Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2013
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 226239 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | CR NO. 220008004.- SERV. DE REPOSICION DE CRISTAL EN SEC. DE PROMOCION ECONOMICA Y REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226239, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | $2,600.00 |
| 226239 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | CR NO. 220008004.- SERV. DE REPOSICION DE CRISTAL EN SEC. DE PROMOCION ECONOMICA Y REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226239, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | $4,300.00 |
| 226238 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN | CR NO. 220007942.- SERVICIOS PROFESIONALES 28 DE OCT. 4,11,18,24,25 DE NOV. 2012. 3,10,17,24 DE FEB. Y 3 DE MZO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226238, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN | $29,889.70 |
| 226237 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007581.- ARTICULOS METALICO PARA LA REPARACION DE MINGITORIOS EN CONTRALORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226237, A FAVOR DE PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $11,703.24 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $154.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $60.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $623.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $280.50 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $334.95 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $442.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $168.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $186.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $77.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $244.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $122.76 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $375.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $90.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $199.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $72.80 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $72.80 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $285.45 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $32.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $650.01 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $493.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $59.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $491.50 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $163.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $156.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $34.80 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $136.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $176.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $625.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $349.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $196.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $34.80 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $194.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $114.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $450.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $78.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $173.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $209.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $137.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $77.87 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $290.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $98.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $146.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $872.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $219.99 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $137.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $527.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $250.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $152.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $352.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $148.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $194.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $49.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $156.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $178.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $793.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $141.11 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $136.00 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $37.36 |
| 226236 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $229.00 |
| 226235 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200024.- Reposicón de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226235, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $54.00 |
| 226235 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200024.- Reposicón de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226235, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $54.00 |
| 226235 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200024.- Reposicón de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226235, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $126.00 |
| 226235 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200024.- Reposicón de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226235, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $1,461.60 |
| 226235 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200024.- Reposicón de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226235, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $90.00 |
| 226233 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220008518.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226233, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 226232 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008513.- INSUMOS PARA LA ELABARACION DE REFRIGERIOS A MENORES EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226232, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $9,234.20 |
| 226231 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ESPINOZA TORRES JUAN | CR NO. 220008329.- PAGO DE FINIQUITO POR RIESGO DE TRABAJO DE ESPINOZA TORRES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226231, A FAVOR DE ESPINOZA TORRES JUAN | $7,091.22 |
| 226230 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | LOPEZ RAZON MIGUEL | CR NO. 220008019.- REPARACION DE MOTORES DE ELEVADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226230, A FAVOR DE LOPEZ RAZON MIGUEL | $15,799.20 |
| 226229 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008006.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 30 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226229, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 226229 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008006.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 30 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226229, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,335.00 |
| 226228 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007983.- CARTUCHOS DE TONER PARA ACTIVIDADES EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226228, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | $1,576.67 |
| 226228 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007983.- CARTUCHOS DE TONER PARA ACTIVIDADES EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226228, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | $3,384.84 |
| 226227 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | HUERTA ANDRADE VICKY | CR NO. 220006957.- COMPRA DE APAGADOR TABLERO 1 Y 2 PASOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226227, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY | $406.24 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $24.60 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $485.96 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $150.00 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $414.00 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $695.00 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $224.00 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $368.00 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $31.50 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $349.00 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $89.90 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $397.00 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $350.00 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $262.00 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $308.00 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $185.00 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $128.70 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $133.80 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $157.20 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $38.25 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $256.00 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $172.80 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $305.00 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $99.00 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $162.00 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $107.00 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $108.60 |
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| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $22.00 |
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| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $205.10 |
| 226226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $124.20 |
| 226225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $13,588.82 |
| 226225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $3,542.93 |
| 226225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $2,470.80 |
| 226225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $6,844.00 |
| 226225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $1,673.30 |
| 226225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $4,605.20 |
| 226225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $2,821.70 |
| 226225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $6,521.52 |
| 226225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $12,158.74 |
| 226225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $4,457.68 |
| 226225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $11,941.92 |
| 226225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $3,355.30 |
| 226225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $14,082.40 |
| 226225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $1,661.21 |
| 226225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $11,731.28 |
| 226225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $3,271.20 |
| 226225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $1,817.34 |
| 226225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $9,529.98 |
| 226225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $3,582.95 |
| 226224 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | BRETADO CARBAJAL J. REFUGIO | CR NO. 220008686.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 103159-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226224, A FAVOR DE BRETADO CARBAJAL J. REFUGIO | $1,180.32 |
| 226222 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220008358.- SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD 1ER. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1549. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226222, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $3,833,333.29 |
| 226221 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RUELAS DIAZ BENITO | CR NO. 220008330.- PAGO DE FINIQUITO POR RIESGO DE TRABAJO DE RUELAS DIAZ BENITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226221, A FAVOR DE RUELAS DIAZ BENITO | $99,277.08 |
| 226220 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 220007100.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ BRANDON SUSANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226220, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $11,039.58 |
| 226219 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220004777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226219, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO | $7,885.42 |
| 226219 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220004777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226219, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO | $3,149.12 |
| 226219 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220004777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226219, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO | $787.28 |
| 226218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220008883.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226218, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 226217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | CR NO. 220008882.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226217, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | $8,000.00 |
| 226216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220008881.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226216, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 226215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220008880.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226215, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 226214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220008879.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226214, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 226213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220008878.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226213, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 226212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220008877.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226212, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 226211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220008876.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226211, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 226210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220008875.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226210, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 226209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | CR NO. 220008874.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226209, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | $8,500.00 |
| 226208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220008873.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226208, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 226207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220008872.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226207, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 226206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220008871.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226206, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 226205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220008870.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226205, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 226204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220008869.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226204, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $8,000.00 |
| 226203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220008868.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226203, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 226202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220008867.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226202, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 226201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220008866.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226201, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 226200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUZMAN IVAN | CR NO. 220008865.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226200, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN | $10,500.00 |
| 226199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220008864.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226199, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 226198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220008863.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226198, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 226197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220008862.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226197, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 226196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES VITE DULCE SARAHI | CR NO. 220008861.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226196, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI | $8,500.00 |
| 226195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORRALES PEREZ LESLY SOL | CR NO. 220008860.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226195, A FAVOR DE CORRALES PEREZ LESLY SOL | $7,000.00 |
| 226194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220008859.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226194, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 226193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | CR NO. 220008858.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226193, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | $8,000.00 |
| 226192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | CR NO. 220008857.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226192, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | $8,000.00 |
| 226191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220008856.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226191, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 226190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220008855.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226190, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 226189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO | CR NO. 220008854.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226189, A FAVOR DE ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO | $8,000.00 |
| 226188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220008853.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226188, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 137927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | CR NO. 220008956.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137927, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | $3,050.00 |
| 137926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO LUIS DANIEL | CR NO. 220008955.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137926, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL | $3,050.00 |
| 137925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS HERNANDEZ ARABELA | CR NO. 220008954.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137925, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA | $3,050.00 |
| 137924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTINI DELGADO MARIA GLORIA | CR NO. 220008953.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137924, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA | $3,050.00 |
| 137923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | CR NO. 220008952.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137923, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | $3,050.00 |
| 137922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | CR NO. 220008951.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137922, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | $3,050.00 |
| 137921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220008950.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137921, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $5,500.00 |
| 137920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220008949.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137920, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $3,050.00 |
| 137919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | CR NO. 220008948.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137919, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | $3,050.00 |
| 137918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GARCIA FERNANDO | CR NO. 220008947.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137918, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO | $3,050.00 |
| 137917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220008946.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137917, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $5,500.00 |
| 137916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | CR NO. 220008945.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137916, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | $3,050.00 |
| 137915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220008944.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137915, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | $3,050.00 |
| 137914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008943.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137914, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $5,500.00 |
| 137913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220008942.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137913, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $5,500.00 |
| 137912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220008941.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137912, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $5,500.00 |
| 137911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220008940.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137911, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $5,500.00 |
| 137910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | CR NO. 220008939.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137910, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | $3,050.00 |
| 137909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220008938.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137909, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 137908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | CR NO. 220008937.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137908, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | $3,050.00 |
| 137907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220008936.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137907, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | $3,050.00 |
| 137906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220008935.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137906, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $5,500.00 |
| 137905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220008934.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137905, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $5,500.00 |
| 137904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROMERO ALBERTO | CR NO. 220008933.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137904, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO | $3,050.00 |
| 137903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MENDOZA DANIEL | CR NO. 220008932.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137903, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL | $3,050.00 |
| 137902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220008931.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137902, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $5,500.00 |
| 137901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220008930.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137901, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $5,500.00 |
| 137900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220008929.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137900, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $5,500.00 |
| 137899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | CR NO. 220008928.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137899, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | $3,050.00 |
| 137898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220008927.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137898, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $5,500.00 |
| 137897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | CR NO. 220008926.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137897, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | $3,050.00 |
| 137896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220008925.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137896, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $5,500.00 |
| 137895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220008924.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137895, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $3,050.00 |
| 137894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220008923.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137894, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 137893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | CR NO. 220008922.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137893, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | $3,050.00 |
| 137892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | CR NO. 220008921.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137892, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | $3,050.00 |
| 137891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | CR NO. 220008920.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137891, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | $3,050.00 |
| 137890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220008919.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137890, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,500.00 |
| 137889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | CR NO. 220008918.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137889, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | $3,050.00 |
| 137888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220008917.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137888, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $5,500.00 |
| 137887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | CR NO. 220008916.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137887, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | $3,050.00 |
| 137886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220008915.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137886, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $5,500.00 |
| 137885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220008914.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137885, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $5,500.00 |
| 137884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | CR NO. 220008913.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137884, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | $3,050.00 |
| 137883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | CR NO. 220008912.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137883, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | $3,050.00 |
| 137882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220008911.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137882, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
| 137881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | CR NO. 220008910.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137881, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | $3,050.00 |
| 137880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | CR NO. 220008909.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137880, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | $3,050.00 |
| 137879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220008908.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137879, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $5,500.00 |
| 137878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220008907.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137878, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $5,500.00 |
| 137877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220008906.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137877, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $5,500.00 |
| 137876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | CR NO. 220008905.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137876, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | $3,050.00 |
| 137875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220008904.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137875, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $5,500.00 |
| 137874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220008903.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137874, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $5,500.00 |
| 137873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES NUÑO SOLEDAD | CR NO. 220008902.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137873, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD | $3,050.00 |
| 137872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220008901.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137872, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $5,500.00 |
| 137871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220008900.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137871, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $5,500.00 |
| 137870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220008899.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137870, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $5,500.00 |
| 137869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220008898.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137869, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
| 137868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220008897.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137868, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $5,500.00 |
| 137764 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008401.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137764, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $334.08 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000066.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $11,203.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000066.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $11,203.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 25000063.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $13,470.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 25000063.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $13,470.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 25000062.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $13,470.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 25000062.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $13,470.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 25000061.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $13,470.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 25000061.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $13,470.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 25000060.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $13,470.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 25000060.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $13,470.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 25000059.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $13,470.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 25000059.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $13,470.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 25000058.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $13,470.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 25000058.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $13,470.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA | CR NO. 25000057.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA | $13,470.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA | CR NO. 25000057.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA | $13,470.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA | CR NO. 25000056.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA | $13,470.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA | CR NO. 25000056.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA | $13,470.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA | CR NO. 25000055.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA | $13,470.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA | CR NO. 25000055.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA | $13,470.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 25000054.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $13,470.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 25000054.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $13,470.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 25000053.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $13,470.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 25000053.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $13,470.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 25000052.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $13,470.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 25000052.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $13,470.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 25000051.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $13,470.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 25000051.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $13,470.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 25000050.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $13,470.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 25000050.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $13,470.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 25000049.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $13,470.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 25000049.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $13,470.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR JIMENEZ VELEZ | CR NO. 25000048.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ | $13,470.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR JIMENEZ VELEZ | CR NO. 25000048.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ | $13,470.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR JIMENEZ VELEZ | CR NO. 25000047.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ | $13,470.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR JIMENEZ VELEZ | CR NO. 25000047.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ | $13,470.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR JIMENEZ VELEZ | CR NO. 25000046.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ | $13,470.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR JIMENEZ VELEZ | CR NO. 25000046.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ | $13,470.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000045.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $11,203.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000045.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $11,203.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000043.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $11,203.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000043.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $11,203.00 |
| 226161 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | CR NO. 220007523.- TALLER DE BARRO Y PINTURA DIGITAL Y TALLER ARTESANAL DE HOJA DE TAMAL EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226161, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | $4,524.00 |
| 226159 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $370.88 |
| 226159 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $169.00 |
| 226159 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $325.34 |
| 226159 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $920.00 |
| 226159 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $140.00 |
| 226159 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $140.00 |
| 226159 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,999.00 |
| 226159 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $252.02 |
| 226159 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $984.99 |
| 226150 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIERRA PEON MARCOS ALEJANDRO | CR NO. 220008406.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SIERRA PEON MARCOS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226150, A FAVOR DE SIERRA PEON MARCOS ALEJANDRO | $9,027.78 |
| 226149 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220292.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226149, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,907.04 |
| 226148 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226148, A FAVOR DE FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V. | $2,818.22 |
| 226147 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PEREZ GUSTAVO | CR NO. 220008475.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO DE GARCIA PEREZ GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226147, A FAVOR DE GARCIA PEREZ GUSTAVO | $92,185.86 |
| 226146 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO RIVERA LUIS | CR NO. 220008423.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO RIVERA LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226146, A FAVOR DE CARRILLO RIVERA LUIS | $6,847.43 |
| 226145 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ NAVA PILAR | CR NO. 220008417.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ NAVA PILAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226145, A FAVOR DE FERNANDEZ NAVA PILAR | $1,111.11 |
| 226144 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE | CR NO. 220008415.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226144, A FAVOR DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE | $2,680.67 |
| 226144 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE | CR NO. 220008415.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226144, A FAVOR DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE | $17,126.48 |
| 226144 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE | CR NO. 220008415.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226144, A FAVOR DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE | $12.95 |
| 226144 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE | CR NO. 220008415.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226144, A FAVOR DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE | $38.00 |
| 226144 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE | CR NO. 220008415.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226144, A FAVOR DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE | $29.67 |
| 226143 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AVELAR ANTONIO | CR NO. 220008414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ AVELAR ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226143, A FAVOR DE GOMEZ AVELAR ANTONIO | $7,348.75 |
| 226142 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS MANZO ANABEL CRISTINA | CR NO. 220008413.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BALLESTEROS MANZO ANABEL CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226142, A FAVOR DE BALLESTEROS MANZO ANABEL CRISTINA | $11,423.61 |
| 226141 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CARRILLO LUIS RICARDO | CR NO. 220008412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ CARRILLO LUIS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226141, A FAVOR DE MARTINEZ CARRILLO LUIS RICARDO | $4,666.67 |
| 226140 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEDILLO FAJARDO JUAN JOSE | CR NO. 220008411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CEDILLO FAJARDO JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226140, A FAVOR DE CEDILLO FAJARDO JUAN JOSE | $6,250.00 |
| 226139 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBA ALVAREZ ROGELIO | CR NO. 220008408.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA ALVAREZ ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226139, A FAVOR DE BARBA ALVAREZ ROGELIO | $17,881.94 |
| 226138 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE | CR NO. 220008350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226138, A FAVOR DE LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE | $2,924.44 |
| 226138 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE | CR NO. 220008350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226138, A FAVOR DE LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE | $1,169.11 |
| 226138 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE | CR NO. 220008350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226138, A FAVOR DE LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE | $1,002.67 |
| 226137 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIÑA GOMEZ SERGIO | CR NO. 220008346.- PAGO DE VACACIONES DE PIÑA GOMEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226137, A FAVOR DE PIÑA GOMEZ SERGIO | $2,057.33 |
| 226137 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIÑA GOMEZ SERGIO | CR NO. 220008346.- PAGO DE VACACIONES DE PIÑA GOMEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226137, A FAVOR DE PIÑA GOMEZ SERGIO | $4,114.67 |
| 226136 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBA CHAVIRA FERNANDO | CR NO. 220008344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA CHAVIRA FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226136, A FAVOR DE BARBA CHAVIRA FERNANDO | $2,259.44 |
| 226135 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RAMIREZ MORAN CARLOS ALBERTO | CR NO. 220008336.- PAGO DE FINIQUITO POR RIESGO DE TRABAJO DE RAMIREZ MORAN CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226135, A FAVOR DE RAMIREZ MORAN CARLOS ALBERTO | $42,547.32 |
| 226134 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS HILARION | CR NO. 220008251.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ PALACIOS HILARION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226134, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS HILARION | $5,143.33 |
| 226133 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220008028.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226133, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $574.20 |
| 226132 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007567.- COMPRA DE MOBILIARIO PARA REGISTROS CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226132, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. | $40,573.98 |
| 226131 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HOFTARMEX S.A. DE C.V. | CR NO. 220007473.- RENTA DE UN EQUIPO DE BACKLINE PARA EL FORO 5 Y 6 DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2013, 06/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226131, A FAVOR DE HOFTARMEX S.A. DE C.V. | $10,000.00 |
| 226130 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIA INDUSTRIAL DE LONAS, S.A.DE C.V. | CR NO. 220007470.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PLANO 10.00 X 10.00 Y PARED PLANA EL DIA 27/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226130, A FAVOR DE CIA INDUSTRIAL DE LONAS, S.A.DE C.V. | $4,732.80 |
| 226129 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | CR NO. 220007463.- PRESENTACION DEL GRUPO "BRAVISIMO" EL DIA 27/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226129, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | $3,874.40 |
| 226128 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007461.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "EUROPA" EL DIA 13/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226128, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 226127 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220007459.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "LA HORMIGA Y LA CIGARRA" EL DIA 27/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226127, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $4,640.00 |
| 226126 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007458.- RENTA DE UN EQUIPO DE BACKLINE P/EL FORO DE REGGAE DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226126, A FAVOR DE LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. | $10,000.00 |
| 226125 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DIVERTICIENCIA, S.C. | CR NO. 220007455.- PRESENTACION DE LA OBRA "DR. LIVINGSTONE" EL DIA 30/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226125, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. | $5,220.00 |
| 226124 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006843.- TECLADOS Y MOUSE COMO REEMPLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226124, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $1,287.60 |
| 226123 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006838.- UN RUTE ADOR DE FIBRA OPTICA PARA SU INSTALACION EN PEDRO MORENO NO. 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226123, A FAVOR DE CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. | $2,818.80 |
| 226122 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | SUAREZ GUZMAN JORGE | CR NO. 220008628.- CUMP. A SENTENCIA EMITIDA POR LA 4ta. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP. 106/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226122, A FAVOR DE SUAREZ GUZMAN JORGE | $733.50 |
| 226118 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | DE REZA CARDENAS EDUARDO | CR NO. 220008597.- PAGO PARA CUMPLIMENTAR LAUDO DE FECHA 07/05/2013 DONDE SE REQUIERE EL PAGO, DE FECHA 27/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226118, A FAVOR DE DE REZA CARDENAS EDUARDO | $300,927.73 |
| 226117 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ESCALANTE VAZQUEZ MIGUEL | CR NO. 220008592.- PAGO A FIN DE CUMPLIMENTAR LAUDO DEL 19/10/2012 DONDE DERIVA PLANILLA DE LIQ. DICTADA EL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226117, A FAVOR DE ESCALANTE VAZQUEZ MIGUEL | $816,058.75 |
