Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2017
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 6368 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006290.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COM. DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6368, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $625,000.00 |
| 6367 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220006278.- SERVICIO DE CREATIVIDAD ESTRATEGIAS Y DISEÑO DE COMUNICACION PERIODO MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6367, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $625,000.00 |
| 6365 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DESPACHO TESORERIA | FUNDACION ARA AC | CR NO. 220006189.- SUBSIDIO DEL 50% APORTACION COMO ANTICIPO P/ACCIONES DEL PROGRAMA MPAL. MEJORAMIENTO FISICO EXTERIOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6365, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC | $7,500,000.00 |
| 6362 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. ASEO PUBLICO | INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006101.- COMPRA DE CARRITO RECOLECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6362, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | $57,922.28 |
| 6200 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN RANGEL AGUILAR | CR NO. 220006235.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6200, A FAVOR DE JUAN RANGEL AGUILAR | $10,244.93 |
| 6200 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN RANGEL AGUILAR | CR NO. 220006235.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6200, A FAVOR DE JUAN RANGEL AGUILAR | $642.54 |
| 6200 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN RANGEL AGUILAR | CR NO. 220006235.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6200, A FAVOR DE JUAN RANGEL AGUILAR | $-533.59 |
| 6199 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO CERVANTES ROSALES | CR NO. 220006226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6199, A FAVOR DE RICARDO CERVANTES ROSALES | $6,545.50 |
| 6199 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO CERVANTES ROSALES | CR NO. 220006226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6199, A FAVOR DE RICARDO CERVANTES ROSALES | $47,782.16 |
| 6199 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO CERVANTES ROSALES | CR NO. 220006226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6199, A FAVOR DE RICARDO CERVANTES ROSALES | $79.57 |
| 6199 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO CERVANTES ROSALES | CR NO. 220006226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6199, A FAVOR DE RICARDO CERVANTES ROSALES | $-340.91 |
| 6198 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO LEDESMA GONZALEZ | CR NO. 220006210.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6198, A FAVOR DE PEDRO LEDESMA GONZALEZ | $6,150.41 |
| 6198 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO LEDESMA GONZALEZ | CR NO. 220006210.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6198, A FAVOR DE PEDRO LEDESMA GONZALEZ | $44,898.00 |
| 6198 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO LEDESMA GONZALEZ | CR NO. 220006210.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6198, A FAVOR DE PEDRO LEDESMA GONZALEZ | $71.98 |
| 6198 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO LEDESMA GONZALEZ | CR NO. 220006210.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6198, A FAVOR DE PEDRO LEDESMA GONZALEZ | $-320.34 |
| 6197 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA NAVARRO QUEZADA | CR NO. 220006209.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6197, A FAVOR DE ESPERANZA NAVARRO QUEZADA | $5,983.56 |
| 6197 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA NAVARRO QUEZADA | CR NO. 220006209.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6197, A FAVOR DE ESPERANZA NAVARRO QUEZADA | $43,680.00 |
| 6197 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA NAVARRO QUEZADA | CR NO. 220006209.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6197, A FAVOR DE ESPERANZA NAVARRO QUEZADA | $68.78 |
| 6197 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA NAVARRO QUEZADA | CR NO. 220006209.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6197, A FAVOR DE ESPERANZA NAVARRO QUEZADA | $-311.64 |
| 6196 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO | CR NO. 220006208.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6196, A FAVOR DE SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO | $11,265.92 |
| 6196 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO | CR NO. 220006208.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6196, A FAVOR DE SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO | $82,241.20 |
| 6196 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO | CR NO. 220006208.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6196, A FAVOR DE SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO | $753.63 |
| 6196 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO | CR NO. 220006208.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6196, A FAVOR DE SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO | $-586.77 |
| 6195 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS | CR NO. 220006204.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6195, A FAVOR DE FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS | $5,387.63 |
| 6195 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS | CR NO. 220006204.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6195, A FAVOR DE FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS | $39,329.68 |
| 6195 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS | CR NO. 220006204.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6195, A FAVOR DE FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS | $57.34 |
| 6195 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS | CR NO. 220006204.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6195, A FAVOR DE FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS | $-280.61 |
| 6194 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN VALENCIANA ALANIS | CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6194, A FAVOR DE MARTIN VALENCIANA ALANIS | $43,680.00 |
| 6194 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN VALENCIANA ALANIS | CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6194, A FAVOR DE MARTIN VALENCIANA ALANIS | $68.78 |
| 6194 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN VALENCIANA ALANIS | CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6194, A FAVOR DE MARTIN VALENCIANA ALANIS | $-311.64 |
| 6194 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN VALENCIANA ALANIS | CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6194, A FAVOR DE MARTIN VALENCIANA ALANIS | $5,983.56 |
| 6193 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON MEDINA ZAMORA | CR NO. 220006200.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6193, A FAVOR DE RAMON MEDINA ZAMORA | $5,983.56 |
| 6193 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON MEDINA ZAMORA | CR NO. 220006200.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6193, A FAVOR DE RAMON MEDINA ZAMORA | $43,680.00 |
| 6193 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON MEDINA ZAMORA | CR NO. 220006200.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6193, A FAVOR DE RAMON MEDINA ZAMORA | $68.78 |
| 6193 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON MEDINA ZAMORA | CR NO. 220006200.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6193, A FAVOR DE RAMON MEDINA ZAMORA | $-311.64 |
| 6192 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO ECOMODA TEXTIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006122.- APOYO QUE CORRESPONDE AL CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201603079, HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6192, A FAVOR DE GRUPO ECOMODA TEXTIL, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6191 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KADMIEL ARTE Y DISEÑO FLORAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006131.- APOYO QUE CORRESPONDE AL CAPTIAL SEMILLA PROYECTO 201603067, HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6191, A FAVOR DE KADMIEL ARTE Y DISEÑO FLORAL, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6190 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MINISUPER LUGUI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006124.- APOYO QUE CORRESPONDE AL CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 20160308, HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6190, A FAVOR DE MINISUPER LUGUI, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6189 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO EMPRESARIAL MOKALI, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006123.- APOYO QUE CORRESPONDE AL CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201603079, HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6189, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL MOKALI, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6188 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | RECINTO FUNERAL LOPEZ AQUINO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006270.- GASTOS FUNERARIOS DE LA VICTIMA CINTYA GUADALUPE ZAVALA AYALA CON EXP. NUC D-1 49522/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6188, A FAVOR DE RECINTO FUNERAL LOPEZ AQUINO, S.A. DE C.V. | $18,000.00 |
| 6360 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006144.- PAGO DE COMPLEMENTO DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6360, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,153.13 |
| 6360 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006144.- PAGO DE COMPLEMENTO DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6360, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,128.12 |
| 6360 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006144.- PAGO DE COMPLEMENTO DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6360, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,623.92 |
| 6360 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006144.- PAGO DE COMPLEMENTO DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6360, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,586.85 |
| 6359 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220006140.- ARRENDAMIENTO DE EPIGMENIO GLEZ. NO.50 POR EL MES DE ABRIL Y MAYO, R. MICHEL NO. 564 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6359, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $17,021.78 |
| 6359 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220006140.- ARRENDAMIENTO DE EPIGMENIO GLEZ. NO.50 POR EL MES DE ABRIL Y MAYO, R. MICHEL NO. 564 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6359, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $13,715.65 |
| 6359 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220006140.- ARRENDAMIENTO DE EPIGMENIO GLEZ. NO.50 POR EL MES DE ABRIL Y MAYO, R. MICHEL NO. 564 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6359, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $13,715.65 |
| 6358 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220006137.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6358, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 6357 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220005350.- COMPRA DE SEGURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6357, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $17,733.33 |
| 6356 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220005349.- COMPRA DE SEGURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6356, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $18,646.79 |
| 6187 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA | CR NO. 220006196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6187, A FAVOR DE JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA | $5,983.56 |
| 6187 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA | CR NO. 220006196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6187, A FAVOR DE JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA | $43,680.00 |
| 6187 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA | CR NO. 220006196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6187, A FAVOR DE JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA | $68.78 |
| 6187 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA | CR NO. 220006196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6187, A FAVOR DE JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA | $-311.64 |
| 6186 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR MACIAS ESPINOZA | CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6186, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ESPINOZA | $6,929.22 |
| 6186 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR MACIAS ESPINOZA | CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6186, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ESPINOZA | $50,583.28 |
| 6186 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR MACIAS ESPINOZA | CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6186, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ESPINOZA | $281.79 |
| 6186 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR MACIAS ESPINOZA | CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6186, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ESPINOZA | $-360.90 |
| 6185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE VELASCO GARCIA | CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6185, A FAVOR DE JOSE VELASCO GARCIA | $6,357.53 |
| 6185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE VELASCO GARCIA | CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6185, A FAVOR DE JOSE VELASCO GARCIA | $46,410.00 |
| 6185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE VELASCO GARCIA | CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6185, A FAVOR DE JOSE VELASCO GARCIA | $75.96 |
| 6185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE VELASCO GARCIA | CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6185, A FAVOR DE JOSE VELASCO GARCIA | $-331.13 |
| 6184 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODOLFO GAMIÑO ACEVES | CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6184, A FAVOR DE RODOLFO GAMIÑO ACEVES | $16,394.72 |
| 6184 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODOLFO GAMIÑO ACEVES | CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6184, A FAVOR DE RODOLFO GAMIÑO ACEVES | $119,681.44 |
| 6184 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODOLFO GAMIÑO ACEVES | CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6184, A FAVOR DE RODOLFO GAMIÑO ACEVES | $1,879.90 |
| 6184 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODOLFO GAMIÑO ACEVES | CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6184, A FAVOR DE RODOLFO GAMIÑO ACEVES | $-853.89 |
| 6183 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS | CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6183, A FAVOR DE LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS | $5,897.26 |
| 6183 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS | CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6183, A FAVOR DE LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS | $43,050.00 |
| 6183 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS | CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6183, A FAVOR DE LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS | $67.12 |
| 6183 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS | CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6183, A FAVOR DE LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS | $-307.15 |
| 6182 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006190.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6182, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | $183.34 |
| 6182 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006190.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6182, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | $3,295.54 |
| 6182 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006190.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6182, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | $0.19 |
| 6182 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006190.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6182, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | $2,421.38 |
| 6182 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006190.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6182, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | $227.33 |
| 6181 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES | CR NO. 220006188.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6181, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES | $6,127.40 |
| 6181 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES | CR NO. 220006188.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6181, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES | $44,730.00 |
| 6181 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES | CR NO. 220006188.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6181, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES | $71.54 |
| 6181 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES | CR NO. 220006188.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6181, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES | $-319.14 |
| 6180 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA | CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6180, A FAVOR DE SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA | $12,144.66 |
| 6180 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA | CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6180, A FAVOR DE SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA | $88,656.00 |
| 6180 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA | CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6180, A FAVOR DE SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA | $849.23 |
| 6180 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA | CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6180, A FAVOR DE SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA | $-632.53 |
| 6179 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE | CR NO. 220006157.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6179, A FAVOR DE BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE | $31,617.88 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003665.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-256-16: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $1,041,060.80 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003665.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-256-16: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $-260,265.20 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003332.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $2,405,280.15 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003332.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-721,584.05 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003330.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $2,125,320.34 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003330.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-637,596.10 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006182.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-046-17: RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $2,012,228.93 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220006202.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-CZM-LP-044-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,425,852.16 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006197.- PAGO DE ANTICIO DE 25% DE DOP-CON-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $2,019,459.88 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $13,000.05 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $142.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $93.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $106.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $17.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $192.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $538.24 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $310.52 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $149.90 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $696.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $110.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $55.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $580.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $4,127.28 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $6,090.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $3,596.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,807.20 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $372.16 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $3,480.00 |
| 6354 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006173.- SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES EN LOS 28 PUNTOS DE COBRO ENE Y FEB 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6354, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,483,532.60 |
| 6351 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220005622.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6351, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 6351 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220005622.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6351, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 6350 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005621.- 10 CAZANGAS 18". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6350, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $795.53 |
| 6349 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005699.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6349, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $4,207.32 |
| 6348 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC | CR NO. 220005658.- COMPRA DE ALIEMTNOS PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6348, A FAVOR DE MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC | $17,052.00 |
| 6347 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005630.- RENTA DE TOLDO TIPO ARABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6347, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $9,697.60 |
| 6346 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005610.- DISPLAY MEDIDAS 2.32 DE ALTO POR 3.10 MTS. ANCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6346, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $12,876.00 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005607.- COMPRA DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6345, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $24,267.20 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005396.- COMPRA DE BOTAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6344, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $132,746.92 |
| 6343 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005618.- SERVICIO DE VIGILANCIA EN MERCADO CORONA D/1 DE AGO. AL 31 DIC 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6343, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $120,640.00 |
