEJIA | CR NO. 22006532.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258150, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ MEJIA | $-147.99 |
| 258149 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YRMA PLASCENCIA ACEVES | CR NO. 22006530.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258149, A FAVOR DE YRMA PLASCENCIA ACEVES | $8,317.12 |
| 258149 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | YRMA PLASCENCIA ACEVES | CR NO. 22006530.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258149, A FAVOR DE YRMA PLASCENCIA ACEVES | $455.65 |
| 258149 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YRMA PLASCENCIA ACEVES | CR NO. 22006530.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258149, A FAVOR DE YRMA PLASCENCIA ACEVES | $-166.89 |
| 258148 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE TRANSITO VAZQUEZ ROJAS | CR NO. 22006529.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258148, A FAVOR DE JOSE TRANSITO VAZQUEZ ROJAS | $8,642.46 |
| 258148 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE TRANSITO VAZQUEZ ROJAS | CR NO. 22006529.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258148, A FAVOR DE JOSE TRANSITO VAZQUEZ ROJAS | $491.04 |
| 258148 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE TRANSITO VAZQUEZ ROJAS | CR NO. 22006529.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258148, A FAVOR DE JOSE TRANSITO VAZQUEZ ROJAS | $-173.41 |
| 258147 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE RAMIREZ MARTINEZ | CR NO. 22006522.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258147, A FAVOR DE JORGE RAMIREZ MARTINEZ | $12,071.85 |
| 258147 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JORGE RAMIREZ MARTINEZ | CR NO. 22006522.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258147, A FAVOR DE JORGE RAMIREZ MARTINEZ | $864.16 |
| 258147 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE RAMIREZ MARTINEZ | CR NO. 22006522.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258147, A FAVOR DE JORGE RAMIREZ MARTINEZ | $-242.23 |
| 258146 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | J. ISABEL CERDA GALVAN | CR NO. 22006514.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258146, A FAVOR DE J. ISABEL CERDA GALVAN | $336.09 |
| 258146 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J. ISABEL CERDA GALVAN | CR NO. 22006514.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258146, A FAVOR DE J. ISABEL CERDA GALVAN | $7,218.26 |
| 258146 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J. ISABEL CERDA GALVAN | CR NO. 22006514.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258146, A FAVOR DE J. ISABEL CERDA GALVAN | $-144.84 |
| 258145 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS ALBERTO TIRADO HERNANDEZ | CR NO. 22006513.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258145, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO TIRADO HERNANDEZ | $10,206.90 |
| 258145 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CARLOS ALBERTO TIRADO HERNANDEZ | CR NO. 22006513.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258145, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO TIRADO HERNANDEZ | $661.25 |
| 258145 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS ALBERTO TIRADO HERNANDEZ | CR NO. 22006513.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258145, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO TIRADO HERNANDEZ | $-204.81 |
| 258144 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE FATIMA SANCHEZ AGUIRRE | CR NO. 22006511.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258144, A FAVOR DE MARIA DE FATIMA SANCHEZ AGUIRRE | $7,157.30 |
| 258144 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA DE FATIMA SANCHEZ AGUIRRE | CR NO. 22006511.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258144, A FAVOR DE MARIA DE FATIMA SANCHEZ AGUIRRE | $329.46 |
| 258143 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALONSO MACIAS PEREZ | CR NO. 22006507.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258143, A FAVOR DE ALONSO MACIAS PEREZ | $4,537.53 |
| 258143 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ALONSO MACIAS PEREZ | CR NO. 22006507.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258143, A FAVOR DE ALONSO MACIAS PEREZ | $45.05 |
| 258143 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALONSO MACIAS PEREZ | CR NO. 22006507.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258143, A FAVOR DE ALONSO MACIAS PEREZ | $-456.25 |
| 258141 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR RICARDO FLORES VILLASEÑOR | CR NO. 22006503.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258141, A FAVOR DE VICTOR RICARDO FLORES VILLASEÑOR | $28,855.14 |
| 258141 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | VICTOR RICARDO FLORES VILLASEÑOR | CR NO. 22006503.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258141, A FAVOR DE VICTOR RICARDO FLORES VILLASEÑOR | $4,713.60 |
| 258141 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR RICARDO FLORES VILLASEÑOR | CR NO. 22006503.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258141, A FAVOR DE VICTOR RICARDO FLORES VILLASEÑOR | $-579.01 |
| 258140 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ JOSE LUIS | CR NO. 22006500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258140, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ JOSE LUIS | $1,187.22 |
| 258140 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | BARRON RAMIREZ JOSE LUIS | CR NO. 22006500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258140, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ JOSE LUIS | $95.53 |
| 258140 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ JOSE LUIS | CR NO. 22006500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258140, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ JOSE LUIS | $780.00 |
| 258140 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ JOSE LUIS | CR NO. 22006500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258140, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ JOSE LUIS | $21.91 |
| 258140 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ JOSE LUIS | CR NO. 22006500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258140, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ JOSE LUIS | $42.75 |
| 258140 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ JOSE LUIS | CR NO. 22006500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258140, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ JOSE LUIS | $33.38 |
| 258140 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ JOSE LUIS | CR NO. 22006500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258140, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ JOSE LUIS | $-97.95 |
| 258134 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ MARTINEZ MOISES | CR NO. 22006117.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258134, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MOISES | $7,000.00 |
| 258133 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | CR NO. 22006068.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE DANZA DE TASTOANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258133, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | $93,090.00 |
| 258132 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006054.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258132, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $12,757.68 |
| 258132 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADQUISICIONES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006054.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258132, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $20,245.48 |
| 258132 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006054.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258132, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 258131 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22006046.- ARRENDAMIENTO DE LA FINCA DE PEDRO MORENO #1521 CORRESPONDIENTE A MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258131, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 258130 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | CR NO. 22006042.- COMPRA DE PINTURA ACRILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258130, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | $1,833.73 |
| 258129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 22006041.- SOLICITUD DE REGISTRO PROGRAMA ESTANCIA SEGURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258129, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $3,178.40 |
| 258128 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 22006040.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION, ORDEN 4060 DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258128, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $870.00 |
| 258127 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 22006039.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION, ORDEN 3697 DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258127, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $876.96 |
| 258126 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22006038.- ARRENDAMIENTO DE LOS DESPACHOS 304 Y 305 UBICADOS EN PEDRO MORENO #1521 POR EL MES DE MAYO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258126, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 258125 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 22006036.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258125, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $7,500.00 |
| 258124 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 22006035.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258124, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $7,000.00 |
| 258123 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22006032.- ARRENDAMIENTO DEL PENTHOUSE DE PEDRO MORENO ESQ. CHAPULTEPEC POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258123, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 258122 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 22006027.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258122, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $7,000.00 |
| 258121 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 22006025.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258121, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $7,000.00 |
| 258120 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 22006024.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258120, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $7,000.00 |
| 258119 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 22006012.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258119, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $7,000.00 |
| 258118 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DELGADILLO GARCIA CYNTHIA | CR NO. 22006008.- ESPECTACULOS PUBLICOS "OLE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258118, A FAVOR DE DELGADILLO GARCIA CYNTHIA | $40,600.00 |
| 258117 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | URIBE MORENO ALBERTO | CR NO. 22006000.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258117, A FAVOR DE URIBE MORENO ALBERTO | $1,950.95 |
| 258116 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 22005995.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN MARSELLA #75,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258116, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $29,889.23 |
| 258115 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 22005994.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, DE LA FINCA EN BELEN #220 CORRESPONDIENTE A MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258115, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 258114 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005986.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258114, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $4,455.40 |
| 258113 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | CR NO. 22005965.- COMRA DE PINTURA PARA TRAFICO Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258113, A FAVOR DE KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | $15,650.72 |
| 258112 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005957.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ESCALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258112, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,268.80 |
| 258112 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005957.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ESCALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258112, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,619.20 |
| 258111 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | NEOSERVICE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005928.- COMPRA DE PELICULA DE FUSOR PARA IMPRESORA LASER JET 4350N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258111, A FAVOR DE NEOSERVICE, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 258110 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005915.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258110, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $376.00 |
| 258110 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005915.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258110, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $376.00 |
| 258110 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005915.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258110, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $376.00 |
| 258110 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005915.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258110, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $376.00 |
| 258110 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005915.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258110, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $376.00 |
| 258109 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DESPACHO TESORERIA | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005914.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258109, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $234.48 |
| 258109 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005914.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258109, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $4,156.10 |
| 258108 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005910.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258108, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $7,664.00 |
| 258107 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | PACKLIFE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005909.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONO DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258107, A FAVOR DE PACKLIFE, S.A. DE C.V. | $2,150.64 |
| 258107 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PACKLIFE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005909.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONO DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258107, A FAVOR DE PACKLIFE, S.A. DE C.V. | $849.12 |
| 258106 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 22005883.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO "C" Y "D". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258106, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $35,960.00 |
| 258105 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGDECD | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005881.- COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258105, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $4,454.40 |
| 258104 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ANALISIS Y PROSPECTIVA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005878.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258104, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $4,350.00 |
| 258103 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | CR NO. 22005873.- COMPRA DE PEGA PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258103, A FAVOR DE KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | $371.20 |
| 258102 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | CR NO. 22005872.- COMPRA DE THINNER ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258102, A FAVOR DE KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | $1,037.04 |
| 258101 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22005846.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258101, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $3,874.40 |
| 258100 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22005838.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS DE APERCIBIMIENTO IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258100, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $8,120.00 |
| 258100 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22005838.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS DE APERCIBIMIENTO IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258100, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $435.00 |
| 258099 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005828.- COMPRA DE BLOOKLET, IMPRESO TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258099, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $108,645.60 |
| 258099 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005828.- COMPRA DE BLOOKLET, IMPRESO TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258099, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $108,645.60 |
| 258098 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005345.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ESTE. C-R. SUSTITUYE AL 22003822. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258098, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $108,321.96 |
| 1339 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006103.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1339, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,156.52 |
| 1339 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006103.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1339, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,361.52 |
| 1338 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22006076.- COMPRA DE BOLO DE DULCE SURTIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1338, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $10,208.00 |
| 1337 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006072.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1337, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-175.50 |
| 1337 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006072.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1337, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,122.20 |
| 1336 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22006071.- COMPRA DE PANTALONES, BOTAS, MANDILES Y GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1336, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $2,359.44 |
| 1336 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. CEMENTERIOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22006071.- COMPRA DE PANTALONES, BOTAS, MANDILES Y GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1336, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $49,362.64 |
| 1335 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006065.- PAGO DE 444 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1335, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-288.60 |
| 1335 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006065.- PAGO DE 444 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1335, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,489.84 |
| 1334 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22006059.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1334, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $35,497.16 |
| 1333 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006058.- PAGO DE 118 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1333, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $927.48 |
| 1332 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22006051.- COMPRA DE LIMPIADOR EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1332, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $725.00 |
| 1331 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 22006050.- COMPRA DE PROTECTOR FACIAL Y CARETA DE REPUESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1331, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $3,480.00 |
| 1330 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 22006033.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1330, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $7,500.00 |
| 1329 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006031.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1329, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $7,325.40 |
| 1329 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006031.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1329, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $61,028.18 |
| 1328 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 22005998.- ARRENDAMIENTO EN CALLE ALDAMA #624 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1328, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 1327 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 22005997.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN CALLE PEDRO LOZA #280-286-290-292, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1327, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 1326 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 22005993.- COMPRA DE PANTALONES TIPO CARGO GABARDINA GRUESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1326, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $8,514.40 |
| 1325 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 22005990.- COMPRA DE PANTALONES TIPO CARGO GABARDINA GRUESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1325, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $6,523.84 |
| 1324 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005987.- SERVICIO DE LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1324, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,113.60 |
| 1324 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005987.- SERVICIO DE LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1324, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
| 1323 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005984.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1323, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $31,449.92 |
| 1322 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005978.- COMPRA DE MOTOBOMBA Y MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1322, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $2,175.58 |
| 1322 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005978.- COMPRA DE MOTOBOMBA Y MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1322, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $24,836.13 |
| 1321 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22005977.- COMPRA DE PANTALON DE MEZCLILLA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1321, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $8,777.72 |
| 1321 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22005977.- COMPRA DE PANTALON DE MEZCLILLA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1321, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $2,209.80 |
| 1320 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005974.- SUMINISTRO DE 2,070 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1320, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,821.20 |
| 1319 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | MANTENIMIENTO URBANO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22005973.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1319, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $86,281.26 |
| 1318 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005966.- SUMINISTRO DE 180 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1318, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,288.79 |
| 1317 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005963.- SUMINISTRO DE 1,782 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1317, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,759.12 |
| 1316 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 22005962.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1316, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $7,000.00 |
| 1315 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | PARQUE AGUA AZUL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22005956.- COMPRA DE MOTOSIERRA Y SOPLADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1315, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $31,660.20 |
| 1314 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD ARBOLADO URBANO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22005955.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1314, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $5,626.00 |
| 1314 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22005955.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1314, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $24,360.00 |
| 1313 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005951.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1313, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 1312 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005938.- SUMINISTRO DE 2,089 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1312, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,957.24 |
| 1311 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22005929.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,002.00 |
| 1311 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22005929.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,647.20 |
| 1311 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22005929.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $28,986.83 |
| 1311 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22005929.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,317.76 |
| 1311 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22005929.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,880.68 |
| 1311 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22005929.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,569.75 |
| 1311 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22005929.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $12,411.91 |
