Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2015
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2015 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | CR NO. 220008924.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH | CR NO. 220008921.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH | $8,000.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | CR NO. 220008842.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GALINDO OSVALDO | CR NO. 220008841.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE GONZALEZ GALINDO OSVALDO | $8,000.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GALINDO OSVALDO | CR NO. 220008840.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE GONZALEZ GALINDO OSVALDO | $8,000.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | CR NO. 220008839.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALLE ANAYA LUIS | CR NO. 220008786.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS | $8,000.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES MAESTRO ISMAEL | CR NO. 220008785.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL | $8,000.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | CR NO. 220008783.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | $8,000.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL | CR NO. 220008782.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL | $8,000.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OYERVIDES SALGADO FELIPE | CR NO. 220008781.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE OYERVIDES SALGADO FELIPE | $8,000.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA | CR NO. 220008780.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA | $8,000.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA | CR NO. 220008779.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA | $8,000.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LUCANO JARERO ERASMO | CR NO. 220008778.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO | $8,000.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | CR NO. 220008777.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | $8,000.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET | CR NO. 220008776.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET | $8,000.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220008775.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO | $8,000.00 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE | CR NO. 220008774.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE | $8,000.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | CR NO. 220008773.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | $8,000.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | CR NO. 220008772.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | CR NO. 220008771.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | $8,000.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO | CR NO. 220008760.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO | $8,000.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | CR NO. 220008758.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | $8,000.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALLE ANAYA LUIS | CR NO. 220008751.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS | $8,000.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES MAESTRO ISMAEL | CR NO. 220008750.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL | $8,000.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH | CR NO. 220008749.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH | $8,000.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | CR NO. 220008748.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | $8,000.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL | CR NO. 220008747.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL | $8,000.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OYERVIDES SALGADO FELIPE | CR NO. 220008746.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE OYERVIDES SALGADO FELIPE | $8,000.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA | CR NO. 220008744.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA | $8,000.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA | CR NO. 220008741.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA | $8,000.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LUCANO JARERO ERASMO | CR NO. 220008740.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO | $8,000.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | CR NO. 220008738.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | $8,000.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET | CR NO. 220008737.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET | $8,000.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220008736.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO | $8,000.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE | CR NO. 220008734.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE | $8,000.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | CR NO. 220008733.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | $8,000.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | CR NO. 220008731.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | $8,000.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO | CR NO. 220008729.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO | $8,000.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | CR NO. 220008728.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | $8,000.00 |
| 249379 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GARCIA JOSE TRINIDAD | CR NO. 220009305.- CANJE O REFRENDO DE LICIENIA DE MANEJO COND. DE SERV. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249379, A FAVOR DE TORRES GARCIA JOSE TRINIDAD | $625.00 |
| 249378 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MEXIA JOSE | CR NO. 220009303.- CANJE O REFRENDO DE LICIENIA DE MANEJO COND. DE SERV. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249378, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEXIA JOSE | $625.00 |
| 249377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | CR NO. 220009183.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1792. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249377, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | $350,000.00 |
| 249376 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CORTES SICILIA TESSI | CR NO. 220003449.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP. PREDIAL CON RECIBO 1077632. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249376, A FAVOR DE CORTES SICILIA TESSI | $7,779.50 |
| 249375 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS PEREZ JOSE ULISES | CR NO. 220003408.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO CONDUCTOR DE SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249375, A FAVOR DE VILLEGAS PEREZ JOSE ULISES | $655.00 |
| 249374 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO ORTIZ GERARDO | CR NO. 220003407.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO CONDUCTOR DE SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249374, A FAVOR DE CASTILLO ORTIZ GERARDO | $625.00 |
| 249372 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMORA FLORES J. MATILDE | CR NO. 220003405.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO CONDUCTOR DE SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249372, A FAVOR DE ZAMORA FLORES J. MATILDE | $625.00 |
| 249371 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MATA HECTOR RAMON | CR NO. 220003404.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO CONDUCTOR DE SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249371, A FAVOR DE MARTINEZ MATA HECTOR RAMON | $625.00 |
| 249370 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PANTOJA CARDENAS ROGELIO | CR NO. 220003403.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO CONDUCTOR DE SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249370, A FAVOR DE PANTOJA CARDENAS ROGELIO | $625.00 |
| 249369 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CAZARES RIGOBERTO | CR NO. 220003402.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO CONDUCTOR DE SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249369, A FAVOR DE LOPEZ CAZARES RIGOBERTO | $625.00 |
| 249367 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOUZA PEREZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220003400.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO CONDUCTOR DE SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249367, A FAVOR DE SOUZA PEREZ JOSE ANTONIO | $655.00 |
| 249366 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MARIA MENA | CR NO. 220003399.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO CONDUCTOR DE SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249366, A FAVOR DE JOSE MARIA MENA | $655.00 |
| 249365 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS RODRIGUEZ JOSE LUIS | CR NO. 220003396.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO CONDUCTOR DE SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249365, A FAVOR DE MACIAS RODRIGUEZ JOSE LUIS | $655.00 |
| 249364 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CEJA JUAN MANUEL | CR NO. 220002043.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249364, A FAVOR DE SANCHEZ CEJA JUAN MANUEL | $625.00 |
| 249363 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CASTILLO HILARIO | CR NO. 220002042.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249363, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTILLO HILARIO | $625.00 |
| 249362 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ PEREZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002041.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249362, A FAVOR DE RAMIREZ PEREZ FRANCISCO JAVIER | $625.00 |
| 249361 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PICHARDO DELGADO VICTOR MANUEL | CR NO. 220002040.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249361, A FAVOR DE PICHARDO DELGADO VICTOR MANUEL | $625.00 |
| 249360 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ HERNANDEZ FILIBERTO | CR NO. 220002039.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249360, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ FILIBERTO | $625.00 |
| 249359 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA RAMIREZ JAVIER | CR NO. 220002035.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249359, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ JAVIER | $625.00 |
| 249358 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ RODRIGUEZ RAFAEL | CR NO. 220002015.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249358, A FAVOR DE JIMENEZ RODRIGUEZ RAFAEL | $625.00 |
| 249357 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ CAMARENA LUIS OSCAR | CR NO. 220002013.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249357, A FAVOR DE JIMENEZ CAMARENA LUIS OSCAR | $625.00 |
| 249356 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUEROLA ZERMEÑO PAULO CESAR | CR NO. 220002008.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249356, A FAVOR DE GUEROLA ZERMEÑO PAULO CESAR | $685.00 |
| 249355 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO PRUDENCIO JORGE HUMBERTO | CR NO. 220001981.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249355, A FAVOR DE CARRILLO PRUDENCIO JORGE HUMBERTO | $625.00 |
| 249354 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO PRUDENCIO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220001979.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249354, A FAVOR DE CARRILLO PRUDENCIO FRANCISCO JAVIER | $685.00 |
| 249353 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS HERNANDEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220001973.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249353, A FAVOR DE BAÑUELOS HERNANDEZ JOSE MANUEL | $625.00 |
| 249352 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREOLA FLORES RICARDO | CR NO. 220001971.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249352, A FAVOR DE ARREOLA FLORES RICARDO | $625.00 |
| 249351 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ AVILA JORGE | CR NO. 220001967.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249351, A FAVOR DE VAZQUEZ AVILA JORGE | $625.00 |
| 249350 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE BASILIO MARIO | CR NO. 220001966.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249350, A FAVOR DE URIBE BASILIO MARIO | $313.00 |
| 249349 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220001964.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249349, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA CARLOS ALBERTO | $625.00 |
| 249348 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES ENRIQUEZ MANUEL | CR NO. 220001962.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249348, A FAVOR DE ROBLES ENRIQUEZ MANUEL | $625.00 |
| 249347 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA MORA SEVERO | CR NO. 220001961.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249347, A FAVOR DE RIVERA MORA SEVERO | $625.00 |
| 249346 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANTOS MANUEL JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220001960.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249346, A FAVOR DE PEREZ SANTOS MANUEL JESUS ALEJANDRO | $625.00 |
| 249345 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CASTILLO LUIS | CR NO. 220001955.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249345, A FAVOR DE GONZALEZ CASTILLO LUIS | $625.00 |
| 249344 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MEDINA JORGE ARTURO | CR NO. 220001954.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249344, A FAVOR DE GOMEZ MEDINA JORGE ARTURO | $625.00 |
| 249343 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARNICA GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220001953.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249343, A FAVOR DE GARNICA GALINDO GUSTAVO | $625.00 |
| 249342 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ REYES ROBERTO CARLOS | CR NO. 220001948.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249342, A FAVOR DE DIAZ REYES ROBERTO CARLOS | $685.00 |
| 249341 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ LEAL RAFAEL | CR NO. 220001947.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249341, A FAVOR DE CRUZ LEAL RAFAEL | $625.00 |
| 249340 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARMONA SALDAÑA LUIS EDUARDO | CR NO. 220001945.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249340, A FAVOR DE CARMONA SALDAÑA LUIS EDUARDO | $625.00 |
| 249339 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABALLERO SANTOYO ERON | CR NO. 220001944.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249339, A FAVOR DE CABALLERO SANTOYO ERON | $625.00 |
| 249337 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABARCA DIAZ JUAN JOSE | CR NO. 220001941.- CANJE O REDRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249337, A FAVOR DE ABARCA DIAZ JUAN JOSE | $625.00 |
| 249336 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGULO LOPEZ ALFONSO | CR NO. 220001916.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249336, A FAVOR DE ANGULO LOPEZ ALFONSO | $685.00 |
| 249335 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CASTRO JOSE SUSANO | CR NO. 220001770.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249335, A FAVOR DE ALVAREZ CASTRO JOSE SUSANO | $625.00 |
| 249334 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALANIZ CASTRO JOSE DE JESUS | CR NO. 220001769.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249334, A FAVOR DE ALANIZ CASTRO JOSE DE JESUS | $625.00 |
| 249333 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ ROSALES MIGUEL | CR NO. 220001768.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249333, A FAVOR DE FERNANDEZ ROSALES MIGUEL | $313.00 |
| 249332 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249332, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $139.20 |
| 249332 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249332, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,229.28 |
| 249332 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249332, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $986.00 |
| 249332 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249332, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
| 249332 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249332, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $742.40 |
| 249332 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249332, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $800.40 |
| 249332 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249332, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,136.80 |
| 249332 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249332, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,336.00 |
| 249332 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249332, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,527.60 |
| 249331 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220009195.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249331, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 249330 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220009194.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249330, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 249329 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220009190.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249329, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 249328 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220009138.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249328, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 249327 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220009084.- COMPRA DE GORRAS, PLAYERAS Y SUDADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249327, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $32,944.00 |
| 249326 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CON 100 CIA ESTRATEGICA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008934.- SERVICIO GENERICO DE DISEÑO GRAFICO Y ORIGINALES DE DISTINTOS MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249326, A FAVOR DE CON 100 CIA ESTRATEGICA S DE R.L. DE C.V. | $74,820.00 |
| 249325 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ SALDAÑA OSCAR ANDRES | CR NO. 220008920.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249325, A FAVOR DE PEREZ SALDAÑA OSCAR ANDRES | $180.00 |
| 249325 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ SALDAÑA OSCAR ANDRES | CR NO. 220008920.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249325, A FAVOR DE PEREZ SALDAÑA OSCAR ANDRES | $99.00 |
| 249325 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ SALDAÑA OSCAR ANDRES | CR NO. 220008920.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249325, A FAVOR DE PEREZ SALDAÑA OSCAR ANDRES | $530.00 |
| 249324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220008789.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249324, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,000.00 |
| 249323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008787.- SERVICIO A LA PLANTA DE EMERGENCIA DE UNID. MED. RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249323, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,711.44 |
| 249322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220008767.- HONORARIOS DE LA ESCRITURA 452, AVISO AL ARCHIVO E IMPUESTOS SOBRE NEGOCIO JURIDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249322, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $10,129.84 |
| 249321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008766.- DESAYUNO DE 3 TIEMPOS,EVENTO DE ESTUDIANTES PROVENIENTES D/LA REPUBLICA POPULAR CHINA EL 27/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249321, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | $14,500.00 |
| 249320 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220008755.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249320, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $615.96 |
| 249319 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220008745.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249319, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $4,000.00 |
| 249318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220008710.- COMPRA DE FUNDA PARA MOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249318, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $693.22 |
| 249317 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | CR NO. 220008706.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249317, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | $974.40 |
| 249316 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220008699.- COMPRA DE SELLADOR, ESMALTE, VINILICA Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249316, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $3,757.03 |
| 249316 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220008699.- COMPRA DE SELLADOR, ESMALTE, VINILICA Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249316, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $45,767.80 |
| 249315 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0027.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-OD-IHS-CI-C02-024/15 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249315, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | $1,419,724.53 |
| 249314 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0026.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C02-022/15 DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR VALENTIN GOMEZ FARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249314, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $467,118.11 |
| 249313 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0025.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-023/15 MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE EN CANAL MIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249313, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $664,456.15 |
| 249312 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249312, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $156.60 |
| 249312 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249312, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,108.36 |
| 249312 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249312, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,009.20 |
| 249312 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249312, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $269.00 |
| 249312 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249312, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $99.98 |
| 249312 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249312, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,186.33 |
| 249312 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249312, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $367.14 |
| 249311 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300010.- Gastos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249311, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,902.19 |
| 249311 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300010.- Gastos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249311, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $692.74 |
| 249311 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300010.- Gastos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249311, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,972.00 |
| 249311 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300010.- Gastos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249311, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $396.00 |
| 249311 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300010.- Gastos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249311, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $72.00 |
| 249311 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300010.- Gastos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249311, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $436.82 |
| 249311 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300010.- Gastos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249311, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $170.00 |
| 249311 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300010.- Gastos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249311, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $84.10 |
| 249311 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300010.- Gastos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249311, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $118.00 |
| 249310 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249310, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $602.00 |
| 249310 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249310, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,320.29 |
| 249310 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249310, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $58.00 |
| 249310 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249310, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $518.38 |
| 249310 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249310, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $2,000.00 |
| 249310 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249310, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,570.35 |
| 249310 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249310, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,950.01 |
| 249310 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249310, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $2,000.00 |
| 249310 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249310, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,534.68 |
| 249309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $80.04 |
| 249309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $80.04 |
| 249309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $556.80 |
| 249309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $112.00 |
| 249309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $80.04 |
| 249309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $159.00 |
| 249309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $80.04 |
| 249309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $121.80 |
| 249309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $1,450.00 |
| 249309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $80.04 |
| 249309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $80.04 |
| 249309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $779.00 |
| 249309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $80.04 |
| 249309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $172.14 |
| 249309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $111.36 |
| 249308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $2,900.00 |
| 249308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $4,000.00 |
| 249308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $5,684.00 |
| 249308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $120.00 |
| 249308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $11,600.00 |
| 249308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $14,744.76 |
| 249308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $4,046.74 |
| 249308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $354.99 |
| 249308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $2,320.00 |
| 249308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $443.50 |
| 249308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $3,090.00 |
| 249307 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010046.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249307, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,948.80 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $898.61 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,064.88 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $280.00 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,885.00 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $899.00 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $60.00 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $439.50 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $299.24 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $114.86 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $90.00 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $564.96 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,317.44 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $93.95 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $177.02 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $237.50 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $800.00 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $210.00 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $80.00 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $58.46 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $60.38 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $260.00 |
| 249306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,379.50 |
| 249305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $168.00 |
| 249305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $182.00 |
| 249305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $182.00 |
| 249305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $168.00 |
| 249305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $168.00 |
| 249305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $1,009.20 |
| 249305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $168.00 |
| 249305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $168.00 |
| 249305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $168.00 |
| 249305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $137.11 |
| 249305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $168.00 |
| 249305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $168.00 |
| 249305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $168.00 |
| 249305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $168.00 |
| 249305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $98.00 |
| 249304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220995.- COMPRA DE AGUA, BROCAS, ESTACIONAMIENTO, SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249304, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $52.00 |
| 249304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220995.- COMPRA DE AGUA, BROCAS, ESTACIONAMIENTO, SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249304, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $280.00 |
| 249304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220995.- COMPRA DE AGUA, BROCAS, ESTACIONAMIENTO, SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249304, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $945.40 |
| 249304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220995.- COMPRA DE AGUA, BROCAS, ESTACIONAMIENTO, SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249304, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,508.00 |
| 249304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220995.- COMPRA DE AGUA, BROCAS, ESTACIONAMIENTO, SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249304, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,983.60 |
| 249304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220995.- COMPRA DE AGUA, BROCAS, ESTACIONAMIENTO, SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249304, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $120.01 |
| 249304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220995.- COMPRA DE AGUA, BROCAS, ESTACIONAMIENTO, SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249304, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $638.00 |
| 249304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220995.- COMPRA DE AGUA, BROCAS, ESTACIONAMIENTO, SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249304, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $153.00 |
| 249304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220995.- COMPRA DE AGUA, BROCAS, ESTACIONAMIENTO, SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249304, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $157.76 |
| 249303 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010019.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249303, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $231.00 |
| 249303 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010019.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249303, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $633.00 |
| 249303 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010019.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249303, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $369.55 |
| 249303 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010019.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249303, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $272.47 |
| 249303 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010019.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249303, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $239.00 |
| 249303 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010019.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249303, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $547.00 |
| 249303 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010019.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249303, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $275.00 |
| 249303 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010019.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249303, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $317.00 |
| 249302 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 25 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249302, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $103.00 |
| 249302 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 25 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249302, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $207.00 |
| 249302 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 25 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249302, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $60.00 |
| 249302 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 25 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249302, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $85.00 |
| 249302 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 25 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249302, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $120.00 |
| 249302 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 25 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249302, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $2,039.28 |
| 249302 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 25 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249302, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $142.00 |
| 249301 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA | CR NO. 220009213.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249301, A FAVOR DE PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA | $13,495.83 |
| 249301 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA | CR NO. 220009213.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249301, A FAVOR DE PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA | $8,295.00 |
| 249301 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA | CR NO. 220009213.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249301, A FAVOR DE PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA | $133.00 |
| 249301 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA | CR NO. 220009213.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249301, A FAVOR DE PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA | $103.84 |
| 249299 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA MORAN JOSE ANGEL | CR NO. 220009209.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERV PUB MUNGUIA MAGALLON JOSE ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249299, A FAVOR DE MUNGUIA MORAN JOSE ANGEL | $19,320.00 |
| 249298 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009205.- IMPRESIONES PUNTOS DE INTERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249298, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. | $14,848.00 |
| 249297 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA SALVADOR | CR NO. 220009202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249297, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA SALVADOR | $6,184.34 |
| 249297 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA SALVADOR | CR NO. 220009202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249297, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA SALVADOR | $50,159.16 |
| 249297 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA SALVADOR | CR NO. 220009202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249297, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA SALVADOR | $2,472.03 |
| 249296 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN EFRAIN | CR NO. 220009198.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249296, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN EFRAIN | $6,663.62 |
| 249295 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO MANJARREZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220009197.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249295, A FAVOR DE AGUAYO MANJARREZ JOSE ANTONIO | $6,354.17 |
| 249294 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GARCIA REYNALDO DE JESUS | CR NO. 220009196.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249294, A FAVOR DE REYNOSO GARCIA REYNALDO DE JESUS | $11,680.00 |
| 249294 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GARCIA REYNALDO DE JESUS | CR NO. 220009196.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249294, A FAVOR DE REYNOSO GARCIA REYNALDO DE JESUS | $4,667.33 |
| 249292 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009141.- PRESTACION DE SERVICIO DEL MANJO INTEGRAL DE RESIDUOS POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249292, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $39,724.20 |
| 249291 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220009136.- RENTA TARIMA , PANTALLA DE LIENZA, PROYECTOR, GENERADOR DE ENERGIA ETC. 15 Y 16 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249291, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $43,000.00 |
| 249290 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR Y PROMOCION CULTURAL DE OCCIDENTE A.C. | CR NO. 220009110.- CURSO DE ADMINISTRACION Y OBJETIVOS DE LA GESTION PUBLICA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249290, A FAVOR DE INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR Y PROMOCION CULTURAL DE OCCIDENTE A.C. | $46,400.00 |
| 249288 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010019.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249288, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,972.00 |
| 249288 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010019.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249288, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $84.00 |
| 249288 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010019.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249288, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $560.00 |
| 249288 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010019.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249288, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,876.06 |
| 249288 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010019.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249288, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $560.00 |
| 249288 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010019.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249288, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $700.00 |
| 249288 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010019.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249288, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $140.00 |
| 156821 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220008100.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MORVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156821, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $5,719.45 |
| 635 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007544.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E635, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $171,977.33 |
| 635 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007544.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E635, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $146,462.91 |
| 635 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007544.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E635, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $127,871.95 |
| 635 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007544.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E635, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $83,781.82 |
| 635 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007544.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E635, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $127,768.82 |
| 634 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007310.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E634, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $154,167.33 |
| 634 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007310.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E634, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $140,276.45 |
| 633 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006667.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN PY DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E633, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $194,041.32 |
| 633 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006667.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN PY DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E633, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $74,995.73 |
| 633 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006667.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN PY DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E633, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $131,069.62 |
| 249287 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009208.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249287, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $190,104.22 |
| 249287 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009208.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249287, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $170,710.00 |
| 156818 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220008684.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156818, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $337,692.20 |
| 156817 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008103.- COMISIONES POR RECEPCION Y TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156817, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $168.00 |
| 156817 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008103.- COMISIONES POR RECEPCION Y TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156817, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $66.24 |
| 156816 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220008158.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156816, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 156815 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220008105.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156815, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $238,494.08 |
| 156814 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220007974.- SEGUNDA PARTIDA DEL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156814, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | CR NO. OPB0028.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS VALENTIN GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | $228,484.28 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | CR NO. OPB0028.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS VALENTIN GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | $-68,545.28 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0018.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-019/15, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $803,582.18 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009093.- TERMINAL DIGITAL PORTATIL PARA LA INSCRIPCION A LA RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION CON COBERTURA F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $1,629,191.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009092.- PAGO POR BATERIAS PARA TERMINAL DIGITAL PORTATIL ORDEN DE COMPRA 1537 SUBESMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $3,544,725.10 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008770.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $1,494,425.00 |
| 249285 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SUMINISTROS CONSTRUCTIVOS Y ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009033.- REVISION DE MECANISMO ELECTRICO DEL ASTA BANDERA UBICADA EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249285, A FAVOR DE SUMINISTROS CONSTRUCTIVOS Y ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V. | $67,280.00 |
| 249284 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. | CR NO. 220009032.- MATERIAL PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249284, A FAVOR DE COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. | $51,852.00 |
| 249284 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. | CR NO. 220009032.- MATERIAL PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249284, A FAVOR DE COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. | $88,508.00 |
| 249283 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARIGAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009031.- PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS FUENTES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249283, A FAVOR DE ARIGAMA, S.A. DE C.V. | $143,998.92 |
| 249282 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | FRANQUICIAS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009029.- SERVICIO DE DEMOLICION, DE BANQUETA, RETIRO DE ESCOMBROS Y RAICES, CIMBRADO, ARMADO Y COLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249282, A FAVOR DE FRANQUICIAS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $104,400.00 |
| 249281 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | FRANQUICIAS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008676.- CONSTRUCCION DE MLURO DE CONTENCION EN FABIAN CARRILLO NO. 4190. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249281, A FAVOR DE FRANQUICIAS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $145,580.00 |
| 249279 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $11,746.91 |
| 249279 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,920.93 |
| 249279 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $830.00 |
| 249279 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $280.00 |
| 249279 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 249279 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $6,553.19 |
| 249279 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,402.04 |
| 249279 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,603.75 |
| 249279 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,326.99 |
| 249279 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,120.55 |
| 249279 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,231.05 |
| 249279 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,299.18 |
| 249279 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,984.91 |
| 249279 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $360.00 |
| 249278 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR | CR NO. 220009188.- LAUDO CONFORME OFICIO DJ/AL/FMF/315/15 Y EXP 279/2011-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249278, A FAVOR DE LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR | $796,216.55 |
| 249274 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CARDENAS VAZQUEZ EDGAR ABRAHAM | CR NO. 220009139.- DEVOLUCION DEL PAGO DE INFRACCION FOLIO 299336 DEL VEHICULO PLACAS HZY 6829. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249274, A FAVOR DE CARDENAS VAZQUEZ EDGAR ABRAHAM | $345.00 |
| 249272 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220009050.- PENSION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249272, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 249271 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PEREZ BASURTO NORMA PATRICIA | CR NO. 220009044.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL CON RECIBO DE PAGO ELEC AX9994657193.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249271, A FAVOR DE PEREZ BASURTO NORMA PATRICIA | $4,942.77 |
| 249270 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS RAMOS RICARDO | CR NO. 220009037.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249270, A FAVOR DE ROJAS RAMOS RICARDO | $1,833.33 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $595.00 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $125.00 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $386.20 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $203.50 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $146.10 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $340.00 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $445.00 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $448.10 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $360.00 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $406.00 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $568.00 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $300.00 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $578.00 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $993.64 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $111.51 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $164.00 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $352.00 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $461.50 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $2,801.00 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $520.00 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $300.00 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $245.00 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $322.00 |
| 249269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,266.00 |
| 249268 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220008178.- SERVICIO DE COCKTAIL DEL 21 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249268, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $23,490.00 |
| 249267 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008039.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249267, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $35,333.60 |
| 249267 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008039.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249267, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $9,570.00 |
| 602 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001053.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E602, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $307,540.45 |
| 602 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001053.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E602, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $527,969.61 |
| 249265 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES STRUKE PIPE S.A. DE C.V. | CR NO. 220009193.- REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249265, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES STRUKE PIPE S.A. DE C.V. | $108,437.08 |
| 249264 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | REPSELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009192.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249264, A FAVOR DE REPSELL, S.A. DE C.V. | $110,374.58 |
| 249263 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | LARA LOPEZ MARCO ADRIAN | CR NO. 220009179.- CONVENIO DE INDEMNIZACION PARA PONER FIN A JUICIO LABORAL BAJO EXP 1102-2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249263, A FAVOR DE LARA LOPEZ MARCO ADRIAN | $593,100.00 |
| 249262 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | OPERADORA DE SERVICIOS HORFER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009145.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE 15 CMS Y UNA CIRCUNFERENCIA DE 30 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249262, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS HORFER, S.A. DE C.V. | $104,870.04 |
| 249261 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MUEBLERIA MI CASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009112.- COLCHONES MATRIMONIAL Y INDIVIDUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249261, A FAVOR DE MUEBLERIA MI CASA, S.A. DE C.V. | $49,648.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $365.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $26.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $1,667.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $85.01 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $707.60 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $470.00 |