| 226116 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | RODRIGUEZ YOCUPICIO EMIGDIO | CR NO. 220008561.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO RECIBO OF. No.693135 DE JUN. 2/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226116, A FAVOR DE RODRIGUEZ YOCUPICIO EMIGDIO | $1,861.50 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $60.00 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $1,392.00 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $417.60 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $286.00 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $70.50 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $870.00 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE CATASTRO | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $150.00 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $85.00 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $1,815.40 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $72.00 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $162.40 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $150.00 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $280.00 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $392.00 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $452.40 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $870.00 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $1,400.00 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $314.24 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $484.31 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $392.00 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $336.00 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $85.00 |
| 226115 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $274.41 |
| 226114 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. | CR NO. 220007629.- APOYO A LA PROMOCION DE LA LECTURA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226114, A FAVOR DE SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. | $10,000.00 |
| 226114 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. | CR NO. 220007629.- APOYO A LA PROMOCION DE LA LECTURA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226114, A FAVOR DE SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. | $10,000.00 |
| 226114 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. | CR NO. 220007629.- APOYO A LA PROMOCION DE LA LECTURA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226114, A FAVOR DE SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. | $10,000.00 |
| 226114 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. | CR NO. 220007629.- APOYO A LA PROMOCION DE LA LECTURA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226114, A FAVOR DE SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. | $10,000.00 |
| 226113 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | CR NO. 220008655.- POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, O.C.845. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226113, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | $5,034,097.48 |
| 226112 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | CR NO. 220008653.- POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, O.C. 845. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226112, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | $5,000,000.02 |
| 226111 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226111, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $2,500.00 |
| 226111 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226111, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $68.18 |
| 226111 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226111, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $140.00 |
| 226111 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226111, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $365.00 |
| 226111 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226111, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $54.00 |
| 226111 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226111, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $220.00 |
| 226111 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226111, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $210.00 |
| 226110 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RAMOS TIBURCIO | CR NO. 220007959.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GUTIERREZ RAMOS TIBURCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226110, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMOS TIBURCIO | $8,572.22 |
| 226109 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220007952.- PERITAJES CORNAMENTALES REALIZADOS A LOS TOROS Y NOVILLOS LIDIADOS EN LA TEMPORADA 2012-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226109, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $34,220.00 |
| 226108 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220007951.- SERVICIOS PROFESIONALES 24 DE OCT. 4,11,18,24,25 DE NOV. 2012. 3,10,17,24 DE FEB. Y 3 DE MZO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226108, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | $30,954.00 |
| 226107 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARREÑO MONDRAGON MANUEL FRANCISCO | CR NO. 220007944.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CARREÑO MONDRAGON MANUEL FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226107, A FAVOR DE CARREÑO MONDRAGON MANUEL FRANCISCO | $9,734.04 |
| 226106 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PEREZ GUSTAVO | CR NO. 220007941.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARCIA PEREZ GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226106, A FAVOR DE GARCIA PEREZ GUSTAVO | $8,572.22 |
| 226105 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTILLAN BEJINES JOSE RICARDO | CR NO. 220007939.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SANTILLAN BEJINES JOSE RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226105, A FAVOR DE SANTILLAN BEJINES JOSE RICARDO | $8,572.22 |
| 226104 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RUIZ JESUS DANIEL | CR NO. 220007938.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ RUIZ JESUS DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226104, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ JESUS DANIEL | $8,572.22 |
| 226103 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARTINEZ BENJAMIN | CR NO. 220007937.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMIREZ MARTINEZ BENJAMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226103, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ BENJAMIN | $8,572.22 |
| 226102 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO FRANCO MOISES | CR NO. 220007936.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOZANO FRANCO MOISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226102, A FAVOR DE LOZANO FRANCO MOISES | $8,572.22 |
| 226101 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VALADEZ ALFREDO | CR NO. 220007935.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARCIA VALADEZ ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226101, A FAVOR DE GARCIA VALADEZ ALFREDO | $8,572.22 |
| 226100 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARIN FLORES JOSE EDUARDO | CR NO. 220007934.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARIN FLORES JOSE EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226100, A FAVOR DE GARIN FLORES JOSE EDUARDO | $8,572.22 |
| 226099 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PEREZ MORA YOLANDA | CR NO. 220007529.- PRESENTACION DEL MARIACHI LAS MORENAS EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 11 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226099, A FAVOR DE PEREZ MORA YOLANDA | $3,897.60 |
| 226098 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | LARA CASTRO GABRIEL ALBERTO | CR NO. 220007438.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226098, A FAVOR DE LARA CASTRO GABRIEL ALBERTO | $46,400.00 |
| 226097 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | CR NO. 220007402.- JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS D/LA ESCRITURA PUBLICA NO. 5,344, HONORARIOS DE LA ESCRITURA NO 5,515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226097, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | $6,960.00 |
| 226097 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | CR NO. 220007402.- JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS D/LA ESCRITURA PUBLICA NO. 5,344, HONORARIOS DE LA ESCRITURA NO 5,515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226097, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | $8,700.00 |
| 226097 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | CR NO. 220007402.- JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS D/LA ESCRITURA PUBLICA NO. 5,344, HONORARIOS DE LA ESCRITURA NO 5,515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226097, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | $325.00 |
| 226096 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHITICA ARANA MARIA CONCEPCION | CR NO. 220008404.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CAMPECHANO FRANCISCO JAVIER ( AL 100% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226096, A FAVOR DE CHITICA ARANA MARIA CONCEPCION | $3,634.18 |
| 226096 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHITICA ARANA MARIA CONCEPCION | CR NO. 220008404.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CAMPECHANO FRANCISCO JAVIER ( AL 100% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226096, A FAVOR DE CHITICA ARANA MARIA CONCEPCION | $1,450.73 |
| 226095 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220008403.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226095, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $7,597.30 |
| 226095 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220008403.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226095, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $3,060.17 |
| 226095 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220008403.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226095, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $1,660.00 |
| 226095 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220008403.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226095, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $152.00 |
| 226095 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220008403.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226095, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $118.67 |
| 226094 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | RP MERCHANTS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007457.- SERVICIO DE PRODUCCION Y MONTAJE DE ELEMENTOS DE AMBIENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226094, A FAVOR DE RP MERCHANTS, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 226093 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EXPOCOLOR ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007080.- COMPRA DE RODILLO PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226093, A FAVOR DE EXPOCOLOR ATLAS, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 226092 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220007039.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226092, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $43,094.00 |
| 226091 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | EXPOCOLOR ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006760.- COMPRA DE KIT DE PINTURA EPOXICA GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226091, A FAVOR DE EXPOCOLOR ATLAS, S.A. DE C.V. | $17,213.94 |
| 226090 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226090, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,400.00 |
| 226090 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226090, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $945.00 |
| 226090 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226090, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $476.00 |
| 226090 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226090, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $464.00 |
| 226090 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226090, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $749.81 |
| 226090 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226090, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,992.73 |
| 226090 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226090, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $226.20 |
| 226089 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $199.01 |
| 226089 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $234.00 |
| 226089 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $86.00 |
| 226089 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $574.00 |
| 226089 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $180.00 |
| 226089 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,987.07 |
| 226089 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $150.00 |
| 226089 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $163.01 |
| 226089 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $578.00 |
| 226089 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,992.32 |
| 226089 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $162.00 |
| 226089 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $142.00 |
| 226088 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226088, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $926.88 |
| 226088 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226088, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $1,910.90 |
| 226088 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226088, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $2,936.99 |
| 226088 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226088, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $1,450.00 |
| 226088 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226088, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $2,376.00 |
| 226087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $62.48 |
| 226087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $9.83 |
| 226087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $354.36 |
| 226087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $255.78 |
| 226087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $75.86 |
| 226087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $59.00 |
| 226087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $486.80 |
| 226087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $313.20 |
| 226087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,291.00 |
| 226087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,856.00 |
| 226087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $25.00 |
| 226087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $144.00 |
| 226087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $133.38 |
| 226087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $140.00 |
| 226087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $98.00 |
| 226087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $55.98 |
| 226087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $178.49 |
| 226087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,130.00 |
| 226087 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $124.00 |
| 226086 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226086, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $141.53 |
| 226086 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226086, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,800.04 |
| 226086 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226086, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $292.00 |
| 226086 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226086, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $279.00 |
| 226086 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226086, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 226085 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 220008565.- CUOTA DE RECUPERACION A LA REUNION CANADEVI 2013 EN PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226085, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $9,000.00 |
| 226085 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 220008565.- CUOTA DE RECUPERACION A LA REUNION CANADEVI 2013 EN PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226085, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $9,000.00 |
| 226084 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220008463.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226084, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 226083 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008458.- POSTERS PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCION DE PROYECTOS EPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226083, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $893.20 |
| 226082 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 220008386.- REPOSICION DE PAGO DE FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226082, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,651.49 |
| 226081 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 220008385.- REPOSCION DE PAGO DE FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226081, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $730.70 |
| 226080 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 220008365.- DOS VENTILADORES PARA LA AREA DE LOGISTICA Y OFICINA DE CALL CENTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226080, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $998.00 |
| 226079 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220008362.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226079, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 226078 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220008320.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226078, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 226077 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008318.- LECHE PARA LOS MENORES DE GUARDERIAS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226077, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $7,081.24 |
| 226076 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS HERNANDEZ MARGARITA | CR NO. 220007989.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORNELAS HERNANDEZ MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226076, A FAVOR DE ORNELAS HERNANDEZ MARGARITA | $4,978.38 |
| 226075 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220007728.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226075, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $198,770.96 |
| 226074 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AS COMERCIAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007421.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y LEFORT EN TAMAÑO CARTA PARA ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226074, A FAVOR DE AS COMERCIAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,699.97 |
| 226073 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007383.- PRESENTACION DE GUANATOS BRASS BAND C/EL CONCIERTO LA HISTORIA DEL JAZZ Y CONFERENCIA COMP.MELODIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226073, A FAVOR DE KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. | $12,760.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $920.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,755.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $32.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $379.41 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $522.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $8,037.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,958.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $6,096.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,470.30 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $522.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $199.50 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $3,967.20 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $4,126.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $575.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $12,876.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,404.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $210.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $522.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,261.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $345.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $733.79 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $66.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $575.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,995.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $487.20 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $94.01 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $624.82 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $397.51 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $7,360.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $460.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $3,530.00 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $307.50 |
| 226072 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,890.80 |
| 137763 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220004353.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137763, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,379,203.88 |
| 137762 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008472.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS MEMO S/N DEL 20/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137762, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 137762 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008472.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS MEMO S/N DEL 20/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137762, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $985.50 |
| 137761 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008471.- SUMINISTRO DE 611LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. PCB02/1859/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137761, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,014.27 |
| 137761 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008471.- SUMINISTRO DE 611LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. PCB02/1859/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137761, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-397.15 |
| 137760 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008470.- SUM. DE 1220 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 19/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137760, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-793.00 |
| 137760 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008470.- SUM. DE 1220 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 19/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137760, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $8,015.40 |
| 137759 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008448.- SUMINISTRO DE 846 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137759, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-549.90 |
| 137759 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008448.- SUMINISTRO DE 846 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137759, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,558.22 |
| 137757 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008442.- SUM. DE189 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 19/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137757, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,241.73 |
| 137757 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008442.- SUM. DE189 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 19/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137757, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-122.85 |
| 137751 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,204.80 |
| 137751 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,453.10 |
| 137751 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,738.33 |
| 137751 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-416.00 |
| 137751 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-168.35 |
| 137751 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-369.85 |
| 137751 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-539.50 |
| 137751 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,701.63 |
| 137750 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008395.- SUMINISTRO DE 1039 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137750, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,826.23 |
| 137750 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008395.- SUMINISTRO DE 1039 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137750, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-675.35 |
| 137749 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008374.- SUMINISTRO DE 285 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137749, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,872.45 |
| 137749 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008374.- SUMINISTRO DE 285 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137749, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-185.25 |
| 137748 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220008055.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137748, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 137738 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008027.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DEL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137738, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 137737 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220007790.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137737, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $4,365,189.75 |
| 137736 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220007633.- SUBSIDIO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137736, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $90.00 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $287.78 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $360.00 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $13,500.00 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $57.00 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $440.00 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $112.00 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $56.00 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $84.00 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $182.00 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $56.00 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,626.00 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $112.00 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,494.08 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $140.00 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $428.90 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $150.00 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $134.56 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $782.00 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $140.00 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $304.50 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $170.52 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,421.00 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,089.99 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $51.99 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $140.00 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $978.00 |
| 226071 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,960.00 |
| 226069 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220008317.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2013, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226069, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 226068 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN TAPIA JOAN ERNESTO | CR NO. 220007682.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUZMAN TAPIA JOAN ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226068, A FAVOR DE GUZMAN TAPIA JOAN ERNESTO | $5,875.73 |
| 226067 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PRESEFA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007404.- MATERIAL DE CURAACION PARA LAS CASAS DE SALUD, UAPS Y UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226067, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. | $3,317.60 |
| 226066 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO | CR NO. 220008549.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226066, A FAVOR DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO | $152.00 |
| 226066 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO | CR NO. 220008549.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226066, A FAVOR DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO | $118.67 |
| 226066 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO | CR NO. 220008549.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226066, A FAVOR DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO | $14,974.44 |
| 226066 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO | CR NO. 220008549.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226066, A FAVOR DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO | $7,632.99 |
| 226065 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALONSO ROJAS MARIO HUMBERTO | CR NO. 220008253.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE ALONSO ROJAS MARIO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226065, A FAVOR DE ALONSO ROJAS MARIO HUMBERTO | $2,348.89 |
| 226064 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008040.- POLIZA DE ASISTEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226064, A FAVOR DE APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. | $194,485.98 |
| 226063 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008007.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 Y 28 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226063, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,700.00 |
| 226063 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008007.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 Y 28 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226063, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 226062 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO MONTES MARIBEL | CR NO. 220007984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOLORZANO MONTES MARIBEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226062, A FAVOR DE SOLORZANO MONTES MARIBEL | $12,620.80 |
| 226061 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220007881.- BOLETO DE AVION GUADALAJARA - MEXICO - GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226061, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $232.00 |
| 226061 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220007881.- BOLETO DE AVION GUADALAJARA - MEXICO - GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226061, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $4,494.00 |
| 226060 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PEREZ PONCE ROSA ESTELA | CR NO. 220007854.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226060, A FAVOR DE PEREZ PONCE ROSA ESTELA | $142,000.01 |
| 226059 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ VEYNA PATRICIA | CR NO. 220007608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ VEYNA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226059, A FAVOR DE PEREZ VEYNA PATRICIA | $4,321.60 |
| 226059 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ VEYNA PATRICIA | CR NO. 220007608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ VEYNA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226059, A FAVOR DE PEREZ VEYNA PATRICIA | $1,725.88 |
| 226059 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ VEYNA PATRICIA | CR NO. 220007608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ VEYNA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226059, A FAVOR DE PEREZ VEYNA PATRICIA | $431.47 |
| 226058 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220007452.- SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DE ILUMINACION, PARA EL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DEL MUSEO" 18/05/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226058, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $2,320.00 |
| 226057 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220006941.- RENTA DE MICROFONOS, COMPRA DE ROSAS, SERV. DE MONTAJE Y DESMONTAJE P/EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226057, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $13,398.00 |
| 226056 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ ALVAREZ LEONARDO | CR NO. 220006600.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVAREZ ALVAREZ LEONARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226056, A FAVOR DE ALVAREZ ALVAREZ LEONARDO | $3,954.75 |
| 226056 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ ALVAREZ LEONARDO | CR NO. 220006600.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVAREZ ALVAREZ LEONARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226056, A FAVOR DE ALVAREZ ALVAREZ LEONARDO | $393.21 |
| 226055 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MACIAS TORRES JUAN BERNARDO | CR NO. 220005769.- PRODUCCION Y MONTAJE DE PANEL MODULAR PARA EXPOSICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226055, A FAVOR DE MACIAS TORRES JUAN BERNARDO | $9,396.00 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0149.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-AD-C02-036/12 REHAB. ESC. PRIM.158 BEATRIZ S.FED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $505,909.22 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0149.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-AD-C02-036/12 REHAB. ESC. PRIM.158 BEATRIZ S.FED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $-198,691.37 |
| 226053 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $600.00 |
| 226053 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $340.01 |
| 226053 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $7,192.00 |
| 226053 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $68.00 |
| 226053 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $556.80 |
| 226053 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $605.99 |
| 226053 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 226053 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 226053 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $77.96 |
| 226053 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $666.99 |
| 226053 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $92.90 |
| 226053 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $756.00 |
| 226053 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,647.20 |
| 226053 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $696.00 |
| 226053 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $5,434.60 |
| 226053 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $132.00 |
| 226053 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $170.00 |
| 226053 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $704.91 |
| 226053 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $226.20 |
| 226053 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,040.00 |
| 226052 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | $350.00 |
| 226052 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | $99.95 |
| 226052 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE GLOSA | TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | $75.40 |
| 226052 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | $109.00 |
| 226052 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | $24.00 |
| 226052 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | $97.50 |
| 226052 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | $114.00 |
| 226052 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | $99.40 |
| 226052 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | $2,500.00 |
| 226045 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA GONZALEZ SANDRA JESICA | CR NO. 220007596.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDIVIA GONZALEZ SANDRA JESICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226045, A FAVOR DE VALDIVIA GONZALEZ SANDRA JESICA | $7,615.71 |
| 226044 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | CR NO. 220007377.- TALLER DE PINTURA EN MADERA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 13 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226044, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS | $1,299.20 |
| 226043 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION J MPAL CORRESPONDIENTE MAYO JUN/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226043, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,189.00 |
| 226043 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION J MPAL CORRESPONDIENTE MAYO JUN/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226043, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $350.00 |
| 226043 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION J MPAL CORRESPONDIENTE MAYO JUN/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226043, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $909.44 |
| 226043 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION J MPAL CORRESPONDIENTE MAYO JUN/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226043, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $300.00 |
| 226043 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION J MPAL CORRESPONDIENTE MAYO JUN/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226043, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,682.00 |
| 226042 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $92.44 |
| 226042 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $316.80 |
| 226042 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $227.00 |
| 226042 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $245.00 |
| 226042 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $74.00 |
| 226042 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $336.00 |
| 226042 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $224.00 |
| 226042 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $157.00 |
| 226042 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $65.00 |
| 226042 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $340.00 |
| 226042 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $28.50 |
| 226042 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $223.00 |
| 226042 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $144.00 |
| 226042 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $44.40 |
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| 226042 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $452.00 |
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| 226042 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $62.00 |
| 226042 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $92.00 |
| 226042 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $6.00 |
| 226042 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $38.00 |
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| 226042 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $453.00 |
| 226042 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $460.00 |
| 226040 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ORTEGA MURILLO YOLBA | CR NO. 220008341.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LAUDO DE FECHA 17/11/2013 DENTRO DEL EXP. 443/2010/D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226040, A FAVOR DE ORTEGA MURILLO YOLBA | $18,719.86 |
| 226039 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES PEREZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220007982.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES PEREZ MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226039, A FAVOR DE CORTES PEREZ MARIA DEL CARMEN | $555.56 |
| 226032 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA MATA ROSA IMELDA | CR NO. 220008254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORONA MATA ROSA IMELDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226032, A FAVOR DE CORONA MATA ROSA IMELDA | $3,383.33 |
| 226032 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA MATA ROSA IMELDA | CR NO. 220008254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORONA MATA ROSA IMELDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226032, A FAVOR DE CORONA MATA ROSA IMELDA | $133.00 |
| 226032 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA MATA ROSA IMELDA | CR NO. 220008254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORONA MATA ROSA IMELDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226032, A FAVOR DE CORONA MATA ROSA IMELDA | $103.83 |
| 226031 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220007957.- UNA IMPRESORA Y UN TELEFONO INALAMBRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226031, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $696.00 |
| 226031 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220007957.- UNA IMPRESORA Y UN TELEFONO INALAMBRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226031, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,600.00 |
| 226030 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220007824.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226030, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $199.01 |
| 226030 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220007824.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226030, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $45.00 |
| 226028 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | BERNAL GARIBALDI MAURICIO | CR NO. 220008378.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE IMPUESTO S/TRANSMISION PATRIMONIAL RECIBO No. 387102. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226028, A FAVOR DE BERNAL GARIBALDI MAURICIO | $12,951.00 |
| 226027 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008333.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226027, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $130,000.00 |
| 226026 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006814.- SERVICIO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DEL SERVIDORE EN PADRON Y LICIENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226026, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,965.80 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $982.01 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,100.80 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,973.20 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,026.68 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,440.00 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,771.00 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,729.70 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,940.00 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,544.12 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,243.00 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,826.02 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,448.00 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,984.00 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,022.40 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $850.00 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $970.00 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,263.70 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,852.00 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,891.95 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,120.00 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $285.00 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $312.79 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $285.00 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,465.20 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $467.61 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,967.55 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,844.00 |
| 226025 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,584.70 |
| 226024 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226024, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $323.00 |
| 226023 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220008462.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226023, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 226022 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | CR NO. 220008363.- PAGO DE LAUDO PARA PONER FIN A JUICIO LABORAL EXP. 1331/2010-F Y SU DIVERSO 165/2012-A1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226022, A FAVOR DE ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | $748,506.23 |
| 226021 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RADILLO MORALES MARIO | CR NO. 220008338.- PAGO DE LAUDO PARA PONER FIN AL JUICIO DE LABORAL RADILLO MORALES MARIO EXP. 2123/2010-D2 DIV. 24/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226021, A FAVOR DE RADILLO MORALES MARIO | $577,608.27 |
| 226020 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220008325.- REEMBOLSO POR SUSCRIPCION SEMESTRAL A EL PERIODICO "EL INFORMADOR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226020, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $945.00 |
| 226019 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ GARCIA JORGE | CR NO. 220007876.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ GARCIA JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226019, A FAVOR DE MUÑOZ GARCIA JORGE | $12,012.78 |
| 226019 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ GARCIA JORGE | CR NO. 220007876.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ GARCIA JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226019, A FAVOR DE MUÑOZ GARCIA JORGE | $1,601.70 |
| 226019 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ GARCIA JORGE | CR NO. 220007876.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ GARCIA JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226019, A FAVOR DE MUÑOZ GARCIA JORGE | $400.43 |
| 226018 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220007726.- UNA IMPRESORA PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226018, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,438.40 |
| 226017 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIPROVIC DE MEXICO, S.A DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006537.- COMPRA DE TAPETE MINGITORIO CON AROMA DIPROVIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226017, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S.A DE R.L. DE C.V. | $290.00 |
| 226016 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24010038.- Reposición del Fondo Revolvente Unidad Administrativa Los Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226016, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $193.02 |
| 226016 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24010038.- Reposición del Fondo Revolvente Unidad Administrativa Los Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226016, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $52.00 |
| 226016 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24010038.- Reposición del Fondo Revolvente Unidad Administrativa Los Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226016, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $132.00 |
| 226016 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24010038.- Reposición del Fondo Revolvente Unidad Administrativa Los Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226016, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $39.00 |