| 1310 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22005925.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1310, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $4,350.00 |
| 1309 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADMVA. TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005911.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1309, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $115,578.13 |
| 1308 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005893.- SUMINISTRO DE 2,481 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1308, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $19,500.66 |
| 1308 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005893.- SUMINISTRO DE 2,481 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1308, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-1,612.65 |
| 1307 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005892.- COMPRA DE PLANCHAS, LICUADORAS Y BATIDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1307, A FAVOR DE EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | $7,052.80 |
| 1306 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005887.- SUMINISTRO DE 264 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1306, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-171.60 |
| 1306 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005887.- SUMINISTRO DE 264 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1306, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,075.04 |
| 1305 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005885.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1305, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 1305 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005885.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1305, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,179.00 |
| 1304 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005884.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3746 DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1304, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $6,493.68 |
| 1303 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005882.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1303, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $54,317.00 |
| 1302 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005879.- SUMINISTRO DE 1,403 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1302, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 1302 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005879.- SUMINISTRO DE 1,403 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1302, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,585.94 |
| 1302 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005879.- SUMINISTRO DE 1,403 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1302, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-213.85 |
| 1302 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005879.- SUMINISTRO DE 1,403 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1302, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,118.64 |
| 1302 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005879.- SUMINISTRO DE 1,403 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1302, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-340.60 |
| 1302 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005879.- SUMINISTRO DE 1,403 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1302, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,323.00 |
| 1301 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22005876.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 1489. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1301, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $4,444.20 |
| 1300 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PEREZ CASTILLO UBALDO | CR NO. 22005875.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1300, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO | $7,500.00 |
| 1299 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 22005874.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1299, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $7,500.00 |
| 1298 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005871.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016, FINIQUITO DE LA ORDEN 1386. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1298, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $14,708.80 |
| 1298 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005871.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016, FINIQUITO DE LA ORDEN 1386. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1298, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $6,175.84 |
| 1298 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005871.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016, FINIQUITO DE LA ORDEN 1386. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1298, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $5,210.72 |
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| 1297 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005869.- SUMINISTRO DE 1,595 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1297, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-292.50 |
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| 1297 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005869.- SUMINISTRO DE 1,595 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1297, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 1297 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005869.- SUMINISTRO DE 1,595 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1297, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,122.20 |
| 1297 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005869.- SUMINISTRO DE 1,595 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1297, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-175.50 |
| 1297 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005869.- SUMINISTRO DE 1,595 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1297, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,126.50 |
| 1297 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005869.- SUMINISTRO DE 1,595 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1297, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-341.25 |
| 1297 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005869.- SUMINISTRO DE 1,595 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1297, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,537.00 |
| 1296 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 22005868.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1296, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $7,000.00 |
| 1295 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005853.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1295, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,332.79 |
| 1295 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005853.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1295, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $14,486.82 |
| 1295 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005853.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1295, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $8,258.04 |
| 1294 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | AGUIRRE REA PABLO OMAR | CR NO. 22005835.- SERVICIO DE ALQUILER DE 8 TABLONES Y 200 SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1294, A FAVOR DE AGUIRRE REA PABLO OMAR | $34,220.00 |
| 1293 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIR. EDUCACION | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | CR NO. 22005833.- COMPRA DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1293, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO | $3,839.60 |
| 1292 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 22005831.- ARRENDAMIENTO DE LA FINCA R. MICHEL 564, CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1292, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 1291 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 22005830.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES,MES DE MAYO 2016, FINCA EN EPIGMENIO GONZALEZ #50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1291, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $12,323.13 |
| 1290 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005824.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 4114 DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1290, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 1289 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005794.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1289, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,698.41 |
| 1289 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005794.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1289, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,077.34 |
| 1288 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005454.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1288, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $56,005.96 |
| 1288 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005454.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1288, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $110,269.60 |
| 1287 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005453.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1287, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $97,561.80 |
| 1287 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22005453.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1287, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $46,568.20 |
| 1286 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO CGAIG | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22005443.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1286, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.00 |
| 1286 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO CGAIG | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22005443.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1286, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.00 |
| 258096 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000015.- PAGO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258096, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,969.00 |
| 258096 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000015.- PAGO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258096, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,164.27 |
| 258096 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000015.- PAGO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258096, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $430.00 |
| 258096 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000015.- PAGO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258096, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $93.00 |
| 258096 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000015.- PAGO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258096, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,887.55 |
| 258096 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000015.- PAGO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258096, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $798.08 |
| 258096 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000015.- PAGO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258096, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $3,526.40 |
| 258096 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000015.- PAGO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258096, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $34.80 |
| 258096 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000015.- PAGO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258096, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $464.00 |
| 258096 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000015.- PAGO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258096, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,300.00 |
| 258096 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000015.- PAGO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258096, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $525.00 |
| 258095 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22006501.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258095, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $11,330.68 |
| 258094 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22006499.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258094, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $9,165,502.52 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $8.00 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $86.00 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $260.50 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $278.10 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $995.04 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $94.00 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $51.50 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $83.00 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,009.20 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,044.00 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $107.20 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $72.00 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $299.00 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $100.00 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $662.68 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,740.00 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $150.80 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $178.00 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $199.00 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $188.70 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $49.20 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $79.50 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $25.60 |
| 258090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258090, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $164.97 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $68.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $60.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $60.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $398.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $694.99 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $317.01 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $350.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,336.09 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $493.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $248.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $47.90 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $310.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $87.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $23.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $355.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $250.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $842.16 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,116.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,392.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.01 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $315.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $122.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $717.01 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $259.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $207.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,999.99 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,500.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $162.40 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $47.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $64.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.99 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $174.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $191.40 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,160.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $116.00 |
| 258089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 4 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258089, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 258087 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DESPACHO TESORERIA | DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCABA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006476.- DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA EN EL PAGO PREDIAL PROMOVIDA CON AMPARO 772/2016 POR EL EJERCICIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258087, A FAVOR DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCABA, S.A. DE C.V. | $161.39 |
| 258084 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DESPACHO TESORERIA | INMOBILIARIA FLOBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006301.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 2-U-25918 CON RECIBO 2783625. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258084, A FAVOR DE INMOBILIARIA FLOBA, S.A. DE C.V. | $622.87 |
| 258083 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | FRANCISCO YSIDORA LUCIANO | CR NO. 22006001.- SUBSIDIO A COMERCIANTES ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258083, A FAVOR DE FRANCISCO YSIDORA LUCIANO | $1,800.00 |
| 258082 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | DIEGO LOPEZ OVANDO | CR NO. 22006494.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON JUICIO 2051/2015-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258082, A FAVOR DE DIEGO LOPEZ OVANDO | $60,000.00 |
| 258081 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FEDERICO MARQUEZ AGUAYO | CR NO. 22006297.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258081, A FAVOR DE FEDERICO MARQUEZ AGUAYO | $5,746.12 |
| 258081 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | FEDERICO MARQUEZ AGUAYO | CR NO. 22006297.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258081, A FAVOR DE FEDERICO MARQUEZ AGUAYO | $68.25 |
| 258081 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FEDERICO MARQUEZ AGUAYO | CR NO. 22006297.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258081, A FAVOR DE FEDERICO MARQUEZ AGUAYO | $-292.06 |
| 258080 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA MARIA ESTRADA SALDIVAR | CR NO. 22006296.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258080, A FAVOR DE ROSA MARIA ESTRADA SALDIVAR | $8,966.25 |
| 258080 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ROSA MARIA ESTRADA SALDIVAR | CR NO. 22006296.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258080, A FAVOR DE ROSA MARIA ESTRADA SALDIVAR | $526.27 |
| 258080 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA MARIA ESTRADA SALDIVAR | CR NO. 22006296.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258080, A FAVOR DE ROSA MARIA ESTRADA SALDIVAR | $-179.91 |
| 258079 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JONATHAN EDUARDO ARCEO BARAJAS | CR NO. 22006295.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258079, A FAVOR DE JONATHAN EDUARDO ARCEO BARAJAS | $7,117.97 |
| 258079 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JONATHAN EDUARDO ARCEO BARAJAS | CR NO. 22006295.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258079, A FAVOR DE JONATHAN EDUARDO ARCEO BARAJAS | $325.18 |
| 258079 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JONATHAN EDUARDO ARCEO BARAJAS | CR NO. 22006295.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258079, A FAVOR DE JONATHAN EDUARDO ARCEO BARAJAS | $-513.70 |
| 258078 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA SUSANA RAMOS LOPEZ | CR NO. 22006290.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258078, A FAVOR DE MARIA SUSANA RAMOS LOPEZ | $65.37 |
| 258078 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA SUSANA RAMOS LOPEZ | CR NO. 22006290.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258078, A FAVOR DE MARIA SUSANA RAMOS LOPEZ | $-562.64 |
| 258078 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA SUSANA RAMOS LOPEZ | CR NO. 22006290.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258078, A FAVOR DE MARIA SUSANA RAMOS LOPEZ | $5,595.69 |
| 258077 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ADRIAN SANCHEZ DIAZ | CR NO. 22006284.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258077, A FAVOR DE ADRIAN SANCHEZ DIAZ | $248.20 |
| 258077 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADRIAN SANCHEZ DIAZ | CR NO. 22006284.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258077, A FAVOR DE ADRIAN SANCHEZ DIAZ | $6,410.43 |
| 258077 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADRIAN SANCHEZ DIAZ | CR NO. 22006284.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258077, A FAVOR DE ADRIAN SANCHEZ DIAZ | $-462.64 |
| 258041 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGULO AGUAYO FABIAN | CR NO. 22005907.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. AGUAYO GUTIERREZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258041, A FAVOR DE ANGULO AGUAYO FABIAN | $212.60 |
| 258041 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGULO AGUAYO FABIAN | CR NO. 22005907.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. AGUAYO GUTIERREZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258041, A FAVOR DE ANGULO AGUAYO FABIAN | $594.62 |
| 258041 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGULO AGUAYO FABIAN | CR NO. 22005907.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. AGUAYO GUTIERREZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258041, A FAVOR DE ANGULO AGUAYO FABIAN | $4,444.35 |
| 258041 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGULO AGUAYO FABIAN | CR NO. 22005907.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. AGUAYO GUTIERREZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258041, A FAVOR DE ANGULO AGUAYO FABIAN | $272.33 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1285, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,756.22 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1285, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.00 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1285, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $187.24 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1285, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $268.42 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1285, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $556.80 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1285, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1285, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $435.00 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1285, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $862.40 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1285, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $399.96 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1285, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $31.60 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1285, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $834.10 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1285, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $97.01 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1285, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.01 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1285, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $97.01 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1285, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $195.00 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1285, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $72.04 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1285, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $202.40 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1285, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $153.00 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1285, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $64.72 |
| 1281 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22006146.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MAYO 2016, ORDEN 1866. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1281, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 1280 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22006145.- RENTAS, SERVICIO MEDIDO, LADA ENLACES, LARGA DISTANCIA Y SERVICIO DE INTERNET, ORDEN 1852 Y 1851. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1280, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $401,633.15 |
| 1280 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22006145.- RENTAS, SERVICIO MEDIDO, LADA ENLACES, LARGA DISTANCIA Y SERVICIO DE INTERNET, ORDEN 1852 Y 1851. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1280, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $121,968.70 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 22006140.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,923,266.00 |
| 258039 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JONATHAN ENRIQUE GARCIA GARCIA | CR NO. 22006162.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258039, A FAVOR DE JONATHAN ENRIQUE GARCIA GARCIA | $5,746.12 |
| 258039 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JONATHAN ENRIQUE GARCIA GARCIA | CR NO. 22006162.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258039, A FAVOR DE JONATHAN ENRIQUE GARCIA GARCIA | $68.25 |
| 258039 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JONATHAN ENRIQUE GARCIA GARCIA | CR NO. 22006162.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258039, A FAVOR DE JONATHAN ENRIQUE GARCIA GARCIA | $-292.06 |
| 258038 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PILAR GOMEZ JAIME | CR NO. 22006161.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258038, A FAVOR DE PILAR GOMEZ JAIME | $5,509.56 |
| 258038 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | PILAR GOMEZ JAIME | CR NO. 22006161.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258038, A FAVOR DE PILAR GOMEZ JAIME | $63.71 |
| 258038 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PILAR GOMEZ JAIME | CR NO. 22006161.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258038, A FAVOR DE PILAR GOMEZ JAIME | $-280.03 |
| 258037 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ VIDAL | CR NO. 22006158.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258037, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ VIDAL | $-97.95 |
| 258037 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ VIDAL | CR NO. 22006158.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258037, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ VIDAL | $1,187.21 |