| 249260 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 249259 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $248.00 |
| 249259 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,972.00 |
| 249259 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $60.00 |
| 249259 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,960.40 |
| 249259 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,044.00 |
| 249259 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,248.00 |
| 249259 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $4,640.00 |
| 249259 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $115.00 |
| 249259 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $114.00 |
| 249259 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,716.80 |
| 249259 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $357.49 |
| 249259 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,043.62 |
| 249259 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,937.20 |
| 249259 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $406.00 |
| 249259 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,948.80 |
| 249259 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $434.00 |
| 249259 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $169.00 |
| 249259 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $420.00 |
| 249259 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $157.00 |
| 249259 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $201.00 |
| 249258 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,914.00 |
| 249258 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,732.76 |
| 249258 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $348.00 |
| 249258 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,872.00 |
| 249258 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $997.60 |
| 249258 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,417.00 |
| 249258 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $105.56 |
| 249258 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,872.00 |
| 249258 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,000.00 |
| 249258 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $672.60 |
| 249258 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $88.96 |
| 249258 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $122.97 |
| 249257 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $185.60 |
| 249257 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $638.00 |
| 249257 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $286.52 |
| 249257 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $106.47 |
| 249257 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $22.12 |
| 249257 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,950.02 |
| 249257 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $143.82 |
| 249257 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,154.20 |
| 249257 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $112.08 |
| 249257 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $499.96 |
| 249257 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $600.00 |
| 249257 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $131.61 |
| 249257 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $158.93 |
| 249256 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220973.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249256, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $487.20 |
| 249256 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220973.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249256, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $92.80 |
| 249256 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220973.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249256, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,038.20 |
| 249256 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220973.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249256, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,064.91 |
| 249256 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220973.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249256, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,972.00 |
| 249256 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220973.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249256, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $370.88 |
| 249256 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220973.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249256, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $102.00 |
| 249256 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220973.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249256, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $216.92 |
| 249256 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220973.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249256, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $350.00 |
| 249255 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220945.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249255, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $2,000.00 |
| 249255 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220945.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249255, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,235.40 |
| 249254 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE | CR NO. 22200024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249254, A FAVOR DE RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE | $112.00 |
| 249253 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009118.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249253, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $286,155.47 |
| 249252 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009075.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249252, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $22,410.02 |
| 249251 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009023.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249251, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $107,276.05 |
| 249251 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009023.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249251, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $150,229.95 |
| 249250 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009022.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249250, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $199,339.35 |
| 249250 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009022.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249250, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $224,951.60 |
| 249249 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249249, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $133,580.61 |
| 249248 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008885.- COMPRA COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249248, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $291,787.19 |
| 249246 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008858.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249246, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $195,205.82 |
| 249245 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008813.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249245, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $213,000.00 |
| 156813 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008049.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156813, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $341,237.69 |
| 156813 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008049.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156813, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $229,973.58 |
| 156812 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007314.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156812, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $315,269.23 |
| 156812 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007314.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156812, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,568.53 |
| 156811 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220006639.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156811, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $370,068.67 |
| 156811 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220006639.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156811, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $230,263.58 |
| 156810 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220006577.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156810, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $326,727.85 |
| 156810 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220006577.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156810, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,568.53 |
| 156809 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008828.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156809, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,713,253.74 |
| 156809 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008828.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156809, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,158,495.01 |
| 156808 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001531.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL LA 1ER QNA DEL MES DE ENERO DE 2015 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156808, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,367,071.56 |
| 249244 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010043.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249244, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,800.08 |
| 249244 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010043.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249244, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,720.98 |
| 249244 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010043.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249244, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,950.00 |
| 249244 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010043.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249244, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,800.08 |
| 249244 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010043.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249244, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,800.08 |
| 249243 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010042.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249243, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,914.00 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,915.16 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $248.00 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,807.00 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $130.00 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,392.00 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $522.00 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $238.24 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,000.00 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,000.00 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,000.00 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $240.00 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $289.00 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $774.00 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,044.00 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $247.03 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $240.00 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,018.40 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $420.00 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $990.64 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $392.00 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $233.00 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $179.00 |
| 249242 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,948.80 |
| 249241 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $288.00 |
| 249241 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $256.00 |
| 249241 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $352.00 |
| 249241 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $336.00 |
| 249241 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $3,306.00 |
| 249241 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $604.31 |
| 249241 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $835.20 |
| 249241 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,055.97 |
| 249241 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $320.00 |
| 249241 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $48.00 |
| 249241 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $180.08 |
| 249240 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610008.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249240, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $308.00 |
| 249240 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610008.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249240, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $96.24 |
| 249240 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610008.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249240, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $56.00 |
| 249240 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610008.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249240, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $788.00 |
| 249240 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610008.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249240, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $210.00 |
| 249240 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610008.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249240, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $48.39 |
| 249240 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610008.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249240, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $80.00 |
| 249239 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010034.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249239, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $210.00 |
| 249239 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010034.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249239, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $318.00 |
| 249239 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010034.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249239, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $104.00 |
| 249239 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010034.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249239, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,000.00 |
| 249239 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010034.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249239, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $696.00 |
| 249239 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010034.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249239, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $210.00 |
| 249239 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010034.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249239, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,945.00 |
| 249239 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010034.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249239, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,925.29 |
| 249239 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010034.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249239, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $4,060.00 |
| 249239 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010034.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249239, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $998.60 |
| 249238 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $154.00 |
| 249238 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $192.02 |
| 249238 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $1,586.88 |
| 249238 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $371.20 |
| 249238 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $154.00 |
| 249238 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $1,653.00 |
| 249238 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $1,872.24 |
| 249238 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $295.68 |
| 249238 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $1,740.00 |
| 249238 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $394.40 |
| 249238 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $1,476.12 |
| 249238 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $1,763.20 |
| 249238 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $1,902.40 |
| 249238 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $1,948.68 |
| 249238 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $140.00 |
| 249238 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $1,542.80 |
| 249238 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $484.04 |
| 249237 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008915.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249237, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $146,528.03 |
| 249237 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008915.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249237, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $141,068.90 |
| 249236 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO REYES JESUS SALVADOR | CR NO. 220008910.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249236, A FAVOR DE OROZCO REYES JESUS SALVADOR | $6,125.00 |
| 249236 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO REYES JESUS SALVADOR | CR NO. 220008910.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249236, A FAVOR DE OROZCO REYES JESUS SALVADOR | $2,448.60 |
| 249235 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220008832.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249235, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $25,230.00 |
| 249234 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220007985.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249234, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,298.50 |
| 249234 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220007985.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249234, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,162.00 |
| 249234 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220007985.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249234, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | $3,978.80 |
| 249233 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220007561.- SEMANA DE PASCUA SERVICIO DE ALIMENTOS DESAYUNO Y COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249233, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $23,200.00 |
| 249232 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007429.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249232, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $39,023.56 |
| 249232 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007429.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249232, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $24,186.00 |
| 249231 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE RASTRO | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220006949.- COMPRA DE SILLAS Y SILLONES EJECUTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249231, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $35,838.78 |
| 249230 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220006041.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249230, A FAVOR DE MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL | $2,222.22 |
| 249230 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220006041.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249230, A FAVOR DE MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL | $44,306.80 |
| 249230 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220006041.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249230, A FAVOR DE MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL | $888.00 |
| 249230 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220006041.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249230, A FAVOR DE MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL | $222.00 |
| 249229 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL DAVILA JOSEFINA | CR NO. 220005487.- FINIQIOTO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249229, A FAVOR DE BERNAL DAVILA JOSEFINA | $2,222.22 |
| 249229 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL DAVILA JOSEFINA | CR NO. 220005487.- FINIQIOTO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249229, A FAVOR DE BERNAL DAVILA JOSEFINA | $60,517.10 |
| 249229 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL DAVILA JOSEFINA | CR NO. 220005487.- FINIQIOTO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249229, A FAVOR DE BERNAL DAVILA JOSEFINA | $888.00 |
| 249229 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL DAVILA JOSEFINA | CR NO. 220005487.- FINIQIOTO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249229, A FAVOR DE BERNAL DAVILA JOSEFINA | $222.00 |
| 249228 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTERO SALINAS CIPRIANO | CR NO. 220000410.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249228, A FAVOR DE MONTERO SALINAS CIPRIANO | $13,550.28 |
| 249228 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTERO SALINAS CIPRIANO | CR NO. 220000410.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249228, A FAVOR DE MONTERO SALINAS CIPRIANO | $1,806.70 |
| 249228 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTERO SALINAS CIPRIANO | CR NO. 220000410.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249228, A FAVOR DE MONTERO SALINAS CIPRIANO | $451.67 |
| 249221 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008703.- MONITORIO DE TRANSFORMADO DE CHILARDI Y MIRAFLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249221, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,108.00 |
| 249220 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID | CR NO. 220008698.- SERVICIO DE REHABLITACION DEL REGISTRO CIVIL NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249220, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID | $15,000.00 |
| 249219 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008691.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249219, A FAVOR DE ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,233.00 |
| 249218 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220008503.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249218, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $4,000.00 |
| 249217 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 220008498.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249217, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $26,011.84 |
| 249216 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008488.- COMPRA DE LAMPARA DE LUZ DE DIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249216, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $4,045.50 |
| 249215 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 220008204.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249215, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $30,403.60 |
| 249215 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 220008204.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249215, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $24,732.36 |
| 249214 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220008203.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249214, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $1,410.27 |
| 249213 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220008179.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO PARA EL MENU DE LA CENA DE GALA DEL 15 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249213, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $23,200.00 |
| 249212 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220008171.- SERVICIO DE COCKTAIL DEL 23 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249212, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $25,056.00 |
| 249210 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | NOTMUSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008127.- INSERCION DE PLANA EN EL PERIODICO RECORD LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO 2014 CAMPAÑA MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249210, A FAVOR DE NOTMUSA, S.A. DE C.V. | $67,031.76 |
| 249209 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GOMEZ GODINEZ RAUL | CR NO. 220008101.- INSERCION DE PUBLICACION EN LA REVISTA LA TEMPORADA EDICION 327, 15 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249209, A FAVOR DE GOMEZ GODINEZ RAUL | $6,960.00 |
| 249208 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008093.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249208, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,156.52 |
| 249207 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008089.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249207, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 249206 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220008037.- COMPRA DE MOTOR ELECT. 18 CABALLOS KOHLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249206, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $30,624.00 |
| 249205 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007492.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249205, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $39,585.00 |
| 249203 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600010.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249203, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $10,774.08 |
| 249203 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600010.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249203, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $8,816.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $85.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $63.60 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $85.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $123.20 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $870.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $145.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,517.29 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $27.89 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $133.81 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $15.40 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $25.50 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $108.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $470.25 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $106.20 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $156.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $260.71 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $92.70 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $794.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $840.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $440.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.20 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $32.80 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $469.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,908.42 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $109.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $12.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $109.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,955.69 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $90.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $320.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $99.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,953.42 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $275.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $214.73 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $409.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $147.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $500.99 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $408.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $214.33 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $135.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $80.80 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $905.50 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $628.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,954.64 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $217.24 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,590.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $276.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $344.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,584.59 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $312.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $239.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $342.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $32.80 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $226.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,977.90 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $29.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $94.80 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $109.70 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $648.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $855.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $76.88 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $96.62 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $146.60 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $27.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $106.10 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $230.40 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $314.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $165.00 |
| 249202 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $54.40 |
| 249201 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAYARDO BARBA JORGE ENRIQUE | CR NO. 220008964.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249201, A FAVOR DE BAYARDO BARBA JORGE ENRIQUE | $5,849.42 |
| 249200 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | METAIDEA, S.C. | CR NO. 220008916.- CONSULTORIAS EN AREA FINANCIERA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249200, A FAVOR DE METAIDEA, S.C. | $39,150.00 |
| 249197 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220008876.- COMPRA DE PINOL CONCENTRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249197, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $292.32 |
| 249194 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOLINOS AZTECA Y JUPER S.A. DE C.V. | CR NO. 220008853.- DEVOLUCION DE PAGO POR DERRIBO DE ARBOL DE 10 MTS CON RECIBO OFICIAL 2810326. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249194, A FAVOR DE MOLINOS AZTECA Y JUPER S.A. DE C.V. | $1,144.00 |
| 249186 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220008827.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249186, A FAVOR DE MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL | $2,666.67 |
| 249186 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220008827.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249186, A FAVOR DE MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL | $2,666.66 |
| 249178 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.80 |
| 249178 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,528.00 |
| 249178 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $257.00 |
| 249178 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $586.00 |
| 249178 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,030.00 |
| 249178 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 249178 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $173.40 |
| 249178 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 249178 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $333.40 |
| 249178 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $25.50 |
| 249178 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $95.20 |
| 249178 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 249178 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,819.00 |
| 249178 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,025.00 |
| 249178 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $34.00 |
| 249178 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $89.90 |
| 249178 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $773.99 |
| 249178 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,432.00 |
| 249178 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.80 |
| 249177 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE NO 9 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249177, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $304.00 |
| 249177 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SINDICATURA | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE NO 9 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249177, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $259.95 |
| 249177 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE NO 9 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249177, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $1,063.00 |
| 249177 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE NO 9 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249177, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $351.00 |
| 249177 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE NO 9 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249177, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $92.00 |
| 249177 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE NO 9 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249177, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $228.00 |
| 249177 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE NO 9 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249177, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $8,340.40 |
| 249176 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24220896.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249176, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $13,879.40 |
| 249176 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24220896.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249176, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $8,491.20 |
| 249176 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24220896.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249176, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $-127.60 |
| 249175 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220860.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249175, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $-1,185.13 |
| 249175 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220860.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249175, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $5,127.20 |
| 249174 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220462.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249174, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $7,076.00 |
| 249174 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220462.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249174, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 249174 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220462.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249174, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $3,596.00 |
| 249174 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220462.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249174, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $3,242.04 |
| 249174 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220462.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249174, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,146.00 |
| 249174 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220462.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249174, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 249174 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220462.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249174, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 249174 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220462.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249174, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 249174 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220462.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249174, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 249173 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500008.- REPOSICION DE FONDO AL 15 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249173, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $629.00 |
| 249173 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500008.- REPOSICION DE FONDO AL 15 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249173, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $520.00 |
| 249173 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500008.- REPOSICION DE FONDO AL 15 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249173, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,895.44 |
| 249173 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500008.- REPOSICION DE FONDO AL 15 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249173, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $890.00 |
| 249172 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220009054.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 #2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249172, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 249171 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220009052.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249171, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 249170 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ALFARO MENDEZ BEATRIZ EUGENIA | CR NO. 220009043.- DEVOLUCION DE PAGO DE IMP PREDIAL CON RECIBOS OFICIALES 1641815, 1641816 Y 1641817. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249170, A FAVOR DE ALFARO MENDEZ BEATRIZ EUGENIA | $15,816.00 |
| 249169 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DESARROLLOS LUSAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220009042.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL CON RECIBO OFICIAL 2475564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249169, A FAVOR DE DESARROLLOS LUSAL S.A. DE C.V. | $15,155.35 |
| 249168 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MAGAÑA JIMENEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220009041.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP DE TRANSMISION PATRIMONIAL CON RECIBO OFICIAL 1900938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249168, A FAVOR DE MAGAÑA JIMENEZ JOSE ANTONIO | $37,139.23 |
| 249167 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSS ALFARO MANUEL | CR NO. 220009040.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249167, A FAVOR DE ROSS ALFARO MANUEL | $3,888.89 |
| 249166 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRA CRUZ SERGIO RAFAEL | CR NO. 220009039.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249166, A FAVOR DE GUERRA CRUZ SERGIO RAFAEL | $10,236.16 |
| 249165 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABUNDIS YAÑEZ PEDRO OMAR | CR NO. 220009036.- FINIQUITO DEL 25% POR INVALIDEZ DEL SERV PUB ABUNDIS PRIETO GERMAN FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249165, A FAVOR DE ABUNDIS YAÑEZ PEDRO OMAR | $7,084.72 |
| 249165 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABUNDIS YAÑEZ PEDRO OMAR | CR NO. 220009036.- FINIQUITO DEL 25% POR INVALIDEZ DEL SERV PUB ABUNDIS PRIETO GERMAN FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249165, A FAVOR DE ABUNDIS YAÑEZ PEDRO OMAR | $1,132.42 |
| 249165 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABUNDIS YAÑEZ PEDRO OMAR | CR NO. 220009036.- FINIQUITO DEL 25% POR INVALIDEZ DEL SERV PUB ABUNDIS PRIETO GERMAN FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249165, A FAVOR DE ABUNDIS YAÑEZ PEDRO OMAR | $283.11 |
| 249164 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABUNDIS YAÑEZ OSCAR GERMAN | CR NO. 220009035.- FINIQUITO DEL 25% POR INVALIDEZ DEL SERV PUB ABUNDIS PRIETO GERMAN FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249164, A FAVOR DE ABUNDIS YAÑEZ OSCAR GERMAN | $7,084.72 |
| 249164 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABUNDIS YAÑEZ OSCAR GERMAN | CR NO. 220009035.- FINIQUITO DEL 25% POR INVALIDEZ DEL SERV PUB ABUNDIS PRIETO GERMAN FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249164, A FAVOR DE ABUNDIS YAÑEZ OSCAR GERMAN | $1,132.42 |
| 249164 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABUNDIS YAÑEZ OSCAR GERMAN | CR NO. 220009035.- FINIQUITO DEL 25% POR INVALIDEZ DEL SERV PUB ABUNDIS PRIETO GERMAN FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249164, A FAVOR DE ABUNDIS YAÑEZ OSCAR GERMAN | $283.11 |
| 249163 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YAÑEZ ALVAREZ MA. NICOLASA | CR NO. 220009034.- FINIQUITO DEL 50% POR INVALIDEZ DEL SERV PUB ABUNDIS PRIETO GERMAN FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249163, A FAVOR DE YAÑEZ ALVAREZ MA. NICOLASA | $14,169.44 |
| 249163 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YAÑEZ ALVAREZ MA. NICOLASA | CR NO. 220009034.- FINIQUITO DEL 50% POR INVALIDEZ DEL SERV PUB ABUNDIS PRIETO GERMAN FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249163, A FAVOR DE YAÑEZ ALVAREZ MA. NICOLASA | $2,264.85 |
| 249163 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YAÑEZ ALVAREZ MA. NICOLASA | CR NO. 220009034.- FINIQUITO DEL 50% POR INVALIDEZ DEL SERV PUB ABUNDIS PRIETO GERMAN FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249163, A FAVOR DE YAÑEZ ALVAREZ MA. NICOLASA | $566.21 |
| 249162 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARZA ROBLES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220009027.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249162, A FAVOR DE GARZA ROBLES LUIS ENRIQUE | $7,878.51 |
| 249162 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARZA ROBLES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220009027.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249162, A FAVOR DE GARZA ROBLES LUIS ENRIQUE | $42,271.75 |
| 249162 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARZA ROBLES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220009027.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249162, A FAVOR DE GARZA ROBLES LUIS ENRIQUE | $3,147.61 |
| 249161 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ ALVIZO CARLOS ALFREDO | CR NO. 220009025.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249161, A FAVOR DE VELAZQUEZ ALVIZO CARLOS ALFREDO | $7,996.99 |
| 249161 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ ALVIZO CARLOS ALFREDO | CR NO. 220009025.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249161, A FAVOR DE VELAZQUEZ ALVIZO CARLOS ALFREDO | $42,271.74 |
| 249161 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ ALVIZO CARLOS ALFREDO | CR NO. 220009025.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249161, A FAVOR DE VELAZQUEZ ALVIZO CARLOS ALFREDO | $630.00 |
| 249160 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALPANDO FABRE BEATRIZ | CR NO. 220009021.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249160, A FAVOR DE VILLALPANDO FABRE BEATRIZ | $6,317.71 |
| 249160 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALPANDO FABRE BEATRIZ | CR NO. 220009021.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249160, A FAVOR DE VILLALPANDO FABRE BEATRIZ | $2,516.98 |
| 249160 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALPANDO FABRE BEATRIZ | CR NO. 220009021.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249160, A FAVOR DE VILLALPANDO FABRE BEATRIZ | $629.24 |
| 249159 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220009018.- RENTA DE SILLAS, TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249159, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $52,026.00 |
| 249158 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C. | CR NO. 220009014.- RECURSO PARA APOYAR A MENORES DE EDAD EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249158, A FAVOR DE COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C. | $20,000.00 |
| 249157 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES SALAZAR MARIA IRENE | CR NO. 220009012.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249157, A FAVOR DE FLORES SALAZAR MARIA IRENE | $3,528.87 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | CR NO. OPB0023.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-034/15 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTO. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | $1,273,537.67 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0021.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-028/15 RESTAURACION DE "LA CASA REFORMA" 2A ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,680,512.56 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0021.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-028/15 RESTAURACION DE "LA CASA REFORMA" 2A ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-504,153.77 |
| 249156 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | CAPITAL WORTH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009072.- PAGO DE ANTICIPO DE LA ORDEN 1747 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249156, A FAVOR DE CAPITAL WORTH, S.A. DE C.V. | $77,000.00 |
| 249155 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249155, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $144.97 |
| 249155 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249155, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 249155 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249155, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 249155 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249155, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $234.00 |
| 249155 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249155, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $29.70 |
| 249155 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249155, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $170.20 |
| 249155 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249155, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,480.00 |
| 249155 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249155, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,113.60 |
| 249155 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249155, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 249155 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249155, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $90.00 |
| 249155 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249155, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $105.00 |
| 249155 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249155, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $177.50 |
| 249155 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249155, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $148.20 |
| 249155 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249155, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $194.50 |
| 249155 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249155, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $153.00 |
| 249155 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249155, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $476.42 |
| 249155 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249155, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $7,888.00 |
| 249155 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249155, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $252.00 |
| 249155 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249155, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $458.20 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $72.00 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $56.00 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $45.00 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $168.00 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $90.00 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,120.27 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $252.94 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $144.00 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $308.00 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $464.00 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $75.01 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $195.00 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,169.86 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $103.38 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $90.00 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,144.00 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $294.00 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $336.00 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,241.20 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $288.00 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $192.00 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $35.37 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $79.02 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $731.57 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,235.00 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $116.00 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $92.80 |
| 249154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE 29010008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249154, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $81.20 |
| 249153 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220812.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249153, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,519.99 |
| 249153 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220812.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249153, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,166.64 |
| 249153 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220812.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249153, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,459.96 |
| 249153 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220812.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249153, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,621.60 |
| 249153 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220812.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249153, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $394.40 |
| 249153 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220812.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249153, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $721.52 |
| 249151 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | POP RESEARCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008822.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249151, A FAVOR DE POP RESEARCH, S.A. DE C.V. | $45,936.00 |
| 249150 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220008816.- COMPRA DE MATERIAL DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249150, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $29,779.39 |
| 249149 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | EXPORTACION E IMPORTACION CEREALES Y SEMILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008812.- COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249149, A FAVOR DE EXPORTACION E IMPORTACION CEREALES Y SEMILLAS, S.A. DE C.V. | $41,998.92 |
| 249148 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MARTINEZ CORONA ROSA MARIA | CR NO. 220008137.- DEVOLUCION DE PAGO DE INFRACCION 107589 DEL VEHICULO PLACAS JKF 8704. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249148, A FAVOR DE MARTINEZ CORONA ROSA MARIA | $3,150.00 |
| 249144 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006253.- COMPRA DE UN PODADORA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249144, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | $8,545.72 |
| 249143 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010016.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249143, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $84.00 |
| 249143 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010016.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249143, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,995.20 |
| 249143 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010016.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249143, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,952.28 |
