Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2014
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 236788 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220008989.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236788, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $910,000.00 |
| 236787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99132 | ADEFAS OBRA 132 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0065.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-CI-C03-038/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236787, A FAVOR DE VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $210,693.81 |
| 236787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99132 | ADEFAS OBRA 132 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0065.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-CI-C03-038/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236787, A FAVOR DE VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-53,574.46 |
| 236786 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BRAMBILA GRACIELA BERENICE | CR NO. 220008853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ BRAMBILA GRACIELA BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236786, A FAVOR DE GOMEZ BRAMBILA GRACIELA BERENICE | $3,500.00 |
| 236785 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARZA BARAJAS JUAN CARLOS | CR NO. 220008835.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARZA BARAJAS JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236785, A FAVOR DE GARZA BARAJAS JUAN CARLOS | $7,470.53 |
| 236784 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRERA DURAN ROSA MARGARITA | CR NO. 220008833.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARRERA DURAN ROSA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236784, A FAVOR DE BARRERA DURAN ROSA MARGARITA | $5,383.19 |
| 236783 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008680.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DEL 28 DE ABR. AL 31 DE DIC. 2014, 1ER. PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236783, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $599,999.98 |
| 236782 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $980.00 |
| 236782 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $175.24 |
| 236782 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $5,580.00 |
| 236782 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $9,408.00 |
| 236782 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $8,586.76 |
| 236782 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $29,400.00 |
| 236782 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $222,637.00 |
| 236782 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $64,563.00 |
| 236781 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ VAZQUEZ IGNACIO | CR NO. 220006302.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DIAZ VAZQUEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236781, A FAVOR DE DIAZ VAZQUEZ IGNACIO | $5,103.72 |
| 236781 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ VAZQUEZ IGNACIO | CR NO. 220006302.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DIAZ VAZQUEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236781, A FAVOR DE DIAZ VAZQUEZ IGNACIO | $68,765.02 |
| 236780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220009246.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236780, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $560,694.15 |
| 236779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AGUILERA OCHOA DOMINGO | CR NO. 220009103.- TALLER DE PINTURA, ECOLOGICO Y TECNICA DE INVITACION DEL 31 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236779, A FAVOR DE AGUILERA OCHOA DOMINGO | $6,461.20 |
| 236778 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220009085.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236778, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $40,600.00 |
| 236777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009058.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236777, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $90,217.09 |
| 236776 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE CULTURA | MONTELONGO CALLEJA HILDA PATRICIA | CR NO. 220009054.- ELABORACION DE ESTRATEGIA DE INVESTIGACION DE ESTUDIO DE PUBLICOS EN MUSEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236776, A FAVOR DE MONTELONGO CALLEJA HILDA PATRICIA | $15,867.93 |
| 236775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009009.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 4 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236775, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $9,416.88 |
| 236774 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | MENDOZA ARIAS CLAUDIA | CR NO. 220008980.- VASOS TQUILEROS GRABADOS GUADALAJARA SE SIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236774, A FAVOR DE MENDOZA ARIAS CLAUDIA | $13,108.00 |
| 236773 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LOZA LEPE LUIS FERNANDO | CR NO. 220008977.- CAMPAÑA DE DIFUSION Y TRANSMISION POR XEDK DEL 22 AL 26 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236773, A FAVOR DE LOZA LEPE LUIS FERNANDO | $18,000.88 |
| 236772 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220008974.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE TURISMO A LA CD. DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 18 AL 22 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236772, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $4,620.00 |
| 236771 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008965.- COCKTAIL DE COMO VENDERLE AL GOBIERNO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236771, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $100,000.00 |
| 236770 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NABESAN GDL., S.A. DE C.V. | CR NO. 220008927.- INGENIERIA DE VIDEO PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA DEL 9 AL 26 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236770, A FAVOR DE NABESAN GDL., S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 236769 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008851.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236769, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | $140,399.63 |
| 236768 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220008553.- ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236768, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 236767 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008165.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236767, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $93,587.50 |
| 236766 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008120.- COMPRA DE PERIODICO INSTITUCIONAL , MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236766, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $899,000.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,990.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,808.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $8,100.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,800.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,197.50 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,600.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $8,100.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,960.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,928.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,880.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,956.00 |
| 236765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $11,400.00 |
| 236764 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006297.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236764, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $114,622.26 |
| 236763 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236763, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $270.00 |
| 236763 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236763, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,900.00 |
| 236763 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236763, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $76.56 |
| 236761 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220009024.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236761, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $500.00 |
| 236758 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SANCHEZ DOMINGUEZ FERNANDO | CR NO. 220008549.- RENTA DE PROYECTOR PARA UTILIZAR EN REALIZACION DE PROYECTO "ROSTROS" DE ARTE EN TU CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236758, A FAVOR DE SANCHEZ DOMINGUEZ FERNANDO | $6,264.00 |
| 236757 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220008532.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236757, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $62.64 |
| 236757 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220008532.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236757, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $1,921.34 |
| 236757 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220008532.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236757, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $2,000.00 |
| 236757 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220008532.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236757, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $2,000.00 |
| 236755 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008496.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236755, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $44,056.39 |
| 236754 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220008293.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236754, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $453.09 |
| 236753 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | GARCIA GARCIA ARMANDO | CR NO. 220008287.- IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE PASAPORTE PARA LOS OFICIAS DE GDL. I Y II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236753, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO | $9,860.00 |
| 236752 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220008155.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236752, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $51,735.73 |
| 236750 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220008074.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236750, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $441.96 |
| 236750 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220008074.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236750, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $166.81 |
| 236749 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | PUBLICIDAD CELIS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007937.- RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236749, A FAVOR DE PUBLICIDAD CELIS, S.A. DE C.V. | $9,744.00 |
| 236748 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220007925.- TALLER DE GRABADO Y ESTAMPA EM BARNIZ BLANDO Y ARGUATINTA SOBRE LAMINA DE COBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236748, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
| 236747 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220007904.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236747, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $3,253.80 |
| 236746 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007851.- COMPRA DE CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236746, A FAVOR DE U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,086.92 |
| 236745 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220007841.- ADQUISICION DE DETECTORES DE HUMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236745, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $440.80 |
| 236744 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007811.- PRESENTACION DE MUSICA MEXICANA DEL 10 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236744, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 236743 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | CR NO. 220007807.- TALLER DE ANTIFAZ DEL 5 DE ABR. 17 DE MAYO Y INVITACION CON TEC. DE FILIGRANA DEL 5 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236743, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | $6,496.00 |
| 236742 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007760.- RENTA DE ENTARIMADO ESTRCTURAL PARA EL EVENTO DEL 1 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236742, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $6,797.60 |
| 236741 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220007731.- ASESORIA EN COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236741, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $40,600.00 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $2,959.74 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,816.04 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $3,599.48 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $3,154.04 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,136.80 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,592.68 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $4,164.40 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $798.66 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $104.40 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $779.52 |
| 236740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,128.68 |
| 236739 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006677.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236739, A FAVOR DE ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | $23,905.40 |
| 236738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $56.78 |
| 236738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $700.00 |
| 236738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $196.00 |
| 236738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $112.00 |
| 236738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $210.00 |
| 236738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $158.46 |
| 236738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $603.00 |
| 236738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $323.70 |
| 236738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $168.00 |
| 236738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $112.00 |
| 236737 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $700.00 |
| 236737 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,983.60 |
| 236737 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $564.00 |
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| 236736 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $336.00 |
| 236736 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $280.00 |
| 236736 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $336.00 |
| 236736 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $4,350.00 |
| 236736 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $410.19 |
| 148859 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220009015.- COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148859, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $2,755.00 |
| 148858 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008982.- COMPRA DE PELOTAS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148858, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,531.20 |
| 148857 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008530.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148857, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $722.10 |
| 148856 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007713.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148856, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $1,745.80 |
| 148855 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007712.- COMPRA DE LADRILLO DE LAMA CHICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148855, A FAVOR DE CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. | $4,210.80 |
| 148854 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007694.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148854, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $11,735.43 |
| 148854 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007694.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148854, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $7,540.00 |
| 148853 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007612.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148853, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $38,555.50 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,682.00 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $176.32 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $562.60 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $81.20 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $63.80 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $403.68 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,322.40 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $574.20 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,366.40 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $63.80 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $98.60 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,294.56 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $276.66 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $197.20 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $156.60 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,219.00 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $701.80 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $534.76 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $245.92 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $504.60 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,292.24 |
| 148852 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $118.32 |
| 148851 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148851, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $493.00 |
| 148851 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148851, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $493.00 |
| 148850 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220378.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148850, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $6,287.20 |
| 148850 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220378.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148850, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $4,417.66 |
| 148849 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $730.80 |
| 148849 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $52.20 |
| 148849 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $27.84 |
| 148849 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $191.40 |
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| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $871.16 |
| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,436.28 |
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| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,436.28 |
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| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $210.54 |
| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,180.64 |
| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,375.52 |
| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,111.70 |
| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,328.88 |
| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $185.02 |
| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,642.24 |
| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,874.32 |
| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,390.10 |
| 148848 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,572.96 |
| 148847 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220359.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148847, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,856.00 |
| 148846 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220337.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148846, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $7,969.20 |
| 148846 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220337.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148846, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $10,648.80 |
| 148846 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220337.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148846, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $11,484.00 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $91.64 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $760.96 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9.28 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $908.28 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $814.32 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $52.20 |
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| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $631.04 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $201.84 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $421.08 |
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| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,129.84 |
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| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $633.36 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $757.48 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,685.48 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $631.04 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $64.96 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,364.16 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,404.68 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,404.68 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,628.32 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $180.96 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $180.96 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $664.45 |
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| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,795.68 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,042.20 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $353.22 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,836.20 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,233.52 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $301.60 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,004.00 |
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| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,118.24 |
| 148845 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $262.16 |
| 148844 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148844, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $203.00 |
| 148844 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148844, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $14,442.00 |
| 148844 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148844, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $436.16 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $75.40 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $58.00 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $469.80 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $661.20 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $284.20 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,626.00 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $603.20 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,030.08 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $98.60 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $197.20 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $226.20 |
| 148843 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $626.40 |
| 148842 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220273.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148842, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $339.30 |
| 148842 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220273.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148842, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $660.27 |
| 148842 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220273.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148842, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $1,143.79 |
| 148841 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $9,965.56 |
| 148841 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $14,384.00 |
| 148841 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $10,330.96 |
| 148841 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $13,572.00 |
| 148841 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $5,962.40 |
| 148840 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148840, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $6,983.20 |
| 148840 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148840, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $3,920.80 |
| 148839 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $997.60 |
| 148839 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $290.00 |
| 148839 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,537.00 |
| 148839 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 148839 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 148839 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $835.20 |
| 148839 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $690.20 |
| 148839 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $60.20 |
| 148838 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220223.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148838, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $348.00 |
| 148838 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220223.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148838, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,473.20 |
| 148837 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220201.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148837, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $5,556.40 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $156.60 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,171.60 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,531.20 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $533.60 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,048.40 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,737.60 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $29.00 |
| 148836 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,183.20 |
| 148835 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220195.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148835, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,872.52 |
| 148835 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220195.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148835, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,613.84 |
| 148835 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220195.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148835, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $5,046.00 |
| 148834 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220194.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148834, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,914.00 |
| 148834 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220194.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148834, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,507.92 |
| 148833 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220191.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148833, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $4,176.00 |
| 148832 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,992.85 |
| 148832 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,409.59 |
| 148832 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,090.09 |
| 148832 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,703.84 |
| 148832 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $751.03 |
| 148831 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148831, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $701.80 |
| 148831 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148831, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 148830 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220184.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148830, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148830 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220184.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148830, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $139.66 |
| 148829 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,271.36 |
| 148829 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,276.00 |
| 148829 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,094.72 |
| 148829 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $784.16 |
| 148829 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,930.16 |
| 148829 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,784.00 |
| 148829 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,828.00 |
| 148829 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 148829 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 148829 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,060.00 |
| 148828 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148828 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148828 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148828 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148828 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148828 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148828 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148828 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148828 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148827 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148827, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 148827 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148827, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 148827 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148827, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 148826 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148826 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148826 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148826 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148826 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148826 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148825 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220159.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148825, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,538.60 |
| 148825 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220159.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148825, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,538.60 |
| 148824 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220153.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148824, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $12,908.48 |
| 148824 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220153.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148824, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $6,969.28 |
| 148824 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220153.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148824, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $9,744.00 |
| 148823 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24220147.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148823, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $4,853.44 |
| 148822 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $14,483.76 |
| 148822 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $10,427.24 |
| 148822 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $13,456.00 |
| 148822 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $348.00 |
| 148822 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $9,512.00 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $591.60 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,134.40 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,656.40 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $6,217.60 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,830.40 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,874.40 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,308.40 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,308.40 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,691.20 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $11,994.40 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $10,277.60 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $928.00 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,981.20 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,897.60 |
| 148821 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $6,913.60 |
| 148820 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $638.00 |
| 148820 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $5,800.00 |
| 148820 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $6,194.40 |
| 148820 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $7,076.00 |
| 148820 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $4,895.20 |
| 148820 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,473.20 |
| 148819 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220135.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148819, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $10,551.36 |
| 148819 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220135.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148819, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $12,026.88 |
| 148819 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220135.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148819, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $10,551.36 |
| 148818 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220128.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148818, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $9,187.20 |
| 148817 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220124.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148817, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $320.16 |
| 148817 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220124.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148817, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $43.50 |
| 148817 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220124.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148817, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5.80 |
| 148816 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220111.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148816, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,908.80 |
| 148815 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148815, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $5,196.80 |
| 148815 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148815, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $12,319.20 |
| 148815 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148815, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,647.20 |
| 148815 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148815, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $7,110.80 |
| 148814 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220098.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148814, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,538.60 |
| 148814 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220098.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148814, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,091.46 |
| 148814 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220098.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148814, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,538.60 |
| 148813 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148813, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,908.80 |
| 148813 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148813, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,908.80 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,343.70 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,120.40 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $364.24 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $327.12 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,239.96 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $262.16 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,819.48 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $601.27 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,751.23 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,844.00 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $262.16 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $661.20 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $665.26 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $25.52 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,398.30 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,398.30 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,702.80 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,577.52 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,602.96 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,429.70 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,178.56 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $842.16 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $842.16 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,288.76 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $455.88 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,600.16 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $663.38 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,405.92 |
| 148812 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $699.48 |
| 148811 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220081.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148811, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148810 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148810, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,908.80 |
| 148810 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148810, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,908.80 |
| 148810 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148810, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,908.80 |
| 148809 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148809, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $885.08 |
| 148809 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148809, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $765.60 |
| 148809 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148809, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $214.60 |
| 148808 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220015.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148808, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $2,166.88 |
| 148807 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009427.- FACTURA DEL MES DE JUNIO/2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148807, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $35,789.03 |
| 148806 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009228.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. MAURICIA JESUS TEJADA FARFAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148806, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,734.21 |
| 148805 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009216.- FACTURA DEL MES DE JUNIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 3F38671. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148805, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $67,187.66 |
| 148804 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009208.- FACTURA DEL MES DE JUNIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148804, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $1,083.68 |
| 148803 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009199.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. RADAMES HERNANDEZ ARRIAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148803, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $32,536.69 |
| 148802 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009198.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. ROGELIO GUTIERREZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148802, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $8,124.85 |
| 148801 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009196.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. FRANCISCO MERCADO CARRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148801, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $9,164.80 |
| 148800 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009195.- SUM. DE 2041 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 23/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148800, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,552.22 |
| 148799 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009192.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. JOSEFINA HERNANDEZ PEREYRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148799, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $41,591.68 |
| 148798 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009191.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. JOSE REFUGIO HERNANDEZ FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148798, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $349.48 |
| 148797 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009185.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. ANDRES LOERA ORTEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148797, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $8,875.97 |
| 148795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009094.- SUM. DE 2250 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 18/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148795, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,940.01 |
| 148794 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220009065.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148794, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $139,999.94 |
| 148793 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009061.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO EN PALACIO Y CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO, PARCIALIDAD ORDEN 1259. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148793, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $24,360.00 |
| 148792 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009060.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL EVENTO EN PALACIO Y CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO, PARCIALIDAD DE ORDEN 1259. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148792, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $24,360.00 |
| 148791 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009059.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS EN PALACIO Y CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148791, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $24,360.00 |
| 148788 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008962.- SUM. DE 228 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 030/14 DEL 17/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148788, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,673.52 |
| 148788 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008962.- SUM. DE 228 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 030/14 DEL 17/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148788, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-148.20 |
| 148787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,569.00 |
| 148787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-194.35 |
| 148787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-163.15 |
| 148787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,194.66 |
| 148787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,842.34 |
| 148787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,991.20 |
| 148787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-442.00 |
| 148787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-196.30 |
| 148787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 148787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,216.68 |
| 148786 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008852.- SUMINISTRO DE 772 LITROS DE GAS PARA LA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 17 Y 13 /06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,339.70 |
| 148786 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008852.- SUMINISTRO DE 772 LITROS DE GAS PARA LA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 17 Y 13 /06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-206.05 |
| 148786 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008852.- SUMINISTRO DE 772 LITROS DE GAS PARA LA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 17 Y 13 /06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-295.75 |
| 148786 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008852.- SUMINISTRO DE 772 LITROS DE GAS PARA LA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 17 Y 13 /06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,326.78 |
| 148785 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,771.00 |
| 148785 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,937.76 |
| 148785 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-171.60 |
| 148785 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 148785 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-422.50 |
| 148785 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,179.98 |
| 148785 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-193.05 |
| 148785 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,835.00 |
| 148784 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008814.- SERVICIO TELEFONICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148784, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $216,385.82 |
| 148784 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008814.- SERVICIO TELEFONICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148784, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $357,855.16 |
| 148783 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008790.- SUMINISTRO DE 701 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1508/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-455.65 |
| 148783 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008790.- SUMINISTRO DE 701 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1508/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,145.34 |
| 148782 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008789.- SUMINISTRO DE 69 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA BASE 3 GAMA DE BOMBEROS OF. DPCB04/1509/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148782, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $506.46 |
| 148781 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008777.- SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148781, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $55,680.00 |
| 148780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220008774.- ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148780, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 148779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008760.- SERVICIO TELEFONO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148779, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $323,956.65 |
| 148779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008760.- SERVICIO TELEFONO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148779, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,520.16 |
| 148778 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008754.- SUM. DE 1987 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 13/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148778, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,193.67 |
| 148777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008753.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 063/14 DEL 13/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148777, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-146.90 |
| 148777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008753.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 063/14 DEL 13/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148777, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,658.84 |
| 148776 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 220008744.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148776, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $29,939.60 |
| 148774 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008692.- SUM. DE 2650 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148774, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,596.01 |
| 148773 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008541.- MATERIAL PARA STOCK EN BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148773, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 148772 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220008540.- RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148772, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $3,016.00 |
| 148771 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220008539.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148771, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $13,480.36 |
| 148770 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008522.- SERVICIO DE FUMINGACION Y DESRATIZACION DEL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148770, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $13,920.00 |
| 148769 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008521.- AGUA BONAFONT PARA PADRES DE FAMILIA PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148769, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $2,640.00 |
| 148768 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220008520.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148768, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 148767 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220008518.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148767, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $92,684.00 |
| 148766 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008517.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DEL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148766, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 148765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008516.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MOVIL POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148765, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 148764 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008515.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITALL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148764, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $43,668.20 |
| 148764 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008515.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITALL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148764, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $29,894.30 |
| 148763 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008513.- ACTUALZIACION DE LAS APORTACIONES DE MAURICIA JESUS TEJEDA FARFAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148763, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $33,907.42 |
| 148760 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008494.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148760, A FAVOR DE DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | $263.96 |
| 148760 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008494.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148760, A FAVOR DE DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | $3,167.50 |
| 148760 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008494.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148760, A FAVOR DE DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | $5,279.16 |
| 148759 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220008492.- COMPRA DE TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148759, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $34,568.00 |
| 148758 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008488.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148758, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,426.80 |
| 148758 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008488.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148758, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,222.07 |
| 148757 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220008475.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148757, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $11,000.00 |
| 148756 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220008474.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148756, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $11,000.00 |
| 148755 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008323.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148755, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $12,757.91 |
| 148754 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008312.- REFRESCOS, AGUA MINERAL PARA EL FESTEJO DEL MAESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148754, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,376.76 |
| 148753 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENCADI, S.C. | CR NO. 220008303.- COFFEE BREAK PARA LA CATEDRA PEDRO PARAMO DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148753, A FAVOR DE ENCADI, S.C. | $7,540.00 |
| 148752 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008292.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148752, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $3,669.20 |
| 148751 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008285.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148751, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,703.64 |
| 148751 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008285.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148751, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,809.72 |
| 148751 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008285.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148751, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,679.60 |
| 148751 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008285.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148751, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,709.60 |
| 148750 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220008283.- REVISION Y REPARACION DE MINI LAP-TOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148750, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $12,946.76 |
| 148749 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220008282.- APORTACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148749, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $206,721.80 |
| 148748 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220008281.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148748, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $62,459.04 |
