Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2019
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 168896 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS FOUNDATION GAINS | CR NO. 72000127.- ACUERDO DE CONTRIBUCION "ONU-HABITAT". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168896, A FAVOR DE UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS FOUNDATION GAINS | $1,322,522.00 |
| 13097 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COSMETICA NATURAL Y HERBOLARIA AMALIKA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000074.- Hecho por Mujeres/OF208/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706832. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13097, A FAVOR DE COSMETICA NATURAL Y HERBOLARIA AMALIKA S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13096 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FORO CAFÉ CATRINAS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000071.- Hecho por Mujeres/OF205/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706733. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13096, A FAVOR DE FORO CAFÉ CATRINAS S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 13095 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | TOCKEN ENSAMBLES Y ENTRAMADOS DIDACTICOS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000108.- Hecho por Mujeres/OF 212/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706868. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13095, A FAVOR DE TOCKEN ENSAMBLES Y ENTRAMADOS DIDACTICOS S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 13094 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA PAPELERA MARACALY S DE RL DE CV | CR NO. 81000105.- Hecho por Mujeres/OF218/2019/Capital Semilla/Proyecto 201704475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13094, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PAPELERA MARACALY S DE RL DE CV | $150,000.00 |
| 13093 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PAPE MAX, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000104.- Hecho por Mujeres/OF213/2019/Capital Semilla/Proyecto 201710890. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13093, A FAVOR DE PAPE MAX, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13092 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS JAPI KIDS S.A. DE C.V. | CR NO. 81000100.- Hecho por Mujeres/OF234/2019/Capital Semilla/Proyecto 201708887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13092, A FAVOR DE ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS JAPI KIDS S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13091 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | Q POZOLE S.A. DE C.V. | CR NO. 81000098.- Hecho por Mujeres/OF232/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706877. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13091, A FAVOR DE Q POZOLE S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 13090 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SERVICIOS MUNAI, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000097.- Hecho por Mujeres/OF231/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706851. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13090, A FAVOR DE SERVICIOS MUNAI, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 13089 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNOQUI, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000096.- Hecho por Mujeres/OF230/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706812. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13089, A FAVOR DE MUNOQUI, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 13088 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | TU DIA REPOSTERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 81000094.- Hecho por Mujeres/OF229/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706795. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13088, A FAVOR DE TU DIA REPOSTERIA S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13087 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | EL RINCON SALUDABLE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000093.- Hecho por Mujeres/OF228/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706770. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13087, A FAVOR DE EL RINCON SALUDABLE, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13086 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ECOTYRES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000092.- Hecho por Mujeres/OF227/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706769. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13086, A FAVOR DE ECOTYRES, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 13085 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | JUGANDO CON PATOLI Y JAGUI S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000091.- Hecho por Mujeres/OF226/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706762. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13085, A FAVOR DE JUGANDO CON PATOLI Y JAGUI S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13084 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | EL TAPANCO DE LOS SUEÑOS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000090.- Hecho por Mujeres/OF225/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706746. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13084, A FAVOR DE EL TAPANCO DE LOS SUEÑOS S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 13083 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FRIDALO S.A. DE C.V. | CR NO. 81000088.- Hecho por Mujeres/OF222/2019/Capital Semilla/Proyecto 201705647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13083, A FAVOR DE FRIDALO S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13082 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PROVIDULCE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000086.- Hecho por Mujeres/OF220/2019/Capital Semilla/Proyecto 201704548. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13082, A FAVOR DE PROVIDULCE, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13081 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | VILLA AVENTURA HOPPA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000085.- Hecho por Mujeres/OF219/2019/Capital Semilla/Proyecto 201704518. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13081, A FAVOR DE VILLA AVENTURA HOPPA, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 13080 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ORGANIZACION DE EVENTOS INFANTILES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000083.- Hecho por Mujeres/OF217/2019/Capital Semilla/Proyecto 201703463. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13080, A FAVOR DE ORGANIZACION DE EVENTOS INFANTILES, S. DE R.L. DE C.V. | $225,440.00 |
| 13079 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ORGANIZACION DE EVENTOS MABEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000081.- Hecho por Mujeres/OF215/2019/Capital Semilla/Proyecto 201702224. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13079, A FAVOR DE ORGANIZACION DE EVENTOS MABEL, S.A. DE C.V. | $150,000.00 |
| 13078 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CENTRO DE BATEO TOLETEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 81000077.- Hecho por Mujeres/OF211/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706854. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13078, A FAVOR DE CENTRO DE BATEO TOLETEROS S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 13077 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SE TU S.A. DE C.V. | CR NO. 81000076.- Hecho por Mujeres/OF210/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706836. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13077, A FAVOR DE SE TU S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13076 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | TALLERES ARTISTICOS MANUALIDADES Y GALERIA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000075.- Hecho por Mujeres/OF209/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706834. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13076, A FAVOR DE TALLERES ARTISTICOS MANUALIDADES Y GALERIA S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13075 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MERE TERRE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000073.- Hecho por Mujeres/OF207/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706816. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13075, A FAVOR DE MERE TERRE, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13074 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CENTRO PSICOPEDAGÓGICO KOKONE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000069.- Hecho por Mujeres/OF203/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706712. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13074, A FAVOR DE CENTRO PSICOPEDAGÓGICO KOKONE, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13073 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREMUU S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000067.- Hecho por Mujeres/OF201/2019/Capital Semilla/Proyecto 201705693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13073, A FAVOR DE CREMUU S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13072 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LAFARE S.A. DE C.V. | CR NO. 81000065.- Hecho por Mujeres/198/2019/Capital Semilla/Proyecto 201704525. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13072, A FAVOR DE LAFARE S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 979185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,524.80 |
| 979185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,753.92 |
| 979185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $149.03 |
| 979185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $563.73 |
| 979185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,910.00 |
| 979185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,693.60 |
| 979185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $168.00 |
| 979185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $52.49 |
| 979185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $50.00 |
| 979185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $150.00 |
| 979185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $278.40 |
| 979185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,392.00 |
| 979185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $250.00 |
| 979185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $196.00 |
| 979185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,979.88 |
| 168894 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003924.- ADQUISICIÓN DE GUANTES DE CARNAZA OFICIO CSGM/EA/344/2019 OC 2354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168894, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,426.00 |
| 168893 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000100.- HERRAMIENTAS MENORES PARA LABORES DE BACHEO EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168893, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $21,005.04 |
| 168892 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000098.- DIVERSOS SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168892, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $43,136.42 |
| 168891 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000293.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $293,544.02 |
| 168891 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000293.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $255,172.82 |
| 168891 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000293.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $264,288.39 |
| 168891 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000293.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $160,670.88 |
| 168891 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000293.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $258,036.11 |
| 168891 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000293.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $315,330.81 |
| 168891 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000293.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $281,158.24 |
| 168891 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000293.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $280,072.67 |
| 168891 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000293.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $280,381.49 |
| 168890 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000292.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168890, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $175,990.10 |
| 168890 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000292.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168890, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $115,638.16 |
| 168890 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000292.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168890, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $88,707.74 |
| 168890 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000292.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168890, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $144,887.19 |
| 168889 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000291.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168889, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $167,305.45 |
| 168889 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000291.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168889, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $234,336.44 |
| 168889 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000291.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168889, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $77,136.85 |
| 168889 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000291.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168889, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $54,450.70 |
| 168889 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000291.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168889, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $87,133.15 |
| 168889 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000291.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168889, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $329,788.70 |
| 168889 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000291.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168889, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $93,925.55 |
| 168889 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000291.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168889, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $53,813.60 |
| 168889 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000291.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168889, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $253,789.00 |
| 168888 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000272.- PÓLIZA DE MOVILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168888, A FAVOR DE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $417,600.00 |
| 168887 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000144.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168887, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $155,050.00 |
| 168887 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000144.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168887, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $190,809.05 |
| 168887 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000144.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168887, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $242,496.74 |
| 168887 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000144.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168887, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $179,696.42 |
| 168887 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000144.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168887, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $162,308.88 |
| 168887 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000144.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168887, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $175,120.00 |
| 168887 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000144.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168887, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $180,427.67 |
| 168887 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000144.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168887, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $142,597.09 |
| 13070 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 72000126.- contratacion del servicio de enrolamiento, verificación de documentos y confirmacion de citas de pas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13070, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $47,556.95 |
| 13063 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA | CR NO. 78000083.- Evento con niños y niñas de la casa hogar Cabañas, el 01 de mayo de 2019 en Globo Museo de la Niñez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13063, A FAVOR DE OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA | $27,028.00 |
| 13062 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000018.- ABARROTES PARA LA ELABORACIÓ DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13062, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $12,333.68 |
| 13061 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 20010005.- HOJAS MEMBRETADAS DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13061, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $23,780.00 |
| 13060 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | CR NO. 20010004.- PRENDAS PARA UNIFORMAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13060, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | $15,882.09 |
| 13059 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 20010003.- PRENDAS PARA UNIFORMAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13059, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $46,280.52 |
| 11731 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000107.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11731, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,658.28 |
| 11731 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000107.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11731, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,380.00 |
| 11730 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 11730 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 11730 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 11730 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $85.84 |
| 11730 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 11730 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11730 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11730 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 11730 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11730 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11730 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11730 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11730 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $300.00 |
| 11730 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $300.00 |
| 11730 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11730 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 11730 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 11730 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $85.84 |
| 11730 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,804.80 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $980.20 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $980.20 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,716.80 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $61.20 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $58.00 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,102.00 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $332.00 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,542.80 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,740.00 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $251.84 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $474.00 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $300.00 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $202.00 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $96.00 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $85.84 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 11728 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL06 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11728, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $203.00 |
| 11728 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL06 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11728, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $224.00 |
| 11728 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL06 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11728, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $28.00 |
| 11728 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL06 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11728, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $232.01 |
| 11728 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL06 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11728, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $50.00 |
| 11728 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL06 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11728, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $56.00 |
| 7435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA | CR NO. 220003680.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7435, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA | $5,737.82 |
| 7434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA | CR NO. 220003681.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7434, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 7433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VALDEZ GOMEZ MANUEL | CR NO. 220003679.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7433, A FAVOR DE VALDEZ GOMEZ MANUEL | $5,737.82 |
| 7432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | TOBIAS BRIZUELA ANTONIO | CR NO. 220003678.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7432, A FAVOR DE TOBIAS BRIZUELA ANTONIO | $5,737.82 |
| 7431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO | CR NO. 220003677.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7431, A FAVOR DE SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO | $5,737.82 |
| 7430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR | CR NO. 220003676.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7430, A FAVOR DE ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR | $5,737.82 |
| 7429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220003675.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7429, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 7428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO | CR NO. 220003674.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 7427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB | CR NO. 220003673.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7427, A FAVOR DE RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB | $5,737.82 |
| 7426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO | CR NO. 220003672.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7426, A FAVOR DE RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 7425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA | CR NO. 220003671.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7425, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA | $5,737.82 |
| 7424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO | CR NO. 220003670.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7424, A FAVOR DE OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO | $5,737.82 |
| 7423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE | CR NO. 220003669.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7423, A FAVOR DE NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE | $5,737.82 |
| 7422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS | CR NO. 220003668.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7422, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS | $5,737.82 |
| 7421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL | CR NO. 220003667.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7421, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL | $5,737.82 |
| 7420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220003666.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7420, A FAVOR DE MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS | $5,737.82 |
| 7419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL | CR NO. 220003665.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7419, A FAVOR DE LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 7418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOPEZ RAMIREZ EDUARDO | CR NO. 220003664.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7418, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ EDUARDO | $5,737.82 |
| 7417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL | CR NO. 220003663.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7417, A FAVOR DE LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL | $5,737.82 |
| 7416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA | CR NO. 220003662.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7416, A FAVOR DE HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA | $5,737.82 |
| 7415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HARO NAVARRO ALMA ROSA | CR NO. 220003661.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7415, A FAVOR DE HARO NAVARRO ALMA ROSA | $5,737.82 |
| 7414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO | CR NO. 220003660.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7414, A FAVOR DE GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO | $5,737.82 |
| 7413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ GARCIA LEONARDO | CR NO. 220003659.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7413, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA LEONARDO | $5,737.82 |
| 7412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA | CR NO. 220003658.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7412, A FAVOR DE GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA | $5,737.82 |