| 249143 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010016.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249143, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $84.00 |
| 249143 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010016.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249143, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $140.00 |
| 249143 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010016.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249143, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $560.00 |
| 249134 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220702.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249134, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $12,244.96 |
| 249134 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220702.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249134, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $4,640.00 |
| 249134 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220702.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249134, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $3,480.00 |
| 249134 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220702.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249134, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $12,244.96 |
| 249134 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220702.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249134, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $12,244.96 |
| 249133 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008912.- CORRECCION FISCAL DERIVADO DE LA AUDITORIA DE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249133, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,266,715.59 |
| 249131 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LUNA ABRAHAM GUADALUPE | CR NO. 220008845.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB MARTINEZ BALBUENA RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249131, A FAVOR DE MARTINEZ LUNA ABRAHAM GUADALUPE | $19,145.28 |
| 249130 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249130, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $4,250.00 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,206.40 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $783.00 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
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| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,619.20 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,227.20 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,851.20 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,679.60 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,337.40 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,118.00 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $918.72 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,714.40 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $92.80 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $899.00 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $313.20 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,339.80 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $904.80 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $226.20 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,639.00 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,243.20 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,814.00 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,140.20 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,890.40 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,828.00 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $960.48 |
| 249129 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249129, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,726.00 |
| 249128 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220485.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249128, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $8,236.00 |
| 249127 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220443.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249127, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $4,297.57 |
| 249126 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010016.- Reposición de Fondo Revolvente No. 2 que ampara gastos del 28 de Abril al 19 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249126, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $85.00 |
| 249126 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010016.- Reposición de Fondo Revolvente No. 2 que ampara gastos del 28 de Abril al 19 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249126, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $232.00 |
| 249126 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010016.- Reposición de Fondo Revolvente No. 2 que ampara gastos del 28 de Abril al 19 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249126, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $119.00 |
| 249125 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200025.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 14 de mayo al 12 de junio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249125, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $133.00 |
| 249125 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200025.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 14 de mayo al 12 de junio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249125, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $74.00 |
| 249125 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200025.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 14 de mayo al 12 de junio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249125, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $498.80 |
| 249125 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200025.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 14 de mayo al 12 de junio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249125, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $55.00 |
| 249125 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200025.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 14 de mayo al 12 de junio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249125, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $32.50 |
| 249125 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200025.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 14 de mayo al 12 de junio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249125, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $386.99 |
| 249125 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200025.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 14 de mayo al 12 de junio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249125, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $259.33 |
| 249125 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200025.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 14 de mayo al 12 de junio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249125, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $79.50 |
| 249125 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200025.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 14 de mayo al 12 de junio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249125, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $16.50 |
| 249125 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200025.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 14 de mayo al 12 de junio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249125, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $263.67 |
| 249125 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200025.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 14 de mayo al 12 de junio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249125, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $152.00 |
| 249123 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008682.- COMPRA DE RELOJ CHECADOR DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249123, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $50,866.00 |
| 249122 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220008487.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249122, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $125,000.00 |
| 249119 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220008162.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249119, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 249118 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- LAP-TOP PARA DULCE MARIA APARICIO PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249118, A FAVOR DE MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,948.40 |
| 249117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220008953.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249117, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $4,000.00 |
| 249116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | CR NO. 220008952.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249116, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | $5,250.00 |
| 249115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220008951.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249115, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $4,000.00 |
| 249114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220008950.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249114, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $4,000.00 |
| 249113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220008949.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249113, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $4,250.00 |
| 249112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220008948.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249112, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $2,500.00 |
| 249111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220008947.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249111, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $4,000.00 |
| 249110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI VAZQUEZ DIANA | CR NO. 220008946.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249110, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA | $4,750.00 |
| 249109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220008945.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249109, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $4,000.00 |
| 249108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220008944.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249108, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $4,000.00 |
| 249107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220008943.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249107, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $4,000.00 |
| 249106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | CR NO. 220008942.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249106, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | $4,000.00 |
| 249105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220008941.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249105, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $4,000.00 |
| 249104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220008940.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249104, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $4,000.00 |
| 249103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220008939.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249103, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $7,000.00 |
| 249102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220008938.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249102, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $4,000.00 |
| 249101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220008937.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249101, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $4,000.00 |
| 249100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220008936.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249100, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $4,250.00 |
| 249099 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249099, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $11,519.00 |
| 249099 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249099, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $4,370.00 |
| 249099 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249099, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $8,173.50 |
| 249099 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249099, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,678.31 |
| 249099 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249099, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $6,825.00 |
| 249099 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249099, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $4,368.00 |
| 249099 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249099, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $8,925.00 |
| 249099 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249099, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $4,041.50 |
| 249099 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249099, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $4,126.00 |
| 249099 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249099, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $7,350.00 |
| 249099 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249099, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $9,513.00 |
| 249099 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249099, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $7,455.00 |
| 249099 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249099, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,324.00 |
| 249099 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249099, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $11,265.00 |
| 249099 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249099, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,288.00 |
| 249099 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249099, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $11,029.00 |
| 249099 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249099, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $5,488.00 |
| 249099 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249099, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $10,787.95 |
| 249098 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010038.- GASTOS EFCTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249098, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,966.61 |
| 249098 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010038.- GASTOS EFCTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249098, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $170.00 |
| 249098 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010038.- GASTOS EFCTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249098, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $134.01 |
| 249097 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010037.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249097, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $325.50 |
| 249097 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010037.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249097, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $612.00 |
| 249097 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010037.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249097, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,491.40 |
| 249097 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010037.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249097, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $612.00 |
| 249097 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010037.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249097, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $283.00 |
| 249097 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010037.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249097, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $537.36 |
| 249097 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010037.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249097, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,800.08 |
| 249096 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520014.- Fondo revolvente del 5 al 29 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249096, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,160.00 |
| 249096 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520014.- Fondo revolvente del 5 al 29 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249096, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,838.60 |
| 249096 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520014.- Fondo revolvente del 5 al 29 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249096, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,139.80 |
| 249096 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520014.- Fondo revolvente del 5 al 29 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249096, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $986.00 |
| 249096 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520014.- Fondo revolvente del 5 al 29 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249096, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $776.50 |
| 249096 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520014.- Fondo revolvente del 5 al 29 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249096, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $158.00 |
| 249096 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520014.- Fondo revolvente del 5 al 29 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249096, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $630.20 |
| 249096 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520014.- Fondo revolvente del 5 al 29 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249096, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $804.90 |
| 249096 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520014.- Fondo revolvente del 5 al 29 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249096, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $386.00 |
| 249096 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520014.- Fondo revolvente del 5 al 29 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249096, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $84.00 |
| 249096 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520014.- Fondo revolvente del 5 al 29 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249096, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $259.80 |
| 249096 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520014.- Fondo revolvente del 5 al 29 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249096, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $388.60 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,948.80 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $20.00 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $57.00 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $168.00 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $45.00 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $51.00 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $20.00 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $199.00 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,074.00 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $865.00 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $100.00 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $550.00 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $908.25 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $861.00 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $98.00 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $622.24 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $270.00 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $73.00 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $50.00 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $30.00 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $34.00 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $916.40 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $228.00 |
| 249095 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000030.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249095, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $213.99 |
| 249091 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | CR NO. 220008499.- ASESORIA MENSUAL DE MARZO Y ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249091, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | $17,000.00 |
| 249090 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE DANZA CLASICA DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220008759.- EVENTO CULTURAL DENOMINADO ENCUENTRO JUVENIL DE DANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249090, A FAVOR DE CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE DANZA CLASICA DE JALISCO, A.C. | $29,999.92 |
| 249089 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PHASE IN MEDICAL S. DE R.L. | CR NO. 220008752.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VENTILADORES VOLUMETRICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249089, A FAVOR DE PHASE IN MEDICAL S. DE R.L. | $52,862.94 |
| 249089 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PHASE IN MEDICAL S. DE R.L. | CR NO. 220008752.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VENTILADORES VOLUMETRICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249089, A FAVOR DE PHASE IN MEDICAL S. DE R.L. | $24,128.00 |
| 249088 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | OPERADORA GODIVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008743.- SERVICIO DE VIAJE A PUERTO VALLARTA PREMIO ALUMNOS, RECONOCIMIENTO INFANTIL EDUCANDO CON VALORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249088, A FAVOR DE OPERADORA GODIVA, S.A. DE C.V. | $64,500.00 |
| 249087 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220008727.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249087, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $510,757.28 |
| 249086 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DIVERTICIENCIA, S.C. | CR NO. 220008723.- SERVICIO DE EXPOSICION TEMPORAL CON TITULO "EL CUATERNARIO, ENTRE HIELO Y MEGAFAUNA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249086, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. | $136,300.00 |
| 156806 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220008908.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156806, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 156806 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220008908.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156806, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 156805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220009011.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156805, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $421.00 |
| 156804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220009010.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156804, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $561.00 |
| 156803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO | CR NO. 220009009.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156803, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO | $421.00 |
| 156802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | CR NO. 220009008.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156802, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | $140.00 |
| 156801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220009007.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156801, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $421.00 |
| 156800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220009006.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156800, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $140.00 |
| 156799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220009005.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156799, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $421.00 |
| 156798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220009004.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156798, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $280.00 |
| 156797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220009003.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156797, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $280.00 |
| 156796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | CR NO. 220009002.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156796, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | $981.00 |
| 156795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220009001.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156795, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $140.00 |
| 156794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220009000.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156794, A FAVOR DE RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | $140.00 |
| 156793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | CR NO. 220008999.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156793, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | $701.00 |
| 156792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220008998.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156792, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $140.00 |
| 156791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220008997.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156791, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $280.00 |
| 156790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220008996.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156790, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $280.00 |
| 156789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | CR NO. 220008995.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156789, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | $140.00 |
| 156788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220008994.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156788, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $140.00 |
| 156787 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220008993.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156787, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $2,103.00 |
| 156786 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220008992.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156786, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $140.00 |
| 156785 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220008991.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156785, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $140.00 |
| 156784 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220008990.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156784, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $140.00 |
| 156783 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220008989.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156783, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $280.00 |
| 156782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220008988.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156782, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $280.00 |
| 156781 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220008987.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156781, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $140.00 |
| 156780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220008986.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156780, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $140.00 |
| 156779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220008985.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156779, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $1,402.00 |
| 156778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220008984.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156778, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $421.00 |
| 156777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | CR NO. 220008983.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156777, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | $140.00 |
| 156776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220008982.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156776, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $421.00 |
| 156775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220008981.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156775, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $280.00 |
| 156774 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220008980.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156774, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $140.00 |
| 156773 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220008979.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156773, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $140.00 |
| 156772 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220008978.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156772, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $140.00 |
| 156771 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220008977.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156771, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $140.00 |
| 156770 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAVILA BERNAL GILBERTO | CR NO. 220008976.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156770, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO | $280.00 |
| 156769 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220008975.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156769, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $561.00 |
| 156768 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220008974.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156768, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $140.00 |
| 156767 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO | CR NO. 220008973.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156767, A FAVOR DE BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO | $421.00 |
| 156766 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220008972.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156766, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $140.00 |
| 156765 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220008971.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156765, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $841.00 |
| 156764 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220008970.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156764, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $140.00 |
| 156763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220008969.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156763, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $280.00 |
| 156762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220008968.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156762, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $140.00 |
| 156761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220008967.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156761, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $421.00 |
| 156760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220008966.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156760, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $280.00 |
| 156759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008965.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156759, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $280.00 |
| 249082 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 10 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249082, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $42.00 |
| 249082 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 10 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249082, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $788.80 |
| 249082 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 10 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249082, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $165.00 |
| 249082 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 10 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249082, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $800.01 |
| 249082 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 10 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249082, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $477.92 |
| 249081 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008889.- RENTA LOCAL MARCADO EN EL No. 214, CALLE SANTA MONICA, COL. CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249081, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | $417,600.00 |
| 249081 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008889.- RENTA LOCAL MARCADO EN EL No. 214, CALLE SANTA MONICA, COL. CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249081, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | $31,320.00 |
| 249080 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MARTINEZ JOSE | CR NO. 220002756.- EQUIVALENTE A 3 MESES DE SUELDO, RECONOCIMIENTO Y ESTIMULO POR SU ACCION HEROICA, OFICIO 01476/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249080, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ JOSE | $32,802.00 |
| 249077 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220001523.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249077, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $288.00 |
| 249077 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220001523.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249077, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $234.00 |
| 249077 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220001523.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249077, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $432.00 |
| 249077 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220001523.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249077, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $558.00 |
| 249077 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220001523.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249077, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $234.00 |
| 249076 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008479.- PAGO SE SEGURO DE VIDA, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220008010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249076, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,000,000.05 |
| 249072 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300009.- Compras realizadas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249072, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $49.00 |
| 249072 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300009.- Compras realizadas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249072, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $33.00 |
| 249072 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300009.- Compras realizadas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249072, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $177.72 |
| 249072 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300009.- Compras realizadas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249072, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $50.00 |
| 249072 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300009.- Compras realizadas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249072, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $58.00 |
| 249072 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300009.- Compras realizadas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249072, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $170.90 |
| 249072 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300009.- Compras realizadas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249072, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $79.99 |
| 249072 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300009.- Compras realizadas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249072, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $38.00 |
| 249072 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300009.- Compras realizadas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249072, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $182.00 |
| 249072 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300009.- Compras realizadas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249072, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $50.00 |
| 249072 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300009.- Compras realizadas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249072, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $53.00 |
| 249072 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300009.- Compras realizadas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249072, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $33.00 |
| 249072 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300009.- Compras realizadas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249072, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $356.20 |
| 249072 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300009.- Compras realizadas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249072, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $153.00 |
| 249072 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300009.- Compras realizadas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249072, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $103.50 |
| 249071 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Abril al 27 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249071, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,260.00 |
| 249071 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Abril al 27 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249071, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $90.00 |
| 249071 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Abril al 27 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249071, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $70.00 |
| 249071 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Abril al 27 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249071, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $176.00 |
| 249071 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Abril al 27 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249071, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $217.88 |
| 249071 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Abril al 27 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249071, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,191.80 |
| 249071 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Abril al 27 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249071, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $159.00 |
| 249071 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Abril al 27 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249071, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,265.00 |
| 249071 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Abril al 27 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249071, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $576.00 |
| 249071 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Abril al 27 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249071, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $449.00 |
| 249071 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Abril al 27 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249071, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,048.00 |
| 249071 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Abril al 27 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249071, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,134.00 |
| 249071 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Abril al 27 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249071, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $612.00 |
| 249071 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Abril al 27 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249071, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,427.96 |
| 249071 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Abril al 27 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249071, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $144.01 |
| 249071 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Abril al 27 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249071, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $580.00 |
| 249071 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Abril al 27 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249071, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $68.90 |
| 249070 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220892.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249070, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 249070 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220892.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249070, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $1,334.00 |
| 249069 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220891.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249069, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $9,204.60 |
| 249068 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220890.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249068, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 249067 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220879.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249067, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $7,447.76 |
| 249067 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220879.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249067, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $10,979.40 |
| 249067 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220879.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249067, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $10,979.40 |
| 249067 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220879.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249067, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $12,711.28 |
| 249066 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORTIZ GARCIA ARMANDO | CR NO. 24220866.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249066, A FAVOR DE ORTIZ GARCIA ARMANDO | $12,905.00 |
| 249065 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 24220844.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249065, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $2,581.49 |
| 249064 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220610.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249064, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $5,916.00 |
| 249064 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220610.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249064, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $7,192.00 |
| 249064 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220610.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249064, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 249064 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220610.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249064, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $9,790.40 |
| 249064 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220610.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249064, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $3,282.80 |
| 249063 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ CAMARENA JESUS | CR NO. 24010017.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249063, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS | $88.00 |
| 249063 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ CAMARENA JESUS | CR NO. 24010017.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249063, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS | $788.00 |
| 249063 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ CAMARENA JESUS | CR NO. 24010017.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249063, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS | $241.00 |
| 249063 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ CAMARENA JESUS | CR NO. 24010017.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249063, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS | $680.00 |
| 249063 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ CAMARENA JESUS | CR NO. 24010017.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249063, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS | $140.00 |
| 249063 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ CAMARENA JESUS | CR NO. 24010017.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249063, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS | $65.59 |
| 249063 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ CAMARENA JESUS | CR NO. 24010017.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249063, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS | $420.00 |
| 249063 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ CAMARENA JESUS | CR NO. 24010017.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249063, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS | $131.70 |
| 249063 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ CAMARENA JESUS | CR NO. 24010017.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249063, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS | $327.99 |
| 249063 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ CAMARENA JESUS | CR NO. 24010017.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249063, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS | $498.00 |
| 249063 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ CAMARENA JESUS | CR NO. 24010017.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249063, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS | $86.50 |
| 249063 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ CAMARENA JESUS | CR NO. 24010017.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249063, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS | $167.00 |
| 249063 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ CAMARENA JESUS | CR NO. 24010017.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249063, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS | $140.00 |
| 249063 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ CAMARENA JESUS | CR NO. 24010017.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249063, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS | $820.12 |
| 249063 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CAMARENA JESUS | CR NO. 24010017.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249063, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS | $522.00 |
| 249063 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ CAMARENA JESUS | CR NO. 24010017.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249063, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS | $196.00 |
| 249062 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249062, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $44.00 |
| 249062 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249062, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.21 |
| 249062 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249062, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $462.00 |
| 249062 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249062, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $462.00 |
| 249062 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249062, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $364.00 |
| 249062 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249062, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $420.00 |
| 249062 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249062, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $265.50 |
| 249062 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249062, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $532.00 |
| 249062 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249062, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,740.00 |
| 249062 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249062, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $117.00 |
| 249062 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249062, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $36.00 |
| 249062 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249062, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $152.00 |
| 249062 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249062, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $392.00 |
| 249062 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249062, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $109.00 |
| 249062 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249062, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $696.00 |
| 249062 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249062, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $148.00 |
| 249062 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249062, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,972.00 |
| 249059 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MAGAÑA VELAZQUEZ ALICIA EVANGELINA | CR NO. 220008714.- DEVOLUCION DE PAGO DE PODA DE ARBOLES DE 10 METROS CON RECIBO OFICIAL 1368478. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249059, A FAVOR DE MAGAÑA VELAZQUEZ ALICIA EVANGELINA | $467.00 |
| 249057 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008707.- PUBLICACION EN REVISTAS POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249057, A FAVOR DE EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. | $150,000.01 |
| 249056 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220008683.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249056, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $4,500.00 |
| 249055 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008680.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249055, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $930,320.00 |
| 249054 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DIAZ LECUANDA CELENE IVETTE | CR NO. 220008518.- COMPRA DE CUADERNILLOS GUIA DE OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249054, A FAVOR DE DIAZ LECUANDA CELENE IVETTE | $10,753.20 |
| 249053 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249053, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $259,153.97 |
| 249053 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249053, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $131,557.93 |
| 249053 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249053, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $193,604.95 |
| 249053 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249053, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $240,033.21 |
| 249052 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008515.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249052, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $174,914.65 |
| 249052 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008515.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249052, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $146,366.35 |
| 249052 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008515.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249052, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $299,089.35 |
| 249051 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008514.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249051, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $135,231.10 |
| 249051 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008514.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249051, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $154,440.73 |
| 249050 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC | CR NO. 220008512.- SERVICIO DE PRODUCCION D/LA SEMANA INTERNACIONAL D/LA DRAMATURGIA CONTEMPORANEA EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249050, A FAVOR DE COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC | $149,000.00 |
| 249049 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | TESORERÍA 2012-2015 | CORPUS FACTURACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008502.- TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES X INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249049, A FAVOR DE CORPUS FACTURACION, S.A. DE C.V. | $45,240.00 |