| 258037 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | BARRON RAMIREZ VIDAL | CR NO. 22006158.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258037, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ VIDAL | $95.53 |
| 258037 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ VIDAL | CR NO. 22006158.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258037, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ VIDAL | $780.00 |
| 258037 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ VIDAL | CR NO. 22006158.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258037, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ VIDAL | $21.92 |
| 258037 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ VIDAL | CR NO. 22006158.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258037, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ VIDAL | $42.75 |
| 258037 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ VIDAL | CR NO. 22006158.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258037, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ VIDAL | $33.38 |
| 258036 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | BARRON RAMIREZ JOSE ENRIQUE | CR NO. 22006157.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258036, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ JOSE ENRIQUE | $95.53 |
| 258036 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ JOSE ENRIQUE | CR NO. 22006157.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258036, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ JOSE ENRIQUE | $780.00 |
| 258036 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ JOSE ENRIQUE | CR NO. 22006157.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258036, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ JOSE ENRIQUE | $21.92 |
| 258036 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ JOSE ENRIQUE | CR NO. 22006157.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258036, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ JOSE ENRIQUE | $42.75 |
| 258036 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ JOSE ENRIQUE | CR NO. 22006157.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258036, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ JOSE ENRIQUE | $33.38 |
| 258036 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ JOSE ENRIQUE | CR NO. 22006157.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258036, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ JOSE ENRIQUE | $-97.95 |
| 258036 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ JOSE ENRIQUE | CR NO. 22006157.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258036, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ JOSE ENRIQUE | $1,187.21 |
| 258035 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ ALEJANDRO | CR NO. 22006156.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258035, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ ALEJANDRO | $1,187.21 |
| 258035 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | BARRON RAMIREZ ALEJANDRO | CR NO. 22006156.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258035, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ ALEJANDRO | $95.53 |
| 258035 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ ALEJANDRO | CR NO. 22006156.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258035, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ ALEJANDRO | $780.00 |
| 258035 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ ALEJANDRO | CR NO. 22006156.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258035, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ ALEJANDRO | $21.92 |
| 258035 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ ALEJANDRO | CR NO. 22006156.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258035, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ ALEJANDRO | $42.75 |
| 258035 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ ALEJANDRO | CR NO. 22006156.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258035, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ ALEJANDRO | $33.38 |
| 258035 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ ALEJANDRO | CR NO. 22006156.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258035, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ ALEJANDRO | $-97.95 |
| 258034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO | CR NO. 22006208.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258034, A FAVOR DE GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO | $6,000.00 |
| 258033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ESPINOZA MAX | CR NO. 22006207.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258033, A FAVOR DE GOMEZ ESPINOZA MAX | $6,000.00 |
| 258032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BELTRAN OLDAIR | CR NO. 22006206.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258032, A FAVOR DE GOMEZ BELTRAN OLDAIR | $6,000.00 |
| 258031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ CASTELLANOS RICARDO | CR NO. 22006205.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258031, A FAVOR DE GODINEZ CASTELLANOS RICARDO | $6,000.00 |
| 258030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM | CR NO. 22006204.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258030, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM | $6,000.00 |
| 258029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 22006203.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258029, A FAVOR DE GARCIA GARCIA JUAN CARLOS | $6,000.00 |
| 258028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | CR NO. 22006202.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258028, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 258027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS | CR NO. 22006201.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258027, A FAVOR DE FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS | $6,000.00 |
| 258026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL | CR NO. 22006200.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258026, A FAVOR DE FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL | $6,000.00 |
| 258025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA | CR NO. 22006199.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258025, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA | $6,000.00 |
| 258024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GUTIERREZ SERGIO | CR NO. 22006198.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258024, A FAVOR DE FLORES GUTIERREZ SERGIO | $6,000.00 |
| 258023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | CR NO. 22006197.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258023, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | $6,000.00 |
| 258022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERREYRA PALACIOS RUBEN | CR NO. 22006196.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258022, A FAVOR DE FERREYRA PALACIOS RUBEN | $6,000.00 |
| 258021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX VARGAS JESUS ALBERTO | CR NO. 22006195.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258021, A FAVOR DE FELIX VARGAS JESUS ALBERTO | $6,000.00 |
| 258020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | CR NO. 22006194.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258020, A FAVOR DE DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | $6,000.00 |
| 258019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO | CR NO. 22006193.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258019, A FAVOR DE DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO | $6,000.00 |
| 258018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO HERNANDEZ JESUS | CR NO. 22006192.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258018, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS | $6,000.00 |
| 258017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ NAVARRO OSVALDO | CR NO. 22006191.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258017, A FAVOR DE CRUZ NAVARRO OSVALDO | $6,000.00 |
| 258016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU | CR NO. 22006190.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258016, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU | $6,000.00 |
| 258015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CORTES ARACELI | CR NO. 22006189.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258015, A FAVOR DE CRUZ CORTES ARACELI | $6,000.00 |
| 258014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ PADILLA MOISES | CR NO. 22006188.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258014, A FAVOR DE CHAVEZ PADILLA MOISES | $6,000.00 |
| 258013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TAMAYO JESUS | CR NO. 22006187.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258013, A FAVOR DE CASILLAS TAMAYO JESUS | $6,000.00 |
| 258012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS RIOS RENE | CR NO. 22006186.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258012, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE | $5,737.82 |
| 258011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRANZA NUÑEZ RAUL | CR NO. 22006185.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258011, A FAVOR DE CARRANZA NUÑEZ RAUL | $6,000.00 |
| 258010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | CR NO. 22006184.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258010, A FAVOR DE CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | $6,000.00 |
| 258009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 22006183.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258009, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
| 258008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22006182.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258008, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $6,000.00 |
| 258007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRERA BECERRA VICTOR MANUEL | CR NO. 22006181.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258007, A FAVOR DE BARRERA BECERRA VICTOR MANUEL | $6,000.00 |
| 258006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL | CR NO. 22006180.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258006, A FAVOR DE BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL | $6,000.00 |
| 258005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO | CR NO. 22006179.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258005, A FAVOR DE ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO | $6,000.00 |
| 258004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARENAS MACIEL ALEJANDRO | CR NO. 22006178.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258004, A FAVOR DE ARENAS MACIEL ALEJANDRO | $6,000.00 |
| 258003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMERICANO ZAVALA GERMAN | CR NO. 22006177.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258003, A FAVOR DE AMERICANO ZAVALA GERMAN | $6,000.00 |
| 258002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMBROSIO CORTES DAVID | CR NO. 22006176.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258002, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID | $5,737.82 |
| 258001 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN | CR NO. 22006175.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258001, A FAVOR DE AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN | $6,000.00 |
| 258000 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO LOMELI JONATHAN ALBERTO | CR NO. 22006174.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258000, A FAVOR DE AGUAYO LOMELI JONATHAN ALBERTO | $6,000.00 |
| 257999 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA VIDALES JONATHAN REYMOND | CR NO. 22006173.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257999, A FAVOR DE ACOSTA VIDALES JONATHAN REYMOND | $6,000.00 |
| 257998 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | CR NO. 22006241.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257998, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | $6,000.00 |
| 257997 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO | CR NO. 22006240.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257997, A FAVOR DE PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO | $6,000.00 |
| 257996 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22006239.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257996, A FAVOR DE OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER | $6,000.00 |
| 257995 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA | CR NO. 22006238.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257995, A FAVOR DE NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA | $6,000.00 |
| 257994 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ARREGUIN CYNTHIA NAYELI | CR NO. 22006237.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257994, A FAVOR DE MUÑOZ ARREGUIN CYNTHIA NAYELI | $6,000.00 |
| 257993 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA MACIEL ESMERALDA | CR NO. 22006236.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257993, A FAVOR DE MUNGUIA MACIEL ESMERALDA | $6,000.00 |
| 257992 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT | CR NO. 22006235.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257992, A FAVOR DE MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT | $6,000.00 |
| 257991 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO | CR NO. 22006234.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257991, A FAVOR DE MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO | $6,000.00 |
| 257990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | CR NO. 22006233.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257990, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | $6,000.00 |
| 257989 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERINO VALADEZ RUBEN EMMANUEL | CR NO. 22006232.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257989, A FAVOR DE MERINO VALADEZ RUBEN EMMANUEL | $6,000.00 |
| 257988 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | CR NO. 22006231.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257988, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | $6,000.00 |
| 257987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 22006230.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257987, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 257986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 22006229.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257986, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
| 257985 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ DE LA ROSA DIANA | CR NO. 22006228.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257985, A FAVOR DE MARTINEZ DE LA ROSA DIANA | $6,000.00 |
| 257984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | CR NO. 22006227.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257984, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | $6,000.00 |
| 257983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA | CR NO. 22006226.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257983, A FAVOR DE MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA | $6,000.00 |
| 257982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA QUIRARTE JOSE ALEJANDRO | CR NO. 22006225.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257982, A FAVOR DE MAGAÑA QUIRARTE JOSE ALEJANDRO | $6,000.00 |
| 257981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL HERRERA MARCELA GUADALUPE | CR NO. 22006224.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257981, A FAVOR DE MACIEL HERRERA MARCELA GUADALUPE | $6,000.00 |
| 257980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 22006223.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257980, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $6,000.00 |
| 257979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH | CR NO. 22006222.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257979, A FAVOR DE LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH | $6,000.00 |
| 257978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | CR NO. 22006221.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257978, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | $6,000.00 |
| 257977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LINARES FUENTES JAIME | CR NO. 22006220.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257977, A FAVOR DE LINARES FUENTES JAIME | $6,000.00 |
| 257976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEPE SIERRA LUIS MIGUEL | CR NO. 22006219.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257976, A FAVOR DE LEPE SIERRA LUIS MIGUEL | $6,000.00 |
| 257975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL | CR NO. 22006218.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257975, A FAVOR DE JUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL | $6,000.00 |
| 257974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO | CR NO. 22006217.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257974, A FAVOR DE JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO | $6,000.00 |
| 257973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIMES VIEYRA ARTURO | CR NO. 22006216.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257973, A FAVOR DE JAIMES VIEYRA ARTURO | $6,000.00 |
| 257972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | CR NO. 22006215.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257972, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | $5,737.82 |
| 257971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASTAÑEDA OSCAR | CR NO. 22006214.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257971, A FAVOR DE HERNANDEZ CASTAÑEDA OSCAR | $6,000.00 |
| 257970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ HERRERA STEWART | CR NO. 22006213.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257970, A FAVOR DE GONZALEZ HERRERA STEWART | $6,000.00 |
| 257969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI | CR NO. 22006212.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257969, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI | $6,000.00 |
| 257968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GAMBOA MOISES | CR NO. 22006211.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257968, A FAVOR DE GONZALEZ GAMBOA MOISES | $6,000.00 |
| 257967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CABRERA MARTIN | CR NO. 22006210.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257967, A FAVOR DE GONZALEZ CABRERA MARTIN | $6,000.00 |
| 257966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | CR NO. 22006209.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257966, A FAVOR DE GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | $6,000.00 |
| 257964 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS CASILLAS ALONSO HAWITZOL | CR NO. 22006272.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257964, A FAVOR DE VILLEGAS CASILLAS ALONSO HAWITZOL | $6,000.00 |
| 257963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA | CR NO. 22006271.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257963, A FAVOR DE VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA | $6,000.00 |
| 257962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | CR NO. 22006270.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257962, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | $5,737.82 |
| 257961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ NOE ABRAHAM | CR NO. 22006269.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257961, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ NOE ABRAHAM | $6,000.00 |
| 257960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PINEDA JULIO | CR NO. 22006268.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257960, A FAVOR DE VAZQUEZ PINEDA JULIO | $6,000.00 |
| 257959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | URIBE OZUNA SANDRA | CR NO. 22006267.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257959, A FAVOR DE URIBE OZUNA SANDRA | $6,000.00 |
| 257958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES AVALOS MONSERRAT | CR NO. 22006266.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257958, A FAVOR DE TORRES AVALOS MONSERRAT | $6,000.00 |
| 257957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TENORIO SAMESA FRANCO | CR NO. 22006265.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257957, A FAVOR DE TENORIO SAMESA FRANCO | $6,000.00 |
| 257956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | CR NO. 22006264.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257956, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | $11,000.00 |
| 257955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN | CR NO. 22006263.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257955, A FAVOR DE SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN | $6,000.00 |
| 257954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BARRERA RAUDEL | CR NO. 22006262.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257954, A FAVOR DE SANDOVAL BARRERA RAUDEL | $6,000.00 |
| 257953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ROMERO ADRIAN JAIME | CR NO. 22006261.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257953, A FAVOR DE SANCHEZ ROMERO ADRIAN JAIME | $6,000.00 |
| 257952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA ROBLES SANTIAGO | CR NO. 22006260.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257952, A FAVOR DE SALDAÑA ROBLES SANTIAGO | $6,000.00 |
| 257951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO TORRES ROBERTO | CR NO. 22006259.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257951, A FAVOR DE SALCEDO TORRES ROBERTO | $6,000.00 |
| 257950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GOMEZ DAVID | CR NO. 22006258.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257950, A FAVOR DE RUIZ GOMEZ DAVID | $6,000.00 |
| 257949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | CR NO. 22006257.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257949, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | $6,000.00 |
| 257948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI | CR NO. 22006256.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257948, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI | $6,000.00 |
| 257947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO | CR NO. 22006255.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257947, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO | $6,000.00 |
| 257946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ NUÑO VICTOR MANUEL | CR NO. 22006254.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257946, A FAVOR DE RODRIGUEZ NUÑO VICTOR MANUEL | $6,000.00 |
| 257945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | CR NO. 22006253.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257945, A FAVOR DE RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | $6,000.00 |
| 257944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES SANCHEZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 22006252.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257944, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ JESUS ALEJANDRO | $6,000.00 |
| 257943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIZO HERNANDEZ GABRIEL | CR NO. 22006251.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257943, A FAVOR DE RIZO HERNANDEZ GABRIEL | $6,000.00 |
| 257942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 22006250.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257942, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
| 257941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 22006249.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257941, A FAVOR DE RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL | $6,000.00 |
| 257940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES PEREZ NORMA ESTELA | CR NO. 22006248.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257940, A FAVOR DE REYES PEREZ NORMA ESTELA | $6,000.00 |
| 257939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS SANTANA YAEL ADRIANA | CR NO. 22006247.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257939, A FAVOR DE RAMOS SANTANA YAEL ADRIANA | $6,000.00 |
| 257938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ TORRES ABEL | CR NO. 22006246.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257938, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ABEL | $6,000.00 |
| 257937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA | CR NO. 22006245.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257937, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA | $6,000.00 |
| 257936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE | CR NO. 22006244.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257936, A FAVOR DE PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE | $6,000.00 |
| 257935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | CR NO. 22006243.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257935, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | $6,000.00 |
| 257934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RAMIREZ ABRAHAM OSWALDO | CR NO. 22006242.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257934, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ ABRAHAM OSWALDO | $6,000.00 |
| 257933 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22006141.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257933, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $537,724.75 |
| 257931 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DESPACHO TESORERIA | ANUNCIOS TECNICOS MOCTEZUMA S.A. DE C.V. | CR NO. 22006080.- DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA EN EL PAGO DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA ANUNCIOS CON AMPARO 1093/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257931, A FAVOR DE ANUNCIOS TECNICOS MOCTEZUMA S.A. DE C.V. | $21,354.03 |
| 257930 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DESPACHO TESORERIA | ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA | CR NO. 22006078.- DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA DE APLICAR LAS TARIFAS MINIMAS DEL PREDIAL 4-U-5920. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257930, A FAVOR DE ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA | $72.05 |
| 257929 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 22005969.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257929, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 257928 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005808.- EVENTO CULTURAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS; PIEDRA, PAPEL O TIJERA EL DIA 30/04/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257928, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $75,000.00 |