| 6342 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005423.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6342, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 6342 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005423.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6342, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,224.00 |
| 6341 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220005402.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6341, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $168,727.24 |
| 6340 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004721.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6340, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $136,325.38 |
| 6340 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004721.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6340, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $11,391.20 |
| 6340 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004721.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6340, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $26,671.56 |
| 6339 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004510.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6339, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $149,972.92 |
| 6338 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220005438.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6338, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,956.31 |
| 6337 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005424.- SUMINISTRO DE 343 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,798.88 |
| 6337 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005424.- SUMINISTRO DE 343 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-222.95 |
| 6336 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005419.- SUMINISTRO DE 241 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-156.65 |
| 6336 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005419.- SUMINISTRO DE 241 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,959.33 |
| 6335 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220005413.- CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO, BLUSA DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6335, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $3,433.60 |
| 6334 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005411.- SUMINISTRO DE 306 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6334, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,487.78 |
| 6334 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005411.- SUMINISTRO DE 306 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6334, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-198.90 |
| 6333 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005405.- LAMPARA FLOURESCENTE Y TRAMO DE CANALETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6333, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. | $1,074.86 |
| 6333 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005405.- LAMPARA FLOURESCENTE Y TRAMO DE CANALETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6333, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. | $2,830.40 |
| 6332 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005393.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6332, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | $5,452.00 |
| 6331 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGGIC | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005348.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6331, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $4,396.17 |
| 6330 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGDECD | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005240.- COMPRA DE BANCOS METALICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6330, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $5,637.60 |
| 6329 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005416.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6329, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,285.04 |
| 6328 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220005401.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6328, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $6,218.00 |
| 6327 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE CULTURA | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005390.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6327, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $7,236.89 |
| 6326 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005287.- SUMINISTRO DE 1,516 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6326, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,582.80 |
| 6325 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005282.- SUMINISTRO DE 1,320 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6325, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,665.60 |
| 6324 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005433.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6324, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $13,702.33 |
| 6323 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005277.- SUMINISTRO DE 1,622 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6323, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,105.76 |
| 6322 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | PARQUE AGUA AZUL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005417.- COMPRA DE BOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6322, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $14,231.75 |
| 6321 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005408.- FOLLETO CAM-BIEMOS LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6321, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $18,096.00 |
| 6321 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005408.- FOLLETO CAM-BIEMOS LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6321, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $3,132.58 |
| 6320 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005286.- SUMINISTRO DE 1,660 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6320, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,778.00 |
| 6319 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005281.- SUMINISTRO DE 1,674 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6319, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,894.20 |
| 6318 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005278.- SUMINISTRO DE 1,654 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6318, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,728.19 |
| 6317 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220005409.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 29 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6317, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $50,376.48 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,347.24 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $125.91 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $207.81 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $498.86 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $833.80 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $223.59 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $476.76 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $470.01 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $581.58 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGGIC | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,315.05 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,450.00 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,675.92 |
| 6315 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005089.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION QUE INCLUYA DOS REFLECTORES Y RENTA DE ENTARIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6315, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $20,487.92 |
| 6314 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005617.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6314, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $41,862.08 |
| 6313 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220005435.- PANTALONES Y CAMISAS CON LOGO DEL H.AYTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6313, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $8,110.72 |
| 6313 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220005435.- PANTALONES Y CAMISAS CON LOGO DEL H.AYTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6313, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $36,946.00 |
| 6312 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220005207.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6312, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $41,594.60 |
| 6311 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RAMOS BARAJAS ALBERTO | CR NO. 220005415.- SERVICIO DE EVENTOS DEL 22 DE FEB. AL 24 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6311, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO | $41,760.00 |
| 6310 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005397.- COMPRA DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6310, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $83,427.20 |
| 6309 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005392.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6309, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $8,665.20 |
| 6309 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005392.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6309, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $25,433.00 |
| 6309 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005392.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6309, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $17,469.60 |
| 6309 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005392.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6309, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,127.52 |
| 6309 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005392.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6309, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $804.37 |
| 6308 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005391.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6308, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $52,145.76 |
| 6307 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005146.- APOSITO ESTERIL, JERINGA ASEPTICO, JERINGA DESECH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6307, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $134,225.23 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $380.00 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $59.80 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $522.25 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $356.70 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $139.25 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,668.00 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $425.99 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,985.97 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $403.98 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $249.60 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $220.80 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $169.42 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $500.94 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,380.40 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,248.38 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,523.65 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $162.40 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,199.99 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $696.00 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $80.01 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $26.00 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $114.00 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,384.88 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $980.00 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $812.00 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,668.00 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $386.00 |
| 6175 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $9,883.20 |
| 6175 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $5,170.12 |
| 6175 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $8,133.92 |
| 6175 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $7,110.80 |
| 6175 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 6175 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 6174 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005266.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6174, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $1,599.16 |
| 6173 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | GUERRERO BOCANEGRA RAUL | CR NO. 220005425.- fumigacion bimestral a edificios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6173, A FAVOR DE GUERRERO BOCANEGRA RAUL | $1,090.40 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006159.- PRESTACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO ETAPA TRANSITORIA POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,900,000.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006159.- PRESTACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO ETAPA TRANSITORIA POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,450,000.00 |
| 166013 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MONASTERIO BENEDICTINO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES | CR NO. 220006160.- APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION DE 9 INTEGRANTES DEL "ENSAMBLE VOCAL CONTRAPUNTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166013, A FAVOR DE MONASTERIO BENEDICTINO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES | $10,800.00 |
| 166012 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HOTELES AM S.A. DE C.V. | CR NO. 220006158.- APOYO PARA LA RED LATINOAMERICANA DE ABOGADOS PENALISTAS, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166012, A FAVOR DE HOTELES AM S.A. DE C.V. | $25,000.01 |
| 6304 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005084.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES DEL MES ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6304, A FAVOR DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. | $2,500,000.74 |
| 6172 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | ZAVALA PEREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006145.- PAGO DE REPARACION DEL DAÑO POR HOMICIDIO CULPOSO DE LA C. CINTYA GUADALUPE ZAVALA AYALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6172, A FAVOR DE ZAVALA PEREZ MIGUEL ANGEL | $400,200.00 |
| 6170 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005134.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6170, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 6170 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005134.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6170, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 6170 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005134.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6170, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 6170 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005134.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6170, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 6170 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005134.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6170, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $114.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $740.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $64.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $169.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $114.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $129.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $595.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $595.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $595.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $595.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $595.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $595.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $336.01 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $168.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $2,680.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,554.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $4,159.25 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.50 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $126.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $124.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $126.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $185.60 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $96.50 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $215.01 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $177.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $242.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $114.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $87.50 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $60.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $202.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $161.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $184.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $124.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $114.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $48.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $202.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $786.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $200.09 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $32.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $16.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $38.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $244.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $206.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $181.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $207.06 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $250.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $70.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $209.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $45.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $491.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $207.06 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $165.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $240.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $74.90 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $182.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $40.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $60.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $148.00 |
| 6168 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000028.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6168, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,000.00 |
| 6168 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000028.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6168, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,080.00 |
| 6168 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000028.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6168, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $5,974.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003589.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $4,005,458.64 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003589.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-1,201,637.58 |
| 6302 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005143.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-LP-164-16: REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA CENTRO, FRENTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6302, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $1,896,687.86 |
| 6301 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005056.- COMPRA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6301, A FAVOR DE LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. | $502,764.08 |
| 6300 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220004374.- ESTIMACIÓN 2 DOP-CON-MUN-PRO-CI-034-17: TRABAJOS DE RAMPA PEATONAL, OBRA ELÉCTRICA, ANDADORES DEL PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6300, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $-573,244.92 |
| 6300 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220004374.- ESTIMACIÓN 2 DOP-CON-MUN-PRO-CI-034-17: TRABAJOS DE RAMPA PEATONAL, OBRA ELÉCTRICA, ANDADORES DEL PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6300, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $1,910,816.41 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $871.45 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $119.99 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $488.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $218.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,784.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,941.60 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,705.20 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,640.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,927.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,096.20 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,800.16 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $260.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,200.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,695.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,032.40 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $500.19 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $499.99 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $426.30 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $893.20 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,959.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,059.93 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,640.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,295.38 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $360.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $9.78 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $33.08 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $29.50 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $112.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $9.61 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $30.50 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $84.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,918.40 |
| 6298 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220006099.- MULTA POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6298, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,062.00 |
| 6293 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. | CR NO. 220005700.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6293, A FAVOR DE FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. | $98,595.36 |
| 6292 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $30,330.44 |
| 6292 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $183,441.55 |