| 249048 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008496.- ESTE CR. SUSTITUYE AL 220005311(2015) Y A LA VEZ AL 220021331(2014) IMPRESION-REPARTO RECIBO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249048, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $728,480.00 |
| 249048 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008496.- ESTE CR. SUSTITUYE AL 220005311(2015) Y A LA VEZ AL 220021331(2014) IMPRESION-REPARTO RECIBO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249048, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $-414,027.97 |
| 249047 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | INMOBILIARIA FERPO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008495.- DEVOLUCION DE PAGO DE LICENCIA PARA CONSTRUCCION MAYOR Nº M092-2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249047, A FAVOR DE INMOBILIARIA FERPO S.A. DE C.V. | $2,253.00 |
| 249046 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220008486.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249046, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,666,666.67 |
| 249045 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008059.- HERRAMINETAS MENORES PARA EL PROGRAMA MANO A MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249045, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. | $132,272.48 |
| 249044 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220008056.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 18 AL 22 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249044, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $10,714.00 |
| 249043 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220008044.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249043, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 249042 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010029.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249042, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $133.00 |
| 249042 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010029.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249042, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $150.80 |
| 249042 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010029.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249042, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $674.00 |
| 249042 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010029.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249042, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $195.00 |
| 249042 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010029.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249042, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $449.55 |
| 249042 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010029.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249042, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $449.00 |
| 249042 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010029.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249042, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $545.00 |
| 249042 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010029.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249042, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $696.00 |
| 249041 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008719.- CUOTAS DEL MES DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249041, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $667,528.72 |
| 249036 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. | CR NO. 220008721.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249036, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. | $105,809.01 |
| 156757 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220481.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156757, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $3,513.64 |
| 156757 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220481.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156757, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $6,670.00 |
| 156757 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220481.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156757, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $4,698.00 |
| 156756 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220901.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156756, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $13,203.58 |
| 156755 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220900.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156755, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,552.00 |
| 156754 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220858.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156754, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $7,424.00 |
| 156753 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220843.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156753, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,871.00 |
| 156752 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220840.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156752, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $5,336.00 |
| 156751 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220839.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156751, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,339.72 |
| 156750 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220837.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156750, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,192.00 |
| 156749 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220828.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156749, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $4,999.60 |
| 156749 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220828.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156749, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $13,050.00 |
| 156749 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220828.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156749, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $-1,670.40 |
| 156749 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220828.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156749, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $2,436.00 |
| 156747 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220804.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156747, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,248.00 |
| 156746 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220648.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156746, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $4,572.06 |
| 156745 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220483.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156745, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,972.00 |
| 156745 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220483.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156745, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,972.00 |
| 156744 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220482.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156744, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $8,775.40 |
| 156743 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220468.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156743, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $14,094.00 |
| 156743 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220468.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156743, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 156741 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008717.- SUMINISTRO DE 495 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,781.80 |
| 156741 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008717.- SUMINISTRO DE 495 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-321.75 |
| 156740 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008716.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156740, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,528.00 |
| 156740 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008716.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156740, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-66.00 |
| 156739 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008715.- SUMINISTRO DE 1554 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156739, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,784.76 |
| 156738 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220008477.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156738, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 156736 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220008202.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156736, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 156735 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008200.- SUMINISTRO DE 301 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DE LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156735, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,299.64 |
| 156735 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008200.- SUMINISTRO DE 301 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DE LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156735, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.65 |
| 156734 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008195.- SUMINISTRO DE 535 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156734, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-347.75 |
| 156734 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008195.- SUMINISTRO DE 535 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156734, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,087.40 |
| 156733 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008187.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156733, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $38,629.19 |
| 156732 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008148.- COMPRA DE IMPRESIONES POCKET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156732, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. | $11,252.00 |
| 156730 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008062.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156730, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,879.20 |
| 156730 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008062.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156730, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 156730 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008062.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156730, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $35,899.22 |
| 156729 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220008052.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156729, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $442.81 |
| 156728 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008050.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156728, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 156727 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | CR NO. 220008024.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156727, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | $2,296.80 |
| 156727 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | CR NO. 220008024.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156727, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | $371.20 |
| 156727 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | CR NO. 220008024.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156727, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | $1,856.00 |
| 156727 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | CR NO. 220008024.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156727, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | $7,064.40 |
| 156727 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | CR NO. 220008024.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156727, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | $9,324.66 |
| 156726 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007979.- SUMINISTRO DE 210 ITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156726, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-136.50 |
| 156726 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007979.- SUMINISTRO DE 210 ITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156726, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,604.40 |
| 156725 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007978.- SUMINISTRO DE 505 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156725, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-328.25 |
| 156725 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007978.- SUMINISTRO DE 505 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156725, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,858.20 |
| 156724 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007977.- SUMINISTRO DE 632 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156724, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,828.48 |
| 156724 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007977.- SUMINISTRO DE 632 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156724, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-410.80 |
| 156723 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007975.- SUMINISTRO DE 440 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 EN MANUEL M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156723, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,361.60 |
| 156723 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007975.- SUMINISTRO DE 440 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 EN MANUEL M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156723, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-286.00 |
| 156722 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007971.- SUMINISTRO DE 1854 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156722, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,866.74 |
| 156721 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007970.- SUMINISTRO DE 58 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 ALFA DE JUSTO SIERRA COL VALLARTA NTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156721, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $443.12 |
| 156720 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007969.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS EN PAPEL BOND CON PLECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156720, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $7,656.00 |
| 156719 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220007957.- SERVICIO DE FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156719, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $4,936.00 |
| 156718 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220007949.- ARRENDAMIENTO DE FEBRERO, MARZO Y MAYO DE 2015 DE LOCALES 6 Y 7 EN EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156718, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 156718 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220007949.- ARRENDAMIENTO DE FEBRERO, MARZO Y MAYO DE 2015 DE LOCALES 6 Y 7 EN EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156718, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 156718 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220007949.- ARRENDAMIENTO DE FEBRERO, MARZO Y MAYO DE 2015 DE LOCALES 6 Y 7 EN EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156718, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 156717 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE ASESORES | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220007917.- IMPRESION DE BOLETOS INFORMATIVOS PARA LOCATARIOS DEL TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156717, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $6,032.00 |
| 156716 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007914.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156716, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $14,109.66 |
| 156715 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007911.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156715, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $2,118.00 |
| 156715 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007911.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156715, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 156715 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007911.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156715, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $267.14 |
| 156714 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007905.- BOLETOS DE PALEONTOLOGIA CORTESIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156714, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $5,086.60 |
| 156713 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007892.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156713, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $533.60 |
| 156713 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007892.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156713, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $282.68 |
| 156713 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007892.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156713, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $348.53 |
| 156713 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007892.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156713, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $329.76 |
| 156713 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007892.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156713, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $430.12 |
| 156712 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220007845.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156712, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,436.00 |
| 156711 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007830.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A L CD. DE MEXICO DEL 7 Y 8 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156711, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,390.00 |
| 156711 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007830.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A L CD. DE MEXICO DEL 7 Y 8 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156711, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 156710 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007828.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO DEL 23 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156710, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 156710 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007828.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO DEL 23 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156710, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,412.00 |
| 156709 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007825.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 30 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156709, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 156709 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007825.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 30 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156709, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,622.00 |
| 156708 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007823.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 10 AL 24 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156708, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,479.00 |
| 156708 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007823.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 10 AL 24 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156708, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 156707 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007822.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 10 AL 24 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156707, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 156707 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007822.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 10 AL 24 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156707, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,479.00 |
| 156706 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007819.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 14 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156706, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,460.00 |
| 156706 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007819.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 14 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156706, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 156705 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007818.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 7 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156705, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,251.00 |
| 156705 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007818.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 7 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156705, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 156704 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007796.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156704, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $13,167.74 |
| 156704 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007796.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156704, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $14,741.28 |
| 156703 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007790.- COMPRA DE BOMBA DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156703, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $3,459.12 |
| 156702 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007780.- COMPRA DE PC ARCHIVO OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156702, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $4,292.00 |
| 156701 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007776.- COMPRA DE MOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156701, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,057.92 |
| 156700 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220007773.- COMPRA DE FAJA LUMBAR CON TIRANTES DOBLE AJUSTE DE CINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156700, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $8,352.00 |
| 156699 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220007749.- GUANTES DE PROTECCION PARA ELECTRICISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156699, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $23,107.20 |
| 156698 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220007589.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156698, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,809.60 |
| 156698 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220007589.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156698, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $6,438.00 |
| 156697 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007557.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y FOMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156697, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $6,217.60 |
| 156696 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220007556.- COMPRA DE PANTALONES TACTICO EN COLOR VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156696, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $12,180.00 |
| 156695 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007549.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156695, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,416.24 |
| 156694 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007541.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156694, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $10,778.72 |
| 156694 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007541.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156694, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,729.98 |
| 156694 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007541.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156694, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $849.24 |
| 156693 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007518.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156693, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $2,296.80 |
| 156692 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007488.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156692, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,355.63 |
| 156692 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007488.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156692, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $544.91 |
| 156691 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220007415.- FORMATOS VARIOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156691, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $14,558.00 |
| 156690 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007409.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156690, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,235.34 |
| 156689 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220007403.- COMPRA DE CANDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156689, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $4,171.36 |
| 156688 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007347.- COMPRA DE BROCHAS DE 6 PULG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156688, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $876.96 |
| 156687 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007326.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156687, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,971.75 |
| 156686 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007212.- COMPRA DE CINTA AMARILLA DE PRECAUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156686, A FAVOR DE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | $5,001.92 |
| 156686 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PANTEONES | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007212.- COMPRA DE CINTA AMARILLA DE PRECAUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156686, A FAVOR DE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | $10,875.00 |
| 156685 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220007206.- COMPRA DE CHALECOAS DE MALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156685, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $2,598.40 |
| 156684 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007184.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156684, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $1,600.80 |
| 156684 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007184.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156684, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $17,753.80 |
| 156683 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007174.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156683, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $5,320.30 |
| 156682 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007173.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156682, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,132.67 |
| 156681 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007162.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156681, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $557.61 |
| 156680 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006938.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156680, A FAVOR DE MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. | $2,660.00 |
| 156679 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220006709.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156679, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $2,772.40 |
| 156678 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006657.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156678, A FAVOR DE MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. | $169.36 |
| 156677 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 220006627.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156677, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $453.34 |
| 156677 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 220006627.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156677, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $12,741.94 |
| 156676 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006597.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156676, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $724.54 |
| 156675 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006588.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156675, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $13,400.32 |
| 156674 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220005275.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN EL MUSO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156674, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $13,804.00 |
| 156673 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220005273.- IMPERMEABLIZACION EN EL MUSEO DLE NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156673, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $13,804.00 |
| 249033 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de artículos de papelería, hojas membretadas y productos alimenticios para uso del personal d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249033, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $231.00 |
| 249033 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de artículos de papelería, hojas membretadas y productos alimenticios para uso del personal d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249033, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $280.00 |
| 249033 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de artículos de papelería, hojas membretadas y productos alimenticios para uso del personal d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249033, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $117.20 |
| 249033 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de artículos de papelería, hojas membretadas y productos alimenticios para uso del personal d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249033, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $170.00 |
| 249033 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de artículos de papelería, hojas membretadas y productos alimenticios para uso del personal d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249033, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $67.20 |
| 249033 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de artículos de papelería, hojas membretadas y productos alimenticios para uso del personal d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249033, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $126.00 |
| 249033 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de artículos de papelería, hojas membretadas y productos alimenticios para uso del personal d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249033, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $24.00 |
| 249033 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de artículos de papelería, hojas membretadas y productos alimenticios para uso del personal d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249033, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $48.00 |
| 249033 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de artículos de papelería, hojas membretadas y productos alimenticios para uso del personal d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249033, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $149.00 |
| 249033 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de artículos de papelería, hojas membretadas y productos alimenticios para uso del personal d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249033, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $49.99 |
| 249033 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de artículos de papelería, hojas membretadas y productos alimenticios para uso del personal d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249033, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $287.58 |
| 249033 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de artículos de papelería, hojas membretadas y productos alimenticios para uso del personal d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249033, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $119.02 |
| 249033 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de artículos de papelería, hojas membretadas y productos alimenticios para uso del personal d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249033, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $239.40 |
| 249033 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de artículos de papelería, hojas membretadas y productos alimenticios para uso del personal d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249033, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $263.00 |
| 249033 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de artículos de papelería, hojas membretadas y productos alimenticios para uso del personal d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249033, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $48.00 |
| 249033 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de artículos de papelería, hojas membretadas y productos alimenticios para uso del personal d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249033, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $280.00 |
| 249033 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de artículos de papelería, hojas membretadas y productos alimenticios para uso del personal d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249033, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,997.06 |
| 249033 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de artículos de papelería, hojas membretadas y productos alimenticios para uso del personal d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249033, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $122.50 |
| 249033 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de artículos de papelería, hojas membretadas y productos alimenticios para uso del personal d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249033, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $140.00 |
| 249033 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de artículos de papelería, hojas membretadas y productos alimenticios para uso del personal d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249033, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $149.00 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $191.40 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $62.40 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $30.00 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,508.00 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,126.00 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $154.00 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $40.00 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $98.00 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $222.02 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $126.00 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,570.35 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $377.00 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,508.00 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $207.00 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,159.07 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $928.00 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,644.30 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $45.00 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $444.92 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $50.00 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $200.00 |
| 249032 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249032, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $55.00 |
| 249031 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000029.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249031, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $248.00 |
| 249031 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000029.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249031, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,958.00 |
| 249031 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000029.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249031, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,999.96 |
| 249031 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000029.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249031, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $664.80 |
| 249031 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000029.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249031, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,769.50 |
| 249030 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220908.- COMPRA DE AGUA, HERRAMIENTA MENOR, OXIGENO ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249030, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $736.50 |
| 249030 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220908.- COMPRA DE AGUA, HERRAMIENTA MENOR, OXIGENO ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249030, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $119.00 |
| 249030 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220908.- COMPRA DE AGUA, HERRAMIENTA MENOR, OXIGENO ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249030, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $787.29 |
| 249030 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220908.- COMPRA DE AGUA, HERRAMIENTA MENOR, OXIGENO ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249030, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,742.78 |
| 249030 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220908.- COMPRA DE AGUA, HERRAMIENTA MENOR, OXIGENO ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249030, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $40.00 |
| 249030 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220908.- COMPRA DE AGUA, HERRAMIENTA MENOR, OXIGENO ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249030, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $174.00 |
| 249030 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220908.- COMPRA DE AGUA, HERRAMIENTA MENOR, OXIGENO ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249030, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $121.80 |
| 249030 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220908.- COMPRA DE AGUA, HERRAMIENTA MENOR, OXIGENO ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249030, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $77.67 |
| 249030 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220908.- COMPRA DE AGUA, HERRAMIENTA MENOR, OXIGENO ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249030, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $190.00 |
| 249029 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249029, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $4,321.00 |
| 249029 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249029, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,596.00 |
| 249029 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249029, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $4,906.80 |
| 249029 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249029, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,698.46 |
| 249029 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249029, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $12,620.80 |
| 249029 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249029, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $14,128.80 |
| 249028 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008476.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249028, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | $60,819.96 |
| 249027 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008234.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249027, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $133,241.06 |
| 249026 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008226.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249026, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $265,806.31 |
| 249024 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220008186.- COMIDAS PARA PERSONAL Y PACIENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249024, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $18,676.00 |
| 249024 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220008186.- COMIDAS PARA PERSONAL Y PACIENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249024, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $582,440.64 |
| 249022 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007579.- COMPRA DE BALEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249022, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $47,021.76 |
| 249021 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 04 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249021, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $452.40 |
| 249021 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 04 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249021, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $400.25 |
| 249021 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 04 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249021, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $817.94 |
| 249021 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 04 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249021, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $136.00 |
| 249021 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 04 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249021, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $151.00 |
| 249021 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 04 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249021, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $170.00 |
| 249021 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 04 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249021, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $809.61 |
| 249021 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 04 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249021, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $1,628.64 |
| 249021 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 04 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249021, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $1,145.15 |
| 249021 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 04 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249021, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $258.00 |
| 249021 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 04 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249021, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $1,102.00 |
| 249021 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 04 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249021, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $1,997.23 |
| 249020 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008711.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249020, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,920,130.24 |
| 249018 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220008104.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249018, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $238,494.08 |
| 249016 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008147.- COMPRA DE PODA DE ARBOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249016, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $141,599.96 |
| 249015 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008143.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249015, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $296,254.50 |
| 249015 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008143.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249015, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $112,897.55 |
| 249015 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008143.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249015, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $214,683.90 |
| 249014 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220008138.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION,ILUMINACION, ESCENARIO ETC. DEL 16 DE MAYO AL 6 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249014, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $67,280.00 |
| 249013 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008132.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249013, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $149,854.41 |
| 249012 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008131.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249012, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $201,308.04 |
| 249011 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220008055.- SERVICIO DE CERTIFICACION DE HECHOS Y EXCEDENTE DE 2 HORAS DEL EP NO. 17906. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249011, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $10,866.51 |
| 249010 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220008021.- SERVICIO TIPO B, C, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249010, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $89,900.00 |
| 249009 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220007994.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249009, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $3,395.78 |
| 249008 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007952.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249008, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,840.69 |
| 249008 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007952.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249008, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $47,441.54 |
| 249008 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007952.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249008, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $726.97 |
| 249008 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007952.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249008, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,551.42 |
| 249008 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007952.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249008, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,689.80 |
| 249007 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007940.- COMPRA DE INSTRUMENTOS DE SACRIFICIO DE RESES Y CERDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249007, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $52,962.12 |
| 249006 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | TESORERÍA 2012-2015 | CLIMAS TECNICOS EN GDL. S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007916.- SERVICIO DE REPARCION DE FUGA A UN AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249006, A FAVOR DE CLIMAS TECNICOS EN GDL. S. DE R.L. DE C.V. | $2,552.00 |
| 249005 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007891.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249005, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $30,363.00 |
| 249005 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007891.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249005, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $552.28 |
| 249005 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007891.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249005, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $194.88 |
| 249004 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007881.- TONER PARA RELACIONES PUBLICAS Y SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249004, A FAVOR DE MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,724.75 |
| 249003 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220007841.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249003, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $12,542.05 |
| 249003 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220007841.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249003, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $11,628.88 |
| 249003 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220007841.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249003, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $232.00 |
| 249003 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220007841.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249003, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $6,610.84 |
| 249002 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220007814.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249002, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $152,462.51 |
| 249002 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PANTEONES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220007814.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249002, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,790.44 |
| 249001 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO | CR NO. 220007802.- MEDALLAS AL MERITO EDUCATIVO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249001, A FAVOR DE YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO | $5,162.00 |
| 249000 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PONCE VALENCIA FERNANDO | CR NO. 220007800.- SERVICIO DE BANQUETE DEL 11 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249000, A FAVOR DE PONCE VALENCIA FERNANDO | $5,400.26 |
| 248999 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA 2012-2015 | CUEVAS RUVALCABA JORGE | CR NO. 220007792.- CAPACITACION EN EL USO DE LA TABLA PARAMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248999, A FAVOR DE CUEVAS RUVALCABA JORGE | $16,008.00 |
| 248998 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | RAMOS DAVID XOCHITL ALEJANDRA | CR NO. 220007784.- COMPRA DE FABULOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248998, A FAVOR DE RAMOS DAVID XOCHITL ALEJANDRA | $501.12 |
| 248997 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007744.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248997, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $52,560.00 |
| 248997 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007744.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248997, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 248996 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220007577.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248996, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $27,004.80 |
| 248996 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220007577.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248996, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $5,114.44 |
| 248994 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220007202.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248994, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $629.18 |
| 248994 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220007202.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248994, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,929.31 |
| 248994 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220007202.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248994, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $596.17 |
| 248994 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220007202.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248994, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,098.93 |
| 248994 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220007202.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248994, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $330.48 |
| 248994 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220007202.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248994, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $8,297.60 |
| 248994 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220007202.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248994, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,141.44 |
| 248994 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220007202.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248994, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $4,328.42 |