| 7411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FLORES FLORES CINTIA ILIANA | CR NO. 220003657.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7411, A FAVOR DE FLORES FLORES CINTIA ILIANA | $5,737.82 |
| 7410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL | CR NO. 220003656.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7410, A FAVOR DE FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL | $5,737.82 |
| 7409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO | CR NO. 220003655.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7409, A FAVOR DE ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO | $5,737.82 |
| 7408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL | CR NO. 220003654.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7408, A FAVOR DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL | $5,737.82 |
| 7407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR | CR NO. 220003653.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7407, A FAVOR DE CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR | $5,737.82 |
| 7406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRAVO GARCIA JUAN DANIEL | CR NO. 220003652.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7406, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JUAN DANIEL | $5,737.82 |
| 7405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AYALA CEJA LUIS ALFREDO | CR NO. 220003651.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7405, A FAVOR DE AYALA CEJA LUIS ALFREDO | $5,737.82 |
| 7404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARREOLA FUENTES VICTOR | CR NO. 220003650.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7404, A FAVOR DE ARREOLA FUENTES VICTOR | $5,737.82 |
| 7403 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 85000005.- Reposición de Fondo Revolvente que comprende del periodo ( ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $1,531.20 |
| 7403 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 85000005.- Reposición de Fondo Revolvente que comprende del periodo ( ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $871.16 |
| 7403 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 85000005.- Reposición de Fondo Revolvente que comprende del periodo ( ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $371.20 |
| 7403 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 85000005.- Reposición de Fondo Revolvente que comprende del periodo ( ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $277.60 |
| 7402 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000097.- COMPRA DE ESTOPA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7402, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,915.00 |
| 7400 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000121.- Licitación Pública para asignación de Agencia de viajes para compra de pasajes aéreos Nacionales e I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7400, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $12,933.01 |
| 7399 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | DIOSDADO GARCIA NURIA LIDON | CR NO. 72000120.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7399, A FAVOR DE DIOSDADO GARCIA NURIA LIDON | $55,763.40 |
| 7398 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | GAITAN FAUSTO HARAMARA | CR NO. 72000119.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE GAITAN FAUSTO HARAMARA | $55,763.40 |
| 7397 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | LOPEZ SALCEDO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 72000118.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7397, A FAVOR DE LOPEZ SALCEDO MANUEL ALEJANDRO | $55,763.40 |
| 7396 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MICHEL SILVA NATALY DE LA LUZ | CR NO. 72000117.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7396, A FAVOR DE MICHEL SILVA NATALY DE LA LUZ | $55,763.40 |
| 7395 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ANGUIANO GOMEZ DINA SOLEDAD | CR NO. 72000116.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE ANGUIANO GOMEZ DINA SOLEDAD | $55,763.40 |
| 7394 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | VELAZQUEZ BEJARANO AMAYA | CR NO. 72000105.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7394, A FAVOR DE VELAZQUEZ BEJARANO AMAYA | $55,763.40 |
| 7393 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000034.- PAGO PARCIAL 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7393, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $5,269.06 |
| 7392 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000033.- PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7392, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $14,973.00 |
| 2918 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO CARMONA ALTAMIRANO | CR NO. 76000198.- OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2918, A FAVOR DE FRANCISCO CARMONA ALTAMIRANO | $73,901.64 |
| 2917 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ERNESTO AVILA HERNANDEZ | CR NO. 76000197.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2917, A FAVOR DE ERNESTO AVILA HERNANDEZ | $73,901.64 |
| 2916 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MIGUEL ANGEL LOPEZ MONDRAGON | CR NO. 76000196.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2916, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOPEZ MONDRAGON | $73,901.64 |
| 2915 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN ORTIZ LOPEZ | CR NO. 76000195.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2915, A FAVOR DE JUAN ORTIZ LOPEZ | $73,901.64 |
| 2914 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EMERIO MANUEL SANTILLAN ESTRADA | CR NO. 76000194.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2914, A FAVOR DE EMERIO MANUEL SANTILLAN ESTRADA | $73,901.64 |
| 2913 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN PERFECTO PUGA | CR NO. 76000193.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2913, A FAVOR DE JUAN PERFECTO PUGA | $73,901.64 |
| 2912 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PEDRO CEBALLOS JARQUIN | CR NO. 76000192.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2912, A FAVOR DE PEDRO CEBALLOS JARQUIN | $73,901.64 |
| 2911 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OSCAR OROZCO OCAÑA | CR NO. 76000191.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2911, A FAVOR DE OSCAR OROZCO OCAÑA | $73,901.64 |
| 2910 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AURELIO GARCIA ANDRADE | CR NO. 76000190.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2910, A FAVOR DE AURELIO GARCIA ANDRADE | $73,901.64 |
| 2909 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JULIO CESAR DE LOERA ALVARADO | CR NO. 76000189.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2909, A FAVOR DE JULIO CESAR DE LOERA ALVARADO | $73,901.64 |
| 2908 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GREGORIO AVILA GONZALEZ | CR NO. 76000188.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2908, A FAVOR DE GREGORIO AVILA GONZALEZ | $73,901.64 |
| 2907 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE GREGORIO GONZALEZ HERNANDEZ | CR NO. 76000187.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2907, A FAVOR DE JOSE GREGORIO GONZALEZ HERNANDEZ | $73,901.64 |
| 2906 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JULIO CESAR MACIAS RAMIREZ | CR NO. 76000186.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2906, A FAVOR DE JULIO CESAR MACIAS RAMIREZ | $73,901.64 |
| 2905 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MIGUEL ANGEL PEREZ MALDONADO | CR NO. 76000185.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2905, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL PEREZ MALDONADO | $73,901.64 |
| 2904 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO NAVA CORTEZ | CR NO. 76000184.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2904, A FAVOR DE ROBERTO NAVA CORTEZ | $76,707.85 |
| 2903 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000093.- FONDO REVOLVENTE # 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2903, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $8,421.00 |
| 2903 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000093.- FONDO REVOLVENTE # 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2903, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,096.12 |
| 2903 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000093.- FONDO REVOLVENTE # 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2903, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,192.40 |
| 2903 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000093.- FONDO REVOLVENTE # 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2903, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,384.80 |
| 2903 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000093.- FONDO REVOLVENTE # 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2903, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $16,936.00 |
| 2902 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $59.48 |
| 2902 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $126.01 |
| 2902 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $28.00 |
| 2902 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $92.99 |
| 2902 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $176.00 |
| 2902 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $6.99 |
| 2902 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $110.20 |
| 2902 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,183.00 |
| 2902 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $54.60 |
| 2902 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $69.97 |
| 2902 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $482.37 |
| 2902 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $214.60 |
| 2902 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $43.38 |
| 2902 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $5,800.00 |
| 2902 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $253.00 |
| 2902 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,339.80 |
| 2902 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $3,480.00 |
| 2902 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $3,027.60 |
| 2902 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,049.00 |
| 2901 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CRISTOBAL ABRAHAM RIOS BARBA | CR NO. 76000206.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 695/2016-A2 OF.DIR/LAB/394/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2901, A FAVOR DE CRISTOBAL ABRAHAM RIOS BARBA | $99,610.39 |
| 2900 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CASTRO RAMOS RANDY | CR NO. 76000201.- DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO, AMP 1562/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2900, A FAVOR DE CASTRO RAMOS RANDY | $40,701.00 |
| 2899 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | CR NO. 220003920.- PAGO PARCIAL (2) CONVENIO- EXP. 213/2012 VI- MARCELINO VIDAL B- OF. DIR/LAB/400/2019 DE 29/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2899, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | $37,000.00 |
| 2898 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | CR NO. 220003919.- PAGO PARCIAL (1) CONVENIO- EXP. 213/2012 VI- MARCELINO VIDAL B- OF. DIR/LAB/400/2019 DE 29/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2898, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | $37,000.00 |
| 2897 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ENRIQUE DE LEON RIZO | CR NO. 220003918.- PAGO PARCIAL CONVENIO.- EXP. 605/2013 VI- ENRIQUE DE LEON RIZO- OF. DIR/LAB/399/2019 DE 29/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2897, A FAVOR DE ENRIQUE DE LEON RIZO | $44,472.00 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003686.- PAGO COMPLEMENTARIO RASTRO MUNICIPAL.- AGOSTO 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/278/2019.- 04/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $894.76 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003686.- PAGO COMPLEMENTARIO RASTRO MUNICIPAL.- AGOSTO 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/278/2019.- 04/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $882.09 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003686.- PAGO COMPLEMENTARIO RASTRO MUNICIPAL.- AGOSTO 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/278/2019.- 04/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,107.01 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003685.- PAGO COMPLEMENTARIO RASTRO MUNICIPAL.- OCTUBRE 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/280/2019 DEL 04/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $89.98 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003685.- PAGO COMPLEMENTARIO RASTRO MUNICIPAL.- OCTUBRE 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/280/2019 DEL 04/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $87.25 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003685.- PAGO COMPLEMENTARIO RASTRO MUNICIPAL.- OCTUBRE 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/280/2019 DEL 04/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $109.49 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003684.- PAGO COMPLEMENTARIO RASTRO MUNICIPAL.- SEPTIEMBRE 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/279/2019 DEL 04/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $88.30 |
| 979184 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000231.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979184, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $279.98 |
| 979184 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000231.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979184, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $560.00 |
| 979184 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000231.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979184, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $620.00 |
| 979184 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000231.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979184, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $174.00 |
| 979183 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000220.- Compra de refacciones automotrices para los vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979183, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $710.00 |
| 979183 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000220.- Compra de refacciones automotrices para los vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979183, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $369.99 |
| 979183 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000220.- Compra de refacciones automotrices para los vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979183, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $394.98 |
| 979183 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000220.- Compra de refacciones automotrices para los vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979183, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,280.00 |
| 979183 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000220.- Compra de refacciones automotrices para los vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979183, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $330.00 |
| 979183 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000220.- Compra de refacciones automotrices para los vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979183, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $406.00 |
| 979183 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000220.- Compra de refacciones automotrices para los vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979183, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,025.00 |
| 979183 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000220.- Compra de refacciones automotrices para los vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979183, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $264.99 |
| 168886 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000178.- Servicio de Fotocopiado e Impresion del mes de Enero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168886, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,559,999.09 |
| 11724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA | CR NO. 220003579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/496/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11724, A FAVOR DE RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA | $31,284.40 |
| 11724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA | CR NO. 220003579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/496/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11724, A FAVOR DE RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA | $10,207.60 |
| 11724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA | CR NO. 220003579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/496/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11724, A FAVOR DE RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA | $1,427.17 |
| 11724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA | CR NO. 220003579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/496/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11724, A FAVOR DE RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA | $220.90 |
| 11724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA | CR NO. 220003579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/496/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11724, A FAVOR DE RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA | $335.00 |
| 11724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA | CR NO. 220003579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/496/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11724, A FAVOR DE RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA | $275.00 |
| 11724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA | CR NO. 220003579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/496/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11724, A FAVOR DE RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA | $6,165.86 |
| 2896 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BARAJAS MENDOZA MARIA ANTONIETA | CR NO. 76000202.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL Y ACTUALIZACION, AMP 3386/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2896, A FAVOR DE BARAJAS MENDOZA MARIA ANTONIETA | $322.08 |
| 2896 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BARAJAS MENDOZA MARIA ANTONIETA | CR NO. 76000202.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL Y ACTUALIZACION, AMP 3386/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2896, A FAVOR DE BARAJAS MENDOZA MARIA ANTONIETA | $11,321.21 |
| 2895 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GASOLINERA ZALATE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 220003607.- Pago de lo Indebido mas Actualización del Impuesto de Transmición Patrimonial Amp/3434/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2895, A FAVOR DE GASOLINERA ZALATE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $24,285.65 |
| 2895 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GASOLINERA ZALATE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 220003607.- Pago de lo Indebido mas Actualización del Impuesto de Transmición Patrimonial Amp/3434/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2895, A FAVOR DE GASOLINERA ZALATE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $493.42 |
| 2894 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GABINA VICTORINA SAUCEDO VILLA | CR NO. 220003606.- PAGO DE LO INDEBIDO MAS ACTUALIZACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2894, A FAVOR DE GABINA VICTORINA SAUCEDO VILLA | $1,183.00 |
| 2894 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GABINA VICTORINA SAUCEDO VILLA | CR NO. 220003606.- PAGO DE LO INDEBIDO MAS ACTUALIZACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2894, A FAVOR DE GABINA VICTORINA SAUCEDO VILLA | $4.73 |
| 2893 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SAMUEL ALEJANDRO SANCHEZ VIRGEN | CR NO. 220003585.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0500/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2893, A FAVOR DE SAMUEL ALEJANDRO SANCHEZ VIRGEN | $831.88 |
| 2892 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOEL RODRIGUEZ SAHAGUN | CR NO. 220003584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/494/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2892, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ SAHAGUN | $5,493.24 |
| 2892 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOEL RODRIGUEZ SAHAGUN | CR NO. 220003584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/494/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2892, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ SAHAGUN | $631.94 |
| 2892 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOEL RODRIGUEZ SAHAGUN | CR NO. 220003584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/494/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2892, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ SAHAGUN | $2,471.96 |
| 2892 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOEL RODRIGUEZ SAHAGUN | CR NO. 220003584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/494/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2892, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ SAHAGUN | $111.67 |
| 2892 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOEL RODRIGUEZ SAHAGUN | CR NO. 220003584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/494/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2892, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ SAHAGUN | $91.66 |
| 2891 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | SALAZAR GOMEZ ANTONIO | CR NO. 220003583.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/505/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2891, A FAVOR DE SALAZAR GOMEZ ANTONIO | $32,357.70 |
| 2891 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | SALAZAR GOMEZ ANTONIO | CR NO. 220003583.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/505/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2891, A FAVOR DE SALAZAR GOMEZ ANTONIO | $9,543.36 |
| 2890 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ARTURO REYNOSO REMUS | CR NO. 220003582.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/502/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2890, A FAVOR DE ARTURO REYNOSO REMUS | $1,874.42 |
| 2890 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ARTURO REYNOSO REMUS | CR NO. 220003582.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/502/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2890, A FAVOR DE ARTURO REYNOSO REMUS | $187.44 |
| 2889 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALEJANDRO ROBLES RODRIGUEZ | CR NO. 220003581.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0501/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2889, A FAVOR DE ALEJANDRO ROBLES RODRIGUEZ | $3,105.67 |
| 2889 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALEJANDRO ROBLES RODRIGUEZ | CR NO. 220003581.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0501/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2889, A FAVOR DE ALEJANDRO ROBLES RODRIGUEZ | $650.55 |
| 2888 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ROMAN MOISES CURIEL CHAVEZ | CR NO. 220003580.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0499/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2888, A FAVOR DE ROMAN MOISES CURIEL CHAVEZ | $1,663.75 |
| 2887 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ | CR NO. 220003578.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/RM/493/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2887, A FAVOR DE ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ | $1,802.72 |
| 2887 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ | CR NO. 220003578.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/RM/493/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2887, A FAVOR DE ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ | $51,918.32 |
| 2887 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ | CR NO. 220003578.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/RM/493/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2887, A FAVOR DE ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ | $180.27 |
| 2886 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OCHOA CORTES JOSE | CR NO. 76000179.- PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES, AUTORIZADO EN JUICIO DE NULIDAD EXPEDIENTE V-1202/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2886, A FAVOR DE OCHOA CORTES JOSE | $2,547.81 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000008.- Becas prepárate/OF20/Alcance 12,13,32,34,56,58,63,67,69,74,85,98,108,370,534,673,743,745/GEN varias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $98,000.00 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003625.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $970,716.12 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003625.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-291,214.84 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220003623.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $169,969.17 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220003623.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $-50,990.75 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220003621.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $257,302.94 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220003621.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $-77,190.88 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220003611.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $236,550.68 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220003611.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $-70,965.20 |
| 13057 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | CR NO. 78000062.- Servicio de Exposición integral de la obra "Orquídeas, una maravilla de la naturaleza". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13057, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | $98,008.40 |
| 168885 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000185.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168885, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $245,036.61 |
| 168885 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000185.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168885, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $163,245.60 |
| 11723 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JESSICA GUADALUPE NAJERA RIVERA | CR NO. 220003590.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/506/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11723, A FAVOR DE JESSICA GUADALUPE NAJERA RIVERA | $4,861.67 |