| 148748 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220008281.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148748, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $12,444.48 |
| 148747 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008275.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148747, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,906.50 |
| 148747 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008275.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148747, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $855.50 |
| 148746 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220008270.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS EVENTOS CULTUALRES DEL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148746, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $5,800.00 |
| 148745 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008263.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148745, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,994.74 |
| 148744 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220008259.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148744, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $11,000.00 |
| 148743 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008257.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148743, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $11,000.00 |
| 148742 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220008254.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148742, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $11,000.00 |
| 148741 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008249.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148741, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $1,081.35 |
| 148741 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008249.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148741, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $555.83 |
| 148740 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENCADI, S.C. | CR NO. 220008244.- RENTA DE AUDIO PARA ACTIVIDADES DEL CULTRUAL INCLUYENTE DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148740, A FAVOR DE ENCADI, S.C. | $5,336.00 |
| 148739 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220008240.- RENTA DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE DEL 31 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148739, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $11,020.00 |
| 148738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008229.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148738, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $5,614.86 |
| 148738 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008229.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148738, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $1,167.80 |
| 148737 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008222.- SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA INAUGURACION DEL PARQUE PUBLICO DEL 17 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148737, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $13,920.00 |
| 148736 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008221.- SERVICIO DE AUDIO EN EL EVENTO DEL 1 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148736, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $46,400.00 |
| 148735 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008219.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148735, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $5,446.20 |
| 148734 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008214.- COMPRA DE REFRESCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148734, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,336.32 |
| 148733 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PRESIDENCIA | PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | CR NO. 220008207.- CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148733, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | $13,873.60 |
| 148732 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220008206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148732, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,612.40 |
| 148732 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220008206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148732, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,682.00 |
| 148731 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008200.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 AL 9 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148731, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,358.00 |
| 148731 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008200.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 AL 9 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148731, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148730 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008192.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A RENO, NEVADA EN USA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148730, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $8,636.00 |
| 148730 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008192.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A RENO, NEVADA EN USA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148730, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148729 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008190.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 Y 30 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148729, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,412.00 |
| 148729 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008190.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 Y 30 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148729, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148728 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008189.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148728, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,812.00 |
| 148728 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008189.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148728, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008188.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148727, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008188.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148727, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,758.00 |
| 148726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008187.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148726, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008187.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148726, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,012.00 |
| 148725 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008186.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 21 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148725, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148725 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008186.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 21 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148725, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,601.00 |
| 148724 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008183.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148724, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 148723 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008181.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148723, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148723 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008181.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148723, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,890.00 |
| 148722 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008180.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A RENO, NEVADA EN USA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148722, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148722 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008180.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A RENO, NEVADA EN USA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148722, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $8,636.00 |
| 148721 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008178.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148721, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,971.00 |
| 148721 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008178.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148721, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148720 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PALAFOX BECERRA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220008171.- COMPRA DE BOLILLO, TELERA Y PAN DULCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148720, A FAVOR DE PALAFOX BECERRA MARTHA PATRICIA | $55,500.00 |
| 148719 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220008167.- COMPRA DE GRAPAS ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148719, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $2,253.65 |
| 148718 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220008157.- COMPRA DE DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148718, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $250.56 |
| 148717 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008137.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148717, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $1,152.85 |
| 148716 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220008084.- RENTA DE MOBILIARIO P/EVENTO POR 2 MESES Y TRECE DIAS EN EL ARRANQUE DEL PROGRAMA DE CUAREZMA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148716, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,180.00 |
| 148715 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220008080.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS ACOJINADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148715, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $4,257.20 |
| 148714 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220008079.- SERVICIO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO CON LA CIUDADANIA EN LA COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148714, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $10,788.00 |
| 148713 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008069.- COMPRA DE COMPUTADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148713, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $65,743.00 |
| 148712 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008066.- REPARACION DE IMPRESORA CON PATRIMONIAL 122796 DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148712, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $182.58 |
| 148711 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220008057.- COMPRA DE ESCOBAS METALICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148711, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $30,624.00 |
| 148710 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220008056.- COMPRA DE UNA ESMERILADORA ANGULAR 9". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148710, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $3,011.36 |
| 148709 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148709, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,588.04 |
| 148709 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148709, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,315.20 |
| 148709 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148709, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $415.74 |
| 148709 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148709, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,807.85 |
| 148708 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008022.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148708, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,768.02 |
| 148707 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220008007.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, TRAFICO Y CEPILLOS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148707, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $36,008.01 |
| 148706 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220007990.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148706, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,194.00 |
| 148705 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007981.- IMPRESION DE BOLETOS PARA EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148705, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $7,400.80 |
| 148704 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007970.- MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148704, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $2,197.00 |
| 148704 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007970.- MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148704, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $5,500.00 |
| 148703 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007967.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148703, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $9,512.00 |
| 148702 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007966.- MEDICAMENTO PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148702, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $11,998.00 |
| 148701 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007955.- CALUCULADORA COLGABLE Y BOLIGRAFO ROJO PARA FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148701, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | $11,698.60 |
| 148700 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007954.- COMPRA DE USB OMI COLOR ROJO PARA FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148700, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | $7,998.20 |
| 148699 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220007951.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148699, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $13,804.00 |
| 148698 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220007947.- COMPRA DE BOTA DE HULE INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148698, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $4,338.40 |
| 148697 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007946.- SERVICIO DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148697, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $638.00 |
| 148696 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VASSALLO MORALES HECTOR | CR NO. 220007943.- FICHAS COLECCIONABLES PARA SER ANTREGADOS EN LOS TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148696, A FAVOR DE VASSALLO MORALES HECTOR | $7,482.00 |
| 148695 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | CR NO. 220007942.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148695, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | $46,399.95 |
| 148694 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENCADI, S.C. | CR NO. 220007938.- SERVICIO DE COFEE BREAK PARA LE CURSO DE LITERATURA DE TERROR EN LA FERIA MPAL. DEL LIBRO Y CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148694, A FAVOR DE ENCADI, S.C. | $7,540.00 |
| 148693 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220007928.- SERVICIO DE DESAYUNOS DEL 13 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148693, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $5,017.00 |
| 148692 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007921.- RENTA DE EQUIPO CON GAS NAFTA CON RECOLECCION Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148692, A FAVOR DE EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $80,484.98 |
| 148691 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007919.- COMPRA DE CARPETAS EN COLORES INTENSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148691, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $1,408.01 |
| 148690 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220007913.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148690, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $14,952.40 |
| 148689 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220007902.- APORTACION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148689, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 148688 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007900.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148688, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 148687 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220007899.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148687, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $3,712.00 |
| 148686 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007897.- RENTA DE TRANSPORTE PARA RECORRIDIOS TURISTICOS GRATUITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148686, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 148685 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007896.- BOLSA CIMBOA EN ROJO Y BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148685, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | $9,303.20 |
| 148684 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007895.- LIBRETA CON ESPEJO Y PORTATARJETAS EN VERDE Y ROJO MINIKIT DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148684, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | $8,821.80 |
| 148683 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007852.- COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148683, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $21,112.00 |
| 148682 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 148682 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 148682 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 148682 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 148682 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 148682 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 148682 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 148682 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 148682 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 148682 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 148682 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 148682 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 148682 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 148682 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 148682 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 148682 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 148682 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 148682 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 148681 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007840.- COMPRA DE FERTILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148681, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $2,000.00 |
| 148680 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007839.- COMPRA DE FERTILIZANTE ORGANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148680, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $2,000.00 |
| 148679 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007837.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148679, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | $10,032.84 |
| 148678 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220007835.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148678, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $6,960.00 |
| 148677 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220007834.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148677, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $6,960.00 |
| 148676 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007826.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS T/O PARA JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148676, A FAVOR DE GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V. | $2,227.20 |
| 148675 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007816.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 AL 24 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148675, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148675 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007816.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 AL 24 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148675, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,230.00 |
| 148674 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007808.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148674, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $10,321.68 |
| 148673 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220007805.- AGUAS FRESCAS LAS CUALES DE OTORGARON EN EVENTO DE LA FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148673, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $2,987.00 |
| 148671 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $9,418.00 |
| 148671 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $6,205.00 |
| 148671 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $10,132.00 |
| 148671 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $2,856.00 |
| 148671 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $2,380.00 |
| 148671 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $13,600.00 |
| 148671 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $2,550.00 |
| 148671 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $25,551.40 |
| 148670 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007759.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148670, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $61,080.96 |
| 148669 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007753.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148669, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $647.28 |
| 148668 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220007752.- LONA Y MONTAJE SOBRE ESTRUCTURA EN EL EVENTO DE CIUDADES VVIVIBLES DEL 19 AL 21 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148668, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $19,256.00 |
| 148667 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007750.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO - PUERTO VALLARTA - MEXICO DEL 7 AL 11 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148667, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148667 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007750.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO - PUERTO VALLARTA - MEXICO DEL 7 AL 11 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148667, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,397.65 |
| 148666 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007748.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148666, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,219.86 |
| 148666 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007748.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148666, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $427.00 |
| 148665 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007747.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148665, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $642.45 |
| 148664 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220007746.- COMPRA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148664, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $16,926.72 |
| 148664 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220007746.- COMPRA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148664, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $833.11 |
| 148664 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220007746.- COMPRA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148664, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $5,423.00 |
| 148663 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007745.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148663, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $3,003.82 |
| 148662 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007743.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO - PUERTO VALLARTA - MEXICO DEL 10 AL 11 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148662, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,297.89 |
| 148662 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007743.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO - PUERTO VALLARTA - MEXICO DEL 10 AL 11 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148662, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148661 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007734.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148661, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 148660 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220007729.- SOBRES Y HOJAS MENARCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148660, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $2,557.80 |
| 148659 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007727.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148659, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $980.85 |
| 148658 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007709.- DISTRIBUCION DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148658, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,364.16 |
| 148657 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220007708.- MATERIALES REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148657, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $3,281.64 |
| 148657 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220007708.- MATERIALES REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148657, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $7,779.08 |
| 148656 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220007700.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, TRAFICO Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148656, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $2,462.02 |
| 148655 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007679.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148655, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $2,610.00 |
| 148654 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220007678.- COMPRA DE LADRILLO AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148654, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $678.60 |
| 148653 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220007675.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148653, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $13,711.20 |
| 148652 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007674.- PAPEL Y RIBON PARA LA TOMO DE FOTOGRAFIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148652, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $11,310.00 |
| 148651 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007671.- RECORRIDOS TURISTICOS GRATUITOS DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148651, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $9,744.00 |
| 148650 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007655.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE TURISMO Y PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148650, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | $3,533.86 |
| 148649 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220007654.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148649, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $1,476.68 |
| 148648 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007637.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148648, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $1,085.30 |
| 148647 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007624.- HOJAS DE LICENCIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148647, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $11,971.20 |
| 148646 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007621.- REPARACION DE VARIOS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148646, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $3,944.00 |
| 148645 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007448.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148645, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | $8,607.20 |
| 148644 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOTEL DE MENDOZA, S.A. | CR NO. 220007446.- RENTA DE VARIAS HABITACIONES DEL 30 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148644, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. | $19,159.00 |
| 148643 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007444.- COMPRA DE CAMARAS Y TARJETAS DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148643, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $9,235.99 |
| 148643 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007444.- COMPRA DE CAMARAS Y TARJETAS DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148643, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $3,843.00 |
| 148642 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007437.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148642, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $16,704.00 |
| 148642 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007437.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148642, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $70,064.00 |
| 148641 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007432.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148641, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $5,359.20 |
| 148640 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220007431.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148640, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $9,071.20 |
| 148640 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220007431.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148640, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $5,961.59 |
| 148640 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220007431.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148640, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $19,354.02 |
| 148640 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220007431.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148640, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $523.84 |
| 148640 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220007431.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148640, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $664.48 |
| 148639 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007430.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148639, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $2,336.72 |
| 148639 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007430.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148639, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $6,517.96 |
| 148638 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007426.- COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148638, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $1,709.84 |
| 148637 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007423.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148637, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $805.27 |
| 148637 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007423.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148637, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,307.93 |
| 148637 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007423.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148637, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,896.06 |
| 148637 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007423.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148637, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,110.14 |
| 148637 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007423.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148637, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $544.84 |
| 148636 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007422.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148636, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $361.34 |
| 148636 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007422.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148636, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $712.24 |
| 148636 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007422.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148636, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,305.00 |
| 148636 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007422.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148636, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $823.02 |
| 148635 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007390.- SERVICIO DE TRATMIENTO QUIMICO Y TECNICO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148635, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $9,590.88 |
| 148634 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007388.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148634, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,749.48 |
| 148634 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007388.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148634, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,712.94 |
| 148633 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007363.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148633, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $1,909.36 |
| 148633 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007363.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148633, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $5,854.52 |
| 148632 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220007325.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148632, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $12,612.45 |
| 148631 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007316.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148631, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $811.72 |
| 148630 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007315.- COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148630, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $422.40 |
| 148630 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007315.- COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148630, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $4,154.02 |
| 148629 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007305.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148629, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $3,618.45 |
| 148628 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | CR NO. 220007303.- CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148628, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | $6,489.04 |
| 148627 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007280.- COMPRA DE CEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148627, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $1,454.99 |
| 148626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007279.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148626, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $23,896.00 |
| 148625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007278.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148625, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $30,276.00 |
| 148624 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007275.- HOLOGRAMAS PARA CUENTA PUBLICA Y CR-25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148624, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $594.50 |
| 148623 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007273.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148623, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,717.81 |
| 148622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007225.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148622, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $23,032.96 |
| 148621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007215.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148621, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $394.40 |
| 148620 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007213.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148620, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $13,310.85 |
| 148619 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007211.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,194.80 |
| 148619 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASESORES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007211.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,569.06 |
| 148619 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007211.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,596.97 |
| 148619 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007211.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,484.30 |
| 148619 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007211.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,666.84 |
| 148618 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2380 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007209.- COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148618, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $28,084.76 |
| 148617 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220007201.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148617, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $353.80 |
| 148616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007199.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148616, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $10,642.07 |
| 148615 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007167.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148615, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $27,468.80 |
| 148614 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220007131.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE, PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148614, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $6,500.00 |
| 148613 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220007107.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148613, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $15,996.40 |
| 148613 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220007107.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148613, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $55,987.40 |
| 148612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007102.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148612, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $253.55 |
| 148611 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007095.- COMPRA DE CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148611, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $62,814.00 |
| 148610 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007072.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148610, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $19,426.52 |
| 148609 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220007068.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148609, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $6,500.00 |
| 148608 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220007067.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148608, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $7,000.00 |
| 148607 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220007066.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148607, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $6,500.00 |
| 148606 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220007065.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148606, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $6,500.00 |
| 148605 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007052.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148605, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,153.60 |
| 148605 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007052.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148605, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,830.32 |
| 148604 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006950.- COMPRA DE RADIOS PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148604, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $22,330.00 |
| 148603 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006882.- COMPRA DE FEETILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148603, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | $5,030.00 |
| 148603 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006882.- COMPRA DE FEETILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148603, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | $4,728.00 |
| 148602 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006870.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148602, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $4,094.66 |
| 148601 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220006713.- COMPRA DE GUANTE DE EXPLORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148601, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $8,769.60 |
| 148600 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006525.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148600, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $14,413.00 |
| 148600 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006525.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148600, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $1,440.72 |
| 148599 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006430.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148599, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $5,359.20 |
| 148599 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PANTEONES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006430.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148599, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $3,944.00 |
| 148599 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006430.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148599, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $4,200.59 |
| 148598 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220006414.- TAMBOS DE 200 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148598, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $4,698.00 |
| 148597 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006400.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148597, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $46,190.04 |
| 148596 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006399.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148596, A FAVOR DE MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. | $975.56 |
| 148595 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220006386.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148595, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $6,069.12 |
| 148595 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220006386.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148595, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $2,013.76 |
| 148595 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220006386.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148595, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,936.53 |
| 148595 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220006386.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148595, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,349.03 |
| 148594 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006382.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148594, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $2,391.92 |
| 148593 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SINDICATURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006364.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148593, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,173.76 |
| 148593 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006364.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148593, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,927.94 |
| 148592 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006335.- COMPRA DE 2 MULTIFUNCIONAL EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148592, A FAVOR DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | $6,797.60 |
| 148591 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006330.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148591, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $81,316.19 |
| 148590 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006320.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148590, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $116.37 |
| 148590 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006320.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148590, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $8,970.92 |
| 148589 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 220006314.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148589, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $1,783.50 |
| 148588 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220006133.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION SUSTITUYE EL CR. 220005833. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148588, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $21,603.84 |
| 148588 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220006133.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION SUSTITUYE EL CR. 220005833. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148588, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $38,006.12 |
| 148587 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006050.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148587, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $7,521.81 |
| 148586 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006047.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148586, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $6,179.67 |
| 148585 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006028.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148585, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,449.88 |
| 148584 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220006026.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148584, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $2,714.40 |
| 148583 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 220005986.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148583, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,546.80 |
| 148583 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 220005986.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148583, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,320.00 |
| 148583 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 220005986.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148583, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,546.80 |
| 148582 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005916.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148582, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $346.84 |
| 148581 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005907.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148581, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $433.84 |
| 148581 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005907.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148581, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $4,106.40 |
| 148581 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005907.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148581, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,569.86 |
| 148581 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005907.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148581, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,171.52 |
| 148580 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220005900.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148580, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $9,396.00 |
| 148579 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005892.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148579, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,294.09 |
| 148578 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005859.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148578, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $141.64 |
| 148578 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005859.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148578, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $5,926.55 |
| 148578 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005859.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148578, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $3,880.55 |
| 236735 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DUVAJAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009461.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENAJES PARA AGUAS PLUVIALES EN EL PANTEON SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236735, A FAVOR DE DUVAJAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $145,000.00 |
| 236734 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $92.01 |
| 236734 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $324.80 |
| 236734 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $392.00 |
| 236734 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $406.00 |
| 236734 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,983.60 |
| 236734 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $464.00 |
| 236734 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,861.80 |
| 236734 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $350.00 |
| 236734 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $313.78 |
| 236734 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $2,088.00 |
| 236734 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $430.36 |
| 236734 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,763.20 |
| 236734 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $490.00 |
| 236734 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $350.00 |
| 236734 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $92.00 |
| 236734 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $377.00 |
| 236734 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,763.20 |
| 236734 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $139.20 |
| 236734 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,948.80 |
| 236732 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORALES DE LA GARZA JORGE ALBERTO | CR NO. 24220351.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236732, A FAVOR DE MORALES DE LA GARZA JORGE ALBERTO | $7,888.00 |
| 236731 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220280.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236731, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $8,480.76 |
| 236731 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220280.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236731, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,920.96 |
| 236731 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220280.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236731, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $2,922.04 |
| 236730 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236730, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 236730 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236730, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $12,351.68 |
| 236729 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236729, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $3,869.95 |
| 236729 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236729, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $6,301.12 |
| 236729 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236729, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $974.40 |
| 236729 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236729, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $3,869.95 |
| 236729 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236729, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $7,815.62 |
| 236729 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236729, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,350.01 |
| 236729 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236729, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $248.24 |
| 236729 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236729, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $4,092.48 |
| 236729 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236729, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,368.80 |
| 236728 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009264.- REMODELACION DE TUMBAS A BASE DE MUROS DE LADRILLO EN PANTEON SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236728, A FAVOR DE PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL | $115,001.74 |
| 236727 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IM&M INTERNACIONAL DE MEDIOS S.C. | CR NO. 220009095.- SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236727, A FAVOR DE IM&M INTERNACIONAL DE MEDIOS S.C. | $96,604.80 |
| 236726 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BALDERAS MORAN JUPITER | CR NO. 220009074.- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DEL DIA DURANTE LOS MESES DE MAYO A DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236726, A FAVOR DE BALDERAS MORAN JUPITER | $92,800.00 |
| 236725 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | CR NO. 220009035.- POLIZA DE SOPORTE EN SITIO Y REFACCIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236725, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | $367,488.00 |
| 236724 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SEGURA FLORES JOSE DE JESUS | CR NO. 220008537.- REPARACION DE PUERTA DE CRISTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236724, A FAVOR DE SEGURA FLORES JOSE DE JESUS | $3,248.00 |
| 236723 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008534.- MATERIAL PARA EL ESTRACTOR DE CORAZONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236723, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $19,199.99 |
| 236722 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA TIZNADO VICTOR JAVIER | CR NO. 220004204.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SILVA TIZNADO VICTOR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236722, A FAVOR DE SILVA TIZNADO VICTOR JAVIER | $278.80 |
| 236722 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA TIZNADO VICTOR JAVIER | CR NO. 220004204.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SILVA TIZNADO VICTOR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236722, A FAVOR DE SILVA TIZNADO VICTOR JAVIER | $2,788.04 |
| 236722 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA TIZNADO VICTOR JAVIER | CR NO. 220004204.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SILVA TIZNADO VICTOR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236722, A FAVOR DE SILVA TIZNADO VICTOR JAVIER | $1,115.22 |