| 248993 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007165.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248993, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $19,973.00 |
| 248993 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007165.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248993, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $10,190.78 |
| 248993 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007165.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248993, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,187.72 |
| 248992 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007161.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248992, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $16,909.11 |
| 248992 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007161.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248992, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,638.70 |
| 248991 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007158.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248991, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $52,423.50 |
| 248990 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007152.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248990, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $3,552.37 |
| 248989 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006966.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248989, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $55,353.24 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $23,000.00 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $7,250.00 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $6,000.00 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,341.00 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,301.00 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $144,538.80 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $32,412.50 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,665.00 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $19,000.00 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $11,997.00 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,270.80 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,430.50 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $250.00 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $136,053.00 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,059.50 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,577.00 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,496.00 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $91,187.50 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $8,460.00 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $11,285.00 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $11,112.60 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $500.00 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,815.00 |
| 248988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006943.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248988, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,393.00 |
| 248987 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006942.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248987, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $457.70 |
| 248987 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006942.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248987, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $108,684.00 |
| 248987 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006942.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248987, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,595.20 |
| 248987 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006942.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248987, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,117.20 |
| 248987 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006942.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248987, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $11,454.00 |
| 248987 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006942.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248987, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $8,993.00 |
| 248987 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006942.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248987, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $7,245.00 |
| 248987 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006942.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248987, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $8,835.00 |
| 248987 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006942.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248987, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $11,475.00 |
| 248986 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VIVEROS BOTANICOS, S. DE P.R. DE R.L. | CR NO. 220006940.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248986, A FAVOR DE VIVEROS BOTANICOS, S. DE P.R. DE R.L. | $100,005.00 |
| 248985 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006908.- COMPRA DE FORMAS CONTINUAS, CEDULA DE NOTIFICACION DE INFRACCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248985, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $91,524.00 |
| 248984 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006153.- COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y OCRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248984, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $42,077.84 |
| 248984 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006153.- COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y OCRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248984, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $120,222.40 |
| 248983 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005298.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248983, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,981.22 |
| 248983 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005298.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248983, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,122.14 |
| 248983 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005298.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248983, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,470.14 |
| 248983 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005298.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248983, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $17,449.42 |
| 248983 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005298.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248983, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $17,678.67 |
| 248983 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005298.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248983, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,499.72 |
| 248983 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005298.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248983, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,954.43 |
| 248983 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005298.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248983, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $46,501.59 |
| 248983 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005298.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248983, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,382.16 |
| 248983 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005298.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248983, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,640.47 |
| 248983 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005298.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248983, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $973.55 |
| 248983 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005298.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248983, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $120,266.15 |
| 248983 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005298.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248983, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,577.80 |
| 248983 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005298.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248983, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $22,174.96 |
| 248983 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005298.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248983, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,142.85 |
| 248982 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248982, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $39.00 |
| 248982 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248982, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $678.70 |
| 248982 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248982, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $180.00 |
| 248982 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248982, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $42.00 |
| 248982 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248982, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 248982 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248982, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $66.00 |
| 248982 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248982, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $135.00 |
| 248981 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008090.- COMPRA ALFALFA EN PACAS, GRAMO COMO ALIMENTO Y CROQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248981, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $44,271.86 |
| 248981 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008090.- COMPRA ALFALFA EN PACAS, GRAMO COMO ALIMENTO Y CROQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248981, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $45,900.00 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2015 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008679.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $213,413.32 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2015 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008679.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $65,810.28 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2015 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008679.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $743,412.68 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2015 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008681.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $686,816.28 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2015 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008681.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $75,829.20 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2015 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008681.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $201,239.12 |
| 248934 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248934, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,999.84 |
| 248934 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248934, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $406.00 |
| 248933 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200005.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248933, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,960.98 |
| 248933 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200005.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248933, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $504.00 |
| 248933 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200005.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248933, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $180.00 |
| 248933 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200005.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248933, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $162.00 |
| 248933 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200005.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248933, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,955.95 |
| 248933 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200005.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248933, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,978.00 |
| 248933 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200005.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248933, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $558.00 |
| 248933 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200005.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248933, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,259.01 |
| 248933 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200005.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248933, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $536.00 |
| 248933 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200005.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248933, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $412.55 |
| 248933 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200005.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248933, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $970.00 |
| 248933 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200005.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248933, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $234.00 |
| 248932 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 34010004.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL DIA 28 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248932, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $200.00 |
| 248931 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE | CR NO. 22200021.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248931, A FAVOR DE RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE | $238.00 |
| 248930 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007919.- reposicion de fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248930, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $109.99 |
| 248930 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007919.- reposicion de fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248930, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $935.01 |
| 248930 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007919.- reposicion de fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248930, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $64.00 |
| 248930 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007919.- reposicion de fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248930, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $64.00 |
| 248930 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007919.- reposicion de fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248930, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $249.99 |
| 248930 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007919.- reposicion de fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248930, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $99.99 |
| 248930 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007919.- reposicion de fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248930, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $280.00 |
| 248930 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007919.- reposicion de fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248930, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $50.00 |
| 248930 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007919.- reposicion de fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248930, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $211.00 |
| 248930 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007919.- reposicion de fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248930, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $99.99 |
| 248930 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007919.- reposicion de fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248930, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $2,227.20 |
| 248928 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO ANGEL | CR NO. 220008470.- LAUDO CONFORME OFICIOS DJM/DJTC/PL/959/2015 Y 3054/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248928, A FAVOR DE ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO ANGEL | $782,355.52 |
| 248924 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008061.- PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PROGRAMA MANO A MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248924, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. | $55,941.00 |
| 248923 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008060.- HERRAMINETAS MENORES PARA EL PROGRAMA MANO A MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248923, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. | $89,459.20 |
| 248922 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007883.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN VIAJE A CD DE MEXICO EL 07 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248922, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $250.00 |
| 248922 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007883.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN VIAJE A CD DE MEXICO EL 07 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248922, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $340.00 |
| 248922 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007883.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN VIAJE A CD DE MEXICO EL 07 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248922, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $554.00 |
| 248922 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007883.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN VIAJE A CD DE MEXICO EL 07 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248922, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $134.99 |
| 248921 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARQUEZ LARA JUANA MARIA | CR NO. 24220007.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248921, A FAVOR DE MARQUEZ LARA JUANA MARIA | $9,907.56 |
| 248918 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006111.- COMPRA DE MEDICAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248918, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | $145,820.00 |
| 156553 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220008102.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156553, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 156552 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220007973.- PRIMER PARTIDA DEL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156552, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 156551 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220007920.- GASTOS OPERATIVO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156551, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $946,400.00 |
| 156550 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220007904.- APORTACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156550, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $214,990.67 |
| 156549 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220007895.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156549, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $350,168.00 |
| 156548 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220006644.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156548, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $9,442,778.47 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0020.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-007/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. FE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $855,288.72 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0019.- PAGO DEL 30% DE ANTICPO DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $824,262.27 |
| 248917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA ALVARADO ELIZABETH | CR NO. 220008468.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248917, A FAVOR DE ZUÑIGA ALVARADO ELIZABETH | $5,737.82 |
| 248916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGA MARTINEZ MARILA | CR NO. 220008467.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248916, A FAVOR DE VILLEGA MARTINEZ MARILA | $5,737.82 |
| 248915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA CORTES JAIME | CR NO. 220008466.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248915, A FAVOR DE VILLA CORTES JAIME | $5,737.82 |
| 248914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | CR NO. 220008465.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248914, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | $5,737.82 |
| 248913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO ZACARIAS EDUARDO | CR NO. 220008464.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248913, A FAVOR DE VELASCO ZACARIAS EDUARDO | $5,737.82 |
| 248912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ LOPEZ ALBERTO RENE | CR NO. 220008463.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248912, A FAVOR DE VAZQUEZ LOPEZ ALBERTO RENE | $5,737.82 |
| 248911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA CARDONA MARIA DE JESUS | CR NO. 220008462.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248911, A FAVOR DE UREÑA CARDONA MARIA DE JESUS | $5,737.82 |
| 248910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO SANTIAGO OLIVIA ANAHI | CR NO. 220008461.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248910, A FAVOR DE SANTIAGO SANTIAGO OLIVIA ANAHI | $5,737.82 |
| 248909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220008460.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248909, A FAVOR DE SANCHEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 248908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ AGUILAR ESTHELA ATZIRY NOEMI | CR NO. 220008459.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248908, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILAR ESTHELA ATZIRY NOEMI | $5,737.82 |
| 248907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES PIZARRO VANESSA LIZETTE | CR NO. 220008458.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248907, A FAVOR DE ROSALES PIZARRO VANESSA LIZETTE | $5,737.82 |
| 248906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO VELAZQUEZ ALFONSO | CR NO. 220008457.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248906, A FAVOR DE ROMERO VELAZQUEZ ALFONSO | $5,737.82 |
| 248905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE | CR NO. 220008456.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248905, A FAVOR DE ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 248904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO | CR NO. 220008455.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248904, A FAVOR DE ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO | $5,737.82 |
| 248903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | CR NO. 220008454.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248903, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | $5,737.82 |
| 248902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA ROBERTO | CR NO. 220008453.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248902, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ROBERTO | $5,737.82 |
| 248901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA EDUARDO SALVADOR | CR NO. 220008452.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248901, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA EDUARDO SALVADOR | $5,737.82 |
| 248900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAN ALEJANDRO | CR NO. 220008451.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248900, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 248899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA GARCIA ISMAEL | CR NO. 220008450.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248899, A FAVOR DE ROCHA GARCIA ISMAEL | $5,737.82 |
| 248898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS ENRIQUEZ FEDERICO GUILLERMO | CR NO. 220008449.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248898, A FAVOR DE RIVAS ENRIQUEZ FEDERICO GUILLERMO | $5,737.82 |
| 248897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES PEREZ NORMA ESTELA | CR NO. 220008448.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248897, A FAVOR DE REYES PEREZ NORMA ESTELA | $5,737.82 |
| 248896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL DELGADO OLGA TERESA | CR NO. 220008447.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248896, A FAVOR DE RANGEL DELGADO OLGA TERESA | $5,737.82 |
| 248895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO | CR NO. 220008446.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248895, A FAVOR DE PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO | $5,737.82 |
| 248894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALES FLORES JOHANA GABRIELA | CR NO. 220008445.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248894, A FAVOR DE PERALES FLORES JOHANA GABRIELA | $5,737.82 |
| 248893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PANTOJA SANCHEZ PAOLA | CR NO. 220008444.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248893, A FAVOR DE PANTOJA SANCHEZ PAOLA | $5,737.82 |
| 248892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX ORENDAIN CARLOS ANTONIO | CR NO. 220008443.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248892, A FAVOR DE PALAFOX ORENDAIN CARLOS ANTONIO | $5,737.82 |
| 248891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ GONZALEZ ARTEMIO | CR NO. 220008442.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248891, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ ARTEMIO | $5,737.82 |
| 248890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCEGUERA GUERRERO IVAN ALEJANDRO | CR NO. 220008441.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248890, A FAVOR DE OCEGUERA GUERRERO IVAN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 248889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NEGRETE MENDEZ DIEGO ARMANDO | CR NO. 220008440.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248889, A FAVOR DE NEGRETE MENDEZ DIEGO ARMANDO | $5,737.82 |
| 248888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES HERNANDEZ ANWAR BERNARDO | CR NO. 220008439.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248888, A FAVOR DE MONTES HERNANDEZ ANWAR BERNARDO | $5,737.82 |
| 248887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONRAZ CURIEL DIEGO ALBERTO | CR NO. 220008438.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248887, A FAVOR DE MONRAZ CURIEL DIEGO ALBERTO | $5,737.82 |
| 248886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220008437.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248886, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
| 248885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO | CR NO. 220008436.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248885, A FAVOR DE MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 248884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA ARQUIETA JESUS EDUARDO | CR NO. 220008435.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248884, A FAVOR DE LUNA ARQUIETA JESUS EDUARDO | $5,737.82 |
| 248883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREZ CESAR ARTURO | CR NO. 220008434.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248883, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ CESAR ARTURO | $5,737.82 |
| 248881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON DE LOS SANTOS JAIRO IVAN | CR NO. 220008432.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248881, A FAVOR DE LEON DE LOS SANTOS JAIRO IVAN | $5,737.82 |
| 248880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEAL JIMENEZ BOGAR | CR NO. 220008431.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248880, A FAVOR DE LEAL JIMENEZ BOGAR | $5,737.82 |
| 248879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ PRECIADO FERNANDO | CR NO. 220008430.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248879, A FAVOR DE JIMENEZ PRECIADO FERNANDO | $5,737.82 |
| 248878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ZAVALA JESUS FERNANDO | CR NO. 220008429.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248878, A FAVOR DE HERNANDEZ ZAVALA JESUS FERNANDO | $5,737.82 |
| 248877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS | CR NO. 220008428.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248877, A FAVOR DE HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 248876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | CR NO. 220008427.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248876, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | $5,737.82 |
| 248874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ SALAZAR OMAR | CR NO. 220008425.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248874, A FAVOR DE GUTIERREZ SALAZAR OMAR | $5,737.82 |
| 248873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN MARTINEZ VICTOR OMAR | CR NO. 220008424.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248873, A FAVOR DE GUILLEN MARTINEZ VICTOR OMAR | $5,737.82 |
| 248872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL | CR NO. 220008423.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248872, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL | $5,737.82 |
| 248871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GRISELDA | CR NO. 220008422.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248871, A FAVOR DE GOMEZ GRISELDA | $5,737.82 |
| 248870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARZA DIAZ OCTAVIO MARTIN | CR NO. 220008421.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248870, A FAVOR DE GARZA DIAZ OCTAVIO MARTIN | $5,737.82 |
| 248869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ HECTOR ARTURO | CR NO. 220008420.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248869, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ HECTOR ARTURO | $5,737.82 |
| 248868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | CR NO. 220008419.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248868, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | $5,737.82 |
| 248867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GUTIERREZ MAYRA ARACELI | CR NO. 220008418.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248867, A FAVOR DE GARCIA GUTIERREZ MAYRA ARACELI | $5,737.82 |
| 248866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES SALAZAR MARIO ALFREDO | CR NO. 220008417.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248866, A FAVOR DE FLORES SALAZAR MARIO ALFREDO | $5,737.82 |
| 248865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA GONZALEZ CINDY ESPERANZA | CR NO. 220008416.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248865, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ CINDY ESPERANZA | $5,737.82 |
| 248864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ NAVARRO SERGIO ABENAMAR | CR NO. 220008415.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248864, A FAVOR DE DIAZ NAVARRO SERGIO ABENAMAR | $5,737.82 |
| 248863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ DIAZ KEVEEN JAIR | CR NO. 220008414.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248863, A FAVOR DE DIAZ DIAZ KEVEEN JAIR | $5,737.82 |
| 248862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LOS RIOS GARCIA ENRIQUE | CR NO. 220008413.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248862, A FAVOR DE DE LOS RIOS GARCIA ENRIQUE | $5,737.82 |
| 248861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ MAGALLANES CHRISTIAN GUADALUPE | CR NO. 220008412.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248861, A FAVOR DE CRUZ MAGALLANES CHRISTIAN GUADALUPE | $5,737.82 |
| 248860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COULSON PEREZ IAN KIEFER | CR NO. 220008411.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248860, A FAVOR DE COULSON PEREZ IAN KIEFER | $5,737.82 |
| 248859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220008410.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248859, A FAVOR DE CORDOVA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE | $5,737.82 |
| 248858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO | CR NO. 220008409.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248858, A FAVOR DE CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO | $5,737.82 |
| 248857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COBIAN VENEGAS JOSE | CR NO. 220008408.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248857, A FAVOR DE COBIAN VENEGAS JOSE | $5,737.82 |
| 248856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES RAMIREZ ROMAN | CR NO. 220008407.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248856, A FAVOR DE CERVANTES RAMIREZ ROMAN | $5,737.82 |
| 248855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO SANCHEZ OMAR | CR NO. 220008406.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248855, A FAVOR DE CASTRO SANCHEZ OMAR | $5,737.82 |
| 248854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO REYES BRENDA | CR NO. 220008405.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248854, A FAVOR DE CASTILLO REYES BRENDA | $5,737.82 |
| 248853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS RIOS RENE | CR NO. 220008404.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248853, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE | $5,737.82 |
| 248852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS RUELAS NORMA AIDE | CR NO. 220008403.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248852, A FAVOR DE CARDENAS RUELAS NORMA AIDE | $5,737.82 |
| 248851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS MARTINEZ EDGAR OCTAVIO | CR NO. 220008402.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248851, A FAVOR DE CARDENAS MARTINEZ EDGAR OCTAVIO | $5,737.82 |
| 248850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS LOPEZ VIRIDIANA | CR NO. 220008401.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248850, A FAVOR DE CAMPOS LOPEZ VIRIDIANA | $5,737.82 |
| 248849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO | CR NO. 220008400.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248849, A FAVOR DE CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO | $5,737.82 |
| 248848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUSTOS HERRERA ENRIQUE EMMANUEL | CR NO. 220008399.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248848, A FAVOR DE BUSTOS HERRERA ENRIQUE EMMANUEL | $5,737.82 |
| 248847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 220008398.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248847, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
| 248846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA VELAZQUEZ ANGEL MANUEL | CR NO. 220008397.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248846, A FAVOR DE BAUTISTA VELAZQUEZ ANGEL MANUEL | $5,737.82 |
| 248845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN MAGAÑA RUBI KIKEY | CR NO. 220008396.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248845, A FAVOR DE BARRAGAN MAGAÑA RUBI KIKEY | $5,737.82 |
| 248844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS VALENCIA GERARDO ISMAEL | CR NO. 220008395.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248844, A FAVOR DE AVALOS VALENCIA GERARDO ISMAEL | $5,737.82 |
| 248843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS GOMEZ MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220008394.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248843, A FAVOR DE ARIAS GOMEZ MAYRA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 248842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO RODRIGUEZ MARTHA LIDIA | CR NO. 220008393.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248842, A FAVOR DE ARELLANO RODRIGUEZ MARTHA LIDIA | $5,737.82 |
| 248841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CORDOVA VICTOR MANUEL | CR NO. 220008392.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248841, A FAVOR DE ANGUIANO CORDOVA VICTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 248840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMADOR MELGOZA MARTHA IRENE | CR NO. 220008391.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248840, A FAVOR DE AMADOR MELGOZA MARTHA IRENE | $5,737.82 |
| 248839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO ARECHIGA HUGO CESAR | CR NO. 220008390.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248839, A FAVOR DE AGUAYO ARECHIGA HUGO CESAR | $5,737.82 |
| 248838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008389.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248838, A FAVOR DE ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 248837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES PADILLA LILIA LORENA | CR NO. 220008388.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248837, A FAVOR DE ACEVES PADILLA LILIA LORENA | $5,737.82 |
| 248836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA IBARRA FRANCISCO ALBERTO | CR NO. 220008386.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248836, A FAVOR DE ZUÑIGA IBARRA FRANCISCO ALBERTO | $5,737.82 |
| 248835 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA MEZA CARLOS FERNANDO | CR NO. 220008385.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248835, A FAVOR DE ZARAGOZA MEZA CARLOS FERNANDO | $5,737.82 |
| 248834 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ MARTINEZ GUILLERMO | CR NO. 220008384.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248834, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARTINEZ GUILLERMO | $5,737.82 |
| 248833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ HERNANDEZ MARTIN | CR NO. 220008383.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248833, A FAVOR DE VAZQUEZ HERNANDEZ MARTIN | $5,737.82 |
| 248832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS PUENTE DIEGO GERARDO | CR NO. 220008382.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248832, A FAVOR DE VARGAS PUENTE DIEGO GERARDO | $5,737.82 |
| 248831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRINIDAD SALDAÑA FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220008381.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248831, A FAVOR DE TRINIDAD SALDAÑA FRANCISCO DE JESUS | $5,737.82 |
| 248830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES VILLANUEVA JOSE FERNANDO | CR NO. 220008380.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248830, A FAVOR DE TORRES VILLANUEVA JOSE FERNANDO | $5,737.82 |
| 248829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PIMENTEL CHRISTIN JULIO ANTONIO | CR NO. 220008379.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248829, A FAVOR DE TORRES PIMENTEL CHRISTIN JULIO ANTONIO | $5,737.82 |
| 248828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES HUERTA ROBERTO | CR NO. 220008378.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248828, A FAVOR DE TORRES HUERTA ROBERTO | $5,737.82 |
| 248827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA OSEGUEDA OSWALDO ALONSO | CR NO. 220008377.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248827, A FAVOR DE TAPIA OSEGUEDA OSWALDO ALONSO | $5,737.82 |
| 248826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS GREGORIO LUIS ENRIQUE | CR NO. 220008376.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248826, A FAVOR DE SANTOS GREGORIO LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
| 248825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL TADEO JOHAN MANUEL | CR NO. 220008375.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248825, A FAVOR DE SANDOVAL TADEO JOHAN MANUEL | $5,737.82 |
| 248824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI | CR NO. 220008374.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248824, A FAVOR DE SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI | $5,737.82 |
| 248823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL MORENO GUSTAVO | CR NO. 220008373.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248823, A FAVOR DE SANDOVAL MORENO GUSTAVO | $5,737.82 |
| 248822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA JOSE MARTIN | CR NO. 220008372.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248822, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA JOSE MARTIN | $5,737.82 |
| 248821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES JOSE FRANCISCO | CR NO. 220008371.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248821, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES JOSE FRANCISCO | $5,737.82 |
| 248820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CAMARENA ELDER ARTURO | CR NO. 220008370.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248820, A FAVOR DE SANCHEZ CAMARENA ELDER ARTURO | $5,737.82 |
| 248819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA GOMEZ JENIFER ROCIO | CR NO. 220008369.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248819, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ JENIFER ROCIO | $5,737.82 |
| 248818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CORONADO JUAN JOSE | CR NO. 220008368.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248818, A FAVOR DE RUIZ CORONADO JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 248817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220008367.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248817, A FAVOR DE RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 248816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES CAJIDES HAZARMAVET | CR NO. 220008366.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248816, A FAVOR DE ROSALES CAJIDES HAZARMAVET | $5,737.82 |
| 248815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS AGUIRRE JUAN FERNANDO | CR NO. 220008365.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248815, A FAVOR DE ROJAS AGUIRRE JUAN FERNANDO | $5,737.82 |
| 248814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ TOPETE JORGE IGNACIO | CR NO. 220008364.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248814, A FAVOR DE RODRIGUEZ TOPETE JORGE IGNACIO | $5,737.82 |
| 248813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ HERNANDEZ ANA CRISTINA | CR NO. 220008363.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248813, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ ANA CRISTINA | $5,737.82 |
| 248812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR | CR NO. 220008362.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248812, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR | $5,737.82 |
| 248811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO | CR NO. 220008361.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248811, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO | $5,737.82 |
| 248810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220008360.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248810, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 248809 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR | CR NO. 220008359.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248809, A FAVOR DE ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR | $5,737.82 |
| 248808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROACHO HERNANDEZ JOSE ALBERTO | CR NO. 220008358.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248808, A FAVOR DE ROACHO HERNANDEZ JOSE ALBERTO | $5,737.82 |
| 248807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RINCON FRANCO SANDRA IMELDA | CR NO. 220008357.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248807, A FAVOR DE RINCON FRANCO SANDRA IMELDA | $5,737.82 |
| 248806 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO | CR NO. 220008356.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248806, A FAVOR DE REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 248805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNA ROMERO JUAN IGNACIO | CR NO. 220008355.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248805, A FAVOR DE REYNA ROMERO JUAN IGNACIO | $5,737.82 |
| 248804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | CR NO. 220008354.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248804, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 248803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS FIERROS MIRNA | CR NO. 220008353.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248803, A FAVOR DE RAMOS FIERROS MIRNA | $5,737.82 |
| 248802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ TORRES ANDRES | CR NO. 220008352.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248802, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ANDRES | $5,737.82 |
| 248801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LIZARRAGA RAQUEL | CR NO. 220008351.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248801, A FAVOR DE RAMIREZ LIZARRAGA RAQUEL | $5,737.82 |
| 248800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUIROZ MARTINEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220008350.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248800, A FAVOR DE QUIROZ MARTINEZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 248799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE RICO ADRIAN EMMANUEL | CR NO. 220008349.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248799, A FAVOR DE PONCE RICO ADRIAN EMMANUEL | $5,737.82 |
| 248798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIOQUINTO RAMIREZ IRVIN | CR NO. 220008348.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248798, A FAVOR DE PIOQUINTO RAMIREZ IRVIN | $5,737.82 |
| 248797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ZUMAYA HUGO CESAR | CR NO. 220008347.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248797, A FAVOR DE PEREZ ZUMAYA HUGO CESAR | $5,737.82 |
| 248796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANCHEZ KARLA MERCEDES | CR NO. 220008346.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248796, A FAVOR DE PEREZ SANCHEZ KARLA MERCEDES | $5,737.82 |
| 248795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PELAYO BIBIAN CESAR FERNANDO | CR NO. 220008345.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248795, A FAVOR DE PELAYO BIBIAN CESAR FERNANDO | $5,737.82 |
| 248794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO LOPEZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 220008344.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248794, A FAVOR DE PATIÑO LOPEZ ROBERTO CARLOS | $5,737.82 |
| 248793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALOMAR HERANDEZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220008343.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248793, A FAVOR DE PALOMAR HERANDEZ JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 248792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ HUGO ALBERTO | CR NO. 220008342.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248792, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ HUGO ALBERTO | $5,737.82 |
| 248791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PEREZ FRANCISCO | CR NO. 220008341.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248791, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO | $5,737.82 |
| 248790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURO MARTINEZ OSCAR ANTONIO | CR NO. 220008340.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248790, A FAVOR DE MURO MARTINEZ OSCAR ANTONIO | $5,737.82 |
| 248789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONCADA ANDRADE NANCY JANETH | CR NO. 220008339.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248789, A FAVOR DE MONCADA ANDRADE NANCY JANETH | $5,737.82 |
| 248788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOLINA GONZALEZ NESTOR ULISES | CR NO. 220008338.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248788, A FAVOR DE MOLINA GONZALEZ NESTOR ULISES | $5,737.82 |
| 248787 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA LORENA ESTHER | CR NO. 220008337.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248787, A FAVOR DE MEDINA LORENA ESTHER | $5,737.82 |
| 248786 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220008336.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248786, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 248785 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA DIAZ IVANNA CITLALI | CR NO. 220008335.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248785, A FAVOR DE MATA DIAZ IVANNA CITLALI | $5,737.82 |
| 248784 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MANCERA VICTOR HUGO | CR NO. 220008334.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248784, A FAVOR DE MARTINEZ MANCERA VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 248783 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 220008333.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248783, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
| 248782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA COLLAZO CARLOS ALBERTO | CR NO. 220008332.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248782, A FAVOR DE MADERA COLLAZO CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 248781 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PERALES RICARDO | CR NO. 220008331.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248781, A FAVOR DE LOPEZ PERALES RICARDO | $5,737.82 |
| 248780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOERA VILLALPANDO JUAN JESUS | CR NO. 220008330.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248780, A FAVOR DE LOERA VILLALPANDO JUAN JESUS | $5,737.82 |
| 248779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIZARDI SANCHEZ JAVIER | CR NO. 220008329.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248779, A FAVOR DE LIZARDI SANCHEZ JAVIER | $5,737.82 |
| 248778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEGORRETA ALFARO GIOVANNI | CR NO. 220008328.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248778, A FAVOR DE LEGORRETA ALFARO GIOVANNI | $5,737.82 |
| 248777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JARAMILLO BARRIOS GUSTAVO | CR NO. 220008327.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248777, A FAVOR DE JARAMILLO BARRIOS GUSTAVO | $5,737.82 |
| 248776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA AVILA ERIKA LIVIER | CR NO. 220008326.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248776, A FAVOR DE HERRERA AVILA ERIKA LIVIER | $5,737.82 |
| 248775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ NUÑEZ RAMON | CR NO. 220008325.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248775, A FAVOR DE HERNANDEZ NUÑEZ RAMON | $5,737.82 |
| 248774 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MARTINEZ ANA PATRICIA | CR NO. 220008324.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248774, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ ANA PATRICIA | $5,737.82 |
| 248773 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO | CR NO. 220008323.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248773, A FAVOR DE HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO | $5,737.82 |
| 248772 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN GARCIA RAMON ALEJANDRO | CR NO. 220008322.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248772, A FAVOR DE GUZMAN GARCIA RAMON ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 248771 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO | CR NO. 220008321.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248771, A FAVOR DE GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO | $5,737.82 |
| 248770 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GALVAN EDGAR ULISES | CR NO. 220008320.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248770, A FAVOR DE GUTIERREZ GALVAN EDGAR ULISES | $5,737.82 |
| 248769 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUILLON PONCE JOSE ADOLFO | CR NO. 220008319.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248769, A FAVOR DE GUILLON PONCE JOSE ADOLFO | $5,737.82 |
| 248768 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SANCHEZ LEISLE VANESA | CR NO. 220008318.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248768, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ LEISLE VANESA | $5,737.82 |
| 248767 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | CR NO. 220008317.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248767, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 248766 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FIERROS FILEMON | CR NO. 220008316.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248766, A FAVOR DE GONZALEZ FIERROS FILEMON | $5,737.82 |
| 248764 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220008314.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248764, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 248763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ANAYA TANIA | CR NO. 220008313.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248763, A FAVOR DE GARCIA ANAYA TANIA | $5,737.82 |
| 248762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERRO SANCHEZ RICARDO FABIAN | CR NO. 220008312.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248762, A FAVOR DE FIERRO SANCHEZ RICARDO FABIAN | $5,737.82 |
| 248761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDA NAYELI | CR NO. 220008311.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248761, A FAVOR DE FERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDA NAYELI | $5,737.82 |