| 257927 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CRUZ SANCHEZ NORMA | CR NO. 22005022.- APOYO A FONDO PERDIDO PARA TRAMITE DE LICENCIA TIPO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257927, A FAVOR DE CRUZ SANCHEZ NORMA | $1,000.00 |
| 257926 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | RODRIGUEZ MAGAÑA MARIA ELENA | CR NO. 22005015.- APOYO A FONDO PERIDO PARA TRAMITE DE LICENCIA TIPO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257926, A FAVOR DE RODRIGUEZ MAGAÑA MARIA ELENA | $407.00 |
| 257921 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MI GRAN ESPERANZA, A.C. | CR NO. 22005970.- SUBSIDIO PARA CONSTRUCCION DE HOSPITAL INFANTIL MI ESPERANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257921, A FAVOR DE MI GRAN ESPERANZA, A.C. | $500,000.00 |
| 257920 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 22005886.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257920, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
| 1277 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006118.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1277, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $91,364.57 |
| 1277 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006118.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1277, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $114,085.34 |
| 1277 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006118.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1277, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $144,235.24 |
| 1276 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006116.- PAGO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1276, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $24,576.09 |
| 1276 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006116.- PAGO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1276, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,142.56 |
| 1275 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006108.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1275, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $241,816.41 |
| 1275 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006108.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1275, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $183,690.51 |
| 1274 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006107.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1274, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $218,913.97 |
| 1274 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006107.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1274, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $177,936.30 |
| 1273 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006099.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1273, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $156,116.80 |
| 1273 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006099.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1273, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $195,499.09 |
| 1273 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006099.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1273, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $147,992.04 |
| 1272 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006030.- COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1272, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14.72 |
| 1272 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006030.- COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1272, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16.00 |
| 1271 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 22006014.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1271, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 1270 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 22005785.- RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1270, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $21,181.60 |
| 1269 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 22005762.- SERVICIO DE FUMIGACION, MES DE FEBRERO A U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1269, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $96,396.00 |
| 1268 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 22005318.- COMPRA DE BANDERAS DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1268, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $3,944.00 |
| 1267 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22003538.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1267, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $44,362.11 |
| 1266 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22002406.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD Y ORENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1266, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $6,902.00 |
| 1266 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22002406.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD Y ORENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1266, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $11,761.24 |
| 1265 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 22005967.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1265, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,121.97 |
| 1264 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 22005888.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1264, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $239,948.63 |
| 1263 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 22005870.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1263, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $952,172.00 |
| 1262 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 22005822.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1262, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,920.78 |
| 1261 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 22005821.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1261, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $352,303.64 |
| 1260 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 22005799.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1260, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $416,666.66 |
| 1259 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 22005797.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1259, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $375,000.00 |
| 1258 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 22004876.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1258, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $11,666,666.66 |
| 1257 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 22004552.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1257, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $292.32 |
| 1256 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 22004495.- SERVICIO DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1256, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $1,948.80 |
| 1256 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 22004495.- SERVICIO DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1256, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $3,828.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 22006124.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-102-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $1,593,699.09 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 22006122.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $384,453.32 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 22006120.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $820,584.75 |
| 257916 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005103.- COMPRA DE LICUADORAS Y VAJILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257916, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | $6,127.12 |
| 257915 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22005000.- ARRENDAMIENTO DE ZARAGOZA NO. 39 1 Y 2 PISO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257915, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 257914 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004774.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257914, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $2,610.00 |
| 257904 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | CR NO. 22005980.- CURSO DENOMINADO "PRESUPUESTO CON BASE EN RESULTADOS (PRB) EN LA ADMON. PUB. MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257904, A FAVOR DE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | $10,000.00 |
| 257902 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MARTINEZ GARCIA NOAH | CR NO. 22005811.- REPARACION DE CORTINAS METALICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257902, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH | $17,516.00 |
| 257901 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 22005807.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257901, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $120.58 |
| 257901 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 22005807.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257901, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $1,441.30 |
| 257900 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005796.- COMPRA DE BLUSAS DE VESTIR Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257900, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $17,057.80 |
| 257899 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005778.- COMPRA DE TELEFONOS UNILINEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257899, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | $7,516.80 |
| 257898 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PINTURAS Y COLORES ACME, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005744.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, TRAFICO Y EPOXICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257898, A FAVOR DE PINTURAS Y COLORES ACME, S.A. DE C.V. | $440.34 |
| 257898 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PINTURAS Y COLORES ACME, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005744.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, TRAFICO Y EPOXICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257898, A FAVOR DE PINTURAS Y COLORES ACME, S.A. DE C.V. | $17,648.02 |
| 257897 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005714.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257897, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $76,848.18 |
| 257896 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005713.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257896, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $114,041.66 |
| 257895 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | CR NO. 22005645.- SERVICIO DE IMPARTICION DE TALLERES EVENTO CULTURAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 707. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257895, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | $16,403.33 |
| 257894 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HERNANDEZ SILVA RUBEN GIL | CR NO. 22005440.- EVENTO CULTURAL IMPARTICION DE TALLERES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 958. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257894, A FAVOR DE HERNANDEZ SILVA RUBEN GIL | $28,090.49 |
| 1252 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005782.- COMPRA DE MEDICAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1252, A FAVOR DE LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. | $120.00 |
| 1251 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | KNIGHT ALTA SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005776.- SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1251, A FAVOR DE KNIGHT ALTA SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $21,018.82 |
| 1250 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005983.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1250, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $900,000.04 |
| 1249 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005979.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1249, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $580,000.00 |
| 1248 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 22005946.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1248, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $2,590,000.00 |
| 1247 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. EDUCACION | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005759.- COMPRA DE MOTOSIERRAS Y SONDA DESTAPACAÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1247, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,786.00 |
| 1246 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 22005795.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1246, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $1,097.36 |
| 1245 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22005781.- COMPRA DE FLEXOMETRO METALICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1245, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,786.40 |
| 1244 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. CEMENTERIOS | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 22005773.- COMPRA DE PANTALONES, CAMISAS Y BATAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1244, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $31,505.60 |
| 1243 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 22005772.- COMPRA DE BATAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1243, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $2,784.00 |
| 1242 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22005727.- COMPRA DE ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1242, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,948.80 |
| 1241 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005709.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1241, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $551,458.90 |
| 1240 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22005478.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1240, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $52.90 |
| 1240 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22005478.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1240, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $709.23 |
| 1240 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIR. EDUCACION | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22005478.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1240, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $841.00 |
| 1235 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22006049.- PAGO POR CONCEPTO DE LAS APORTACIONES PARA EL C. ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO DEL 16/04/15 AL 16/04/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1235, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,273.44 |
| 1229 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 22005981.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1229, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $300,000.01 |
| 1228 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005959.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT E RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1228, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 1227 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005950.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1227, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $739,999.99 |
| 1226 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SUNSOLTEC S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22005922.- RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1226, A FAVOR DE SUNSOLTEC S. DE R.L. DE C.V. | $72,500.00 |
| 1225 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22005819.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1225, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $7,258.12 |
| 1224 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22005817.- COMPRA DE LONAS, ORDEN 3439 DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1224, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $448.92 |
| 1223 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005815.- COMPRA DE LLAVES MEZCLADORA PARA LAVABO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1223, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $2,549.97 |
| 1222 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 22005802.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EL EVENTO PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1222, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $17,400.00 |
| 1221 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005788.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1221, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,550.60 |
| 1221 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005788.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1221, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $36,134.00 |
| 1221 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005788.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1221, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,589.20 |
| 1221 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005788.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1221, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,879.92 |
| 1220 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5630 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | DIR. EDUCACION | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005779.- COMPRA DE ASPIRADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1220, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 1219 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005719.- COMPRA DE PLANCHAS, LICUADORAS Y BATIDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1219, A FAVOR DE EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | $9,836.80 |
| 1218 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 22005471.- COMPA DE MATERIAL ELECTRCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1218, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $118,238.80 |
| 1217 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005789.- COMPRA DE CAFE DE GRANO PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1217, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $2,150.00 |
| 1216 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22005783.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 696. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1216, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $16,278.92 |
| 1215 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADMVA. TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005774.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1215, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $154,963.66 |
| 1214 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005767.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1214, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,401.40 |
| 1214 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005767.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1214, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $10,404.22 |
| 1214 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005767.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1214, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,388.52 |
| 1213 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005743.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, TRAFICO Y ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1213, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $149,752.06 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005739.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1212, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $5,056.44 |
| 1211 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 22005952.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTIDA DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1211, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 1210 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005916.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL TALLERES INFANTILES Y PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1210, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $64,844.00 |
| 1210 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005916.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL TALLERES INFANTILES Y PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1210, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $16,820.00 |
| 1209 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005775.- COMPRA DE PLANCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1209, A FAVOR DE EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 1208 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 22005720.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, RESANADOR E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1208, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $76,909.68 |
| 1208 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 22005720.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, RESANADOR E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1208, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $232.00 |
| 1208 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 22005720.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, RESANADOR E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1208, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $1,534.45 |
| 1207 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22005480.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1207, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,378.93 |
| 1207 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22005480.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1207, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $159,878.86 |
| 1207 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22005480.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1207, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $902,119.12 |
| 1206 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005469.- COMPRA DE TONER Y COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1206, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $109,045.69 |
| 1206 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | GLOSA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005469.- COMPRA DE TONER Y COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1206, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,578.76 |
| 1206 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005469.- COMPRA DE TONER Y COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1206, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,184.74 |
| 1206 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005469.- COMPRA DE TONER Y COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1206, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,265.82 |
| 1206 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005469.- COMPRA DE TONER Y COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1206, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,819.65 |
| 1206 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005469.- COMPRA DE TONER Y COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1206, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,403.84 |
| 1206 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005469.- COMPRA DE TONER Y COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1206, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,340.85 |
| 1206 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005469.- COMPRA DE TONER Y COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1206, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,296.34 |
| 1206 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005469.- COMPRA DE TONER Y COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1206, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $21,233.38 |
| 1205 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005429.- COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1205, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $2,127.44 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22005738.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ORDEN 1406. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $6,169,138.89 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22005737.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ORDEN 1411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $1,540,715.93 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22005735.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ORDEN 1409. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $6,290,217.08 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006045.- PAGO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE GALINDO CAMPOS JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,946.94 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006045.- PAGO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE GALINDO CAMPOS JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $944.98 |
| 257887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | BENIGNO MODESTO URIBE DE LA TORRE | CR NO. 22005898.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 975/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257887, A FAVOR DE BENIGNO MODESTO URIBE DE LA TORRE | $120,040.67 |
| 257886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | LEONARDO CERDA CARRILLO | CR NO. 22005452.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 680/2011-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257886, A FAVOR DE LEONARDO CERDA CARRILLO | $33,399.09 |
| 257881 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 22005317.- COMPRA DE POSTE PARA DELIMITAR AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257881, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 257880 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004782.- SERVICIO DE VIGIANCIA EN EL MERCADO CORONA POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257880, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $72,384.00 |
| 257879 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | CR NO. 22005900.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO CON EL JUICIO LABORAL 467/2010/E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257879, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA RUBEN | $200,000.00 |