| 226013 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008293.- MANUALES DE NUTRICION, PROYECTO PRIMERO TU SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226013, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,990.40 |
| 226012 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008001.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO 30 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226012, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 226012 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008001.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO 30 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226012, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,335.00 |
| 226011 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007998.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 Y 28 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226011, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 226011 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007998.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 Y 28 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226011, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,700.00 |
| 226010 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220007527.- PRESENTAION DEL MARIACHI GUADALAJARA EN EL EVENTO EN EJUTLA JAL. DEL 15 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226010, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $12,760.00 |
| 226009 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220006619.- PRESENTACION DEL MARIACHI ORGULLO DE JALISCO Y BALLET FOLCLORICO DEL 2 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226009, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $4,408.00 |
| 226008 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007847.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226008, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $205,145.05 |
| 226008 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007847.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226008, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $83,733.15 |
| 226008 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007847.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226008, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $165,890.48 |
| 226007 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008284.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226007, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | $5,457,134.77 |
| 226006 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007918.- POLIZA DE SERVICIO Y SOPORTE PARA SERVIDORES HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226006, A FAVOR DE HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $893,845.13 |
| 226001 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008290.- FERTILIZANTE TRIPLE PARA PLAZAS Y CAMELLONES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226001, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $22,041.00 |
| 226000 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007709.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226000, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $82,950.00 |
| 225999 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES CASTAÑON ROCIO | CR NO. 220007666.- PRESENTACION DE ROCIO SOLEIL MUSICA JAZZ DEL 9 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225999, A FAVOR DE MORALES CASTAÑON ROCIO | $4,268.80 |
| 225998 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220007658.- MUSICOS EXTRAS PARA LOS ENSAYOS Y CONCIERTO DEL PROG. DE FESTIVAL DE MAYO DEL 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225998, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $95,000.00 |
| 225997 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO | CR NO. 220007382.- PRESENTACION DEL GRUPOS SIKIS BAND Y LA RETRO REVOLUCION MUSICA ROCK DEL 13 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225997, A FAVOR DE ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO | $6,496.00 |
| 225996 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON | CR NO. 220006647.- SERVICIO DE BALZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225996, A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON | $20,996.00 |
| 225995 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006626.- PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 37 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225995, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $33,945.09 |
| 225994 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006205.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225994, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $350.00 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $700.00 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $210.00 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $66.49 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $33.00 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $266.00 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $116.00 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $252.00 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $165.00 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $255.00 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $80.37 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $535.27 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $224.00 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $165.00 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.60 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $87.60 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $693.60 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $196.00 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $116.00 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $217.50 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $210.00 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $18.80 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,977.80 |
| 225993 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $182.00 |
| 225992 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RUMBO PUBLICACIONES S.C. | CR NO. 220006901.- CAMPAÑA PUBLICITARIA EDICION DE ENERO 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225992, A FAVOR DE RUMBO PUBLICACIONES S.C. | $58,000.00 |
| 225991 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225991, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $63.80 |
| 225991 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225991, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $179.00 |
| 225991 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225991, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $114.26 |
| 225991 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225991, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $119.99 |
| 225991 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225991, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $276.08 |
| 225991 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225991, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $215.67 |
| 225991 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225991, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $51.64 |
| 225991 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225991, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $319.00 |
| 225991 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225991, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $135.00 |
| 225991 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225991, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $388.10 |
| 225989 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 220008289.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 107265-URBANO ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225989, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $2,758.62 |
| 225977 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MOSAICO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008371.- PAGO EN CUMP. AL AUTO DE FECHA 12/06/2013 DEL JUZG. 5to. DE DIST. MAT. ADMVA. EXP. AMPARO 26/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225977, A FAVOR DE MOSAICO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | $120,632.00 |
| 225976 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | SANCHEZ GIL ALARCON JOSE ANTONIO | CR NO. 220008369.- REPOSICION DE CHEQUE No. 225604 POR ERROR EN EL APELLIDO CR. 220007480. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225976, A FAVOR DE SANCHEZ GIL ALARCON JOSE ANTONIO | $9,265.11 |
| 225974 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RODRIGUEZ CARMINA | CR NO. 220007883.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORALES RODRIGUEZ CARMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225974, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ CARMINA | $4,051.95 |
| 225973 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES CORNEJO FERNANDO | CR NO. 220007339.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES CORNEJO FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225973, A FAVOR DE CORTES CORNEJO FERNANDO | $4,708.33 |
| 225971 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCAZAR REDE MANUEL | CR NO. 220006805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALCAZAR REDE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225971, A FAVOR DE ALCAZAR REDE MANUEL | $13,780.00 |
| 225971 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCAZAR REDE MANUEL | CR NO. 220006805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALCAZAR REDE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225971, A FAVOR DE ALCAZAR REDE MANUEL | $8,268.00 |
| 137734 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137734, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $6,124.80 |
| 137734 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137734, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,392.59 |
| 137734 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137734, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,044.00 |
| 137734 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137734, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,589.20 |
| 137734 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137734, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $7,273.20 |
| 137734 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137734, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,934.80 |
| 137734 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137734, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,306.00 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $74.24 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $580.29 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,764.80 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $141.31 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $100.92 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,841.85 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,678.36 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,156.66 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $921.63 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $66.34 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,247.91 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $111.01 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $925.10 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,300.08 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $433.84 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $353.22 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,295.14 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $130.49 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,336.19 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $188.38 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $669.44 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,456.26 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $740.08 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $117.74 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $529.83 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $279.20 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,179.92 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,247.23 |
| 137733 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $420.50 |
| 137731 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008314.- SUMINISTRO DE 333 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137731, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,187.81 |
| 137731 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008314.- SUMINISTRO DE 333 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137731, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-216.45 |
| 137730 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008303.- SUMINISTRO DE 77 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. PCB02/1826/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137730, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $505.89 |
| 137730 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008303.- SUMINISTRO DE 77 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. PCB02/1826/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137730, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-50.05 |
| 137728 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220008270.- SILUETAS DE TIRO PARA ENTRENAMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137728, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $1,998.33 |
| 137727 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220008269.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORES DE INTENDENCIA DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137727, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $11,987.44 |
| 137726 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008118.- TRIPTICOS DEPRESION EN NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137726, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 137725 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220008054.- PRIMER PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137725, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 137724 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008017.- SUMINISTRO DE 1720 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137724, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,118.00 |
| 137724 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008017.- SUMINISTRO DE 1720 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137724, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,300.40 |
| 137723 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220007997.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137723, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,996.14 |
| 137722 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VE GALAB, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007954.- MATERIAL DE LABORATORIO PARA LAS CASAS DE SALUD. UAPS Y UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137722, A FAVOR DE VE GALAB, S.A. DE C.V. | $4,499.64 |
| 137721 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007940.- COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, GRANO PARA CABALLO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137721, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $141.06 |
| 137721 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007940.- COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, GRANO PARA CABALLO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137721, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $193.77 |
| 137721 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007940.- COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, GRANO PARA CABALLO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137721, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $229.68 |
| 137721 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007940.- COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, GRANO PARA CABALLO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137721, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $13,999.20 |
| 137720 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007933.- IMPRESIONES DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137720, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $51,040.00 |
| 137719 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007923.- SUMINISTRO DE 1378 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 12/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137719, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-895.70 |
| 137719 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007923.- SUMINISTRO DE 1378 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 12/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137719, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,053.46 |
| 137718 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220007922.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137718, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $132,270.36 |
| 137718 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220007922.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137718, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $137,679.23 |
| 137717 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007921.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137717, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,075.88 |
| 137715 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007901.- SUMINISTRO DE 2155 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/352/2013 DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,787.04 |
| 137715 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007901.- SUMINISTRO DE 2155 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/352/2013 DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-370.50 |
| 137715 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007901.- SUMINISTRO DE 2155 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/352/2013 DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-546.00 |
| 137715 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007901.- SUMINISTRO DE 2155 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/352/2013 DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-176.80 |
| 137715 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007901.- SUMINISTRO DE 2155 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/352/2013 DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,518.80 |
| 137715 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007901.- SUMINISTRO DE 2155 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/352/2013 DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,107.61 |
| 137715 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007901.- SUMINISTRO DE 2155 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/352/2013 DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-307.45 |
| 137715 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007901.- SUMINISTRO DE 2155 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/352/2013 DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,744.90 |
| 137714 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007898.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137714, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $3,368.64 |
| 137713 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220007875.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE PRENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137713, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $4,640.00 |
| 137712 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007813.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PENTHOUSE No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137712, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 137711 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007811.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PENTHOUSE No.3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137711, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 137710 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007798.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137710, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 137709 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007797.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137709, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 137708 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220007796.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137708, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $21,470.13 |
| 137707 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007793.- MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137707, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 137706 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007765.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137706, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $4,609.69 |
| 137705 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007764.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137705, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $23,427.78 |
| 137704 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007763.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137704, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $10,107.29 |
| 137703 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007762.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137703, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $8,978.45 |
| 137702 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007761.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137702, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,869.86 |
| 137701 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220007742.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013, DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137701, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 137700 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007712.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS CASAS DE SALUD UAPS Y UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137700, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 137699 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007689.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137699, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $8,528.31 |
| 137698 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007640.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA No.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137698, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 137697 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220007630.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137697, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 137696 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V | CR NO. 220007625.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137696, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V | $2,660.46 |
| 137696 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V | CR NO. 220007625.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137696, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V | $4,147.92 |
| 137695 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007623.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137695, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $93,412.53 |
| 137695 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007623.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137695, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $140,542.63 |
| 137695 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007623.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137695, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $98,181.87 |
| 137694 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007586.- ARRENDAMIENTO DEL 05 AL 31 DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137694, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $16,771.23 |
| 137693 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137693, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 137693 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137693, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $120,640.00 |
| 137692 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007538.- COMPRA DE EMULSION ASFALTICA PARA LIGA, O.C. 1099. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137692, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $41,470.00 |
| 137691 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220007514.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137691, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $10,556.00 |
| 137690 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATION DE MEXICO, A.C. | CR NO. 220007386.- CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137690, A FAVOR DE INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATION DE MEXICO, A.C. | $46,400.00 |
| 137689 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220007368.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137689, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $9,454.80 |
| 137688 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007344.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES MEDIANTE EL SISTEMA SADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137688, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $203,740.58 |
| 137687 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220007239.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137687, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $1,920.96 |
| 137686 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007048.- COMPRA DE CHAMARRAS EN COLOR ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137686, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $3,600.64 |
| 137685 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006946.- REPARACION DE 5 NO BREAK PERTENECIENTES A ESTANCIAS INFANTILES, VALUACION Y CONTROL VEHICULAR Y COOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137685, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 137684 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006839.- SERVICIO DE ESTUDIO Y CALIDAD DEL TRANSFORMADOR QUE SE ENCUENTA EN OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137684, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $12,957.20 |
| 137683 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220006816.- SERVICIO DE PINTURA, RESTAURACION Y COLOCAION DE ANUNCIO EN PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137683, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $10,440.00 |
| 137682 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006790.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SAMUEL MACIAS NAVARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137682, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $61,317.00 |
| 137682 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006790.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SAMUEL MACIAS NAVARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137682, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $24,526.80 |
| 137682 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006790.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SAMUEL MACIAS NAVARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137682, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $20,605.80 |
| 137681 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | CR NO. 220006777.- COMPRA DE UNIFORMAS PARA CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137681, A FAVOR DE ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | $100,641.60 |
| 137680 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220006763.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137680, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $343.36 |
| 137680 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220006763.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137680, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $752.54 |
| 137679 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006743.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137679, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,636.68 |
| 137678 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V. | CR NO. 220006719.- CAJA DE PAPEL NEGRO PARA EL SISTEMAS DE TURNOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137678, A FAVOR DE Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V. | $5,225.57 |
| 137677 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA | CR NO. 220006646.- PRESENTACION DE CUANTA CUENTOS EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 27 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137677, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA | $2,320.00 |
| 137676 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220006641.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137676, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $9,122.24 |
| 137676 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220006641.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137676, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $10,208.00 |
| 137675 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006610.- PAPELERIA DIVERSA PARA ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137675, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,224.86 |
| 137674 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006581.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137674, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $624.08 |
| 137674 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006581.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137674, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,188.07 |
| 137674 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006581.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137674, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $914.08 |
| 137674 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006581.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137674, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,446.06 |
| 137674 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006581.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137674, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $701.57 |
| 137674 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006581.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137674, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $6,855.26 |
| 137674 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006581.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137674, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,941.60 |
| 137674 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006581.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137674, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $663.52 |
| 137673 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006573.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137673, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,439.05 |
| 137673 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006573.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137673, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,743.39 |
| 137673 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006573.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137673, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $15,188.34 |
| 137673 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006573.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137673, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,885.92 |
| 137673 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006573.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137673, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,693.36 |
| 137673 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006573.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137673, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,977.32 |
| 137673 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006573.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137673, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $18,811.29 |
| 137673 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006573.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137673, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,022.60 |
| 137673 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006573.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137673, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,614.99 |
| 137672 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006570.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137672, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $34,180.33 |
| 137672 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006570.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137672, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $14,099.80 |
| 137672 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006570.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137672, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $70,361.42 |
| 137672 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006570.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137672, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $34,284.26 |
| 137671 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137671, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $46,738.72 |
| 137671 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137671, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $33,160.39 |
| 137670 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006173.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137670, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $7,500.00 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $814.60 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,747.00 |
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| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
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| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $350.54 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $18,356.07 |
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| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $117.80 |
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| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
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| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $116.37 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
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| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $38,192.47 |
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| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $116.37 |
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| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $930.97 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $673.83 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $814.60 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $19,322.80 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $116.37 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 137669 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $930.97 |
| 137668 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220006061.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137668, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $7,500.00 |
| 137667 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | CR NO. 220006025.- COFFEE BREAK PARA 500 PERSONAS LOS DIAS 02,03 Y 04 DE MAYO/2013 CONGRESO NACIONAL "ENCUENTRO POR MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137667, A FAVOR DE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | $12,992.00 |
| 137666 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $1,460.44 |
| 137666 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 137666 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $1,437.94 |
| 137666 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $16,683.70 |
| 137666 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $6,549.36 |
| 137666 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $6,549.36 |
| 137666 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $23,072.40 |
| 137666 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $13,378.16 |
| 137666 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $27,387.60 |
| 137666 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $23,104.30 |
| 137666 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $958.62 |
| 137666 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $984.26 |
| 137665 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005968.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137665, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,817.30 |
| 137665 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005968.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137665, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $6,704.80 |
| 137665 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005968.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137665, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $188.15 |
| 137664 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005758.- COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137664, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $3,748.25 |
| 137663 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005726.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137663, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 137663 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005726.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137663, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,415.20 |
| 137663 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005726.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137663, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,194.64 |
| 137663 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005726.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137663, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,670.20 |
| 137662 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005620.- COMPRA DE ANGULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137662, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $2,191.47 |
| 137661 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005269.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137661, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $244.47 |
| 137661 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005269.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137661, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,751.37 |
| 137661 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005269.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137661, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,536.93 |
| 137659 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004927.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO BLANCO, AMARILLO Y ESTOPA FINA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137659, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 137659 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004927.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO BLANCO, AMARILLO Y ESTOPA FINA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137659, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $12,423.60 |
| 225970 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007861.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS Y CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225970, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $96,000.00 |
| 225970 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007861.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS Y CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225970, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $34,200.00 |
| 225969 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS AYON SANDRA ISABEL | CR NO. 220007739.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA MACIAS AYON SANDRA ISABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225969, A FAVOR DE MACIAS AYON SANDRA ISABEL | $14,193.40 |
| 225968 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007685.- MATERIAL PARA REHABILITACION DEL CAMELLON DE LA CALZADA INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225968, A FAVOR DE OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | $4,517.97 |
| 225968 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007685.- MATERIAL PARA REHABILITACION DEL CAMELLON DE LA CALZADA INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225968, A FAVOR DE OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | $1,212.73 |
| 225968 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007685.- MATERIAL PARA REHABILITACION DEL CAMELLON DE LA CALZADA INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225968, A FAVOR DE OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | $3,317.65 |
| 225967 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PANTEONES | OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007681.- CINTA DE ACORDAMIENTO PARA EL OPERATIVO DEL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225967, A FAVOR DE OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | $27,900.00 |
| 225966 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007680.- CUERDAJ PARA LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXCAVACION DE LOS PANTEONES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225966, A FAVOR DE OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | $5,100.00 |
| 225965 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, S.C. | CR NO. 220007502.- SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225965, A FAVOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, S.C. | $33,199.99 |
| 225963 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220008248.- SERVICIOS FUNERARIOS REALIZADOS POR LA FUNERARIA LA ESTANCIA, D 28/11/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225963, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $38,860.00 |
| 225962 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220007648.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,ILUMINACION,PURENTES DE SUPPORTE ETC. DEL 1 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225962, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $52,200.00 |
| 225961 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. | CR NO. 220007371.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO EN PLAZA LIBERACION DEL 12 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225961, A FAVOR DE COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. | $8,120.00 |
| 225960 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TERCO OPERATIVOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006092.- SERVICIO DE RENTA DE CONSOLAS DE AUDIO E ILUMINACION, PARA EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225960, A FAVOR DE TERCO OPERATIVOS S.A. DE C.V. | $14,000.01 |
| 225959 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ANDROKA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006059.- SERVICIO DE CATERING EN EL FORO PRINCIPAL P/EL ARTISTA "NORTEC:BOSTICH Y FUSSIBLE" EL DIA 06/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225959, A FAVOR DE ANDROKA S.A. DE C.V. | $5,080.00 |
| 225958 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225958, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $112.00 |
| 225958 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225958, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $70.00 |
| 225958 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225958, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $140.00 |
| 225958 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225958, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $244.00 |
| 225958 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225958, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $140.00 |
| 225958 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225958, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $100.00 |
| 225958 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225958, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $100.00 |
| 225958 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225958, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $98.00 |
| 225958 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225958, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $986.00 |
| 225957 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010020.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADFOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN EL MES DE MABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225957, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $112.50 |
| 225957 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010020.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADFOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN EL MES DE MABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225957, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $140.00 |
| 225957 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010020.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADFOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN EL MES DE MABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225957, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $330.00 |
| 225957 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010020.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADFOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN EL MES DE MABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225957, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $127.00 |
| 225957 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010020.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADFOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN EL MES DE MABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225957, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $464.00 |
| 225957 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010020.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADFOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN EL MES DE MABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225957, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $249.00 |
| 225957 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010020.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADFOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN EL MES DE MABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225957, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $135.00 |
| 225957 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010020.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADFOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN EL MES DE MABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225957, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $195.35 |