| 148463 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220008309.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2014 DE LA SEGUNDA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148463, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,571.23 |
| 148462 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220008087.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148462, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $336,700.00 |
| 148461 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220008085.- SEGUNDO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148461, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 148460 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008026.- PRIMER PARTIDA DE SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148460, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 148459 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220008023.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148459, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 236687 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 220009090.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 AL 14 DE FEBRERO 2014,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236687, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $390.00 |
| 236687 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 220009090.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 AL 14 DE FEBRERO 2014,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236687, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,874.00 |
| 236686 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. | CR NO. 220009069.- SERVICIO DE FUMINGACION EN OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236686, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. | $11,198.18 |
| 236685 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220009044.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236685, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 236679 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE | CR NO. 220009004.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE JUNIO 2014 DE LA ABOGADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236679, A FAVOR DE VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE | $93.00 |
| 236679 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE | CR NO. 220009004.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE JUNIO 2014 DE LA ABOGADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236679, A FAVOR DE VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE | $110.00 |
| 236679 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE | CR NO. 220009004.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE JUNIO 2014 DE LA ABOGADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236679, A FAVOR DE VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE | $289.00 |
| 236679 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE | CR NO. 220009004.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE JUNIO 2014 DE LA ABOGADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236679, A FAVOR DE VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE | $320.00 |
| 236679 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE | CR NO. 220009004.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE JUNIO 2014 DE LA ABOGADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236679, A FAVOR DE VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE | $300.00 |
| 236679 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE | CR NO. 220009004.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE JUNIO 2014 DE LA ABOGADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236679, A FAVOR DE VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE | $269.00 |
| 236678 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008985.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236678, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. | $2,086.00 |
| 236678 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008985.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236678, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. | $1,192.00 |
| 236678 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008985.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236678, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. | $2,235.00 |
| 236678 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008985.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236678, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. | $1,192.00 |
| 236678 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008985.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236678, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. | $1,341.00 |
| 236678 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008985.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236678, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. | $1,639.00 |
| 236678 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008985.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236678, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. | $2,384.00 |
| 236678 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008985.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236678, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. | $745.00 |
| 236677 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDA MEDA LUIS JAVIER | CR NO. 220008638.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MEDA MEDA LUIS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236677, A FAVOR DE MEDA MEDA LUIS JAVIER | $6,034.72 |
| 236676 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220008545.- APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE A VARIAS MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236676, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $13,833.00 |
| 236675 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220008543.- APLICACION DE MEMBRANA ACRILICA DE ALTA RESISTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236675, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $13,920.00 |
| 236674 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO PERIODISTICO CRONICA JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008536.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236674, A FAVOR DE GRUPO PERIODISTICO CRONICA JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,000,000.01 |
| 236665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $428.01 |
| 236665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $464.00 |
| 236665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $636.00 |
| 236665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $145.00 |
| 236665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $154.00 |
| 236665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $56.00 |
| 236665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $500.00 |
| 236665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $196.01 |
| 236665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,385.00 |
| 236665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,265.00 |
| 236665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $680.00 |
| 236665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $605.52 |
| 236665 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $846.80 |
| 236664 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010025.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236664, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $738.00 |
| 236664 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010025.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236664, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $710.00 |
| 236664 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010025.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236664, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $151.00 |
| 236664 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010025.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236664, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $848.00 |
| 236664 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010025.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236664, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $50.00 |
| 236664 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010025.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236664, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $714.60 |
| 236664 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010025.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236664, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $106.00 |
| 236664 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010025.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236664, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $770.00 |
| 236664 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010025.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236664, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $446.00 |
| 236663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,915.00 |
| 236663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,041.00 |
| 236663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,602.00 |
| 236663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $94.01 |
| 236663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $126.00 |
| 236663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 236663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $340.00 |
| 236663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $55.20 |
| 236663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.80 |
| 236663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $14.00 |
| 236663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $183.40 |
| 236663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $113.00 |
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| 236663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,449.00 |
| 236663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $102.00 |
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| 236663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $140.00 |
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| 236663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $4,246.00 |
| 236663 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,716.00 |
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| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
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| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
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| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $107.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $52.20 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $195.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $325.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $62.00 |
| 236662 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $325.00 |
| 236661 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,316.60 |
| 236661 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 236661 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $522.58 |
| 236661 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,074.08 |
| 236661 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 236661 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 236661 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 236661 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 236661 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $68.20 |
| 236661 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $232.00 |
| 236661 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,320.00 |
| 236661 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,044.00 |
| 236661 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $66.00 |
| 236661 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $210.00 |
| 236661 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 236661 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6.00 |
| 236660 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236660, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $893.20 |
| 236659 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200023.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236659, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $70.00 |
| 236659 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200023.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236659, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $126.00 |
| 236659 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200023.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236659, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $56.00 |
| 236657 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | INM. B.B., S.A. DE C.V. | CR NO. 220009212.- DEVOLUCION AUTORIZADA DE IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS OF. FJPV/0694/2014 DEL 04/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236657, A FAVOR DE INM. B.B., S.A. DE C.V. | $6,837,187.62 |
| 236656 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008849.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236656, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $67.92 |
| 236656 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008849.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236656, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $339.41 |
| 236656 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008849.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236656, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $575.06 |
| 236656 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008849.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236656, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $199.98 |
| 236656 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008849.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236656, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $193.60 |
| 236655 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220339.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236655, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $2,204.00 |
| 236655 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220339.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236655, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $7,273.20 |
| 236655 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220339.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236655, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $13,009.40 |
| 236655 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220339.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236655, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $14,134.46 |
| 236654 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008664.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236654, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $135,185.30 |
| 236653 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MAYAB INICIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008268.- TALLER DE PINTURA DEL 17 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236653, A FAVOR DE MAYAB INICIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,740.00 |
| 236652 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | INBOX ENTERTAINMENT, S. DE R.L. | CR NO. 220008266.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO GASTON DEL 17 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236652, A FAVOR DE INBOX ENTERTAINMENT, S. DE R.L. | $3,480.00 |
| 236651 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008265.- RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE PARA AGRUPACION +ROJO FRENESI DEL 31 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236651, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | $6,728.00 |
| 236650 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007433.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236650, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,554.22 |
| 236649 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE DANZA CLASICA DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220008781.- EVENTO CULTURAL PRESENTACION DE: "CENTRO RELEVE, FIESTA BALLET". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236649, A FAVOR DE CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE DANZA CLASICA DE JALISCO, A.C. | $20,000.00 |
| 236648 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | CR NO. 220008773.- COMPRA DE ROSALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236648, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | $114,000.00 |
| 236647 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008769.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL CONTROL Y ELIMINACION DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236647, A FAVOR DE EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. | $6,759.10 |
| 236646 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIAGA ARRIAGA J. TRINIDAD | CR NO. 220008641.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARRIAGA ARRIAGA J. TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236646, A FAVOR DE ARRIAGA ARRIAGA J. TRINIDAD | $8,572.22 |
| 236645 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BURGOS RAMIREZ JORGE ALEJANDRO | CR NO. 220008640.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BURGOS RAMIREZ JORGE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236645, A FAVOR DE BURGOS RAMIREZ JORGE ALEJANDRO | $8,502.92 |
| 236644 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ VARGAS JOSE | CR NO. 220008639.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PEREZ VARGAS JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236644, A FAVOR DE PEREZ VARGAS JOSE | $6,063.50 |
| 236642 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008322.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS CON EL LLMEDIO DE COMUNICACION DEL 28 ABRIL AL 31 DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236642, A FAVOR DE EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | $700,000.00 |
| 236641 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TOUR MEDIA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008291.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236641, A FAVOR DE TOUR MEDIA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 236639 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO | CR NO. 220008236.- SERVICIO DE RELOJES CHECADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236639, A FAVOR DE ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO | $3,932.40 |
| 236638 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008223.- RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EL EVENTO DEL 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236638, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $19,162.04 |
| 236637 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008213.- COMPRA DE SOLDADORA MARCA INFRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236637, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $81,440.00 |
| 236636 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008210.- CITATORIOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236636, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $2,969.60 |
| 236635 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS | CR NO. 220008093.- JUEGOS DE HERRAJES TIPO SUBSEMUN DE 5 PIEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236635, A FAVOR DE ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS | $9,048.00 |
| 236634 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220008077.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA ACTIVIDADES EN SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236634, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $2,743.40 |
| 236633 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220008076.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS EN COL. SANTA ROSA Y VICENTE GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236633, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $3,712.00 |
| 236633 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220008076.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS EN COL. SANTA ROSA Y VICENTE GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236633, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $3,712.00 |
| 236632 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008055.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236632, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $6,600.03 |
| 236632 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008055.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236632, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $18,731.64 |
| 236631 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008050.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS NOTIFICACION DE ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL ORIGINAL Y COPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236631, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $55,216.00 |
| 236630 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007909.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236630, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $17,579.80 |
| 236629 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | CR NO. 220007322.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236629, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | $5,329.14 |
| 236628 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007266.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236628, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $39,839.04 |
| 236627 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 220007122.- COMPRA DE GEL MAXFORCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236627, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $1,770.04 |
| 236626 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007121.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236626, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,293.50 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0037.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 13. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $1,656,647.44 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0037.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 13. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $-998,085.34 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0006.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 12. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $783,012.28 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0006.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 12. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $-391,506.14 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005165.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, TRAFICO Y RODILLOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1106. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $899,803.88 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004063.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $160,729.59 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004063.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $152,638.50 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002335.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2013, TARIFA 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | $2,334,205.56 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. E C.V. | CR NO. 220000547.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, TARIFA 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. E C.V. | $5,517,329.27 |
| 236625 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220008472.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236625, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $11,500.00 |
| 236624 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220008315.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236624, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $11,500.00 |
| 236623 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220008314.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236623, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $11,000.00 |
| 236622 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VASALLO MORALES HECTOR | CR NO. 220008302.- FICHAS COLECCIONALABLES PARA EXPO PAPIROLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236622, A FAVOR DE VASALLO MORALES HECTOR | $7,482.00 |
| 236621 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRISMA PUBLICIDAD DINAMICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008301.- CURSO DE INTRODUCCION AL FLAMENCO IMPARTIDO POR JESUS CARMONA DEL 29 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236621, A FAVOR DE PRISMA PUBLICIDAD DINAMICA, S.A. DE C.V. | $12,760.00 |
| 236620 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008300.- ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE LABORO FERIA MPAL. DEL LIBRO DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236620, A FAVOR DE GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. | $5,452.00 |
| 236619 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008298.- CURADURIA DE LA EXPOSICION UNA TRAYECTORIA DE FUTBOL DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236619, A FAVOR DE M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | $14,200.00 |
| 236618 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HIDALGO MARTIN OLIVIA DE LA PAZ | CR NO. 220008296.- DISEÑO DE LA IMAGEN DE LA CATEDRA PEDRO PARAMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236618, A FAVOR DE HIDALGO MARTIN OLIVIA DE LA PAZ | $9,301.87 |
| 236617 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220008294.- TALLER DE GRABADO Y ESTAMPA CON AGUAFUERTE Y AGUATINTA AL AZUCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236617, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
| 236616 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220008278.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236616, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $6,500.00 |
| 236615 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ HERNANDEZ GABRIELA | CR NO. 220008271.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236615, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ GABRIELA | $11,136.00 |
| 236614 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO EMPRESARIAL JJR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008262.- FABRICACION DE UNA REJA CON PUERTAS CORREDIZAS EN FIERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236614, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL JJR, S.A. DE C.V. | $9,048.00 |
| 236613 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIDAL SANCHEZ PAOLA | CR NO. 220008260.- TALLER DE ESCULTURA EN VARRO DEL 17 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236613, A FAVOR DE VIDAL SANCHEZ PAOLA | $5,471.72 |
| 236612 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220008256.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236612, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $11,000.00 |
| 236611 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE CULTURA | VELAZQUEZ OSUNA MARGARITA PATRICIA | CR NO. 220008248.- TRADUCCION DE FRANCES - ESPAÑOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236611, A FAVOR DE VELAZQUEZ OSUNA MARGARITA PATRICIA | $1,390.77 |
| 236610 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CONSULTING DE MEXICO, E.R. S.C. | CR NO. 220008242.- TALLER DE LITERATURA DEL TERROR DEL 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236610, A FAVOR DE CONSULTING DE MEXICO, E.R. S.C. | $12,000.00 |
| 236609 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GUTIERREZ COMPARAN ANA MARIA | CR NO. 220008237.- IMPRESION DE CARPETAS, LONA Y BANNER CON SOPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236609, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN ANA MARIA | $9,783.44 |
| 236608 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008039.- COMPRA DE BATERIA ALCALINA TIPO AA Y AAA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236608, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $756.90 |
| 236607 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008696.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236607, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $84,660.18 |
| 236606 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008321.- PUBLICIDAD EN PERIDICOS CON EL MEDIO DE COMUNICACION DE ABRIL A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236606, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 236605 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220008267.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236605, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $2,399,999.98 |
| 236604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA AGUILAR JUAN CARLOS | CR NO. 220009162.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 93 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236604, A FAVOR DE VILLA AGUILAR JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 236603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY | CR NO. 220009161.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 93 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236603, A FAVOR DE VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY | $5,737.82 |
| 236602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220009160.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 93 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236602, A FAVOR DE SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO | $5,737.82 |
| 236601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220009159.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 93 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236601, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 236600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RONZON MURRIETA NEMESIO | CR NO. 220009158.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 93 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236600, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO | $5,737.82 |
| 236599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220009157.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 93 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236599, A FAVOR DE RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 236597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | CR NO. 220009155.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 93 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236597, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | $5,737.82 |
| 236592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ORTIZ GUALBERTO | CR NO. 220009150.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 93 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236592, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ GUALBERTO | $5,737.82 |
| 236591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | CR NO. 220009149.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 93 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236591, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | $5,737.82 |
| 236589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | CR NO. 220009147.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 93 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236589, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | $5,737.82 |
| 236585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220009142.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 92 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236585, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 236584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | CR NO. 220009141.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 92 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236584, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | $5,737.82 |
| 236583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLARRUEL VARGAS CARLOS ENRIQUE | CR NO. 220009140.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236583, A FAVOR DE VILLARRUEL VARGAS CARLOS ENRIQUE | $2,400.00 |
| 236582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLARRUEL ESCOBEDO CARLOS | CR NO. 220009139.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236582, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO CARLOS | $2,400.00 |
| 236580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES HERNANDEZ ELENA | CR NO. 220009137.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236580, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ ELENA | $4,200.00 |
| 236579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES GONZALEZ MARIA LUISA | CR NO. 220009136.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236579, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ MARIA LUISA | $1,200.00 |
| 236578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLIS GALVEZ BERTHA ALICIA | CR NO. 220009135.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236578, A FAVOR DE SOLIS GALVEZ BERTHA ALICIA | $1,800.00 |
| 236577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SILVA MORALES DAVID | CR NO. 220009134.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236577, A FAVOR DE SILVA MORALES DAVID | $1,800.00 |
| 236576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SAUCEDO MANZO GLORIA | CR NO. 220009133.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236576, A FAVOR DE SAUCEDO MANZO GLORIA | $1,800.00 |
| 236575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SAUCEDO MANZO DIONISIA | CR NO. 220009132.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236575, A FAVOR DE SAUCEDO MANZO DIONISIA | $2,400.00 |
| 236574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ SOLIS JOSE JAIME | CR NO. 220009131.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236574, A FAVOR DE SANCHEZ SOLIS JOSE JAIME | $1,800.00 |
| 236573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ ROSA ALICIA | CR NO. 220009130.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236573, A FAVOR DE SANCHEZ ROSA ALICIA | $2,400.00 |
| 236572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ PEREZ MARIA ALICIA | CR NO. 220009129.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236572, A FAVOR DE SANCHEZ PEREZ MARIA ALICIA | $3,600.00 |
| 236570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMOS FLORES MANUELA | CR NO. 220009127.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236570, A FAVOR DE RAMOS FLORES MANUELA | $3,000.00 |
| 236569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PLASCENCIA TORRES JAIME | CR NO. 220009126.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236569, A FAVOR DE PLASCENCIA TORRES JAIME | $1,800.00 |
| 236568 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ ZEPEDA MIGUEL | CR NO. 220009125.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236568, A FAVOR DE PEREZ ZEPEDA MIGUEL | $1,800.00 |
| 236567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORENO RUIZ SALVADOR HUMBERTO | CR NO. 220009124.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236567, A FAVOR DE MORENO RUIZ SALVADOR HUMBERTO | $1,200.00 |
| 236566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220009123.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236566, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $2,400.00 |
| 236565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ VARELA CARLOS FRANCISCO | CR NO. 220009122.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236565, A FAVOR DE LOPEZ VARELA CARLOS FRANCISCO | $6,000.00 |
| 236564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ CHAVEZ CARLOS RUBEN | CR NO. 220009121.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236564, A FAVOR DE HERNANDEZ CHAVEZ CARLOS RUBEN | $1,800.00 |
| 236563 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ BRACAMONTES MA INES | CR NO. 220009120.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236563, A FAVOR DE GUTIERREZ BRACAMONTES MA INES | $3,000.00 |
| 236562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUERRERO NARANJO CLEMENTINA | CR NO. 220009119.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236562, A FAVOR DE GUERRERO NARANJO CLEMENTINA | $6,000.00 |
| 236561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GOMEZ SOSA EVANGELINA | CR NO. 220009118.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236561, A FAVOR DE GOMEZ SOSA EVANGELINA | $2,400.00 |
| 236560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALVEZ MARTINEZ ENEDINA | CR NO. 220009117.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236560, A FAVOR DE GALVEZ MARTINEZ ENEDINA | $1,800.00 |
| 236559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ENRIQUEZ RODRIGUEZ LOURDES CRISTINA | CR NO. 220009116.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236559, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ LOURDES CRISTINA | $600.00 |
| 236558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DELGADILLO SANCHEZ ARTURO JAVIER | CR NO. 220009115.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236558, A FAVOR DE DELGADILLO SANCHEZ ARTURO JAVIER | $600.00 |
| 236557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONTRERAS MORALES DAVID | CR NO. 220009114.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236557, A FAVOR DE CONTRERAS MORALES DAVID | $1,200.00 |
| 236556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONTRERAS GONZALEZ TERESA | CR NO. 220009113.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236556, A FAVOR DE CONTRERAS GONZALEZ TERESA | $1,200.00 |
| 236555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONTRERAS GONZALEZ ERNESTO | CR NO. 220009112.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236555, A FAVOR DE CONTRERAS GONZALEZ ERNESTO | $3,000.00 |
| 236554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHAVEZ GARCIA ROGELIO | CR NO. 220009111.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236554, A FAVOR DE CHAVEZ GARCIA ROGELIO | $1,800.00 |
| 236553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS SANCHEZ ESTEBAN | CR NO. 220009110.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236553, A FAVOR DE CARDENAS SANCHEZ ESTEBAN | $2,400.00 |
| 236552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALVAREZ LOPEZ GERARDO | CR NO. 220009109.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236552, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ GERARDO | $2,400.00 |
| 236551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUIRRE MEDINA SERGIO EDUARDO | CR NO. 220009108.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236551, A FAVOR DE AGUIRRE MEDINA SERGIO EDUARDO | $3,600.00 |
| 236550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACUÑA VELAZQUEZ CARLOS RODOLFO | CR NO. 220009107.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236550, A FAVOR DE ACUÑA VELAZQUEZ CARLOS RODOLFO | $3,000.00 |
| 148458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | CR NO. 220009164.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AJUSTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148458, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR | $37,935.00 |
| 148457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | CR NO. 220009163.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AJUSTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148457, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR | $17,079.00 |
| 148456 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000127.- ACTUALIZACIONES DE APORTACIONES DE ZURIA PAULINA RUVALCABA VELARDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $56,342.44 |
| 236549 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $198.00 |
| 236549 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $354.00 |
| 236549 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $700.00 |
| 236549 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,030.00 |
| 236549 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,550.00 |
| 236549 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $904.80 |
| 236549 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $271.00 |
| 236549 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $219.00 |
| 236549 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $112.00 |
| 236549 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $420.00 |
| 236549 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $294.00 |
| 236549 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $420.00 |
| 236549 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $34.00 |
| 236549 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $111.00 |
| 236549 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $504.00 |
| 236549 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $9,048.00 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $266.00 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $102.00 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $406.00 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $193.75 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $102.00 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $794.60 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $71.00 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $371.20 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $353.00 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $274.00 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $94.50 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $794.60 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $170.30 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $77.80 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $70.00 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $245.94 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $65.50 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $156.00 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $105.16 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $81.90 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $123.33 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $551.00 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $69.00 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $93.80 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $66.00 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $56.00 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $294.00 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $626.40 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $794.60 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $551.00 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,972.00 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $60.00 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $40.60 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $92.10 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $350.00 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $37.50 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $350.00 |
| 236548 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $342.99 |
| 236546 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | CR NO. 220008714.- REPOSICION DE GASTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236546, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | $1,165.80 |
| 236545 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220007879.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236545, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $13,464.12 |
| 236545 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220007879.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236545, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $1,194.80 |
| 236545 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220007879.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236545, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $7,245.36 |
| 236545 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220007879.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236545, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $3,328.62 |
| 236545 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220007879.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236545, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $551.00 |
| 236544 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010025.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236544, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,854.91 |
| 236544 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010025.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236544, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 236544 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010025.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236544, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $90.48 |
| 236544 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010025.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236544, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 236544 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010025.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236544, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $42.00 |
| 236544 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010025.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236544, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 236544 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010025.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236544, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $192.34 |
| 236544 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010025.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236544, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $170.72 |
| 236544 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010025.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236544, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 236543 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010024.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236543, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $29.70 |
| 236543 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010024.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236543, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $217.70 |
| 236543 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010024.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236543, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $425.80 |
| 236542 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220332.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236542, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,982.42 |
| 236541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220290.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236541, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,693.82 |
| 236541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220290.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236541, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,676.17 |
| 236541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220290.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236541, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,134.04 |
| 236541 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220290.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236541, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,846.51 |
| 236538 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008716.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236538, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $636,036.82 |
| 236537 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008820.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO EL OCCIDENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236537, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $800,000.00 |
| 236536 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008818.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236536, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $190,797.38 |
| 236536 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008818.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236536, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $161,952.01 |
| 236535 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220008552.- ASESORIA JURIDICA DEL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236535, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 236534 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008182.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236534, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $13,288.32 |
| 236533 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007959.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236533, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | $141,781.00 |
| 236532 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | CR NO. 220006381.- COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236532, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | $14,152.00 |
| 236532 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | CR NO. 220006381.- COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236532, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | $47,096.00 |
| 236532 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | CR NO. 220006381.- COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236532, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | $221,560.00 |
| 236532 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | CR NO. 220006381.- COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236532, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | $465,392.00 |
| 236531 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010043.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENT EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236531, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $394.00 |
| 236531 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010043.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENT EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236531, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $158.00 |
| 236531 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010043.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENT EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236531, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $620.00 |
| 236530 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010042.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236530, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $7,227.50 |
| 236530 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010042.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236530, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $187.00 |
| 236530 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010042.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236530, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,581.63 |
| 236530 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010042.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236530, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,513.00 |
| 236530 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010042.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236530, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,887.70 |
| 236529 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236529, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $444.40 |
| 236529 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236529, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $975.00 |
| 236529 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236529, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $747.60 |
| 236529 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236529, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $170.00 |
| 236529 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236529, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,184.00 |
| 236529 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236529, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $143.70 |
| 236529 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236529, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $170.00 |
| 236529 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236529, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $308.00 |
| 236529 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236529, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,624.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $403.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $272.09 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $98.50 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $137.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $93.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $521.50 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $16.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $148.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $102.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $26.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $4.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $500.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $18.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $4.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $20.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $55.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $45.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $25.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $53.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $78.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $25.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $38.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $27.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $15.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $100.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $712.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $1,110.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $126.59 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $121.00 |
| 236528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $91.00 |
| 236527 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GODINEZ VELAZQUEZ ARTURO | CR NO. 220008972.- CUMP. A LA SENT. DEL 29/05/ 2014 JUZG. 5to.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.635/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236527, A FAVOR DE GODINEZ VELAZQUEZ ARTURO | $20,105.89 |
| 236526 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220008767.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236526, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 236525 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA TORRES JOSE ANTONIO | CR NO. 220008752.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANTONIO PARRA ESPARZA ( AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236525, A FAVOR DE PARRA TORRES JOSE ANTONIO | $1,346.76 |
| 236525 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA TORRES JOSE ANTONIO | CR NO. 220008752.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANTONIO PARRA ESPARZA ( AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236525, A FAVOR DE PARRA TORRES JOSE ANTONIO | $3,371.25 |
| 236516 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008531.- SERVICIO DE PRODUCCION DE LA EXPOSICION CON TITULO "MOVER VIDAS CREANDO ARTE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236516, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $87,000.00 |
| 236515 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | AYALA CORNEJO JOSE LUIS | CR NO. 220008201.- VIATICOS DEL REGIDOR A LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236515, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS | $52.00 |
| 236515 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | AYALA CORNEJO JOSE LUIS | CR NO. 220008201.- VIATICOS DEL REGIDOR A LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236515, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS | $103.00 |