| 11723 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JESSICA GUADALUPE NAJERA RIVERA | CR NO. 220003590.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/506/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11723, A FAVOR DE JESSICA GUADALUPE NAJERA RIVERA | $497.04 |
| 11722 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIO ORTIZ GALLO | CR NO. 220003588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/509/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11722, A FAVOR DE MARIO ORTIZ GALLO | $2,095.84 |
| 11722 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIO ORTIZ GALLO | CR NO. 220003588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/509/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11722, A FAVOR DE MARIO ORTIZ GALLO | $209.59 |
| 11721 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE AVIÑA VENEGAS | CR NO. 220003587.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/507/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11721, A FAVOR DE JOSE AVIÑA VENEGAS | $411.13 |
| 11721 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE AVIÑA VENEGAS | CR NO. 220003587.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/507/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11721, A FAVOR DE JOSE AVIÑA VENEGAS | $4,111.25 |
| 11721 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE AVIÑA VENEGAS | CR NO. 220003587.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/507/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11721, A FAVOR DE JOSE AVIÑA VENEGAS | $336.75 |
| 11721 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE AVIÑA VENEGAS | CR NO. 220003587.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/507/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11721, A FAVOR DE JOSE AVIÑA VENEGAS | $59,202.08 |
| 11720 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE ANDRES GALLARDO CORTES | CR NO. 220003586.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/173/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11720, A FAVOR DE JOSE ANDRES GALLARDO CORTES | $5,972.25 |
| 11720 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE ANDRES GALLARDO CORTES | CR NO. 220003586.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/173/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11720, A FAVOR DE JOSE ANDRES GALLARDO CORTES | $366.14 |
| 11720 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE ANDRES GALLARDO CORTES | CR NO. 220003586.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/173/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11720, A FAVOR DE JOSE ANDRES GALLARDO CORTES | $1,112.27 |
| 7385 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | CR NO. 76000175.- Fianza de Fidelidad No. 2310791 Mtro. Joel Guzman Camarena Director de Finanzas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7385, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | $24,483.25 |
| 7384 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | CR NO. 76000170.- Poliza de Fidelidad individual Preseidente Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | $24,483.25 |
| 2885 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO DANIEL MAYORGA SOLORIO | CR NO. 76000180.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 249/2010-A1 OF. DIR/LAB/373/2019 DEL 21 MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2885, A FAVOR DE FRANCISCO DANIEL MAYORGA SOLORIO | $338,558.62 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003600.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES.- RODRIGUEZ CRUZ ALEJANDRO.- ID 6896.- OF. DN/RM/268/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E391, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,803.83 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003212.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- ROSAS RODRIGUEZ OMAR SIVORI.- ID 6848.- OF. DN/RM/212/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,069,196.73 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000013.- Becas Prepárate/Oficio 186/Alcance OF:34,36,58,60,61,62,69,71,72,73,98,99/GEN varias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $49,000.00 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000012.- Becas Prepárate/Oficio 157/AGO,SEP,OCT,NOV y DIC/GEN 8CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000011.- Becas Prepárate/Oficio 144/AGO,SEP, OCT,NOV y DIC/GEN 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,000.00 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000010.- Becas Prepárate/Oficio 24/Alcance OF 82/GEN 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $3,000.00 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003604.- PAGO COMPLEMENTARIO MARZO 2016.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/270/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $996.97 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003603.- PAGO COMPLEMENTARIO.- MAYO 2016.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/271/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $881.40 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003602.- PAGO COMPLEMENTARIO RCV E INFONAVIT.- FEBRERO 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/269/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $820.86 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003602.- PAGO COMPLEMENTARIO RCV E INFONAVIT.- FEBRERO 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/269/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,030.19 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000014.- Becas Prepárate/Oficio187/Alcance 13,43,58,69,143/GEN 1 y 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,000.00 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000009.- Becas Prepárate/OF 23/Alcance 78, 80/ GEN 1 y 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $30,000.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003608.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- IPEJAL.- BARBA CURIEL ESTELA.- ID 6902.- OF. DN/RM/265/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,919.25 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003608.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- IPEJAL.- BARBA CURIEL ESTELA.- ID 6902.- OF. DN/RM/265/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $383.85 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003608.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- IPEJAL.- BARBA CURIEL ESTELA.- ID 6902.- OF. DN/RM/265/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $767.70 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003608.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- IPEJAL.- BARBA CURIEL ESTELA.- ID 6902.- OF. DN/RM/265/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,402.03 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003608.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- IPEJAL.- BARBA CURIEL ESTELA.- ID 6902.- OF. DN/RM/265/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,568.24 |
| 168884 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 79000016.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168884, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $2,099,536.67 |
| 168883 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000289.- Servicio de agua de garrafon para las dependencias municipales, periodo 01 al 31 de enero de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168883, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $162,036.00 |
| 168883 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000289.- Servicio de agua de garrafon para las dependencias municipales, periodo 01 al 31 de enero de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168883, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $82,992.00 |
| 168882 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000288.- Servicio de agua de garrafon para dependencias municipales, periodo 01 al 28 de febrero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168882, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $113,400.00 |
| 168882 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000288.- Servicio de agua de garrafon para dependencias municipales, periodo 01 al 28 de febrero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168882, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $48,195.00 |
| 168881 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 83000075.- COMPRA DE SOGA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168881, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | $83,241.60 |
| 168880 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 83000044.- ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION A UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168880, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $110,403.00 |
| 168879 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DESPACHP CAEC | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 80000278.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (LAP TOP). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168879, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $49,140.80 |
| 168878 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000210.- renovación de licencias Adobe Creative Cloud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168878, A FAVOR DE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $86,628.80 |
| 168877 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 80000209.- Adquisición de material de Limpieza consolidado 2019 entrega completa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168877, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $227,592.00 |
| 168876 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000186.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168876, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $85,092.06 |
| 168876 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000186.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168876, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $27,710.46 |
| 168875 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000184.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168875, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $188,980.42 |
| 168875 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000184.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168875, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $175,254.20 |
| 168875 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000184.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168875, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $174,946.14 |
| 168875 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000184.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168875, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $245,907.63 |
| 168875 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000184.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168875, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $134,244.45 |
| 168874 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000151.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168874, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $152,266.23 |
| 168873 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000147.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168873, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $135,750.02 |
| 13049 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 79000014.- SERVICIO DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13049, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $481,304.87 |
| 13048 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 79000013.- SERVICIO DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13048, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $543,088.54 |
| 13047 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000011.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13047, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $27,144.00 |
| 13046 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000008.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13046, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,618.20 |
| 13045 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | CR NO. 78000081.- Presentación obra de teatro "Odisea" 28 de abril de 2019 en Globo Museo de la Niñezs. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13045, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | $17,400.00 |
| 13044 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 78000076.- COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA LAS CIRUGIAS DE ESTERILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13044, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $72,708.80 |
| 13044 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 78000076.- COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA LAS CIRUGIAS DE ESTERILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13044, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $3,596.00 |
| 13042 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO SINDICATURA | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 73000010.- COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13042, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $12,639.94 |
| 13041 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220003562.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13041, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 13040 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220003557.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13040, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $16,466,666.67 |
| 13039 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 20010002.- ALIMENTACION NECESARIA PARA LAS JORNADAS DE ACOPIO DE ELECTRÓNICOS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13039, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $6,652.80 |
| 7374 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 81000102.- SOLICITUD DE IMPRESOS PARA EL PROGRAMA FERIAS INTINERANTES DE EMPLEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7374, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $7,830.00 |
| 7373 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 80000061.- compra de 4 Laptop de 17". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7373, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $118,789.94 |
| 7372 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000007.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7372, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,157.60 |
| 7370 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000168.- Contraprestacion anual por concesion de estacionamiento Mercado Corona segun Decreto D40/22/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7370, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $2,432,056.00 |
| 7369 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | SANCHEZ GARCIA URSULA PATRICIA | CR NO. 72000114.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7369, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA URSULA PATRICIA | $55,763.40 |
| 7368 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | JOSE ANDRES ACEVES ACEVES | CR NO. 72000113.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7368, A FAVOR DE JOSE ANDRES ACEVES ACEVES | $55,763.40 |
| 7367 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | OCHOA VIDAL LINDA LORENA | CR NO. 72000112.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7367, A FAVOR DE OCHOA VIDAL LINDA LORENA | $55,763.40 |
| 7366 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | RIVAS VEGA CLAUDIA | CR NO. 72000111.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7366, A FAVOR DE RIVAS VEGA CLAUDIA | $55,763.40 |
| 7365 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | DANIELA RODRIGUEZ MORALES | CR NO. 72000110.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7365, A FAVOR DE DANIELA RODRIGUEZ MORALES | $55,763.40 |
| 7364 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | VALADEZ RANGEL AUNOLIA GABRIELA | CR NO. 72000109.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7364, A FAVOR DE VALADEZ RANGEL AUNOLIA GABRIELA | $55,763.40 |
| 7363 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | CASTILLO CASTILLO JOSE DE JESUS | CR NO. 72000108.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7363, A FAVOR DE CASTILLO CASTILLO JOSE DE JESUS | $55,763.40 |
| 7362 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ MORALES JORGE LUIS | CR NO. 72000107.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7362, A FAVOR DE MARTINEZ MORALES JORGE LUIS | $55,763.40 |
| 7361 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | LOMELI SANTOS NANCY NAYELY | CR NO. 72000106.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7361, A FAVOR DE LOMELI SANTOS NANCY NAYELY | $55,763.40 |
| 7360 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | LOPEZ VALDES LUZ KERENA | CR NO. 72000104.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7360, A FAVOR DE LOPEZ VALDES LUZ KERENA | $55,763.40 |
| 7359 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | RAMOS AKITA SACHIKO PAULINA | CR NO. 72000103.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7359, A FAVOR DE RAMOS AKITA SACHIKO PAULINA | $55,763.40 |
| 7358 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000095.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE MAYO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7358, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $16,994.62 |
| 2883 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARICELA BERUMEN MARTINEZ | CR NO. 76000178.- PAGO DE LAUDO POR CONCEPTO DE CONVENIO EXP.3639/2010-G1 OF. DIR/LAB/367/2019 DEL 17 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2883, A FAVOR DE MARICELA BERUMEN MARTINEZ | $159,049.02 |
| 2882 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUSTAVO ADOLFO RUIZ LOPEZ | CR NO. 76000162.- PAGO INDEBIDO POR REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO, APLICAR CUOTA MINIMA, AUTORIZADO EN AMP 1159/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2882, A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO RUIZ LOPEZ | $23,363.44 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003572.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-159-18 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 49 "PROFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,310,507.66 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003572.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-159-18 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 49 "PROFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-393,152.30 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003570.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $464,488.00 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003570.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-139,346.40 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003569.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $373,423.77 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003569.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-112,027.13 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003567.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $710,720.57 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003567.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $-48,217.20 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000094.- Servicio por concesión de Alumbrado Público del Municipio del mes de Abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $22,831,453.13 |
| 979181 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000213.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 7 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/267/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979181, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $4,266.54 |
| 979181 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000213.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 7 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/267/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979181, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $768.15 |
| 979181 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000213.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 7 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/267/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979181, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,048.14 |
| 979181 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000213.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 7 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/267/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979181, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,094.00 |
| 11714 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000075.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11714, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $290.00 |
| 11714 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000075.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11714, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $7,795.20 |
| 11714 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000075.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11714, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,686.73 |
| 11714 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000075.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11714, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,249.80 |
| 11714 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000075.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11714, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $638.00 |
| 11714 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000075.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11714, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $8,120.00 |
| 11714 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000075.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11714, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,262.00 |
| 11713 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11713, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $17,168.00 |
| 11713 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11713, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,740.00 |
| 11713 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11713, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11713 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11713, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 11713 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11713, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $218.00 |
| 11713 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11713, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,940.60 |
| 11713 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11713, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,926.76 |
| 2881 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000073.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2881, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $104.93 |
| 2881 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000073.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2881, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,192.00 |
| 2881 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000073.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2881, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $159.50 |
| 2881 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000073.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2881, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $493.00 |
| 168872 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000287.- Servicio de agua de garrafon para las dependencias municipales, correspondiente al mes de Marzo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168872, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $115,752.00 |
| 168871 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000091.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168871, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | $4,052,043.52 |
| 168870 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000058.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES POR EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168870, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | $4,052,043.52 |
| 168869 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80000158.- Pago del arrendamiento de Pino Suarez #254 por el mes de Mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168869, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $28,546.63 |
| 168868 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80000157.- Pago del arrendamiento de Pino Suarez #254 por el mes de Abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168868, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $28,546.63 |
| 168867 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80000156.- Pago del arrendamiento de Pino Suarez #254 por el mes de Marzo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168867, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $28,546.63 |
| 168866 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80000155.- Pago del arrendamiento de Pino Suarez #254 por el mes de Febrero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168866, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $28,546.63 |
| 168865 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80000154.- Pago del arrendamiento de Pino Suarez #254 por el mes de Enero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168865, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $28,546.63 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220003526.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $330,328.27 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220003526.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-99,098.48 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003525.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $505,988.08 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003525.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-151,796.42 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003521.- PAGO DE LA ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $436,519.46 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003521.- PAGO DE LA ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $-8,171.73 |
| 979180 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000014.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979180, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $9,860.51 |
| 979180 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000014.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979180, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,160.00 |