| 1204 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 22006037.- ARRENDAMIENTO DE LA FINCA UBICADA EN FRANCISCO DE QUEVEDO #338 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1204, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $30,566.00 |
| 1201 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22005472.- COMPRA DE ESCOBAS Y RECOGEDOR DE BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1201, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,931.40 |
| 1200 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005463.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1200, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $6,496.00 |
| 1199 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005444.- COMPRA DE NAVAJA DE CORTE DEL ASTILLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1199, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $12,550.01 |
| 1198 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22005421.- COMPRADE RECOGEDOR DE BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1198, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,595.00 |
| 1197 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1197, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $93,825.44 |
| 1196 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005408.- COMPRA DE HOJAS T/C CON PLECA PARA RECIBOS DE NOMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1196, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $5,742.00 |
| 1195 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22005399.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1195, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $16,412.49 |
| 1194 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005382.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1194, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $82,643.32 |
| 1193 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22003502.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1193, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $66,584.00 |
| 1193 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22003502.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1193, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $4,524.00 |
| 1193 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22003502.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1193, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $290.00 |
| 1192 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22001646.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1192, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $6,066.80 |
| 257873 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | OROZCO GONZALEZ JUAN PABLO | CR NO. 22005961.- PROGRAMA DE APOYO A COMERCIANTES, DCM/055/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257873, A FAVOR DE OROZCO GONZALEZ JUAN PABLO | $407.00 |
| 257872 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | NAVARRO SANCHEZ FRANCISCO | CR NO. 22005960.- PROGRAMA DE APOYO A COMERCIANTES, DCM/055/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257872, A FAVOR DE NAVARRO SANCHEZ FRANCISCO | $407.00 |
| 257871 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | HERMOSILLO FIGUEROA ORLANDO GABRIEL | CR NO. 22005958.- PROGRAMA DE APOYO A COMERCIANTES, DCM/055/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257871, A FAVOR DE HERMOSILLO FIGUEROA ORLANDO GABRIEL | $936.00 |
| 257870 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DESPACHO TESORERIA | RODRIGUEZ RUBIO GERARDO | CR NO. 22005927.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL CON No. DE CUENTA 4-U-90311 CON AMPARO 399/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257870, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUBIO GERARDO | $37.22 |
| 257869 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGULO AGUAYO EMMANUELLE | CR NO. 22005926.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. AGUAYO GUTIERREZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257869, A FAVOR DE ANGULO AGUAYO EMMANUELLE | $594.61 |
| 257869 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGULO AGUAYO EMMANUELLE | CR NO. 22005926.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. AGUAYO GUTIERREZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257869, A FAVOR DE ANGULO AGUAYO EMMANUELLE | $4,444.36 |
| 257869 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGULO AGUAYO EMMANUELLE | CR NO. 22005926.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. AGUAYO GUTIERREZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257869, A FAVOR DE ANGULO AGUAYO EMMANUELLE | $272.33 |
| 257869 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGULO AGUAYO EMMANUELLE | CR NO. 22005926.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. AGUAYO GUTIERREZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257869, A FAVOR DE ANGULO AGUAYO EMMANUELLE | $212.60 |
| 257868 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO MORA ALMARAZ | CR NO. 22005924.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257868, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO MORA ALMARAZ | $7,828.50 |
| 257868 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA DEL ROSARIO MORA ALMARAZ | CR NO. 22005924.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257868, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO MORA ALMARAZ | $402.48 |
| 257867 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUSTIN RODRIGUEZ MENDEZ | CR NO. 22005923.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257867, A FAVOR DE AGUSTIN RODRIGUEZ MENDEZ | $6,105.25 |
| 257867 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | AGUSTIN RODRIGUEZ MENDEZ | CR NO. 22005923.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257867, A FAVOR DE AGUSTIN RODRIGUEZ MENDEZ | $75.15 |
| 257867 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUSTIN RODRIGUEZ MENDEZ | CR NO. 22005923.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257867, A FAVOR DE AGUSTIN RODRIGUEZ MENDEZ | $-310.30 |
| 257865 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | CR NO. 22005857.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL DE ENERO A MARZO DEL 2016, ORDEN 553. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257865, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | $40,000.00 |
| 257865 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | CR NO. 22005857.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL DE ENERO A MARZO DEL 2016, ORDEN 553. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257865, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | $40,000.00 |
| 257865 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | CR NO. 22005857.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL DE ENERO A MARZO DEL 2016, ORDEN 553. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257865, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | $40,000.00 |
| 257864 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ASEO PUBLICO | SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005287.- COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257864, A FAVOR DE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | $3,108.80 |
| 257863 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | CR NO. 22005100.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE MARZO A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257863, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | $29,348.00 |
| 257862 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | FLORENTINO LUIS KIN | CR NO. 22005021.- APOYO A FONDO PERDIDO PARA TRAMITE DE LICENCIA TIPO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257862, A FAVOR DE FLORENTINO LUIS KIN | $781.00 |
| 257861 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ALVAREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | CR NO. 22005020.- APOYO A FONDO PERDIDO PARA TRAMITE DE LICENCIA TIPO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257861, A FAVOR DE ALVAREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | $407.00 |
| 257860 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | LEON RODRIGUEZ JONATHAN MOISES | CR NO. 22005019.- APOYO A FONDO PERDIDO PARA TRAMITE DE LICENCIA TIPO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257860, A FAVOR DE LEON RODRIGUEZ JONATHAN MOISES | $407.00 |
| 257859 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | MARTIN PUEBLA SERGIO ALBERTO | CR NO. 22005018.- APOYO A FONDO PERDIDO PARA TRAMITE DE LICENCIA TIPO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257859, A FAVOR DE MARTIN PUEBLA SERGIO ALBERTO | $109.00 |
| 257858 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | MARTINEZ AYALA JUAN CARLOS | CR NO. 22005017.- APOYO A FONDO PERDIDO PARA TRAMITE DE LICENCIA TIPO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257858, A FAVOR DE MARTINEZ AYALA JUAN CARLOS | $407.00 |
| 257857 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ALATORRE PONCE VICTOR MANUEL | CR NO. 22005016.- APOYO A FONDO PERDIDO PARA TRAMITE DE LICENCIA TIPO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257857, A FAVOR DE ALATORRE PONCE VICTOR MANUEL | $407.00 |
| 257856 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CARRILLO HERNANDEZ MAGDALENA | CR NO. 22005014.- APOYO A FONDO PERIDO PARA TRAMITE DE LICENCIA TIPO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257856, A FAVOR DE CARRILLO HERNANDEZ MAGDALENA | $407.00 |
| 257855 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | RODRIGUEZ MAGAÑA GRACIELA | CR NO. 22005013.- APOYO A FONDO PERIDO PARA TRAMITE DE LICENCIA TIPO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257855, A FAVOR DE RODRIGUEZ MAGAÑA GRACIELA | $836.00 |
| 257854 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ALVAREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | CR NO. 22004053.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257854, A FAVOR DE ALVAREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | $407.00 |
| 257853 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | SAUCEDO CONTRERAS GABRIELA ELIZABETH | CR NO. 22004052.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257853, A FAVOR DE SAUCEDO CONTRERAS GABRIELA ELIZABETH | $407.00 |
| 257852 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA YASMIN | CR NO. 22004051.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257852, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA YASMIN | $407.00 |
| 257851 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | NUÑO JOAQUIN JOSE LUIS | CR NO. 22004050.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257851, A FAVOR DE NUÑO JOAQUIN JOSE LUIS | $407.00 |
| 257850 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | MORENO FIERROS ALFREDO IVAN | CR NO. 22004049.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257850, A FAVOR DE MORENO FIERROS ALFREDO IVAN | $407.00 |
| 257849 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | MODESTO MAURICIO CANDIDA | CR NO. 22004048.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257849, A FAVOR DE MODESTO MAURICIO CANDIDA | $2,000.00 |
| 257848 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | DOMINGUEZ NICOLAS PETRA | CR NO. 22004047.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257848, A FAVOR DE DOMINGUEZ NICOLAS PETRA | $2,000.00 |
| 257847 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | BARRIENTOS MARIO | CR NO. 22004046.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257847, A FAVOR DE BARRIENTOS MARIO | $407.00 |
| 257846 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | LOZANO MARTIN | CR NO. 22004045.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257846, A FAVOR DE LOZANO MARTIN | $814.00 |
| 257845 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | FELIPE FELIPE FLORA | CR NO. 22004044.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257845, A FAVOR DE FELIPE FELIPE FLORA | $781.00 |
| 257844 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | CR NO. 22002915.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 3 DE MZO. AL 30 DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257844, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | $6,999.90 |
| 257843 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 22002863.- SERVICIOS PROFESIOANLES POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257843, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 257842 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 22002861.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257842, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
| 1189 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005866.- PAGO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1189, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $755.58 |
| 1189 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005866.- PAGO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1189, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $68.69 |
| 1189 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005866.- PAGO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1189, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $412.13 |
| 1189 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005866.- PAGO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1189, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $393.20 |
| 1188 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 22005717.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-017-16: DESAZOLVE DE LOS VASOS REGULADORES N° 5 DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1188, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | $520,157.40 |
| 1187 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003252.- SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 396. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1187, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $8,004.00 |
| 1185 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 22005850.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-129-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1185, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $3,948,040.71 |
| 1185 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 22005850.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-129-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1185, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $-1,184,412.21 |
| 1184 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005385.- COMPA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1184, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $68,756.10 |
| 1183 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005384.- COMPRA DE TONER Y CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1183, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $40,383.54 |
| 1183 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005384.- COMPRA DE TONER Y CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1183, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $7,843.38 |
| 1182 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004587.- COMPRA DE PLATOS, CUCHARRAS, TENEDORES, TAZONES,CUCHILLOS, VAJILLAS, VASOS, TAZA Y CAFETERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1182, A FAVOR DE EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | $8,037.04 |
| 1181 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22005473.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1181, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. | $2,612,631.00 |
| 1181 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22005473.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1181, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. | $214,731.72 |
| 1180 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005395.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1180, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $22,500.00 |
| 1179 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005343.- CONSTANCIAS, FORMATO PARA VARIOS EVENTOS Y HOJAS MEMBRETADAS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1179, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,941.60 |
| 1179 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. ADQUISICIONES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005343.- CONSTANCIAS, FORMATO PARA VARIOS EVENTOS Y HOJAS MEMBRETADAS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1179, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 1179 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005343.- CONSTANCIAS, FORMATO PARA VARIOS EVENTOS Y HOJAS MEMBRETADAS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1179, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 1178 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22005311.- COMPRA DE PINZAS PARA ELECTRICISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1178, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $6,612.00 |
| 1177 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 22004452.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1177, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $62,582.00 |
| 1177 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 22004452.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1177, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $87,614.80 |
| 1176 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002428.- COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1176, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,137.30 |
| 1175 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22002407.- COMPRA DE EMPREMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1175, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $7,267.40 |
| 1174 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | COMUNICA TU MARCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006022.- SERVICIO DE PRODUCCION DISEÑO DE INFORMACION Y DE EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1174, A FAVOR DE COMUNICA TU MARCA, S.A. DE C.V. | $118,754.00 |
| 1174 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | COMUNICA TU MARCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006022.- SERVICIO DE PRODUCCION DISEÑO DE INFORMACION Y DE EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1174, A FAVOR DE COMUNICA TU MARCA, S.A. DE C.V. | $154,813.01 |
| 1173 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 22006006.- APOYO D/TRASLADO P/MENOR DE EDAD Y BAILARINA DE BALLET GISELLE GARCIA LARA A LA CD. DE FILADELFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1173, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $16,205.00 |
| 1172 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | CR NO. 22005894.- POLIZA, RESPONSABILIDADES SERVIDORES O FUNCIONARIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1172, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | $73,892.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SINDICATURA | PARDO MANZO MARTHA | CR NO. 22005068.- COMPRA DE VENTILADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1171, A FAVOR DE PARDO MANZO MARTHA | $7,714.00 |
| 1170 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004106.- POLIZA ANUAL DEL SISTEMA ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1170, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 1169 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MOODY´S DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 22003931.- ANUALIDAD 2015 DE LA CALIFICACION AL EMISOR Y CREDITO RESPALDADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1169, A FAVOR DE MOODY´S DE MEXICO S.A. DE C.V. | $276,062.60 |
| 1169 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MOODY´S DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 22003931.- ANUALIDAD 2015 DE LA CALIFICACION AL EMISOR Y CREDITO RESPALDADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1169, A FAVOR DE MOODY´S DE MEXICO S.A. DE C.V. | $332,735.56 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22005734.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ORDEN 1408. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $7,132,438.71 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22005733.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1407. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $6,214,744.56 |
| 257839 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | ISRAEL FERNANDO HERNANDEZ ORTIZ | CR NO. 22005895.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO CON EL JUICIO LABORAL 2385/2013-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257839, A FAVOR DE ISRAEL FERNANDO HERNANDEZ ORTIZ | $140,000.00 |
| 257838 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | SANTOS FLORES MARIA DEL ROCIO | CR NO. 22005948.- PRO GRAMA DE APOYO A COMERCIANTES, DMAP/DFEE/0203/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257838, A FAVOR DE SANTOS FLORES MARIA DEL ROCIO | $20,000.00 |
| 257837 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | MARTINEZ AYALA JUAN CARLOS | CR NO. 22005947.- PROGRAMA DE APOYO A COMERCIANTES, DMAP/DFEE/0203/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257837, A FAVOR DE MARTINEZ AYALA JUAN CARLOS | $60,000.00 |
| 257836 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GARCIA RAMIREZ JOSE ANTONIO | CR NO. 22005945.- PROGRAMA DE APOYO A COMERCIANTES, DMAP/DFEE/0203/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257836, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ JOSE ANTONIO | $20,000.00 |
| 257835 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | MORENO FIERROS ALFREDO IVAN | CR NO. 22005944.- PROGRAMA DE APOYO A COMERCIANTES, DMAP/DFEE/0203/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257835, A FAVOR DE MORENO FIERROS ALFREDO IVAN | $80,000.00 |
| 257834 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CARRILLO HERNANDEZ MAGDALENA | CR NO. 22005943.- PROGRAMA DE APOYO A COMERCIANTES, DMAP/DFEE/0203/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257834, A FAVOR DE CARRILLO HERNANDEZ MAGDALENA | $29,600.00 |
| 257833 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ALVAREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | CR NO. 22005942.- PROGRAMA DE APOYO A COMERCIANTES, DMAP/DFEE/0203/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257833, A FAVOR DE ALVAREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | $59,000.00 |
| 257832 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | PINTOR CABRALES MARIA MIROSLABA | CR NO. 22005941.- PROGRAMA DE APOYO A COMERCIANTES, DMAP/DFEE/0203/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257832, A FAVOR DE PINTOR CABRALES MARIA MIROSLABA | $81,000.00 |
| 257831 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | OROZCO GONZALEZ JUAN PABLO | CR NO. 22005940.- PROGRAMA DE APOYO A COMERCIANTES, DMAP/DFEE/0203/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257831, A FAVOR DE OROZCO GONZALEZ JUAN PABLO | $44,060.00 |
| 257830 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | FELIPE FELIPE FLORA | CR NO. 22005939.- PROGRAMA DE APOYO A COMERCIANTES, DMAP/DFEE/0203/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257830, A FAVOR DE FELIPE FELIPE FLORA | $40,000.00 |
| 257829 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | VERA JUAREZ CIRO MANUEL | CR NO. 22005937.- PROGRAMA DE APOYO A COMERCIANTES, DMAP/DFEE/0203/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257829, A FAVOR DE VERA JUAREZ CIRO MANUEL | $74,000.00 |
| 257828 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | VAZQUEZ CARDENAS ABISUR JAIR | CR NO. 22005936.- PROGRAMA DE APOYO A COMERCIANTES, DMAP/DFEE/0203/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257828, A FAVOR DE VAZQUEZ CARDENAS ABISUR JAIR | $99,000.00 |
| 257827 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | FLORENTINO LUIS KIN | CR NO. 22005935.- PROGRAMA DE APOYO A COMERCIANTES, DMAP/DFEE/0203/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257827, A FAVOR DE FLORENTINO LUIS KIN | $106,000.00 |
| 257826 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | RAMIREZ CORTES CESAR | CR NO. 22005934.- PROGRAMA DE APOYO A COMERCIANTES, DMAP/DFEE/0203/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257826, A FAVOR DE RAMIREZ CORTES CESAR | $36,800.00 |
| 1167 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005834.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1167, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $111,189.77 |
| 1167 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005834.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1167, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $108,991.86 |
| 1167 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005834.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1167, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $113,838.92 |
| 1166 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GRC COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005810.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1166, A FAVOR DE GRC COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $300,000.36 |
| 1165 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | STEREOREY MEXICO, S.A. | CR NO. 22005806.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1165, A FAVOR DE STEREOREY MEXICO, S.A. | $299,999.78 |
| 1164 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005805.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOR EN TV, ORDEN 1646. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1164, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,000,000.00 |
| 1163 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005763.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1163, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 1162 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005761.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1162, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 1161 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGDECD | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 22005331.- COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1161, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $6,101.60 |
| 1159 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005855.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1159, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $197,036.21 |
| 1159 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005855.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1159, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $182,745.26 |
| 1159 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005855.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1159, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $141,970.28 |
| 1159 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005855.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1159, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $98,199.42 |