| 236515 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | AYALA CORNEJO JOSE LUIS | CR NO. 220008201.- VIATICOS DEL REGIDOR A LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236515, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS | $131.00 |
| 236515 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | AYALA CORNEJO JOSE LUIS | CR NO. 220008201.- VIATICOS DEL REGIDOR A LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236515, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS | $103.00 |
| 236515 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | AYALA CORNEJO JOSE LUIS | CR NO. 220008201.- VIATICOS DEL REGIDOR A LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236515, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS | $131.00 |
| 236515 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | AYALA CORNEJO JOSE LUIS | CR NO. 220008201.- VIATICOS DEL REGIDOR A LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236515, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS | $35.00 |
| 236515 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | AYALA CORNEJO JOSE LUIS | CR NO. 220008201.- VIATICOS DEL REGIDOR A LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236515, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS | $422.11 |
| 236515 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | AYALA CORNEJO JOSE LUIS | CR NO. 220008201.- VIATICOS DEL REGIDOR A LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236515, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS | $52.00 |
| 236515 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | AYALA CORNEJO JOSE LUIS | CR NO. 220008201.- VIATICOS DEL REGIDOR A LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236515, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS | $35.00 |
| 236515 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | AYALA CORNEJO JOSE LUIS | CR NO. 220008201.- VIATICOS DEL REGIDOR A LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236515, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS | $491.13 |
| 236514 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | RAMIREZ VALLE ANA GABRIELA | CR NO. 220008172.- COMPRA DE PESCADO, MOLIDA Y FILETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236514, A FAVOR DE RAMIREZ VALLE ANA GABRIELA | $47,900.00 |
| 236513 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BARAJAS LIDIA GUADALUPE | CR NO. 220003840.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTINEZ BARAJAS LIDIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236513, A FAVOR DE MARTINEZ BARAJAS LIDIA GUADALUPE | $1,388.89 |
| 236512 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. OPB0068.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-OD-IHS-CI-C04-033/14. CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236512, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $1,771,260.68 |
| 236511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $135.00 |
| 236511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $666.73 |
| 236511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $87.20 |
| 236511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $49.50 |
| 236511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $35.00 |
| 236511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $87.00 |
| 236511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $135.00 |
| 236511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $270.00 |
| 236511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $174.40 |
| 236511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $20.00 |
| 236511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $92.00 |
| 236511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,058.12 |
| 236511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,540.72 |
| 236511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $74.96 |
| 236508 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MVS MULTIVISION DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008844.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1880. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236508, A FAVOR DE MVS MULTIVISION DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. | $140,000.00 |
| 236507 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008841.- SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236507, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | $138,730.72 |
| 236506 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008836.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236506, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. | $139,999.99 |
| 236505 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008830.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1884. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236505, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 236504 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220008829.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236504, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 236503 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220008828.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236503, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 236502 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220008827.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236502, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $65,611.62 |
| 236500 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008816.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236500, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $2,791.00 |
| 236500 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008816.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236500, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $4,030.07 |
| 236499 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220008813.- CONCIERTO DE LOS COROS EN EL EVENTO DENOMINADO "LUZ Y VIDA AL CENTRO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236499, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $80,736.00 |
| 236498 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | CR NO. 220008810.- PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236498, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | $133,333.00 |
| 236497 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220008807.- IMPRESION DE TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236497, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | $21,297.60 |
| 236496 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008762.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236496, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $39,879.76 |
| 236493 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUTIERREZ GOMEZ CASIMIRO | CR NO. 220008227.- SERVICIO DE SONORIZACION Y AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236493, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ CASIMIRO | $34,000.00 |
| 236493 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUTIERREZ GOMEZ CASIMIRO | CR NO. 220008227.- SERVICIO DE SONORIZACION Y AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236493, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ CASIMIRO | $64,400.00 |
| 236492 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007838.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236492, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $3,456.80 |
| 236491 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220007735.- SERVICIO DE EXPOSICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236491, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $125,860.00 |
| 236490 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007651.- TODOS LOS SELLOS PARA UNIDAD DEPTO. DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236490, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0069.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-027/14. RESTAURACION DE LA CASA REFORMA PRIMERA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,200,000.00 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $380.55 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $144.00 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,782.11 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,660.20 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $116.00 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,650.02 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $208.00 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $139.20 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $100.00 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $65.00 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $66.80 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $225.50 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $9,120.00 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $252.00 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $170.00 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 236489 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6,562.50 |
| 236477 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008782.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236477, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $112,641.54 |
| 236476 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA TORRES JOSE ANTONIO | CR NO. 220008681.- PAGO DE AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE PARRA ESPARZA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236476, A FAVOR DE PARRA TORRES JOSE ANTONIO | $15,660.00 |
| 236474 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ PEREZ JOSE REYES | CR NO. 220008637.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DE LA CRUZ PEREZ JOSE REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236474, A FAVOR DE DE LA CRUZ PEREZ JOSE REYES | $6,016.67 |
| 236473 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RANGEL ANTONIO | CR NO. 220008636.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARCIA RANGEL ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236473, A FAVOR DE GARCIA RANGEL ANTONIO | $5,680.56 |
| 236472 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑALES ZARAGOZA RODOLFO | CR NO. 220008633.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BAÑALES ZARAGOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236472, A FAVOR DE BAÑALES ZARAGOZA RODOLFO | $6,016.67 |
| 236471 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO | CR NO. 220008632.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236471, A FAVOR DE GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO | $20,162.90 |
| 236471 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO | CR NO. 220008632.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236471, A FAVOR DE GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO | $58,069.16 |
| 236471 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO | CR NO. 220008632.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236471, A FAVOR DE GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO | $9,678.19 |
| 236471 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO | CR NO. 220008632.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236471, A FAVOR DE GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO | $8,032.90 |
| 236470 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA CAMBEROS SERGIO | CR NO. 220008630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE BECERRA CAMBEROS SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236470, A FAVOR DE BECERRA CAMBEROS SERGIO | $16,688.72 |
| 236470 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA CAMBEROS SERGIO | CR NO. 220008630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE BECERRA CAMBEROS SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236470, A FAVOR DE BECERRA CAMBEROS SERGIO | $48,063.52 |
| 236470 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA CAMBEROS SERGIO | CR NO. 220008630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE BECERRA CAMBEROS SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236470, A FAVOR DE BECERRA CAMBEROS SERGIO | $8,010.59 |
| 236470 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA CAMBEROS SERGIO | CR NO. 220008630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE BECERRA CAMBEROS SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236470, A FAVOR DE BECERRA CAMBEROS SERGIO | $6,648.79 |
| 236468 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO | CR NO. 220008627.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236468, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO | $1,588.30 |
| 236468 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO | CR NO. 220008627.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236468, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO | $966.40 |
| 236468 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO | CR NO. 220008627.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236468, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO | $114.00 |
| 236468 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO | CR NO. 220008627.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236468, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO | $88.98 |
| 236467 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA | CR NO. 220008550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236467, A FAVOR DE CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA | $14,548.24 |
| 236467 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA | CR NO. 220008550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236467, A FAVOR DE CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA | $4,258.02 |
| 236467 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA | CR NO. 220008550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236467, A FAVOR DE CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA | $33.65 |
| 236467 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA | CR NO. 220008550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236467, A FAVOR DE CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA | $95.00 |
| 236467 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA | CR NO. 220008550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236467, A FAVOR DE CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA | $74.15 |
| 236466 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRIETO LOPEZ BRENDA YAZMIN | CR NO. 220008547.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PRIETO LOPEZ BRENDA YAZMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236466, A FAVOR DE PRIETO LOPEZ BRENDA YAZMIN | $1,125.00 |
| 236465 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO NUÑEZ LUIS ARMANDO | CR NO. 220008546.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO NUÑEZ LUIS ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236465, A FAVOR DE GUERRERO NUÑEZ LUIS ARMANDO | $9,032.89 |
| 236465 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO NUÑEZ LUIS ARMANDO | CR NO. 220008546.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO NUÑEZ LUIS ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236465, A FAVOR DE GUERRERO NUÑEZ LUIS ARMANDO | $3,613.15 |
| 236464 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220008542.- REPARACION DE CORTINAS EN EL MERCADO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236464, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $13,920.00 |
| 236463 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | SIDHE CORPORATIVO, S.C. | CR NO. 220008269.- SERVICIO DE ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA, ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236463, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. | $46,400.00 |
| 236462 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008224.- RENTA DE SALON DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236462, A FAVOR DE MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V. | $49,999.48 |
| 236461 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220008184.- COMPRA DE ALIMENTOS COMPLETOS PARA PERSONAL Y PACIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236461, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $670,062.40 |
| 236460 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | CR NO. 220007969.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236460, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | $11,370.90 |
| 236459 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMC CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220007935.- ASESORIA EN SEGURIDAD SOCIAL DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236459, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. | $52,200.00 |
| 236459 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMC CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220007935.- ASESORIA EN SEGURIDAD SOCIAL DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236459, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. | $52,200.00 |
| 236459 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMC CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220007935.- ASESORIA EN SEGURIDAD SOCIAL DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236459, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. | $52,200.00 |
| 236458 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | CR NO. 220007385.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236458, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | $13,392.78 |
| 236457 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | CR NO. 220007384.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236457, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | $4,872.00 |
| 236457 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | CR NO. 220007384.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236457, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | $4,872.00 |
| 236456 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GONZALEZ RUBEN | CR NO. 220007326.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE JIMENEZ GONZALEZ RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236456, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ RUBEN | $3,571.54 |
| 236456 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GONZALEZ RUBEN | CR NO. 220007326.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE JIMENEZ GONZALEZ RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236456, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ RUBEN | $1,428.62 |
| 236456 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GONZALEZ RUBEN | CR NO. 220007326.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE JIMENEZ GONZALEZ RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236456, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ RUBEN | $357.15 |
| 236456 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GONZALEZ RUBEN | CR NO. 220007326.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE JIMENEZ GONZALEZ RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236456, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ RUBEN | $64,460.02 |
| 236455 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARÍA GENERAL | ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007060.- PAGO DE RENTA DE PLAZA DE TOROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236455, A FAVOR DE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $431,433.00 |
| 236454 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005982.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236454, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $752.10 |
| 148455 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220008304.- CONSUMOS DE ENERGIA POR CONCEPTO DE OTRAS TARIFAS DEL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148455, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,874,454.00 |
| 148454 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220007949.- CONSUMOS DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SUC. PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148454, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,377,036.00 |
| 148453 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220006041.- CONSUMOS DE ENERGIA POR CONCEPTO DE OTRAS TARIFAS DEL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148453, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,337,384.00 |
| 148452 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220005521.- CONSUMOS DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148452, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,512,006.00 |
| 148451 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220004777.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2014 POR CONCEPTO DE OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148451, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,748,580.00 |
| 236452 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. OPB0056.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-OD-IHS-CI-C04-008/13. A)SANEAM. DE CANAL PLUVIAL NUEVA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236452, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $786,681.91 |
| 236452 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. OPB0056.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-OD-IHS-CI-C04-008/13. A)SANEAM. DE CANAL PLUVIAL NUEVA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236452, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $-198,421.79 |
| 236450 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200020.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236450, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $18.00 |
| 236450 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200020.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236450, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $90.00 |
| 236450 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200020.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236450, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $54.00 |
| 236449 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DE LA TORRE VDA. DE ROMERO SARA ESTELA | CR NO. 220008791.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 546/2014 OF. FJPV/DI/IP/549/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236449, A FAVOR DE DE LA TORRE VDA. DE ROMERO SARA ESTELA | $30,060.08 |
| 236448 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROYECTIUM URBANUS MODELS XP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008196.- DESMONTAJE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS Y ACCESORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236448, A FAVOR DE PROYECTIUM URBANUS MODELS XP, S.A. DE C.V. | $14,700.00 |
| 236447 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220008021.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236447, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 236446 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOSEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008020.- PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI CON DE MI TIERRA DEL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236446, A FAVOR DE COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOSEN, S.A. DE C.V. | $7,192.00 |
| 236445 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRISMA PUBLICIDAD DINAMICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007944.- PRESENTACION DE LA PRIMERA BIENAL DEL TALLER DE FLAMENCO DEL 29 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236445, A FAVOR DE PRISMA PUBLICIDAD DINAMICA, S.A. DE C.V. | $14,268.00 |
| 236444 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220007927.- OBRA DE TEATRO SOS EL MUNDO EN PELIGRO DEL 26 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236444, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $10,500.00 |
| 236443 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID | CR NO. 220007918.- SERVICIO DE RASPADO DE IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236443, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID | $6,922.14 |
| 236442 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008176.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236442, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $140,615.20 |
| 236439 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | CR NO. 220008786.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 06/06/2014 EXP. 1275/2010-F2 Y ACUM DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236439, A FAVOR DE VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | $3,808,702.12 |
| 236438 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008082.- RENTA DE TOLDOS PARA DOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236438, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $135,720.00 |
| 236436 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006020.- RENTA DE TOLDOS PARA LOS LOCATARIOS EN EL MERCADO AGUSTIN DE LA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236436, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $135,000.00 |
| 236433 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO LUJOMI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008174.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236433, A FAVOR DE GRUPO LUJOMI, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,021.15 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,178.76 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $290.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $638.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $384.08 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $446.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $195.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $910.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $424.12 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $273.01 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,300.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $522.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $78.30 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.50 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $685.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.90 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $189.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $800.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $14.65 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $638.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,159.88 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,456.80 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $332.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $397.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $499.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $280.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $215.40 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $58.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $5,162.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $264.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $125.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,300.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,300.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $700.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $350.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $168.00 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $780.80 |
| 236432 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $654.00 |
| 236426 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220008318.- DESAYUNOS DEL 15 Y 16 DE MAYO Y 10 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236426, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $923.55 |
| 236426 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220008318.- DESAYUNOS DEL 15 Y 16 DE MAYO Y 10 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236426, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $1,510.44 |
| 236426 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220008318.- DESAYUNOS DEL 15 Y 16 DE MAYO Y 10 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236426, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $1,311.31 |
| 236425 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220008288.- ELBARACION DE PLACAS DESPACHO DE REGIODRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236425, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $8,595.60 |
| 236424 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220008286.- COFFEE BREAK DEL 26 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236424, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $3,930.00 |
| 236423 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220008024.- SUBSIDIO MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236423, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 236422 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236422, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $1,026.60 |
| 236422 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236422, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $34.00 |
| 236422 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236422, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $415.44 |
| 236422 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236422, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $800.41 |
| 236422 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236422, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $23.00 |
| 236422 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236422, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $316.45 |
| 236422 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236422, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $378.55 |
| 236422 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236422, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $101.50 |
| 236422 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236422, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $410.81 |
| 236421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARREDONDO RAMOS ROSALIO | CR NO. 220008795.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, DECIMOQUINTA LISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236421, A FAVOR DE ARREDONDO RAMOS ROSALIO | $2,400.00 |
| 236420 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ NAVARRO ARMANDO | CR NO. 220008751.- PAGO DE LAUDO A NOMBRE DE GONZALEZ NAVARRO ARMANDO EXP. AMPARO 150/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236420, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO ARMANDO | $15,372.85 |
| 236419 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO | CR NO. 220008686.- CUMP. A LA SENT. DEL 29/05/2014 JUZ. 5to. DE DIST MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP. 727/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236419, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO | $24,719.34 |
| 236418 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GOMEZ ROCHA FERNANDO | CR NO. 220008684.- PAGO EN CUMP. AL OF. 3183-K DEL 05/06/2014 JUEZ 2do. DE DIST. EN MAT. ADMVA. EXP. AMPARO 2674/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236418, A FAVOR DE GOMEZ ROCHA FERNANDO | $58,813.90 |
| 236417 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MARTINEZ AVILA JOSE SANTOS | CR NO. 220008677.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 19/05/ 2014 JUZG. 2do.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP. 162/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236417, A FAVOR DE MARTINEZ AVILA JOSE SANTOS | $375,381.87 |
| 236416 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | AMEZCUA ROSAS JORGE ANTONIO | CR NO. 220008674.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 05/06/2014 EXP. 2455/2010-D2 DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236416, A FAVOR DE AMEZCUA ROSAS JORGE ANTONIO | $797,289.63 |
| 236415 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | HERNANDEZ CANCHOLA MIGUEL | CR NO. 220008673.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 04/06/2014 EXP. 1406/2010-B DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236415, A FAVOR DE HERNANDEZ CANCHOLA MIGUEL | $1,124,662.36 |
| 236414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ LOPEZ SOCORRO | CR NO. 220008806.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, DECIMOQUINTA LISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236414, A FAVOR DE SANCHEZ LOPEZ SOCORRO | $600.00 |
| 236413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIOS SANCHEZ JUANA | CR NO. 220008805.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, DECIMOQUINTA LISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236413, A FAVOR DE RIOS SANCHEZ JUANA | $600.00 |
| 236412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PONCE GONZALEZ IRMA | CR NO. 220008804.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, DECIMOQUINTA LISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236412, A FAVOR DE PONCE GONZALEZ IRMA | $600.00 |
| 236410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO OROZCO LUIS EDUARDO | CR NO. 220008802.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, DECIMOQUINTA LISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236410, A FAVOR DE NAVARRO OROZCO LUIS EDUARDO | $600.00 |
| 236409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MONTES CANO MAGDALENA | CR NO. 220008801.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, DECIMOQUINTA LISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236409, A FAVOR DE MONTES CANO MAGDALENA | $600.00 |
| 236407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALVAN CARDENAS TERESA MARGARITA | CR NO. 220008799.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, DECIMOQUINTA LISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236407, A FAVOR DE GALVAN CARDENAS TERESA MARGARITA | $600.00 |
| 236406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DIAZ HERNANDEZ IMELDA | CR NO. 220008798.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, DECIMOQUINTA LISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236406, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ IMELDA | $600.00 |
| 236404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO PLASCENCIA JULIO CESAR | CR NO. 220008796.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, DECIMOQUINTA LISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236404, A FAVOR DE CASTRO PLASCENCIA JULIO CESAR | $600.00 |
| 148450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220008919.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148450, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $5,786.00 |
| 148449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220008918.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148449, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $2,422.00 |
| 148448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220008917.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148448, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $3,364.00 |
| 148447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220008916.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148447, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $18,973.00 |
| 148446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE RON CARLOS ALBERTO | CR NO. 220008915.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148446, A FAVOR DE URIBE RON CARLOS ALBERTO | $135.00 |
| 148445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220008914.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148445, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $10,496.00 |
| 148444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220008913.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148444, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $2,018.00 |
| 148443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL NOVOA SALVADOR | CR NO. 220008912.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148443, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR | $1,480.00 |
| 148442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220008911.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148442, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $4,844.00 |
| 148441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220008910.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148441, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $1,615.00 |
| 148440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220008909.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148440, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $6,997.00 |
| 148439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220008908.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148439, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $3,364.00 |
| 148438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220008907.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148438, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $14,129.00 |
| 148437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | CR NO. 220008906.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148437, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | $942.00 |
| 148436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220008905.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148436, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $7,132.00 |
| 148435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220008904.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148435, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $7,804.00 |
| 148434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220008903.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148434, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $3,095.00 |
| 148433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220008902.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148433, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $3,499.00 |
| 148432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220008901.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148432, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $13,591.00 |
| 148431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ | CR NO. 220008900.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148431, A FAVOR DE PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ | $269.00 |
| 148430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220008899.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148430, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $14,263.00 |
| 148429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220008898.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148429, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $10,765.00 |
| 148428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220008897.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148428, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $3,229.00 |
| 148427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220008896.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148427, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $2,422.00 |
| 148426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220008895.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148426, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $6,459.00 |
| 148425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220008894.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148425, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $3,633.00 |
| 148424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO RIOS OSCAR IVAN | CR NO. 220008893.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148424, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN | $538.00 |
| 148423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | CR NO. 220008892.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148423, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR | $269.00 |
| 148422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220008891.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148422, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $4,171.00 |
| 148421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008890.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148421, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $6,324.00 |
| 148420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220008889.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148420, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $1,615.00 |
| 148419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220008888.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148419, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $2,288.00 |
| 148418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220008887.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148418, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $1,749.00 |
| 148417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220008886.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148417, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $1,615.00 |
| 148416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220008885.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148416, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $7,535.00 |
| 148415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220008884.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148415, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $3,229.00 |
| 148414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220008883.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148414, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $942.00 |
| 148413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220008882.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148413, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $4,844.00 |
| 148412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220008881.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148412, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $7,132.00 |
| 148411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220008880.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148411, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $5,113.00 |
| 148410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220008879.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148410, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $4,710.00 |
| 148409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220008878.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148409, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $2,422.00 |
| 148408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MARTINEZ GUSTAVO | CR NO. 220008877.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148408, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO | $807.00 |
| 148407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220008876.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148407, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $1,480.00 |
| 148406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220008875.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148406, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $3,633.00 |
| 148405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220008874.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148405, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $3,633.00 |
| 148404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220008873.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148404, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $13,321.00 |
| 148403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220008872.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148403, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $9,554.00 |
| 148402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220008871.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148402, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $6,593.00 |
| 148401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220008870.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148401, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $7,266.00 |
| 148400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220008869.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148400, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $2,826.00 |
| 148399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220008868.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148399, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $8,208.00 |
| 148398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | CR NO. 220008867.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148398, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | $3,095.00 |
| 148397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220008866.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148397, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $4,710.00 |
| 148396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220008865.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148396, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $4,037.00 |
| 148395 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220008864.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148395, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $5,248.00 |
| 148394 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220008863.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148394, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $4,440.00 |
| 148393 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220008862.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148393, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $3,768.00 |
| 148392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220008861.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148392, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $3,364.00 |
| 148391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220008860.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148391, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $5,921.00 |
| 148390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220008859.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148390, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $6,863.00 |
| 148389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220008858.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148389, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $8,477.00 |
| 148388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220008857.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148388, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $10,092.00 |
| 148387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220008856.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148387, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $9,554.00 |
| 236403 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TPS EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007596.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS COROS DEL 20 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236403, A FAVOR DE TPS EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $22,272.00 |
| 236402 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220203.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236402, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $986.00 |
| 236402 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220203.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236402, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $6,960.00 |
| 236402 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220203.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236402, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,262.00 |
| 236402 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220203.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236402, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,900.00 |
| 236402 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220203.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236402, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,334.00 |
| 236402 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220203.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236402, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,194.80 |
| 236401 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236401, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $120.00 |
| 236401 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236401, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $114.00 |
| 236401 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236401, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $181.66 |
| 236401 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236401, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $95.00 |
| 148385 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148385, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $139.20 |
| 148385 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148385, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $487.20 |
| 148384 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148384, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $638.00 |
| 148384 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148384, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $835.20 |
| 148384 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148384, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $417.60 |
| 148384 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148384, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $603.20 |
| 148384 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148384, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 148384 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148384, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 148384 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148384, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 148384 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148384, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148384 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148384, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $742.40 |
| 148383 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 24220376.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148383, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $1,122.28 |
| 148382 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220373.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148382, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 148381 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 24220371.- JUEGO DE DADOS MACHUELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148381, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $2,307.24 |
| 148380 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 24220369.- COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148380, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,991.27 |
| 148379 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $1,432.60 |
| 148379 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $14,233.20 |
| 148379 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $2,366.40 |
| 148379 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $3,811.76 |
| 148379 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $14,070.80 |
| 148379 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $8,166.40 |
| 148379 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $5,684.00 |
| 148379 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $2,795.60 |
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| 148379 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $7,233.18 |
| 148379 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $12,739.70 |
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| 148379 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $13,566.20 |
| 148379 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $3,861.64 |
| 148379 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $2,174.04 |
| 148378 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148378, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $49.88 |
| 148378 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148378, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $168.20 |
| 148378 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148378, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $303.92 |
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| 148378 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148378, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,111.70 |
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| 148378 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148378, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $656.56 |
| 148378 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148378, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $631.04 |
| 148377 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220270.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148377, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $19.72 |
| 148376 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220196.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148376 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220196.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148376 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220196.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $198.12 |
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| 148376 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220196.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $99.06 |
| 148376 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220196.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $99.06 |
| 148376 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220196.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $198.12 |
| 148376 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220196.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $198.12 |
| 148376 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220196.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $198.12 |
| 148376 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220196.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $198.12 |
| 148375 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220188.- COMPRA DE REFACCIONES Y MENTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148375, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,334.00 |
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| 148375 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220188.- COMPRA DE REFACCIONES Y MENTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148375, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,804.88 |
| 148374 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220179.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148374, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $13.92 |
| 148373 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $127.60 |
| 148373 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,624.00 |
| 148373 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $34.80 |
| 148373 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $568.40 |
| 148373 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 148373 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,473.20 |
| 148373 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $127.60 |
| 148373 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
| 148373 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $904.80 |
| 148373 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,925.60 |
| 148373 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $197.20 |
| 148372 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220176.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148372, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 148372 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220176.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148372, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $928.00 |