| 979180 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000014.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979180, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $394.40 |
| 979180 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000014.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979180, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $3,431.28 |
| 979180 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000014.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979180, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,972.00 |
| 979180 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000014.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979180, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $638.00 |
| 979180 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000014.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979180, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $5,672.40 |
| 979180 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000014.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979180, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $256.92 |
| 13031 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. | CR NO. 72000102.- PAGO DE ABRIL 2019 (3er. PAGO) DEL CONVENIO DE COLABORACION AUTORIZADO CON DECRETO D 07/0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13031, A FAVOR DE EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. | $750,000.00 |
| 7355 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000151.- Arrendamiento cartera de Gobierno, Contrato del 15 de Abril 2015 Pago de 39 de 114 Mayo del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7355, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 7354 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000096.- PAGO DE APOYO ECONOMICO A BENEFICIARIA DE MAYO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7354, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 7353 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000094.- PAGO DE APOYO ECONOMICO A BENEFICIARIA DE MAYO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7353, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
| 7352 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000093.- PAGO DE PENSION VITALICIA A BENEFICIARIA DE MAYO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7352, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 2880 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROMERO MORALES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 76000165.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE ACTAS DE INSPECCION, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE IV-2426/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2880, A FAVOR DE ROMERO MORALES FRANCISCO JAVIER | $4,000.00 |
| 2879 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000164.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE ORDEN DE VISITA Y ACTA DE INSPECCION, AUTORIZADO EN EXP. I-1936/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2879, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | $8,000.00 |
| 2878 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA TERESA VALLADO DALL AVA | CR NO. 76000163.- PAGO INDEBIDO POR REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO, APLICAR CUOTA MINIMA, AUTORIZADO EN AMP 1216/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2878, A FAVOR DE MARIA TERESA VALLADO DALL AVA | $37,148.89 |
| 2877 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALVAREZ UREÑA JOSE FLAVIO | CR NO. 76000161.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL 2017, AUTORIZADO EN AMPARO 954/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2877, A FAVOR DE ALVAREZ UREÑA JOSE FLAVIO | $409,880.80 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,142.17 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $618.91 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $657.64 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $171.56 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $343.11 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $558.48 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $145.68 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $22,889.31 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,803.40 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $470.45 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $940.91 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,186.24 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $309.45 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,105.82 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,071.08 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $291.39 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,720.39 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $448.89 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $897.69 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $43,871.18 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,444.66 |
| 388 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003538.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES A IPEJAL.- ID 6868.- DE ROBLES AZPEITIA MIGUEL.- OF. DN/RM/244/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E388, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $300,722.60 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003566.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019- OF. DN/RM/255/2019 DE 20/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $714.06 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003566.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019- OF. DN/RM/255/2019 DE 20/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $299.28 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003566.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019- OF. DN/RM/255/2019 DE 20/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $7,629.77 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003566.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019- OF. DN/RM/255/2019 DE 20/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $313.64 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003566.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019- OF. DN/RM/255/2019 DE 20/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $97.13 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003566.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019- OF. DN/RM/255/2019 DE 20/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $206.30 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003566.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019- OF. DN/RM/255/2019 DE 20/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $114.37 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003565.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019- OF. DN/RM/255/2019 DE 20/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $310.22 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003565.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019- OF. DN/RM/255/2019 DE 20/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $768.07 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003563.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,304.22 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003563.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,783.77 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003563.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $465.33 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003563.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $930.67 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003563.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,416.42 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003563.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,152.11 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $158.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $155.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $158.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $161.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $139.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $149.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $149.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $119.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $934.90 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $149.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $138.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $139.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $116.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $155.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $155.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $224.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $116.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $198.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,472.50 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $660.92 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,630.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $620.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $53.36 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $29.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $114.41 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $106.72 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $58.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $224.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $224.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,670.01 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,400.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $2,000.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $2,000.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $214.05 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $229.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $445.97 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $77.99 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $276.99 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $134.00 |
| 979178 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $507.00 |
| 168864 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80000258.- Pago del Servicio de Energia Electrica del mes de abril 2019 para las oficinas administrativas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168864, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,542,515.02 |
| 168863 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80000219.- PAGO DEL SERVICIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168863, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,605,912.00 |
| 13028 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | FUNDACION UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA A.C. | CR NO. 72000092.- APOYO ECONOMICO PARA LA EJECUCION DE LA EXPOSICION DE GUILLERMO DEL TORO "EN CASA CON MIS MONSTRUOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13028, A FAVOR DE FUNDACION UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA A.C. | $2,500,000.00 |
| 11710 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ADOLFO ARTURO MORALES PAGOLA | CR NO. 220003533.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/183/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11710, A FAVOR DE ADOLFO ARTURO MORALES PAGOLA | $1,071.18 |
| 11708 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MIGUEL VILLASANA VELAZQUEZ | CR NO. 220003518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/196/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11708, A FAVOR DE MIGUEL VILLASANA VELAZQUEZ | $1,379.33 |
| 11708 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MIGUEL VILLASANA VELAZQUEZ | CR NO. 220003518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/196/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11708, A FAVOR DE MIGUEL VILLASANA VELAZQUEZ | $137.93 |
| 11707 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ANGEL IBARRA RIVAS | CR NO. 220003512.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11707, A FAVOR DE ANGEL IBARRA RIVAS | $14,241.51 |
| 11707 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ANGEL IBARRA RIVAS | CR NO. 220003512.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11707, A FAVOR DE ANGEL IBARRA RIVAS | $354.53 |
| 11707 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ANGEL IBARRA RIVAS | CR NO. 220003512.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11707, A FAVOR DE ANGEL IBARRA RIVAS | $2,525.50 |
| 11706 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11706, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $120.25 |
| 11706 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11706, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $76.50 |
| 11706 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11706, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $267.39 |
| 11706 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11706, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $798.03 |
| 11706 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11706, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $145.50 |
| 11706 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11706, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $199.00 |
| 11706 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11706, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $140.64 |
| 11706 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11706, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $672.80 |
| 7348 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | DESPACHO CGGIC | De La Mora De La Mora Luis Eduardo | CR NO. 79000010.- VIATICOS POR VIAJE A ROTTERDAM, PAISES BAJOS, DEL 21 AL 28 DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7348, A FAVOR DE De La Mora De La Mora Luis Eduardo | $50.86 |
| 7348 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | DESPACHO CGGIC | De La Mora De La Mora Luis Eduardo | CR NO. 79000010.- VIATICOS POR VIAJE A ROTTERDAM, PAISES BAJOS, DEL 21 AL 28 DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7348, A FAVOR DE De La Mora De La Mora Luis Eduardo | $275.48 |
| 7348 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | DESPACHO CGGIC | De La Mora De La Mora Luis Eduardo | CR NO. 79000010.- VIATICOS POR VIAJE A ROTTERDAM, PAISES BAJOS, DEL 21 AL 28 DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7348, A FAVOR DE De La Mora De La Mora Luis Eduardo | $211.90 |
| 7348 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | DESPACHO CGGIC | De La Mora De La Mora Luis Eduardo | CR NO. 79000010.- VIATICOS POR VIAJE A ROTTERDAM, PAISES BAJOS, DEL 21 AL 28 DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7348, A FAVOR DE De La Mora De La Mora Luis Eduardo | $50.86 |
| 7348 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | DESPACHO CGGIC | De La Mora De La Mora Luis Eduardo | CR NO. 79000010.- VIATICOS POR VIAJE A ROTTERDAM, PAISES BAJOS, DEL 21 AL 28 DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7348, A FAVOR DE De La Mora De La Mora Luis Eduardo | $341.17 |
| 7348 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | DESPACHO CGGIC | De La Mora De La Mora Luis Eduardo | CR NO. 79000010.- VIATICOS POR VIAJE A ROTTERDAM, PAISES BAJOS, DEL 21 AL 28 DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7348, A FAVOR DE De La Mora De La Mora Luis Eduardo | $95.36 |
| 7348 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | DESPACHO CGGIC | De La Mora De La Mora Luis Eduardo | CR NO. 79000010.- VIATICOS POR VIAJE A ROTTERDAM, PAISES BAJOS, DEL 21 AL 28 DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7348, A FAVOR DE De La Mora De La Mora Luis Eduardo | $347.52 |
| 2876 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ARTURO RAMIREZ AVIÑA | CR NO. 220003531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/488/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2876, A FAVOR DE ARTURO RAMIREZ AVIÑA | $2,418.39 |
| 2876 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | ARTURO RAMIREZ AVIÑA | CR NO. 220003531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/488/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2876, A FAVOR DE ARTURO RAMIREZ AVIÑA | $516.57 |
| 2875 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | RODRIGO ALBERTO PARRA SOLIS | CR NO. 220003530.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/188/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2875, A FAVOR DE RODRIGO ALBERTO PARRA SOLIS | $4,423.88 |
| 2875 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | RODRIGO ALBERTO PARRA SOLIS | CR NO. 220003530.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/188/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2875, A FAVOR DE RODRIGO ALBERTO PARRA SOLIS | $403.53 |
| 2874 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | RENE FERNANDO RODRIGUEZ PEREZ | CR NO. 220003529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/491/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2874, A FAVOR DE RENE FERNANDO RODRIGUEZ PEREZ | $6,319.38 |
| 2874 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SINDICATURA | RENE FERNANDO RODRIGUEZ PEREZ | CR NO. 220003529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/491/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2874, A FAVOR DE RENE FERNANDO RODRIGUEZ PEREZ | $808.41 |
| 2873 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | URIBE HERNANDEZ JOSE ADRIAN | CR NO. 220003528.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. URIBE LUCERO RIGOBERTO DN/CF/0490/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2873, A FAVOR DE URIBE HERNANDEZ JOSE ADRIAN | $24,940.00 |
| 2871 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | COVARRUBIAS VIDRIO JESSICA LOURDES | CR NO. 220003519.- PAGO DE GASTO DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS. DN/CF/0197/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2871, A FAVOR DE COVARRUBIAS VIDRIO JESSICA LOURDES | $83,148.36 |
| 2870 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | MARTHA ELENA CASTREJON HERNANDEZ | CR NO. 220003517.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ EMOLUMENTO. DN/CF/194/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2870, A FAVOR DE MARTHA ELENA CASTREJON HERNANDEZ | $48,970.00 |
| 2869 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE LUIS HERNANDEZ FRUTOS | CR NO. 220003516.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2869, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ FRUTOS | $1,663.75 |
| 2868 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JAVIER RAMIREZ VALDIVIA | CR NO. 220003515.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0187/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2868, A FAVOR DE JAVIER RAMIREZ VALDIVIA | $12,203.81 |
| 2868 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | JAVIER RAMIREZ VALDIVIA | CR NO. 220003515.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0187/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2868, A FAVOR DE JAVIER RAMIREZ VALDIVIA | $9,010.04 |
| 2868 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | JAVIER RAMIREZ VALDIVIA | CR NO. 220003515.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0187/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2868, A FAVOR DE JAVIER RAMIREZ VALDIVIA | $924.77 |
| 2867 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | FELIPE DE JESUS VERDIN MORONES | CR NO. 220003514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/186/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2867, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS VERDIN MORONES | $6,534.06 |
| 2867 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | FELIPE DE JESUS VERDIN MORONES | CR NO. 220003514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/186/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2867, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS VERDIN MORONES | $854.26 |
| 2866 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | DANIEL MORQUECHO GARCIA | CR NO. 220003513.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA EMOLUMENTO. DN/CF/172/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2866, A FAVOR DE DANIEL MORQUECHO GARCIA | $49,865.52 |
| 2865 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROGELIO RIVERA REYNOSO | CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO EMOLUMENTOS. DN/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2865, A FAVOR DE ROGELIO RIVERA REYNOSO | $901.36 |
| 2865 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROGELIO RIVERA REYNOSO | CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO EMOLUMENTOS. DN/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2865, A FAVOR DE ROGELIO RIVERA REYNOSO | $90.14 |
| 2865 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROGELIO RIVERA REYNOSO | CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO EMOLUMENTOS. DN/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2865, A FAVOR DE ROGELIO RIVERA REYNOSO | $38,938.74 |
| 2865 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROGELIO RIVERA REYNOSO | CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO EMOLUMENTOS. DN/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2865, A FAVOR DE ROGELIO RIVERA REYNOSO | $-6,489.79 |
| 2865 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROGELIO RIVERA REYNOSO | CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO EMOLUMENTOS. DN/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2865, A FAVOR DE ROGELIO RIVERA REYNOSO | $-308.04 |
| 2865 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROGELIO RIVERA REYNOSO | CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO EMOLUMENTOS. DN/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2865, A FAVOR DE ROGELIO RIVERA REYNOSO | $-335.00 |
| 2865 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROGELIO RIVERA REYNOSO | CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO EMOLUMENTOS. DN/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2865, A FAVOR DE ROGELIO RIVERA REYNOSO | $-275.00 |
| 2864 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | SIMON HERNANDEZ FLORES | CR NO. 220003510.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2864, A FAVOR DE SIMON HERNANDEZ FLORES | $6,534.06 |
| 2864 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | SIMON HERNANDEZ FLORES | CR NO. 220003510.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2864, A FAVOR DE SIMON HERNANDEZ FLORES | $653.40 |
| 2864 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | SIMON HERNANDEZ FLORES | CR NO. 220003510.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2864, A FAVOR DE SIMON HERNANDEZ FLORES | $854.26 |
| 2861 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2861, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $696.00 |
| 2861 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2861, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $348.00 |
| 2861 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2861, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $54.71 |
| 2861 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2861, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $113.63 |
| 2861 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2861, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $255.20 |
| 2861 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2861, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $263.03 |
| 2861 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2861, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $194.88 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000092.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $7,261,029.75 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000082.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLATAFORMAS (PUNTOS LIMPIOS) MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,824,628.11 |
| 979177 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $324.80 |
| 979177 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $250.00 |
| 979177 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $140.00 |
| 979177 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $154.28 |
| 979177 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $196.00 |
| 979177 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $795.20 |
| 979177 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,573.42 |
| 979177 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,675.04 |
| 979177 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,295.88 |
| 979177 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,892.75 |
| 979177 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,392.00 |
| 979177 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $260.77 |
| 979177 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $429.20 |
| 979177 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,295.88 |
| 979177 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,841.19 |
| 979177 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $371.37 |
| 979177 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,637.31 |
| 979177 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,926.76 |
| 979177 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $530.00 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000091.- Insumos necesarios para la impresión de los dictamenes de Usos de Suelo, Trazos y Destinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $30,136.80 |
| 11705 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000066.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11705, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $5,359.20 |
| 11705 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000066.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11705, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $8,631.20 |
| 11704 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000065.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11704, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $300.44 |
| 11704 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000065.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11704, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,920.01 |
| 11704 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000065.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11704, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11704 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000065.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11704, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11704 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000065.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11704, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11704 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000065.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11704, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11704 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000065.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11704, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11704 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000065.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11704, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11704 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000065.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11704, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11704 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000065.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11704, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,160.00 |