| 225957 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010020.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADFOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN EL MES DE MABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225957, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $162.66 |
| 225957 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010020.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADFOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN EL MES DE MABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225957, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $168.70 |
| 225956 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220007815.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO RENOVACION DE LA TARJETA TAPATIA DEL 8 Y 9 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225956, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $96,048.00 |
| 225955 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220007535.- VIATICOS DEL SECRETARIA DE CULTURA EN LA MESA DE DIALOGO FEDERALISMO Y FINANCIMIENTO DE LA CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225955, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $141.00 |
| 225955 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220007535.- VIATICOS DEL SECRETARIA DE CULTURA EN LA MESA DE DIALOGO FEDERALISMO Y FINANCIMIENTO DE LA CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225955, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $300.00 |
| 225955 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE GESTION URBANA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220007535.- VIATICOS DEL SECRETARIA DE CULTURA EN LA MESA DE DIALOGO FEDERALISMO Y FINANCIMIENTO DE LA CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225955, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $250.00 |
| 225955 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220007535.- VIATICOS DEL SECRETARIA DE CULTURA EN LA MESA DE DIALOGO FEDERALISMO Y FINANCIMIENTO DE LA CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225955, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $235.00 |
| 225954 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220006854.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS DE DOS AGUAS DEL 8 DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225954, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $30,160.00 |
| 225953 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010017.- devolucion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225953, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $534.00 |
| 225953 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010017.- devolucion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225953, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $28.00 |
| 225953 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010017.- devolucion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225953, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $70.00 |
| 225953 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010017.- devolucion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225953, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $244.00 |
| 225953 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010017.- devolucion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225953, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $56.00 |
| 225953 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010017.- devolucion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225953, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $42.00 |
| 225953 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010017.- devolucion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225953, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $631.20 |
| 225953 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010017.- devolucion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225953, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $56.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,385.45 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $515.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $200.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $35.99 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $84.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $474.33 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $497.88 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $198.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $60.15 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,419.98 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $266.80 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $56.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $98.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE ASESORES | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $20.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $661.20 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $20.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $65.99 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $52.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $17.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $297.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $98.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $935.90 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE ASESORES | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,230.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,932.72 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $28.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $870.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,000.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $495.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $84.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $100.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $523.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE ASESORES | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,900.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $379.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $448.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE ASESORES | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $557.00 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $221.99 |
| 225952 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $545.20 |
| 225951 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CAMPOS JIMENEZ MARIA TERESA | CR NO. 220006903.- IMPARTICION DEL TALLER DE RECICLAJE,TALLER DE ELABORACION DE TARJETA Y TALLER DE BARRO EL 11/MAYO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225951, A FAVOR DE CAMPOS JIMENEZ MARIA TERESA | $3,944.00 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $19.00 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $100.93 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $99.00 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $310.00 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $286.00 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $874.03 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $756.00 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $846.00 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $77.32 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $124.84 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $594.96 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $309.00 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $104.40 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,102.00 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,067.20 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,577.60 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $28.00 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $57.10 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $442.32 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $100.00 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $189.87 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $243.60 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $28.00 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $900.00 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $225.00 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $630.00 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $169.98 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,159.93 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,098.00 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $580.00 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $580.00 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $224.00 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $19.00 |
| 225950 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $219.00 |
| 225949 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANCHEZ GUTIERREZ KATIA IRAN | CR NO. 220006955.- CONCIERTO DE VOZ Y PIANO CON KATIA IRAN SANCHEZ Y TIMOTHY G. RUFF WELCH EL 21 DE FEBRERO/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225949, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ KATIA IRAN | $14,554.72 |
| 225948 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PULSAR SIETE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005677.- MONTAJE DE LA ESCULTURA DEL LIC. ANTONIO GOMEZ ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225948, A FAVOR DE PULSAR SIETE, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 225946 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220007843.- FOLLETOS DE DEPRESION EN ADOLECIENTES, ADUTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225946, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $12,000.20 |
| 225945 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0010.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-OD-EQP-AD-C03-043/10 REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS EN SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225945, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $162,891.53 |
| 225945 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0010.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-OD-EQP-AD-C03-043/10 REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS EN SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225945, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-32,578.31 |
| 225944 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225944, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $70.00 |
| 225942 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220007768.- CURSO IV CONGRESO NACIONAL VETERINARIO GUADALAJARA 2013 DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225942, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $5,550.00 |
| 225941 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007673.- DESAYUNOS PARA OBSEQUIAR EN EVENTO DE FIRMA DE SUPERVIVENCIA DEL ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225941, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $131,880.00 |
| 225940 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007672.- DESPENSAS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225940, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $130,000.00 |
| 225939 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007487.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225939, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225939 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007487.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225939, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,263.00 |
| 225938 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006940.- PERIODICOS DE LOS M ESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225938, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,698.00 |
| 225938 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006940.- PERIODICOS DE LOS M ESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225938, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,950.00 |
| 225938 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006940.- PERIODICOS DE LOS M ESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225938, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,950.00 |
| 225937 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220006662.- HONORARIOS POR EL MES DE ABRIL DEL TALLER DE GRABADO DEL MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225937, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
| 225936 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006094.- SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION E IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225936, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $4,529.80 |
| 137656 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006788.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SANDRA IVETTE MONTAÑO RICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137656, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28,719.67 |
| 137656 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006788.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SANDRA IVETTE MONTAÑO RICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137656, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,819.05 |
| 137656 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006788.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SANDRA IVETTE MONTAÑO RICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137656, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,086.34 |
| 137655 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006786.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. HUMBERTO VAZQUEZ LABASTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137655, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,550.10 |
| 137655 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006786.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. HUMBERTO VAZQUEZ LABASTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137655, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,612.80 |
| 137655 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006786.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. HUMBERTO VAZQUEZ LABASTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137655, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,166.25 |
| 225935 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $70.00 |
| 225935 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $183.08 |
| 225935 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $100.00 |
| 225935 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $183.08 |
| 225935 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $55.87 |
| 225935 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $112.00 |
| 225935 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,793.34 |
| 225935 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,959.98 |
| 225935 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $493.00 |
| 225935 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $855.50 |
| 225935 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $100.00 |
| 225935 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $100.00 |
| 225935 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $87.00 |
| 225935 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $114.00 |
| 225935 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $100.00 |
| 225935 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $243.60 |
| 225935 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $56.00 |
| 225935 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $140.00 |
| 225934 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAN VITAL ULISES JOAQUIN | CR NO. 220007352.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAN VITAL ULISES JOAQUIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225934, A FAVOR DE CHAN VITAL ULISES JOAQUIN | $16,666.67 |
| 225933 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA TAFOYA JORGE EDMUNDO | CR NO. 220006598.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA TAFOYA JORGE EDMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225933, A FAVOR DE GARCIA TAFOYA JORGE EDMUNDO | $3,548.35 |
| 225932 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225932, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,890.60 |
| 225932 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225932, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,092.60 |
| 225932 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225932, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 225932 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225932, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.20 |
| 225932 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225932, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $100.10 |
| 225932 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225932, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $193.80 |
| 225931 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $154.50 |
| 225931 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $310.25 |
| 225931 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $991.13 |
| 225931 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $353.80 |
| 225931 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $405.00 |
| 225931 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $405.00 |
| 225931 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $27.00 |
| 225931 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,948.80 |
| 225931 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 225931 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $299.91 |
| 225931 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $526.65 |
| 225931 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $432.00 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $57.47 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $16.97 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $79.90 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $499.00 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $107.98 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $24.00 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $294.00 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,651.14 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $266.00 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $468.01 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,995.20 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $354.00 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $138.65 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $85.00 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $80.00 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $210.00 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,995.20 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $308.00 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $95.79 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $294.00 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $378.00 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $116.52 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $614.80 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $53.82 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $180.99 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $79.00 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $36.00 |
| 225930 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $24.00 |
| 225929 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | ROCHA ESCALANTE SERGIO BENJAMIN | CR NO. 220008264.- CUMP. SUSTITUTO A SENTENCIA PRONUNCIADA POR LA 2da.SALA UNITARIA TRIB ADMVO. E.JAL. EXP. II/366/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225929, A FAVOR DE ROCHA ESCALANTE SERGIO BENJAMIN | $260,000.00 |
| 225928 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | LLAMAS LOPEZ ARMANDINA | CR NO. 220008262.- CUMP. A SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA 6ta. SALA UNITARIA DEL TRIB.ADMVO. EDO EXP. III-283/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225928, A FAVOR DE LLAMAS LOPEZ ARMANDINA | $28,106.50 |
| 225927 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220007842.- SUM. DE 435 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1791/ Y PCB02/1307/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225927, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $-60.45 |
| 225927 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220007842.- SUM. DE 435 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1791/ Y PCB02/1307/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225927, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $-222.30 |
| 225927 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220007842.- SUM. DE 435 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1791/ Y PCB02/1307/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225927, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $608.22 |
| 225927 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220007842.- SUM. DE 435 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1791/ Y PCB02/1307/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225927, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,236.68 |
| 225926 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007652.- SERVICIO DE PENSION POR MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225926, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $35,274.00 |
| 225925 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN | CR NO. 220007607.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225925, A FAVOR DE ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN | $10,778.31 |
| 225924 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220007595.- MATERIALES PRIMAS PARA ELABORACION DE ROSCA DEL 6 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $3,327.35 |
| 225923 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220007528.- SUMINISTRO DE 16 LITROS DE GAS PARA CALENTAR LA PLANCHA DE LA PAVIMENTADORA OF. SSPM/DA/272/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225923, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $104.64 |
| 225922 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007361.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE BUCAREST, RUMANIA DEL 6 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225922, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $18,249.00 |
| 225922 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007361.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE BUCAREST, RUMANIA DEL 6 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225922, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225921 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CUEVAS ISRAEL | CR NO. 220007351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERRERA CUEVAS ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225921, A FAVOR DE HERRERA CUEVAS ISRAEL | $14,193.40 |
| 225920 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR HERNANDEZ BERENICE BELEN | CR NO. 220007342.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILAR HERNANDEZ BERENICE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225920, A FAVOR DE AGUILAR HERNANDEZ BERENICE BELEN | $9,462.27 |
| 225919 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220006779.- SERVICIO DE CAFE, REFRESCOS Y PASTAS PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL 28 DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225919, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $3,275.00 |
| 225918 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006756.- IMPRESION DE VOLANTES PARA PROGRAMA DE CUARESMA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225918, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $1,879.20 |
| 225918 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006756.- IMPRESION DE VOLANTES PARA PROGRAMA DE CUARESMA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225918, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 225917 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | OMNIBANDAS BELTING SERVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006703.- BANDA PARA PIELES Y SERVICIO DE VULCANIZADO PARA REPARACION DE DESPIELADORA DE RESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225917, A FAVOR DE OMNIBANDAS BELTING SERVICES, S.A. DE C.V. | $11,901.60 |
| 225917 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | OMNIBANDAS BELTING SERVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006703.- BANDA PARA PIELES Y SERVICIO DE VULCANIZADO PARA REPARACION DE DESPIELADORA DE RESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225917, A FAVOR DE OMNIBANDAS BELTING SERVICES, S.A. DE C.V. | $3,085.60 |
| 225916 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006665.- CONFIGURACION DE EQUIPO DE COMUNICACION DE LA ESTACION BASE DE CABINA DE READIOCOMUNICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225916, A FAVOR DE SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. | $11,500.00 |
| 225915 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006653.- UN ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA PARA MEJORAMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225915, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 225914 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VASALLO MORALES HECTOR | CR NO. 220006627.- FICHAS COLECCIONABLES CON EL TEMA AQUI VIVE MI FAMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225914, A FAVOR DE VASALLO MORALES HECTOR | $7,888.00 |
| 225913 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CABUTO LOPEZ FRANCISCO RAFAEL | CR NO. 220006625.- PLAYERAS PESO COMPLETO IMPRESA CON LA LEYENDA GUADALAJARA VIVE LO QUE MAS QUIERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225913, A FAVOR DE CABUTO LOPEZ FRANCISCO RAFAEL | $7,896.12 |
| 225912 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225912, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $98.00 |
| 225912 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225912, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $70.00 |
| 225912 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225912, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $25.51 |
| 225912 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225912, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $6,032.00 |
| 225912 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225912, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $10,672.00 |
| 225912 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225912, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $83.90 |
| 225912 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225912, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $98.00 |
| 225912 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225912, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $84.00 |
| 225912 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225912, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $26.80 |
| 225912 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600006.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225912, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $70.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $49.52 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $190.24 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $261.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $98.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $56.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $255.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $136.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $70.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $28.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $84.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $17.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $84.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $490.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $130.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $56.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $40.01 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $624.99 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $224.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $205.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,412.18 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $651.57 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,125.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $98.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $7,097.01 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,180.88 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $141.37 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $580.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $92.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,177.40 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $58.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $182.40 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $84.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $238.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $70.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $98.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $98.00 |
| 225911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $56.00 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,970.00 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,293.80 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,140.00 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,382.20 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,781.18 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,705.56 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,892.90 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,790.20 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,200.00 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,512.90 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,736.20 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,806.40 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,859.80 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,684.60 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,697.40 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,400.00 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,692.00 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,529.40 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,430.00 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,874.00 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,531.82 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,908.60 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,306.60 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,680.00 |
| 225910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $280.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $57.07 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $4,512.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,044.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $186.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $112.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $182.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $65.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $169.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $294.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $81.01 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $15.50 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $294.40 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $84.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $112.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $429.20 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,670.40 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $208.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $143.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $65.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,392.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $42.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,214.94 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $98.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $140.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,508.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $117.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $78.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $273.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $14.00 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $533.60 |
| 225909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $143.10 |
| 225908 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005751.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225908, A FAVOR DE TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | $69,228.80 |
| 225880 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220006821.- REGISTRO FOTOGRAFICO DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225880, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $8,120.00 |
| 225879 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220007820.- RENTA DE AUDIO, SONROIZACION, TARIMA, MAMPARA Y TOLDO PARA EVENTO RENOVACION DE LA TARJETA TAPATIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225879, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $136,068.00 |
| 225878 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220007817.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO RENOVACION DE LA TARJETA TAPATIA DEL 8 Y 9 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225878, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $139,896.00 |
| 225877 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RIVAS GABRIELA | CR NO. 220007598.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA RIVAS GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225877, A FAVOR DE GARCIA RIVAS GABRIELA | $5,573.89 |
| 225876 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007488.- BOLETOS DE AVION, CARGO POR CAMBIO Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 2 AL 4 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225876, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,914.00 |
| 225876 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007488.- BOLETOS DE AVION, CARGO POR CAMBIO Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 2 AL 4 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225876, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $326.00 |
| 225876 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007488.- BOLETOS DE AVION, CARGO POR CAMBIO Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 2 AL 4 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225876, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225876 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007488.- BOLETOS DE AVION, CARGO POR CAMBIO Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 2 AL 4 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225876, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 225876 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007488.- BOLETOS DE AVION, CARGO POR CAMBIO Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 2 AL 4 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225876, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225875 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220006023.- COMPRA DE BANCOS ALTOS CON RESPALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225875, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,716.80 |
| 225874 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220005868.- PAGO DE FACTURAS DE CONSUMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225874, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $4,100.00 |
| 225874 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220005868.- PAGO DE FACTURAS DE CONSUMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225874, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $4,389.02 |
| 225873 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | CR NO. 220007678.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225873, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | $11,311.23 |
| 225872 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200008.- Compras varias necesarias para el desarrollo adecuado dentro de la dirección por ser operativos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225872, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,584.00 |
| 225872 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200008.- Compras varias necesarias para el desarrollo adecuado dentro de la dirección por ser operativos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225872, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $901.00 |
| 225872 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200008.- Compras varias necesarias para el desarrollo adecuado dentro de la dirección por ser operativos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225872, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,573.00 |
| 225872 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200008.- Compras varias necesarias para el desarrollo adecuado dentro de la dirección por ser operativos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225872, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,067.85 |
| 225872 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200008.- Compras varias necesarias para el desarrollo adecuado dentro de la dirección por ser operativos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225872, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,550.00 |
| 225871 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $446.60 |
| 225871 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $108.00 |
| 225871 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,045.81 |
| 225871 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $25.00 |
| 225871 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $121.00 |
| 225871 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $204.99 |
| 225871 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $263.00 |
| 225871 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $302.50 |
| 225871 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $875.00 |
| 225871 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $54.90 |
| 225871 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $599.38 |
| 225871 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,250.00 |
| 225871 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $108.00 |
| 225871 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $298.00 |
| 225871 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $363.34 |
| 225871 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $150.00 |
| 225870 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MENDEZ DIAZ FELIPE | CR NO. 220007976.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA DE IMPUESTO PREDIAL FOLIO 604/2013 OF. DI/TP/729/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225870, A FAVOR DE MENDEZ DIAZ FELIPE | $2,381.32 |
| 225869 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RODRIGUEZ FAUSTO MIGUEL | CR NO. 220007919.- PAGO LAUDO DE RODRIGUEZ FAUSTO MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225869, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAUSTO MIGUEL | $380,811.60 |
| 225868 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | HERNANDEZ GONZALEZ JORGE HUMBERTO | CR NO. 220007896.- PAGO EN CUMP. AL AUTO DEL 03/06/2013 EXP.AMPARO 30/2013 R-109/2013 JUEZ 4To. DE DIST. MAT. ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225868, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ JORGE HUMBERTO | $626,653.75 |
| 225867 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUDIÑO JOSE MANUEL | CR NO. 220007782.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GUDIÑO JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225867, A FAVOR DE GONZALEZ GUDIÑO JOSE MANUEL | $5,840.43 |
| 225866 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220007766.- CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO Y COMIDA PARA ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS EN SAYULA JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,160.00 |
| 225865 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220007758.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225865, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 225864 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220007749.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225864, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 225863 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220007733.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225863, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 225862 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220007731.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225862, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 225861 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007730.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225861, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $27,029.38 |
| 225860 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007628.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225860, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 225859 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007507.- BOLETOS DE AVION, CUOTAS POR SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225859, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,796.00 |
| 225859 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007507.- BOLETOS DE AVION, CUOTAS POR SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225859, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225859 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007507.- BOLETOS DE AVION, CUOTAS POR SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225859, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 225859 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007507.- BOLETOS DE AVION, CUOTAS POR SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225859, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225859 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007507.- BOLETOS DE AVION, CUOTAS POR SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225859, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $382.00 |
| 225858 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007496.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225858, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225858 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007496.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225858, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,276.00 |
| 225857 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007495.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225857, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225857 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007495.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225857, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,796.00 |
| 225856 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007494.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225856, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225856 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007494.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225856, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,796.00 |
| 225855 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | LARA CASTRO GABRIEL ALBERTO | CR NO. 220006583.- HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL EN MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225855, A FAVOR DE LARA CASTRO GABRIEL ALBERTO | $46,400.00 |
| 137545 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | CR NO. 220008117.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137545, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | $2,250.00 |
| 137544 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO LUIS DANIEL | CR NO. 220008116.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137544, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL | $2,250.00 |
| 137543 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS HERNANDEZ ARABELA | CR NO. 220008115.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137543, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA | $2,250.00 |
| 137542 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTINI DELGADO MARIA GLORIA | CR NO. 220008114.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137542, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA | $2,250.00 |
| 137541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | CR NO. 220008113.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137541, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | $2,250.00 |
| 137540 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | CR NO. 220008112.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137540, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | $2,250.00 |
| 137539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220008111.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137539, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 137538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220008110.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137538, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 137537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | CR NO. 220008109.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137537, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | $2,250.00 |
| 137536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GARCIA FERNANDO | CR NO. 220008108.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137536, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO | $2,250.00 |
| 137535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220008107.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137535, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 137534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | CR NO. 220008106.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137534, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | $2,250.00 |
| 137533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220008105.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137533, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | $2,250.00 |
| 137532 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008104.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137532, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 137531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220008103.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137531, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 137530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220008102.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137530, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 137529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220008101.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137529, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $4,500.00 |
| 137528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | CR NO. 220008100.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137528, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | $2,250.00 |