| 148372 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220176.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148372, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,450.00 |
| 148372 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220176.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148372, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $336.40 |
| 148371 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 148371 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 148371 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $342.20 |
| 148371 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $823.60 |
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| 148371 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148371 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $411.80 |
| 148371 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $81.20 |
| 148371 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 148371 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 148371 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 148371 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $371.20 |
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| 148371 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $259.84 |
| 148371 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $185.60 |
| 148371 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 148370 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148370, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,633.20 |
| 148370 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148370, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $110.20 |
| 148370 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148370, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 148370 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148370, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $591.60 |
| 148370 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148370, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,463.60 |
| 148370 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148370, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 148370 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148370, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,931.40 |
| 148370 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148370, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $832.88 |
| 148369 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148369, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $12,794.80 |
| 148368 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220101.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148368, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $290.00 |
| 148368 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220101.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148368, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 148368 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220101.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148368, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,944.00 |
| 148368 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220101.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148368, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $110.20 |
| 148367 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220100.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148367, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $10,231.20 |
| 148366 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148366, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,807.08 |
| 148366 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148366, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,650.40 |
| 148366 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148366, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 148366 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148366, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,414.71 |
| 148365 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 148365 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $98.60 |
| 148365 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $116.00 |
| 148365 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $748.20 |
| 148365 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $41.76 |
| 148365 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $104.40 |
| 148365 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,088.00 |
| 148365 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 148365 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $52.20 |
| 148365 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $104.40 |
| 148365 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $29.00 |
| 148365 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $250.54 |
| 148365 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,948.80 |
| 148365 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,386.20 |
| 148365 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $40.60 |
| 148365 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $269.12 |
| 148365 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,842.00 |
| 148364 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $368.88 |
| 148364 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6.96 |
| 148364 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $194.88 |
| 148364 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $475.02 |
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| 148364 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $463.42 |
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| 148364 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $174.00 |
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| 148362 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,325.30 |
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| 148362 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,743.98 |
| 148361 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148361, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $7,389.20 |
| 148361 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148361, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $7,389.20 |
| 148360 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220064.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148360, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $452.58 |
| 148360 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220064.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148360, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $40.60 |
| 148359 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $3,016.00 |
| 148359 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $3,944.00 |
| 148359 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $2,320.00 |
| 148359 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $4,594.76 |
| 148359 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $4,535.60 |
| 148358 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148358, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,940.33 |
| 148358 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148358, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,068.20 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $74.24 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $269.12 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $609.00 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,366.48 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $638.00 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $168.20 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $860.00 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $149.64 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,632.82 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,325.30 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,729.13 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $25.52 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,908.20 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,513.80 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $526.64 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $677.44 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,111.28 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,017.31 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,354.88 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $148.48 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $100.92 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,862.88 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $561.44 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $37.12 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $555.64 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $748.78 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,085.76 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,535.68 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,402.36 |
| 148357 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,451.00 |
| 148356 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148356, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $4,599.40 |
| 148356 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148356, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $4,164.40 |
| 148356 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148356, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $3,575.12 |
| 148356 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148356, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $4,367.40 |
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| 148355 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
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| 148355 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $295.80 |
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| 148355 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,146.00 |
| 148355 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $730.80 |
| 148354 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220008168.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148354, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $296,025.60 |
| 148353 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007863.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148353, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $122,270.65 |
| 148352 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LERMA HERNANDEZ ARNULFO | CR NO. 220007855.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE MARZO Y ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148352, A FAVOR DE LERMA HERNANDEZ ARNULFO | $125,000.00 |
| 148351 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220006517.- SERVICIO INTEGRAL SONORIZACION DE LA PLAZA GUADALAJARA DEL 20 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148351, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $110,200.00 |
| 148350 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006307.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148350, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $133,005.60 |
| 148349 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006030.- COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148349, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $107,485.60 |
| 148349 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006030.- COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148349, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $52,617.60 |
| 148348 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005890.- COMPRA DE COMUPTADORA DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148348, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,770.68 |
| 148347 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 220005669.- SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148347, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $9,662.80 |
| 148346 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005190.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2014 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148346, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,337,986.09 |
| 148345 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005169.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148345, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $76,914.60 |
| 148345 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005169.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148345, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $95,403.00 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $19,633.00 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $14,211.15 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $16,794.07 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $814.60 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $32,928.47 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,047.34 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,865.14 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $13,322.95 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $930.97 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $746.05 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,047.34 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $34,263.51 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,119.08 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $13,915.09 |
| 148344 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 148343 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220004348.- COMPRA DE MENDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148343, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | $139,480.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $120.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $109.01 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $186.01 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $880.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $261.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $176.85 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $140.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $216.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $21.09 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $231.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $353.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $256.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $262.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $140.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $327.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $49.50 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $2,639.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $114.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $228.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $600.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $182.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,051.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 236397 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $300.00 |
| 236396 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 220006306.- COMPRA DE FUNGICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236396, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $2,676.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $17.60 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $120.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $340.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $315.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $178.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $172.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $80.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $476.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $443.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $324.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $47.00 |
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| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $160.00 |
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| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $319.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $140.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $260.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $530.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $440.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $218.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $628.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $292.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $306.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $258.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $87.31 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $397.13 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $91.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $159.80 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $478.80 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $4,305.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $47.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $140.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $914.00 |
| 236395 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,626.01 |
| 236394 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008497.- RETENCIONES DEL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236394, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $582,226.12 |
| 236393 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. | CR NO. 220008289.- SERVICIOS PROFESIONALES Y GASTOS DE EJECUCCION DE IMPUESTO PREDIAL POR MARZO Y ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236393, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. | $310,546.77 |
| 236393 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. | CR NO. 220008289.- SERVICIOS PROFESIONALES Y GASTOS DE EJECUCCION DE IMPUESTO PREDIAL POR MARZO Y ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236393, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. | $305,751.64 |
| 236387 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | CR NO. 220008715.- CILINDROS PARA EVENTO GUADALAJARA CON TODO EN EL MUNDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236387, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | $52,200.00 |
| 236386 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES HERNANDEZ CONRADO | CR NO. 220007361.- SERVICIO DE PRESENTACION 1RA. MUESTRA INTERNACIONAL DE DANZA BUTOH Y EXPRESION CONTEMPORANEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236386, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ CONRADO | $112,935.85 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,712.76 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $887.04 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $537.70 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $215.61 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $84.50 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $230.00 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $852.02 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $345.00 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $10,540.92 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $288.60 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $250.00 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $61.00 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $412.00 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $85.00 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $498.00 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $276.00 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $235.00 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $643.80 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $530.00 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $204.00 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $247.00 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $184.00 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $566.93 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $578.00 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $98.00 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,890.77 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $308.99 |
| 236385 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $113.64 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2014 | SERFIN | 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | MAYO ZULEMA HERNANDEZ CUEVAS | CR NO. 220008729.- FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE ESCENICO CONTEMPORANEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE MAYO ZULEMA HERNANDEZ CUEVAS | $4,950.00 |
| 236383 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008483.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE MAYO DE 2014 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236383, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,355,394.36 |
| 236382 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220008476.- SUMINISTRO DE 621 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA BOMBEROS BASE 5 OF. DPCB04/1444/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236382, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,496.04 |
| 236381 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220008234.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236381, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 236380 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220008205.- HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236380, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 236379 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | CR NO. 220008175.- SUBSIDIO PARA EL APOYO DEL CONGRESO OICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236379, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | $200,000.00 |
| 236378 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CORDERO STAUFERT MARGARITA | CR NO. 220008557.- PAGO EN CUMP. AL OF. 653 DEL 05/06/2014 JUEZ 5to. DE DIST. EN MAT. ADMVA. EXP. AMPARO 585/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236378, A FAVOR DE CORDERO STAUFERT MARGARITA | $17,727.00 |
| 236372 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007885.- RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA EVENTO EN ADMVA. BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236372, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $24,940.00 |
| 236371 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MARTINEZ CASILLAS JESUS ANTONIO | CR NO. 220003655.- JURADO POR REVICION DE TEXTOS LITERARIOS DEL PREMIO BIENAL DE LITERATURA HUGO GTEZ. VEGA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236371, A FAVOR DE MARTINEZ CASILLAS JESUS ANTONIO | $13,500.00 |
| 236370 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ LOPEZ EFREN | CR NO. 220008159.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERRO Y CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236370, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN | $33,050.01 |
| 236370 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ LOPEZ EFREN | CR NO. 220008159.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERRO Y CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236370, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN | $34,537.48 |
| 236370 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ LOPEZ EFREN | CR NO. 220008159.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERRO Y CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236370, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN | $34,076.98 |
| 236369 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220008156.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236369, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $138,200.21 |
| 236368 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008068.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236368, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $75,000.96 |
| 236367 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | JIMENEZ SANDOVAL ENRIQUE | CR NO. 220008059.- RENTA DE SISTEMA HOLOGRAFICO 3D POR 2 DIAS CON OPERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236367, A FAVOR DE JIMENEZ SANDOVAL ENRIQUE | $57,600.00 |
| 236366 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220008048.- REEMBOLSO POR COMPRA DE LIBRERO MODULAR DE MADERA PARA OFICINA DE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236366, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $10,788.00 |
| 236365 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOTELO CABALLERO ARCADIO | CR NO. 220007894.- SUMINISTRO DE EQUIPO DE MINI SPLIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236365, A FAVOR DE SOTELO CABALLERO ARCADIO | $10,003.84 |
| 236364 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220007862.- COMPRA DE ESCOBA POPOTONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236364, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $1,000.00 |
| 236362 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SERVICIOS ELECTRICOS PREVENTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007744.- SERVICIO DE PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR Y PRUEBA DE ALTO POTENCIAL EN C.D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236362, A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS PREVENTIVOS, S.A. DE C.V. | $5,046.00 |
| 236361 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMUNICA TU MARCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007653.- DISEÑO Y ELABORACION DE PLANOS DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236361, A FAVOR DE COMUNICA TU MARCA, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 236360 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220007619.- SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236360, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $290.00 |
| 236359 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007216.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236359, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $1,299.20 |
| 236359 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007216.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236359, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $17,897.47 |
| 236358 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | ROJAS JIMENEZ RICARDO ALBERTO | CR NO. 220006384.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236358, A FAVOR DE ROJAS JIMENEZ RICARDO ALBERTO | $415.83 |
| 236357 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006374.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236357, A FAVOR DE ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 236356 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID | CR NO. 220007824.- MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TINACOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236356, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID | $14,674.00 |
| 236355 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENFOQUES MOVILES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007418.- COORDINACION TECNICA LOGISTICA Y MONTAJE DE VIDEO Y RIGGINA DEL 20 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236355, A FAVOR DE ENFOQUES MOVILES, S. DE R.L. DE C.V. | $146,160.00 |
| 236354 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220007304.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236354, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $502,651.20 |
| 236353 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005216.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236353, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $1,000,314.40 |
| 236349 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220008217.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 2647 EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236349, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 236348 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | CR NO. 220008198.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236348, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | $39,617.80 |
| 236347 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220008151.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236347, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 236344 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO PEÑA HECTOR | CR NO. 220008148.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO PEÑA HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236344, A FAVOR DE NAVARRO PEÑA HECTOR | $2,009.80 |
| 236344 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO PEÑA HECTOR | CR NO. 220008148.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO PEÑA HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236344, A FAVOR DE NAVARRO PEÑA HECTOR | $804.71 |
| 236344 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO PEÑA HECTOR | CR NO. 220008148.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO PEÑA HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236344, A FAVOR DE NAVARRO PEÑA HECTOR | $201.18 |
| 236343 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ DIAZ ISMAEL | CR NO. 220008146.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ DIAZ ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236343, A FAVOR DE PEREZ DIAZ ISMAEL | $7,500.00 |
| 236342 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ALVAREZ OMAR OCTAVIO | CR NO. 220008144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ ALVAREZ OMAR OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236342, A FAVOR DE GONZALEZ ALVAREZ OMAR OCTAVIO | $4,166.67 |
| 236340 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GODINEZ GUTIERREZ MIGUEL | CR NO. 220007941.- PRESENTACION DE MUSICA ROCK POP DEL 1 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236340, A FAVOR DE GODINEZ GUTIERREZ MIGUEL | $2,320.00 |
| 236339 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMPAÑIA DE DANZA DE TEQUILA, S.C. | CR NO. 220007939.- ESPECTACULO MEXICANO DEL 9 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236339, A FAVOR DE COMPAÑIA DE DANZA DE TEQUILA, S.C. | $5,568.00 |
| 236338 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NABESAN GDL., S.A. DE C.V. | CR NO. 220007933.- SERVICIO DE INGENIERIA DE AUDIO DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236338, A FAVOR DE NABESAN GDL., S.A. DE C.V. | $11,797.20 |
| 236337 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CANTA COMO TU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007930.- PRESENTACION DE MUSICA ROCK POP CON JOEL JAQUEZ DEL 17 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236337, A FAVOR DE CANTA COMO TU, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 236336 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007756.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236336, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $200.00 |
| 236336 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007756.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236336, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $339.81 |
| 236336 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007756.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236336, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $20.39 |
| 236336 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007756.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236336, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $326.08 |
| 236336 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007756.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236336, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $240.02 |
| 236336 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007756.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236336, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $50.00 |
| 236336 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007756.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236336, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $190.00 |
| 236336 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007756.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236336, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $68.00 |
| 236336 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007756.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236336, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $225.00 |
| 236335 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220006876.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236335, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $1,000.00 |
| 236334 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004293.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236334, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $144,000.00 |
| 236334 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004293.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236334, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $128,160.00 |
| 236334 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004293.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236334, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,400.00 |
| 236334 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004293.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236334, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $54,900.00 |
| 236334 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004293.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236334, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $206,000.00 |
| 236334 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004293.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236334, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $124,128.00 |
| 236334 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004293.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236334, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $409,957.80 |
| 236334 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004293.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236334, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $39,876.00 |
| 148341 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007730.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148341, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,155,887.83 |
| 148341 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007730.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148341, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,038,976.09 |
| 148340 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008215.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP.301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148340, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 148339 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008212.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148339, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 148338 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008211.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESPACHOS 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148338, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 148337 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008209.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148337, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 148336 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220008204.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148336, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 148335 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220008195.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148335, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $62,875.28 |
| 148334 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220008191.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148334, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 148333 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220008179.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148333, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 148332 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220008161.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148332, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 148331 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220008160.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148331, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $27,197.91 |
| 148330 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008158.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148330, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 148329 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220008154.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148329, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $62,875.28 |
| 148328 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220008145.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148328, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 148312 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220349.- PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148312, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | $1,989.40 |
| 148311 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 24220321.- COMPRAS DE ESMERILADORA SURTEK 7 PARA EL AREA DE TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148311, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $1,476.68 |
| 148310 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,618.24 |
| 148310 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,618.24 |
| 148310 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,618.24 |
| 148310 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,618.24 |
| 148310 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,618.24 |
| 148310 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,618.24 |
| 148310 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,618.24 |
| 148310 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,091.45 |
| 148310 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,618.24 |
| 148310 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,618.24 |
| 148310 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,618.24 |
| 148310 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,618.24 |
| 148310 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,618.24 |
| 148310 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,618.24 |
| 148310 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,618.24 |
| 148310 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,618.24 |
| 148310 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,618.24 |
| 148310 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,618.24 |
| 148310 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,091.45 |
| 148310 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,618.24 |
| 148309 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220105.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148309, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,123.48 |
| 148309 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220105.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148309, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,786.00 |
| 148194 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008258.- SUMINISTRO DE 179 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 1 ALFA OF. DPCB04/1431/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148194, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,313.86 |
| 148193 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220008232.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148193, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $442.81 |
| 148192 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220008228.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MOVIL POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148192, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $5,719.45 |
| 148191 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008208.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148191, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $62,696.67 |
| 148190 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008197.- SUM. DE 2350 LITROS DE GAS INCLUYE DES. PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 04/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148190, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,604.01 |
| 148189 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008193.- SUMINISTRO DE 1096 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMOS S/N DEL 6/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148189, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,719.62 |
| 148189 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008193.- SUMINISTRO DE 1096 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMOS S/N DEL 6/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148189, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,325.02 |
| 148189 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008193.- SUMINISTRO DE 1096 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMOS S/N DEL 6/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148189, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-294.45 |
| 148189 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008193.- SUMINISTRO DE 1096 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMOS S/N DEL 6/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148189, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-417.95 |
| 148188 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008162.- SUM. DE 2106 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 05/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148188, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,983.82 |
| 148187 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008143.- SUMINISTRO DE 75 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. PCB04/1393/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148187, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $550.50 |
| 148187 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008143.- SUMINISTRO DE 75 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. PCB04/1393/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148187, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-48.75 |
| 148186 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008141.- SUM. DE 73 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO MEMO EIM/040/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148186, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $535.82 |
| 148185 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008118.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148185, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,126.13 |
| 148185 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008118.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148185, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,573.57 |
| 148183 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008061.- SUM. DE 239 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 05/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148183, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,754.26 |
| 148183 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008061.- SUM. DE 239 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 05/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148183, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-155.35 |
| 148181 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008002.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE ANA ISABEL PEREZ CASTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148181, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $36,907.31 |
| 148180 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008001.- SUM. DE 1085 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 03/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148180, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-705.25 |
| 148180 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008001.- SUM. DE 1085 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 03/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148180, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,963.90 |
| 148179 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007999.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE RUBEN RUIZ GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148179, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,143.03 |
| 148178 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007998.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JOSE RICARDO GOMEZ OLMEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148178, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $36,952.98 |
| 148177 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007997.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MONTES DE OCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148177, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $9,040.35 |
| 148176 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007996.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE GABRIEL FAUSTINO LOMELI PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148176, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $6,369.63 |
| 148175 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007995.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE ALFREDO ROMO FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148175, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $8,242.39 |
| 148174 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007994.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE OSCAR ESTRADA GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148174, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $30,588.57 |
| 148173 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007993.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE FRANCISCO JAVIER GUERRERO TORRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148173, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $22,955.74 |
| 148172 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007992.- SUMINISTRO DE 1941 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148172, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,708.64 |
| 148172 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007992.- SUMINISTRO DE 1941 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148172, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,113.20 |
| 148172 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007992.- SUMINISTRO DE 1941 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148172, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-237.25 |
| 148172 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007992.- SUMINISTRO DE 1941 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148172, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-455.00 |
| 148172 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007992.- SUMINISTRO DE 1941 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148172, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-153.40 |
| 148172 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007992.- SUMINISTRO DE 1941 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148172, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-136.50 |
| 148172 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007992.- SUMINISTRO DE 1941 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148172, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,642.60 |
| 148172 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007992.- SUMINISTRO DE 1941 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148172, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-279.50 |
| 148172 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007992.- SUMINISTRO DE 1941 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148172, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,068.00 |
| 148172 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007992.- SUMINISTRO DE 1941 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148172, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,520.40 |
| 148171 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007991.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE IRMA CRUZ CASTAÑEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148171, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $22,502.32 |
| 148170 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007989.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE ROBERTO CERVANTES CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148170, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,003.34 |
| 148169 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007987.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE DANIEL ROBLES DE LEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148169, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $34,252.15 |
| 148168 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007926.- SUMINISTRO DE 418 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 02/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148168, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-271.70 |
| 148168 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007926.- SUMINISTRO DE 418 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 02/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148168, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,026.32 |
| 148167 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007908.- CUENTA MAESTRA POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148167, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $35,789.03 |
| 148166 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007907.- CUENTA MAESTRA POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148166, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $1,083.68 |
| 148165 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220007882.- SERVICIO DE COFFE BREAK REUNION DEL DIRECTOR, DIRECTORES Y PERSONAL DEL DIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148165, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $2,958.00 |
| 148164 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007877.- CUENTA MAESTRA 3F38641 DE MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148164, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $67,187.66 |
| 148163 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007876.- SUMINISTRO DE 1195 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1311/2014, 1309 Y 1307. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148163, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-239.20 |
| 148163 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007876.- SUMINISTRO DE 1195 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1311/2014, 1309 Y 1307. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148163, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,263.48 |
| 148163 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007876.- SUMINISTRO DE 1195 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1311/2014, 1309 Y 1307. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148163, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $724.00 |
| 148163 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007876.- SUMINISTRO DE 1195 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1311/2014, 1309 Y 1307. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148163, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-472.55 |
| 148163 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007876.- SUMINISTRO DE 1195 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1311/2014, 1309 Y 1307. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148163, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,664.32 |
| 148162 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007873.- SUMINISTRO DE 672 LITROS DE GAS PARA LA BASE-4 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1310/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148162, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,077.00 |
| 148162 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007873.- SUMINISTRO DE 672 LITROS DE GAS PARA LA BASE-4 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1310/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148162, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-276.25 |
| 148161 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007872.- SUMINISTRO DE 58 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO EIM 087/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-37.70 |
| 148161 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007872.- SUMINISTRO DE 58 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO EIM 087/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $419.92 |
| 148160 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007861.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148160, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $28,920.87 |
| 148159 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220007844.- SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA EN EL SALARIO MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148159, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 148158 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007842.- SUM. DE 2769 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 30/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148158, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,109.26 |
| 148157 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007813.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL INFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148157, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 148156 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220007754.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148156, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 148155 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007742.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148155, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,971.00 |
| 148155 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007742.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148155, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148154 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007741.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148154, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148154 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007741.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148154, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,080.00 |
| 148153 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007739.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 AL 24 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148153, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,928.00 |
| 148153 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007739.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 AL 24 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148153, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148152 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007733.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 AL 24 DRE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148152, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148152 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007733.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 AL 24 DRE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148152, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,746.00 |
| 148151 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220007732.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148151, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 148150 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007728.- SUM. DE 1991 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 30/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148150, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,021.14 |