| 11703 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000019.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11703, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $4,930.00 |
| 11703 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000019.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11703, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $1,519.60 |
| 11703 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000019.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11703, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $499.90 |
| 7138 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000156.- Pago de la Contraprestacion Anual y Mensual por Concecion de Estacionamiento del Mercado Corona. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7138, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,122,267.74 |
| 2852 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HERNANDEZ PADILLA BLANCA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 76000130.- PAGO DE ACTUALIZACIONES, AUTORIZADO EN AMPARO 3489/2018 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2852, A FAVOR DE HERNANDEZ PADILLA BLANCA MARIA DEL CARMEN | $1,061.96 |
| 2851 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HERNANDEZ PADILLA BLANCA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 76000129.- PAGO DE LO INDEBIDO IMPUESTO PREDIAL 2018, AUTORIZADO EN AMPARO 3489/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2851, A FAVOR DE HERNANDEZ PADILLA BLANCA MARIA DEL CARMEN | $106,196.03 |
| 2850 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000064.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2850, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,392.00 |
| 2850 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000064.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2850, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $269.91 |
| 2850 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000064.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2850, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $360.00 |
| 2850 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000064.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2850, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $12,000.00 |
| 2850 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000064.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2850, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $499.87 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,569,581.28 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $409,455.98 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $818,911.97 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $69,101.40 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,026.45 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $36,052.90 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $433,642.65 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $113,124.17 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $226,248.34 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $535,963.10 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $139,816.46 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $279,632.92 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,621,230.72 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $422,929.75 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $845,859.50 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $620,599.92 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $161,895.63 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $323,791.26 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $364,870.41 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,185.76 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $190,371.11 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $104,764.44 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $27,329.85 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $54,659.71 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $550,188.97 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,527.56 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $287,055.12 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $180,903.63 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,192.25 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $94,384.50 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003509.- PAGO DE DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/450/18/21 DEL 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $12,248.35 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003508.- PAGO DE DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/450/18/21 DEL 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $277.58 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003508.- PAGO DE DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/450/18/21 DEL 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $431.97 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003508.- PAGO DE DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/450/18/21 DEL 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $66.07 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003508.- PAGO DE DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/450/18/21 DEL 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $831.95 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003508.- PAGO DE DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/450/18/21 DEL 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $380.70 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003508.- PAGO DE DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/450/18/21 DEL 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,399.26 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003506.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $850,214.80 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003505.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,534,744.92 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003505.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $52,917.97 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003505.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $339,452.07 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003505.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $83,286.72 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003505.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,497,180.89 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003505.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $560,100.78 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003505.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $461,265.44 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003505.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $378,735.59 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003505.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $454,221.08 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003505.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $145,192.07 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003503.- PAGO COMPLEMENTARIO AL IMSS- CUOTAS PATRONALES JULIO 2016- OF. CGSM/RM/CIRC/251/2018 DE 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $894.72 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003502.- PAGO COMPLEMENTARIO AL IMSS.- RCV E INFONAVIT JUNIO 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/250/2018 DE 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,052.10 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003502.- PAGO COMPLEMENTARIO AL IMSS.- RCV E INFONAVIT JUNIO 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/250/2018 DE 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $836.42 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003502.- PAGO COMPLEMENTARIO AL IMSS.- RCV E INFONAVIT JUNIO 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/250/2018 DE 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $838.36 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003498.- PAGO COMPLEMENTARIO AL IMSS.- RCV E INFONAVIT ABRIL 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/249/2018 DE 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $943.41 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003498.- PAGO COMPLEMENTARIO AL IMSS.- RCV E INFONAVIT ABRIL 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/249/2018 DE 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,183.96 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003497.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,685.04 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003497.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,461.50 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003497.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $60,665.91 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003497.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,219.90 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003497.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $281,953.17 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003497.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $107,930.42 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003497.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $93,210.97 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003497.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $75,416.11 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003497.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,017.63 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003497.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $272,970.66 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003507.- PAGO DE DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/450/18/21 DEL 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $74.18 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003507.- PAGO DE DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/450/18/21 DEL 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $5,357.58 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003504.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,313,786.60 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003504.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,129,160.05 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003496.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $239,801.23 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003496.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $604,735.53 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003523.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,378,857.07 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003523.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $359,701.84 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003523.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $719,403.69 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003523.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,477,229.29 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003523.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $907,103.29 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003523.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,814,206.59 |
| 168862 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $73,159.93 |
| 168862 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $23,413.20 |
| 168862 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $145,744.23 |
| 168862 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $45,277.71 |
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| 168862 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $4,427.22 |
| 168862 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $78,124.36 |
| 168862 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $149,431.44 |
| 168862 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $7,732.80 |
| 168862 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $16,762.90 |
| 168862 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $53,754.47 |
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| 168862 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $105,887.52 |
| 168862 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $84,109.58 |
| 168862 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $38,898.59 |
| 168862 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $40,042.15 |
| 168862 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $101,848.07 |
| 168862 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $46,708.26 |
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| 168862 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $255,701.67 |
| 168862 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $51,161.92 |
| 168861 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000183.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168861, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $40,189.30 |
| 168861 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000183.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168861, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $86,024.45 |
| 168861 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000183.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168861, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $47,392.45 |
| 168861 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000183.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168861, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $40,312.89 |
| 168861 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000183.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168861, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $47,434.90 |
| 168860 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000145.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL.( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168860, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $255,499.20 |
| 168860 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000145.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL.( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168860, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $237,813.81 |
| 168860 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000145.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL.( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168860, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $125,926.09 |
| 168860 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000145.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL.( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168860, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $126,551.85 |
| 7134 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROJECT MANAGEMENT DE GUADALAJARA SA DE CV | CR NO. 220003276.- PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO DE DOP-EXP-MUN-PRO-AD-089-17 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7134, A FAVOR DE PROJECT MANAGEMENT DE GUADALAJARA SA DE CV | $71,297.22 |
| 168859 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000246.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1705 LTS. PARA DIR. DE CREMATORIOS ( CREMATORIO GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168859, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,396.95 |
| 168858 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000245.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 260 LTS. PARA DIR. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. ERNESTO ARIAS GONZALEZ ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168858, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,883.40 |
| 168857 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000244.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1710 LTS. PARA DIR. DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168857, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,963.90 |
| 168856 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000243.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1582. LTS. PARA DIR. DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168856, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,544.37 |
| 168855 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000242.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 970 LTS. PARA DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168855, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,757.31 |
| 168854 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000241.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 334 LTS. PARA DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 1 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168854, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $3,704.06 |
| 168853 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000240.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 108 LTS. PARA DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ALFA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168853, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,197.72 |
| 168852 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000239.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 400 LTS. PARA DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 4 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168852, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $4,436.00 |
| 168851 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000238.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2256 LTS. PARA COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168851, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $25,019.03 |
| 168850 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000237.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1508 LTS. PARA COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168850, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,723.72 |
| 168849 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000236.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2607 LTS. PARA COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168849, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $28,129.54 |
| 168848 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000235.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 226LTS. PARA U. SERV. GLES. ( MANTENIMIENTO A PALACIO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168848, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,438.54 |
| 168847 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000234.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2323 LTS. PARA COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168847, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $25,065.18 |
| 168846 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000233.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2590 LTS. PARA COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168846, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $27,428.10 |
| 168845 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000232.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 150 LTS.PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES. ( U. MED. ERNESTO ARIAS GONZALES ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168845, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,663.50 |
| 168844 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000077.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 270 LTS. PARA DIR. SERV. MED. MPALES. (U. MED. ERNESTO ARIAS GONZALEZ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168844, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,859.31 |
| 13023 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 79000012.- SERVICIO DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13023, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $522,217.33 |
| 7133 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | DESPACHO CGGIC | HERNANDEZ DIAZ CARLOS MANUEL | CR NO. 79000009.- VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROTTERDAM, PAISES BAJOS, DEL 21 AL 28 DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7133, A FAVOR DE HERNANDEZ DIAZ CARLOS MANUEL | $211.90 |
| 7133 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | DESPACHO CGGIC | HERNANDEZ DIAZ CARLOS MANUEL | CR NO. 79000009.- VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROTTERDAM, PAISES BAJOS, DEL 21 AL 28 DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7133, A FAVOR DE HERNANDEZ DIAZ CARLOS MANUEL | $50.86 |
| 7133 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | DESPACHO CGGIC | HERNANDEZ DIAZ CARLOS MANUEL | CR NO. 79000009.- VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROTTERDAM, PAISES BAJOS, DEL 21 AL 28 DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7133, A FAVOR DE HERNANDEZ DIAZ CARLOS MANUEL | $341.17 |
| 7133 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | DESPACHO CGGIC | HERNANDEZ DIAZ CARLOS MANUEL | CR NO. 79000009.- VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROTTERDAM, PAISES BAJOS, DEL 21 AL 28 DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7133, A FAVOR DE HERNANDEZ DIAZ CARLOS MANUEL | $95.36 |
| 2848 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ERIC DANIEL LOPEZ SANTOS | CR NO. 76000158.- PAGO DE LAUDO AMPARO 2920/2017- PROCEDIMIENTO 065/2015-B. OF. RH/CF/32/19/21 DEL 10 ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2848, A FAVOR DE ERIC DANIEL LOPEZ SANTOS | $146,743.14 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003275.- PAGO DE CUOTAS DEL MES DE ABRIL.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/239/2019 DEL 09 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $708,968.82 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003275.- PAGO DE CUOTAS DEL MES DE ABRIL.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/239/2019 DEL 09 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $579,460.13 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003275.- PAGO DE CUOTAS DEL MES DE ABRIL.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/239/2019 DEL 09 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $579,107.40 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | CR NO. 220003236.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | $1,608,929.28 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | CR NO. 220003236.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | $-273,680.22 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003234.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,821,734.09 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003234.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-546,520.23 |
| 7132 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE MANUEL MARTIN DEL CAMPO MORALES | CR NO. 76000159.- PAGO DE ACTUALIZACION POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE PLENO 132/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7132, A FAVOR DE JOSE MANUEL MARTIN DEL CAMPO MORALES | $24,832.69 |
| 7131 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE MANUEL MARTIN DEL CAMPO MORALES | CR NO. 76000157.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL AUTORIZADO POR EXPEDIENTE PLENO 132/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7131, A FAVOR DE JOSE MANUEL MARTIN DEL CAMPO MORALES | $958,699.70 |
| 7130 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000080.- Suministro de energía para la Red de Alumbrado Público del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7130, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,250,684.98 |
| 168843 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000190.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168843, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $85,662.58 |
| 168843 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000190.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168843, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $1,090.55 |
| 168843 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000190.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168843, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $64,364.99 |
| 168843 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000190.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168843, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $90,190.92 |
| 168843 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000190.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168843, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $215,783.48 |
| 168843 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000190.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168843, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $271,648.46 |
| 168843 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000190.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168843, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $138,947.95 |
| 168842 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000189.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168842, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $65,874.47 |
| 168842 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000189.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168842, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $90,751.74 |
| 168842 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000189.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168842, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $166,819.70 |
| 168842 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000189.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168842, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $92,935.79 |
| 168842 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000189.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168842, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $83,097.34 |
| 168842 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000189.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168842, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $170,861.02 |
| 168841 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000188.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168841, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $216,439.80 |