| 1158 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005854.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1158, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $86,856.05 |
| 1158 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005854.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1158, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $49,211.65 |
| 1158 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005854.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1158, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $106,842.40 |
| 1157 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005840.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1157, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $207,728.90 |
| 1157 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005840.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1157, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $142,771.49 |
| 1157 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005840.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1157, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $240,268.35 |
| 1156 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005839.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1156, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $138,861.00 |
| 1156 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005839.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1156, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $175,533.20 |
| 1156 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005839.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1156, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $239,632.60 |
| 1155 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005836.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1155, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $69,714.79 |
| 1155 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005836.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1155, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $145,711.06 |
| 1155 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005836.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1155, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $73,041.06 |
| 1154 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 22004501.- EVENTO CULTURAL Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL 13 AL 29 DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1154, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $99,760.00 |
| 257825 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | CR NO. 22005901.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257825, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | $1,745.92 |
| 257825 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | CR NO. 22005901.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257825, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | $174.59 |
| 257825 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | CR NO. 22005901.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257825, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | $12,745.20 |
| 257825 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | CR NO. 22005901.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257825, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | $189.90 |
| 257825 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | CR NO. 22005901.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257825, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | $494.00 |
| 257825 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | CR NO. 22005901.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257825, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | $385.67 |
| 257824 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CARLOS ALFREDO ORELLAN DIAZ | CR NO. 22005908.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257824, A FAVOR DE CARLOS ALFREDO ORELLAN DIAZ | $5,377.27 |
| 257824 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS ALFREDO ORELLAN DIAZ | CR NO. 22005908.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257824, A FAVOR DE CARLOS ALFREDO ORELLAN DIAZ | $31,487.40 |
| 257824 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS ALFREDO ORELLAN DIAZ | CR NO. 22005908.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257824, A FAVOR DE CARLOS ALFREDO ORELLAN DIAZ | $754.11 |
| 257824 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CARLOS ALFREDO ORELLAN DIAZ | CR NO. 22005908.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257824, A FAVOR DE CARLOS ALFREDO ORELLAN DIAZ | $-5,377.27 |
| 257822 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARQUIN LEON CLAUDIA | CR NO. 22005906.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA REYNOSO GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257822, A FAVOR DE MARQUIN LEON CLAUDIA | $2,823.96 |
| 257822 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARQUIN LEON CLAUDIA | CR NO. 22005906.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA REYNOSO GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257822, A FAVOR DE MARQUIN LEON CLAUDIA | $282.40 |
| 257822 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARQUIN LEON CLAUDIA | CR NO. 22005906.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA REYNOSO GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257822, A FAVOR DE MARQUIN LEON CLAUDIA | $12.15 |
| 257822 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARQUIN LEON CLAUDIA | CR NO. 22005906.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA REYNOSO GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257822, A FAVOR DE MARQUIN LEON CLAUDIA | $-410.11 |
| 257822 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARQUIN LEON CLAUDIA | CR NO. 22005906.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA REYNOSO GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257822, A FAVOR DE MARQUIN LEON CLAUDIA | $-12.15 |
| 257816 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE GONZALEZ MARTINEZ | CR NO. 22005841.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257816, A FAVOR DE JUAN JOSE GONZALEZ MARTINEZ | $6,819.33 |
| 257816 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE GONZALEZ MARTINEZ | CR NO. 22005841.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257816, A FAVOR DE JUAN JOSE GONZALEZ MARTINEZ | $1,825.12 |
| 257815 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KLISMAN JONABER PEDROZA RODRIGUEZ | CR NO. 22005837.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257815, A FAVOR DE KLISMAN JONABER PEDROZA RODRIGUEZ | $7,889.52 |
| 257815 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KLISMAN JONABER PEDROZA RODRIGUEZ | CR NO. 22005837.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257815, A FAVOR DE KLISMAN JONABER PEDROZA RODRIGUEZ | $-3,255.19 |
| 257814 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 22005116.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257814, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $932.64 |
| 257812 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | SUNSOLTEC S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002233.- RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL LENOVO MODELO T410, DESPACHO CGAIG, FACTURA A-22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257812, A FAVOR DE SUNSOLTEC S. DE R.L. DE C.V. | $21,896.16 |
| 257811 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001474.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257811, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $5,565.10 |
| 1153 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1153, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $385.40 |
| 1153 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1153, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $985.42 |
| 1153 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1153, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $139.00 |
| 1153 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1153, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $78.90 |
| 1153 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1153, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,983.60 |
| 1153 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1153, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,998.07 |
| 1153 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1153, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.00 |
| 1153 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1153, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $805.50 |
| 1153 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1153, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $197.20 |
| 1152 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22005877.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1152, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,574,122.71 |
| 1151 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005849.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-101-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1151, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $427,987.87 |
| 1151 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005849.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-101-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1151, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $-128,396.36 |
| 1150 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 22005847.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-ESC-AD-005-16: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1150, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $888,012.50 |
| 1149 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22005842.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO, SEGUN CONTRATO No.- DOP-EYP-MUN-PRO-CI-022-16 DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1149, A FAVOR DE MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. | $599,598.85 |
| 1148 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | CR NO. 22005829.- ANTICIPO DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LOS PROCESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1148, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | $599,617.29 |
| 1147 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 22005818.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-100-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES CALLE ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1147, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $1,390,004.45 |
| 1147 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 22005818.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-100-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES CALLE ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1147, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-417,001.34 |
| 1146 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 22004159.- RENTA DE SILLAS PARA LAS RECAUDADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1146, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $54,984.00 |
| 1145 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARTICIPACION CIUDADANA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003816.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1145, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $783.29 |
| 1145 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003816.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1145, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $262.39 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005726.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $130,852.97 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005726.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $27,219.40 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005725.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,400,595.49 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005867.- RETENCIONES A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,932,228.06 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005867.- RETENCIONES A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,386,447.49 |
| 257809 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257809, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $29.98 |
| 257809 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257809, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $42.00 |
| 257809 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257809, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $21.00 |
| 257809 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257809, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $17.00 |
| 257809 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257809, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $125.00 |
| 257809 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257809, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $80.72 |
| 257809 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257809, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $161.00 |
| 257809 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257809, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $205.97 |
| 257809 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257809, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $73.95 |
| 257809 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257809, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $205.00 |
| 257809 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257809, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $90.99 |
| 257809 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257809, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $224.40 |
| 257809 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257809, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $63.49 |
| 257809 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257809, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $59.00 |
| 257809 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257809, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $9.01 |
| 257808 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000008.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257808, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $500.00 |
| 257808 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000008.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257808, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,856.00 |
| 257808 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000008.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257808, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,742.00 |
| 257808 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000008.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257808, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,764.36 |
| 257808 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000008.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257808, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,484.80 |
| 257805 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 22005827.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE JUNIO DE 2016 A BENEFICIARIA DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257805, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 257804 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 22005826.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE JUNIO 2016 A BENEFICIARIA DE SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257804, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 257803 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003253.- SERVICIO DE FUMIGACION EN BIBLIOTECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257803, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $4,750.20 |
| 1144 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005730.- MORTAJA KIT BATA DESECHABLE ADULTO, SUJETADOR DE BARBILLA, MANOS Y TOBILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1144, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | $15,049.26 |
| 1143 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. EDUCACION | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001900.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1143, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,723.97 |
| 1142 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 22005859.- PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA DE JUNIO DE 2016 CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1142, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $14,706.00 |
| 1141 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | JAVATEAM, S.C. | CR NO. 22005858.- LICENCIA PARA CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1141, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. | $145,000.00 |
| 1140 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. EDUCACION | GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22005107.- COMPRA DE TABLONES REDONDO DE 150 DE DIAMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1140, A FAVOR DE GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. | $2,992.80 |
| 1139 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 22004589.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1139, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $100,131.20 |
| 1138 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004478.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1138, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $1,150.00 |
| 1138 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004478.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1138, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $11,602.67 |
| 1137 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003229.- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS, SOLICITUD Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1137, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 1137 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003229.- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS, SOLICITUD Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1137, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $7,609.60 |
| 1137 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003229.- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS, SOLICITUD Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1137, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,600.80 |
| 1137 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003229.- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS, SOLICITUD Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1137, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 1136 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DESPACHO CGSM | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002427.- COMPRA DE TABLONES DE MADERA DE 4" DE ALTO X 30 CMS. ORDEN 3732 DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1136, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $23,049.20 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 22005770.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ORDEN 1403, POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,566,660.00 |
| 257799 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 22005769.- COMPRA DE BROCHAS DE 6 PULGADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257799, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $1,564.61 |
| 257798 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | CR NO. 22005765.- COMPRA DE 30 RASTRILLO PARA JARDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257798, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | $1,566.00 |
| 257797 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | URIBE MORENO ALBERTO | CR NO. 22005747.- COMPRA DE VENDA ELASTICA, ALCOHOL Y CUBRE BOCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257797, A FAVOR DE URIBE MORENO ALBERTO | $1,181.34 |
| 257796 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005729.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257796, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $539.23 |
| 257796 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005729.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257796, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $5,150.57 |
| 257795 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO URBANO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005715.- COMPRA DE 2 MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257795, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $51,934.08 |
| 1134 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005388.- COMPRA DE TRAFITAMBO CON FRANJAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA CON BASE, SUSTITUYE AL 22003251. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1134, A FAVOR DE CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | $16,773.60 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $91.00 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $187.31 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $295.01 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $330.21 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $498.80 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $499.96 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $88.00 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $32.00 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $345.84 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $150.80 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $68.00 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,792.66 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $376.88 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $338.01 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $73.80 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $110.00 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $64.00 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $581.86 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $185.00 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $13.00 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $41.00 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $26.00 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $45.00 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $25.00 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $54.00 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $47.00 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,995.20 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $774.01 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,693.34 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $32.00 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $48.00 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $225.04 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $62.00 |
| 1132 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,639.89 |
| 1131 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005771.- SUMINISTRO DE 331 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1131, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-215.15 |
| 1131 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005771.- SUMINISTRO DE 331 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1131, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,601.66 |
| 1130 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005768.- SUMINISTRO DE 313 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1130, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,460.18 |
| 1130 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005768.- SUMINISTRO DE 313 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1130, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-203.45 |
| 1129 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005764.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1129, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-293.15 |
| 1129 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005764.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1129, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,544.86 |
| 1128 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22005435.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1128, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,102.46 |
| 1127 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22005432.- COMPRA DE HERRAAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1127, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $202.48 |
| 1127 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22005432.- COMPRA DE HERRAAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1127, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $9,335.18 |
| 1127 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22005432.- COMPRA DE HERRAAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1127, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $848.52 |
| 1127 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22005432.- COMPRA DE HERRAAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1127, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $5,547.70 |
| 1126 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO TESORERIA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22005428.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1126, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,128.08 |
| 1125 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 22005424.- COMPRA PELOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1125, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,480.00 |
| 1124 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 22005417.- COMPRA DE PELOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1124, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,770.00 |
| 1124 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 22005417.- COMPRA DE PELOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1124, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,088.00 |
| 1123 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGCC | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 22005351.- COMPRA DE JUEGOS DE MESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1123, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $13,398.00 |
| 1122 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. ASEO PUBLICO | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005348.- COMPRA DE 2 GATO HIDRAULICO DE BOTELLA 35 TON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1122, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $6,941.44 |
| 1121 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO TESORERIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22005340.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1121, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $8,695.36 |