| 148149 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007723.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 39 PRIMER Y SEGUNDO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148149, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 148148 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007716.- SUMINISTRO DE 215 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148148, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,556.60 |
| 148148 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007716.- SUMINISTRO DE 215 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148148, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-139.75 |
| 148147 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220007702.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR Y PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148147, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $3,085.60 |
| 148147 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220007702.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR Y PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148147, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $9,111.34 |
| 148147 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220007702.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR Y PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148147, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $3,356.81 |
| 148147 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220007702.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR Y PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148147, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $3,676.50 |
| 148146 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007690.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 27/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148146, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,448.00 |
| 148146 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007690.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 27/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148146, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 148145 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007687.- TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148145, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $10,474.08 |
| 148144 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007685.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,792.00 |
| 148144 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007685.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,664.32 |
| 148144 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007685.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,236.28 |
| 148144 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007685.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-146.25 |
| 148144 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007685.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-239.20 |
| 148144 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007685.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-290.55 |
| 148144 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007685.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-520.00 |
| 148144 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007685.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-170.30 |
| 148144 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007685.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,896.88 |
| 148144 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007685.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,629.00 |
| 148143 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007652.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE GILDARDO GONZALEZ OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148143, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,161.66 |
| 148142 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220007638.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 14 DE NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148142, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $17,945.20 |
| 148141 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007634.- SUM. DE 235 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS MEMO EIM 039/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148141, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-58.75 |
| 148141 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007634.- SUM. DE 235 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS MEMO EIM 039/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148141, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,701.40 |
| 148140 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007441.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148140, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,939.44 |
| 148140 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007441.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148140, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-263.90 |
| 148139 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007440.- SUMINISTRO DE 277 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. DPCB04/1242/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148139, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-180.05 |
| 148139 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007440.- SUMINISTRO DE 277 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. DPCB04/1242/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148139, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,005.48 |
| 148138 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007405.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXCIO DEL 22 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148138, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,419.00 |
| 148138 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007405.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXCIO DEL 22 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148138, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148137 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007394.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 22 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148137, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148137 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007394.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 22 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148137, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,419.00 |
| 148136 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007391.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 13 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148136, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,793.88 |
| 148136 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007391.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 13 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148136, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148135 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220007380.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148135, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $5,631.72 |
| 148134 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007379.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE MIGUEL ESCALANTE VAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148134, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $17,690.60 |
| 148133 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007378.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE GENARO VAZQUEZ VILLICAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148133, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $6,070.57 |
| 148132 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007377.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE CARLOS JIMENEZ SOLTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148132, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $6,642.69 |
| 148131 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007376.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE CARLOS IVAN PONCE GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148131, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $11,743.15 |
| 148130 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007375.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE ABRAHAM ESAU VALLE ANAYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148130, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,645.69 |
| 148129 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007374.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE MARIO ALBERTO MARTINEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148129, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $9,363.93 |
| 148128 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007373.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE SOFIA RAMIREZ ESTRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148128, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,937.32 |
| 148127 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007371.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE BARTOLO CELESTINO HERNANDEZ CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148127, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,728.56 |
| 148126 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007368.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JOSE MARTIN VAZQUEZ ZENDEJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148126, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,994.23 |
| 148125 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220007367.- SERVICIO DE BANQUETES DEL 23 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148125, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $18,386.00 |
| 148124 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220007366.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148124, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $41,304.12 |
| 148123 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007364.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE ROSALINDA GUTIERREZ HERRERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148123, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $33,195.59 |
| 148122 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007321.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ BRAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148122, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $27,108.38 |
| 148121 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007320.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE ARMANDO ALONSO SANTOYO TAPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148121, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $11,826.04 |
| 148120 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007319.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE MARIO ALBERTO MARTINEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148120, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $7,648.89 |
| 148119 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007307.- COMISION POR COBRO DE SERVICIOS EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148119, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $1,832.64 |
| 148118 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007306.- COMISION POR COBRO DE SERVICIOS POR EL MES DE ABIRL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148118, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $2,217.35 |
| 148116 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007113.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DEL C. MARIA EUGENIA HERNANDEZ TAPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148116, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $79,329.83 |
| 148115 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIA INDUSTRIAL DE LONAS, S.A.DE C.V. | CR NO. 220007097.- RENTA DE TOLDOS PARA LAS FUNCIONES TEATRALES DEL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148115, A FAVOR DE CIA INDUSTRIAL DE LONAS, S.A.DE C.V. | $4,988.00 |
| 148114 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007081.- RENTA DE UN PIANO PARA EL CONCIERTO DEL 8 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148114, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | $7,888.00 |
| 148113 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220007079.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS EVENTOS CULTRUALES DE MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148113, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $5,800.00 |
| 148112 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220007073.- SERVICIO DE CATERING DEL 21 Y 22 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148112, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $13,896.80 |
| 148111 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220007070.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148111, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $7,000.00 |
| 148110 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220007069.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148110, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $7,000.00 |
| 148109 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007062.- TONER PARA PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148109, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,625.00 |
| 148108 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007051.- SERVICIO DE ILUMINACION DE CATEDRAL DEL 20 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148108, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $89,320.00 |
| 148107 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220007048.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148107, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $3,155.20 |
| 148106 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220006999.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148106, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,421.12 |
| 148105 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006998.- REPARACION DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148105, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $12,882.96 |
| 148104 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006989.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148104, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $73,016.52 |
| 148103 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006973.- IMPRESORAS HP PARA SECRETARIA GENERAL Y SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148103, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $4,521.68 |
| 148102 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148102 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148102 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148102 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148102 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148102 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148102 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148102 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148102 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148102 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148102 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148102 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148102 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 148101 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006962.- TONER PARA RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148101, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,290.99 |
| 148100 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006961.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148100, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $6,500.00 |
| 148099 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006939.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148099, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,310.00 |
| 148098 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006937.- CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO PARA ZONA MINERVA Y TRANSMISIONES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148098, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 148097 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006935.- CAJAS DE ARCHIVO PC T/O PARA RECAUDADORA ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148097, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 148096 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006919.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148096, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $290.00 |
| 148095 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006916.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148095, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 148095 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006916.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148095, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,140.00 |
| 148094 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220006915.- TOLDO PARA EL EVENTO DE BIENVENIDA A FERIA INTERNACIONAL GASTRONOMICA DE GDL DEL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148094, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $4,350.00 |
| 148093 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220006913.- SERVICIO DE AUDIO DEL 22 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148093, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $11,600.00 |
| 148092 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220006912.- MONTAJE TECNICO Y LOGISTICO EVENTO CONGRESO IBEROAMERICANO JOVENES COMPREMETIDOS C/LAS CDS. VIVIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148092, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $80,000.00 |
| 148091 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220006909.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148091, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $17,844.98 |
| 148090 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006906.- FOMATOS DE MOADIFICACION AL PADRON O BAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148090, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $6,264.00 |
| 148089 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220006898.- SELLOS FECHADOR PARA OFICIALIA DE PARTES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148089, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $452.40 |
| 148088 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASESORES | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006884.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148088, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $3,184.20 |
| 148087 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006866.- COMPRA DE EQUIPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148087, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $22,099.39 |
| 148086 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006865.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y CARPETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148086, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $8,874.00 |
| 148085 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006856.- SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOREO DE ARRANQUE Y ACOMODO DE CONDUCTORES EN FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148085, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $96,860.00 |
| 148084 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220006844.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LOS EQUIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148084, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,821.20 |
| 148083 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220006839.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148083, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $2,899.97 |
| 148083 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220006839.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148083, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $674.48 |
| 148083 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220006839.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148083, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $971.18 |
| 148083 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASESORES | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220006839.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148083, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $9,435.66 |
| 148082 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220006730.- COMPRA DE BOTAS DE HULE Y FAJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148082, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $8,608.36 |
| 148081 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006727.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JANETH ESQUER CARRASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148081, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,132.33 |
| 148080 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006724.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148080, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,126.25 |
| 148079 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220006722.- COMPRA DE BATERIAS PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148079, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $24,812.40 |
| 148078 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220006687.- JUEGO DE DESTORNILLADORES, DADOS Y PINZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148078, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $2,747.30 |
| 148078 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220006687.- JUEGO DE DESTORNILLADORES, DADOS Y PINZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148078, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $475.35 |
| 148077 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220006679.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148077, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,539.44 |
| 148076 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220006676.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148076, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $324.80 |
| 148076 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220006676.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148076, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $473.28 |
| 148076 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220006676.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148076, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $487.20 |
| 148075 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220006668.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148075, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 148074 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006530.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE DUBLIN, IRLANDA DEL 29 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148074, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $29,246.00 |
| 148074 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006530.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE DUBLIN, IRLANDA DEL 29 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148074, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $29,246.00 |
| 148074 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006530.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE DUBLIN, IRLANDA DEL 29 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148074, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $29,246.00 |
| 148074 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006530.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE DUBLIN, IRLANDA DEL 29 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148074, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 148073 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006528.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148073, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,589.38 |
| 148073 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006528.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148073, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148072 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006524.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148072, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 148072 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006524.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148072, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,096.20 |
| 148072 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006524.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148072, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,549.85 |
| 148072 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006524.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148072, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,291.87 |
| 148072 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006524.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148072, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,222.47 |
| 148072 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006524.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148072, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,042.84 |
| 148071 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006519.- CUOTA Y SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148071, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 148071 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006519.- CUOTA Y SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148071, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,589.38 |
| 148070 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006514.- COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148070, A FAVOR DE TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $45,255.10 |
| 148069 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006438.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148069, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $648.40 |
| 148068 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006431.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE DE JESUS LEON GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148068, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $88,912.75 |
| 148067 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006429.- COMPRA DE ESCRITORIOS PARA EL PERSONAL DEL DESPACHO DEL SECRETARIO Y DE LA DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148067, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $8,885.60 |
| 148066 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220006428.- COMPRA DE PANTALONES TIPO COMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148066, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $29,603.20 |
| 148065 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006418.- RENTA DE TRANSPORTE PARA RECORRIDOS TURISTICOS GRATUITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148065, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $12,528.00 |
| 148064 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220006415.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148064, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,452.55 |
| 148064 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220006415.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148064, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,860.90 |
| 148063 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006413.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL. C. OROZCO HERNANDEZ RAMSES TONATIHU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148063, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,289.37 |
| 148062 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006412.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DEL C. FRANCISCO MERCADO CARRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148062, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $65,626.42 |
| 148061 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006410.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148061, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,476.41 |
| 148061 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006410.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148061, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,575.54 |
| 148060 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006407.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROGELIO GUTIERREZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148060, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $55,271.58 |
| 148059 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006398.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148059, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,330.56 |
| 148059 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006398.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148059, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,146.76 |
| 148058 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220006380.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE FIESTA DE LA MUSICA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148058, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $4,640.00 |
| 148057 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220006369.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148057, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $9,860.00 |
| 148057 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220006369.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148057, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $9,106.00 |
| 148056 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220006366.- MATERIAL PARA REPARACION DE LA LINEA ELECTRICA EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148056, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $14,523.20 |
| 148055 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006356.- EQUIPO DE COMPUTO PORTATIAL HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148055, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,999.01 |
| 148054 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006338.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148054, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,016.00 |
| 148054 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006338.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148054, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $12,425.92 |
| 148054 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006338.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148054, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $974.40 |
| 148054 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006338.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148054, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,851.43 |
| 148053 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006337.- SERVICIO DE M ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148053, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 148052 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220006332.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148052, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $5,104.00 |
| 148051 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006310.- UNA LAMPARA Y CAJA SE CABLE PARA INSTALACION DE INNOVACION EN C.T.I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148051, A FAVOR DE CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. | $1,800.32 |
| 148050 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 220006303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148050, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $14,808.56 |
| 148049 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006293.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148049, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,832.60 |
| 148048 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006046.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148048, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $16,172.72 |
| 148048 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006046.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148048, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $9,291.60 |
| 148048 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006046.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148048, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $13,008.24 |
| 148047 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220006044.- SILLAS ACOJINADA CON MONTAJE Y DESMONTAJE DEL 2 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148047, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $4,350.00 |
| 148046 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220006043.- SERVICIO DE BANQUETE CENA DE GRAN GALA DEL 24 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148046, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $18,003.20 |
| 148045 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220006035.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148045, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $95,690.17 |
| 148044 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220006034.- SERVICIO INTEGRAL DEL 20 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148044, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $25,520.00 |
| 148043 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220006033.- SERVICIO INTEGRAL DE LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148043, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $19,140.00 |
| 148042 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220006032.- SERVICIO INTEGRAL DEL EVENTO DEL 24 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148042, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $25,520.00 |
| 148041 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220006027.- SERVICIO DE COCKTAIL Y COMPLEMENTOS DEL 25 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148041, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $14,094.00 |
| 148040 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220006022.- COMPRA DE BOTA INDUSTRIAL CON CASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148040, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $30,798.00 |
| 148039 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220006021.- SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO DEL 09 AL 16 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148039, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $82,940.00 |
| 148038 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220005969.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148038, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $8,408.04 |
| 148037 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220005924.- COMPRA DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148037, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,963.07 |
| 148037 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220005924.- COMPRA DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148037, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $13,410.07 |
| 148037 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220005924.- COMPRA DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148037, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $50,062.00 |
| 148036 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005862.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148036, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,085.43 |
| 148036 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005862.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148036, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,571.75 |
| 148036 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005862.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148036, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $81,078.20 |
| 148036 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005862.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148036, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,758.41 |
| 148035 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005850.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148035, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | $28,874.89 |
| 148034 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | PRESEFA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005849.- COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148034, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. | $835.20 |
| 148034 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PRESEFA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005849.- COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148034, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. | $1,553.24 |
| 148033 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,762.49 |
| 148033 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $375.96 |
| 148033 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $4,026.85 |
| 148033 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,621.95 |
| 148033 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $328.80 |
| 148033 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,436.25 |
| 148033 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,954.64 |
| 148033 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,764.78 |
| 148033 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,294.72 |
| 148033 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $11,425.77 |
| 148033 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $5,171.86 |
| 148033 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,647.04 |
| 148033 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $53,041.58 |
| 148033 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $518.43 |
| 148032 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005811.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148032, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $17,058.95 |
| 148032 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005811.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148032, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $5,034.22 |
| 148031 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005805.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148031, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,404.80 |
| 148031 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005805.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148031, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $4,238.68 |
| 148031 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005805.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148031, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,879.12 |
| 148031 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005805.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148031, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,619.93 |
| 148031 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005805.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148031, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,173.07 |
| 148030 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005797.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148030, A FAVOR DE CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. | $1,489.16 |
| 148029 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005785.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148029, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $440.52 |
| 148029 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005785.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148029, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $879.40 |
| 148028 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005752.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148028, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $955.61 |
| 148028 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005752.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148028, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $470.84 |
| 148027 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005745.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148027, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,217.98 |
| 148026 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005694.- COMPRA DE BOLSA PARA ESTERILIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148026, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | $40,089.60 |
| 148026 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005694.- COMPRA DE BOLSA PARA ESTERILIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148026, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | $57,472.20 |
| 148025 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005687.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148025, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $773.72 |
| 148024 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005673.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148024, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $422.71 |
| 148024 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005673.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148024, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $652.69 |
| 148024 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005673.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148024, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $7,323.38 |
| 148023 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005474.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE VARIAS AREAS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148023, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $8,160.21 |
| 148022 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005465.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148022, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $3,322.24 |
| 148021 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005456.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148021, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $857.56 |
| 148020 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005448.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148020, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $572.62 |
| 148019 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005405.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148019, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $3,279.90 |
| 148018 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004364.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148018, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $16,986.75 |
| 148018 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004364.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148018, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $19,441.02 |
| 148018 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004364.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148018, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $19,441.02 |
| 148018 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004364.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148018, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $19,006.02 |
| 148017 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000181.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148017, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $13,746.00 |
| 148016 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000180.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148016, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $6,275.60 |
| 148015 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000179.- SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148015, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $13,813.12 |
| 236333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA PEREDIA ERICK | CR NO. 220008626.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236333, A FAVOR DE ZARAGOZA PEREDIA ERICK | $5,737.82 |
| 236332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | CR NO. 220008625.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236332, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | $5,737.82 |
| 236331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFANA DE ALBA KARINA | CR NO. 220008624.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236331, A FAVOR DE VILLAFANA DE ALBA KARINA | $5,737.82 |
| 236330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | CR NO. 220008623.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236330, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | $5,737.82 |
| 236329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO | CR NO. 220008622.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236329, A FAVOR DE SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO | $5,737.82 |
| 236328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO | CR NO. 220008621.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236328, A FAVOR DE SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 236327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220008620.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236327, A FAVOR DE SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 236326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE | CR NO. 220008619.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236326, A FAVOR DE SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE | $5,737.82 |
| 236325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN | CR NO. 220008618.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236325, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN | $5,737.82 |
| 236324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO | CR NO. 220008617.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236324, A FAVOR DE SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 236323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | CR NO. 220008616.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236323, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | $5,737.82 |
| 236322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS VELAZQUEZ HUGO | CR NO. 220008615.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236322, A FAVOR DE ROJAS VELAZQUEZ HUGO | $5,737.82 |
| 236321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH | CR NO. 220008614.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236321, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 236320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS PEREZ ELIZABETH | CR NO. 220008613.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236320, A FAVOR DE RIVAS PEREZ ELIZABETH | $5,737.82 |
| 236319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS | CR NO. 220008612.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236319, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 236318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO | CR NO. 220008611.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236318, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 236317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIÑA CASTILLO DAVID | CR NO. 220008610.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236317, A FAVOR DE PIÑA CASTILLO DAVID | $5,737.82 |
| 236316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | CR NO. 220008609.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236316, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | $5,737.82 |
| 236315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO AMEZCUA RAFAEL | CR NO. 220008608.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236315, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL | $5,737.82 |
| 236314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIDE VIAYRA FERNANDO | CR NO. 220008607.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236314, A FAVOR DE OLIDE VIAYRA FERNANDO | $5,737.82 |
| 236313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCEGUERA SALMERON ALFREDO | CR NO. 220008606.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236313, A FAVOR DE OCEGUERA SALMERON ALFREDO | $5,737.82 |
| 236312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | CR NO. 220008605.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236312, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | $5,737.82 |
| 236311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220008604.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236311, A FAVOR DE NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 236310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO | CR NO. 220008603.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236310, A FAVOR DE MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO | $5,737.82 |
| 236309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS | CR NO. 220008602.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236309, A FAVOR DE MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS | $5,737.82 |
| 236308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008601.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236308, A FAVOR DE MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 236307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA OLIVARES DAVID ULISES | CR NO. 220008600.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236307, A FAVOR DE MORA OLIVARES DAVID ULISES | $5,737.82 |
| 236306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA ARELLANO ROMAN | CR NO. 220008599.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236306, A FAVOR DE MORA ARELLANO ROMAN | $5,737.82 |
| 236305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008598.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236305, A FAVOR DE MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 236304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO | CR NO. 220008597.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236304, A FAVOR DE MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO | $5,737.82 |
| 236303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO | CR NO. 220008596.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236303, A FAVOR DE LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO | $5,737.82 |
| 236302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA CORDERO MARIA MAYELA | CR NO. 220008595.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236302, A FAVOR DE LUNA CORDERO MARIA MAYELA | $5,737.82 |
| 236301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | CR NO. 220008594.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236301, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | $5,737.82 |
| 236300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO | CR NO. 220008593.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236300, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO | $5,737.82 |
| 236299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008592.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236299, A FAVOR DE LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 236298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RIOS LUCIANO | CR NO. 220008591.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236298, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS LUCIANO | $5,737.82 |
| 236297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAMOS ANTONIO | CR NO. 220008590.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236297, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS ANTONIO | $5,737.82 |
| 236296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO | CR NO. 220008589.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236296, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 236295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN | CR NO. 220008588.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236295, A FAVOR DE HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN | $5,737.82 |
| 236294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO | CR NO. 220008587.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236294, A FAVOR DE HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO | $5,737.82 |
| 236293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | CR NO. 220008586.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236293, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 236292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HARO MUÑOZ VICTOR NOE | CR NO. 220008585.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236292, A FAVOR DE HARO MUÑOZ VICTOR NOE | $5,737.82 |
| 236291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS | CR NO. 220008584.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236291, A FAVOR DE GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 236290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO | CR NO. 220008583.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236290, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO | $5,737.82 |
| 236289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ VALENZUELA GISELA | CR NO. 220008582.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236289, A FAVOR DE GOMEZ VALENZUELA GISELA | $5,737.82 |
| 236288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE | CR NO. 220008581.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236288, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE | $5,737.82 |
| 236287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO | CR NO. 220008580.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236287, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO | $5,737.82 |
| 236286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GARCIA YAIR JESREL | CR NO. 220008579.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236286, A FAVOR DE GARCIA GARCIA YAIR JESREL | $5,737.82 |
| 236285 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN | CR NO. 220008578.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236285, A FAVOR DE GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN | $5,737.82 |
| 236284 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO | CR NO. 220008577.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236284, A FAVOR DE FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO | $5,737.82 |
| 236283 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR | CR NO. 220008576.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236283, A FAVOR DE FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR | $5,737.82 |
| 236282 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA JOSE MANUEL | CR NO. 220008575.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236282, A FAVOR DE ESPINOZA JOSE MANUEL | $5,737.82 |
| 236281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO TOBON JONATHAN NOE | CR NO. 220008574.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236281, A FAVOR DE ESCOTO TOBON JONATHAN NOE | $5,737.82 |
| 236280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220008573.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236280, A FAVOR DE ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO | $5,737.82 |
| 236279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ HERNANDEZ SERGIO | CR NO. 220008572.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236279, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ SERGIO | $5,737.82 |
| 236278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220008571.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236278, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS | $5,737.82 |
| 236277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO | CR NO. 220008570.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236277, A FAVOR DE DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO | $5,737.82 |