| 6292 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $24,203.70 |
| 6292 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $25,308.08 |
| 6292 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $61,995.24 |
| 6292 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $101,774.10 |
| 6291 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005645.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6291, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $82,403.52 |
| 6291 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005645.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6291, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $257,100.00 |
| 6291 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005645.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6291, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $55,812.96 |
| 6290 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220005058.- PAGO ESTIMACIÓN 9 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6290, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $633,388.37 |
| 6290 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220005058.- PAGO ESTIMACIÓN 9 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6290, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-62,227.82 |
| 6289 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220005035.- SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6289, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 6288 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220006085.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6288, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $46,400.00 |
| 6167 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PULIDO TINAJERO JOSEFINA | CR NO. 220006053.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON JORGE MATUE REMUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6167, A FAVOR DE PULIDO TINAJERO JOSEFINA | $12,326.16 |
| 6166 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PONCE PONCE GLORIA YOLANDA | CR NO. 220006076.- ESTIMULO GALARDONADA CON EL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6166, A FAVOR DE PONCE PONCE GLORIA YOLANDA | $40,000.00 |
| 6165 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RUIZ PARGA ROSA ELENA | CR NO. 220006077.- ESTIMULO GALARDONADA CON EL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6165, A FAVOR DE RUIZ PARGA ROSA ELENA | $40,000.00 |
| 6164 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MAGAÑA RODRIGUEZ MARIA | CR NO. 220006075.- ESTIMULO GALARDONADA CON EL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6164, A FAVOR DE MAGAÑA RODRIGUEZ MARIA | $40,000.00 |
| 6163 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA CECILIA | CR NO. 220006072.- ESTIMULO GALARDONADA CON EL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6163, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ ANA CECILIA | $40,000.00 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ANA ROSA ORDOÑEZ VIZCARRA | CR NO. 220006070.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON GUADALUPE ZUNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6162, A FAVOR DE ANA ROSA ORDOÑEZ VIZCARRA | $20,650.32 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SILVA NAVARRO AVELINA | CR NO. 220006069.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON GUADALUPE ZUNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6161, A FAVOR DE SILVA NAVARRO AVELINA | $20,650.32 |
| 6160 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HERRERA CONTRERAS GRACIELA | CR NO. 220006068.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6160, A FAVOR DE HERRERA CONTRERAS GRACIELA | $20,650.32 |
| 6159 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MENA MENDOZA ESPERANZA | CR NO. 220006067.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6159, A FAVOR DE MENA MENDOZA ESPERANZA | $20,650.32 |
| 6157 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | IBARRA PADILLA MARTHA | CR NO. 220006062.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6157, A FAVOR DE IBARRA PADILLA MARTHA | $20,650.32 |
| 6156 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FAJARDO AYALA ANA MARGARITA | CR NO. 220006061.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6156, A FAVOR DE FAJARDO AYALA ANA MARGARITA | $20,650.32 |
| 6155 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ESTEVEZ NAVARRO MARIA REFUGIO | CR NO. 220006060.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6155, A FAVOR DE ESTEVEZ NAVARRO MARIA REFUGIO | $20,650.32 |
| 6154 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ MEZA JOSE REFUGIO | CR NO. 220006059.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6154, A FAVOR DE MARTINEZ MEZA JOSE REFUGIO | $20,650.32 |
| 6153 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PEREZ GUERRERO ARACELI | CR NO. 220006058.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON JORGE MATUE REMUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6153, A FAVOR DE PEREZ GUERRERO ARACELI | $12,326.16 |
| 6152 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | DELGADILLO CARLOS MARIA ELISA | CR NO. 220006057.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON JORGE MATUE REMUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6152, A FAVOR DE DELGADILLO CARLOS MARIA ELISA | $12,326.16 |
| 6151 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CALATA LOZANO ANA MARIA | CR NO. 220006055.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON JORGE MATUE REMUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6151, A FAVOR DE CALATA LOZANO ANA MARIA | $12,326.16 |
| 6150 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RUIZ PADILLA JUAN JORGE | CR NO. 220006052.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6150, A FAVOR DE RUIZ PADILLA JUAN JORGE | $10,965.48 |
| 6149 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORENDAIN SILVIA | CR NO. 220006051.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6149, A FAVOR DE ORENDAIN SILVIA | $10,965.48 |
| 6148 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VIEYRA LOMELI ALEJANDRO | CR NO. 220006050.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6148, A FAVOR DE VIEYRA LOMELI ALEJANDRO | $10,965.48 |
| 6147 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROSALES LOPEZ MARIA ANGELINA | CR NO. 220006049.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6147, A FAVOR DE ROSALES LOPEZ MARIA ANGELINA | $10,965.48 |
| 6146 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CR NO. 220005701.- SERVICIO EVENTOS CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6146, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE | $89,900.00 |
| 6145 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220005623.- ARRENTADMIENTO DE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6145, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 6145 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220005623.- ARRENTADMIENTO DE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6145, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 6145 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220005623.- ARRENTADMIENTO DE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6145, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 6144 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE MANUEL ESPARZA ISLAS | CR NO. 220006024.- REIMPRESION DEL CHEQUE No. 0259004 DE SANTANDER CON FECHA 07/12/2016 CON JUICIO 681/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6144, A FAVOR DE JOSE MANUEL ESPARZA ISLAS | $204,971.78 |
| 6141 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JULIO CESAR SILVA AGUILAR | CR NO. 220006092.- PAGO DE LAUDO CON JUICIO V-492/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6141, A FAVOR DE JULIO CESAR SILVA AGUILAR | $9,126.60 |
| 6140 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220006084.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6140, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 6138 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006081.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6138, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | $46,400.00 |
| 6284 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004267.- ANT DEL 50% DE COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO BLANCA LICITACION LP/001/2017 DE ADQUISICION DE UNIFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6284, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $2,639,350.00 |
| 6283 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004069.- 50% FABRICACION DE FALDA, LICITACION LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6283, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $2,978,488.28 |
| 6282 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005679.- RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVO Y ENROLAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6282, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $106,025.16 |
| 6281 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220004517.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6281, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $101,500.00 |
| 6280 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004275.- ANT. DEL 50% DE PLAYERAS TIPO POLO BLANCAS LICITACION PUB. LP/001/2017 DENTRO DEL PROG. DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6280, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $2,262,300.00 |
| 6279 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004073.- 50% ANT.DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERV.ENSAMBLE, PROG. UNIFORMES,CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6279, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $3,719,497.95 |
| 6277 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005613.- RENTA MENSUAL DE SERVICIO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6277, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $104,346.39 |
| 6277 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005613.- RENTA MENSUAL DE SERVICIO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6277, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $113,297.06 |
| 6276 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220002846.- RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6276, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $5,000,000.00 |
| 6275 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | IDEOGRAFICOS, S.C. | CR NO. 220005236.- SEÑALETICAS VARIAS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6275, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. | $2,438.32 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,997.19 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,131.79 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,712.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $107.37 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,323.24 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $504.83 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,320.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,999.99 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,392.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $649.96 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,517.31 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $80.04 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $199.79 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $323.09 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $100.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $360.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $526.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,252.80 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $870.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $77.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,015.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $59.80 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPECIALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $250.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $69.99 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $220.40 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $203.00 |
| 6273 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220005683.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6273, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $250.00 |
| 6273 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220005683.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6273, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $255.00 |
| 6273 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220005683.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6273, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $250.00 |
| 6273 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220005683.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6273, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.00 |
| 6273 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220005683.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6273, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $113.00 |
| 6272 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220005988.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6272, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 6271 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220005985.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6271, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 6270 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220005157.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6270, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.66 |
| 6269 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGGIC | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220005252.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6269, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,292.71 |
| 6268 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220005241.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6268, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 6268 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220005241.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6268, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $514.50 |
| 6267 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220005235.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6267, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,572.50 |
| 6266 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005229.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6266, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $250.20 |
| 6265 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220005227.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6265, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $380.00 |
| 6264 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005216.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6264, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 6263 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005275.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6263, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $986.07 |
| 6263 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005275.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6263, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $7,310.78 |
| 6262 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. |
CR NO. 220005269.- PRESENTA|
$9,120.00
|
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| 6261 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | APSCONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005250.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6261, A FAVOR DE APSCONTROL, S.A. DE C.V. | $8,642.00 |
| 6260 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005225.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6260, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 6259 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,998.40 |
| 6259 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-526.50 |
| 6259 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,289.60 |
| 6259 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-172.25 |
| 6259 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,542.40 |
| 6259 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-266.50 |
| 6258 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005232.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6258, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $15,252.84 |
| 6258 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005232.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6258, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $721.61 |
| 6257 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005280.- SUMINISTRO DE 1,832 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6257, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,802.56 |
| 6256 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005254.- RENTA DE TOLDOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6256, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $73,799.20 |
| 6255 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005160.- MOTOBOMBA DE 2" H.P. MONOFASICA Y MANGUERA FLEXIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6255, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $33,546.73 |
| 6254 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005292.- RENTA DE AUTOBUSES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6254, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $72,500.00 |
| 6253 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005222.- COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6253, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,489.20 |
| 6253 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005222.- COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6253, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $55,796.00 |
| 6252 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005110.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6252, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $80,437.88 |
| 6252 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005110.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6252, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $10,832.03 |
| 6251 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005101.- MESA DE CONSEJO PARA 14 PNAS. ESCRITORIO PENINSULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6251, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $94,389.20 |
| 6250 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220005226.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6250, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $3,900.00 |
| 6250 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220005226.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6250, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $96,660.00 |
| 6249 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005200.- COMPRA DE ROLLAS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6249, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $608.42 |
| 6248 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005191.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6248, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,251.00 |
| 6248 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005191.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6248, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 6247 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGGIC | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005190.- COMPRA D MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6247, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $382.45 |
| 6247 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005190.- COMPRA D MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6247, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $793.44 |
| 6246 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | ARCHIVO MUNICIPAL | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220005178.- BATERIA ALCALINA , EXTENSION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6246, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $825.05 |
| 6245 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005208.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6245, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,350.00 |
| 6245 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005208.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6245, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 6244 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DESPACHO CGGIC | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005204.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6244, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $2,461.60 |
| 6243 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $758.64 |
| 6243 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $49.75 |
| 6243 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $72.00 |
| 6243 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $18.34 |
| 6243 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $440.16 |
| 6242 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005094.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6242, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $1,706.64 |
| 6241 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220004283.- COMPRA DE BATA EN COLOR AZUL MARINO, ORDEN 5351 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6241, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $2,784.00 |
| 6240 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220005210.- COMPRA DE ARENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6240, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 6239 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220005113.- COMPRA DE THINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6239, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $9,224.32 |
| 6238 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 6238 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 6238 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,430.00 |
| 6238 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 6238 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,050.00 |
| 6238 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,835.00 |
| 6237 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005105.- SUMINISTRO DE 399 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6237, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,447.36 |
| 6237 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005105.- SUMINISTRO DE 399 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6237, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-259.35 |
| 6236 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005103.- SUMINISTRO DE 775 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-503.75 |
| 6236 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005103.- SUMINISTRO DE 775 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,719.25 |
| 6235 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220005138.- LLANTA PARA DIABLITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6235, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $10,266.00 |