| 248760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO | CR NO. 220008310.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248760, A FAVOR DE ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 248759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA SANCHEZ TONATIUH MAHALALEEL | CR NO. 220008309.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248759, A FAVOR DE ESPARZA SANCHEZ TONATIUH MAHALALEEL | $5,737.82 |
| 248758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ CASO VICTOR ALEJANDRO | CR NO. 220008308.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248758, A FAVOR DE DIAZ CASO VICTOR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 248757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CARRANZA GERARDO SILOE | CR NO. 220008307.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248757, A FAVOR DE CRUZ CARRANZA GERARDO SILOE | $5,737.82 |
| 248756 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COULSON PEREZ AIR XALLY | CR NO. 220008306.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248756, A FAVOR DE COULSON PEREZ AIR XALLY | $5,737.82 |
| 248755 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONCHAS FLORES ANABEL | CR NO. 220008305.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248755, A FAVOR DE CONCHAS FLORES ANABEL | $5,737.82 |
| 248754 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS JAUREGUI JAVIER | CR NO. 220008304.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248754, A FAVOR DE CASTELLANOS JAUREGUI JAVIER | $5,737.82 |
| 248753 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA FLORES JUAN CARLOS | CR NO. 220008303.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248753, A FAVOR DE CASTAÑEDA FLORES JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 248752 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASANOVA CASTILLO JONATHAN EDUARDO | CR NO. 220008302.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248752, A FAVOR DE CASANOVA CASTILLO JONATHAN EDUARDO | $5,737.82 |
| 248751 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEREZ OCTAVIO | CR NO. 220008301.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248751, A FAVOR DE CARDENAS PEREZ OCTAVIO | $5,737.82 |
| 248750 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA | CR NO. 220008300.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248750, A FAVOR DE CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA | $5,737.82 |
| 248749 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON GONZALEZ JULIO CESAR | CR NO. 220008299.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248749, A FAVOR DE CALDERON GONZALEZ JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 248748 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL ALEJANDRE ISABEL VERONICA | CR NO. 220008298.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248748, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE ISABEL VERONICA | $5,737.82 |
| 248747 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BASULTO VILLA JUAN MANUEL | CR NO. 220008297.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248747, A FAVOR DE BASULTO VILLA JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 248746 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVIÑA RAMIREZ DANIEL | CR NO. 220008296.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248746, A FAVOR DE AVIÑA RAMIREZ DANIEL | $5,737.82 |
| 248745 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA BARRERA EDUARDO ALEJANDRO | CR NO. 220008295.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248745, A FAVOR DE AVILA BARRERA EDUARDO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 248744 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ESTRADA ROLANDO JOEL | CR NO. 220008294.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248744, A FAVOR DE AVALOS ESTRADA ROLANDO JOEL | $5,737.82 |
| 248743 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA | CR NO. 220008293.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248743, A FAVOR DE ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA | $5,737.82 |
| 248742 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO LOPEZ KARLA YADIRA | CR NO. 220008292.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248742, A FAVOR DE ACEVEDO LOPEZ KARLA YADIRA | $5,737.82 |
| 248741 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL | CR NO. 220008291.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248741, A FAVOR DE VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL | $5,737.82 |
| 248740 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO RUBIO CARLOS OMAR | CR NO. 220008290.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248740, A FAVOR DE VELASCO RUBIO CARLOS OMAR | $5,737.82 |
| 248739 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR | CR NO. 220008289.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248739, A FAVOR DE TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR | $5,737.82 |
| 248738 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALADO CHAVEZ MARIBEL | CR NO. 220008288.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248738, A FAVOR DE SALADO CHAVEZ MARIBEL | $5,737.82 |
| 248737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ VILLASANA SALVADOR ALEJANDRO | CR NO. 220008287.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248737, A FAVOR DE RUIZ VILLASANA SALVADOR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 248736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | CR NO. 220008286.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248736, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | $5,737.82 |
| 248735 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA | CR NO. 220008285.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248735, A FAVOR DE ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 248734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RIVERA SERGIO DANIEL | CR NO. 220008284.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248734, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIVERA SERGIO DANIEL | $5,737.82 |
| 248733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS GUTIERREZ RICARDO ALONSO | CR NO. 220008283.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248733, A FAVOR DE RAMOS GUTIERREZ RICARDO ALONSO | $5,737.82 |
| 248732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ FLORES JUAN CARLOS | CR NO. 220008282.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248732, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 248731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ REYES KARINA LIZETH | CR NO. 220008281.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248731, A FAVOR DE PEREZ REYES KARINA LIZETH | $5,737.82 |
| 248730 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA GUILLEN YESSICA NOEMI | CR NO. 220008280.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248730, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN YESSICA NOEMI | $5,737.82 |
| 248729 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLVERA ROMERO MARIA DEL PILAR | CR NO. 220008279.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248729, A FAVOR DE OLVERA ROMERO MARIA DEL PILAR | $5,737.82 |
| 248728 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONTES SANDRA JANETTE | CR NO. 220008278.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248728, A FAVOR DE MATA MONTES SANDRA JANETTE | $5,737.82 |
| 248727 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO | CR NO. 220008277.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248727, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO | $5,737.82 |
| 248726 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIN SANCHEZ CARALY GUADALUPE | CR NO. 220008276.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248726, A FAVOR DE MARIN SANCHEZ CARALY GUADALUPE | $5,737.82 |
| 248725 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARCIAL PEREZ JESSICA | CR NO. 220008275.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248725, A FAVOR DE MARCIAL PEREZ JESSICA | $5,737.82 |
| 248724 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS GUERRERO LUPITA | CR NO. 220008274.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248724, A FAVOR DE LEMUS GUERRERO LUPITA | $5,737.82 |
| 248723 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL | CR NO. 220008273.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248723, A FAVOR DE LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL | $5,737.82 |
| 248721 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GUZMAN JORGE ALONSO | CR NO. 220008271.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248721, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JORGE ALONSO | $5,737.82 |
| 248720 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | CR NO. 220008270.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248720, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 248719 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES PARRA MARIA SARA ERMILA | CR NO. 220008269.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248719, A FAVOR DE FLORES PARRA MARIA SARA ERMILA | $5,737.82 |
| 248718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ENCISO RUIZ FABIOLA ALEXANDRA | CR NO. 220008268.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248718, A FAVOR DE ENCISO RUIZ FABIOLA ALEXANDRA | $5,737.82 |
| 248717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO | CR NO. 220008267.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248717, A FAVOR DE CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 248716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLAS MENDEZ IVAN | CR NO. 220008266.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248716, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN | $5,737.82 |
| 248715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL ALEJANDRE PEDRO | CR NO. 220008265.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248715, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE PEDRO | $5,737.82 |
| 248714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBA PADILLA EDGAR ALEXIS | CR NO. 220008264.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248714, A FAVOR DE BARBA PADILLA EDGAR ALEXIS | $5,737.82 |
| 248713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAEZ LOPEZ BEATRIZ | CR NO. 220008263.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248713, A FAVOR DE BAEZ LOPEZ BEATRIZ | $5,737.82 |
| 248712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMBROSIO CORTES DAVID | CR NO. 220008262.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248712, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID | $5,737.82 |
| 248711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC | CR NO. 220008260.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248711, A FAVOR DE VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC | $5,737.82 |
| 248710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CORONADO OMAR | CR NO. 220008259.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248710, A FAVOR DE VALDEZ CORONADO OMAR | $5,737.82 |
| 248709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | CR NO. 220008258.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248709, A FAVOR DE TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 248708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008257.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248708, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 248707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL LOPEZ MANUEL | CR NO. 220008256.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248707, A FAVOR DE SANDOVAL LOPEZ MANUEL | $5,737.82 |
| 248706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | CR NO. 220008255.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248706, A FAVOR DE SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | $5,737.82 |
| 248705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO MACIAS LAURA | CR NO. 220008254.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248705, A FAVOR DE RUBIO MACIAS LAURA | $5,737.82 |
| 248704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE | CR NO. 220008253.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248704, A FAVOR DE RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE | $5,737.82 |
| 248703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 220008252.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248703, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
| 248702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | CR NO. 220008251.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248702, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | $5,737.82 |
| 248701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO | CR NO. 220008250.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248701, A FAVOR DE PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO | $5,737.82 |
| 248700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | CR NO. 220008249.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248700, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | $5,737.82 |
| 248699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008248.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248699, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 248698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL | CR NO. 220008247.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248698, A FAVOR DE MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL | $5,737.82 |
| 248697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ YEPEZ RAFAEL | CR NO. 220008246.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248697, A FAVOR DE LOPEZ YEPEZ RAFAEL | $5,737.82 |
| 248696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | CR NO. 220008245.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248696, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | $5,737.82 |
| 248695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | CR NO. 220008244.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | $5,737.82 |
| 248694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO | CR NO. 220008243.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248694, A FAVOR DE HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 248693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | CR NO. 220008242.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248693, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | $5,737.82 |
| 248692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA | CR NO. 220008241.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248692, A FAVOR DE GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA | $5,737.82 |
| 248691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | CR NO. 220008240.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248691, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | $5,737.82 |
| 248690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN ROMAN JUAN CARLOS | CR NO. 220008239.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248690, A FAVOR DE DURAN ROMAN JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 248689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ MONTAÑO DANIEL | CR NO. 220008238.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248689, A FAVOR DE DIAZ MONTAÑO DANIEL | $5,737.82 |
| 248688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COCULA RIVERA EDGAR | CR NO. 220008237.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248688, A FAVOR DE COCULA RIVERA EDGAR | $5,737.82 |
| 248687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | CR NO. 220008236.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248687, A FAVOR DE CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | $5,737.82 |
| 248686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES | CR NO. 220008235.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248686, A FAVOR DE CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES | $5,737.82 |
| 248685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | CR NO. 220008233.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 95BIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248685, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | $5,737.82 |
| 248684 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | CR NO. 220008230.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248684, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 248683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220008229.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248683, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
| 248682 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | CR NO. 220008228.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248682, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | $5,737.82 |
| 248681 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA CORTES MIGUEL | CR NO. 220008227.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248681, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL | $5,737.82 |
| 248680 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220008224.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 93 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248680, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 248679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RONZON MURRIETA NEMESIO | CR NO. 220008223.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 93 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248679, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO | $5,737.82 |
| 248678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | CR NO. 220008221.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 92 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248678, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | $5,737.82 |
| 248677 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008151.- DIFERENCIAS DEL SUA DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248677, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,129.46 |
| 248676 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220646.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248676, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $2,482.40 |
| 248676 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220646.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248676, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 248676 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220646.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248676, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $8,166.40 |
| 248676 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220646.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248676, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $5,173.60 |
| 248676 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220646.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248676, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $5,684.00 |
| 248676 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220646.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248676, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 248676 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220646.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248676, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $4,535.60 |
| 248676 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220646.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248676, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 248676 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220646.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248676, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $3,410.40 |
| 248675 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORTIZ GARCIA ARMANDO | CR NO. 24220642.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248675, A FAVOR DE ORTIZ GARCIA ARMANDO | $580.00 |
| 248675 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORTIZ GARCIA ARMANDO | CR NO. 24220642.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248675, A FAVOR DE ORTIZ GARCIA ARMANDO | $11,999.04 |
| 248675 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORTIZ GARCIA ARMANDO | CR NO. 24220642.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248675, A FAVOR DE ORTIZ GARCIA ARMANDO | $11,999.04 |
| 248674 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220635.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248674, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $6,542.40 |
| 248674 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220635.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248674, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 248674 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220635.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248674, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $6,171.20 |
| 248673 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220609.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248673, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $11,597.68 |
| 248672 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220474.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248672, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $5,540.94 |
| 248672 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220474.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248672, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $3,280.48 |
| 248672 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220474.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248672, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $1,447.68 |
| 248672 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220474.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248672, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $5,318.60 |
| 248672 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220474.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248672, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $14,764.92 |
| 248672 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220474.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248672, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $4,472.96 |
| 248672 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220474.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248672, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $5,272.20 |
| 248672 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220474.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248672, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $4,176.00 |
| 248672 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220474.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248672, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $6,099.12 |
| 248672 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220474.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248672, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $3,190.00 |
| 248672 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220474.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248672, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $3,499.30 |
| 248672 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220474.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248672, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $7,884.52 |
| 248671 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220464.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248671, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,044.00 |
| 248671 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220464.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248671, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $812.00 |
| 248671 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220464.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248671, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $9,071.20 |
| 248671 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220464.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248671, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,387.20 |
| 248671 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220464.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248671, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $10,347.20 |
| 248671 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220464.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248671, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $12,145.20 |
| 248671 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220464.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248671, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,322.40 |
| 248671 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220464.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248671, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $522.00 |
| 248671 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220464.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248671, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $4,419.60 |
| 248670 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220008111.- DEVOLUCION DEL PAGO DE LA COMPRA DE 50 LITROS DE GAS PARA ALIMENTO DE AVES DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248670, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $382.00 |
| 248669 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220008092.- DEVOLUCION POR EL PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE GAS PARA LA BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248669, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $-111.15 |
| 248669 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220008092.- DEVOLUCION POR EL PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE GAS PARA LA BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248669, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,306.44 |
| 248669 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220008092.- DEVOLUCION POR EL PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE GAS PARA LA BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248669, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,851.40 |
| 248669 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220008092.- DEVOLUCION POR EL PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE GAS PARA LA BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248669, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $-412.75 |
| 248669 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220008092.- DEVOLUCION POR EL PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE GAS PARA LA BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248669, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,606.92 |
| 248669 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220008092.- DEVOLUCION POR EL PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE GAS PARA LA BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248669, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $-391.95 |
| 248668 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANCILLA MALDONADO RICARDO | CR NO. 220008063.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248668, A FAVOR DE MANCILLA MALDONADO RICARDO | $8,530.12 |
| 248668 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANCILLA MALDONADO RICARDO | CR NO. 220008063.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248668, A FAVOR DE MANCILLA MALDONADO RICARDO | $3,408.64 |
| 248668 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANCILLA MALDONADO RICARDO | CR NO. 220008063.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248668, A FAVOR DE MANCILLA MALDONADO RICARDO | $5,118.07 |
| 248667 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORDAZ RODRIGUEZ JESUS ARMANDO | CR NO. 220008048.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248667, A FAVOR DE ORDAZ RODRIGUEZ JESUS ARMANDO | $7,343.19 |
| 248666 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE REYES MARIA | CR NO. 220008046.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248666, A FAVOR DE DE LA TORRE REYES MARIA | $2,777.78 |
| 248664 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220008036.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248664, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN MANUEL | $3,554.22 |
| 248664 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220008036.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248664, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN MANUEL | $94,083.36 |
| 248664 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220008036.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248664, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN MANUEL | $1,420.26 |
| 248664 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220008036.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248664, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN MANUEL | $355.07 |
| 248663 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220008034.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248663, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO | $18,702.96 |
| 248662 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAÑON RIVERA IVAN | CR NO. 220008033.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248662, A FAVOR DE BARRAÑON RIVERA IVAN | $4,375.00 |
| 248660 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESPINOZA EDUARDO | CR NO. 220008031.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248660, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOZA EDUARDO | $4,442.77 |
| 248660 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESPINOZA EDUARDO | CR NO. 220008031.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248660, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOZA EDUARDO | $42,271.74 |
| 248660 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESPINOZA EDUARDO | CR NO. 220008031.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248660, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOZA EDUARDO | $443.57 |
| 248660 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESPINOZA EDUARDO | CR NO. 220008031.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248660, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOZA EDUARDO | $6,397.59 |
| 248660 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESPINOZA EDUARDO | CR NO. 220008031.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248660, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOZA EDUARDO | $140.20 |
| 248660 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESPINOZA EDUARDO | CR NO. 220008031.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248660, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOZA EDUARDO | $285.00 |
| 248660 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESPINOZA EDUARDO | CR NO. 220008031.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248660, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOZA EDUARDO | $222.50 |
| 248659 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EGUIARTE VELASCO DAVID ISMAEL | CR NO. 220008030.- FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB VELASCO ISLAS EDELMIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248659, A FAVOR DE EGUIARTE VELASCO DAVID ISMAEL | $464.40 |
| 248659 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EGUIARTE VELASCO DAVID ISMAEL | CR NO. 220008030.- FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB VELASCO ISLAS EDELMIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248659, A FAVOR DE EGUIARTE VELASCO DAVID ISMAEL | $185.47 |
| 248659 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EGUIARTE VELASCO DAVID ISMAEL | CR NO. 220008030.- FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB VELASCO ISLAS EDELMIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248659, A FAVOR DE EGUIARTE VELASCO DAVID ISMAEL | $46.37 |
| 248657 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EGUIARTE VELASCO CLARA SELENE | CR NO. 220008028.- FINIQUITO AL 50% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB VELASCO ISLAS EDELMIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248657, A FAVOR DE EGUIARTE VELASCO CLARA SELENE | $928.83 |
| 248657 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EGUIARTE VELASCO CLARA SELENE | CR NO. 220008028.- FINIQUITO AL 50% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB VELASCO ISLAS EDELMIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248657, A FAVOR DE EGUIARTE VELASCO CLARA SELENE | $370.93 |
| 248657 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EGUIARTE VELASCO CLARA SELENE | CR NO. 220008028.- FINIQUITO AL 50% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB VELASCO ISLAS EDELMIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248657, A FAVOR DE EGUIARTE VELASCO CLARA SELENE | $92.73 |
| 248655 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA RIVERA SANTANA | CR NO. 220008025.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248655, A FAVOR DE IBARRA RIVERA SANTANA | $5,260.39 |
| 248654 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUEROLA FUENTES FLORENCIO | CR NO. 220008023.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248654, A FAVOR DE GUEROLA FUENTES FLORENCIO | $5,244.44 |
| 248653 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CISNEROS VALDES RUBEN | CR NO. 220008020.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248653, A FAVOR DE CISNEROS VALDES RUBEN | $4,786.80 |
| 248652 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDERO SANTIAGO PEDRO JUAN | CR NO. 220008019.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248652, A FAVOR DE CORDERO SANTIAGO PEDRO JUAN | $5,885.68 |
| 248651 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURON JIMENEZ FIDEL | CR NO. 220008017.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248651, A FAVOR DE DURON JIMENEZ FIDEL | $5,083.34 |
| 248651 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURON JIMENEZ FIDEL | CR NO. 220008017.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248651, A FAVOR DE DURON JIMENEZ FIDEL | $2,031.30 |
| 248650 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CAMACHO JORGE ARTURO | CR NO. 220008013.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248650, A FAVOR DE PEREZ CAMACHO JORGE ARTURO | $10,266.13 |
| 248649 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ LOPEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220008007.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB PONCE OROZCO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248649, A FAVOR DE MARQUEZ LOPEZ SONIA MARGARITA | $4,459.20 |
| 248649 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ LOPEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220008007.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB PONCE OROZCO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248649, A FAVOR DE MARQUEZ LOPEZ SONIA MARGARITA | $228.00 |
| 248649 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ LOPEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220008007.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB PONCE OROZCO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248649, A FAVOR DE MARQUEZ LOPEZ SONIA MARGARITA | $178.00 |
| 248649 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ LOPEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220008007.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB PONCE OROZCO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248649, A FAVOR DE MARQUEZ LOPEZ SONIA MARGARITA | $200.00 |
| 248649 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ LOPEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220008007.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB PONCE OROZCO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248649, A FAVOR DE MARQUEZ LOPEZ SONIA MARGARITA | $4,490.17 |
| 248649 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ LOPEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220008007.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB PONCE OROZCO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248649, A FAVOR DE MARQUEZ LOPEZ SONIA MARGARITA | $1,794.83 |
| 248649 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ LOPEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220008007.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB PONCE OROZCO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248649, A FAVOR DE MARQUEZ LOPEZ SONIA MARGARITA | $448.71 |
| 248649 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ LOPEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220008007.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB PONCE OROZCO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248649, A FAVOR DE MARQUEZ LOPEZ SONIA MARGARITA | $168.24 |
| 248648 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN PUGA ARISTEO | CR NO. 220008006.- FINIQIUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248648, A FAVOR DE ROMAN PUGA ARISTEO | $4,847.07 |
| 248648 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN PUGA ARISTEO | CR NO. 220008006.- FINIQIUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248648, A FAVOR DE ROMAN PUGA ARISTEO | $85,947.82 |
| 248648 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN PUGA ARISTEO | CR NO. 220008006.- FINIQIUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248648, A FAVOR DE ROMAN PUGA ARISTEO | $1,938.83 |
| 248647 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS | CR NO. 220008005.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248647, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS | $4,243.33 |
| 248647 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS | CR NO. 220008005.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248647, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS | $75,805.10 |
| 248647 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS | CR NO. 220008005.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248647, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS | $1,697.34 |
| 248646 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLVERA GARCIA EFRAIN | CR NO. 220008004.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248646, A FAVOR DE OLVERA GARCIA EFRAIN | $5,272.09 |
| 248646 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLVERA GARCIA EFRAIN | CR NO. 220008004.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248646, A FAVOR DE OLVERA GARCIA EFRAIN | $42,482.04 |
| 248646 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLVERA GARCIA EFRAIN | CR NO. 220008004.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248646, A FAVOR DE OLVERA GARCIA EFRAIN | $2,106.94 |
| 248646 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLVERA GARCIA EFRAIN | CR NO. 220008004.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248646, A FAVOR DE OLVERA GARCIA EFRAIN | $526.73 |
| 248646 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLVERA GARCIA EFRAIN | CR NO. 220008004.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248646, A FAVOR DE OLVERA GARCIA EFRAIN | $6,397.59 |
| 248646 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLVERA GARCIA EFRAIN | CR NO. 220008004.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248646, A FAVOR DE OLVERA GARCIA EFRAIN | $175.25 |
| 248646 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLVERA GARCIA EFRAIN | CR NO. 220008004.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248646, A FAVOR DE OLVERA GARCIA EFRAIN | $285.00 |
| 248646 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLVERA GARCIA EFRAIN | CR NO. 220008004.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248646, A FAVOR DE OLVERA GARCIA EFRAIN | $222.50 |
| 248646 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLVERA GARCIA EFRAIN | CR NO. 220008004.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248646, A FAVOR DE OLVERA GARCIA EFRAIN | $630.00 |
| 248643 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220007913.- APORATACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248643, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,667.00 |
| 248642 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | CR NO. 220007896.- APORTACION PARA LA INSTITUCION DE CINE EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248642, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | $525,000.00 |
| 248641 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220007807.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 6 AL 8 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248641, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $4,826.00 |
| 248640 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220007806.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 11 AL 15 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248640, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $8,224.00 |
| 248639 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | LOPEZ NAVARRO BULMARO | CR NO. 220007748.- HORAS DE TESTIFICACION DE LAS MEDICIONES ELECTRICOS Y ILUMINACIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248639, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO BULMARO | $29,587.25 |
| 248638 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220007590.- BOMBA ROTATIVA UNIVERSAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248638, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $409.70 |
| 248637 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220005276.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN EL MUSO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248637, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $13,804.00 |
| 248636 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GARCIA LUIS ALBERTO | CR NO. 220000484.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248636, A FAVOR DE CASTILLO GARCIA LUIS ALBERTO | $5,212.30 |
| 248635 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | EXPORTACION E IMPORTACION CEREALES Y SEMILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008098.- COMPRA DE ALFALFA Y ALIMENTO PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248635, A FAVOR DE EXPORTACION E IMPORTACION CEREALES Y SEMILLAS, S.A. DE C.V. | $41,998.92 |
| 248634 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 220008088.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248634, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $116,000.00 |
| 248633 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220006890.- PAGO DE APORTACION POR KVAS POR USO DE SUBESTACION PARA EVENTOS EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248633, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $543,019.20 |
| 248632 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248632, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $244.01 |
| 248631 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010028.- REPOSIICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248631, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $25.30 |
| 248631 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010028.- REPOSIICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248631, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $36.80 |
| 248631 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010028.- REPOSIICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248631, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $465.00 |
| 248631 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010028.- REPOSIICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248631, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $86.40 |
| 248631 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010028.- REPOSIICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248631, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $109.00 |
| 248631 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010028.- REPOSIICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248631, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $99.99 |
| 248631 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010028.- REPOSIICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248631, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $109.00 |
| 248631 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010028.- REPOSIICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248631, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $109.00 |
| 248631 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010028.- REPOSIICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248631, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $60.00 |
| 248631 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010028.- REPOSIICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248631, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $52.20 |
| 248631 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010028.- REPOSIICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248631, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $614.80 |
| 248631 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010028.- REPOSIICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248631, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $351.22 |
| 248631 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010028.- REPOSIICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248631, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $319.00 |
| 248631 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010028.- REPOSIICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248631, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $1,740.00 |
| 248631 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010028.- REPOSIICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248631, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $299.50 |
| 248631 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010028.- REPOSIICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248631, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $19.50 |
| 248631 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010028.- REPOSIICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248631, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $75.00 |
| 248631 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010028.- REPOSIICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248631, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $638.00 |
| 248631 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010028.- REPOSIICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248631, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $241.28 |
| 248631 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010028.- REPOSIICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248631, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $109.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $486.30 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $490.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $39.50 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $182.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $949.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $150.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $15.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $158.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $541.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $39.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $392.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,900.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $975.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $988.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,586.88 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $180.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,464.65 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $169.50 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $301.57 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $209.40 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $280.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $90.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $138.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.50 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,435.75 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $252.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $169.50 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $661.20 |
| 248630 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248630, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $440.00 |
| 248629 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248629, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,160.00 |
| 248629 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248629, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $338.94 |
| 248629 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248629, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $415.00 |
| 248629 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248629, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $95.00 |
| 248629 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248629, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $64.99 |
| 248629 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248629, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $30.00 |
| 248629 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248629, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $182.00 |
| 248629 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248629, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $224.91 |
| 248629 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248629, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,377.00 |
| 248629 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248629, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $168.00 |
| 248629 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248629, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 248629 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248629, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $57.00 |
| 248629 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248629, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $168.00 |
| 248629 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248629, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $16.99 |
| 248629 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248629, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,740.00 |
| 248629 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248629, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $440.80 |
| 248629 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248629, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,358.00 |
| 248628 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520013.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248628, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $183.28 |
| 248628 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520013.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248628, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $97.73 |
| 248628 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520013.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248628, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $357.01 |
| 248628 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520013.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248628, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $235.05 |
| 248628 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520013.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248628, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $925.00 |
| 248628 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520013.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248628, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $1,058.00 |
| 248628 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520013.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248628, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $66.01 |
| 248628 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520013.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248628, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $115.01 |
| 248626 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OBREGON TAMARIZ LUIS | CR NO. 220008134.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL CON RECIBO OFICIAL 2736560. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248626, A FAVOR DE OBREGON TAMARIZ LUIS | $8,197.15 |
| 248625 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010014.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248625, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,809.60 |
| 248625 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010014.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248625, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,972.00 |
| 156547 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | CORPORATIVO YLENISA, S.C. | CR NO. 220008042.- HONORARIOS Y SERVICIOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014. SE DIVIDIO EN 2 CRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156547, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C. | $745,966.80 |
| 248624 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220008047.- COMPRA DE 22 LLANTA TRASERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248624, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $49,635.63 |
| 248620 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | LOPEZ TOVAR MANUEL | CR NO. 220008094.- SERVICIO DE PROYECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248620, A FAVOR DE LOPEZ TOVAR MANUEL | $132,240.00 |
| 248619 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008043.- COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248619, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $103,798.81 |