| 236276 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO | CR NO. 220008569.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236276, A FAVOR DE CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO | $5,737.82 |
| 236275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220008568.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236275, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
| 236274 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | CR NO. 220008567.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236274, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | $5,737.82 |
| 236273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS | CR NO. 220008566.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236273, A FAVOR DE BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS | $5,737.82 |
| 236272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA CORTES MIGUEL | CR NO. 220008565.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236272, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL | $5,737.82 |
| 236271 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ROJAS HECTOR | CR NO. 220008564.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236271, A FAVOR DE BARAJAS ROJAS HECTOR | $5,737.82 |
| 236270 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA | CR NO. 220008563.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236270, A FAVOR DE BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA | $5,737.82 |
| 236269 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220005999.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236269, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 236267 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220008117.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236267, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $39,794.99 |
| 236266 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236266, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $506.76 |
| 236266 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236266, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $6,264.00 |
| 236266 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236266, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $260.70 |
| 236265 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIC TERCER MILIENIO, A.C. | CR NO. 220008166.- APORTACION A FESTIVAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236265, A FAVOR DE FIC TERCER MILIENIO, A.C. | $41,666.00 |
| 236264 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220008091.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236264, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 236261 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008038.- MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE SUPRESOR DE TRANSITORIOS, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220008015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236261, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $14,699.52 |
| 236260 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220007979.- CILINDRO DE GAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE AVES EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236260, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $402.30 |
| 236259 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007956.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236259, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $810.00 |
| 236259 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007956.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236259, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $270.00 |
| 236259 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007956.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236259, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $972.00 |
| 236258 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE TURISMO | VARGAS DIAZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220007898.- CAMISAS MANGA CORTA GABARDINA CON LOGOTIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236258, A FAVOR DE VARGAS DIAZ LUIS ENRIQUE | $13,224.00 |
| 236257 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007890.- LEHCA PARA LOS MENOS QUE RECIBEN ATENCION DE GUARDERIA EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236257, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $9,527.50 |
| 236256 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | RODRIGUEZ CAMPOS M. TERESA | CR NO. 220007884.- TRASLADO DEL BALLET FOLKLORICO ATL-TECUILLIKO A ATOTONILCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236256, A FAVOR DE RODRIGUEZ CAMPOS M. TERESA | $4,640.00 |
| 236255 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRISMA PUBLICIDAD DINAMICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007868.- PRESENTACION DE ENRIQUE BERMUBES Y MAESTRO NIÑO DE LOS REYES DEL 29 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236255, A FAVOR DE PRISMA PUBLICIDAD DINAMICA, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 236254 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | CR NO. 220007812.- TALLER DE JUGUETE DE MADERA, BISUTERIA Y MOLDEADO DE BARRO DEL 10 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236254, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS | $7,099.20 |
| 236253 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007806.- TALLERES DE ELABORACION DE TARJETA ECOLOGICA,DULCE TIPICO MEXICANO Y ACUARELA DEL 17 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236253, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 236252 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007758.- RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO DEL 17 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236252, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $12,674.16 |
| 236250 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220007312.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236250, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,625.00 |
| 236249 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $7,331.20 |
| 236249 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $2,046.24 |
| 236249 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $14,790.00 |
| 236249 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $9,101.36 |
| 236249 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $6,000.00 |
| 236249 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $10,380.61 |
| 236249 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $3,944.00 |
| 236249 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $6,287.20 |
| 236249 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $5,452.00 |
| 236249 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $9,094.40 |
| 236249 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $11,008.40 |
| 236249 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $13,949.00 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $478.00 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $199.00 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $328.00 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $112.98 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $98.00 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $370.00 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $67.00 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $297.01 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $28.98 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $285.00 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $121.00 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $98.00 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $420.00 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $231.00 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $853.00 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $280.70 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $274.00 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $160.00 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $271.02 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $37.20 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $300.60 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,050.00 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $810.00 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $324.00 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,124.01 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $62.00 |
| 236248 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $303.00 |
| 236244 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MANUEL ALONSO MA ANGELICA | CR NO. 220008487.- APOYO ECONOMICO AL LOCATARIO DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236244, A FAVOR DE MANUEL ALONSO MA ANGELICA | $1,200.00 |
| 236243 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ENLACES NUZU, S.C. | CR NO. 220008277.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236243, A FAVOR DE ENLACES NUZU, S.C. | $87,000.00 |
| 236242 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ VILLAGRANA PRISILIANO | CR NO. 220008253.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 30/05/2014 EXP. 1748/2007-C Y ACUM. DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236242, A FAVOR DE GONZALEZ VILLAGRANA PRISILIANO | $350,000.00 |
| 236241 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008194.- TRANSMISION DE SPOT EN TV DEL 28 DE ABRIL AL 31 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236241, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,699,999.99 |
| 236240 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220007948.- REEMBOLSO POR COMPRA DE LICUADORA PARA EL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236240, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $999.00 |
| 236239 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | CR NO. 220007706.- SUBSIDIO PARA PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236239, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | $500,000.00 |
| 236238 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | CR NO. 220007443.- BOTELLAS DE VINO PARA OBSEQUIO A DUBLIN, IRLANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236238, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | $688.20 |
| 236238 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | CR NO. 220007443.- BOTELLAS DE VINO PARA OBSEQUIO A DUBLIN, IRLANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236238, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | $458.80 |
| 236237 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CONSULTORIAS INFORMATICAS EN SOLUCIONES DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007438.- SERVICODR DE DATOS PARA LA ADMIN. DE LA CARTOGRAFIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236237, A FAVOR DE CONSULTORIAS INFORMATICAS EN SOLUCIONES DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V. | $276,080.00 |
| 236236 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | CR NO. 220007421.- RECUPERACION DE GASTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236236, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | $1,231.00 |
| 236236 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | CR NO. 220007421.- RECUPERACION DE GASTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236236, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | $2,509.95 |
| 236235 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220007383.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236235, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $2,215.60 |
| 236234 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007200.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 378. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236234, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,435,966.20 |
| 236233 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220007132.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236233, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $6,500.00 |
| 236232 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005946.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236232, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,866.49 |
| 236232 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005946.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236232, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,836.10 |
| 236226 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220006988.- SERVICIOS PROFESIONALES DE VARIOS DIAS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2013 Y FEBRERO. MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236226, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | $42,048.27 |
| 236225 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | CR NO. 220006986.- SERVICIOS PROFESIONALES DE VARIOS DIAS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2013 Y FEBRERO. MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236225, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | $206,117.24 |
| 148014 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220008308.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2014 DE LA PRIMERA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148014, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,571.23 |
| 148013 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5910 | SOFTWARE | TESORERÍA | NEMOTEK S.A. DE C.V. | CR NO. 220008495.- ACTUALIZACION DEL SISTEMA ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148013, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. | $999,999.99 |
| 148012 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CORPORATIVO YLENISA, S.C. | CR NO. 220008311.- HONORARIOS PERCIBIDOS Y SERVICIOS DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148012, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C. | $321,432.35 |
| 148011 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220008070.- PRIMER PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148011, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 148010 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220006520.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148010, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $9,079,594.68 |
| 148009 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220005917.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148009, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 236221 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MARTINEZ MONROY ROCIO DEL PILAR | CR NO. 220008306.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 28/04/2014 EMITIDO POR 6ta. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. VI-438/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236221, A FAVOR DE MARTINEZ MONROY ROCIO DEL PILAR | $37,043.50 |
| 236220 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | CR NO. 220008305.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 23/05/2014 JUZG. 6to.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP. 497/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236220, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | $40,945.74 |
| 236219 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220006681.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236219, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $589.05 |
| 236219 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220006681.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236219, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $569.79 |
| 236218 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GOMEZ SANTOS CHRISTIAN RENE | CR NO. 220001635.- CUMPLIMIENTO A LAUDO POR REQUERIMIENTO DEL 13/01/2014 DEL EXP. LABORAL No. 1374/2008-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236218, A FAVOR DE GOMEZ SANTOS CHRISTIAN RENE | $98,268.50 |
| 236183 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010041.- FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE ARTICULOS DE REFIRGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236183, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $9,144.40 |
| 236183 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010041.- FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE ARTICULOS DE REFIRGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236183, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $10,207.50 |
| 236183 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010041.- FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE ARTICULOS DE REFIRGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236183, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $502.60 |
| 236182 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236182, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,627.69 |
| 236182 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236182, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $816.72 |
| 236182 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236182, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,500.00 |
| 236182 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236182, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $74.10 |
| 236181 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220439.- COMPRA DE BIRUTA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236181, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,519.60 |
| 236181 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220439.- COMPRA DE BIRUTA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236181, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $46.40 |
| 236180 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220429.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236180, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $20.00 |
| 236180 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220429.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236180, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $208.00 |
| 236180 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220429.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236180, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,990.56 |
| 236179 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE | CR NO. 220008295.- PUBLICIDAD A LA REVISTA CONTIENDA POR EL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236179, A FAVOR DE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE | $10,000.01 |
| 148007 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | CR NO. 220008005.- ASESORIA PROFESIONAL EN OPERACION DEL HANGAR Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148007, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | $77,698.11 |
| 148005 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC | CR NO. 220007836.- ANT. DEL 50% POR EL EVENTO CULTRUAL DEL 9 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148005, A FAVOR DE COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC | $202,500.00 |
| 148004 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006879.- ORDEN DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148004, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $11,310.00 |
| 236171 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES RODRIGUEZ CRISTOPHER | CR NO. 220008017.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FLORES RODRIGUEZ CRISTOPHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236171, A FAVOR DE FLORES RODRIGUEZ CRISTOPHER | $6,802.33 |
| 236171 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES RODRIGUEZ CRISTOPHER | CR NO. 220008017.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FLORES RODRIGUEZ CRISTOPHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236171, A FAVOR DE FLORES RODRIGUEZ CRISTOPHER | $2,722.30 |
| 236169 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRON VILLA CONSUELO | CR NO. 220007929.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARRON VILLA AGUSTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236169, A FAVOR DE BARRON VILLA CONSUELO | $103.83 |
| 236169 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRON VILLA CONSUELO | CR NO. 220007929.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARRON VILLA AGUSTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236169, A FAVOR DE BARRON VILLA CONSUELO | $1,341.25 |
| 236169 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRON VILLA CONSUELO | CR NO. 220007929.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARRON VILLA AGUSTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236169, A FAVOR DE BARRON VILLA CONSUELO | $535.06 |
| 236169 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRON VILLA CONSUELO | CR NO. 220007929.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARRON VILLA AGUSTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236169, A FAVOR DE BARRON VILLA CONSUELO | $133.76 |
| 236169 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRON VILLA CONSUELO | CR NO. 220007929.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARRON VILLA AGUSTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236169, A FAVOR DE BARRON VILLA CONSUELO | $78.51 |
| 236169 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRON VILLA CONSUELO | CR NO. 220007929.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARRON VILLA AGUSTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236169, A FAVOR DE BARRON VILLA CONSUELO | $1,827.00 |
| 236169 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRON VILLA CONSUELO | CR NO. 220007929.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARRON VILLA AGUSTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236169, A FAVOR DE BARRON VILLA CONSUELO | $133.00 |
| 236168 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO | CR NO. 220007677.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236168, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO | $124,642.00 |
| 236167 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007673.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN379. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236167, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,973.48 |
| 236167 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007673.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN379. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236167, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $197,764.74 |
| 236166 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, | CR NO. 220007406.- TRES SILLOONES EJECUTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236166, A FAVOR DE INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, | $13,328.40 |
| 236165 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA PARRAL OSCAR | CR NO. 220006996.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERRERA PARRAL OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236165, A FAVOR DE HERRERA PARRAL OSCAR | $1,736.11 |
| 236164 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ FLORES RODRIGO | CR NO. 220006897.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVAREZ FLORES RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236164, A FAVOR DE ALVAREZ FLORES RODRIGO | $4,506.67 |
| 236162 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE TURISMO | ALDAZ HERNANDEZ ANGEL | CR NO. 220006416.- COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA RECEPCION DE VISITANTES EN LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236162, A FAVOR DE ALDAZ HERNANDEZ ANGEL | $11,530.40 |
| 236161 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ JORGE ADRIAN | CR NO. 220005825.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ MARTINEZ JORGE ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ JORGE ADRIAN | $2,013.33 |
| 236159 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236159, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $118.00 |
| 236159 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236159, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $267.99 |
| 236159 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236159, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $600.00 |
| 236159 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236159, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $93.30 |
| 236159 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236159, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $736.65 |
| 236159 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236159, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $200.00 |
| 236159 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236159, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $600.00 |
| 236158 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA VOLANTE LUIS ARTURO | CR NO. 220008016.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OCHOA VOLANTE LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236158, A FAVOR DE OCHOA VOLANTE LUIS ARTURO | $11,780.50 |
| 236158 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA VOLANTE LUIS ARTURO | CR NO. 220008016.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OCHOA VOLANTE LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236158, A FAVOR DE OCHOA VOLANTE LUIS ARTURO | $314.14 |
| 236157 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220007710.- UN MULTIFUINCIONAL PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236157, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $540.00 |
| 236156 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE TURISMO | ALDAZ HERNANDEZ ANGEL | CR NO. 220006970.- MOBILIARIO PARA LA RECEPCION DE VISITANTES Y PROVEEDORES EN DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236156, A FAVOR DE ALDAZ HERNANDEZ ANGEL | $5,295.40 |
| 236155 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220006911.- UN DD SEAGATE PORTATIL USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236155, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,295.00 |
| 236154 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220006846.- JUEGOS DE MOUSE Y TECLADO Y UN SWITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236154, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $779.99 |
| 236153 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO TORRES LUCIA | CR NO. 220001796.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CARRILLO TORRES LUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236153, A FAVOR DE CARRILLO TORRES LUCIA | $1,714.44 |
| 236153 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO TORRES LUCIA | CR NO. 220001796.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CARRILLO TORRES LUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236153, A FAVOR DE CARRILLO TORRES LUCIA | $683.04 |
| 236153 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO TORRES LUCIA | CR NO. 220001796.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CARRILLO TORRES LUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236153, A FAVOR DE CARRILLO TORRES LUCIA | $170.76 |
| 236152 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES ACOSTA MARIA LUISA | CR NO. 220001789.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE TORRES ACOSTA MARIA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236152, A FAVOR DE TORRES ACOSTA MARIA LUISA | $107.21 |
| 236152 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES ACOSTA MARIA LUISA | CR NO. 220001789.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE TORRES ACOSTA MARIA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236152, A FAVOR DE TORRES ACOSTA MARIA LUISA | $1,076.39 |
| 236152 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES ACOSTA MARIA LUISA | CR NO. 220001789.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE TORRES ACOSTA MARIA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236152, A FAVOR DE TORRES ACOSTA MARIA LUISA | $428.83 |
| 236148 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220008199.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236148, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $48,836.00 |
| 236147 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010038.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236147, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,397.10 |
| 236147 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010038.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236147, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,318.00 |
| 236147 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010038.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236147, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,772.00 |
| 236147 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010038.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236147, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $378.00 |
| 236146 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236146, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $8,065.00 |
| 236146 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236146, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,860.44 |
| 236146 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236146, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,500.00 |
| 236146 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236146, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $7,476.00 |
| 236146 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236146, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $594.00 |
| 236146 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236146, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,071.15 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $384.60 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,999.84 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $224.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $668.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.75 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $104.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $361.92 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $239.49 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $250.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $73.20 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $252.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,292.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $546.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $8,700.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $409.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,300.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $7,999.36 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $46.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $632.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $414.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $628.50 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $9,920.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $957.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $817.94 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.40 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,821.20 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $36.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $812.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $269.88 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $411.80 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $237.80 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.40 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $182.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $153.70 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $470.90 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $595.08 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $196.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $259.78 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $754.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $754.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $440.60 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $717.50 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $409.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $157.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.10 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $71.49 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6,055.20 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,016.16 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,210.00 |
| 236145 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 236144 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236144, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $112.00 |
| 236144 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236144, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,601.40 |
| 236144 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236144, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $70.00 |
| 236144 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236144, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $196.00 |
| 236143 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID | CR NO. 220007817.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236143, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID | $141,619.95 |
| 236142 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA JONATHAN DANIEL | CR NO. 220005822.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANDOVAL GARCIA JONATHAN DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236142, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA JONATHAN DANIEL | $2,013.33 |
| 236141 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. | CR NO. OPB0063.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-AD-C01-001/13. SUPERVISION DE LA OBRA DE MOVILIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236141, A FAVOR DE TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. | $510,400.00 |
| 236141 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. | CR NO. OPB0063.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-AD-C01-001/13. SUPERVISION DE LA OBRA DE MOVILIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236141, A FAVOR DE TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. | $-127,600.00 |
| 236140 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220008046.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236140, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 236139 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DELGADILLO ANA LUISA | CR NO. 220008004.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE ELIZONDO GOMEZ ALEJANDRO RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236139, A FAVOR DE SANCHEZ DELGADILLO ANA LUISA | $209,956.00 |
| 236138 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007968.- GASTOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 21 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236138, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $125.00 |
| 236138 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007968.- GASTOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 21 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236138, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $250.00 |
| 236138 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007968.- GASTOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 21 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236138, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $470.00 |
| 236138 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007968.- GASTOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 21 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236138, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $250.00 |
| 236138 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007968.- GASTOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 21 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236138, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $139.00 |
| 236137 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TOVAR RODRIGUEZ ROSALBA | CR NO. 220007924.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE SERVICIO DE INUMACION NO EFECTUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236137, A FAVOR DE TOVAR RODRIGUEZ ROSALBA | $281.00 |
| 236136 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220007903.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236136, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 236135 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220007867.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, TRAFICO Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236135, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $140,739.21 |
| 236134 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220007865.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236134, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $139,499.68 |
| 236133 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO RAMARCA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007854.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE MAYO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236133, A FAVOR DE GRUPO RAMARCA, S. DE R.L. DE C.V. | $116,000.00 |
| 236132 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007429.- COMPORA DE ALIMIENTOS PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236132, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $13,525.64 |
| 236131 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010011.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236131, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $91.00 |
| 236131 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010011.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236131, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $914.00 |
| 236131 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010011.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236131, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $2,711.00 |
| 236131 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010011.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236131, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,310.00 |
| 236131 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010011.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236131, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $426.00 |
| 236131 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010011.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236131, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $789.00 |
| 236131 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010011.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236131, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,896.00 |
| 236121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIVERA GUTIERREZ FRANCISCA | CR NO. 220008134.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236121, A FAVOR DE RIVERA GUTIERREZ FRANCISCA | $600.00 |
| 236120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMOS SALAZAR ROSA ANGELICA | CR NO. 220008133.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236120, A FAVOR DE RAMOS SALAZAR ROSA ANGELICA | $600.00 |
| 236119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMOS SALAZAR OLGA LIDIA | CR NO. 220008132.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236119, A FAVOR DE RAMOS SALAZAR OLGA LIDIA | $600.00 |
| 236118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ RIVERA SALVADOR | CR NO. 220008131.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236118, A FAVOR DE RAMIREZ RIVERA SALVADOR | $600.00 |
| 236117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ RIVERA DANIEL | CR NO. 220008130.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236117, A FAVOR DE RAMIREZ RIVERA DANIEL | $600.00 |
| 236116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MONTES CANO JOSE RAMON | CR NO. 220008129.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236116, A FAVOR DE MONTES CANO JOSE RAMON | $600.00 |
| 236114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ SILVA JUAN MANUEL | CR NO. 220008127.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236114, A FAVOR DE LOPEZ SILVA JUAN MANUEL | $600.00 |
| 236113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ VARELA HERMELINDA | CR NO. 220008126.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236113, A FAVOR DE HERNANDEZ VARELA HERMELINDA | $1,200.00 |
| 236112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS MARTINEZ MARIA TRANCITO | CR NO. 220008125.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236112, A FAVOR DE CARDENAS MARTINEZ MARIA TRANCITO | $600.00 |
| 236111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS MARTINEZ LETICIA | CR NO. 220008124.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236111, A FAVOR DE CARDENAS MARTINEZ LETICIA | $600.00 |
| 236110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CANO CHAVEZ MARIA RAMONA | CR NO. 220008123.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236110, A FAVOR DE CANO CHAVEZ MARIA RAMONA | $600.00 |
| 236109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARREDONDO RAMOS ROSALIO | CR NO. 220008122.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236109, A FAVOR DE ARREDONDO RAMOS ROSALIO | $600.00 |
| 236108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALONSO FRANCISCO TERESA | CR NO. 220008121.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236108, A FAVOR DE ALONSO FRANCISCO TERESA | $2,400.00 |
| 236106 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO | CR NO. 220007751.- MEDALLAS AL MERITO EDUCATIVO DEL EVENTO DEL 20 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236106, A FAVOR DE YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO | $8,143.20 |
| 236104 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL | CR NO. 220008063.- CUMP. AL OF. 612/2014 DE FECHA 28/05/2014 JUZG. 5TO. DE DTO. EN MAT. ADMVA.Y DE TRAB. EDO. DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236104, A FAVOR DE CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL | $55,851.50 |
| 236102 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RIZO LOPEZ ALFREDO | CR NO. 220008013.- PAGO DE CONVENIO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 554/2010-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236102, A FAVOR DE RIZO LOPEZ ALFREDO | $1,556,515.28 |
| 236101 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ROSALES PUENTES ROBERTO ELEAZAR | CR NO. 220008012.- PAGO DE CONVENIO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 908/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236101, A FAVOR DE ROSALES PUENTES ROBERTO ELEAZAR | $697,355.90 |
| 148003 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220007859.- FID. DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES DE SERVIDORES PUBLICOS DE ALTO RIESGO "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148003, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $320,000.00 |
| 236098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PACHECO ESTELA | CR NO. 220008065.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236098, A FAVOR DE HERNANDEZ PACHECO ESTELA | $1,200.00 |
| 236095 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $205.20 |
| 236095 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $134.00 |
| 236095 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $351.00 |
| 236095 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $324.01 |
| 236095 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $145.49 |
| 236095 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $50.00 |
| 236095 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $50.00 |
| 236095 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $459.00 |
| 236095 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $409.94 |
| 236095 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $565.00 |
| 236095 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $135.00 |
| 236095 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $216.00 |
| 236095 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $37.45 |
| 236095 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $61.48 |
| 236095 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $219.90 |
| 236095 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $110.40 |
| 236095 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $522.00 |
| 236095 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $54.01 |
| 236095 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $133.01 |
| 236094 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220418.- COMPRA DE PAPELERIA, TONERS, MAT. ELECTRICO, ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236094, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,218.00 |
| 236094 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220418.- COMPRA DE PAPELERIA, TONERS, MAT. ELECTRICO, ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236094, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $721.52 |
| 236093 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220406.- COMPRA DE AGUA, ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236093, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $180.00 |
| 236093 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220406.- COMPRA DE AGUA, ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236093, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $182.00 |
| 236093 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220406.- COMPRA DE AGUA, ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236093, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $120.00 |
| 236092 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220394.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236092, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,458.00 |
| 236092 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220394.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236092, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,122.13 |
| 236092 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220394.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236092, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $624.06 |
| 236092 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220394.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236092, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $299.28 |
| 236092 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220394.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236092, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $970.29 |
| 236092 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220394.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236092, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,964.40 |
| 236092 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220394.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236092, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $56.73 |
| 236092 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220394.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236092, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $997.60 |
| 236092 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220394.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236092, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $290.00 |
| 236091 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220375.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236091, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $260.00 |
| 236091 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220375.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236091, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $140.01 |
| 236091 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220375.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236091, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $140.01 |
| 236091 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220375.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236091, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $504.60 |
| 236091 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220375.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236091, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $286.00 |
| 236090 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $860.00 |
| 236090 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $580.00 |
| 236090 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $185.00 |
| 236090 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $139.20 |
| 236090 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,552.37 |
| 236090 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,650.00 |
| 236090 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,122.13 |
| 236090 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,508.00 |
| 236090 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $775.00 |
| 236090 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,771.76 |
| 236090 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $324.80 |
| 236090 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,500.00 |
| 236090 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $699.99 |
| 236090 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $202.00 |
| 236090 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $892.97 |
| 236089 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220367.- Compras de Refanciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236089, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $301.60 |
| 236089 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220367.- Compras de Refanciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236089, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $174.00 |
| 236089 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220367.- Compras de Refanciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236089, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $139.20 |
| 236089 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220367.- Compras de Refanciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236089, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $850.00 |
| 236088 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220007848.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANOTNIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236088, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 236087 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220007717.- SERVICIO TIPO A, B, C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236087, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $54,520.00 |
| 236086 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220007696.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236086, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 236085 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RIOS MORALES JAVIER | CR NO. 220007633.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE EN MANTENIMIENTO DE FOSA DE PRIMERA S-104 L-6 FOSA 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236085, A FAVOR DE RIOS MORALES JAVIER | $1,274.82 |
| 236084 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HARO ESTRADA MA. DE JESUS | CR NO. 220007632.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE EN CUENTA PREDIAL No. 19192-URBANO ZONA OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236084, A FAVOR DE HARO ESTRADA MA. DE JESUS | $678.78 |
| 236083 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220006987.- SERVICIOS PROFESIONALES DE VARIOS DIAS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2013 Y FEBRERO. MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236083, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | $42,048.27 |
| 236082 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | FILOSOFIA ESENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006960.- MURAL REALIZADO EN EL MERCADO IV CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236082, A FAVOR DE FILOSOFIA ESENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $40,617.64 |
| 236081 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERDA ONTIVEROS ALVARO FERNANDO | CR NO. 220006404.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CERDA ONTIVEROS ALVARO FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236081, A FAVOR DE CERDA ONTIVEROS ALVARO FERNANDO | $4,531.95 |
| 236080 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GLOBAL WORLD BUILDING COMPANY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005489.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION DE TUBERIA HIDRAULICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236080, A FAVOR DE GLOBAL WORLD BUILDING COMPANY, S. DE R.L. DE C.V. | $13,720.00 |
| 236077 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA VILLALFAN ANTONIO | CR NO. 220006997.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE CABRERA VILLALFAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236077, A FAVOR DE CABRERA VILLALFAN ANTONIO | $5,293.75 |
| 236077 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA VILLALFAN ANTONIO | CR NO. 220006997.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE CABRERA VILLALFAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236077, A FAVOR DE CABRERA VILLALFAN ANTONIO | $25,410.00 |
| 236075 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE RAMOS HUGO EDUARDO | CR NO. 220007649.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA TORRE RAMOS HUGO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236075, A FAVOR DE DE LA TORRE RAMOS HUGO EDUARDO | $2,786.94 |
| 236075 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE RAMOS HUGO EDUARDO | CR NO. 220007649.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA TORRE RAMOS HUGO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236075, A FAVOR DE DE LA TORRE RAMOS HUGO EDUARDO | $1,113.66 |
| 236075 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE RAMOS HUGO EDUARDO | CR NO. 220007649.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA TORRE RAMOS HUGO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236075, A FAVOR DE DE LA TORRE RAMOS HUGO EDUARDO | $278.42 |
| 236074 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YAÑEZ MUÑOZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220007647.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE YAÑEZ MUÑOZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236074, A FAVOR DE YAÑEZ MUÑOZ JOSE ANTONIO | $347.22 |
| 236072 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CORTES TORRES ROSA MARIA | CR NO. 220007365.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 151569-URBANO ZONA OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236072, A FAVOR DE CORTES TORRES ROSA MARIA | $2,250.02 |
| 236071 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUGO BAÑUELOS ELENA | CR NO. 220007203.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LUGO BAÑUELOS ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236071, A FAVOR DE LUGO BAÑUELOS ELENA | $7,428.77 |
| 236068 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESTRADA ELIDIO | CR NO. 220006308.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE NUÑO ESTRADA ELIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236068, A FAVOR DE NUÑO ESTRADA ELIDIO | $4,611.11 |