| 168841 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000188.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168841, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $7,806.45 |
| 168841 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000188.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168841, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $20,174.75 |
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| 168841 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000188.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168841, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $162,309.70 |
| 168840 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000187.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168840, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $283,317.82 |
| 168840 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000187.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168840, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $217,474.40 |
| 168840 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000187.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168840, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $127,788.51 |
| 168840 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000187.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168840, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $199,369.26 |
| 168840 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000187.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168840, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $234,670.11 |
| 168840 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000187.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168840, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $142,512.73 |
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| 168840 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000187.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168840, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $211,596.95 |
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| 168840 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000187.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168840, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $63,992.82 |
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| 168840 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000187.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168840, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $75,258.34 |
| 168840 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000187.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168840, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $131,814.12 |
| 168839 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000223.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168839, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $21,667.18 |
| 168839 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000223.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168839, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $5,155.20 |
| 168839 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000223.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168839, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $102,332.77 |
| 168839 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000223.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168839, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $15,616.80 |
| 168839 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000223.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168839, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $68,092.70 |
| 168839 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000223.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168839, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $17,110.78 |
| 168839 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000223.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168839, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $32,822.53 |
| 168839 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000223.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168839, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $10,145.68 |
| 168839 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000223.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168839, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $46,206.44 |
| 168839 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000223.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168839, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $11,915.11 |
| 168839 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000223.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168839, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $43,991.02 |
| 168839 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000223.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168839, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $74,258.47 |
| 168839 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000223.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168839, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $196,302.69 |
| 168839 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000223.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168839, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $32,122.20 |
| 168839 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000223.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168839, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $21,179.40 |
| 168839 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000223.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168839, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $35,928.35 |
| 168839 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000223.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168839, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $65,178.92 |
| 13018 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 78000059.- Concierto "Danza Mostr!" y talleres en globo Museo de la Niñez, los días 26 y 27 de abril de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | $18,560.00 |
| 13016 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220003259.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13016, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 13016 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220003259.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13016, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 13014 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 78000063.- Presentación obra de teatro "Teatro Blanco" 19 y 26 de abril de 2019, Museo de Paleontologia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13014, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $15,799.20 |
| 7128 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RODRIGUEZ MORQUECHO MARIA DEL CARMEN | CR NO. 76000152.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN OF TES/862/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7128, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORQUECHO MARIA DEL CARMEN | $513,444.00 |
| 2847 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000004.- Compra de tarjetas de presentanción, sellos articulos de papelería y productos alimenticios para uso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2847, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $384.00 |
| 2847 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000004.- Compra de tarjetas de presentanción, sellos articulos de papelería y productos alimenticios para uso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2847, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $22.50 |
| 2847 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000004.- Compra de tarjetas de presentanción, sellos articulos de papelería y productos alimenticios para uso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2847, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $75.00 |
| 2847 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000004.- Compra de tarjetas de presentanción, sellos articulos de papelería y productos alimenticios para uso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2847, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $127.97 |
| 2847 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000004.- Compra de tarjetas de presentanción, sellos articulos de papelería y productos alimenticios para uso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2847, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $12.03 |
| 2847 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000004.- Compra de tarjetas de presentanción, sellos articulos de papelería y productos alimenticios para uso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2847, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $2,134.40 |
| 2847 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000004.- Compra de tarjetas de presentanción, sellos articulos de papelería y productos alimenticios para uso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2847, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $735.00 |
| 2847 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000004.- Compra de tarjetas de presentanción, sellos articulos de papelería y productos alimenticios para uso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2847, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $3,944.00 |
| 2846 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RODRIGUEZ GARCIA GLORIA SOLEDAD | CR NO. 76000150.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA, AUTORIZADO EN AMPARO 1212/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2846, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA GLORIA SOLEDAD | $2,564.73 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003219.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $1,894,148.63 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003219.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $-568,244.59 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000081.- Servicio de Recolección Domiciliaria Liquidación mes de Abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,117,447.77 |
| 979174 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000207.- Compra de refacciones para vehiculos propiedad del Municpio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979174, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $619.99 |
| 979174 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000207.- Compra de refacciones para vehiculos propiedad del Municpio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979174, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $60.00 |
| 979174 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000207.- Compra de refacciones para vehiculos propiedad del Municpio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979174, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $372.00 |
| 979174 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000207.- Compra de refacciones para vehiculos propiedad del Municpio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979174, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $199.98 |
| 979174 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000207.- Compra de refacciones para vehiculos propiedad del Municpio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979174, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $880.00 |
| 979174 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000207.- Compra de refacciones para vehiculos propiedad del Municpio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979174, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $480.00 |
| 979174 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000207.- Compra de refacciones para vehiculos propiedad del Municpio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979174, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $490.00 |
| 979174 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000207.- Compra de refacciones para vehiculos propiedad del Municpio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979174, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,200.00 |
| 979174 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000207.- Compra de refacciones para vehiculos propiedad del Municpio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979174, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $351.99 |
| 979174 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000207.- Compra de refacciones para vehiculos propiedad del Municpio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979174, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $152.00 |
| 979174 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000207.- Compra de refacciones para vehiculos propiedad del Municpio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979174, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $83.00 |
| 979174 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000207.- Compra de refacciones para vehiculos propiedad del Municpio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979174, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $34.90 |
| 168838 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 83000045.- ARENA, PIEDRA Y GRAVA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168838, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $13,511.68 |
| 168837 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 83000043.- COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACIONES DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168837, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $25,230.00 |
| 168836 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000222.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168836, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $9,808.85 |
| 168836 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000222.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168836, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $5,043.56 |
| 168836 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000222.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168836, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $146,765.05 |
| 168836 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000222.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168836, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $39,735.80 |
| 168836 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000222.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168836, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $19,386.59 |
| 168836 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000222.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168836, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $21,261.55 |
| 168836 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000222.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168836, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $19,962.08 |
| 168836 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000222.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168836, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $7,740.00 |
| 168836 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000222.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168836, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $15,125.68 |
| 168836 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000222.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168836, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $128,122.18 |
| 168836 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000222.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168836, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $42,758.00 |
| 168836 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000222.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168836, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $33,211.43 |
| 168836 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000222.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168836, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $3,285.10 |
| 168836 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000222.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168836, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $12,781.28 |
| 168836 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000222.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168836, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $84,795.13 |
| 168835 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000221.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168835, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $19,637.76 |
| 168835 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000221.- CONUSMOS DE COMBUSTIBLES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168835, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $960.00 |
| 168834 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000144.- PAGO DE MANTENIMIENTO MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168834, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.31 |
| 168833 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000143.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168833, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.31 |
| 168832 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 76000140.- Pago de mantenimiento preventivo y correctivo a Calderas del Rastro Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168832, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $60,575.49 |
| 168831 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000126.- PAGO DE MANTENIMIENTO MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168831, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.31 |
| 168830 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000125.- PAGO DE MANTENIMIENTO FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168830, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.31 |
| 168829 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000124.- PAGO DE MANTENIMIENTO ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168829, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.31 |
| 13013 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 78000058.- Servicio de Producción del "Festival Itinerante para Niños" del 24 de abril al 08 de mayo de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13013, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $349,384.63 |
| 13012 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIVERTICIENCIA, S.C. | CR NO. 78000060.- Taller la Ciencia Loca los días 23, 24, 25, 26 y 27 de abril en Museo de Paleontología. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13012, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. | $23,490.00 |
| 13011 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | CR NO. 78000056.- Presentación de danza mounstro en Paseo Alcalde y recorridos guiados en museo de la Ciudad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13011, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | $30,392.08 |
| 13010 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | CR NO. 78000055.- Presentación musical Luis Delgadillo y los Keliguanes 27 de abril en Paseo Alcalde. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13010, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | $36,656.00 |
| 13009 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220003238.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13009, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $300,000.00 |
| 13008 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220003224.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13008, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $567,500.00 |
| 13007 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220003221.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13007, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 11702 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REBECA CITLALI GONZALEZ MARTINEZ | CR NO. 220003256.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO Y EMOLUMENTOS. DN/CF/154/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11702, A FAVOR DE REBECA CITLALI GONZALEZ MARTINEZ | $2,284.10 |
| 11702 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REBECA CITLALI GONZALEZ MARTINEZ | CR NO. 220003256.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO Y EMOLUMENTOS. DN/CF/154/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11702, A FAVOR DE REBECA CITLALI GONZALEZ MARTINEZ | $236.29 |
| 11702 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REBECA CITLALI GONZALEZ MARTINEZ | CR NO. 220003256.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO Y EMOLUMENTOS. DN/CF/154/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11702, A FAVOR DE REBECA CITLALI GONZALEZ MARTINEZ | $51,037.92 |
| 11701 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11701, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $834.91 |
| 11701 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11701, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $23.00 |
| 11701 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11701, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $2,315.80 |
| 11701 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5320 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11701, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $1,338.01 |
| 11701 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11701, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $279.08 |
| 11700 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POPR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11700, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $319.00 |
| 11700 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POPR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11700, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $885.64 |
| 11700 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POPR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11700, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,591.20 |
| 11700 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POPR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11700, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $787.01 |
| 11700 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POPR GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11700, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $227.50 |
| 11699 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11699, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $200.02 |
| 11699 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11699, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $32.00 |
| 11699 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11699, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $160.00 |
| 11699 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11699, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $200.02 |
| 11699 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11699, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $55.00 |
| 11699 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11699, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $160.01 |
| 11699 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11699, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $80.00 |
| 11699 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11699, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $79.80 |
| 11699 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11699, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $160.00 |
| 11699 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11699, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $160.01 |
| 11699 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11699, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $348.00 |
| 11699 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11699, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $3,132.00 |
| 11699 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11699, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $232.00 |
| 11699 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11699, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $4,930.00 |
| 11699 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11699, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $638.00 |
| 11699 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11699, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $160.00 |
| 7124 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 81000016.- RENTA EQUIPO DE PRODUCCION DESAYUNOS CON EL SECTOR EDUCATIVO PROGRAMA GUADALAJARA SE ALISTA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7124, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $34,196.80 |
| 7123 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | CR NO. 76000141.- PAGO DE LA POLIZA DE FIANZA GLOBAL TRADICIONAL DE LOS 58 FUNCIONARIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7123, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | $67,695.85 |
| 2845 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MARIA DEL PILAR PATRICIA ALDRETE TREVIÑO | CR NO. 220003252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/161/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2845, A FAVOR DE MARIA DEL PILAR PATRICIA ALDRETE TREVIÑO | $2,873.40 |
| 2845 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | MARIA DEL PILAR PATRICIA ALDRETE TREVIÑO | CR NO. 220003252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/161/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2845, A FAVOR DE MARIA DEL PILAR PATRICIA ALDRETE TREVIÑO | $72.35 |
| 2844 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PEDRO PEREZ FRANCO | CR NO. 220003251.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0166/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2844, A FAVOR DE PEDRO PEREZ FRANCO | $2,386.75 |
| 2843 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEONARDO JARAMILLO REYES | CR NO. 220003249.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0167/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2843, A FAVOR DE LEONARDO JARAMILLO REYES | $3,105.67 |
| 2843 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEONARDO JARAMILLO REYES | CR NO. 220003249.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0167/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2843, A FAVOR DE LEONARDO JARAMILLO REYES | $650.55 |
| 2842 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA KARINA MARTINEZ GOMEZ | CR NO. 220003248.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0164/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2842, A FAVOR DE ANA KARINA MARTINEZ GOMEZ | $4,174.22 |