| 248618 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008040.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248618, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $306,261.65 |
| 248618 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008040.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248618, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $316,488.81 |
| 248617 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007997.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248617, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $216,952.82 |
| 248617 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007997.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248617, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $199,575.55 |
| 248616 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007996.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248616, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $215,499.00 |
| 248615 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007989.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248615, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $41,036.54 |
| 248615 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007989.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248615, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $91,566.32 |
| 248615 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007989.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248615, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $23,298.94 |
| 248614 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EL DIARIO DE GUADALAJARA S. DE R.L. | CR NO. 220007986.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248614, A FAVOR DE EL DIARIO DE GUADALAJARA S. DE R.L. | $70,000.00 |
| 248612 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007785.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248612, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $19,998.40 |
| 248611 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | CR NO. 220008091.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248611, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | $140,436.56 |
| 248610 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008035.- REHABILITACION DE CONSULTORIO MEDICOS DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248610, A FAVOR DE HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. | $149,999.88 |
| 248609 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220007982.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2015 A FAMILIA DEL C. MAGDALENO DIAZ ARELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248609, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 248606 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007965.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248606, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $109,500.09 |
| 248606 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007965.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248606, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $112,447.84 |
| 248605 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248605, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $63,150.15 |
| 248604 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007902.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248604, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $110,741.45 |
| 248604 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007902.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248604, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $139,116.45 |
| 248595 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | JAPAY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007837.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248595, A FAVOR DE JAPAY, S.A. DE C.V. | $7,455.53 |
| 248593 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220007573.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248593, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $13,525.60 |
| 248592 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007226.- SUMINISTRO Y FABRICACION DE CHOCOLATE ETC. PARA LA EVENTO DEL 14 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248592, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 248588 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SFERP, S.C. | CR NO. 220007884.- COMPRA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248588, A FAVOR DE SFERP, S.C. | $116,928.00 |
| 248586 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO GEEKS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007483.- ESCRITORIO Y SILLA SECRETARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248586, A FAVOR DE GRUPO GEEKS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,384.80 |
| 248585 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO GEEKS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007446.- ESCRITORIO Y SILLA SECRETARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248585, A FAVOR DE GRUPO GEEKS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,039.20 |
| 248584 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CALDERON GODINEZ TAVATA ESTHER | CR NO. 220007434.- RELOJ BIOMETRICO DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248584, A FAVOR DE CALDERON GODINEZ TAVATA ESTHER | $2,552.00 |
| 248583 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 220007385.- TALDRO MAGNUM PARA REPARCAIONES EN DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248583, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,937.00 |
| 248582 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005999.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248582, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $44,660.00 |
| 248582 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005999.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248582, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $7,470.40 |
| 248582 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005999.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248582, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $25,891.20 |
| 248582 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005999.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248582, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $16,240.00 |
| 248582 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005999.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248582, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $55,546.60 |
| 248582 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005999.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248582, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $4,315.20 |
| 248582 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005999.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248582, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $60,146.00 |
| 248582 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005999.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248582, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $518,810.00 |
| 248582 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005999.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248582, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $37,120.00 |
| 248582 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005999.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248582, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $3,433.60 |
| 248582 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005999.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248582, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $21,228.00 |
| 248582 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005999.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248582, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $104,400.00 |
| 248582 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005999.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248582, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $137,543.52 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. | CR NO. OPB0015.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C02-006/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE AAV ARQUITECTURA Y EDIFICACION S. DE RL DE C.V. | $826,855.50 |
| 248581 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007140.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248581, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 248581 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007140.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248581, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 248581 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007140.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248581, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 248581 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007140.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248581, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 248581 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007140.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248581, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 248581 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007140.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248581, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 248581 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007140.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248581, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 248581 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007140.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248581, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 248581 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007140.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248581, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 248581 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007140.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248581, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 248581 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007140.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248581, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 248581 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007140.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248581, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 248581 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007140.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248581, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 248581 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007140.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248581, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 248580 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ABC ASESORIA Y PROTECCION TOTAL CONTRA PLAGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007958.- SERVICIO PROFESIONAL EN CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248580, A FAVOR DE ABC ASESORIA Y PROTECCION TOTAL CONTRA PLAGAS, S.A. DE C.V. | $7,649.99 |
| 248579 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007956.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248579, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,048,955.95 |
| 248578 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007953.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248578, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $61,756.61 |
| 248577 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | INTELTRAFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007943.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DE ITIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248577, A FAVOR DE INTELTRAFICO, S.A. DE C.V. | $150,000.00 |
| 248576 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES HERNANDEZ CONRADO | CR NO. 220007918.- EVENTO CULTURAL DE FEBRERO Y MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248576, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ CONRADO | $109,433.96 |
| 248575 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARDENAS RUIZ VELASCO MONICA | CR NO. 220007908.- EVENTO CULTRUAL DEL PERIODIO ABRIL - MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248575, A FAVOR DE CARDENAS RUIZ VELASCO MONICA | $149,999.99 |
| 248574 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220007848.- ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248574, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 248572 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248572, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $216.54 |
| 248572 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248572, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $83.00 |
| 248572 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248572, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $278.40 |
| 248572 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248572, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $165.00 |
| 248572 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248572, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $106.90 |
| 248572 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248572, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,893.12 |
| 248572 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248572, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,848.00 |
| 248572 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248572, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $460.00 |
| 248572 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248572, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,740.00 |
| 248572 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248572, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $672.00 |
| 248572 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248572, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $345.70 |
| 248572 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248572, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $94.00 |
| 248572 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248572, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $41.76 |
| 248572 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248572, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,517.26 |
| 248572 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248572, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $178.04 |
| 248572 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248572, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $2,000.00 |
| 248572 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248572, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,587.00 |
| 248572 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248572, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,508.00 |
| 248568 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220007543.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248568, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $112,919.04 |
| 248568 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220007543.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248568, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $3,317.60 |
| 248567 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220007515.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248567, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $3,781.83 |
| 248567 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220007515.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248567, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $495.55 |
| 248566 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VALENCIA SANCHES PATROCINIO | CR NO. 220007489.- COMPRA DE ARENA DE RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248566, A FAVOR DE VALENCIA SANCHES PATROCINIO | $2,784.00 |
| 248565 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007443.- INSPECCION LIMPIEZA Y LUBRICACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248565, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 248564 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BANDA ALVAREZ NORMA ANGELICA | CR NO. 220007425.- MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA Y LIMPIEZA E INSTALACION DE LIMINARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248564, A FAVOR DE BANDA ALVAREZ NORMA ANGELICA | $9,280.00 |
| 248562 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PRO SOLUCIONES KER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006672.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248562, A FAVOR DE PRO SOLUCIONES KER, S.A. DE C.V. | $5,295.79 |
| 248561 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006650.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248561, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $2,350.46 |
| 248560 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220006571.- COMPRA DE ESCOBA DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248560, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $83,018.88 |
| 248559 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006303.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL "CULTURA INCLUYENTE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248559, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $121,800.00 |
| 248557 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220625.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248557, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $6,008.80 |
| 248556 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220601.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248556, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $12,760.00 |
| 248556 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220601.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248556, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $12,098.80 |
| 248556 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220601.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248556, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $9,581.60 |
| 248556 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220601.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248556, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $13,850.40 |
| 248556 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220601.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248556, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 248556 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220601.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248556, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $3,190.00 |
| 248555 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220599.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248555, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $13,255.00 |
| 248555 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220599.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248555, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $14,751.21 |
| 248555 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220599.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248555, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $3,473.04 |
| 248555 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220599.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248555, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $8,181.74 |
| 248555 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220599.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248555, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $3,677.20 |
| 248554 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220007912.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248554, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 248552 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 220007783.- RENTA DE SALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $2,320.00 |
| 248551 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GOMERE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006156.- HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE VIENE DE BARCELONA, ESPAÑA 21 AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248551, A FAVOR DE GOMERE, S.A. DE C.V. | $4,080.00 |
| 248550 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DE LUNA FORS KAREN | CR NO. 220006155.- FUNCION DE DANZA CONTEMPORANEA DEL 27 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248550, A FAVOR DE DE LUNA FORS KAREN | $50,000.06 |
| 248549 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | EME MEDIA COM S.C. | CR NO. 220006078.- CAPACITACION EN MANEJO DE MEDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248549, A FAVOR DE EME MEDIA COM S.C. | $69,600.00 |
| 248548 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248548, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $1,063.00 |
| 248548 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248548, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $474.00 |
| 248548 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248548, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $417.60 |
| 248548 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248548, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $140.00 |
| 248548 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248548, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $499.99 |
| 248548 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248548, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $4,120.00 |
| 248547 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500006.- COMPRAS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248547, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $510.00 |
| 248547 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500006.- COMPRAS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248547, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,983.60 |
| 248547 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500006.- COMPRAS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248547, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $175.99 |
| 248547 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500006.- COMPRAS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248547, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $224.00 |
| 248547 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500006.- COMPRAS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248547, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $348.50 |
| 248547 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500006.- COMPRAS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248547, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $280.00 |
| 248547 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500006.- COMPRAS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248547, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $580.00 |
| 248547 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500006.- COMPRAS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248547, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $2,100.01 |
| 248547 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500006.- COMPRAS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248547, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $522.00 |
| 248547 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500006.- COMPRAS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248547, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $414.90 |
| 248546 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PENINSULA COUNTRY CLUB S.A. DE C.V. | CR NO. 220007993.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO POR TRANSMISION PATRIMONIAL CON RECIBO OFICIAL 2057377. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248546, A FAVOR DE PENINSULA COUNTRY CLUB S.A. DE C.V. | $74,712.81 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $266.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $945.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $560.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,100.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $3,646.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $252.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $112.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,950.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $318.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $104.10 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,982.55 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,270.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $856.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,187.24 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $235.53 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $258.03 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $16.40 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $63.50 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $52.60 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $238.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,270.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,322.71 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $294.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $132.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $4,900.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $812.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $2,057.84 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $250.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $590.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,136.80 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $640.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $166.50 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $363.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,029.96 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $231.60 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,980.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $73.63 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $704.53 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $65.47 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $131.99 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $308.85 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $308.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $424.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $26.30 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $812.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $91.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $3,770.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $168.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,847.11 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $812.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,971.71 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $431.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $58.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $306.20 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,270.00 |
| 248543 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/02/2015 AL 13/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248543, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $182.40 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0016.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C02-021/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS TETLAN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $555,552.58 |
| 248542 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ CRUZ OLGA LIDIA | CR NO. 220008012.- TRABAJOS DE REHABILITACION DEL ANDADOR CIRCUNVALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248542, A FAVOR DE HERNANDEZ CRUZ OLGA LIDIA | $146,160.00 |
| 248541 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008008.- PAGO DE SEGURO DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248541, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,000,000.05 |
| 248540 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248540, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $558.01 |
| 248540 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248540, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $785.89 |
| 248540 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248540, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $88.00 |
| 248540 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248540, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $224.00 |
| 248540 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248540, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,483.80 |
| 248540 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248540, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,451.30 |
| 248540 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248540, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $20.00 |
| 248540 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248540, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,182.70 |
| 248540 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248540, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,948.80 |
| 248540 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248540, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $210.00 |
| 248540 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248540, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $231.65 |
| 248540 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248540, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $212.00 |
| 248540 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248540, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $224.00 |
| 248540 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248540, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $4,499.64 |
| 248540 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248540, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 248540 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248540, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $778.00 |
| 248539 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL Y RECHAZOS DEL MES DE MARZO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248539, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,989.40 |
| 248539 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL Y RECHAZOS DEL MES DE MARZO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248539, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $320.00 |
| 248539 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL Y RECHAZOS DEL MES DE MARZO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248539, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,914.00 |
| 248539 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL Y RECHAZOS DEL MES DE MARZO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248539, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $355.00 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $129.99 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $296.99 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $646.99 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $275.00 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $80.00 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $229.00 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $824.01 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $135.00 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $160.00 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $172.10 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $225.52 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $468.50 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,721.02 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $134.99 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $170.00 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $348.00 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $363.00 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,621.90 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $546.15 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $45.00 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,506.84 |
| 248538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300008.- Gastos realizados para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248538, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $100.72 |
| 248537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | FLORES OZUNA SILVIA PATRICIA | CR NO. 220007778.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DURANTE EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248537, A FAVOR DE FLORES OZUNA SILVIA PATRICIA | $116,000.00 |
| 248535 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | CERDA MENDOZA RUTH CORINA | CR NO. 220002386.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/88/2015 Y EXP. 455/2010-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248535, A FAVOR DE CERDA MENDOZA RUTH CORINA | $1,271,685.23 |
| 248534 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | MEZA DOMINGUEZ LEYSI NAZIRA | CR NO. 220002073.- LAUDO CONFORME A OFICIOS DJM/DJCT/PL/1446/14 y 1138/2011-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248534, A FAVOR DE MEZA DOMINGUEZ LEYSI NAZIRA | $331,444.00 |
| 156543 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007803.- SUMINISTRO DE 1389 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156543, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,639.66 |
| 156542 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220007474.- APORTACION DEL MES DE JUNIO DE 2015 AL FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES DE LOS SERVIDORES P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156542, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $370,000.00 |
| 156541 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006919.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156541, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,763.17 |
| 156540 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220768.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156540, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $13,154.40 |
| 156539 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220723.- MANTENIMIENTO VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156539, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $10,799.60 |
| 156538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24220632.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156538, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $4,425.40 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,414.57 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,096.49 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $185.83 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,472.92 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,639.09 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $714.56 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $29.27 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,299.20 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $153.73 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $843.20 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $820.41 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $654.65 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,932.00 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,932.00 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $470.96 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $35.96 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $906.66 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $590.32 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $927.98 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $927.98 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,358.01 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,932.00 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $909.44 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,932.00 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $616.01 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $29.27 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $49.01 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $308.56 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,690.62 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,632.50 |
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| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $648.02 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,932.00 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $114.26 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $483.96 |
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| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $575.01 |
| 156537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156537, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $333.70 |
| 156536 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | CR NO. 24220484.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156536, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | $5,336.00 |
| 156535 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220007945.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE LOCALES 6 Y 7 EN EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156535, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 156534 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007801.- SUMINISTRO DE 138 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156534, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $957.72 |
| 156533 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007775.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156533, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $10,070.42 |
| 156532 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007570.- SUMINISTRO DE 1601 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156532, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-338.00 |
| 156532 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007570.- SUMINISTRO DE 1601 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156532, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,314.92 |
| 156532 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007570.- SUMINISTRO DE 1601 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156532, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,972.80 |
| 156532 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007570.- SUMINISTRO DE 1601 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156532, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-228.15 |
| 156532 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007570.- SUMINISTRO DE 1601 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156532, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,262.28 |
| 156532 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007570.- SUMINISTRO DE 1601 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156532, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-277.55 |
| 156532 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007570.- SUMINISTRO DE 1601 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156532, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,681.64 |
| 156532 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007570.- SUMINISTRO DE 1601 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156532, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-196.95 |
| 156531 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007569.- SUMINISTRO DE 1141 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156531, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.65 |
| 156531 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007569.- SUMINISTRO DE 1141 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156531, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $695.24 |
| 156531 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007569.- SUMINISTRO DE 1141 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156531, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,299.64 |
| 156531 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007569.- SUMINISTRO DE 1141 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156531, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-347.10 |
| 156531 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007569.- SUMINISTRO DE 1141 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156531, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-59.15 |
| 156531 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007569.- SUMINISTRO DE 1141 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156531, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,642.60 |
| 156531 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007569.- SUMINISTRO DE 1141 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156531, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-139.75 |
| 156531 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007569.- SUMINISTRO DE 1141 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156531, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,079.76 |
| 156530 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007568.- SUMINISTRO DE 1496 LITROS DE GAS PATA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156530, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,003.36 |
| 156530 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007568.- SUMINISTRO DE 1496 LITROS DE GAS PATA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156530, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-403.65 |
| 156530 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007568.- SUMINISTRO DE 1496 LITROS DE GAS PATA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156530, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,744.44 |
| 156530 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007568.- SUMINISTRO DE 1496 LITROS DE GAS PATA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156530, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,681.64 |
| 156530 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007568.- SUMINISTRO DE 1496 LITROS DE GAS PATA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156530, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-228.15 |
| 156530 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007568.- SUMINISTRO DE 1496 LITROS DE GAS PATA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156530, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-340.60 |
| 156529 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007567.- SUMINISTRO DE 1537 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156529, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,247.00 |
| 156529 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007567.- SUMINISTRO DE 1537 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156529, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-341.90 |
| 156529 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007567.- SUMINISTRO DE 1537 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156529, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-380.90 |
| 156529 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007567.- SUMINISTRO DE 1537 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156529, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,018.64 |
| 156529 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007567.- SUMINISTRO DE 1537 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156529, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,477.04 |
| 156529 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007567.- SUMINISTRO DE 1537 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156529, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-276.25 |
| 156528 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007566.- SUMINISTRO DE 1619 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156528, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,235.86 |
| 156527 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007565.- SUMINISTRO DE 494 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156527, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,538.16 |
| 156527 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007565.- SUMINISTRO DE 494 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156527, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-386.10 |
| 156526 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007538.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156526, A FAVOR DE MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. | $3,245.00 |
| 156525 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007533.- SUMINISTRO DE 583 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156525, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,454.12 |
| 156525 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007533.- SUMINISTRO DE 583 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156525, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-378.95 |
| 156524 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220007484.- FORMATOS VARIOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156524, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $11,565.20 |
| 156523 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220007482.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156523, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $28,357.91 |
| 156522 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007470.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156522, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $8,073.60 |
| 156521 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007445.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156521, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $9,443.44 |
| 156521 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007445.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156521, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $6,480.81 |
| 156520 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220007442.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156520, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $10,614.00 |
| 156519 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007431.- SUMINISTRO DE 1650 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156519, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,451.00 |
| 156518 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007427.- SUMINISTRO DE 208 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156518, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-135.20 |
| 156518 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007427.- SUMINISTRO DE 208 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156518, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,589.12 |
| 156517 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220007413.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156517, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $2,312.36 |
| 156516 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007383.- COMPRA DE FORMATOS A MEDIA CARTA PAPEL AUTOCOPIABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156516, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,832.80 |
| 156515 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007372.- LIQUIDACION DE IMPUESTO SOBRE ESEPCTACULOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156515, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $7,540.00 |
| 156514 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220007354.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156514, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $2,895.36 |
| 156513 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PARQUE AGUA AZUL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007338.- COMPRA DE MEMORIAS KINGSTON USB DE 16 GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156513, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $439.59 |
| 156512 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220007336.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156512, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $371.43 |
| 156511 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007331.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156511, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $6,407.61 |
| 156511 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007331.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156511, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,571.26 |
| 156511 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007331.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156511, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,943.29 |
| 156510 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220007325.- COMPRA DE TONER Y PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156510, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $4,383.72 |
| 156509 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007316.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MPIO. DE ISIDRO LUNA MUÑOZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156509, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $74,067.63 |
| 156508 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007223.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156508, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $984.95 |
| 156507 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007217.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156507, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $6,909.89 |
| 156506 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220007216.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156506, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $679.76 |
| 156505 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220007205.- COMPRA DE ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156505, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $974.40 |
| 156504 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007166.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156504, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,872.47 |
| 156504 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007166.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156504, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $533.60 |
| 156503 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007144.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156503, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $661.20 |
| 156502 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION MEDICA | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007141.- COMPRA DE IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156502, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $29,921.59 |
| 156500 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220007139.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156500, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $2,030.00 |
| 156500 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220007139.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156500, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $5,869.60 |
| 156499 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007134.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156499, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $696.00 |
| 156499 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007134.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156499, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $5,935.72 |
| 156498 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006945.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156498, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,421.61 |
| 156497 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006944.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156497, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $5,075.00 |
| 156497 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006944.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156497, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $306.24 |
| 156497 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006944.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156497, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,596.16 |
| 156497 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006944.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156497, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 156497 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006944.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156497, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $3,576.98 |
| 156497 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006944.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156497, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,094.46 |
| 156497 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006944.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156497, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,322.40 |
| 156496 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006923.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156496, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,505.29 |
| 156495 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | CR NO. 220006655.- LATAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA LAS DIFERENTES ZONAS DE SEGURIDAD CUIDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156495, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | $11,310.00 |