| 6234 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005119.- ESMALTE ACRILICO,THINNER, BORREGA DOBLE, PULIMENTO, CINTA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6234, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $7,449.52 |
| 6234 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005119.- ESMALTE ACRILICO,THINNER, BORREGA DOBLE, PULIMENTO, CINTA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6234, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,843.00 |
| 6233 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005117.- SUMINISTRO DE 1,331 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6233, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,942.57 |
| 6232 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005079.- SUMINISTRO DE 1,700 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6232, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,685.00 |
| 6231 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005118.- SUMINISTRO DE 1,699 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6231, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,676.95 |
| 6230 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005080.- SUMINISTRO DE 1,655 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6230, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,322.75 |
| 6229 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005010.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6229, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | $8,254.56 |
| 6229 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005010.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6229, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | $6,807.39 |
| 6227 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | CATASTRO | COLEGIO DE INGENIEROS TOPOGRAFOS, A.C. | CR NO. 220005203.- DIPLOMADO EN FOTOGRAMTRIA DEL 26 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6227, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS TOPOGRAFOS, A.C. | $20,880.00 |
| 6226 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005111.- SERVICIO DE VARIOS VENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6226, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $22,443.68 |
| 6225 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220005206.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6225, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $30,886.10 |
| 6224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005179.- MOTOBOMBA DE 2" HP MONOFASICA PERIFERICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6224, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $21,500.02 |
| 6223 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005147.- HIDROCLORURO DE XILASCINA AL 2%,VACUNAS POLIVALENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6223, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | $46,620.00 |
| 6221 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005088.- CASCO DIELETRICO DE PLATICO DE ALTO IMPACTO , GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6221, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $53,899.40 |
| 6221 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005088.- CASCO DIELETRICO DE PLATICO DE ALTO IMPACTO , GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6221, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,363.00 |
| 6220 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIR. EDUCACION | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005009.- COMPRA DE TABLETS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6220, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $49,559.84 |
| 6218 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220005092.- APUNTALAMIETNO REFORZADO DE LA PLAZA LA LIBERACION, INST. Y DESINSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6218, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $68,000.00 |
| 6217 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005706.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VICTOR MANUEL ESPINOZA FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6217, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,201.36 |
| 6217 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005706.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VICTOR MANUEL ESPINOZA FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6217, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,247.19 |
| 6217 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005706.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VICTOR MANUEL ESPINOZA FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6217, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,948.32 |
| 6216 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220005646.- COMPRA DE BOBINA DE CABLE UTP PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6216, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $9,744.00 |
| 6215 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220005194.- SERVICIO DE NOTIFIACACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6215, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $126,579.20 |
| 6214 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001565.- SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6214, A FAVOR DE ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $193,053.34 |
| 6212 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO |
CR NO. 220005394.- PRESENTA|
$55,332.00
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| 6211 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005193.- COMPRA DE GRABADORA REPORTERA DE VOZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6211, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $28,060.40 |
| 6210 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6210, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $58,725.00 |
| 6210 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6210, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $35,335.63 |
| 6210 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6210, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $23,200.00 |
| 6210 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6210, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $626.63 |
| 6210 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6210, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $35,779.97 |
| 6209 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005635.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6209, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $72,212.21 |
| 6209 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005635.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6209, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $68,420.06 |
| 6208 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005242.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6208, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $513,861.15 |
| 6207 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005628.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL 18 AL 20 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $65,879.15 |
| 6207 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005628.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL 18 AL 20 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $77,826.18 |
| 6207 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005628.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL 18 AL 20 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $65,619.83 |
| 6206 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005247.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6206, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $87,505.20 |
| 6206 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005247.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6206, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $80,282.14 |
| 6136 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CR NO. 220005042.- SERVICIO DE DESAYUNO DEL 26 ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6136, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE | $18,241.00 |
| 6135 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FELIX FLORES FLORES | CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6135, A FAVOR DE JOSE FELIX FLORES FLORES | $19,520.55 |
| 6135 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FELIX FLORES FLORES | CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6135, A FAVOR DE JOSE FELIX FLORES FLORES | $1,258.52 |
| 6135 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FELIX FLORES FLORES | CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6135, A FAVOR DE JOSE FELIX FLORES FLORES | $122,496.00 |
| 6135 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FELIX FLORES FLORES | CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6135, A FAVOR DE JOSE FELIX FLORES FLORES | $2,558.83 |
| 6134 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | CR NO. 220005695.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6134, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | $50,000.00 |
| 6133 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005048.- BATERIA PORTATIL CON ENTRADA USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6133, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $2,215.60 |
| 6132 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS | CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6132, A FAVOR DE JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS | $9,108.49 |
| 6132 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS | CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6132, A FAVOR DE JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS | $910.85 |
| 6132 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS | CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6132, A FAVOR DE JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS | $88,656.00 |
| 6132 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS | CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6132, A FAVOR DE JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS | $518.90 |
| 6131 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN SANDOVAL MANZO | CR NO. 220005982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6131, A FAVOR DE JUAN SANDOVAL MANZO | $9,108.49 |
| 6131 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN SANDOVAL MANZO | CR NO. 220005982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6131, A FAVOR DE JUAN SANDOVAL MANZO | $910.85 |
| 6131 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN SANDOVAL MANZO | CR NO. 220005982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6131, A FAVOR DE JUAN SANDOVAL MANZO | $88,656.00 |
| 6131 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN SANDOVAL MANZO | CR NO. 220005982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6131, A FAVOR DE JUAN SANDOVAL MANZO | $518.90 |
| 6130 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA | CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6130, A FAVOR DE FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA | $7,683.70 |
| 6130 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA | CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6130, A FAVOR DE FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA | $768.37 |
| 6130 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA | CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6130, A FAVOR DE FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA | $74,788.00 |
| 6130 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA | CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6130, A FAVOR DE FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA | $363.88 |
| 6128 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN | CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6128, A FAVOR DE MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN | $4,387.43 |
| 6128 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN | CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6128, A FAVOR DE MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN | $438.74 |
| 6128 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN | CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6128, A FAVOR DE MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN | $42,704.32 |
| 6128 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN | CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6128, A FAVOR DE MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN | $38.14 |
| 6127 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | APOLINAR LOPEZ ZAYAGO | CR NO. 220005978.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6127, A FAVOR DE APOLINAR LOPEZ ZAYAGO | $9,745.27 |
| 6127 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | APOLINAR LOPEZ ZAYAGO | CR NO. 220005978.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6127, A FAVOR DE APOLINAR LOPEZ ZAYAGO | $47,427.00 |
| 6127 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | APOLINAR LOPEZ ZAYAGO | CR NO. 220005978.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6127, A FAVOR DE APOLINAR LOPEZ ZAYAGO | $588.18 |
| 6127 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | APOLINAR LOPEZ ZAYAGO | CR NO. 220005978.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6127, A FAVOR DE APOLINAR LOPEZ ZAYAGO | $-343.15 |
| 6126 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | $7,683.70 |
| 6126 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | $768.37 |
| 6126 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | $74,788.00 |
| 6126 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | $363.88 |
| 6126 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | $-310.00 |
| 6126 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | $-250.00 |
| 6126 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | $-280.14 |
| 6126 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | $-9,348.50 |
| 6125 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SABAS MARTINEZ BIBIANO | CR NO. 220005712.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6125, A FAVOR DE SABAS MARTINEZ BIBIANO | $10,072.90 |
| 6125 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SABAS MARTINEZ BIBIANO | CR NO. 220005712.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6125, A FAVOR DE SABAS MARTINEZ BIBIANO | $49,021.44 |
| 6125 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SABAS MARTINEZ BIBIANO | CR NO. 220005712.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6125, A FAVOR DE SABAS MARTINEZ BIBIANO | $623.83 |
| 6125 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SABAS MARTINEZ BIBIANO | CR NO. 220005712.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6125, A FAVOR DE SABAS MARTINEZ BIBIANO | $-354.42 |
| 6124 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS GARCIA MELGOZA | CR NO. 220006013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6124, A FAVOR DE J JESUS GARCIA MELGOZA | $4,487.67 |
| 6124 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS GARCIA MELGOZA | CR NO. 220006013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6124, A FAVOR DE J JESUS GARCIA MELGOZA | $448.77 |
| 6124 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS GARCIA MELGOZA | CR NO. 220006013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6124, A FAVOR DE J JESUS GARCIA MELGOZA | $43,680.00 |
| 6124 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS GARCIA MELGOZA | CR NO. 220006013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6124, A FAVOR DE J JESUS GARCIA MELGOZA | $40.06 |
| 6123 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCION GOMEZ MEDINA | CR NO. 220006011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6123, A FAVOR DE ASCENCION GOMEZ MEDINA | $4,539.45 |
| 6123 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCION GOMEZ MEDINA | CR NO. 220006011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6123, A FAVOR DE ASCENCION GOMEZ MEDINA | $453.95 |
| 6123 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCION GOMEZ MEDINA | CR NO. 220006011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6123, A FAVOR DE ASCENCION GOMEZ MEDINA | $44,184.00 |
| 6123 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCION GOMEZ MEDINA | CR NO. 220006011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6123, A FAVOR DE ASCENCION GOMEZ MEDINA | $41.05 |
| 6122 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORBERTO GUZMAN ZEPEDA | CR NO. 220006008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6122, A FAVOR DE NORBERTO GUZMAN ZEPEDA | $5,036.74 |
| 6122 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORBERTO GUZMAN ZEPEDA | CR NO. 220006008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6122, A FAVOR DE NORBERTO GUZMAN ZEPEDA | $503.67 |
| 6122 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORBERTO GUZMAN ZEPEDA | CR NO. 220006008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6122, A FAVOR DE NORBERTO GUZMAN ZEPEDA | $49,024.24 |
| 6122 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORBERTO GUZMAN ZEPEDA | CR NO. 220006008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6122, A FAVOR DE NORBERTO GUZMAN ZEPEDA | $50.60 |
| 6121 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL HERNANDEZ LOPEZ | CR NO. 220006002.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6121, A FAVOR DE DANIEL HERNANDEZ LOPEZ | $4,487.67 |
| 6121 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL HERNANDEZ LOPEZ | CR NO. 220006002.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6121, A FAVOR DE DANIEL HERNANDEZ LOPEZ | $448.77 |
| 6121 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL HERNANDEZ LOPEZ | CR NO. 220006002.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6121, A FAVOR DE DANIEL HERNANDEZ LOPEZ | $43,680.00 |
| 6121 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL HERNANDEZ LOPEZ | CR NO. 220006002.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6121, A FAVOR DE DANIEL HERNANDEZ LOPEZ | $40.06 |
| 6120 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL MAGDALENO CABRERA | CR NO. 220005998.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6120, A FAVOR DE ANGEL MAGDALENO CABRERA | $4,487.67 |
| 6120 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL MAGDALENO CABRERA | CR NO. 220005998.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6120, A FAVOR DE ANGEL MAGDALENO CABRERA | $448.77 |
| 6120 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL MAGDALENO CABRERA | CR NO. 220005998.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6120, A FAVOR DE ANGEL MAGDALENO CABRERA | $43,680.00 |
| 6120 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL MAGDALENO CABRERA | CR NO. 220005998.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6120, A FAVOR DE ANGEL MAGDALENO CABRERA | $40.06 |
| 6119 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON LOPEZ CHAVEZ | CR NO. 220005975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6119, A FAVOR DE RAMON LOPEZ CHAVEZ | $5,155.19 |
| 6119 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON LOPEZ CHAVEZ | CR NO. 220005975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6119, A FAVOR DE RAMON LOPEZ CHAVEZ | $515.52 |
| 6119 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON LOPEZ CHAVEZ | CR NO. 220005975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6119, A FAVOR DE RAMON LOPEZ CHAVEZ | $50,177.20 |
| 6119 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON LOPEZ CHAVEZ | CR NO. 220005975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6119, A FAVOR DE RAMON LOPEZ CHAVEZ | $52.88 |
| 6118 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL ZARATE OCHOA | CR NO. 220005719.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6118, A FAVOR DE MANUEL ZARATE OCHOA | $6,496.85 |
| 6118 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL ZARATE OCHOA | CR NO. 220005719.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6118, A FAVOR DE MANUEL ZARATE OCHOA | $649.68 |
| 6118 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL ZARATE OCHOA | CR NO. 220005719.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6118, A FAVOR DE MANUEL ZARATE OCHOA | $63,236.00 |
| 6118 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL ZARATE OCHOA | CR NO. 220005719.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6118, A FAVOR DE MANUEL ZARATE OCHOA | $78.64 |
| 6117 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO PRADO PEREZ | CR NO. 220005718.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6117, A FAVOR DE ANTONIO PRADO PEREZ | $7,683.70 |
| 6117 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO PRADO PEREZ | CR NO. 220005718.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6117, A FAVOR DE ANTONIO PRADO PEREZ | $768.37 |
| 6117 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO PRADO PEREZ | CR NO. 220005718.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6117, A FAVOR DE ANTONIO PRADO PEREZ | $74,788.00 |
| 6117 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO PRADO PEREZ | CR NO. 220005718.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6117, A FAVOR DE ANTONIO PRADO PEREZ | $363.88 |
| 6116 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ | CR NO. 220006014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6116, A FAVOR DE JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ | $4,612.81 |
| 6116 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ | CR NO. 220006014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6116, A FAVOR DE JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ | $461.28 |
| 6116 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ | CR NO. 220006014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6116, A FAVOR DE JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ | $44,898.00 |
| 6116 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ | CR NO. 220006014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6116, A FAVOR DE JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ | $42.46 |
| 6113 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220005612.- REPRENTA LA TITULARIDAD DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 49 DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6113, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $4,060.00 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $54.00 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $537.00 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $489.00 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $121.10 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $198.00 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $84.66 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,362.72 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $558.88 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $98.00 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $384.33 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $689.04 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $556.20 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $522.00 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $349.00 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $164.00 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,700.00 |
| 6111 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MARTINEZ GARCIA NOAH | CR NO. 220005130.- PERSIANAS DE PVC BLANCA, PERSIANA DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6111, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH | $29,979.04 |