| 1120 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005315.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1120, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $12,212.94 |
| 1119 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005314.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1119, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $36,646.72 |
| 1118 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005286.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1118, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,354.30 |
| 1118 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005286.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1118, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,432.75 |
| 1117 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005104.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1117, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,238.07 |
| 1117 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005104.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1117, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $26,962.76 |
| 1116 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005074.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1116, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $6,001.52 |
| 1115 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002973.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,001.00 |
| 1115 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002973.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,359.00 |
| 1115 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002973.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,719.00 |
| 1115 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002973.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,750.00 |
| 1115 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002973.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,506.00 |
| 1115 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002973.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,446.00 |
| 1115 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002973.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,285.00 |
| 1115 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002973.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,510.00 |
| 1115 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002973.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,122.80 |
| 1115 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002973.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1115, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,379.00 |
| 1114 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22002910.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1114, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $6,240.80 |
| 1114 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22002910.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1114, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $7,795.20 |
| 1113 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002425.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1113, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $3,617.02 |
| 1112 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 22005352.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-092-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1112, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $455,659.40 |
| 1112 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 22005352.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-092-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1112, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $-136,697.82 |
| 1111 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22005305.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-097-15 : SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1111, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,827,767.85 |
| 1111 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22005305.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-097-15 : SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1111, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-548,330.36 |
| 1110 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CR NO. 22005080.- ANTICIPO 30%, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PAV-CI-053-16 RENOVACION INTEGRAL Y DE IMAGEN URBANA DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1110, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | $1,484,201.78 |
| 1109 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 22004775.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-092-15: SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1109, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $1,319,512.26 |
| 1109 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 22004775.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-092-15: SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1109, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $-395,853.68 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y PROYECTOS LIDERAZGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005820.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-108-15: 2DA. ETAPA RENOCACIÓN URBANA DE LA AVENIDA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS LIDERAZGO, S.A. DE C.V. | $2,366,352.63 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005814.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-107-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $421,683.34 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005756.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE GARCIA GARCIA VICTOR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,845.60 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005756.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE GARCIA GARCIA VICTOR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $410.13 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005754.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE QUIROZ HERNANDEZ JOSE MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $127.51 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005754.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE QUIROZ HERNANDEZ JOSE MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28.34 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005753.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE DE LA TORRE ROMO RIGOBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $761.33 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005753.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE DE LA TORRE ROMO RIGOBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $169.19 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005752.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE CASTELLANOS MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $127.51 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005752.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE CASTELLANOS MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28.34 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005750.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE BARBA GARCIA ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $127.51 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005750.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE BARBA GARCIA ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28.34 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005749.- PAGO DE ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE NUÑEZ PROCOPIO ANTONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $127.51 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005749.- PAGO DE ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE NUÑEZ PROCOPIO ANTONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28.34 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005748.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE FLORES BELTRAN LAURA JANET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,827.79 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005748.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE FLORES BELTRAN LAURA JANET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $850.61 |
| 257793 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22005777.- SELLO FECHADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257793, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $893.20 |
| 257792 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | CR NO. 22005755.- APOYO P/TRASLADO DEL MENOR ENRIQUE E. BEJARANO VIDAL BAILARIN D/BALLET CLASICO A/ CD. DE WASHINGTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257792, A FAVOR DE VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | $8,645.00 |
| 257791 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGUILAR YAÑEZ DANIEL CUAUHTLI | CR NO. 22005740.- APOYO PARA EL PAGO DEL GANADOR DEL CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA 3ERA. EDICION "JOSE GPE. ZUNO HDEZ.". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257791, A FAVOR DE AGUILAR YAÑEZ DANIEL CUAUHTLI | $15,000.00 |
| 257788 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DESPACHO TESORERIA | CASTRO RAMOS RANDY | CR NO. 22005707.- DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA DE APLICAR LA TARIFA FIJADA PARA LICENCIAS DE GIROS CON AMPARO 421/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257788, A FAVOR DE CASTRO RAMOS RANDY | $99.43 |
| 257787 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005479.- COMPRA DE PILA RECARGABLE DOBLE AA Y AAA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257787, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $392.95 |
| 257785 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. CEMENTERIOS | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005466.- COMPRA DE GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257785, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $6,283.72 |
| 257782 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005447.- COMPRA DE PILAS RECARGABLES DOBLE AA Y AAA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257782, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $316.42 |
| 257781 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | CR NO. 22005446.- COMPRA DE RODILLOS CON EXTENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257781, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | $8,665.20 |
| 257780 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005445.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257780, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $16,230.72 |
| 257779 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO TESORERIA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005442.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257779, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $30,879.20 |
| 257779 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005442.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257779, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $3,331.52 |
| 257778 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | CR NO. 22005411.- DEPOSITO DE RENTA POR LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.626. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257778, A FAVOR DE PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | $15,000.00 |
| 257777 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22005390.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, SELLO FECHADOR Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257777, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $974.40 |
| 257777 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22005390.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, SELLO FECHADOR Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257777, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $97,440.00 |
| 257777 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22005390.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, SELLO FECHADOR Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257777, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $870.00 |
| 257777 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22005390.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, SELLO FECHADOR Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257777, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $14,848.00 |
| 257777 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22005390.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, SELLO FECHADOR Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257777, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $466.90 |
| 257776 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005377.- ROTULACION DE UNIDADES INSTITUCIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257776, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $56,236.81 |
| 257775 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005140.- EVENTO CULTURAL DEL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257775, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $73,177.44 |
| 257774 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GALLARDO CARRILES JOSE RUBEN | CR NO. 22004868.- EVENTO CULTRUAL EL TALLER MURAL EN BARRIOS DEL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257774, A FAVOR DE GALLARDO CARRILES JOSE RUBEN | $14,708.80 |
| 1107 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005800.- MANTTO. PREVENTIVO DE 800 HRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1107, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $91,810.24 |
| 1107 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005800.- MANTTO. PREVENTIVO DE 800 HRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1107, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $91,810.25 |
| 1107 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005800.- MANTTO. PREVENTIVO DE 800 HRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1107, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $91,810.25 |
| 1106 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22005721.- APORTACIONES AL SEDAR DE VARIOS EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1106, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $109,056.75 |
| 1102 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 22005484.- PAGO DE APOYO ECNOMICO A BENEFICIARIA DE MERCADO PEÑA ALEJANDRO (DECRETO D 83/05/09). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1102, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 1101 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22004425.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1101, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $46,576.86 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22005732.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $6,741,505.69 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005724.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS, ANTICIPOS DE MAYO 2016, ORDEN 1551. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005724.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS, ANTICIPOS DE MAYO 2016, ORDEN 1551. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005724.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS, ANTICIPOS DE MAYO 2016, ORDEN 1551. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005724.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS, ANTICIPOS DE MAYO 2016, ORDEN 1551. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | 65504870636 INF DEP CONADE 15 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 22005718.- PAGO DE LA ESTIMACION 4, DE LA OBRA SEGUN CONTRATO OPG-PEF-EQP-CI-C04-036/15 REMODELACION DE LA UNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $977,650.87 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | 65504870636 INF DEP CONADE 15 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 22005718.- PAGO DE LA ESTIMACION 4, DE LA OBRA SEGUN CONTRATO OPG-PEF-EQP-CI-C04-036/15 REMODELACION DE LA UNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $-293,295.26 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | 65504870636 INF DEP CONADE 15 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 22005716.- PAGO DE LA ESTIMACION 3, DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-CI-C04-036/15 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $986,666.76 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2016 | SERFIN | 65504870636 INF DEP CONADE 15 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 22005716.- PAGO DE LA ESTIMACION 3, DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-CI-C04-036/15 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $-296,000.02 |
| 257771 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DESPACHO TESORERIA | VARGAS AGUILERA PEDRO MARTIN | CR NO. 22005485.- DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA EN EL PAGO PREDIAL CON RECIBO 3930576 Y PROMOVIDA CON AMPARO 464/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257771, A FAVOR DE VARGAS AGUILERA PEDRO MARTIN | $24.27 |
| 257770 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 22005483.- PAGO DE PENSION VITALICIA A BENEFICIARIA DE SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO (DECRETO D 51/40BIS/14). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257770, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 257769 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO CHAVEZ DELGADO | CR NO. 22005431.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257769, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CHAVEZ DELGADO | $6,118.35 |
| 257769 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO CHAVEZ DELGADO | CR NO. 22005431.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257769, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CHAVEZ DELGADO | $75.40 |
| 257769 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO CHAVEZ DELGADO | CR NO. 22005431.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257769, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CHAVEZ DELGADO | $-310.98 |
| 257768 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUCAS MIGUEL FELIX | CR NO. 22005430.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257768, A FAVOR DE LUCAS MIGUEL FELIX | $9,609.83 |
| 257768 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUCAS MIGUEL FELIX | CR NO. 22005430.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257768, A FAVOR DE LUCAS MIGUEL FELIX | $596.29 |
| 257768 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUCAS MIGUEL FELIX | CR NO. 22005430.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257768, A FAVOR DE LUCAS MIGUEL FELIX | $-488.44 |
| 257767 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 22005425.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257767, A FAVOR DE ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | $16,007.91 |
| 257767 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 22005425.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257767, A FAVOR DE ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | $1,842.13 |
| 257767 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 22005425.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257767, A FAVOR DE ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | $-813.63 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 22005760.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-103-15: 2DA. ETAPA, RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $1,704,687.85 |
| 257766 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | CR NO. 22005675.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257766, A FAVOR DE IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | $5,000.00 |
| 257765 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIVEROS CASTILLO VICTOR JESUS | CR NO. 22005706.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257765, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR JESUS | $5,000.00 |
| 257764 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 22005705.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257764, A FAVOR DE VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | $5,000.00 |
| 257763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 22005704.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257763, A FAVOR DE VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA | $5,000.00 |
| 257762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | CR NO. 22005703.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257762, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | $5,000.00 |
| 257761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VEGA PONCE ANDRES ALBERTO | CR NO. 22005702.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257761, A FAVOR DE VEGA PONCE ANDRES ALBERTO | $5,000.00 |
| 257760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | CR NO. 22005701.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257760, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | $5,000.00 |
| 257759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | CR NO. 22005700.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257759, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | $5,000.00 |
| 257758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO | CR NO. 22005699.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257758, A FAVOR DE TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO | $5,000.00 |
| 257757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT | CR NO. 22005698.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257757, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT | $5,000.00 |
| 257756 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 22005697.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257756, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | $5,000.00 |
| 257755 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO | CR NO. 22005696.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257755, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO | $5,000.00 |
| 257754 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | CR NO. 22005695.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257754, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | $5,000.00 |
| 257753 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | CR NO. 22005694.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257753, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | $5,000.00 |
| 257752 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | CR NO. 22005693.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257752, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | $5,000.00 |
| 257751 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA CORTES JOSE DAVID | CR NO. 22005692.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257751, A FAVOR DE RENTERIA CORTES JOSE DAVID | $5,000.00 |
| 257750 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA TORRES ANGEL | CR NO. 22005691.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257750, A FAVOR DE PLASCENCIA TORRES ANGEL | $5,000.00 |
| 257749 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO | CR NO. 22005690.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257749, A FAVOR DE PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO | $5,000.00 |
| 257748 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIO GUTIERREZ OMAR | CR NO. 22005689.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257748, A FAVOR DE PATRICIO GUTIERREZ OMAR | $5,000.00 |
| 257747 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE | CR NO. 22005688.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257747, A FAVOR DE PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE | $5,000.00 |
| 257746 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | CR NO. 22005687.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257746, A FAVOR DE PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | $5,000.00 |
| 257745 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLEA DE ANDA JORGE ARMANDO | CR NO. 22005686.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257745, A FAVOR DE OLEA DE ANDA JORGE ARMANDO | $5,000.00 |
| 257744 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | CR NO. 22005685.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257744, A FAVOR DE NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | $5,000.00 |
| 257743 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 22005684.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257743, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,000.00 |
| 257742 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES FLORES GIOVANNI | CR NO. 22005683.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257742, A FAVOR DE MORALES FLORES GIOVANNI | $5,000.00 |
| 257741 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL | CR NO. 22005682.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257741, A FAVOR DE MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL | $5,000.00 |
| 257740 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA GONZALEZ JUAN MANUEL | CR NO. 22005681.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257740, A FAVOR DE MEJIA GONZALEZ JUAN MANUEL | $5,000.00 |
| 257739 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDRANO GALLO MARIANA | CR NO. 22005680.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257739, A FAVOR DE MEDRANO GALLO MARIANA | $5,000.00 |
| 257738 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | CR NO. 22005679.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257738, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | $5,000.00 |
| 257737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GARCIA PEDRO | CR NO. 22005678.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257737, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA PEDRO | $5,000.00 |
| 257736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORALES SAUL | CR NO. 22005677.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257736, A FAVOR DE LOPEZ MORALES SAUL | $5,000.00 |
| 257735 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS GUZMAN MARLENE | CR NO. 22005676.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257735, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE | $5,000.00 |
| 257734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE | CR NO. 22005674.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257734, A FAVOR DE HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE | $5,000.00 |
| 257733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA | CR NO. 22005673.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257733, A FAVOR DE HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA | $5,000.00 |