| 2842 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA KARINA MARTINEZ GOMEZ | CR NO. 220003248.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0164/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2842, A FAVOR DE ANA KARINA MARTINEZ GOMEZ | $748.02 |
| 2841 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | LUIS VILLA FLOREZ | CR NO. 220003247.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTOS. DN/CF/163/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2841, A FAVOR DE LUIS VILLA FLOREZ | $1,634.72 |
| 2841 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | LUIS VILLA FLOREZ | CR NO. 220003247.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTOS. DN/CF/163/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2841, A FAVOR DE LUIS VILLA FLOREZ | $163.47 |
| 2841 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | LUIS VILLA FLOREZ | CR NO. 220003247.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTOS. DN/CF/163/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2841, A FAVOR DE LUIS VILLA FLOREZ | $47,080.00 |
| 2840 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AMERICA ADRIANA GONZALEZ SANCHEZ | CR NO. 220003246.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0159/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2840, A FAVOR DE AMERICA ADRIANA GONZALEZ SANCHEZ | $1,663.75 |
| 2840 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AMERICA ADRIANA GONZALEZ SANCHEZ | CR NO. 220003246.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0159/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2840, A FAVOR DE AMERICA ADRIANA GONZALEZ SANCHEZ | $342.55 |
| 2839 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JORGE BARRAGAN MANZO | CR NO. 220003245.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0158/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2839, A FAVOR DE JORGE BARRAGAN MANZO | $3,105.67 |
| 2839 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JORGE BARRAGAN MANZO | CR NO. 220003245.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0158/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2839, A FAVOR DE JORGE BARRAGAN MANZO | $650.55 |
| 2838 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DARIANA CAROLINA ARANA NUÑEZ | CR NO. 220003244.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0157/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2838, A FAVOR DE DARIANA CAROLINA ARANA NUÑEZ | $3,105.67 |
| 2838 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DARIANA CAROLINA ARANA NUÑEZ | CR NO. 220003244.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0157/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2838, A FAVOR DE DARIANA CAROLINA ARANA NUÑEZ | $650.55 |
| 2837 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | MARCELA AVALOS GALINDO | CR NO. 220003243.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/152/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2837, A FAVOR DE MARCELA AVALOS GALINDO | $5,774.19 |
| 2837 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SINDICATURA | MARCELA AVALOS GALINDO | CR NO. 220003243.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/152/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2837, A FAVOR DE MARCELA AVALOS GALINDO | $1,732.26 |
| 2836 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ANTONIO RUIZ GUTIERREZ | CR NO. 220003242.- PAGOS DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA EMOLUMENTOS. DN/CF/160/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2836, A FAVOR DE ANTONIO RUIZ GUTIERREZ | $47,080.00 |
| 2835 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALEJANDRO LOZANO LEPE | CR NO. 220003241.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0155/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2835, A FAVOR DE ALEJANDRO LOZANO LEPE | $11,548.38 |
| 2835 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALEJANDRO LOZANO LEPE | CR NO. 220003241.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0155/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2835, A FAVOR DE ALEJANDRO LOZANO LEPE | $3,464.51 |
| 2834 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CESAR RODOLFO CRUZ FRIAS | CR NO. 220003240.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0146/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2834, A FAVOR DE CESAR RODOLFO CRUZ FRIAS | $2,715.28 |
| 2834 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CESAR RODOLFO CRUZ FRIAS | CR NO. 220003240.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0146/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2834, A FAVOR DE CESAR RODOLFO CRUZ FRIAS | $28.89 |
| 2833 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JENIFFER MARCELA TORRES NAVARRO | CR NO. 220003239.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0145/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2833, A FAVOR DE JENIFFER MARCELA TORRES NAVARRO | $3,105.67 |
| 2833 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JENIFFER MARCELA TORRES NAVARRO | CR NO. 220003239.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0145/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2833, A FAVOR DE JENIFFER MARCELA TORRES NAVARRO | $650.55 |
| 2832 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000208.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 6 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/248/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2832, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,294.52 |
| 2832 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000208.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 6 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/248/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2832, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,146.85 |
| 2832 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000208.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 6 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/248/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2832, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $481.00 |
| 2832 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000208.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 6 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/248/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2832, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $430.00 |
| 2832 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000208.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 6 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/248/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2832, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $253.00 |
| 2832 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000208.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 6 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/248/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2832, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $149.00 |
| 2832 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000208.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 6 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/248/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2832, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $41.00 |
| 2832 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000208.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 6 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/248/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2832, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $22.00 |
| 7122 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | CR NO. 220003233.- APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO "DIA DE LAS MADRES" 2019.- OF. DRH/185/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7122, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | $500,000.00 |
| 2830 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | NICOLAS ZARAGOZA VALENZUELA | CR NO. 220002124.- PAGO DE EMOLUMENTO POR INVALIDEZ. DN/CF/37/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2830, A FAVOR DE NICOLAS ZARAGOZA VALENZUELA | $47,080.00 |
| 2829 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | BARREDA ZAMORA URSULA IRENE | CR NO. 220002123.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/36/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2829, A FAVOR DE BARREDA ZAMORA URSULA IRENE | $1,681.42 |
| 2829 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | BARREDA ZAMORA URSULA IRENE | CR NO. 220002123.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/36/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2829, A FAVOR DE BARREDA ZAMORA URSULA IRENE | $168.14 |
| 2828 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SUSANA DEL CARMEN NAVARRO MARTIN | CR NO. 76000137.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 719/2010-F1 OF. 946/SIN/LAB/2018 DEL 19 SEPT DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2828, A FAVOR DE SUSANA DEL CARMEN NAVARRO MARTIN | $300,000.00 |
| 2827 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAMIRO CESAR GONZALEZ GUTIERREZ | CR NO. 76000148.- PAGO DE LAUDO POR CONV. EXP.298/2010-B REL.1331-A2 Y 524/2014 OF.DIR/LAB/309/2019 DE 30 ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2827, A FAVOR DE RAMIRO CESAR GONZALEZ GUTIERREZ | $696,585.77 |
| 2826 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MIGUEL ANGEL DUARTE IBARRA | CR NO. 76000147.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2854/2015-C1 OF.DIR/LAB/320/2019 DE 03 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2826, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL DUARTE IBARRA | $150,000.00 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003227.- PAGO COMPLEMENTARIO.- ENERO, FEB Y ABRIL/2016- RASTRO MPAL-OF. CGSM/RM/CIRC/231/2019 DE 17/MAYO/2109. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,102.84 |
| 168828 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000143.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168828, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $69,544.97 |
| 168828 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000143.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168828, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $12,606.91 |
| 7121 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220003231.- APORTACION CORRESPONDIENTE A MAYO 2019.- FIDEICOMISO PAESPAR.- OF. DRH/148/2019 DEL 11/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7121, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003213.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES IPEJAL- ID 6870-PLASCENCIA GUZMAN CLAUDIA ALEJANDRA-OF. DN/RM/213/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,704.03 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | CR NO. 220003218.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | $2,224,013.72 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | CR NO. 220003218.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | $-667,204.12 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003187.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $944,443.26 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003187.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $-283,332.98 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003186.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-170-18 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $2,414,683.52 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003186.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-170-18 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $-724,405.06 |
| 168827 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000211.- pago del servicio de estacionamiento de 40 vehiculos oficiales del periodo Enero a Abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168827, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 168827 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000211.- pago del servicio de estacionamiento de 40 vehiculos oficiales del periodo Enero a Abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168827, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 168827 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000211.- pago del servicio de estacionamiento de 40 vehiculos oficiales del periodo Enero a Abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168827, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 168827 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000211.- pago del servicio de estacionamiento de 40 vehiculos oficiales del periodo Enero a Abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168827, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 168826 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80000172.- Pago por el arrendamiento de la calle Fco de Quevedo 338 del mes de Mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168826, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $35,720.96 |
| 168825 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80000171.- Pago por el arrendamiento de la calle Fco de Quevedo 338 del mes de Abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168825, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $35,720.96 |
| 168824 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80000170.- Pago por el arrendamiento de la calle Fco de Quevedo 338 del mes de Marzo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168824, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $35,720.96 |
| 168823 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80000169.- Pago por el arrendamiento de la calle Fco de Quevedo 338 del mes de Febrero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168823, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $35,720.96 |
| 168822 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80000168.- Pago por el arrendamiento de la finca en la calle Fco de Quevedo 338 del mes de Mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168822, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $35,720.96 |
| 13006 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000012.- ANTICIPO DE 50% DE EQUIPO DE RASTREO GPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13006, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $1,085,760.00 |
| 13005 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220003199.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13005, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $16,466,666.67 |
| 13004 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220003193.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13004, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $503,250.00 |
| 13003 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220003192.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13003, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.00 |
| 11698 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000083.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11698, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $265.99 |
| 11698 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000083.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11698, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $2,742.80 |
| 11698 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 7210 PLANEACION Y EVALUACION AL DESEMPEÑO | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000083.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11698, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $3,712.00 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $112.00 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $81.20 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $465.43 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $138.00 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $79.50 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $273.00 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $254.00 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $240.50 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $129.00 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $522.00 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $276.03 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $18.00 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $150.00 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $798.00 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $400.00 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,299.20 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $114.00 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $170.30 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $145.00 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $390.01 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $92.01 |
| 2818 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL, DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2818, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $98.00 |
| 2818 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL, DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2818, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $5,001.92 |
| 2818 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL, DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2818, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $415.00 |
| 2818 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL, DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2818, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $70.00 |
| 2818 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL, DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2818, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $348.00 |
| 2818 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL, DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2818, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,050.80 |
| 2818 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL, DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2818, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,465.00 |
| 2818 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL, DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2818, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $887.78 |
| 2818 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL, DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2818, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $545.20 |
| 2818 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL, DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2818, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $290.00 |
| 2818 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL, DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2818, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $290.00 |
| 2818 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL, DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2818, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $4,097.12 |
| 2818 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL, DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2818, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $2,050.88 |
| 2818 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL, DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2818, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $2,668.00 |
| 2818 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL, DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2818, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $249.99 |
| 2817 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000084.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO, RECURSO FISCAL 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2817, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $464.00 |
| 2817 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000084.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO, RECURSO FISCAL 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2817, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $1,450.00 |
| 2817 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000084.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO, RECURSO FISCAL 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2817, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $2,900.00 |
| 2817 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000084.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO, RECURSO FISCAL 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2817, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $5,800.00 |
| 2817 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000084.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO, RECURSO FISCAL 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2817, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $718.50 |
| 2817 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000084.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO, RECURSO FISCAL 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2817, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $181.40 |
| 2817 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000084.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO, RECURSO FISCAL 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2817, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $271.35 |
| 2817 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000084.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO, RECURSO FISCAL 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2817, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $1,642.56 |
| 2816 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | GONZALEZ PACHECO RUTH MARGARITA | CR NO. 220003182.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ NUÑEZ CARLOS. DN/CF/0141/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2816, A FAVOR DE GONZALEZ PACHECO RUTH MARGARITA | $12,455.12 |
| 2816 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | GONZALEZ PACHECO RUTH MARGARITA | CR NO. 220003182.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ NUÑEZ CARLOS. DN/CF/0141/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2816, A FAVOR DE GONZALEZ PACHECO RUTH MARGARITA | $53,626.23 |
| 2816 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | GONZALEZ PACHECO RUTH MARGARITA | CR NO. 220003182.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ NUÑEZ CARLOS. DN/CF/0141/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2816, A FAVOR DE GONZALEZ PACHECO RUTH MARGARITA | $2,531.91 |
| 2816 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | GONZALEZ PACHECO RUTH MARGARITA | CR NO. 220003182.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ NUÑEZ CARLOS. DN/CF/0141/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2816, A FAVOR DE GONZALEZ PACHECO RUTH MARGARITA | $12,087.55 |
| 168821 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | CR NO. 80000195.- traslados en Monterrey por comisión IDTC/2019, Plataforma Visor Urbano. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168821, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | $331.83 |
| 168821 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | CR NO. 80000195.- traslados en Monterrey por comisión IDTC/2019, Plataforma Visor Urbano. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168821, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | $534.37 |
| 168820 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000070.- SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168820, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $27,532.38 |
| 168819 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000060.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168819, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $49,276.80 |
| 168818 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000059.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA ESCALERA ELECTRICA DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168818, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $30,160.00 |
| 168817 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | CR NO. 80000194.- ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO PARTICULAR, PARA VIAJAR A CDMX, DESIGNACION 067 IDTC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168817, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | $119.00 |
| 13001 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 78000052.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13001, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $69,019.88 |
| 13000 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INMOBILIARIA ANSARIS, S.A DE C.V. | CR NO. 72000088.- XVI EDICIÓN DEL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13000, A FAVOR DE INMOBILIARIA ANSARIS, S.A DE C.V. | $33,796.00 |
| 12999 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000068.- Pago del arremdamiento de la finca ubicada en la av. Hidalgo 434 y 436 por Diciembre del 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12999, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 12998 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000067.- Pago del arremdamiento de la finca ubicada en la av. Hidalgo 434 y 436 por el mes de nOVIE del 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12998, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 12997 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000066.- Pago del arremdamiento de la finca ubicada en la av. Hidalgo 434 y 436 por Octubre del 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12997, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 12996 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000065.- Pago del arremdamiento de la finca ubicada en la av. Hidalgo 434 y 436 por Septiembre del 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12996, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 12995 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000064.- Pago del arremdamiento de la finca ubicada en la av. Hidalgo 434 y 436 por el mes de Agosto del 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12995, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 12994 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000063.- Pago del arremdamiento de la finca ubicada en la av. Hidalgo 434 y 436 por el mes de Julio del 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12994, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 12993 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000062.- Pago del arremdamiento de la finca ubicada en la av. Hidalgo 434 y 436 por el mes de Junio del 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12993, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 12983 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. | CR NO. 79000003.- IMPRESION DE HOLOGRAMAS PARA VERACIDAD DE DICTAMENES DE TRAZOS USOS Y DESTINOS ESPECIFICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12983, A FAVOR DE TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. | $50,158.40 |