| 6110 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004997.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6110, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 6108 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005209.- COMPRA DE VALVULAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6108, A FAVOR DE TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. | $3,294.17 |
| 6107 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGGIC | MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220005154.- COMPRA DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6107, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | $1,230.18 |
| 6106 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GARCIA SERVIN HORACIO | CR NO. 220004983.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PROYECCION Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6106, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO | $73,080.00 |
| 6106 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GARCIA SERVIN HORACIO | CR NO. 220004983.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PROYECCION Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6106, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO | $40,600.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,340.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $230.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $279.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $116.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $5,800.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $904.80 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $661.20 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $3,451.96 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,925.02 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $2,665.31 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $2,088.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $5,800.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,110.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $300.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $59.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $304.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $201.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $175.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $34.50 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $46.50 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $30.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $289.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $210.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,190.00 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006007.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $487,262.50 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006007.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-121,815.62 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006004.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LÚDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $306,087.27 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006004.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LÚDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-76,521.82 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005989.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-42,374.04 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005989.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $162,977.08 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220005977.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $221,126.65 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220005977.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $-55,281.66 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006018.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-128-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,274,358.58 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006018.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-128-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-570,336.73 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006001.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $771,021.55 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006001.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $-192,755.39 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003360.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-246-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL EL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $605,864.42 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003360.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-246-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL EL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-181,759.33 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003131.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP159-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $1,379,643.70 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220002101.- ARRENDAMIENTO 19 DE 114 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220000067.- ARRENDAMIENTO 14 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220003660.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-271-16: TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | $1,230,836.90 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220003660.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-271-16: TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | $-615,418.45 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003019.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,469,777.29 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003019.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-740,933.19 |
| 6203 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220006017.- CONTRATO DE CONCESION 12/11/2014, MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6203, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $791,159.64 |
| 6202 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220004404.- CONTRATO DE CONCESION 12/11/2014, MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6202, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $791,159.64 |
| 6201 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005153.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6201, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 6200 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220005116.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6200, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $139,200.00 |
| 6199 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220005114.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6199, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $139,200.00 |
| 6198 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220004994.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO A ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6198, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $185,600.00 |
| 6195 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MONROY MONRAZ RODOLFO | CR NO. 220005049.- RENTA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6195, A FAVOR DE MONROY MONRAZ RODOLFO | $141,520.00 |
| 5852 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,000.00 |
| 5852 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $5,916.00 |
| 5852 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $96.00 |
| 5852 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $3,533.82 |
| 5852 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $234.00 |
| 5852 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $125.28 |
| 5852 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $746.00 |
| 5852 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $687.00 |
| 5852 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $103.50 |
| 5852 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $725.00 |
| 5851 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $4,999.60 |
| 5851 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $203.44 |
| 5851 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $99.01 |
| 5851 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,740.00 |
| 5851 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $200.00 |
| 5851 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $394.55 |
| 5851 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $249.00 |
| 5851 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $754.00 |
| 5851 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $29.00 |
| 5851 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,113.60 |
| 5851 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $243.08 |
| 5851 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $95.91 |
| 5851 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $2,436.00 |
| 5849 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005709.- PROMOCION EVENTO SAN JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5849, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $58,000.00 |
| 5847 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | SOMA ESTRATEGIA SOCIOAMBIENTAL, S.C. | CR NO. 220005608.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA JUSTIFICACION DE LA DECLARATORIA DE AREA NAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5847, A FAVOR DE SOMA ESTRATEGIA SOCIOAMBIENTAL, S.C. | $40,600.00 |
| 5847 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | SOMA ESTRATEGIA SOCIOAMBIENTAL, S.C. | CR NO. 220005608.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA JUSTIFICACION DE LA DECLARATORIA DE AREA NAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5847, A FAVOR DE SOMA ESTRATEGIA SOCIOAMBIENTAL, S.C. | $40,600.00 |
| 5846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ LOPEZ HUMBERTO | CR NO. 220005389.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5846, A FAVOR DE VELAZQUEZ LOPEZ HUMBERTO | $5,737.82 |
| 5845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS VILLASEÑOR VICTOR HUGO | CR NO. 220005388.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5845, A FAVOR DE VARGAS VILLASEÑOR VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 5844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MONTES OMAR | CR NO. 220005387.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5844, A FAVOR DE SALAZAR MONTES OMAR | $5,737.82 |
| 5843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO | CR NO. 220005386.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5843, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO | $5,737.82 |
| 5842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | CR NO. 220005385.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5842, A FAVOR DE RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 5841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MORALES JOSE ANTONIO | CR NO. 220005384.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5841, A FAVOR DE RAMOS MORALES JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 5840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ QUEZADA ALEJANDRO | CR NO. 220005383.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5840, A FAVOR DE PEREZ QUEZADA ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 5839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA HERNANDEZ SAMUEL | CR NO. 220005382.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5839, A FAVOR DE PEÑA HERNANDEZ SAMUEL | $5,737.82 |
| 5838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ SANCHEZ JOVANI | CR NO. 220005381.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5838, A FAVOR DE ORTIZ SANCHEZ JOVANI | $5,737.82 |
| 5837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES ALFONSO | CR NO. 220005380.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5837, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ALFONSO | $5,737.82 |
| 5836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ ANGELES ANGEL ARNOLDO | CR NO. 220005379.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5836, A FAVOR DE ORTIZ ANGELES ANGEL ARNOLDO | $5,737.82 |
| 5835 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA BELECHE ELIDA YARATXI | CR NO. 220005378.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5835, A FAVOR DE ORTEGA BELECHE ELIDA YARATXI | $5,737.82 |
| 5834 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO OCHOA MARCO ISMAEL | CR NO. 220005377.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5834, A FAVOR DE OROZCO OCHOA MARCO ISMAEL | $5,737.82 |
| 5833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOYA JOAQUIN MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005376.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5833, A FAVOR DE MOYA JOAQUIN MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 5832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEZA GARCIA JOSE MISAEL | CR NO. 220005375.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5832, A FAVOR DE MEZA GARCIA JOSE MISAEL | $5,737.82 |
| 5831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO DE LA A MARCELA JANETH | CR NO. 220005374.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5831, A FAVOR DE MERCADO DE LA A MARCELA JANETH | $5,737.82 |
| 5830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL ZARAGOZA JUAN CARLOS | CR NO. 220005373.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5830, A FAVOR DE MARISCAL ZARAGOZA JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 5829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL VEGA DANTE FRANCISCO | CR NO. 220005372.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5829, A FAVOR DE MARISCAL VEGA DANTE FRANCISCO | $5,737.82 |
| 5828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL MARTINEZ ORLANDO FRANCISCO | CR NO. 220005371.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5828, A FAVOR DE MARISCAL MARTINEZ ORLANDO FRANCISCO | $5,737.82 |
| 5827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISORDIA SALCIDO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005370.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5827, A FAVOR DE ISORDIA SALCIDO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 5826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HURTADO ZARAGOZA CRISTO YAZBEK | CR NO. 220005369.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5826, A FAVOR DE HURTADO ZARAGOZA CRISTO YAZBEK | $5,737.82 |
| 5825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | CR NO. 220005368.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5825, A FAVOR DE HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | $5,737.82 |
| 5824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERMENEGILDO VILLA ERASMO | CR NO. 220005367.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5824, A FAVOR DE HERMENEGILDO VILLA ERASMO | $5,737.82 |
| 5823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN VALENZUELA BRIAN | CR NO. 220005366.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5823, A FAVOR DE GUZMAN VALENZUELA BRIAN | $5,737.82 |
| 5822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARDUÑO BRAVO VICTOR ANTONIO | CR NO. 220005365.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5822, A FAVOR DE GARDUÑO BRAVO VICTOR ANTONIO | $5,737.82 |
| 5821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PARRA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005364.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5821, A FAVOR DE GARCIA PARRA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 5820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CHACON GLORIA ELIZABETH | CR NO. 220005363.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5820, A FAVOR DE GARCIA CHACON GLORIA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 5819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTEBAN CABRERA CARLOS MANUEL | CR NO. 220005362.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5819, A FAVOR DE ESTEBAN CABRERA CARLOS MANUEL | $5,737.82 |
| 5818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ MUÑOZ NEFTALI EFRAIN | CR NO. 220005361.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5818, A FAVOR DE ENRIQUEZ MUÑOZ NEFTALI EFRAIN | $5,737.82 |
| 5817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ REYES PAUL MARCEL | CR NO. 220005360.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5817, A FAVOR DE DOMINGUEZ REYES PAUL MARCEL | $5,737.82 |
| 5816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ESPARZA FRANCISCO NICOLAS | CR NO. 220005359.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5816, A FAVOR DE CRUZ ESPARZA FRANCISCO NICOLAS | $5,737.82 |
| 5815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES TREVIÑO FRANCISCO YRADIER | CR NO. 220005358.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5815, A FAVOR DE CERVANTES TREVIÑO FRANCISCO YRADIER | $5,737.82 |
| 5814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CEJA QUEVEDO DAVID EFRAIN | CR NO. 220005357.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5814, A FAVOR DE CEJA QUEVEDO DAVID EFRAIN | $5,737.82 |
| 5813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARO CEDANO ARTURO ALEJANDRO | CR NO. 220005356.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5813, A FAVOR DE CARO CEDANO ARTURO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 5812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO MURILLO JOSE DANIEL | CR NO. 220005355.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5812, A FAVOR DE CAMACHO MURILLO JOSE DANIEL | $5,737.82 |
| 5811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BASURTO CASAS CARLOS DE JESUS | CR NO. 220005354.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5811, A FAVOR DE BASURTO CASAS CARLOS DE JESUS | $5,737.82 |
| 5810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | CR NO. 220005353.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5810, A FAVOR DE BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | $5,737.82 |
| 5809 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AYALA PEREZ OSIEL | CR NO. 220005352.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5809, A FAVOR DE AYALA PEREZ OSIEL | $5,737.82 |
| 5808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROCHA JUAN CARLOS | CR NO. 220005306.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5808, A FAVOR DE GOMEZ ROCHA JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 5807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | CR NO. 220005428.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5807, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | $5,737.82 |
| 5806 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 220005427.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5806, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 5805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 220005426.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5805, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $5,737.82 |
| 5804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ ESMERALDA ALEJANDRO | CR NO. 220005351.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5804, A FAVOR DE ALVAREZ ESMERALDA ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 5803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIZCARRA FLORES GENARO | CR NO. 220005334.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5803, A FAVOR DE VIZCARRA FLORES GENARO | $5,737.82 |
| 5802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VERDUZCO HERNANDEZ EDUARDO | CR NO. 220005333.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5802, A FAVOR DE VERDUZCO HERNANDEZ EDUARDO | $5,737.82 |
| 5801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO AVILA ABIUTH VICTOR JESUS | CR NO. 220005332.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5801, A FAVOR DE VELASCO AVILA ABIUTH VICTOR JESUS | $5,737.82 |
| 5800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO AMEZQUITA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005331.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5800, A FAVOR DE TRUJILLO AMEZQUITA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 5799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220005330.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5799, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 5798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GUTIERREZ EMILIA | CR NO. 220005329.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5798, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ EMILIA | $5,737.82 |
| 5797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL | CR NO. 220005328.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5797, A FAVOR DE RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 5796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOZA ARTURO TONATIHU | CR NO. 220005327.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5796, A FAVOR DE RUIZ LOZA ARTURO TONATIHU | $5,737.82 |
| 5795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO RAMIREZ ALFREDO ISRAEL | CR NO. 220005326.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5795, A FAVOR DE ROMERO RAMIREZ ALFREDO ISRAEL | $5,737.82 |
| 5794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO CARMONA JULIO CESAR | CR NO. 220005325.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5794, A FAVOR DE ROMERO CARMONA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 5793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ROLDAN RICARDO | CR NO. 220005324.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5793, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROLDAN RICARDO | $5,737.82 |
| 5792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO | CR NO. 220005323.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5792, A FAVOR DE REYES ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO | $5,737.82 |
| 5791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SERVIN SERGIO RUBEN | CR NO. 220005322.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5791, A FAVOR DE RAMIREZ SERVIN SERGIO RUBEN | $5,737.82 |
| 5790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RAMIREZ SIBILA ESMERALDA | CR NO. 220005321.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5790, A FAVOR DE RAMIREZ RAMIREZ SIBILA ESMERALDA | $5,737.82 |
| 5789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LANGUREN PEDRO FELIPE | CR NO. 220005320.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5789, A FAVOR DE PADILLA LANGUREN PEDRO FELIPE | $5,737.82 |
| 5788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA CAMPOS DAVID | CR NO. 220005319.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5788, A FAVOR DE OCHOA CAMPOS DAVID | $5,737.82 |
| 5787 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ LUNA JUAN JOSE | CR NO. 220005318.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5787, A FAVOR DE NUÑEZ LUNA JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 5786 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ AGUIRRE ROSA ISELA | CR NO. 220005317.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5786, A FAVOR DE MUÑOZ AGUIRRE ROSA ISELA | $5,737.82 |
| 5785 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO MARTINEZ ALEJANDRO | CR NO. 220005316.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5785, A FAVOR DE MERCADO MARTINEZ ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 5784 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMIREZ HORACIO | CR NO. 220005315.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5784, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HORACIO | $5,737.82 |