| 137527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220008099.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137527, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 137526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | CR NO. 220008098.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137526, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | $2,250.00 |
| 137525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220008097.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137525, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | $2,250.00 |
| 137524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220008096.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137524, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 137523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220008095.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137523, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $4,500.00 |
| 137522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROMERO ALBERTO | CR NO. 220008094.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137522, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO | $2,250.00 |
| 137521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MENDOZA DANIEL | CR NO. 220008093.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137521, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL | $2,250.00 |
| 137520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220008092.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137520, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $4,500.00 |
| 137519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220008091.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137519, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $4,500.00 |
| 137518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220008090.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137518, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $4,500.00 |
| 137517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | CR NO. 220008089.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137517, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | $2,250.00 |
| 137516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220008088.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137516, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 137515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | CR NO. 220008087.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137515, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | $2,250.00 |
| 137514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220008086.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137514, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $4,500.00 |
| 137513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220008085.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137513, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $2,250.00 |
| 137512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220008084.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137512, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 137511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | CR NO. 220008083.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137511, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | $2,250.00 |
| 137510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | CR NO. 220008082.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137510, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | $2,250.00 |
| 137509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | CR NO. 220008081.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137509, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | $2,250.00 |
| 137508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220008080.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137508, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 137507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | CR NO. 220008079.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137507, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | $2,250.00 |
| 137506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220008078.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137506, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 137505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | CR NO. 220008077.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137505, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | $2,250.00 |
| 137504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220008076.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137504, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $4,500.00 |
| 137503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220008075.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137503, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $4,500.00 |
| 137502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | CR NO. 220008074.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137502, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | $2,250.00 |
| 137501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | CR NO. 220008073.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137501, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | $2,250.00 |
| 137500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220008072.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137500, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 137499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | CR NO. 220008071.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137499, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 137498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | CR NO. 220008070.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137498, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | $2,250.00 |
| 137497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220008069.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137497, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 137496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220008068.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137496, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $4,500.00 |
| 137495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220008067.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137495, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $4,500.00 |
| 137494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | CR NO. 220008066.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137494, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 137493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220008065.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137493, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 137492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220008064.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137492, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $4,500.00 |
| 137491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES NUÑO SOLEDAD | CR NO. 220008063.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137491, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD | $2,250.00 |
| 137490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220008062.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137490, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $4,500.00 |
| 137489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220008061.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137489, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 137488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220008060.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137488, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 137487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220008059.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137487, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 137486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220008058.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137486, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 225852 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008002.- APOYO A LA CUARTA EDICION DE LA "EXPO PROVEEDORES DEL GOBIERNO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225852, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $100,000.00 |
| 225851 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007757.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225851, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $135,000.00 |
| 225851 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007757.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225851, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $135,000.00 |
| 225850 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS LIZARRAGA JOSE LUIS | CR NO. 220007576.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARIAS LIZARRAGA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225850, A FAVOR DE ARIAS LIZARRAGA JOSE LUIS | $4,324.17 |
| 225849 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | CR NO. 220007329.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS "GERGELY" EL 19/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225849, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | $136,000.00 |
| 225848 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220006815.- POSTERS TABLOIDE CONVOCATORIA PRIMERA MUESTRA DE ARTES VISUALES 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225848, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,060.00 |
| 225847 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006676.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS "CRISTINE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225847, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $140,500.00 |
| 225845 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220007914.- PAGO EN CUMP. AL REQUERIMIENTO DE FECHA 27/05/2013 EN EL EXP. 185/11-D TRIB. DE ARBITRAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225845, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $199,740.50 |
| 225844 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220007850.- HACHAS DE BOMBERO PROFESIONAL DE TIPO Y CORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225844, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,299.50 |
| 225843 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007418.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225843, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | $29,417.22 |
| 225842 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220287.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225842, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $5,312.80 |
| 225842 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220287.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225842, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $8,908.80 |
| 225842 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220287.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225842, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $10,242.80 |
| 225842 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220287.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225842, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $5,452.00 |
| 225842 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220287.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225842, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $951.20 |
| 225840 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | SANDOVAL PACHECO JUVENTINO | CR NO. 220007878.- DEVOLUCION POR COBRO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No.932033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225840, A FAVOR DE SANDOVAL PACHECO JUVENTINO | $236.25 |
| 225838 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILA GONZALEZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220007729.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DE AGUILA GONZALEZ MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225838, A FAVOR DE AGUILA GONZALEZ MARCO ANTONIO | $6,069.33 |
| 225838 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILA GONZALEZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220007729.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DE AGUILA GONZALEZ MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225838, A FAVOR DE AGUILA GONZALEZ MARCO ANTONIO | $37,456.44 |
| 225837 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220007696.- CURSO NACIONAL ACCIONES PARA FORTALECER LA RECAUDACION DEL PREDIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225837, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $3,000.00 |
| 225836 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220007599.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225836, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $8,333.33 |
| 225835 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SALCEDO MARIO | CR NO. 220007594.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ SALCEDO MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225835, A FAVOR DE RODRIGUEZ SALCEDO MARIO | $10,645.00 |
| 225834 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007509.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA EL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225834, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225834 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007509.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA EL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225834, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,701.00 |
| 225833 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007493.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225833, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225833 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007493.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225833, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,390.00 |
| 225832 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007490.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 AL 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225832, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,701.00 |
| 225832 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007490.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 AL 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225832, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225831 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007489.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225831, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225831 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007489.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225831, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,701.00 |
| 225830 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006886.- GASTOS DE ALICIA GARCIA VAZQUEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225830, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $300.00 |
| 225830 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006886.- GASTOS DE ALICIA GARCIA VAZQUEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225830, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $345.00 |
| 225830 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006886.- GASTOS DE ALICIA GARCIA VAZQUEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225830, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $350.00 |
| 225829 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220006702.- SERVICIO DE CAFE, REFRESCOS Y PASTAS PARA EL EVENTO DEL 7 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225829, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $7,860.00 |
| 225828 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006655.- CABLE VGA MANHATTAN PARA MONITOR O PROYECTOR Y CABLE PARA PC ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225828, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $528.96 |
| 225827 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006652.- TONER PARA LAS DIFFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225827, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $11,069.26 |
| 225826 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006651.- ELIMINADOR DE VOLTAJE PARA NETBOOK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225826, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. | $2,081.04 |
| 225824 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | J. LEAL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006587.- IMPRESION DE LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225824, A FAVOR DE J. LEAL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $52,200.00 |
| 225823 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220006011.- SERV. DE REPARACION DE CORTINA METALICA DEL MOD. DE INFORMACION TURISTICA UBICADO EN PLAZA LIBERACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225823, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $3,364.00 |
| 225822 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $190.07 |
| 225822 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $94.00 |
| 225822 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $252.00 |
| 225822 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $168.00 |
| 225822 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,912.00 |
| 225822 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,148.40 |
| 225822 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,600.80 |
| 225822 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,960.40 |
| 225822 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $112.00 |
| 225822 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $252.00 |
| 225822 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $702.00 |
| 225822 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,666.00 |
| 225822 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $620.00 |
| 225822 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,995.20 |
| 225822 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $600.00 |
| 137485 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007611.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137485, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $140,636.64 |
| 137485 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007611.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137485, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $173,035.78 |
| 137485 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007611.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137485, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $83,720.71 |
| 137485 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007611.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137485, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $135,370.53 |
| 137484 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007537.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137484, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $50,329.24 |
| 137484 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007537.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137484, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $145,330.83 |
| 137483 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007526.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137483, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $81,514.00 |
| 137482 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220007517.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137482, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $92,130.30 |
| 137481 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007436.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137481, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $101,932.26 |
| 137480 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007393.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137480, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $155,251.14 |
| 137480 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007393.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137480, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $101,075.40 |
| 137479 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007378.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137479, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $128,266.67 |
| 137479 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007378.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137479, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $156,435.83 |
| 137478 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137478, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $99,195.75 |
| 137477 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006802.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137477, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $211,861.03 |
| 137476 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006801.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137476, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $173,493.10 |
| 137476 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006801.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137476, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $155,944.95 |
| 137475 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220006642.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137475, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $141,135.46 |
| 137475 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220006642.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137475, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $152,914.31 |
| 137475 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220006642.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137475, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $139,576.42 |
| 137474 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006555.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137474, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $142,369.27 |
| 137474 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006555.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137474, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $89,800.61 |
| 137474 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006555.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137474, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $65,224.39 |
| 137474 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006555.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137474, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $75,543.99 |
| 137473 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006171.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137473, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $175,821.04 |
| 137473 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006171.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137473, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $148,844.35 |
| 137472 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005591.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137472, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $9,095.47 |
| 137471 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005589.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137471, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $10,410.18 |
| 137470 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005570.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137470, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $5,118.50 |
| 137469 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220288.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137469, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,392.00 |
| 137469 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220288.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137469, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,335.00 |
| 137468 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137468, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $7,168.80 |
| 137468 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137468, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $5,196.80 |
| 137468 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137468, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $4,477.60 |
| 137468 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137468, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $1,322.40 |
| 137468 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137468, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $6,182.80 |
| 137468 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137468, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $5,196.80 |
| 137468 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137468, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $6,948.40 |
| 137468 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137468, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $7,377.60 |
| 137467 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220274.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137467, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,793.20 |
| 137467 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220274.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137467, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,060.00 |
| 137467 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220274.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137467, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $1,078.80 |
| 137467 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220274.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137467, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $7,621.20 |
| 137467 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220274.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137467, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $6,658.40 |
| 137467 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220274.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137467, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $7,830.00 |
| 137466 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220273.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137466, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $812.00 |
| 137465 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137465, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $7,888.00 |
| 137464 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220271.- COMPRA DE ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137464, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $903.41 |
| 137463 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137463, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $4,858.00 |
| 137463 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137463, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $1,260.07 |
| 137463 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137463, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $9,716.00 |
| 137463 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137463, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $7,100.00 |
| 137463 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137463, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $4,858.00 |
| 137463 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137463, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $1,146.00 |
| 137463 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137463, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $7,100.00 |
| 137463 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137463, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $9,716.00 |
| 137463 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137463, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $9,716.00 |
| 137463 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137463, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $9,716.00 |
| 137462 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REPRACION DE ESMERILADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137462, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 137461 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | CR NO. 24220216.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137461, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | $6,032.00 |
| 137461 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | CR NO. 24220216.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137461, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | $613.00 |
| 137461 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | CR NO. 24220216.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137461, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | $2,900.00 |
| 137461 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | CR NO. 24220216.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137461, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | $1,102.00 |
| 137460 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137460, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $7,621.20 |
| 137459 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 137459 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $239.98 |
| 137459 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,468.00 |
| 137459 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,780.35 |
| 137459 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,577.60 |
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| 137459 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 137459 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 137458 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,091.60 |
| 137458 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,186.77 |
| 137458 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,235.00 |
| 137458 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,023.31 |
| 137458 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $168.20 |
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| 137458 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,279.90 |
| 137458 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,651.52 |
| 137458 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $84.10 |
| 137458 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,602.45 |
| 137458 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $455.82 |
| 137457 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137457, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $1,044.00 |
| 137457 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137457, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $696.00 |
| 137457 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137457, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $580.00 |
| 137457 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137457, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $580.00 |
| 137456 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007853.- FACTURA DEL MES DE MAYO DE 2013 SERVICIO DE BAM (BANDA ANCHA MOVIL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137456, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 137455 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220007851.- FACTURA DEL MES DE MAYO DE 2013 DE SERVICIO DE BAM (BANDA ANCHA MOVIL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137455, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $206.64 |
| 137454 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007848.- SUMINISTRO DE 325 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137454, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-211.25 |
| 137454 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007848.- SUMINISTRO DE 325 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137454, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,135.25 |
| 137453 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007839.- SUMINISTRO DE 372 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 1 DE BOMBEROS OF. PCB02/1776//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137453, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-241.80 |
| 137453 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007839.- SUMINISTRO DE 372 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 1 DE BOMBEROS OF. PCB02/1776//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137453, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,444.04 |
| 137452 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007837.- SUMINISTRO DE 281 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. PCB02/1775//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137452, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,846.17 |
| 137452 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007837.- SUMINISTRO DE 281 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. PCB02/1775//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137452, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-182.65 |
| 137450 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007775.- SUMINISTRO DE 470 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 10/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137450, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-305.50 |
| 137450 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007775.- SUMINISTRO DE 470 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 10/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137450, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,087.90 |
| 137447 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007723.- SUMINISTRO DE 184 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 049/12 DEL 04/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137447, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,208.88 |
| 137447 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007723.- SUMINISTRO DE 184 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 049/12 DEL 04/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137447, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-119.60 |
| 137446 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007671.- SUMINISTRO DE 1971 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,863.90 |
| 137446 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007671.- SUMINISTRO DE 1971 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,232.00 |
| 137446 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007671.- SUMINISTRO DE 1971 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-185.25 |
| 137446 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007671.- SUMINISTRO DE 1971 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-520.00 |
| 137446 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007671.- SUMINISTRO DE 1971 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,393.02 |
| 137446 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007671.- SUMINISTRO DE 1971 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,766.42 |
| 137446 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007671.- SUMINISTRO DE 1971 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,635.00 |
| 137446 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007671.- SUMINISTRO DE 1971 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-274.95 |
| 137446 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007671.- SUMINISTRO DE 1971 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 137446 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007671.- SUMINISTRO DE 1971 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-138.45 |
| 137445 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007668.- SUM. DE 193 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 050/13 DEL 06/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137445, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,262.22 |
| 137445 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007668.- SUM. DE 193 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 050/13 DEL 06/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137445, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-125.45 |
| 137444 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007664.- SUM. DE 3344 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMOS S/N DEL 28/05/2013 Y 04/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137444, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,062.10 |
| 137444 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007664.- SUM. DE 3344 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMOS S/N DEL 28/05/2013 Y 04/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137444, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,686.36 |
| 137444 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007664.- SUM. DE 3344 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMOS S/N DEL 28/05/2013 Y 04/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137444, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,234.70 |
| 137444 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007664.- SUM. DE 3344 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMOS S/N DEL 28/05/2013 Y 04/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137444, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,111.50 |
| 137443 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220007660.- SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137443, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 137441 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007646.- SUMINISTRO DE 552 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. PCB02/1750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137441, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-358.80 |
| 137441 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007646.- SUMINISTRO DE 552 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. PCB02/1750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137441, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,626.64 |
| 137440 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007642.- SUMINISTRO DE 257 LITROS DE GAS PARA BASE 4 DE BOMBEROS OF. PCB02/1751/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137440, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-167.05 |
| 137440 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007642.- SUMINISTRO DE 257 LITROS DE GAS PARA BASE 4 DE BOMBEROS OF. PCB02/1751/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137440, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,688.49 |
| 137439 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007614.- SUM. DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO MEMO EIM/065/13 DEL 05/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137439, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $985.50 |
| 137438 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007589.- SUMINISTRO DE 1221 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 05/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137438, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,021.97 |
| 137438 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007589.- SUMINISTRO DE 1221 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 05/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137438, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-793.65 |
| 137437 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007582.- SUM. DE 149 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 05/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137437, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $978.93 |
| 137437 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007582.- SUM. DE 149 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 05/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137437, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-96.85 |
| 137434 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007549.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137434, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 137433 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007547.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137433, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 137432 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007542.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PENTHOUSE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137432, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 137431 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007540.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PENTHOUSE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137431, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 137430 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007532.- SUMINISTRO DE 97 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. PCB02/1657/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137430, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $634.38 |
| 137430 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007532.- SUMINISTRO DE 97 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. PCB02/1657/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137430, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-63.05 |
| 137429 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007530.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 4/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137429, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-201.50 |
| 137429 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007530.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 4/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137429, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,036.70 |
| 137428 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007516.- ARRENDAMIENTO DEL 05 AL 31 DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PENTHOUSE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137428, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $16,771.23 |
| 137427 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007515.- SUMINISTRO DE 435 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 03/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137427, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-282.75 |
| 137427 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007515.- SUMINISTRO DE 435 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 03/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137427, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,844.90 |
| 137426 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007508.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PENTHOUSE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137426, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 137425 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007506.- ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PENTHOUSE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137425, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 137424 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007505.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP.301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137424, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 137423 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007504.- ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP.301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137423, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 137422 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007503.- ARRENDAMIENTO DEL 05 AL 31 DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PENTHOUSE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137422, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $16,771.23 |
| 137421 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007483.- SUMINISTRO DE 62 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 2 ALFA DE BOMBEROS OF. DPCB02/1599/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137421, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $405.48 |
| 137420 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007477.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137420, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $76,905.64 |
| 137419 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007370.- FACTURA DEL MES DE MAYO DE 2013 QUE PERTENECE A CUENTA MESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137419, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 137418 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220007306.- REMODELACION DE OFICINA EN JURIDICO CONTENCIOSO PRESIDENCIA MPAL. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137418, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $48,573.84 |
| 137416 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006851.- VIAJE REDONDO ESPECIAL DEL 25 AL 30 DE MARZO 2013 DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137416, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $11,484.00 |
| 137415 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220006718.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137415, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $2,723.68 |
| 137414 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220006678.- RENTA DE ENTARIMADOS, EQUIPO DE SONIDO Y SONORIZACION EN DIFERENTES EVENTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137414, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $3,480.00 |
| 137414 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220006678.- RENTA DE ENTARIMADOS, EQUIPO DE SONIDO Y SONORIZACION EN DIFERENTES EVENTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137414, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $4,060.00 |
| 137414 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220006678.- RENTA DE ENTARIMADOS, EQUIPO DE SONIDO Y SONORIZACION EN DIFERENTES EVENTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137414, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $4,060.00 |
| 137413 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006669.- FORMATOS DE SOLICITUD DE LICENCIA DE GIRO O ANUNCIO PARA PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137413, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $10,231.20 |
| 137412 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006668.- REPARACION DE NO-BREAK VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137412, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 137411 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220006667.- CASCO DE PROTECCION PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137411, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $62,640.00 |
| 137410 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220006560.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137410, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $186,440.33 |
| 137409 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220006197.- SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO, O.C. 456. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137409, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $138,469.20 |