| 156494 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220006652.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156494, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $7,915.84 |
| 156493 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006587.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156493, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,125.55 |
| 156493 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006587.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156493, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $661.08 |
| 156492 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006289.- MATERIAL DE CURACION PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156492, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $13,988.48 |
| 156491 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006181.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156491, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,314.20 |
| 156490 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006172.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156490, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,142.60 |
| 156490 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006172.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156490, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $687.12 |
| 156489 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220006054.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156489, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $2,780.81 |
| 156489 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220006054.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156489, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $666.77 |
| 156488 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | CR NO. 220005263.- SERVICIO DE IMPERMIABILIZANTE EN SEGUIRDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156488, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | $13,572.00 |
| 156487 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005006.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156487, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $8,178.00 |
| 248532 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | EL FINANCIERO SUSCRIPCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007954.- SUSCRIPCION MIXTA EN PAPEL Y DIGITAL AL PERIODICO EL FINANCIERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248532, A FAVOR DE EL FINANCIERO SUSCRIPCIONES, S.A. DE C.V. | $2,100.00 |
| 248531 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO | CR NO. 220000494.- PAGO DE LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/1053/2014 Y EXP 174/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248531, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO | $802,548.95 |
| 248530 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248530, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,898.00 |
| 248530 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248530, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $179.01 |
| 248530 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248530, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,378.00 |
| 248530 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248530, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $275.40 |
| 248529 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248529, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $140.00 |
| 248529 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248529, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $110.00 |
| 248529 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248529, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $168.00 |
| 248529 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248529, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $182.00 |
| 248528 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOSA LOPEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220007925.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248528, A FAVOR DE SOSA LOPEZ JOSE DE JESUS | $36,079.17 |
| 248528 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOSA LOPEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220007925.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248528, A FAVOR DE SOSA LOPEZ JOSE DE JESUS | $173,180.00 |
| 248528 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOSA LOPEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220007925.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248528, A FAVOR DE SOSA LOPEZ JOSE DE JESUS | $14,431.66 |
| 248527 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220007924.- DEVOLUCION POR AJUSTE DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248527, A FAVOR DE MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,170.91 |
| 248526 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | Q ALTOS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007923.- DEVOLUCION POR AJUSTE DE PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CON RECIBO OFICIAL 546779. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248526, A FAVOR DE Q ALTOS S. DE R.L. DE C.V. | $164,692.13 |
| 248525 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | RIZO ALFREDO | CR NO. 220007939.- CONVENIO DE INDEMNIZACION CONFORME OFICIOS SIND/588/2014 Y 1795/2010-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248525, A FAVOR DE RIZO ALFREDO | $1,667,336.76 |
| 248522 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248522, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $464.00 |
| 248522 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248522, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $120.00 |
| 248521 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248521, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,160.00 |
| 248521 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248521, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $718.00 |
| 248521 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248521, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $714.00 |
| 248521 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248521, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $588.00 |
| 248521 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248521, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,531.20 |
| 248520 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE EL MES DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248520, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,989.40 |
| 248520 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE EL MES DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248520, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $490.00 |
| 248520 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE EL MES DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248520, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,989.40 |
| 248520 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE EL MES DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248520, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $325.00 |
| 248520 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE EL MES DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248520, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $980.00 |
| 248520 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE EL MES DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248520, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,800.00 |
| 248520 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE EL MES DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248520, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $629.00 |
| 248520 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE EL MES DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248520, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,263.00 |
| 248519 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248519, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $234.00 |
| 248519 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248519, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $114.00 |
| 248519 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248519, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $79.00 |
| 248519 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248519, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $292.00 |
| 248519 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248519, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $427.00 |
| 248519 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248519, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $366.00 |
| 248519 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248519, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $474.00 |
| 248519 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248519, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $116.00 |
| 248519 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248519, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $294.00 |
| 248519 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248519, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $182.40 |
| 248519 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248519, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $205.20 |
| 248519 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248519, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $224.00 |
| 248519 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248519, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $114.00 |
| 248519 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248519, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $392.00 |
| 248519 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248519, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $338.00 |
| 248519 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248519, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $101.06 |
| 248519 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248519, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $209.00 |
| 248519 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248519, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $448.00 |
| 248519 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248519, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $182.00 |
| 248519 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248519, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $723.84 |
| 248519 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248519, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $979.99 |
| 248518 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610006.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dir. de Relaciones Internacionale. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248518, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,392.00 |
| 248518 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610006.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dir. de Relaciones Internacionale. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248518, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $182.00 |
| 248518 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610006.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dir. de Relaciones Internacionale. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248518, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $3,001.00 |
| 248518 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610006.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dir. de Relaciones Internacionale. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248518, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $196.00 |
| 248517 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520012.- COMPRAS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA "MERCADO LIBERTAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248517, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $626.40 |
| 248517 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520012.- COMPRAS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA "MERCADO LIBERTAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248517, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $306.00 |
| 248517 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520012.- COMPRAS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA "MERCADO LIBERTAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248517, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,640.24 |
| 248517 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520012.- COMPRAS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA "MERCADO LIBERTAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248517, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $754.00 |
| 248517 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520012.- COMPRAS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA "MERCADO LIBERTAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248517, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $928.00 |
| 248517 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520012.- COMPRAS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA "MERCADO LIBERTAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248517, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $340.00 |
| 248517 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520012.- COMPRAS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA "MERCADO LIBERTAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248517, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,160.00 |
| 248517 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520012.- COMPRAS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA "MERCADO LIBERTAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248517, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $250.00 |
| 248516 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220584.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248516, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,430.48 |
| 248516 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220584.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248516, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,693.60 |
| 248516 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220584.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248516, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,544.80 |
| 248516 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220584.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248516, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,637.84 |
| 248516 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220584.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248516, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,683.36 |
| 248516 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220584.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248516, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,919.40 |
| 248516 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220584.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248516, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 248516 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220584.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248516, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,760.88 |
| 248516 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220584.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248516, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,422.60 |
| 248516 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220584.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248516, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,345.60 |
| 248516 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220584.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248516, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,461.60 |
| 248516 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220584.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248516, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,394.24 |
| 248515 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248515, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $34.00 |
| 248515 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248515, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $34.00 |
| 248515 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248515, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $68.00 |
| 248515 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248515, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $17.00 |
| 248514 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010013.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248514, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $192.00 |
| 248514 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010013.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248514, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $120.00 |
| 248510 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FERNANDEZ ORTIZ IRMA | CR NO. 220007745.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248510, A FAVOR DE FERNANDEZ ORTIZ IRMA | $59,800.00 |
| 248509 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | CR NO. 220007584.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248509, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | $82,008.17 |
| 248508 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA 2012-2015 | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220007496.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248508, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $48.00 |
| 248508 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220007496.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248508, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $545.20 |
| 248508 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220007496.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248508, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,902.40 |
| 248508 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220007496.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248508, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,890.00 |
| 248508 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220007496.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248508, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,360.00 |
| 248508 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220007496.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248508, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,160.00 |
| 248508 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220007496.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248508, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $639.97 |
| 248508 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220007496.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248508, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $573.00 |
| 248508 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220007496.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248508, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $392.00 |
| 248508 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220007496.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248508, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $238.00 |
| 248508 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220007496.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248508, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $336.00 |
| 248508 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220007496.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248508, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $464.00 |
| 248508 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220007496.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248508, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,902.40 |
| 248508 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA 2012-2015 | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220007496.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248508, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $138.00 |
| 248508 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220007496.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248508, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,902.40 |
| 248508 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220007496.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248508, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $368.88 |
| 248508 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220007496.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248508, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,970.00 |
| 248507 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007361.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248507, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $83,187.89 |
| 156486 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | CORPORATIVO YLENISA, S.C. | CR NO. 220007959.- HONORARIOS Y SERVICIOS DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156486, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C. | $200,000.00 |
| 156485 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007948.- ANTICIPO POR EL MES DE MAYO 2015, SE DIVIDIO EL C.R.220006643 EN 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156485, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,075,000.00 |
| 156485 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007948.- ANTICIPO POR EL MES DE MAYO 2015, SE DIVIDIO EL C.R.220006643 EN 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156485, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,075,000.00 |
| 156485 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007948.- ANTICIPO POR EL MES DE MAYO 2015, SE DIVIDIO EL C.R.220006643 EN 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156485, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,075,000.00 |
| 156485 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007948.- ANTICIPO POR EL MES DE MAYO 2015, SE DIVIDIO EL C.R.220006643 EN 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156485, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,075,000.00 |
| 156484 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006307.- DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL POR RECOLECCION DE 48,867.65 TONELADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156484, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,048,002.63 |
| 248506 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | FIDEICOMISO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO | CR NO. 220007240.- FINIQUITO PARA EL FESTIVAL MAYO 2015. COMPLEMENTO DEL CHEQUE 246859. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248506, A FAVOR DE FIDEICOMISO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO | $500,000.00 |
| 248505 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007772.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB MURILLO VALDEZ MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248505, A FAVOR DE DE LA CRUZ MARIA GUADALUPE | $1,236.00 |
| 248505 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007772.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB MURILLO VALDEZ MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248505, A FAVOR DE DE LA CRUZ MARIA GUADALUPE | $76.00 |
| 248505 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007772.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB MURILLO VALDEZ MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248505, A FAVOR DE DE LA CRUZ MARIA GUADALUPE | $59.33 |
| 248505 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007772.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB MURILLO VALDEZ MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248505, A FAVOR DE DE LA CRUZ MARIA GUADALUPE | $4,677.92 |
| 248505 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007772.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB MURILLO VALDEZ MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248505, A FAVOR DE DE LA CRUZ MARIA GUADALUPE | $1,869.45 |
| 248505 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007772.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB MURILLO VALDEZ MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248505, A FAVOR DE DE LA CRUZ MARIA GUADALUPE | $467.36 |
| 248504 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ VALENZUELA MA. CONCEPCION | CR NO. 220007771.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB SUAREZ NAVARRO HECTOR PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248504, A FAVOR DE SANCHEZ VALENZUELA MA. CONCEPCION | $5,335.00 |
| 248504 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ VALENZUELA MA. CONCEPCION | CR NO. 220007771.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB SUAREZ NAVARRO HECTOR PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248504, A FAVOR DE SANCHEZ VALENZUELA MA. CONCEPCION | $70.10 |
| 248504 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ VALENZUELA MA. CONCEPCION | CR NO. 220007771.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB SUAREZ NAVARRO HECTOR PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248504, A FAVOR DE SANCHEZ VALENZUELA MA. CONCEPCION | $228.00 |
| 248504 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ VALENZUELA MA. CONCEPCION | CR NO. 220007771.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB SUAREZ NAVARRO HECTOR PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248504, A FAVOR DE SANCHEZ VALENZUELA MA. CONCEPCION | $178.00 |
| 248504 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ VALENZUELA MA. CONCEPCION | CR NO. 220007771.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB SUAREZ NAVARRO HECTOR PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248504, A FAVOR DE SANCHEZ VALENZUELA MA. CONCEPCION | $5,372.05 |
| 248504 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ VALENZUELA MA. CONCEPCION | CR NO. 220007771.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB SUAREZ NAVARRO HECTOR PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248504, A FAVOR DE SANCHEZ VALENZUELA MA. CONCEPCION | $2,147.34 |
| 248504 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ VALENZUELA MA. CONCEPCION | CR NO. 220007771.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB SUAREZ NAVARRO HECTOR PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248504, A FAVOR DE SANCHEZ VALENZUELA MA. CONCEPCION | $536.84 |
| 248503 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007578.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248503, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $142,772.80 |
| 248502 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220007571.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248502, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 248501 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RUIZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220007458.- EMOLUMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248501, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ MARIA DE LA LUZ | $61,512.00 |
| 248500 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220573.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248500, A FAVOR DE TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,656.00 |
| 248498 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ANUNCIOS PREMIUM ESPECTACULARES S.A. DE C.V. | CR NO. 220007774.- DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIAS CON RECIBO OFICIAL 2970565. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248498, A FAVOR DE ANUNCIOS PREMIUM ESPECTACULARES S.A. DE C.V. | $4,154.50 |
| 248487 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | EL COLOR DE COCULA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007211.- COMPRA DE PINTRUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248487, A FAVOR DE EL COLOR DE COCULA, S.A. DE C.V. | $1,334.00 |
| 248486 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | FUNDACION CARPE DIEM INTERFE, A.C. | CR NO. 220007146.- SUBSIDIO PARA EVENTO INTERNACIONAL EVENTO DE II DIALOGO MULTIULTRUAL UNIVERSAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248486, A FAVOR DE FUNDACION CARPE DIEM INTERFE, A.C. | $500,000.00 |
| 248485 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUBANIZACIONES SOCIALES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007127.- SERVICIO DE ESCENARIO, ILUMINACION Y AUDIO PARA EL EVENTO DEL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248485, A FAVOR DE CONSTRUBANIZACIONES SOCIALES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $103,240.00 |
| 248484 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA AVAC DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007124.- SERVICIO DE ILUMINACION, AUDIO Y PROYECTO LUZ Y VIDA PARA EVENTO DEL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248484, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AVAC DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $37,120.00 |
| 248483 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PLANEACION DISEÑO Y CONSTRUCCION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006973.- RENTA DE TARIMA, ESTADOS , PROYECTOS LUZ Y VIDA PARA EL EVENTO DEL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248483, A FAVOR DE PLANEACION DISEÑO Y CONSTRUCCION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $43,268.00 |
| 248482 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS REYNOSO JOSE EDUARDO | CR NO. 220006970.- MARCO PARA OLEO DE JUAN PABLO DE LA TORRE SALEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248482, A FAVOR DE ORNELAS REYNOSO JOSE EDUARDO | $4,060.00 |
| 248481 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220006948.- COMPRA DE GORRAS Y PANTALONES BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248481, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $28,188.00 |
| 248480 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006941.- COMPRA DE BOTA SANITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248480, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $22,156.00 |
| 248480 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006941.- COMPRA DE BOTA SANITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248480, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $62,036.80 |
| 248479 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | RAMIREZ BRISEÑO MIGUEL | CR NO. 220006895.- LAUDO DANDO CUMPLIMIENTO AL EXP 73/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248479, A FAVOR DE RAMIREZ BRISEÑO MIGUEL | $1,042,468.87 |
| 248478 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO | CR NO. 220006894.- LAUDO DANDO CUMPLIMIENTO AL EXP LABORAL 2560/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248478, A FAVOR DE MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO | $1,046,280.30 |
| 248475 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220006589.- SERVICIO DE BANQUETE PARA EL EVENTO DEL 20 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248475, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $115,971.38 |
| 248474 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006305.- RENTA VARIOS TOLDOS DIFERENTES MEDIDAS PARA EL 14 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248474, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $127,246.20 |
| 248473 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006252.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA NOTEBOOK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248473, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $97,382.00 |
| 248472 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220006225.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248472, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $36,540.00 |
| 248472 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220006225.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248472, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $36,540.00 |
| 248472 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220006225.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248472, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $41,760.00 |
| 248471 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220006113.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248471, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 248470 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006102.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA" ADECUACIONES DE INSTALACIONES EN BODEGA DIR. DE PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248470, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | $85,869.74 |
| 248469 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010025.- Envío facturas de fondo revolvente del periodo del 21 de abril al 20 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248469, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $158.80 |
| 248469 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010025.- Envío facturas de fondo revolvente del periodo del 21 de abril al 20 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248469, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $997.60 |
| 248469 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010025.- Envío facturas de fondo revolvente del periodo del 21 de abril al 20 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248469, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $1,856.00 |
| 248469 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010025.- Envío facturas de fondo revolvente del periodo del 21 de abril al 20 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248469, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $1,224.00 |
| 248469 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010025.- Envío facturas de fondo revolvente del periodo del 21 de abril al 20 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248469, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $98.00 |
| 248469 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010025.- Envío facturas de fondo revolvente del periodo del 21 de abril al 20 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248469, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $154.00 |
| 248469 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010025.- Envío facturas de fondo revolvente del periodo del 21 de abril al 20 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248469, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $656.16 |
| 248469 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010025.- Envío facturas de fondo revolvente del periodo del 21 de abril al 20 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248469, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $140.00 |
| 248469 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010025.- Envío facturas de fondo revolvente del periodo del 21 de abril al 20 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248469, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $154.00 |
| 248469 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010025.- Envío facturas de fondo revolvente del periodo del 21 de abril al 20 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248469, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $140.00 |
| 248469 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010025.- Envío facturas de fondo revolvente del periodo del 21 de abril al 20 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248469, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $894.00 |
| 248469 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010025.- Envío facturas de fondo revolvente del periodo del 21 de abril al 20 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248469, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $508.50 |
| 248469 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010025.- Envío facturas de fondo revolvente del periodo del 21 de abril al 20 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248469, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $87.90 |
| 248469 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 20010025.- Envío facturas de fondo revolvente del periodo del 21 de abril al 20 de mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248469, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $126.00 |
| 248467 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007430.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ABRIL-MAYO SEGUN OFICIO DG/97/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248467, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $58.50 |
| 248467 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007430.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ABRIL-MAYO SEGUN OFICIO DG/97/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248467, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $411.70 |
| 248467 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007430.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ABRIL-MAYO SEGUN OFICIO DG/97/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248467, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $109.99 |
| 248465 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ASOKAM, S.A DE C.V. | CR NO. 220007380.- MATERIAL DE CUARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248465, A FAVOR DE ASOKAM, S.A DE C.V. | $8,120.00 |
| 248464 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220007378.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248464, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $30,809.60 |
| 248463 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220007376.- DESAYUNO DEL 13 Y 14 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248463, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $1,772.43 |
| 248463 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220007376.- DESAYUNO DEL 13 Y 14 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248463, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $1,965.01 |
| 248462 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220007374.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES POR EL MES DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248462, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $29,000.00 |
| 248460 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OPTIMIZACION EN MEDIOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220007350.- PUBLICACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248460, A FAVOR DE OPTIMIZACION EN MEDIOS S.A. DE C.V. | $132,240.00 |
| 248459 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220007345.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248459, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $95,120.00 |
| 248456 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007319.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248456, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $6,629.96 |
| 248454 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220007224.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248454, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $449.38 |
| 248454 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220007224.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248454, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $5,958.34 |
| 248453 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007193.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL 14 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248453, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $73,648.40 |
| 248452 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220007172.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248452, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $45,052.08 |
| 248451 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007163.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248451, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $3,468.17 |
| 248450 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMOS DAVID XOCHITL ALEJANDRA | CR NO. 220007138.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248450, A FAVOR DE RAMOS DAVID XOCHITL ALEJANDRA | $464.00 |
| 248450 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMOS DAVID XOCHITL ALEJANDRA | CR NO. 220007138.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248450, A FAVOR DE RAMOS DAVID XOCHITL ALEJANDRA | $255.20 |
| 248449 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0017.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA SSM-RM-AP-AD-C02-001/15 ESTUDIOS TECNICOS-LIMINICOS PARA EL SISTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248449, A FAVOR DE PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV | $2,408,534.68 |
| 248448 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GOMEZ PEREZ SUSANA | CR NO. 62010004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248448, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA | $315.18 |
| 248448 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GOMEZ PEREZ SUSANA | CR NO. 62010004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248448, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA | $600.00 |
| 248448 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GOMEZ PEREZ SUSANA | CR NO. 62010004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248448, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA | $475.02 |
| 248448 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GOMEZ PEREZ SUSANA | CR NO. 62010004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248448, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA | $360.00 |
| 248448 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GOMEZ PEREZ SUSANA | CR NO. 62010004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248448, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA | $489.00 |
| 248448 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GOMEZ PEREZ SUSANA | CR NO. 62010004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248448, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA | $600.00 |
| 248448 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GOMEZ PEREZ SUSANA | CR NO. 62010004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248448, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA | $600.00 |
| 248448 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GOMEZ PEREZ SUSANA | CR NO. 62010004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248448, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA | $600.00 |
| 248448 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GOMEZ PEREZ SUSANA | CR NO. 62010004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248448, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA | $475.02 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $22.90 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $14.00 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $208.00 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.80 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $612.00 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.00 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.80 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $26.30 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.80 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $330.00 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $604.00 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $433.00 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $688.49 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,972.00 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $80.20 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $233.00 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.80 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $346.80 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,870.00 |
| 248447 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248447, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,045.00 |
| 248446 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248446, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $18.09 |
| 248446 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248446, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $125.94 |
| 248446 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248446, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $115.00 |
| 248446 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248446, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,080.00 |
| 248446 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248446, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $828.00 |
| 248446 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248446, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,080.00 |
| 248446 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248446, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $26.99 |
| 248446 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248446, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $73.00 |
| 248446 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248446, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $27.07 |
| 248446 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248446, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $139.80 |
| 248445 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248445, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $51.99 |
| 248445 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248445, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $500.00 |
| 248445 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248445, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,276.00 |
| 248445 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248445, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $224.00 |
| 248445 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248445, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $2,088.00 |
| 248445 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248445, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $66.99 |
| 248445 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248445, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $542.70 |
| 248445 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248445, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $97.00 |
| 248445 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248445, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $127.00 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $60.00 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $40.00 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $25.00 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $386.40 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $65.00 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $15.00 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $748.10 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $151.77 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $50.11 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $276.45 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $80.00 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $21.00 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $669.50 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $195.00 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $780.00 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $572.34 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $75.99 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,392.00 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,508.00 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $50.00 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $661.78 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $60.19 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $37.00 |
| 248444 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248444, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $78.30 |
| 248443 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248443, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,922.70 |
| 248443 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248443, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,044.00 |
| 248443 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248443, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $187.00 |
| 248443 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248443, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,520.00 |
| 248442 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248442, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,230.60 |
| 248442 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248442, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 248442 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248442, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,642.40 |
| 248442 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248442, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,737.60 |
| 248442 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248442, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $779.52 |
| 248442 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248442, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $829.40 |
| 248442 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248442, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,563.52 |
| 248442 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248442, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,919.80 |
| 248442 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248442, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,741.08 |
| 248442 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248442, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,343.20 |
| 248442 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248442, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,952.64 |
| 248442 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248442, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,533.36 |
| 248442 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248442, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,508.20 |
| 248442 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248442, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,343.20 |
| 248442 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248442, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,145.60 |
| 248442 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248442, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $527.80 |
| 248437 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007554.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248437, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $296,835.80 |
| 248436 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR Y PROMOCION CULTURAL DE OCCIDENTE A.C. | CR NO. 220007552.- SERVICIO DE CURSO "DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA ATENCION AL USUARIO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248436, A FAVOR DE INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR Y PROMOCION CULTURAL DE OCCIDENTE A.C. | $43,500.00 |
| 248435 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007550.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248435, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $269,434.84 |
| 248434 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248434, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $146,963.40 |
| 248433 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007546.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248433, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $200,775.00 |
| 248433 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007546.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248433, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $220,912.80 |
| 248427 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007486.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248427, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 248427 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007486.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248427, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $12,122.00 |
| 156482 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007850.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156482, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,627,822.69 |
| 156482 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007850.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156482, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,139,520.86 |
| 156481 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000057.- APORTACIONES A LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNCA. DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156481, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,370,296.13 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0014.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C02-005/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $833,906.26 |
| 248425 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220007813.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248425, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $2,250,000.00 |
| 156453 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | CR NO. 220007779.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156453, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | $94,036.56 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0012.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $488,601.08 |
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