| 5783 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA CONTRERAS KATIA BERENICE | CR NO. 220005314.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5783, A FAVOR DE MEDINA CONTRERAS KATIA BERENICE | $5,737.82 |
| 5782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RAMIREZ TERESA ALEJANDRA | CR NO. 220005313.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5782, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ TERESA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 5781 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LLAMAS DANIEL | CR NO. 220005312.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5781, A FAVOR DE MARTINEZ LLAMAS DANIEL | $5,737.82 |
| 5780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO | CR NO. 220005311.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5780, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 5779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ AARON MAURICIO | CR NO. 220005310.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5779, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ AARON MAURICIO | $5,737.82 |
| 5778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRAVO ROBERTO | CR NO. 220005309.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5778, A FAVOR DE MARTINEZ BRAVO ROBERTO | $5,737.82 |
| 5777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS ORTEGA MARIO ALBERTO | CR NO. 220005308.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5777, A FAVOR DE LEMUS ORTEGA MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 5776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRAJEDA MENDEZ RODOLFO DONIZETTI | CR NO. 220005307.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5776, A FAVOR DE GRAJEDA MENDEZ RODOLFO DONIZETTI | $5,737.82 |
| 5775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SAENZ SERGIO ADAN | CR NO. 220005305.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5775, A FAVOR DE GARCIA SAENZ SERGIO ADAN | $5,737.82 |
| 5774 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA QUINTERO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220005304.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5774, A FAVOR DE GARCIA QUINTERO MANUEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 5773 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALVEZ RODRIGUEZ LUCIANO BENJAMIN | CR NO. 220005303.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5773, A FAVOR DE GALVEZ RODRIGUEZ LUCIANO BENJAMIN | $5,737.82 |
| 5772 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO VARGAS LEONARDO | CR NO. 220005302.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5772, A FAVOR DE DELGADO VARGAS LEONARDO | $5,737.82 |
| 5771 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE MARTINEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220005301.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5771, A FAVOR DE DE LA TORRE MARTINEZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 5770 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA RUIZ EDUARDO | CR NO. 220005300.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5770, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ EDUARDO | $5,737.82 |
| 5769 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO SANCHEZ JOSE ANGEL | CR NO. 220005299.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5769, A FAVOR DE CAMACHO SANCHEZ JOSE ANGEL | $5,737.82 |
| 5768 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA MONTALVO ROCIO LILIANA | CR NO. 220005298.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5768, A FAVOR DE BECERRA MONTALVO ROCIO LILIANA | $5,737.82 |
| 5767 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO | CR NO. 220005297.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5767, A FAVOR DE AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO | $5,737.82 |
| 5766 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMEZQUITA FIERROS JORGE ANTONIO | CR NO. 220005296.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5766, A FAVOR DE AMEZQUITA FIERROS JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 5765 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA CABRERA CESAR | CR NO. 220005295.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5765, A FAVOR DE ALCALA CABRERA CESAR | $5,737.82 |
| 5764 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS VILLASEÑOR VICTOR HUGO | CR NO. 220005274.- BECARIOS POLICIA GEN. 104-A CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2017 (COMPLEMENTO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5764, A FAVOR DE VARGAS VILLASEÑOR VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 5763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL ZARAGOZA JUAN CARLOS | CR NO. 220005273.- BECARIOS POLICIA GEN. 104-A CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2017 (COMPLEMENTO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5763, A FAVOR DE MARISCAL ZARAGOZA JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 5762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISORDIA SALCIDO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005272.- BECARIOS POLICIA GEN. 104-A CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2017 (COMPLEMENTO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5762, A FAVOR DE ISORDIA SALCIDO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 5761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HURTADO ZARAGOZA CRISTO YAZBEK | CR NO. 220005271.- BECARIOS POLICIA GEN. 104-A CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2017 (COMPLEMENTO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5761, A FAVOR DE HURTADO ZARAGOZA CRISTO YAZBEK | $5,737.82 |
| 5760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN VALENZUELA BRIAN | CR NO. 220005270.- BECARIOS POLICIA GEN. 104-A CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2017 (COMPLEMENTO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5760, A FAVOR DE GUZMAN VALENZUELA BRIAN | $5,737.82 |
| 5759 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE MZO AL 9 MAY 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5759, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $208.80 |
| 5759 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE MZO AL 9 MAY 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5759, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $728.48 |
| 5759 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE MZO AL 9 MAY 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5759, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $149.00 |
| 5759 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | UNIDAD DE PATRIMONIO | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE MZO AL 9 MAY 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5759, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $4,830.41 |
| 5759 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE MZO AL 9 MAY 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5759, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $22.67 |
| 5759 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE MZO AL 9 MAY 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5759, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $72.62 |
| 5759 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE MZO AL 9 MAY 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5759, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $73.50 |
| 5759 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE MZO AL 9 MAY 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5759, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $103.00 |
| 5759 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE MZO AL 9 MAY 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5759, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $174.37 |
| 5759 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE MZO AL 9 MAY 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5759, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $135.23 |
| 5758 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CENTELLA BRISEÑO MONTES | CR NO. 220005640.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5758, A FAVOR DE CENTELLA BRISEÑO MONTES | $6,057.25 |
| 5758 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CENTELLA BRISEÑO MONTES | CR NO. 220005640.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5758, A FAVOR DE CENTELLA BRISEÑO MONTES | $461.31 |
| 5757 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | GRUPO ZARAVA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005139.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5757, A FAVOR DE GRUPO ZARAVA, S. DE R.L. DE C.V. | $125,799.98 |
| 5751 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE MARZO DE 2017 POR $16,837.40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5751, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $16,837.40 |
| 5750 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005672.- CINTURONES PORTA HERRAMIENTA PARA TABLAROQUERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5750, A FAVOR DE TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. | $4,158.60 |
| 5749 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PANCARTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005648.- SELLO DE CLAUSURADO, IMPRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5749, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. | $57,768.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003210.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $904,401.08 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003210.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $-271,320.32 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUPERCATE S.A. DE C.V. | CR NO. 220004258.- PAGO DE ESTIMACION 5.CONVENIO ADICIONAL.DOP-REH-FED-FFI-LP-147-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE SUPERCATE S.A. DE C.V. | $1,177,039.85 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUPERCATE S.A. DE C.V. | CR NO. 220004257.- PAGO DE ESTIMACION 4.DOP-REH-FED-FFI-LP-147-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE SUPERCATE S.A. DE C.V. | $590,197.53 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUPERCATE S.A. DE C.V. | CR NO. 220004257.- PAGO DE ESTIMACION 4.DOP-REH-FED-FFI-LP-147-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE SUPERCATE S.A. DE C.V. | $-177,059.26 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220003158.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-151-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA PROGRESO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $2,369,904.30 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220003157.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-151-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA PROGRESO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $1,445,796.85 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220003157.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-151-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA PROGRESO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $-433,739.01 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220003156.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-151-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA PROGRESO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $2,168,695.28 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220003156.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-151-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA PROGRESO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $-650,608.58 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003346.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $2,302,580.50 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003346.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-690,774.15 |
| 6194 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | CR NO. 220005245.- SEGURO DEL HELICPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6194, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | $123,515.84 |
| 6193 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | CR NO. 220005243.- SEGURO DEL HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6193, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | $490,595.73 |
| 6192 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005431.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GERARDO DE JESUS RUIZ VILLALOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6192, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,983.50 |
| 6192 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005431.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GERARDO DE JESUS RUIZ VILLALOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6192, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,556.61 |
| 6192 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005431.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GERARDO DE JESUS RUIZ VILLALOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6192, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $778.31 |
| 6192 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005431.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GERARDO DE JESUS RUIZ VILLALOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6192, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60.16 |
| 6191 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. 220005337.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-020-17: A)SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6191, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | $476,705.77 |
| 6190 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005629.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL 17 MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6190, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $81,104.78 |
| 6185 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005436.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VICTOR HUGO PEREZ TORRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6185, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,012.56 |
| 6185 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005436.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VICTOR HUGO PEREZ TORRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6185, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,664.20 |
| 6185 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005436.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VICTOR HUGO PEREZ TORRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6185, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,660.66 |
| 6185 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005436.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VICTOR HUGO PEREZ TORRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6185, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $804.98 |
| 6184 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005434.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6184, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $65,874.39 |
| 6184 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005434.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6184, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,161.95 |
| 6184 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005434.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6184, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $21,033.66 |
| 6184 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005434.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6184, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $20,224.44 |
| 6183 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005293.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6183, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $74,355.81 |
| 6183 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005293.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6183, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $146,253.79 |
| 6183 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005293.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6183, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $69,108.51 |
| 6183 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005293.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6183, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $153,270.04 |
| 6183 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005293.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6183, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $73,425.33 |
| 6183 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005293.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6183, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $57,963.45 |
| 6183 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005293.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6183, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $137,487.15 |
| 6183 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005293.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6183, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $119,330.95 |
| 6182 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005291.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $68,705.97 |
| 6182 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005291.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $159,339.58 |
| 6182 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005291.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $162,572.64 |
| 6182 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005291.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $136,748.34 |
| 6182 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005291.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $59,800.08 |
| 6182 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005291.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $133,691.68 |
| 6182 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005291.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $60,923.23 |
| 6182 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005291.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $78,580.68 |
| 6181 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005285.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6181, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $66,097.27 |
| 6180 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005284.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6180, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $48,799.41 |
| 6180 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005284.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6180, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $82,403.01 |
| 6180 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005284.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6180, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $20,483.28 |
| 6175 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005249.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6175, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $55,990.87 |
| 6175 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005249.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6175, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $67,276.17 |
| 6174 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005248.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6174, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $119,867.91 |
| 6173 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6173, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $131,179.67 |
| 6172 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220005149.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6172, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $2,041,666.66 |
| 6170 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005294.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6170, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $27,749.81 |
| 6170 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005294.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6170, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $16,324.10 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA | CR NO. 220004996.- SERVICIO DE EXPOSICION TITULADA "LUCVIERNAGA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6169, A FAVOR DE ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA | $80,869.49 |
| 6168 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HARO RENT SA DE CV | CR NO. 220004959.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-260-16: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6168, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV | $254,911.66 |
| 6168 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HARO RENT SA DE CV | CR NO. 220004959.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-260-16: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6168, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV | $-76,473.50 |
| 6167 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004456.- SUERO ANTIALACRAN PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6167, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $174,660.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003680.- PAGO DE ESTIMACION 7 DOP-CON-FED-MUS-LP-100-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $973,835.32 |
| 6163 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | CR NO. 220004299.- SERVICIO DE LIMPIEZA Y ESTRACCION DE LODOS CON MAQUINA DE ALTA PRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6163, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | $249,400.00 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $182.33 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $139.00 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $814.32 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $189.00 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $299.00 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $229.00 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $597.00 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $311.32 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $309.46 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $427.00 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $800.40 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $664.00 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $4,172.15 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $5,220.00 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $249.40 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $744.72 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,160.00 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $532.50 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,235.93 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $3,004.40 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,090.40 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $508.80 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $3,567.00 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $404.00 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de las direcciones de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $2,320.00 |