| 137408 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006196.- DISCO DURO EXTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137408, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $102,029.42 |
| 137407 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006157.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137407, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $1,180.12 |
| 137407 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006157.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137407, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $700.35 |
| 137407 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006157.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137407, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $780.10 |
| 137406 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220005978.- SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137406, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $11,975.84 |
| 137405 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005955.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137405, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $965.12 |
| 137404 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220005940.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137404, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $921.62 |
| 137403 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220005851.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137403, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $3,764.20 |
| 137403 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220005851.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137403, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $3,277.00 |
| 137402 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220005812.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS CASAS DE SALUD Y UAPS Y LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137402, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $10,136.08 |
| 137401 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005759.- COMPRAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137401, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,560.54 |
| 137400 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220005757.- COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137400, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $3,837.28 |
| 137400 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220005757.- COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137400, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $4,102.92 |
| 137399 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220005737.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137399, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $1,786.40 |
| 137398 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220005409.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 881. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137398, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $250,436.78 |
| 137397 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005202.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137397, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,795.51 |
| 137397 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005202.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137397, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,010.35 |
| 137397 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005202.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137397, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $39,677.74 |
| 137397 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005202.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137397, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,297.64 |
| 137397 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005202.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137397, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $36,263.17 |
| 137397 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005202.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137397, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $18,741.66 |
| 137397 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005202.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137397, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,412.69 |
| 137396 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005075.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137396, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | $126,095.48 |
| 137395 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220005016.- COMPRA DE LIMPIADOR MULTIUSOS, TIPO FABULOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137395, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $547.52 |
| 137395 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220005016.- COMPRA DE LIMPIADOR MULTIUSOS, TIPO FABULOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137395, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $342.20 |
| 137394 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004999.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137394, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $8,329.73 |
| 137393 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004901.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137393, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,356.84 |
| 225820 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS GARCIA CANDELARIO | CR NO. 220006808.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS GARCIA CANDELARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225820, A FAVOR DE MACIAS GARCIA CANDELARIO | $2,348.89 |
| 225819 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,512.50 |
| 225819 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,075.00 |
| 225819 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $13,943.00 |
| 225819 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $210.02 |
| 225819 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,905.60 |
| 225819 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $13,176.00 |
| 225819 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $13,652.00 |
| 225819 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $64.00 |
| 225819 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,691.04 |
| 225819 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,864.80 |
| 225819 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,500.00 |
| 225819 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,827.82 |
| 225819 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,991.60 |
| 225819 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,185.00 |
| 225819 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,882.00 |
| 225819 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $13,990.00 |
| 225819 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $659.63 |
| 225819 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $79.00 |
| 225819 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $690.20 |
| 225819 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,371.10 |
| 225819 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $810.00 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $417.60 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $881.60 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $388.07 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $125.00 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,331.10 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,740.00 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $60.00 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $508.51 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $106.00 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $810.04 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $70.00 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,698.00 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $208.00 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $42.00 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,050.00 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $120.00 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $70.00 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $170.24 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,468.52 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $23.16 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $148.54 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $107.44 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,791.62 |
| 225818 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $186.57 |
| 225817 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MARTINEZ ERIKA GUADALUPE | CR NO. 220007857.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE LIMON ARCE VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225817, A FAVOR DE MARTINEZ MARTINEZ ERIKA GUADALUPE | $22,576.44 |
| 225816 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $304.91 |
| 225816 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $19.82 |
| 225816 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $159.97 |
| 225816 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $429.75 |
| 225816 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 225816 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $298.61 |
| 225816 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $754.00 |
| 225816 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $301.72 |
| 225816 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 225816 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $324.00 |
| 225816 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $406.00 |
| 225816 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $44.01 |
| 225816 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 225816 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 225816 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $379.32 |
| 225815 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | POLENZZA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006983.- COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225815, A FAVOR DE PPOLENZZA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $139,499.99 |
| 225814 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | POLENZZA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006958.- HABILITACION DE AREAS VERDES DESMONTAJE DE VINILES, PINTURA Y ESTRUCTURA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225814, A FAVOR DE PPOLENZZA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $51,504.00 |
| 225813 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010027.- RECHAZO DE HOJAS MEMBRETADAS Y FACTURAS DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225813, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,943.00 |
| 225813 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010027.- RECHAZO DE HOJAS MEMBRETADAS Y FACTURAS DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225813, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $190.00 |
| 225813 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010027.- RECHAZO DE HOJAS MEMBRETADAS Y FACTURAS DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225813, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,943.00 |
| 225812 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $357.00 |
| 225812 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $2,688.21 |
| 225812 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $599.67 |
| 225812 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $29.99 |
| 225812 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $2,319.25 |
| 225812 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $716.61 |
| 225812 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $682.80 |
| 225812 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $157.30 |
| 225812 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $421.40 |
| 225812 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $362.90 |
| 225812 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $105.50 |
| 225812 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $851.00 |
| 225812 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $119.00 |
| 225812 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $784.91 |
| 225812 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,080.15 |
| 225811 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | RECINOS LOPEZ RUBEN | CR NO. 220007821.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 133723-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225811, A FAVOR DE RECINOS LOPEZ RUBEN | $663.46 |
| 225810 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | RODRIGUEZ SOLORZANO SONIA SILVIA | CR NO. 220007818.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 1054646 DEL 13/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225810, A FAVOR DE RODRIGUEZ SOLORZANO SONIA SILVIA | $315.00 |
| 225809 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | LOPEZ DE LEON FELIPE | CR NO. 220007794.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIOS Nos. 877850 Y 1047221. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225809, A FAVOR DE LOPEZ DE LEON FELIPE | $472.50 |
| 225808 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VASSALLO MORALES HECTOR | CR NO. 220007468.- ELABORACION DE FICHAS COLECCIONABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225808, A FAVOR DE VASSALLO MORALES HECTOR | $4,060.00 |
| 225807 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220007390.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225807, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,892.89 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,763.12 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $26.80 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,880.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,730.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $3,799.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $13.40 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $522.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $336.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,436.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $6,015.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $132.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $262.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,005.50 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $3,190.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $99.96 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $26.80 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $204.65 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $13.40 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,546.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $460.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $46.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $999.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,989.40 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,136.80 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $4,053.15 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $12,645.68 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $423.20 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $13.40 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $234.01 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $403.30 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $308.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $13.40 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $6,555.57 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $7.20 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $3,422.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $160.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $81.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $13.40 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $299.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $168.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $185.00 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $13.40 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,299.20 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $6,637.55 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $3,830.50 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,204.38 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $11,727.60 |
| 225806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $147.16 |
| 225805 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010006.- compra por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225805, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $211.93 |
| 225805 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010006.- compra por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225805, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $350.00 |
| 225805 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010006.- compra por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225805, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $150.00 |
| 225805 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010006.- compra por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225805, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $468.40 |
| 225805 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010006.- compra por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225805, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $79.00 |
| 225805 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010006.- compra por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225805, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $975.43 |
| 225805 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010006.- compra por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225805, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,865.55 |
| 225805 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010006.- compra por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225805, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $160.00 |
| 225805 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010006.- compra por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225805, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $350.00 |
| 225804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $109.94 |
| 225804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 225804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 225804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $203.00 |
| 225804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 225804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 225804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,322.40 |
| 225804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $5,684.00 |
| 225804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $150.00 |
| 225804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,948.80 |
| 225804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $38.00 |
| 225804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $55.50 |
| 225804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 225804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $28.00 |
| 225804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $102.00 |
| 225804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 225804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $420.00 |
| 225804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $197.50 |
| 225804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $150.00 |
| 225804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $759.03 |
| 225803 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007868.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225803, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,977,449.00 |
| 225802 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ CRUZ OLGA LIDIA | CR NO. 220007676.- REFRIGERIOS PARA OBSEQUIAR EN LA FIRMA DE SEUPERVIVENCIA DEL ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225802, A FAVOR DE HERNANDEZ CRUZ OLGA LIDIA | $138,000.00 |
| 225801 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220007401.- GASTOS DEL SINDICO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 Y 10 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,151.99 |
| 225801 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220007401.- GASTOS DEL SINDICO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 Y 10 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,717.88 |
| 225801 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220007401.- GASTOS DEL SINDICO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 Y 10 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $3,697.00 |
| 225801 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220007401.- GASTOS DEL SINDICO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 Y 10 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $300.00 |
| 225801 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220007401.- GASTOS DEL SINDICO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 Y 10 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $200.00 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $170.00 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $163.00 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $537.00 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $170.00 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $100.10 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,800.20 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $159.00 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $137.00 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $100.00 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $162.50 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $730.80 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $343.00 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $226.60 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $120.00 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,647.20 |
| 225799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $40.00 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $179.98 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $164.81 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $121.88 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $227.50 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $227.36 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $754.00 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $165.54 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $280.00 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $290.00 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $56.21 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $200.00 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $511.56 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $40.00 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $73.10 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $69.00 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $204.00 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $409.99 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $65.00 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $115.00 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $575.00 |
| 225798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $8,000.26 |
| 225797 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220240.- COMPRA DE HOLOGRAMAS, AUDITORIA VERIFICADOR DE GASES, AGUA, REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225797, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $260.00 |
| 225797 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220240.- COMPRA DE HOLOGRAMAS, AUDITORIA VERIFICADOR DE GASES, AGUA, REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225797, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $170.00 |
| 225797 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220240.- COMPRA DE HOLOGRAMAS, AUDITORIA VERIFICADOR DE GASES, AGUA, REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225797, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $951.20 |
| 225797 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220240.- COMPRA DE HOLOGRAMAS, AUDITORIA VERIFICADOR DE GASES, AGUA, REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225797, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $232.00 |
| 225797 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220240.- COMPRA DE HOLOGRAMAS, AUDITORIA VERIFICADOR DE GASES, AGUA, REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225797, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $2,997.00 |
| 225796 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007510.- INSUMOS PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225796, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,506.77 |
| 225796 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007510.- INSUMOS PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225796, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $392.29 |
| 225796 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007510.- INSUMOS PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225796, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,870.30 |
| 225796 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007510.- INSUMOS PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225796, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $696.86 |
| 225795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $667.24 |
| 225795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $470.20 |
| 225795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $750.97 |
| 225795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $3,249.00 |
| 225795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $36.58 |
| 225795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $202.50 |
| 225795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $906.67 |
| 225795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $7,860.00 |
| 225795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $408.20 |
| 225795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $94.13 |
| 225795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $1,035.00 |
| 225795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $362.00 |
| 225795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $74.51 |
| 225795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $2,500.00 |
| 225795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $377.00 |
| 225795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $352.50 |
| 225795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $57.00 |
| 225795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $176.25 |
| 225795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $136.21 |
| 225795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $58.00 |
| 225795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $35.62 |
| 225794 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $10.20 |
| 225794 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $50.00 |
| 225794 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $202.00 |
| 225794 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $51.00 |
| 225794 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $16.50 |
| 225794 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $300.00 |
| 225794 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $16.50 |
| 225794 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | TESORERÍA | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $121.50 |
| 225794 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $101.00 |
| 225794 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,508.00 |
| 225794 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $65.00 |
| 225794 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $110.00 |
| 225794 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $113.00 |
| 225794 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $90.00 |
| 225794 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $130.00 |
| 225794 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $96.00 |
| 225793 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220007810.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225793, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 225792 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL CORTIJO DE LAS DUEÑAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007806.- SUMINISTRO DE PIPA DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225792, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL CORTIJO DE LAS DUEÑAS, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 225791 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL CORTIJO DE LAS DUEÑAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007805.- SERVICIO DE PODA DE ARBOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225791, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL CORTIJO DE LAS DUEÑAS, S.A. DE C.V. | $103,356.00 |
| 225790 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL CORTIJO DE LAS DUEÑAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007803.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225790, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL CORTIJO DE LAS DUEÑAS, S.A. DE C.V. | $143,840.00 |
| 225789 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA LAS DUEÑAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225789, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA LAS DUEÑAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | $136,627.12 |
| 225788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA LAS DUEÑAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007801.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225788, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA LAS DUEÑAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | $138,040.00 |
| 225787 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA LAS DUEÑAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007800.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225787, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA LAS DUEÑAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | $142,511.22 |
| 225786 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220007727.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225786, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $1,050,000.00 |
| 225785 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220007659.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225785, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 225784 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220007636.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225784, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 225783 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ANGUIANO GUTIERREZ JOSE | CR NO. 220007546.- CUMP. DE LAUDO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 2504/2010/2010-D DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225783, A FAVOR DE ANGUIANO GUTIERREZ JOSE | $201,738.33 |
| 225782 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | HERRERA GONZALEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220007545.- PAGO DE LAUDO PARA DAR POR TERMINADO JUICIO DE NULIDAD SENTENC. DEL 15/03/2013 EXP. J.N. 06/2011-II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225782, A FAVOR DE HERRERA GONZALEZ JOSE MANUEL | $228,318.92 |
| 225781 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GRUPO ACIRTE DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007391.- SONORIZACION DEL EVENTO SEGUNDA FERIA MPAL. DEL EMPLEO DEL 15 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225781, A FAVOR DE GRUPO ACIRTE DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 225780 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220006859.- POSTERS DE TARIFAS DE PRECIOS DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225780, A FAVOR DE SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | $6,496.00 |
| 137392 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220007789.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137392, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $4,365,189.75 |
| 137390 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220007722.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137390, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $326,306.67 |
| 137389 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220007647.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137389, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $273,220.00 |
| 137388 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220007565.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2013 (PRIMERA QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137388, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 137387 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220007557.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137387, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $875,000.00 |
| 137386 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220007511.- DESAYUNO DEL PRESIDENTE MPAL CON LA RED DE MUJERES POR LA PAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137386, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $15,312.00 |
| 137384 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220005830.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, SEGUNDA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137384, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,379,203.88 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0178.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-CI-C02-034/12 A)REHAB. ESC.PRIM.FED."AMELIA COVAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $826,375.95 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0178.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-CI-C02-034/12 A)REHAB. ESC.PRIM.FED."AMELIA COVAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $-211,989.20 |
| 225779 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS OLIVEROS SALVADOR | CR NO. 220007343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MACIAS OLIVEROS SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225779, A FAVOR DE MACIAS OLIVEROS SALVADOR | $8,760.64 |
| 225778 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24010034.- Reposición de fondo revolvente número 3, que ampara gastos del 01 de Abril al 24 de mayo del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225778, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $200.00 |
| 225778 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24010034.- Reposición de fondo revolvente número 3, que ampara gastos del 01 de Abril al 24 de mayo del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225778, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $104.00 |
| 225774 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ MARTINEZ HUGO FERNANDO | CR NO. 220007716.- SUM. DE 180 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF.133/20 DEL 09/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225774, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ HUGO FERNANDO | $1,171.80 |
| 225774 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ MARTINEZ HUGO FERNANDO | CR NO. 220007716.- SUM. DE 180 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF.133/20 DEL 09/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225774, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ HUGO FERNANDO | $-117.00 |
| 225773 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FLORES ALVARADO JOSE FRANCISCO | CR NO. 220007714.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No.64092. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225773, A FAVOR DE FLORES ALVARADO JOSE FRANCISCO | $7,822.14 |
| 225772 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | ROAN GONZALEZ MARIA JULIA | CR NO. 220007713.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 48646-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225772, A FAVOR DE ROAN GONZALEZ MARIA JULIA | $775.50 |
| 225764 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220006755.- COMPRA DE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225764, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $17,052.00 |
| 225761 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ARRIAGA RUIZ LUIS | CR NO. 220006611.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL 20 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225761, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS | $5,800.00 |
| 225760 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES Y DIRECTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225760, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,680.00 |
| 225760 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES Y DIRECTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225760, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $140.00 |
| 225760 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES Y DIRECTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225760, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,870.00 |
| 225760 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES Y DIRECTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225760, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $265.87 |
| 225760 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES Y DIRECTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225760, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,679.00 |
| 225760 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES Y DIRECTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225760, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,075.00 |
| 225759 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,081.83 |
| 225759 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $154.00 |
| 225759 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,766.91 |
| 225759 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $210.00 |
| 225759 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $112.00 |
| 225759 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $509.90 |
| 225759 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $104.70 |
| 225759 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3780 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $556.80 |
| 225759 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $157.05 |
| 225759 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $41.98 |
| 225759 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,999.84 |
| 225757 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $70.00 |
| 225757 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $84.00 |
| 225757 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $98.00 |
| 225757 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $112.00 |
| 225757 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $126.00 |
| 225757 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $112.00 |
| 225757 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $696.00 |
| 225757 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $112.00 |
| 225757 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $112.00 |
| 225757 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $154.00 |
| 225757 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $182.00 |
| 225757 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $98.00 |
| 225757 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $84.00 |
| 225757 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $70.00 |
| 225756 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MORELOS PEÑA ABEL | CR NO. 220007615.- RENOVACION DE TRAMITE CHEQUE No. 0225049 DEL 15/05/2013 CR. 220006009 POR ERROR EN APELLIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225756, A FAVOR DE MORELOS PEÑA ABEL | $1,215.00 |
| 225755 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220007578.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225755, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $22,951.28 |
| 225754 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007513.- BOLETOS DE AVION Y UOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 7 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225754, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225754 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007513.- BOLETOS DE AVION Y UOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 7 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225754, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,376.00 |
| 225753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007512.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA A LA CD. MEXICO EL 30 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225753, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225753 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007512.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA A LA CD. MEXICO EL 30 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225753, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,498.15 |
| 225752 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220007348.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SIST. NAC. DE SEG. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225752, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 225752 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220007348.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SIST. NAC. DE SEG. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225752, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,025.00 |
| 225752 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220007348.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SIST. NAC. DE SEG. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225752, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 225752 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220007348.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SIST. NAC. DE SEG. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225752, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,025.00 |
| 225751 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC | CR NO. 220006878.- ANT. DEL 50% POR EL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DE LA 11a SEMANA DE LA DRAMATURGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225751, A FAVOR DE COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC | $225,000.00 |
| 225750 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERA GAMBOA SARA | CR NO. 220006806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VERA GAMBOA SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225750, A FAVOR DE VERA GAMBOA SARA | $12,419.17 |
| 225749 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL GUEDEA GREGORIO | CR NO. 220006803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARVAJAL GUEDEA GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225749, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA GREGORIO | $5,000.00 |
| 225749 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL GUEDEA GREGORIO | CR NO. 220006803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARVAJAL GUEDEA GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225749, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA GREGORIO | $1,998.00 |
| 225749 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL GUEDEA GREGORIO | CR NO. 220006803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARVAJAL GUEDEA GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225749, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA GREGORIO | $499.50 |
| 225749 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL GUEDEA GREGORIO | CR NO. 220006803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARVAJAL GUEDEA GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225749, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA GREGORIO | $1,298.07 |
| 225748 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220006569.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225748, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $11,402.80 |
| 225747 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010015.- Reposicion de fondo revolvente asignado a la coordinación de asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225747, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $1,769.32 |
| 225747 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010015.- Reposicion de fondo revolvente asignado a la coordinación de asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225747, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $1,414.31 |
| 225746 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225746, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $140.00 |
| 225746 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225746, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $88.50 |
| 225746 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225746, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $238.00 |
| 225746 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225746, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $454.00 |
| 225746 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225746, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $110.00 |
| 225746 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225746, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $118.00 |
| 225742 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HURTADO VALTIERRA FELIPE | CR NO. 220006679.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HURTADO VALTIERRA FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225742, A FAVOR DE HURTADO VALTIERRA FELIPE | $14,697.50 |
| 225742 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HURTADO VALTIERRA FELIPE | CR NO. 220006679.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HURTADO VALTIERRA FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225742, A FAVOR DE HURTADO VALTIERRA FELIPE | $1,959.67 |
| 225742 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HURTADO VALTIERRA FELIPE | CR NO. 220006679.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HURTADO VALTIERRA FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225742, A FAVOR DE HURTADO VALTIERRA FELIPE | $489.92 |
| 225740 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | ASOCIACION DE MEDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS DE ANIMALES D/CIA. E/EL EDO. DE JAL., A.C. | CR NO. 220006336.- PARTICIPACION CON UN MODULO DE INFORMACION TURISTICA DEL 2 AL 4 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225740, A FAVOR DE ASOCIACION DE MEDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS DE ANIMALES D/CIA. E/EL EDO. DE JAL., A.C. | $11,000.00 |
| 225739 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. OPB0174.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO. OPG-OD-IHS-CI-C04-008/13. A)SANEAM. DE CANAL PLUVIAL NUEVA ESPAÑA (DESAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225739, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $909,091.23 |
| 225738 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225738, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $57.00 |
| 225738 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225738, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $1,999.84 |
| 225738 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225738, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $420.00 |