| 236068 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESTRADA ELIDIO | CR NO. 220006308.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE NUÑO ESTRADA ELIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236068, A FAVOR DE NUÑO ESTRADA ELIDIO | $45,756.22 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,750.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,987.20 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $433.23 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $339.06 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $4,416.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $392.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $181.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $280.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,978.56 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,808.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $134.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,815.02 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $642.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $423.01 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,700.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $6,235.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $649.60 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $2,377.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,800.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $196.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $280.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $375.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,988.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,684.32 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $98.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $294.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $553.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $336.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,850.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,509.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $84.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $84.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,647.88 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $8,503.38 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,847.45 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $11,832.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $104.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $235.03 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $104.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $867.50 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,911.34 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $421.50 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $396.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $650.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $633.00 |
| 236067 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 236064 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | PONCE LOPEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220007847.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP. 030/2012 DEL 13/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236064, A FAVOR DE PONCE LOPEZ JOSE DE JESUS | $4,600.00 |
| 236062 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007688.- SERVICIO DE EXPOSICION CON TITULO "PAISAJE SENSORIAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236062, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $100,700.01 |
| 236061 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | ULLOA DAMY JUAN PABLO | CR NO. 220007686.- SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL CAPSULAS ADIUVISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236061, A FAVOR DE ULLOA DAMY JUAN PABLO | $55,100.00 |
| 236061 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | ULLOA DAMY JUAN PABLO | CR NO. 220007686.- SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL CAPSULAS ADIUVISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236061, A FAVOR DE ULLOA DAMY JUAN PABLO | $70,760.00 |
| 236060 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA GRANADOS CELIA | CR NO. 220007424.- SERVICIO DE FUMINGACION EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236060, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA | $7,377.60 |
| 236059 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220007272.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236059, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 236058 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ALDAMA DIAZ ENRIQUE | CR NO. 220007075.- TALLERES DE PAPIROFLEXIA DEL 17 AL 19 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236058, A FAVOR DE ALDAMA DIAZ ENRIQUE | $8,874.00 |
| 236057 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007063.- RENTA DE TOLDOS CON LUZ DE PARED DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236057, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $39,440.00 |
| 236056 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220007059.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236056, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $2,871.00 |
| 236056 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220007059.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236056, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $495.00 |
| 236056 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220007059.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236056, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $594.00 |
| 236056 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220007059.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236056, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $891.00 |
| 236056 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220007059.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236056, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $1,089.00 |
| 236056 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220007059.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236056, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $1,089.00 |
| 236056 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220007059.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236056, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $891.00 |
| 236056 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220007059.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236056, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $2,772.01 |
| 236055 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220007050.- VIATICOS DE BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO GARDEN GROVE, CALIF. DEL 20 AL 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236055, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $6,405.75 |
| 236054 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220007005.- VIATICOS DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA Y JULIO CESAR BECERRA GLEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236054, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 236054 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220007005.- VIATICOS DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA Y JULIO CESAR BECERRA GLEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236054, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $121.00 |
| 236054 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220007005.- VIATICOS DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA Y JULIO CESAR BECERRA GLEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236054, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $800.00 |
| 236054 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220007005.- VIATICOS DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA Y JULIO CESAR BECERRA GLEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236054, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $28.20 |
| 236054 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220007005.- VIATICOS DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA Y JULIO CESAR BECERRA GLEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236054, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $96.00 |
| 236054 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220007005.- VIATICOS DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA Y JULIO CESAR BECERRA GLEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236054, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $205.00 |
| 236054 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220007005.- VIATICOS DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA Y JULIO CESAR BECERRA GLEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236054, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $232.00 |
| 236054 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220007005.- VIATICOS DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA Y JULIO CESAR BECERRA GLEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236054, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $800.00 |
| 236053 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | CR NO. 220006977.- LIBROS POR ENCUDERNAR ACTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236053, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | $9,952.80 |
| 236052 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | CR NO. 220006975.- LIBROS POR ENCUDERNAR ACTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236052, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | $9,952.80 |
| 236051 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CORNEJO HIGAREDA LUIS MANUEL | CR NO. 220006920.- REAPARTO DE VOLANTES EN COLONIAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236051, A FAVOR DE CORNEJO HIGAREDA LUIS MANUEL | $3,828.00 |
| 236050 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220006918.- BOLSAS NEGRA Y PAPEL HIGIENCIO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236050, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $7,366.00 |
| 236049 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | ASTORGA LOMELI FRANCISCO RAUL | CR NO. 220006340.- REPARACION DE CAMILLAS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236049, A FAVOR DE ASTORGA LOMELI FRANCISCO RAUL | $6,000.00 |
| 236048 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010037.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236048, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $495.00 |
| 236048 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010037.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236048, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,262.00 |
| 236047 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6.00 |
| 236047 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 236047 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 236047 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $24.00 |
| 236047 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $621.00 |
| 236047 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,450.71 |
| 236047 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $355.00 |
| 236047 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 236047 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $572.70 |
| 236047 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $601.00 |
| 236047 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $88.12 |
| 236047 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $37.74 |
| 236047 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $49.50 |
| 236047 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $332.00 |
| 236047 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,296.80 |
| 236047 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $407.60 |
| 236047 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $521.03 |
| 236047 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $394.40 |
| 236047 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $300.04 |
| 236047 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $209.57 |
| 236046 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $83.00 |
| 236046 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $153.90 |
| 236046 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,679.94 |
| 236046 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $291.00 |
| 236046 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $438.00 |
| 236046 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $450.08 |
| 236046 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $75.05 |
| 236046 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,782.00 |
| 236046 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $150.00 |
| 236046 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $540.00 |
| 236046 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $59.51 |
| 236046 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $113.60 |
| 236046 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $417.60 |
| 236046 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $9,558.40 |
| 236046 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONSTRUCCION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $3,330.00 |
| 236046 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONSTRUCCION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $610.43 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $603.04 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $58.84 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $507.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $695.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $314.14 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $897.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $425.30 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $198.06 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,027.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $793.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $988.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $872.28 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $508.86 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $79.20 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $260.50 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $754.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $99.50 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,650.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $790.80 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,319.80 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $325.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $325.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $936.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $520.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,092.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $420.01 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $152.20 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $167.01 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $130.20 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $507.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $884.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $520.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $910.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $845.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $884.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $858.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,261.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $910.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $962.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $988.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $191.90 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,386.39 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $106.55 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $117.65 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $203.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,970.00 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $603.04 |
| 236045 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $120.00 |
| 236044 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Abril al 05 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236044, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $102.50 |
| 236044 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Abril al 05 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236044, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $113.49 |
| 236044 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Abril al 05 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236044, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $345.01 |
| 236044 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Abril al 05 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236044, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $50.70 |
| 236044 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Abril al 05 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236044, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $35.00 |
| 236043 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236043, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $300.00 |
| 236043 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236043, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $59.00 |
| 236043 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236043, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,900.00 |
| 236043 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236043, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $288.84 |
| 236043 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236043, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $60.00 |
| 236043 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236043, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $191.75 |
| 236043 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236043, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $600.00 |
| 236042 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236042, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $133.00 |
| 236042 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236042, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $185.81 |
| 236041 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220007270.- REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DE CHAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236041, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $3,248.00 |
| 236041 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220007270.- REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DE CHAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236041, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $4,176.00 |
| 236040 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220006949.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236040, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $7,000.00 |
| 236039 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220006948.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236039, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $6,500.00 |
| 236038 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220006947.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236038, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $6,500.00 |
| 236037 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOSEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006907.- PRESENTACION DEL VIOLINITA GERARDO PONCE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236037, A FAVOR DE COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOSEN, S.A. DE C.V. | $12,760.00 |
| 236036 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006885.- MANTENIMIENTO Y PLAN DE RESPALDO DE INFORMACION DEL PROGRAMA ADOPCION DE ESPACIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236036, A FAVOR DE GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | $10,440.00 |
| 236035 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ACOSTA CAZARES ELIZABETH | CR NO. 220006838.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236035, A FAVOR DE ACOSTA CAZARES ELIZABETH | $13,478.25 |
| 236034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIOS HUERTA MARTIN | CR NO. 220007965.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236034, A FAVOR DE RIOS HUERTA MARTIN | $600.00 |
| 236033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMOS MAGAÑA MA. GUADALUPE | CR NO. 220007964.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236033, A FAVOR DE RAMOS MAGAÑA MA. GUADALUPE | $600.00 |
| 236032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OLIVARES RAMIREZ JOSE | CR NO. 220007963.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236032, A FAVOR DE OLIVARES RAMIREZ JOSE | $1,200.00 |
| 236031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ HERNANDEZ MARIA SOLEDAD | CR NO. 220007962.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236031, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ MARIA SOLEDAD | $600.00 |
| 236030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ CHAVEZ ROSALBA | CR NO. 220007961.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236030, A FAVOR DE HERNANDEZ CHAVEZ ROSALBA | $1,200.00 |
| 236029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALVARADO RODRIGUEZ CARLOS | CR NO. 220007960.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236029, A FAVOR DE ALVARADO RODRIGUEZ CARLOS | $1,200.00 |
| 148002 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3130 | AGUA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. | CR NO. 220008011.- LIBERACION DE ESCRITURAS DE LOS PREDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148002, A FAVOR DE SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. | $151,359.00 |
| 148001 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3130 | AGUA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. | CR NO. 220008009.- LIBERACION DE ESCRITURAS DE LOS PREDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148001, A FAVOR DE SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. | $374.00 |
| 236028 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TOVAR ZERMEÑO MARIA ERNESTINA | CR NO. 220007362.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 26643-URBANO ZON CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236028, A FAVOR DE TOVAR ZERMEÑO MARIA ERNESTINA | $3,029.24 |
| 236026 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220007631.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236026, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $41,748.40 |
| 236025 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DESARROLLOS LUSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007886.- PAGO EN CUMP. AL AUTO DEL 15/05/2014 EXP. AMPARO 30/2014 JUZ. 6To. MAT. ADMVA. Y DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236025, A FAVOR DE DESARROLLOS LUSAL, S.A. DE C.V. | $23,180.83 |
| 236024 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | LOPEZ ORNELAS RICARDO | CR NO. 220007740.- PAGO DE LAUDO DE LOPEZ ORNELAS RICARDO EXP. No. 1703/2012-E2 TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236024, A FAVOR DE LOPEZ ORNELAS RICARDO | $46,263.58 |
| 236023 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 220007738.- PAGO DE LAUDO DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA EXP. No. 2228/2010-D1 TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236023, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $891,262.97 |
| 236021 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ENLACES NUZU, S.C. | CR NO. 220006686.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236021, A FAVOR DE ENLACES NUZU, S.C. | $87,000.00 |
| 148000 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220007691.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148000, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 147999 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007689.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147999, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 147998 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007639.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147998, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $20,677.64 |
| 147998 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007639.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147998, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $31,261.13 |
| 147997 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007617.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147997, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,258.25 |
| 147997 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007617.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147997, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $719.00 |
| 147997 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007617.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147997, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,898.16 |
| 147996 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007616.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147996, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,100.07 |
| 147995 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220007419.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147995, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 147994 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220007417.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147994, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 147993 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220007370.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147993, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 147992 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220007360.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147992, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 147991 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220007318.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147991, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 147990 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007314.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147990, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.00 |
| 147989 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007277.- SUM. DE 2420 LITROS DE GAS INCLUYE DESC.PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 23/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147989, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,826.80 |
| 147988 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007276.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147988, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $97,011.25 |
| 147987 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007274.- SUMINISTRO DE 402 LITROS DE GAS PARA ESTANCIAS INFANTILES MEMO EIM 037/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147987, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,448.00 |
| 147987 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007274.- SUMINISTRO DE 402 LITROS DE GAS PARA ESTANCIAS INFANTILES MEMO EIM 037/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147987, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,462.48 |
| 147987 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007274.- SUMINISTRO DE 402 LITROS DE GAS PARA ESTANCIAS INFANTILES MEMO EIM 037/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147987, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-50.50 |
| 147985 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007220.- SUM. DE 1970 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 23/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147985, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,883.80 |
| 147984 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007217.- SUMINISTRO DE 651 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 22/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147984, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-423.15 |
| 147984 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007217.- SUMINISTRO DE 651 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 22/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147984, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,713.24 |
| 147975 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006680.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147975, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,453.00 |
| 147975 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006680.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147975, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,301.00 |
| 147975 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006680.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147975, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,995.00 |
| 147975 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006680.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147975, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,596.00 |
| 147975 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006680.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147975, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,092.00 |
| 147975 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006680.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147975, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,984.00 |
| 147975 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006680.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147975, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,995.00 |
| 147975 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006680.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147975, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,021.00 |
| 147975 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006680.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147975, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,882.00 |
| 147974 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006427.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DEL C. GUILLERMO RADAMES HERNANDEZ ARRIAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147974, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $214,286.90 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | SERFIN | 65503744204 CONACULTA EQUIP P BELÉN 13 | 99121 | ADEFAS OBRA 121 | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | CR NO. OPB0055.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-115/13. EQUIPAMIENTO DEL MUSEO PANTEON BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | $-445,001.41 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2014 | SERFIN | 65503744204 CONACULTA EQUIP P BELÉN 13 | 99121 | ADEFAS OBRA 121 | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | CR NO. OPB0055.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-115/13. EQUIPAMIENTO DEL MUSEO PANTEON BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | $890,002.82 |
| 236019 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300012.- Gastos para operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236019, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $90.48 |
| 236019 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300012.- Gastos para operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236019, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $205.00 |
| 236019 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300012.- Gastos para operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236019, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $987.52 |
| 236019 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300012.- Gastos para operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236019, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $475.04 |
| 236019 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300012.- Gastos para operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236019, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,247.39 |
| 236019 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300012.- Gastos para operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236019, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $297.89 |
| 236019 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300012.- Gastos para operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236019, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $165.00 |
| 236019 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300012.- Gastos para operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236019, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,812.04 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $331.76 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $107.50 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $161.24 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $56.91 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $20.55 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $794.60 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $278.40 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $144.40 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $215.00 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $246.04 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $48.01 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $73.30 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $156.00 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $238.00 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $124.00 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $129.92 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $143.84 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $70.00 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $551.00 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $406.00 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $530.12 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $24.00 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $36.00 |
| 236018 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $48.00 |
| 236017 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PAVILLION DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007719.- PAGO EN CUMP. A OF. 2815/2014 EMITIDO EL 19/05/2014 EXP. AMPARO 1532/2013 JUZ.1ro. MAT. ADMVA. Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236017, A FAVOR DE PAVILLION DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $203,122.86 |
| 236016 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007001.- APLICACION DE LECHEREADO EN OFICINA DE ASESORES DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236016, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | $13,833.00 |
| 236015 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DESARROLLOS PATRIA HIPODROMO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001617.- PAGO POR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEFINITIVA DEL 28/10/2013 EXP. 218/2014 TRIB. ADMVO. EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236015, A FAVOR DE DESARROLLOS PATRIA HIPODROMO, S. DE R.L. DE C.V. | $127,057.00 |
| 236014 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ PICHARDO JULIO ARTURO | CR NO. 220007648.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PICHARDO JULIO ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236014, A FAVOR DE GOMEZ PICHARDO JULIO ARTURO | $3,111.11 |
| 236013 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400007.- REEMBOLDO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236013, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $162.00 |
| 236013 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400007.- REEMBOLDO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236013, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,890.56 |
| 236013 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400007.- REEMBOLDO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236013, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,431.44 |
| 236013 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400007.- REEMBOLDO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236013, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $153.00 |
| 236013 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400007.- REEMBOLDO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236013, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $235.20 |
| 236012 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236012, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $348.01 |
| 236012 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236012, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $35.00 |
| 236012 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236012, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $150.00 |
| 236012 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236012, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $35.99 |
| 236012 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236012, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $88.37 |
| 236012 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236012, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $24.36 |
| 236012 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236012, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $145.00 |
| 236012 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236012, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $788.80 |
| 236012 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236012, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $219.85 |
| 236012 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236012, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $198.96 |
| 147973 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220007792.- CARPA PLEGABLE EN VIRTUD DEL SINIESTRO DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147973, A FAVOR DE MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL | $133,035.76 |
| 147972 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220007789.- CARPAS PLEGABLES EN VIRTUD DEL SINIESTRO DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147972, A FAVOR DE MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL | $139,892.64 |
| 236010 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007614.- ENVIA DE MENSAJERIA AL SECRETARIA EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236010, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $1,025.00 |
| 236008 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | CR NO. 220007096.- FUNCION DE NARRACION ORAL MUSICALIZADA DEL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236008, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | $6,444.45 |
| 236007 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PAEZ TAPIA CECILIA | CR NO. 220007088.- PULSERAS BORDADAS PARA EVENTOS DEL 24 AL 28 DE MRZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236007, A FAVOR DE PAEZ TAPIA CECILIA | $10,150.00 |
| 236006 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220007084.- MUSICAL DEL MARIACHI LATINA DEL 25 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236006, A FAVOR DE OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO | $3,710.00 |
| 236005 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220007004.- CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE CAMPA MOLINA CON PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236005, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $10,321.00 |
| 236004 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006944.- FORMATOS DE CITATORIOS PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236004, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $4,524.00 |
| 236002 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220006896.- APOYO A LOS AFECTADOS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236002, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 236001 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006371.- LECHE PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES EN ATENCION DE GUARDERIA EN ESTANCIAS INFANTILE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236001, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $10,001.30 |
| 236000 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006357.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE ALICIA GARCIA VAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236000, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $220.00 |
| 236000 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006357.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE ALICIA GARCIA VAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236000, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,655.55 |
| 235999 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | KW OBRAS Y SOLUCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006325.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235999, A FAVOR DE KW OBRAS Y SOLUCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | $14,650.80 |
| 235997 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006853.- SUMINSITRO Y COLOCACION DE PLACAS Y VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235997, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | $101,059.20 |
| 235996 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006672.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235996, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | $15,207.60 |
| 235995 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006669.- COMPRA DE ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235995, A FAVOR DE LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | $249,400.00 |
| 235994 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HACIENDA SANTA LUCIA, COCINA INTENSA, GUSTATIVA Y CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006511.- EVENTO DE COCTEL DE INAUGURACION INTERNACIONAL DE GUADALAJARA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235994, A FAVOR DE HACIENDA SANTA LUCIA, COCINA INTENSA, GUSTATIVA Y CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $37,700.00 |
| 235993 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220006397.- VIATICOS DE AZUCENA NUÑO VAZQUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $135.00 |
| 235993 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220006397.- VIATICOS DE AZUCENA NUÑO VAZQUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $300.00 |
| 235993 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220006397.- VIATICOS DE AZUCENA NUÑO VAZQUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $205.00 |
| 235993 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220006397.- VIATICOS DE AZUCENA NUÑO VAZQUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $73.00 |
| 235992 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005728.- COMPRA DE COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235992, A FAVOR DE MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. | $46,580.96 |
| 235990 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300005.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235990, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,252.80 |
| 235990 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300005.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235990, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,980.00 |
| 235990 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300005.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235990, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $649.60 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $989.99 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,322.40 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $171.80 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,872.90 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $336.00 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $156.11 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $228.49 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $772.42 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $86.40 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $783.99 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $24.01 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $132.00 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $318.00 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $264.56 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $440.00 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $522.00 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $55.68 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.80 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $318.00 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $225.24 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $40.01 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $515.13 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $162.00 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $240.12 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $40.00 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $153.00 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $527.43 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,138.75 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $67.57 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $294.01 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $114.00 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $169.00 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,477.22 |
| 235989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $207.50 |
| 235988 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235988, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $42.00 |
| 235988 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235988, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $154.00 |
| 235988 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235988, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $98.00 |
| 235988 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235988, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $56.00 |
| 235986 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | LOPEZ TOVAR MANUEL | CR NO. 220007623.- RENTA DE ESCENOGRAFIA EVENTO EXPO GOBIERNO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235986, A FAVOR DE LOPEZ TOVAR MANUEL | $117,399.99 |
| 235985 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007434.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235985, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $135,856.32 |
| 235984 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V | CR NO. 220007428.- SERVICIO DE LONAS IMPRESAS Y ARTE PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235984, A FAVOR DE PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V | $26,726.40 |
| 235984 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V | CR NO. 220007428.- SERVICIO DE LONAS IMPRESAS Y ARTE PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235984, A FAVOR DE PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V | $46,400.00 |
| 235983 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR | CR NO. 220006723.- SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA TECNICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235983, A FAVOR DE CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR | $56,000.00 |
| 235982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | CR NO. 220007798.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235982, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | $10,500.00 |
| 235981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA PLAZA ELIZABETH | CR NO. 220007797.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235981, A FAVOR DE OCHOA PLAZA ELIZABETH | $8,000.00 |
| 235980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MOSQUEDA RODRIGUEZ MARIA ELENA | CR NO. 220007791.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235980, A FAVOR DE MOSQUEDA RODRIGUEZ MARIA ELENA | $600.00 |
| 235979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRIPINO TORRES GABRIELA | CR NO. 220007790.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235979, A FAVOR DE AGRIPINO TORRES GABRIELA | $600.00 |
| 235978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES HERNANDEZ ELENA | CR NO. 220007788.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235978, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ ELENA | $4,200.00 |
| 235977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALAZAR COVARRUBIAS RAQUEL | CR NO. 220007787.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235977, A FAVOR DE SALAZAR COVARRUBIAS RAQUEL | $600.00 |
| 235976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALAZAR COVARRUBIAS ALEJANDRO | CR NO. 220007786.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235976, A FAVOR DE SALAZAR COVARRUBIAS ALEJANDRO | $600.00 |
| 235975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAJERA RAMIREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007785.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235975, A FAVOR DE NAJERA RAMIREZ MARIA GUADALUPE | $600.00 |
| 235974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MOSQUEDA RODRIGUEZ MARIA ELENA | CR NO. 220007784.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235974, A FAVOR DE MOSQUEDA RODRIGUEZ MARIA ELENA | $3,000.00 |
| 235973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORA AGUILAR MIGUEL ANGEL | CR NO. 220007783.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235973, A FAVOR DE MORA AGUILAR MIGUEL ANGEL | $600.00 |
| 235972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ HERNANDEZ MARIA SOLEDAD | CR NO. 220007782.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235972, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ MARIA SOLEDAD | $600.00 |
| 235971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARISCAL ROMERO SALVADOR | CR NO. 220007781.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235971, A FAVOR DE MARISCAL ROMERO SALVADOR | $600.00 |
| 235970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IZQUIERDO GARCIA MA. AGUSTINA | CR NO. 220007780.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235970, A FAVOR DE IZQUIERDO GARCIA MA. AGUSTINA | $3,000.00 |
| 235969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IBARRA PADRON NANCY GUADALUPE | CR NO. 220007779.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235969, A FAVOR DE IBARRA PADRON NANCY GUADALUPE | $600.00 |
| 235968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ CHAVEZ MAURO | CR NO. 220007778.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235968, A FAVOR DE HERNANDEZ CHAVEZ MAURO | $600.00 |
| 235967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ CHAVEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220007777.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235967, A FAVOR DE HERNANDEZ CHAVEZ JUAN MANUEL | $600.00 |
| 235966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ MOSQUEDA SANDRA LIVIER | CR NO. 220007776.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235966, A FAVOR DE GUTIERREZ MOSQUEDA SANDRA LIVIER | $1,200.00 |
| 235965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ ESPINOZA IVONNE RUTH | CR NO. 220007775.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235965, A FAVOR DE GUTIERREZ ESPINOZA IVONNE RUTH | $1,200.00 |
| 235963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA HARO MARIA LUISA | CR NO. 220007773.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235963, A FAVOR DE GARCIA HARO MARIA LUISA | $600.00 |
| 235962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ENRIQUEZ RODRIGUEZ J. JESUS | CR NO. 220007772.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235962, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ J. JESUS | $600.00 |
| 235961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE JESUS ALVARADO LUIS GONZALO | CR NO. 220007771.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235961, A FAVOR DE DE JESUS ALVARADO LUIS GONZALO | $1,200.00 |
| 235960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE JESUS ALVARADO ARACELI | CR NO. 220007770.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235960, A FAVOR DE DE JESUS ALVARADO ARACELI | $600.00 |
| 235959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COVARRUBIAS CANO AURELIA | CR NO. 220007769.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235959, A FAVOR DE COVARRUBIAS CANO AURELIA | $600.00 |
| 235958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO PLASCENCIA JULIO CESAR | CR NO. 220007768.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235958, A FAVOR DE CASTRO PLASCENCIA JULIO CESAR | $600.00 |
| 235957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO CABRAL JOSE DEL PILAR | CR NO. 220007767.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235957, A FAVOR DE CASTRO CABRAL JOSE DEL PILAR | $600.00 |
| 235955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CANO CHAVEZ MARIA RAMONA | CR NO. 220007765.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235955, A FAVOR DE CANO CHAVEZ MARIA RAMONA | $1,200.00 |
| 235954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELMONTE SILVA LAURA RAQUEL | CR NO. 220007764.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235954, A FAVOR DE BELMONTE SILVA LAURA RAQUEL | $600.00 |
| 235953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALVARADO PADILLA MA. DEL REFUGIO | CR NO. 220007763.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235953, A FAVOR DE ALVARADO PADILLA MA. DEL REFUGIO | $600.00 |
| 235952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRIPINO TORRES GABRIELA | CR NO. 220007762.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235952, A FAVOR DE AGRIPINO TORRES GABRIELA | $1,200.00 |
| 235951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGREDANO RAMIREZ LUIS | CR NO. 220007761.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235951, A FAVOR DE AGREDANO RAMIREZ LUIS | $1,200.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $562.51 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $58.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $870.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $863.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $204.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $308.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $561.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $400.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $742.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $541.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $605.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $366.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $464.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $131.40 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $8,437.50 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $88.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $847.60 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $174.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $473.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $593.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $252.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $170.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,870.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,831.64 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $793.50 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $92.80 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,204.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $598.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $96.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $27.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $705.26 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $332.99 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $280.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $957.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $375.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $40.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,430.04 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $732.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $393.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $534.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $382.00 |
| 235950 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $71.80 |
| 147971 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005731.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO EN LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147971, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,131,937.66 |
| 147971 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005731.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO EN LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147971, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,032,988.46 |
| Total Mensual Junio 2014 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:05 hrs. |
$162,396,146.87 | |||||||||
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2022
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