| 5747 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220005636.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5747, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 5746 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220005033.- SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5746, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JENNIFER FLORES CHAVEZ | CR NO. 220003674.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-186-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE HUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ | $1,280,569.32 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JENNIFER FLORES CHAVEZ | CR NO. 220003674.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-186-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE HUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ | $-320,142.33 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BARNSTEN MEXICO SA DE CV | CR NO. 220005634.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-SEÑ-AD-004-17: TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE BARNSTEN MEXICO SA DE CV | $337,500.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220003732.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-144-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $3,028,226.40 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220003732.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-144-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $-908,467.92 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003303.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-142-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $874,120.32 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003303.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-142-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $-262,236.10 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003298.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-142-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ISIDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $830,414.30 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003298.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-142-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ISIDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $-249,124.29 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005625.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,001.52 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005625.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,001.52 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005625.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,001.52 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005624.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ANTICIPO DE MAYO/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,001.52 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003788.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN AN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $3,227,508.59 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003788.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN AN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-968,252.58 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $329.00 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $549.00 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $614.01 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $509.02 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $444.01 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $559.02 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.60 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,072.00 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $444.66 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $285.00 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $210.01 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $414.64 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $109.99 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $20.45 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $253.01 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,508.00 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,134.07 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,806.00 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $4,408.00 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $71.00 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $290.00 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $669.02 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $556.00 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $632.01 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,927.01 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6162, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,218.00 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $278.40 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $300.01 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,940.60 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $217.19 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,872.00 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $181.07 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $90.00 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $800.40 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $655.98 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $396.93 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $962.22 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $131.00 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $167.36 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,813.37 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $240.00 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $33.92 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $45.80 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $524.44 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $37.00 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.00 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,740.00 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6161, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,120.02 |
| 6156 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220005159.- PLAYERA CUELLO REDONDO, PLAYERAS TIPO POLO, PANTALON DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6156, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $1,392.00 |
| 6156 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220005159.- PLAYERA CUELLO REDONDO, PLAYERAS TIPO POLO, PANTALON DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6156, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $27,271.60 |
| 6155 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220005140.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-006-17: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6155, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $505,269.25 |
| 6155 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220005140.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-006-17: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6155, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $-151,580.78 |
| 6154 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005078.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6154, A FAVOR DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. | $2,499,997.99 |
| 6153 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | RAMOS BARAJAS ALBERTO | CR NO. 220005060.- SERVICIO DE EVENTOS RENTA DE PLANETAIO MOVIL Y TELESCOPIO SOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6153, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO | $12,586.00 |
| 6152 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005057.- SERVICIO DE EVENTOS RENTA DE BRINCOLINES ACUATICOS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6152, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $99,849.99 |
| 6151 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005055.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6151, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,032.84 |
| 6150 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005054.- COMPRA DE VARIAS COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6150, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,681.60 |
| 6150 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. EDUCACION | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005054.- COMPRA DE VARIAS COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6150, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,438.63 |
| 6150 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. EDUCACION | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005054.- COMPRA DE VARIAS COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6150, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $530.70 |
| 6150 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005054.- COMPRA DE VARIAS COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6150, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,061.32 |
| 6150 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | JUSTICIA MUNICIPAL | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005054.- COMPRA DE VARIAS COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6150, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,790.46 |
| 6149 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005052.- TARJETAS PARA RELOJ CHECADOR MODELO T2 MCA. AMANO ASISTENCIA QUINCENAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6149, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,310.80 |
| 6148 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO ZARAVA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005047.- SERVICIO DE EVENTOS (340 DESAYUNOS EL 13/FEB. Y 10 FEB. 220 DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6148, A FAVOR DE GRUPO ZARAVA, S. DE R.L. DE C.V. | $95,199.98 |
| 6147 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CATASTRO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005039.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6147, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $11,890.00 |
| 6147 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005039.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6147, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,658.80 |
| 6147 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005039.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6147, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,737.60 |
| 6147 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005039.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6147, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $5,289.60 |
| 6146 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005034.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6146, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $10,000.36 |
| 6145 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005030.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6145, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $2,572.76 |
| 6144 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. EDUCACION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005022.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6144, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,528.00 |
| 6143 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005021.- CUIERDA ESTATICA 11 MM DE RESCATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6143, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $3,598.84 |
| 6142 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005020.- RECONOCIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6142, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,720.43 |
| 6141 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005019.- 250 SILLAS PLEGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6141, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $80,910.00 |
| 6140 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGGIC | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005016.- SOLERAS, ANGULO, SOLERA, TRAMO DE PTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6140, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $768.79 |
| 6140 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005016.- SOLERAS, ANGULO, SOLERA, TRAMO DE PTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6140, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $44,787.18 |
| 6139 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005014.- SUMINISTRO DE OXIGENO INDUSTRIAL , SUMINISTRO DE ACETILENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6139, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $251.95 |
| 6139 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005014.- SUMINISTRO DE OXIGENO INDUSTRIAL , SUMINISTRO DE ACETILENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6139, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $626.40 |
| 6138 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220005007.- GUANTES DE NITRILO, COLOR AZUL, PUÑO TIPO CALCETIN TALLA 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6138, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,827.00 |
| 6137 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005001.- IMPRESIONES DE HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6137, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $61,881.88 |
| 6136 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004995.- LAVAMANOS CERAMICO,JUEGO COMPLETO WC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6136, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $10,220.95 |
| 6135 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004993.- 1 SILLA PLEGABLE, ACOJINADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6135, A FAVOR DE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | $79,170.00 |
| 6134 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220004991.- NOTARIA PUBLICA NO. 8 DE GUADALAJARA ESCRITURA 18,373. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6134, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $42,005.79 |
| 6133 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220004988.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6133, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 6133 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220004988.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6133, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 6133 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220004988.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6133, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $3,087.00 |
| 6133 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220004988.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6133, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $9,261.00 |
| 6133 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220004988.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6133, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $514.50 |
| 6133 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220004988.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6133, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,572.50 |
| 6133 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220004988.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6133, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 6132 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004982.- CUERDA DE MEDIA PULGADA DE PERLON DE 100. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6132, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,938.93 |
| 6131 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220004980.- JGO. DE COPLES Y CONECTOR RAPIDO PARA MANGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6131, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $3,108.80 |
| 6131 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220004980.- JGO. DE COPLES Y CONECTOR RAPIDO PARA MANGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6131, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $696.00 |
| 6130 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004979.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6130, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $20,648.00 |
| 6130 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004979.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6130, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $4,036.80 |
| 6130 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004979.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6130, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $3,862.80 |
| 6130 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004979.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6130, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $18,328.00 |
| 6129 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004976.- LIJA METAL , DISCO DE CORTE METAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6129, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $989.29 |
| 6129 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004976.- LIJA METAL , DISCO DE CORTE METAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6129, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $97.44 |
| 6129 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004976.- LIJA METAL , DISCO DE CORTE METAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6129, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $244.30 |
| 6129 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004976.- LIJA METAL , DISCO DE CORTE METAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6129, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $133.98 |
| 6128 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004975.- DISTANCIONOETRO LASER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6128, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $3,945.00 |
| 6127 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004974.- COMPRA DE TUBO PVC Y DISTANCIONOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6127, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $765.94 |
| 6126 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004961.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6126, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,299.16 |
| 6125 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004960.- CAMARA FOTOGRAFICA, TRIPIE, FLASH , PILA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6125, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $43,056.72 |
| 6124 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGGIC | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220004957.- COMPRA DE CAFETERA ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6124, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $904.80 |
| 6123 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004748.- SUMINISTRO DE 179 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 BETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6123, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,353.24 |
| 6122 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004746.- SUMINISTRO DE 1,679 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6122, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,935.69 |
| 6121 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004745.- SUMINISTRO DE 1,591 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6121, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,205.30 |
| 6120 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004744.- SUMINISTRO DE 2,000 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6120, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,940.00 |
| 6119 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004743.- SUMINISTRO DE 1,328 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6119, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,920.16 |
| 6118 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004741.- ODOMETRO CON EJE TELECOPICO GWM32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6118, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $4,701.48 |
| 6117 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004740.- SUMINISTRO DE 1,308 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6117, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,770.76 |
| 6116 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004739.- SUMINISTRO DE 1,341 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6116, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,835.28 |
| 6115 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220004735.- RENTA DE AUTOBUSES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6115, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $8,810.00 |
| 6114 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | UNIDAD DE CONTROL Y ANALISIS DEL GASTO | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004731.- COMPRA DE CAMARA DE FOTOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6114, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $13,908.40 |
| 6113 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004725.- COMPRA DE PISO CATANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6113, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $24,742.66 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004723.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6112, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | $936.35 |
| 6111 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004552.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6111, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $1,063.38 |
| 6110 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004551.- COMPRA DE BOLSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6110, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $25,488.68 |
| 6109 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004550.- COMPRA DE ESCALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6109, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $780.00 |
| 6108 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004540.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE LAVADO, LAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6108, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | $14,964.00 |
| 6107 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004535.- CARTUCHO DE IMPRESION TINTA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6107, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $3,506.59 |