| 225738 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225738, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $223.50 |
| 225738 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225738, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $429.50 |
| 225738 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225738, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $480.00 |
| 225738 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225738, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $186.00 |
| 225738 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225738, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $29.74 |
| 225738 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225738, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $394.56 |
| 225737 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $147.99 |
| 225737 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $84.50 |
| 225737 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $730.80 |
| 225737 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $98.00 |
| 225737 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $194.00 |
| 225737 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $48.80 |
| 225737 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $248.00 |
| 225737 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $145.00 |
| 225737 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $408.20 |
| 225737 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $2,500.00 |
| 225737 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $284.00 |
| 225737 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $44.00 |
| 225737 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $382.80 |
| 225736 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225736, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $776.90 |
| 225736 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225736, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $255.20 |
| 225736 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225736, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $1,740.00 |
| 225736 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225736, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $52.61 |
| 225736 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225736, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $63.00 |
| 225736 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225736, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $409.50 |
| 225736 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225736, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $24.36 |
| 225736 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225736, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $58.00 |
| 225736 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225736, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $841.82 |
| 225735 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $209.00 |
| 225735 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $174.00 |
| 225735 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $464.00 |
| 225735 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $711.85 |
| 225735 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $100.00 |
| 225735 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $100.00 |
| 225735 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $150.00 |
| 225735 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,482.10 |
| 225735 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $400.00 |
| 225735 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $263.30 |
| 225735 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $837.00 |
| 225735 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $336.40 |
| 225735 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,364.16 |
| 225735 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,784.00 |
| 225735 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,740.00 |
| 225735 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,598.00 |
| 225735 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $575.94 |
| 225734 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220290.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225734, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | $8,324.16 |
| 225733 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220213.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225733, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $7,731.40 |
| 225733 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220213.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225733, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $3,366.32 |
| 225732 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220184.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225732, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 225732 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220184.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225732, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 225732 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220184.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225732, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 225731 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $174.00 |
| 225731 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $121.99 |
| 225731 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $92.22 |
| 225731 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $14.00 |
| 225731 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $5.50 |
| 225731 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $34.00 |
| 225731 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $116.00 |
| 225731 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $129.04 |
| 225731 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $39.00 |
| 225731 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $132.51 |
| 225731 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $18.03 |
| 225731 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $72.00 |
| 225731 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $779.98 |
| 225730 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $294.00 |
| 225730 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $150.00 |
| 225730 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $222.00 |
| 225730 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $760.00 |
| 225730 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $572.00 |
| 225730 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $449.00 |
| 225730 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $445.00 |
| 225730 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $126.00 |
| 225730 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $304.38 |
| 225730 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $140.00 |
| 225730 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $138.00 |
| 225730 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $291.20 |
| 225730 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $126.00 |
| 225730 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $252.00 |
| 225730 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $210.00 |
| 225727 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VARGAS VAZQUEZ CARLOS ESTEBAN | CR NO. 220007688.- CUMP. AL AUTO DEL 13/05/2013 JUZG. 6TO. DE DTO. EN MAT. ADMA.Y DE TRAB. EDO.JAL. AMPARO 167/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225727, A FAVOR DE VARGAS VAZQUEZ CARLOS ESTEBAN | $18,428.41 |
| 225726 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SINDICATO GUADALAJARA | CR NO. 220007654.- APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225726, A FAVOR DE SINDICATO GUADALAJARA | $8,112.00 |
| 225725 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI | CR NO. 220007518.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225725, A FAVOR DE BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI | $9,791.24 |
| 225725 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI | CR NO. 220007518.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225725, A FAVOR DE BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI | $3,916.49 |
| 225725 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI | CR NO. 220007518.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225725, A FAVOR DE BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI | $979.12 |
| 225725 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI | CR NO. 220007518.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225725, A FAVOR DE BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI | $75,242.58 |
| 225724 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007434.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225724, A FAVOR DE ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $2,334.50 |
| 225724 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007434.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225724, A FAVOR DE ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $7,203.60 |
| 225723 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | NUÑEZ GARCIA GERARDO | CR NO. 220007346.- IMPRESION DE LA PORTADA Y ENCUADERNADO EN HOLMELT DE LA GACETA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225723, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA GERARDO | $1,997.23 |
| 225723 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | NUÑEZ GARCIA GERARDO | CR NO. 220007346.- IMPRESION DE LA PORTADA Y ENCUADERNADO EN HOLMELT DE LA GACETA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225723, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA GERARDO | $1,490.89 |
| 225722 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220007336.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225722, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 225721 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ JAUREGUI JOSE SALVADOR | CR NO. 220007077.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ JAUREGUI JOSE SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225721, A FAVOR DE SANCHEZ JAUREGUI JOSE SALVADOR | $9,462.68 |
| 225720 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUARTE URIBE ROBERTO EDUARDO | CR NO. 220007066.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DUARTE URIBE ROBERTO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225720, A FAVOR DE DUARTE URIBE ROBERTO EDUARDO | $2,312.50 |
| 225715 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006981.- GASTOS DE VARIAS PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225715, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $205.00 |
| 225715 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006981.- GASTOS DE VARIAS PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225715, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.00 |
| 225715 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006981.- GASTOS DE VARIAS PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225715, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,472.01 |
| 225715 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006981.- GASTOS DE VARIAS PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225715, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $155.00 |
| 225715 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006981.- GASTOS DE VARIAS PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225715, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $300.00 |
| 225715 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006981.- GASTOS DE VARIAS PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225715, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $190.00 |
| 225715 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006981.- GASTOS DE VARIAS PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225715, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $660.00 |
| 225714 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006880.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE LOS ANGELES DEL 16 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225714, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225714 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006880.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE LOS ANGELES DEL 16 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225714, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $7,338.00 |
| 225713 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006879.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO DEL 26 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225713, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225713 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006879.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO DEL 26 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225713, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,558.00 |
| 225713 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006879.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO DEL 26 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225713, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225713 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006879.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO DEL 26 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225713, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,558.00 |
| 225712 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006876.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A CD. DE MEXICO DEL 9 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225712, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,546.00 |
| 225712 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006876.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A CD. DE MEXICO DEL 9 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225712, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225711 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006875.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225711, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225711 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006875.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225711, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,796.00 |
| 225711 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006875.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225711, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,796.00 |
| 225710 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006873.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CD. DE DUBLIN, IRLANDA DEL 19 AL 23 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225710, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $31,048.00 |
| 225710 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006873.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CD. DE DUBLIN, IRLANDA DEL 19 AL 23 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225710, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225710 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006873.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CD. DE DUBLIN, IRLANDA DEL 19 AL 23 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225710, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225709 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006870.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 9 Y 10 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225709, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,295.00 |
| 225709 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006870.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 9 Y 10 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225709, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225708 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006869.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225708, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,370.00 |
| 225708 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006869.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225708, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,755.00 |
| 225708 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006869.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225708, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225708 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006869.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225708, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225707 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006867.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICALI A GUADALAJARA DEL 26 AL 26 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225707, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,478.00 |
| 225707 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006867.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICALI A GUADALAJARA DEL 26 AL 26 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225707, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225706 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220006857.- GASTOS EROGADOS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225706, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,997.23 |
| 225706 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220006857.- GASTOS EROGADOS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225706, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,566.00 |
| 225706 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220006857.- GASTOS EROGADOS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225706, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,044.00 |
| 225705 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3350 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CON CONTENEDORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006853.- DISEÑO DE PROYECTO PARA EVENTO VIVIR EN UN CONTENEDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225705, A FAVOR DE CON CONTENEDORES, S.A. DE C.V. | $14,000.00 |
| 225704 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL | CR NO. 220006847.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225704, A FAVOR DE GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL | $2,964.53 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $336.00 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $114.00 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $220.40 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $94.60 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $280.00 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $1,997.00 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $308.00 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $29.99 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $48.00 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $790.00 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $286.00 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $150.00 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $160.00 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $60.00 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $220.40 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $60.00 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $790.00 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $1,878.04 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $459.36 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $96.00 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $50.00 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $70.00 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $271.10 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $308.00 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $178.95 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $40.00 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $452.40 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $255.20 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $1,350.00 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $364.00 |
| 225703 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $322.00 |
| 225702 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO | CR NO. 220006688.- MEDALLAS EN METAL REX TERMINADO EN BAÑO DE ORO PARA VARIOS MAESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225702, A FAVOR DE YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO | $18,165.60 |
| 225701 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006637.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225701, A FAVOR DE ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $1,675.04 |
| 225701 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006637.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225701, A FAVOR DE ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $8,296.32 |
| 225700 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | MELLADO DOMINGUEZ IGNACIO | CR NO. 220006618.- REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225700, A FAVOR DE MELLADO DOMINGUEZ IGNACIO | $725.00 |
| 225700 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | MELLADO DOMINGUEZ IGNACIO | CR NO. 220006618.- REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225700, A FAVOR DE MELLADO DOMINGUEZ IGNACIO | $652.50 |
| 225699 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ TIRADO ALEJANDRO ARTURO | CR NO. 220006588.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CHAVEZ TIRADO ALEJANDRO ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225699, A FAVOR DE CHAVEZ TIRADO ALEJANDRO ARTURO | $6,857.78 |
| 225698 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | M. & P. PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006122.- PRESETNACION MUSICAL DE VARIOS GRUPOS EN EL CONCIERTO NOLINEAL DEL 10 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225698, A FAVOR DE M. & P. PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | $14,036.00 |
| 225697 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006014.- COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL SONY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225697, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,068.00 |
| 225696 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | JUNES CERVANTES RAFAEL | CR NO. 220005887.- IMPRESION DE LIBROS, PORTADAS SUAJADA P/DISCOS Y PORTADAS P/DISCOS CON MOTIVO DEL 471 ANIVERSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225696, A FAVOR DE JUNES CERVANTES RAFAEL | $27,318.00 |
| 225695 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220005761.- COMPRA DE TUBOS SLIM LINE DE 60W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225695, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $2,333.21 |
| 225694 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CASTRO LORENA JOSEFINA | CR NO. 220004786.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ CASTRO LORENA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225694, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTRO LORENA JOSEFINA | $3,888.89 |
| 225694 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CASTRO LORENA JOSEFINA | CR NO. 220004786.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ CASTRO LORENA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225694, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTRO LORENA JOSEFINA | $1,554.00 |
| 225694 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CASTRO LORENA JOSEFINA | CR NO. 220004786.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ CASTRO LORENA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225694, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTRO LORENA JOSEFINA | $388.50 |
| 225693 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 225693 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 225693 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $556.80 |
| 225693 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 225693 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $469.00 |
| 225693 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,024.30 |
| 225693 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $26.02 |
| 225693 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 225693 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $347.10 |
| 225693 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 225693 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 225693 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 225692 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225692, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $135.00 |
| 225692 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225692, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $464.00 |
| 225692 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225692, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $84.00 |
| 225692 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225692, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $86.83 |
| 225692 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225692, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $2,200.00 |
| 225692 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225692, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $740.00 |
| 225692 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225692, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $3,961.40 |
| 225692 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225692, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $64.96 |
| 225691 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220007643.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225691, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 225689 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZEPEDA CARMONA ROSALIA IMELDA | CR NO. 220007670.- SUBSIDIO PARA LA EXPOSICION DE COMITE 100 AÑOS DE ABSTRACCION, D11/40/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225689, A FAVOR DE ZEPEDA CARMONA ROSALIA IMELDA | $113,000.00 |
| 225685 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220006799.- RENTA DE TOLDO PARA EVENTO EN FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225685, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $36,540.00 |
| 225684 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,990.50 |
| 225684 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $105.00 |
| 225684 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $175.00 |
| 225684 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $125.70 |
| 225684 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $487.20 |
| 225684 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,079.43 |
| 225684 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $100.00 |
| 225684 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE GESTION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $417.14 |
| 225684 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $237.00 |
| 225684 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE GESTION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $99.60 |
| 225684 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $139.80 |
| 225684 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE GESTION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $188.70 |
| 225683 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225683, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $365.40 |
| 225683 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225683, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,044.00 |
| 225683 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225683, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,085.60 |
| 225683 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225683, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $9,367.00 |
| 225683 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225683, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $866.52 |
| 225683 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225683, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,724.60 |
| 225683 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225683, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $11,666.12 |
| 225683 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225683, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,031.16 |
| 225683 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225683, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,276.00 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,067.20 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,547.20 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $7,331.20 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $878.12 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $870.00 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,855.92 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $487.20 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,276.00 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $522.00 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,830.48 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,784.00 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,945.32 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $81.20 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $11,351.76 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $121.80 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,547.20 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $487.20 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,547.20 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,784.00 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $870.00 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,392.00 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $365.40 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $365.40 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,732.96 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,130.76 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $870.00 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $7,331.20 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,392.00 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,547.20 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $860.72 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,651.76 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,503.28 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,598.40 |
| 225682 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $7,370.64 |
| 225681 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ PEREZ MA. ELENA | CR NO. 220007330.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225681, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ MA. ELENA | $18,309.92 |
| 225665 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220007071.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225665, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $62,875.28 |
| 225664 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA | CR NO. 220006680.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225664, A FAVOR DE VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA | $2,669.72 |
| 225664 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA | CR NO. 220006680.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225664, A FAVOR DE VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA | $1,922.20 |
| 225664 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA | CR NO. 220006680.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225664, A FAVOR DE VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA | $1,066.82 |
| 225664 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA | CR NO. 220006680.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225664, A FAVOR DE VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA | $266.71 |
| 225663 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GLOBAL SUPPORT BUSINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006464.- COMPRA DE CARTUCHO PARA COPIADORA DE PLANOS XEROX 3050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225663, A FAVOR DE GLOBAL SUPPORT BUSINES, S.A. DE C.V. | $2,170.36 |
| 225662 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006027.- CONSULTORIA DE PROYECTO RENOVACION A PIE P/LA ADOPCION DE ESPACIOS PUB. EN EL MPIO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225662, A FAVOR DE GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | $14,000.00 |
| 225661 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220267.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225661, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $9,048.00 |
| 225660 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225660, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | $2,755.00 |
| 225660 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225660, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | $1,627.75 |
| 225660 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225660, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | $3,788.12 |
| 225660 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225660, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | $1,139.79 |
| 225659 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225659, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 225659 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225659, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 225658 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225658, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 225657 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | CR NO. 24220234.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225657, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | $6,786.00 |
| 225656 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | CR NO. 24220212.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225656, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | $2,205.46 |
| 225656 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | CR NO. 24220212.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225656, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | $4,279.16 |
| 225656 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | CR NO. 24220212.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225656, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | $986.00 |
| 225655 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZEPEDA OCHOA J. MELCHOR | CR NO. 24220204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225655, A FAVOR DE ZEPEDA OCHOA J. MELCHOR | $14,195.21 |
| 225654 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225654, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,798.00 |
| 225654 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225654, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,821.20 |
| 225654 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225654, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,890.80 |
| 225653 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220195.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225653, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $6,380.00 |
| 225652 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225652, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 225652 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225652, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 225652 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225652, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 225651 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225651, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $8,120.00 |
| 225651 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225651, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $4,060.00 |
| 225650 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220131.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225650, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $2,083.36 |
| 225650 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220131.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225650, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $0.01 |
| 225650 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220131.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225650, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $2,083.36 |
| 225650 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220131.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225650, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $2,018.40 |
| 225650 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220131.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225650, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $11,295.97 |
| 225650 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220131.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225650, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $2,642.38 |
| 225650 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220131.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225650, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $4,223.56 |
| 225649 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FONSECA RAMIREZ JOSE | CR NO. 220007454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONSECA RAMIREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225649, A FAVOR DE FONSECA RAMIREZ JOSE | $86.35 |
| 225649 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FONSECA RAMIREZ JOSE | CR NO. 220007454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONSECA RAMIREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225649, A FAVOR DE FONSECA RAMIREZ JOSE | $190.00 |
| 225649 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FONSECA RAMIREZ JOSE | CR NO. 220007454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONSECA RAMIREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225649, A FAVOR DE FONSECA RAMIREZ JOSE | $148.33 |
| 225649 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FONSECA RAMIREZ JOSE | CR NO. 220007454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONSECA RAMIREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225649, A FAVOR DE FONSECA RAMIREZ JOSE | $2,265.23 |
| 225649 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FONSECA RAMIREZ JOSE | CR NO. 220007454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONSECA RAMIREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225649, A FAVOR DE FONSECA RAMIREZ JOSE | $566.31 |
| 225649 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FONSECA RAMIREZ JOSE | CR NO. 220007454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONSECA RAMIREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225649, A FAVOR DE FONSECA RAMIREZ JOSE | $5,673.39 |
| 225649 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FONSECA RAMIREZ JOSE | CR NO. 220007454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONSECA RAMIREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225649, A FAVOR DE FONSECA RAMIREZ JOSE | $7,426.99 |
| 225646 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ JUAREZ RAUL ALEJANDRO | CR NO. 220007327.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JUAREZ JUAREZ RAUL ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225646, A FAVOR DE JUAREZ JUAREZ RAUL ALEJANDRO | $18,448.33 |
| 225645 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLTERO RAZO RAFAEL | CR NO. 220007326.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOLTERO RAZO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225645, A FAVOR DE SOLTERO RAZO RAFAEL | $4,264.49 |
| 225644 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO MORA ASHUA | CR NO. 220007324.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SERRANO MORA ASHUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225644, A FAVOR DE SERRANO MORA ASHUA | $4,444.44 |
| 225635 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MAGAÑA BARREDA LUIS MIGUEL | CR NO. 220006995.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LAUDO DE FECHA 29/12/2010 DENTRO DEL EXP.799/08-C1 TRIB. ARB. Y ESCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225635, A FAVOR DE MAGAÑA BARREDA LUIS MIGUEL | $8,268.29 |
| 225611 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BEJARANO VIDAL EDGAR ESTEFANO | CR NO. 220006902.- IMPARTICION DEL TALLER DE SEMILLAS EL 04 DE MAYO DE 2013 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225611, A FAVOR DE BEJARANO VIDAL EDGAR ESTEFANO | $1,624.00 |
| 225610 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DURAN ZAPATA ALEJANDRO | CR NO. 220006817.- CAJAS T/C Y T/O PARA SERVICIO LABORAL ADMVA. Y OPERATIVO DE LAS DIFERENTES ARIAS Y OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225610, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO | $22,900.00 |
| 225609 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SUMINISTROS CONSTRUCTIVOS Y ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006085.- RENTA DE CONTENEDORES PARA AMBIENTACION DE ESCENARIO 02 DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225609, A FAVOR DE SUMINISTROS CONSTRUCTIVOS Y ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V. | $10,000.00 |
| 225608 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. | CR NO. 220006065.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION P/LA AMBIENTACION DE ESCENARIO 02, EN EVENTO FIESTA D/LA MUSICA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225608, A FAVOR DE COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. | $10,000.00 |
| 225607 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO GOMEZ OWEN ARTURO | CR NO. 220005932.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MURILLO GOMEZ OWEN ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225607, A FAVOR DE MURILLO GOMEZ OWEN ARTURO | $3,474.46 |
| 225607 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO GOMEZ OWEN ARTURO | CR NO. 220005932.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MURILLO GOMEZ OWEN ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225607, A FAVOR DE MURILLO GOMEZ OWEN ARTURO | $1,387.56 |
| 225607 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO GOMEZ OWEN ARTURO | CR NO. 220005932.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MURILLO GOMEZ OWEN ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225607, A FAVOR DE MURILLO GOMEZ OWEN ARTURO | $346.89 |
| 225606 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ALVAREZ SIORDIA ALFREDO | CR NO. 220001827.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MTTO. DE CEMENTERIOS FOSA No. 10 L-4 SECC. 59 CEM. GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225606, A FAVOR DE ALVAREZ SIORDIA ALFREDO | $282.50 |
| 137381 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007394.- COMPORA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137381, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $112,134.15 |
| 137381 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007394.- COMPORA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137381, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $71,920.49 |
| 137380 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007392.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137380, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $40,378.83 |
| 137379 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007388.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137379, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $117,696.42 |
| 137379 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007388.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137379, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $124,332.52 |
| 137378 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007372.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137378, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $78,495.66 |
| 137378 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007372.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137378, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $141,222.73 |
| 137378 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007372.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137378, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $235,739.80 |
| 137377 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220007062.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137377, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $116,528.77 |
| 137377 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220007062.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137377, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $90,711.75 |
| 137376 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006944.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137376, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $34,474.50 |
| 137375 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006771.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137375, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $159,662.70 |
| 137374 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006673.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137374, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $43,695.43 |
| 137373 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006670.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137373, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $143,114.70 |
| 137372 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005621.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137372, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $25,752.00 |
| 137372 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005621.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137372, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $17,475.40 |
| 137371 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0105.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-AD-C20-200/11 INSTALACION ELECTTRICA TEMPORAL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137371, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $38,285.05 |
| 137370 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220276.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137370, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $440.80 |
| 137370 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220276.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137370, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,728.32 |
| 137370 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220276.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137370, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,606.60 |
| 137370 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220276.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137370, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,932.24 |
| 137370 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220276.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137370, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $487.20 |
| 137370 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220276.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137370, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $110.20 |
| 137370 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220276.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137370, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,728.32 |
| 137369 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | CR NO. 24220268.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137369, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | $10,567.60 |