| 12982 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220002951.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12982, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 11696 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE FEBRERO AL 08 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11696, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,305.00 |
| 11696 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE FEBRERO AL 08 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11696, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $300.15 |
| 11696 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE FEBRERO AL 08 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11696, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $616.76 |
| 11696 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE FEBRERO AL 08 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11696, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $591.60 |
| 11696 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE FEBRERO AL 08 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11696, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $556.80 |
| 11696 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE FEBRERO AL 08 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11696, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $3,224.80 |
| 11696 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE FEBRERO AL 08 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11696, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,392.00 |
| 11696 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE FEBRERO AL 08 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11696, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $232.00 |
| 11696 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE FEBRERO AL 08 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11696, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $328.27 |
| 11696 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE FEBRERO AL 08 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11696, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,825.84 |
| 11696 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE FEBRERO AL 08 DE ABRIL DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11696, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $513.14 |
| 11695 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11695, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11695 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11695, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11695 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11695, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $594.00 |
| 11695 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11695, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $602.01 |
| 11695 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11695, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 11695 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11695, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 11695 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11695, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $300.00 |
| 11695 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11695, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11695 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11695, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 11695 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11695, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11694 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000051.- REMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11694, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $452.40 |
| 11694 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000051.- REMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11694, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $450.96 |
| 11694 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000051.- REMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11694, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $187.26 |
| 11694 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000051.- REMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11694, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $49.99 |
| 11694 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000051.- REMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11694, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,286.92 |
| 11694 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000051.- REMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11694, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $111.30 |
| 11694 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000051.- REMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11694, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $74.24 |
| 11694 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000051.- REMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11694, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $48.00 |
| 11694 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000051.- REMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11694, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $7,540.00 |
| 11694 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000051.- REMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11694, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $77.48 |
| 11694 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000051.- REMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11694, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $7,990.00 |
| 11694 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000051.- REMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11694, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,467.90 |
| 11694 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000051.- REMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11694, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $766.06 |
| 11694 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000051.- REMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11694, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $125.01 |
| 11694 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000051.- REMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11694, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $149.00 |
| 11694 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000051.- REMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11694, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $87.00 |
| 11694 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000051.- REMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11694, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $70.08 |
| 2815 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LIRA MENDOZA ROBERTO | CR NO. 76000135.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE CEDULA DE INFRACCION, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE IV-996/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2815, A FAVOR DE LIRA MENDOZA ROBERTO | $2,347.80 |
| 2814 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GIANGRANDE BARCEINAS KARINA | CR NO. 76000134.- PAGO DE LO INDEBIDO POR REFRENDO LICENCIA DE GIRO, APLICAR CUOTA MINIMA, AUTORIZADO EN AMP 945/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2814, A FAVOR DE GIANGRANDE BARCEINAS KARINA | $37,148.85 |
| 2813 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | STAR TAPATIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000133.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE MULTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP II-599/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2813, A FAVOR DE STAR TAPATIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $8,400.00 |
| 2812 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AGUILAR MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 76000132.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE MULTAS DE OBRAS PUBLICAS, AUTORIZADO EN AMP 638/2018-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2812, A FAVOR DE AGUILAR MARIA DEL SOCORRO | $14,000.00 |
| 2811 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDIFICADORA LUND, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000131.- PAGO DE LO INDEBIDO IMPUESTO PREDIAL 2018, AUTORIZADO EN AMPARO 432/2018 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2811, A FAVOR DE EDIFICADORA LUND, S.A. DE C.V. | $1,924.53 |
| 2801 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2801, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $207.00 |
| 2801 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2801, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $348.40 |
| 2801 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2801, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $68.70 |
| 2801 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2801, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $110.50 |
| 2801 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2801, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $522.00 |
| 2801 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2801, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $108.50 |
| 2801 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2801, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $22.00 |
| 2801 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2801, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $540.00 |
| 2801 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2801, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $58.00 |
| 2801 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2801, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $76.00 |
| 2801 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2801, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $298.13 |
| 2801 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2801, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $246.00 |
| 2801 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2801, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $357.14 |
| 2801 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2801, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $194.50 |
| 2801 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2801, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $341.89 |
| 2801 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2801, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $222.60 |
| 2801 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2801, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $166.26 |
| 2800 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAMIRO CESAR GONZALEZ GUTIERREZ | CR NO. 76000139.- PAGO DE LAUDO POR CONV.EXP.298/2010-B Y REL.1331-A2 Y 524/2014 OF.DIR/LAB/309/2019 DEL 30 ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2800, A FAVOR DE RAMIRO CESAR GONZALEZ GUTIERREZ | $696,585.76 |
| 2799 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA MARIA ALFARO SIFUENTES | CR NO. 220002921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0125/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2799, A FAVOR DE ANA MARIA ALFARO SIFUENTES | $1,250.00 |
| 2798 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE ALFREDO ALCALA OBREGON | CR NO. 220002920.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/131/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2798, A FAVOR DE JOSE ALFREDO ALCALA OBREGON | $739.58 |
| 2797 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA ISABEL AGUILAR TORRES | CR NO. 220002918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0136/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2797, A FAVOR DE MARIA ISABEL AGUILAR TORRES | $2,197.29 |
| 2796 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | CONSUELO SEGOVIA DEL RIO | CR NO. 220002917.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ EMOLUMENTOS DN/CF/132/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2796, A FAVOR DE CONSUELO SEGOVIA DEL RIO | $52,137.76 |
| 2795 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SARA MAGALLANES RUIZ | CR NO. 220002916.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0135/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2795, A FAVOR DE SARA MAGALLANES RUIZ | $3,980.61 |
| 2795 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SARA MAGALLANES RUIZ | CR NO. 220002916.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0135/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2795, A FAVOR DE SARA MAGALLANES RUIZ | $850.26 |
| 2794 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA CONCEPCION MENA GARCIA | CR NO. 220002915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0125/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2794, A FAVOR DE MARIA CONCEPCION MENA GARCIA | $2,670.02 |
| 2794 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA CONCEPCION MENA GARCIA | CR NO. 220002915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0125/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2794, A FAVOR DE MARIA CONCEPCION MENA GARCIA | $21.65 |
| 2793 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ELISEO RUIZ VIRAMONTES | CR NO. 220002914.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/138/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2793, A FAVOR DE ELISEO RUIZ VIRAMONTES | $1,634.72 |
| 2793 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ELISEO RUIZ VIRAMONTES | CR NO. 220002914.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/138/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2793, A FAVOR DE ELISEO RUIZ VIRAMONTES | $47,080.00 |
| 2793 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ELISEO RUIZ VIRAMONTES | CR NO. 220002914.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/138/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2793, A FAVOR DE ELISEO RUIZ VIRAMONTES | $163.47 |
| 2792 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANDRA LETICIA BARAJAS GOMEZ | CR NO. 220002913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0117/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2792, A FAVOR DE SANDRA LETICIA BARAJAS GOMEZ | $2,995.95 |
| 2792 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANDRA LETICIA BARAJAS GOMEZ | CR NO. 220002913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0117/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2792, A FAVOR DE SANDRA LETICIA BARAJAS GOMEZ | $73.80 |
| 2792 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANDRA LETICIA BARAJAS GOMEZ | CR NO. 220002913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0117/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2792, A FAVOR DE SANDRA LETICIA BARAJAS GOMEZ | $3,595.13 |
| 2792 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANDRA LETICIA BARAJAS GOMEZ | CR NO. 220002913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0117/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2792, A FAVOR DE SANDRA LETICIA BARAJAS GOMEZ | $268.00 |
| 2792 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANDRA LETICIA BARAJAS GOMEZ | CR NO. 220002913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0117/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2792, A FAVOR DE SANDRA LETICIA BARAJAS GOMEZ | $220.00 |
| 2791 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JULIO OCADIO LOPEZ | CR NO. 220002912.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0134/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2791, A FAVOR DE JULIO OCADIO LOPEZ | $2,403.29 |
| 2790 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | GUILLERMINA ACEVES PAREDES | CR NO. 220002911.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/137/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2790, A FAVOR DE GUILLERMINA ACEVES PAREDES | $5,363.69 |
| 2790 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | GUILLERMINA ACEVES PAREDES | CR NO. 220002911.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/137/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2790, A FAVOR DE GUILLERMINA ACEVES PAREDES | $1,145.68 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003189.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/206/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $210.09 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003189.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/206/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $834.29 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003189.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/206/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $217.64 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003189.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/206/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $435.28 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003189.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/206/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,850.67 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003189.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/206/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $482.80 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003189.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/206/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,720.40 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003189.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/206/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $448.80 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003189.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/206/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $897.60 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003189.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/206/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $402.67 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003189.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/206/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $105.04 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003189.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/206/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $965.54 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003189.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/206/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $459.94 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003189.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/206/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $119.98 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003189.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/206/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $239.97 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $35,617.48 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $279,781.85 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,584,315.64 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $413,299.73 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $826,599.46 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $68,266.84 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,808.74 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $329,707.13 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $440,442.62 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $114,898.07 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $229,796.15 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $536,248.55 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $139,890.93 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $191,323.18 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,640,868.00 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $428,052.52 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $856,105.04 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $631,938.66 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $164,853.56 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,282.11 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $104,764.44 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $27,329.85 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $54,659.71 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $366,695.08 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,661.79 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $551,374.99 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,836.96 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $287,673.91 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $182,624.05 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002966.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,641.06 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003191.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/207/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $299.20 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003191.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/207/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $70.03 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003191.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/207/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $145.09 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003191.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/207/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $321.85 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003191.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/207/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $79.99 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002954.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/175/2019 DEL 16/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,760.70 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002954.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/175/2019 DEL 16/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $60,983.19 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002954.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/175/2019 DEL 16/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,219.90 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002954.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/175/2019 DEL 16/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $285,368.35 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002954.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/175/2019 DEL 16/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $109,902.38 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002954.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/175/2019 DEL 16/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,891.30 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002954.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/175/2019 DEL 16/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $93,260.62 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002954.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/175/2019 DEL 16/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $76,598.72 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002954.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/175/2019 DEL 16/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $275,533.15 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002954.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/175/2019 DEL 16/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $11,872.49 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003190.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/207/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $780.29 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003190.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/207/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,834.40 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002953.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/175/2019 DEL 16/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $241,571.81 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002953.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/175/2019 DEL 16/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $605,816.78 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000066.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,188,499.80 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000068.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,501,986.25 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000056.- PAGO DE ANTICIPO DEL SERVICIO DE RECOLECION DOMICILIARIA DE DESCHOS POR EL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.10 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000055.- PAGO DE ANTICIPOS POR EL SERVICIO DE RECOLECION DE DESECHOS DOMICILIARIOS POR EL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.10 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000054.- PAGO DEL ANTICIPO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE DESECHOS POR EL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.10 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000053.- PAGO DE ANTICIPO POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA POR EL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.10 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003188.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/206/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,503.21 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003188.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/206/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,486.58 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003188.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/206/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,170.40 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003188.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/206/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,340.84 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003188.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/206/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,547.82 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003188.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/206/2019 DE 02/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,751.61 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002965.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,389,037.93 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002965.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-2Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/174/2019 DE 29/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $362,357.72 |
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