| 257732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ZERMEÑO GEOVANNI DANIEL | CR NO. 22005672.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257732, A FAVOR DE HERNANDEZ ZERMEÑO GEOVANNI DANIEL | $5,000.00 |
| 257731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | CR NO. 22005671.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257731, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | $5,000.00 |
| 257730 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HARO ZARAGOZA ALEJANDRO SEBASTIAN | CR NO. 22005670.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257730, A FAVOR DE HARO ZARAGOZA ALEJANDRO SEBASTIAN | $5,000.00 |
| 257729 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE | CR NO. 22005669.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257729, A FAVOR DE GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE | $5,000.00 |
| 257728 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | CR NO. 22005668.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257728, A FAVOR DE GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | $5,000.00 |
| 257727 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER | CR NO. 22005667.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257727, A FAVOR DE GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER | $5,000.00 |
| 257726 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22005666.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257726, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | $5,000.00 |
| 257725 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | CR NO. 22005665.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257725, A FAVOR DE GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | $5,000.00 |
| 257724 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 22005664.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257724, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | $5,000.00 |
| 257723 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | CR NO. 22005663.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257723, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | $5,000.00 |
| 257722 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO | CR NO. 22005662.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257722, A FAVOR DE GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO | $5,000.00 |
| 257721 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | CR NO. 22005661.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257721, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | $5,000.00 |
| 257720 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI | CR NO. 22005660.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257720, A FAVOR DE GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI | $5,000.00 |
| 257719 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MILLAN YAZMIN | CR NO. 22005659.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257719, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN | $5,000.00 |
| 257718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | CR NO. 22005658.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257718, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | $5,000.00 |
| 257717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 22005657.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257717, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | $5,000.00 |
| 257716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | CR NO. 22005656.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257716, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | $5,000.00 |
| 257715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | CR NO. 22005655.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257715, A FAVOR DE CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | $5,000.00 |
| 257714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA QUEZADA FELIPE DE JESUS | CR NO. 22005654.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257714, A FAVOR DE CORDOVA QUEZADA FELIPE DE JESUS | $5,000.00 |
| 257713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 22005653.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257713, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $5,000.00 |
| 257712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL | CR NO. 22005652.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257712, A FAVOR DE CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL | $5,000.00 |
| 257711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS | CR NO. 22005651.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257711, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS | $5,000.00 |
| 257710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | CR NO. 22005650.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257710, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | $5,000.00 |
| 257709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA SALAZAR JORGE ALEJANDRO | CR NO. 22005649.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257709, A FAVOR DE BECERRA SALAZAR JORGE ALEJANDRO | $5,000.00 |
| 257708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA | CR NO. 22005648.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257708, A FAVOR DE AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA | $5,000.00 |
| 257707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO | CR NO. 22005647.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257707, A FAVOR DE APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO | $5,000.00 |
| 257706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | CR NO. 22005646.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257706, A FAVOR DE AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | $5,000.00 |
| 257669 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR ANTONIO MURO MARTINEZ | CR NO. 22005450.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257669, A FAVOR DE OSCAR ANTONIO MURO MARTINEZ | $4,029.05 |
| 257669 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR ANTONIO MURO MARTINEZ | CR NO. 22005450.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257669, A FAVOR DE OSCAR ANTONIO MURO MARTINEZ | $402.90 |
| 257669 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | OSCAR ANTONIO MURO MARTINEZ | CR NO. 22005450.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257669, A FAVOR DE OSCAR ANTONIO MURO MARTINEZ | $35.29 |
| 257668 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS HERNANDEZ PATIÑO | CR NO. 22005448.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257668, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ PATIÑO | $2,081.67 |
| 257667 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005426.- COMPRA DE BOTAS DE HULE, GUANTES Y LENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257667, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,004.40 |
| 257666 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | CR NO. 22005419.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES MES JUNIO 2016, UBICADA EN NICOLAS BRAVO 626, ORDEN 1662. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257666, A FAVOR DE PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | $17,400.00 |
| 257665 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22005416.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257665, A FAVOR DE GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. | $523.74 |
| 257664 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO VALDERRAMA REYNAGA | CR NO. 22005410.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257664, A FAVOR DE ANTONIO VALDERRAMA REYNAGA | $6,172.12 |
| 257664 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ANTONIO VALDERRAMA REYNAGA | CR NO. 22005410.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257664, A FAVOR DE ANTONIO VALDERRAMA REYNAGA | $76.43 |
| 257664 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO VALDERRAMA REYNAGA | CR NO. 22005410.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257664, A FAVOR DE ANTONIO VALDERRAMA REYNAGA | $-313.31 |
| 257662 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO CONTRERAS LOMELI | CR NO. 22005407.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257662, A FAVOR DE ANTONIO CONTRERAS LOMELI | $6,016.27 |
| 257662 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ANTONIO CONTRERAS LOMELI | CR NO. 22005407.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257662, A FAVOR DE ANTONIO CONTRERAS LOMELI | $73.44 |
| 257662 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO CONTRERAS LOMELI | CR NO. 22005407.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257662, A FAVOR DE ANTONIO CONTRERAS LOMELI | $-305.78 |
| 257661 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PANECATL OLMOS ADRIANA | CR NO. 22005406.- COMPRA DE 66 PARES DE BOTA BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257661, A FAVOR DE PANECATL OLMOS ADRIANA | $23,350.80 |
| 257660 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 22005405.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, POR EL MES DE JUNIO 2016, ORDEN 1196. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257660, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $11,600.00 |
| 257659 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO ALEJANDRO GARCIA GIL | CR NO. 22005404.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257659, A FAVOR DE RICARDO ALEJANDRO GARCIA GIL | $7,556.25 |
| 257659 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | RICARDO ALEJANDRO GARCIA GIL | CR NO. 22005404.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257659, A FAVOR DE RICARDO ALEJANDRO GARCIA GIL | $372.86 |
| 257659 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO ALEJANDRO GARCIA GIL | CR NO. 22005404.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257659, A FAVOR DE RICARDO ALEJANDRO GARCIA GIL | $-384.06 |
| 257658 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS PADILLA AGUAYO | CR NO. 22005403.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257658, A FAVOR DE J JESUS PADILLA AGUAYO | $5,746.12 |
| 257658 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | J JESUS PADILLA AGUAYO | CR NO. 22005403.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257658, A FAVOR DE J JESUS PADILLA AGUAYO | $68.25 |
| 257658 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS PADILLA AGUAYO | CR NO. 22005403.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257658, A FAVOR DE J JESUS PADILLA AGUAYO | $-292.06 |
| 257657 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN BRAVO PEREZ | CR NO. 22005402.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257657, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN BRAVO PEREZ | $6,345.98 |
| 257657 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA DEL CARMEN BRAVO PEREZ | CR NO. 22005402.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257657, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN BRAVO PEREZ | $79.77 |
| 257657 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN BRAVO PEREZ | CR NO. 22005402.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257657, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN BRAVO PEREZ | $-322.54 |
| 257656 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE MAGDALENA VILLARRUEL CRUZ | CR NO. 22005376.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257656, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE MAGDALENA VILLARRUEL CRUZ | $5,614.40 |
| 257656 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA GUADALUPE MAGDALENA VILLARRUEL CRUZ | CR NO. 22005376.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257656, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE MAGDALENA VILLARRUEL CRUZ | $65.73 |
| 257656 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE MAGDALENA VILLARRUEL CRUZ | CR NO. 22005376.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257656, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE MAGDALENA VILLARRUEL CRUZ | $-602.91 |
| 257655 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. SALUD | GRUPO INDUSTRIAL UNYAMI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002859.- COMPRA DE VESTURARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257655, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL UNYAMI, S.A. DE C.V. | $60,378.00 |
| 257654 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 22005110.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257654, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $73,751.32 |
| 1100 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005423.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1100, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $203,981.50 |
| 1100 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005423.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1100, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $183,923.90 |
| 1099 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005422.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1099, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $224,939.00 |
| 1099 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005422.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1099, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $178,567.10 |
| 1098 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005347.- SERVICIOS PROFESIONALES DE RAYOS RX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1098, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $249,999.72 |
| 1098 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005347.- SERVICIOS PROFESIONALES DE RAYOS RX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1098, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $94,551.60 |
| 1098 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005347.- SERVICIOS PROFESIONALES DE RAYOS RX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1098, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $849,999.28 |
| 1098 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005347.- SERVICIOS PROFESIONALES DE RAYOS RX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1098, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $249,998.56 |
| 1098 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005347.- SERVICIOS PROFESIONALES DE RAYOS RX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1098, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $105,451.54 |
| 1098 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005347.- SERVICIOS PROFESIONALES DE RAYOS RX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1098, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $849,999.28 |
| 1097 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005341.- SUMINISTRO DE 1,680 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1097, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,157.94 |
| 1097 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005341.- SUMINISTRO DE 1,680 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1097, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 1097 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005341.- SUMINISTRO DE 1,680 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1097, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-343.85 |
| 1097 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005341.- SUMINISTRO DE 1,680 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1097, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,758.86 |
| 1097 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005341.- SUMINISTRO DE 1,680 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1097, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-228.15 |
| 1097 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005341.- SUMINISTRO DE 1,680 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1097, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,965.00 |
| 1097 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005341.- SUMINISTRO DE 1,680 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1097, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 1097 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005341.- SUMINISTRO DE 1,680 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1097, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,323.00 |
| 1096 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005129.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, SUSTITUYE AL C.R.22002270. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1096, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,219.74 |
| 1096 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARTICIPACION CIUDADANA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005129.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, SUSTITUYE AL C.R.22002270. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1096, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,182.64 |
| 1096 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005129.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, SUSTITUYE AL C.R.22002270. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1096, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $9,199.05 |
| 1096 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005129.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, SUSTITUYE AL C.R.22002270. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1096, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,310.34 |
| 1096 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005129.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, SUSTITUYE AL C.R.22002270. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1096, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,539.37 |
| 1096 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005129.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, SUSTITUYE AL C.R.22002270. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1096, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,402.81 |
| 1096 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005129.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, SUSTITUYE AL C.R.22002270. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1096, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,694.85 |
| 1096 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005129.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, SUSTITUYE AL C.R.22002270. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1096, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $16,423.99 |
| 1095 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 22004027.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 931. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1095, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $400,664.00 |
| 1095 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 22004027.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 931. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1095, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $635,192.80 |
| 1095 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 22004027.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 931. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1095, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $255,165.20 |
| 1095 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 22004027.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 931. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1095, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $184,034.00 |
| 1094 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22003066.- COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1094, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $153,948.24 |
| 1093 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005439.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1093, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $174,770.58 |
| 1093 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005439.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1093, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $191,146.61 |
| 1093 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005439.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1093, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $163,646.33 |
| 1092 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005438.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1092, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $136,905.27 |
| 1092 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005438.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1092, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $197,279.93 |
| 1092 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005438.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1092, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $166,418.85 |
| 1091 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005339.- SUMINISTRO DE 439 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1091, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,450.54 |
| 1091 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005339.- SUMINISTRO DE 439 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1091, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-285.35 |
| 1090 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005334.- COMPRA DE ALFALFA Y ALIMENTOS PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1090, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $159,600.00 |
| 1089 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005304.- SUMINISTRO DE 90 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1089, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $707.40 |
| 1088 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005301.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1088, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,965.00 |
| 1088 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005301.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1088, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 1087 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005299.- SUMINISTRO DE 274 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,153.64 |
| 1087 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005299.- SUMINISTRO DE 274 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-178.10 |
| 1086 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005284.- SUMINISTRO DE 718 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1086, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,643.48 |
| 1086 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005284.- SUMINISTRO DE 718 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1086, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-466.70 |
| 1085 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005283.- SUMINISTRO DE 662 LITRO DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1085, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-430.30 |
| 1085 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005283.- SUMINISTRO DE 662 LITRO DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1085, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,203.32 |
| 1084 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005139.- SERVICIO DE REPARACION UPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1084, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $10,805.40 |
| 1083 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 22005131.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 AL FIDEICOMISO "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1083, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 1082 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22005109.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1082, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $8,658.00 |
| 1082 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22005109.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1082, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $966.00 |
| 1081 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004825.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1081, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $4,796.60 |
| 1081 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004825.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1081, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $68,208.00 |
| 1081 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004825.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1081, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,750.30 |
| 1080 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004591.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1080, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $13,319.35 |
| 1079 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004541.- COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1079, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $1,200.37 |
| 1079 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004541.- COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1079, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $42,900.69 |
| 1078 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004387.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1078, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $135,438.10 |
| 1078 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004387.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1078, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $147,937.50 |
| 1078 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004387.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1078, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $191,286.50 |
| 1077 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002772.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1077, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $51.22 |
| 1077 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002772.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1077, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $708.52 |
| 1077 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002772.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1077, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $406.46 |
| 1077 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002772.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1077, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $377.69 |
| 1077 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002772.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1077, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $74.34 |
| 1077 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002772.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1077, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $51.22 |
| Total Mensual Junio 2016 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:10 hrs. |
$273,185,156.96 | |||||||||
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