| 137369 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | CR NO. 24220268.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137369, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | $13,999.99 |
| 137368 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220263.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137368, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $4,060.00 |
| 137367 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220249.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137367, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,408.00 |
| 137366 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220226.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137366, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,944.16 |
| 137366 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220226.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137366, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,020.80 |
| 137366 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220226.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137366, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $290.00 |
| 137366 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220226.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137366, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $3,895.28 |
| 137366 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220226.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137366, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,744.64 |
| 137365 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220218.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137365, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $14,175.20 |
| 137364 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220217.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137364, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $7,739.89 |
| 137363 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220209.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137363, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.00 |
| 137363 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220209.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137363, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 137362 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220208.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137362, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,914.50 |
| 137361 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220207.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137361, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $6,090.00 |
| 137361 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220207.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137361, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,044.00 |
| 137360 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220201.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137360, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $11,020.00 |
| 137360 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220201.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137360, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $3,364.00 |
| 137360 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220201.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137360, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $3,364.00 |
| 137359 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $84.10 |
| 137359 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $62.24 |
| 137359 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $168.20 |
| 137359 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,063.80 |
| 137359 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $199.13 |
| 137359 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $393.59 |
| 137359 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $168.20 |
| 137359 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,082.55 |
| 137359 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,697.37 |
| 137359 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $487.78 |
| 137359 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $194.79 |
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| 137358 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220193.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137358, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
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| 137357 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $502.60 |
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| 137357 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,424.40 |
| 137357 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,231.84 |
| 137357 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 137357 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $127.60 |
| 137357 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 137357 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,311.80 |
| 137357 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,039.20 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $23.20 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $34.80 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $742.40 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $58.00 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $64.96 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,334.00 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,276.00 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $870.00 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $371.20 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $104.40 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $951.20 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $46.40 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $174.00 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $104.40 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $464.00 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $986.00 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $371.20 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $313.20 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $591.60 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $382.80 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $643.80 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $962.80 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $307.40 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $742.40 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $278.40 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $220.40 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $928.00 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $371.20 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $11.60 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $104.40 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $324.80 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,566.00 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,552.00 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,566.00 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,194.80 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $139.20 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 137356 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $17.40 |
| 137355 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220188.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137355, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,515.69 |
| 137354 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220186.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137354, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $12,985.04 |
| 137353 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220182.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137353, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $10,266.00 |
| 137353 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220182.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137353, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $10,266.00 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,009.20 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $203.00 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $197.20 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $852.60 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $14,221.60 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,790.80 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,224.80 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $835.20 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $14,244.80 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,385.80 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,350.92 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $8,357.80 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $498.80 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $14,210.00 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $14,210.00 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,450.00 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,119.40 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,440.72 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,850.20 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,923.20 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,122.40 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,187.60 |
| 137352 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $400.20 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,988.00 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,169.20 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,936.80 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $8,618.80 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $290.00 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $324.80 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,376.44 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,262.76 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $968.60 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,078.80 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $638.00 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $8,700.00 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,276.00 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,030.00 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $539.40 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,061.40 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $69.60 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $928.00 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,084.60 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $14,244.80 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $389.76 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $134.56 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,009.20 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,483.32 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $638.00 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $156.60 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $8,700.00 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $522.00 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $556.80 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $81.20 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $962.80 |
| 137351 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,728.32 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,830.40 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $974.40 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,856.00 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $696.00 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $58.00 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $220.40 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,566.00 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $649.60 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $928.00 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,276.00 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $904.80 |
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| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,206.40 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,589.20 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,030.00 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,676.20 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,856.00 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,436.00 |
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| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,334.00 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,524.00 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,171.60 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,904.40 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $580.00 |
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| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $928.00 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $55.68 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $522.00 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $313.20 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $313.20 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,988.00 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $87.00 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $174.00 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $278.40 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,726.00 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $986.00 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,484.80 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,334.00 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,890.80 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $858.40 |
| 137350 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $6,786.00 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,229.23 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $50.46 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,695.10 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,443.30 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,134.26 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $235.48 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $101.45 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,898.52 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $205.22 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,261.36 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $405.95 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,608.67 |
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| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,078.35 |
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| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $634.10 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $433.84 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,648.04 |
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| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $664.39 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,093.19 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $90.83 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,863.19 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,763.64 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,429.70 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $460.86 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 137349 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 137347 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220007432.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137347, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 137346 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220007430.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA No.1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137346, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 137345 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007429.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. JUAN JOSE LARIOS VAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137345, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,136.24 |
| 137343 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007364.- FACTURA DEL MES DE MAYO DE 2013 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137343, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 137342 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007354.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RMG/AD/315/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-319.80 |
| 137342 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007354.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RMG/AD/315/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-574.60 |
| 137342 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007354.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RMG/AD/315/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,661.16 |
| 137342 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007354.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RMG/AD/315/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,781.36 |
| 137342 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007354.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RMG/AD/315/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,641.54 |
| 137342 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007354.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RMG/AD/315/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,217.68 |
| 137342 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007354.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RMG/AD/315/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-165.10 |
| 137342 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007354.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RMG/AD/315/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,903.76 |
| 137342 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007354.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RMG/AD/315/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-288.60 |
| 137342 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007354.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RMG/AD/315/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-163.15 |
| 137341 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007309.- SUMINISTRO DE 1607 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 29/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137341, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,044.55 |
| 137341 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007309.- SUMINISTRO DE 1607 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 29/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137341, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,509.78 |
| 137337 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007093.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 DEPTO 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137337, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $8,082.43 |
| 137329 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220007076.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137329, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 137328 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220007075.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137328, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 137327 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220007074.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137327, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 137283 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220006827.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137283, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 137282 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220006822.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137282, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $25,457.91 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $7,845.74 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,047.34 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $18,545.33 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $36,712.14 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $116.37 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $8,970.92 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,745.57 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,280.08 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $814.60 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $814.60 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $116.37 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $15,543.45 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,047.34 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $21,223.27 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $746.05 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 137281 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 137280 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006751.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137280, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $36,767.13 |
| 137280 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006751.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137280, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $11,124.40 |
| 137280 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006751.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137280, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $395.33 |
| 137279 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220006722.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137279, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,199.07 |
| 137278 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220006689.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137278, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $113,970.00 |
| 137277 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006640.- COMPRA DE MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS Y BLOCKS DE FICHA SOLICITUD PARA ACTA DE NACIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137277, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,410.56 |
| 137277 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006640.- COMPRA DE MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS Y BLOCKS DE FICHA SOLICITUD PARA ACTA DE NACIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137277, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $3,712.00 |
| 137276 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006593.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137276, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $579.68 |
| 137275 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006169.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $7,157.11 |
| 137274 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006168.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137274, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,307.24 |
| 137273 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006167.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137273, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $667.22 |
| 137272 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006166.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137272, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $426.28 |
| 137271 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006165.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137271, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $40.75 |
| 137270 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006164.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137270, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,679.45 |
| 137269 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006162.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $125.37 |
| 137268 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006161.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137268, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $25,690.96 |
| 137267 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220006021.- COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137267, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $4,899.84 |
| 137266 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V | CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137266, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V | $315.29 |
| 137266 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V | CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137266, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V | $12,484.96 |
| 137265 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V | CR NO. 220005880.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137265, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V | $1,252.45 |
| 137264 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | CR NO. 220005866.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137264, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | $4,417.51 |
| 137263 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220005849.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137263, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $7,191.94 |
| 137262 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005813.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137262, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $41,400.00 |
| 137261 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005634.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137261, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $1,840.92 |
| 137260 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004934.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137260, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,397.57 |
| 137260 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004934.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137260, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,889.48 |
| 137260 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004934.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137260, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $41,285.42 |
| 225603 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007476.- DIFERENCIAS POR AUDITORIA A LA JUNTA ADMINISTRADORA RASTRO GDL, EJERCICIO 2010, MULTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225603, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,409.62 |
| 225602 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | JALISCO INVESTMENTS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007450.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 20/05/2013 JUZG. 6to. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 497/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225602, A FAVOR DE JALISCO INVESTMENTS, S. DE R.L. DE C.V. | $45,544.26 |
| 225601 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | PADILLA MUÑOZ DE GOMEZ MA. NOEMI | CR NO. 220007448.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 27/05/2013 DEL JUZG. 2Do. DE DIST. MAT. ADMVA. Y TRAB EXP. AMPARO 1704/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225601, A FAVOR DE PADILLA MUÑOZ DE GOMEZ MA. NOEMI | $4,327.50 |
| 225600 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ZARAGOZA FUENTES RAFAEL | CR NO. 220007035.- CUMPLIMIENTO DE LAUDO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 2013/2010-G1 TRIB. ARB. Y ESCALAF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225600, A FAVOR DE ZARAGOZA FUENTES RAFAEL | $1,974,466.38 |
| 225599 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | SALDAÑA AMADOR JUAN ALBERTO | CR NO. 220006996.- CUMPLIMIENTO DE LAUDO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 2538/2010-F2 Y DIVERSOS 50/2011-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225599, A FAVOR DE SALDAÑA AMADOR JUAN ALBERTO | $1,091,902.35 |
| 225597 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO SEGOVIA GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220006804.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALGADO SEGOVIA GUSTAVO ADOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225597, A FAVOR DE SALGADO SEGOVIA GUSTAVO ADOLFO | $5,242.39 |
| 225596 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CALDERON ROCIO | CR NO. 220006597.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ CALDERON ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225596, A FAVOR DE MARTINEZ CALDERON ROCIO | $4,490.86 |
| 225595 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ MARTINEZ JESUS | CR NO. 220006008.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225595, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS | $7,500.00 |
| 225594 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | CR NO. 220006007.- COMPRA DE 13 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225594, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | $6,500.00 |
| 225593 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005411.- SERVICIO DE RECOLECCION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA, MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225593, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,917,154.41 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0147.- PAGO DE LA ESTIMACION No 5 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C02-051/12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $486,433.82 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0147.- PAGO DE LA ESTIMACION No 5 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C02-051/12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $-129,130.23 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0144.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 9 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-201,667.29 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0144.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 9 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $806,666.73 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INFRAPAV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0112.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-AD-C02-047/12 SUSTITUCION RED HIDROSANITARIA Y SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE INFRAPAV S.A. DE C.V. | $88,632.46 |
| 225592 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | CR NO. 220006844.- ASESORIA PROFESIONAL EN OPERACION DEL HANGAR Y TRAMITES ADMVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225592, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | $21,886.79 |
| 225591 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006650.- TALLER DE TECNICAS DE PINTURA EN PAPEL MACHE Y DE DIBUJO EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 13 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225591, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
| 225590 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006614.- IMPARTICION DE LOS TALLERES DE ANIMACION Y COMIC EN CHAPULTEPEC DEL 27 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225590, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
| 225589 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006612.- PRESETNACION DEL GRUPO SKULL Y APOYO DE BACKLINE EN CHAPUTEPEC DEL 13 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225589, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
| 225588 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010037.- gastos efectudos por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225588, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $127.00 |
| 225588 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010037.- gastos efectudos por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225588, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $464.00 |
| 225588 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010037.- gastos efectudos por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225588, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $240.12 |
| 225588 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010037.- gastos efectudos por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225588, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $5,600.00 |
| 225588 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010037.- gastos efectudos por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225588, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $348.00 |
| 225588 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010037.- gastos efectudos por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225588, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $127.00 |
| 225588 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010037.- gastos efectudos por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225588, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $324.80 |
| 225587 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en las estancias infantiles municipales por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225587, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $2,513.21 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $142.75 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $85.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $199.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $154.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $97.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $254.10 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $223.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $229.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $480.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $188.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $185.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $548.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $283.50 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $78.00 |
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| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $233.00 |
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| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $209.55 |
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| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $76.00 |
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| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $375.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $228.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $144.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $288.75 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $78.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $328.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $100.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $352.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $284.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $74.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $299.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $418.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $276.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $236.00 |
| 225586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $159.00 |
| 225585 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220241.- COMPRA DE TARJETAS PARA CHECAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225585, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $406.00 |
| 225584 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $210.00 |
| 225584 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $126.00 |
| 225584 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $900.00 |
| 225584 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $126.00 |
| 225584 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $179.99 |
| 225584 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $1,980.00 |
| 225584 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $61.40 |
| 225584 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $174.00 |
| 225584 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $180.00 |
| 225584 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $406.00 |
| 225584 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $70.59 |
| 225584 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $181.41 |
| 225584 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $136.00 |
| 225579 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220006695.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225579, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 225578 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA SANTIAGO FABIAN ALFREDO | CR NO. 220006677.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA SANTIAGO FABIAN ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225578, A FAVOR DE AVILA SANTIAGO FABIAN ALFREDO | $2,765.06 |
| 225578 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA SANTIAGO FABIAN ALFREDO | CR NO. 220006677.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA SANTIAGO FABIAN ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225578, A FAVOR DE AVILA SANTIAGO FABIAN ALFREDO | $1,104.92 |
| 225578 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA SANTIAGO FABIAN ALFREDO | CR NO. 220006677.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA SANTIAGO FABIAN ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225578, A FAVOR DE AVILA SANTIAGO FABIAN ALFREDO | $276.23 |
| 225577 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006660.- TONER PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225577, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | $1,576.67 |
| 225577 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006660.- TONER PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225577, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | $3,841.25 |
| 225576 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220006649.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225576, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 225575 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE | CR NO. 220006606.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225575, A FAVOR DE MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE | $17.27 |
| 225575 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE | CR NO. 220006606.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225575, A FAVOR DE MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE | $38.00 |
| 225575 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE | CR NO. 220006606.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225575, A FAVOR DE MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE | $29.67 |
| 225575 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE | CR NO. 220006606.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225575, A FAVOR DE MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE | $2,533.34 |
| 225575 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE | CR NO. 220006606.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225575, A FAVOR DE MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE | $1,011.28 |
| 225575 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE | CR NO. 220006606.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225575, A FAVOR DE MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE | $252.82 |
| 225575 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE | CR NO. 220006606.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225575, A FAVOR DE MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE | $923.55 |
| 225574 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA | CR NO. 220006605.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225574, A FAVOR DE ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA | $1,011.28 |
| 225574 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA | CR NO. 220006605.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225574, A FAVOR DE ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA | $252.82 |
| 225574 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA | CR NO. 220006605.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225574, A FAVOR DE ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA | $923.55 |
| 225574 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA | CR NO. 220006605.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225574, A FAVOR DE ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA | $17.27 |
| 225574 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA | CR NO. 220006605.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225574, A FAVOR DE ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA | $38.00 |
| 225574 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA | CR NO. 220006605.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225574, A FAVOR DE ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA | $29.67 |
| 225574 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA | CR NO. 220006605.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225574, A FAVOR DE ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA | $2,533.34 |
| 225573 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SALAS GONZALEZ JAIME HANEDI | CR NO. 220006568.- GASTOS AEREO A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 12 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225573, A FAVOR DE SALAS GONZALEZ JAIME HANEDI | $6,482.00 |
| 225572 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA VALADEZ ANA CRISTINA | CR NO. 220006117.- GASTOS DE MARCHA DE ESPINOSA CUEVAS ENRIQUE POR FALLECIMIENTO EL 22 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225572, A FAVOR DE ESPINOSA VALADEZ ANA CRISTINA | $12,445.92 |
| 225571 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006019.- GASTOS REALIZADOS P/EL MTRO.CARLOS MERCADO CASILLAS,COMISARIO DE SEGURIDAD, EN VIAJE A CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225571, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,459.50 |
| 225570 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | CR NO. 220006018.- CABLE PARA LA INSTALACION DE TOMAS DE CORRIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225570, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | $13,897.96 |
| 225569 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010013.- GASTOS MENORES COMO SON PAGO DE TRANSPORTE, FUMIGACION Y PAGO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225569, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $168.00 |
| 225569 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010013.- GASTOS MENORES COMO SON PAGO DE TRANSPORTE, FUMIGACION Y PAGO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225569, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $311.00 |
| 225569 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010013.- GASTOS MENORES COMO SON PAGO DE TRANSPORTE, FUMIGACION Y PAGO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225569, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,785.00 |
| 225569 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010013.- GASTOS MENORES COMO SON PAGO DE TRANSPORTE, FUMIGACION Y PAGO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225569, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,160.00 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0039.- PAGO FINAL DE LA ESTIMACION 1º OPG-CZM-PAV-LP-C04-075/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CENTRO (SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E345, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $1,956,091.10 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0039.- PAGO FINAL DE LA ESTIMACION 1º OPG-CZM-PAV-LP-C04-075/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CENTRO (SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E345, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $-1,328,045.55 |
| 344 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0038.- PRIMER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM. 1º OPG-CZM-PAV-LP-C04-075/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E344, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $700,000.00 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0023.- PAGO DE LA ESTIMACION 6º OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $2,002,782.41 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0023.- PAGO DE LA ESTIMACION 6º OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $-1,001,391.20 |
| 342 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0005.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E342, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $2,010,516.59 |
| 342 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0005.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E342, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $-1,005,258.30 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0056.- PAGO FINAL DE LA ESTIMACION 3º OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $1,228,544.19 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0056.- PAGO FINAL DE LA ESTIMACION 3º OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $-716,195.98 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0054.- PAGO FINAL A CUENTA DE LA EST. 4º OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $922,167.92 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0054.- PAGO FINAL A CUENTA DE LA EST. 4º OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $-480,541.98 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0081.- PAGO DE LA ESTIMACION 6 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E334, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $512,611.88 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0081.- PAGO DE LA ESTIMACION 6 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E334, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-130,926.63 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0077.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-OD-EQP-AD-C13-103/12 OBRAS COMPLEM. EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRANC. J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E333, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $115,327.46 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0055.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-034/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: EDISON ENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E332, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $491,885.40 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0055.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-034/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: EDISON ENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E332, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-123,035.70 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002746.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,917,154.41 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001738.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E330, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| Total Mensual Junio 2013 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:50 hrs. |
$104,903,574.94 | |||||||||
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