| 6106 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | INGRESOS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004534.- CARTUCHOS DE IMPRESION ORIGINALES TONHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6106, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $17,813.23 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004530.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6105, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $500.40 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004530.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6105, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $692.22 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004530.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6105, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $975.78 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004530.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6105, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,476.98 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004530.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6105, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,567.92 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004530.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6105, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $530.41 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004530.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6105, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $899.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004530.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6105, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $791.12 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004530.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6105, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $539.40 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004530.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6105, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $269.70 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004530.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6105, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,348.50 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004530.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6105, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $539.40 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004530.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6105, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $532.80 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004530.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6105, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,220.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004530.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6105, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $275.28 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004530.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6105, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $500.40 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004530.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6105, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,332.00 |
| 6105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004530.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6105, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $500.40 |
| 6104 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004527.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6104, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 6103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004519.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6103, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $8,540.37 |
| 6102 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004516.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6102, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $22,711.14 |
| 6102 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. EDUCACION | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004516.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6102, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $855.00 |
| 6102 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004516.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6102, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $21,022.83 |
| 6101 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004489.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6101, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,160.00 |
| 6101 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004489.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6101, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $53,345.50 |
| 6100 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220004486.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6100, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $99,992.00 |
| 6099 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004485.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6099, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $13,456.00 |
| 6098 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004484.- COMPRA DE POSTERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6098, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,914.00 |
| 6097 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004481.- 4 MESAS Y 9 SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6097, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $10,034.00 |
| 6096 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220004479.- SELLO AUTOENTINTABLE,SELLO FECHADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6096, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $1,508.00 |
| 6095 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220004478.- DEXAMETASONA AMP, CATETER INTRAVENOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6095, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $2,273.60 |
| 6094 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | PARQUE AGUA AZUL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220004476.- 1 MOTOSIERRA, 2 SOPLADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6094, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $13,976.00 |
| 6094 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | PARQUE AGUA AZUL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220004476.- 1 MOTOSIERRA, 2 SOPLADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6094, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $28,188.00 |
| 6093 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220004471.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6093, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $1,566.00 |
| 6092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGCC | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220004445.- COMPRA MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6092, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $7,289.73 |
| 6091 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004444.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6091, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,557.30 |
| 6091 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004444.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6091, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $7,875.00 |
| 6090 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004438.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6090, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $54,718.59 |
| 6089 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004437.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6089, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $60,435.77 |
| 6088 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004435.- TINTA NEGRA TIPO DEL OSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6088, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $1,113.60 |
| 6087 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220004427.- AROMATIZANTE DE AMBIENTE C/ATOMIZADOR, AROMATIZANTE DE AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6087, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,113.60 |
| 6086 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220004425.- CAFE SOLUBLE NESCAFE, TE CAJA CON 36 SOBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6086, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,200.00 |
| 6085 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004424.- ARENA AMARILLA, ARENA DE RIO, GRAVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6085, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $4,051.10 |
| 6084 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. EDUCACION | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004422.- ENGRAPADORAS BOSTITCH, LIBRETA PASTA DURA, BOLIGRAFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6084, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $1,312.07 |
| 6084 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004422.- ENGRAPADORAS BOSTITCH, LIBRETA PASTA DURA, BOLIGRAFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6084, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $1,294.96 |
| 6084 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. EDUCACION | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004422.- ENGRAPADORAS BOSTITCH, LIBRETA PASTA DURA, BOLIGRAFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6084, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $734.84 |
| 6083 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004420.- MANGUERA PARA JARDIN DE 1"USO RUDO DE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6083, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $647.15 |
| 6082 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004419.- SUMINISTRO DE 978 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6082, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-238.55 |
| 6082 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004419.- SUMINISTRO DE 978 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6082, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,774.52 |
| 6082 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004419.- SUMINISTRO DE 978 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6082, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,963.52 |
| 6082 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004419.- SUMINISTRO DE 978 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6082, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-254.80 |
| 6082 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004419.- SUMINISTRO DE 978 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6082, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,655.64 |
| 6082 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004419.- SUMINISTRO DE 978 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6082, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-142.35 |
| 6081 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004417.- SERVICIO DE REPARCAION A MQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6081, A FAVOR DE GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. | $41,375.99 |
| 6080 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004415.- SUMINISTRO DE 1,660 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-279.50 |
| 6080 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004415.- SUMINISTRO DE 1,660 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,158.00 |
| 6080 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004415.- SUMINISTRO DE 1,660 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 6080 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004415.- SUMINISTRO DE 1,660 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,872.80 |
| 6080 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004415.- SUMINISTRO DE 1,660 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 6080 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004415.- SUMINISTRO DE 1,660 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,268.00 |
| 6080 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004415.- SUMINISTRO DE 1,660 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 6080 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004415.- SUMINISTRO DE 1,660 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,250.80 |
| 6079 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004414.- SUMINISTRO DE 1,542 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-255.45 |
| 6079 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004414.- SUMINISTRO DE 1,542 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,016.44 |
| 6079 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004414.- SUMINISTRO DE 1,542 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-259.35 |
| 6079 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004414.- SUMINISTRO DE 1,542 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,670.00 |
| 6079 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004414.- SUMINISTRO DE 1,542 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-487.50 |
| 6079 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004414.- SUMINISTRO DE 1,542 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,971.08 |
| 6078 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004383.- COMPRA DE MATERIAL CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6078, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $96,877.98 |
| 6077 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO TESORERIA | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220004343.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6077, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $3,118.08 |
| 5745 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000022.- 4TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5745, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $4,234.00 |
| 5745 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000022.- 4TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5745, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $823.37 |
| 5745 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000022.- 4TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5745, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $765.60 |
| 5745 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000022.- 4TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5745, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $3,865.12 |
| 5745 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000022.- 4TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5745, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $102.00 |
| 5745 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000022.- 4TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5745, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $117.30 |
| 5745 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000022.- 4TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5745, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $210.90 |
| 5745 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000022.- 4TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5745, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $200.00 |
| 5745 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000022.- 4TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5745, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $185.00 |
| 5744 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | LOPEZ BAZUA MARINA | CR NO. 220005429.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 079/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5744, A FAVOR DE LOPEZ BAZUA MARINA | $4,443.32 |
| 5742 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GLOSA | ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | CR NO. 220005407.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5742, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | $355.00 |
| 5742 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GLOSA | ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | CR NO. 220005407.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5742, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | $164.63 |
| 5742 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GLOSA | ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | CR NO. 220005407.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5742, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | $139.00 |
| 5742 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GLOSA | ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | CR NO. 220005407.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5742, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | $177.42 |
| 5742 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GLOSA | ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | CR NO. 220005407.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5742, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | $101.99 |
| 5741 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005398.- CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA SOBERANA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5741, A FAVOR DE HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $106,216.15 |
| 5740 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RECICLAJE Y SERVICIOS PET PLASTICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005345.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201602026 DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5740, A FAVOR DE RECICLAJE Y SERVICIOS PET PLASTICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 5737 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220005135.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5737, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $8,280.08 |
| 5737 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220005135.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5737, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $7,500.00 |
| 5737 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220005135.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5737, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $8,280.00 |
| 5736 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | HUERTA ANDRADE VICKY | CR NO. 220005108.- COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5736, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY | $4,988.00 |
| 5735 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GUTIERREZ MEZA ANTONIA | CR NO. 220005006.- CONSULTORIA (DISEÑO Y FABRICACION DE MUESTRAS FISICAS, ELAB. DE FICHAS TECNICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5735, A FAVOR DE GUTIERREZ MEZA ANTONIA | $145,000.00 |
| 5734 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5734, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $67.93 |
| 5734 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5734, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $161.50 |
| 5734 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5734, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $6,221.40 |
| 5734 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5734, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $55.00 |
| 5734 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5734, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $58.00 |
| 5734 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5734, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,496.40 |
| 5734 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5734, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,000.00 |
| 5734 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000023.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5734, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $639.86 |
| 5733 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COM. INSTI. DEL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5733, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $740.00 |
| 5733 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COM. INSTI. DEL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5733, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $138.95 |
| 5733 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COM. INSTI. DEL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5733, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $699.00 |
| 5733 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COM. INSTI. DEL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5733, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $865.00 |
| 5733 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COM. INSTI. DEL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5733, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,334.00 |
| 5733 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COM. INSTI. DEL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5733, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $437.00 |
| 5733 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COM. INSTI. DEL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5733, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $224.14 |
| 5702 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS BENITEZ SUAREZ | CR NO. 220005432.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 1621/2007-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5702, A FAVOR DE JUAN CARLOS BENITEZ SUAREZ | $467,728.98 |
| 5701 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005279.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5701, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $513,189.98 |
| 5701 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005279.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5701, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $596,610.58 |
| 5701 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005279.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5701, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $502,959.14 |
| 6074 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005233.- INTERVENCION PARA EL RESCATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6074, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $15,596,326.35 |
| 6071 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220005144.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6071, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 6069 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220005100.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6069, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 6068 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004533.- SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOLECCION, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, REPOSICION DE PAPELERAS EN LA VIA PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6068, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,875,714.33 |
| 6067 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004273.- ANT. DEL 50% DE CALZADO ESCOLAR DE NIÑA LICITACION PUB. LPN/001/2017, PROG. DE UNIFORME Y CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6067, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $9,538,100.00 |
| 6066 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PEREZ BARBA ADRIANA | CR NO. 220004083.- 50% ANT. PARTIDA 3, PAQ. D/UTILES ESCOLARES 3° Y 6° PRIM. PROG.UNIFORMES, CALZADO Y UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6066, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA | $8,487,500.00 |
| 6065 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220002843.- RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6065, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $5,000,000.00 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005050.- RETENCIONES DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,989,739.66 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005050.- RETENCIONES DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,569,683.26 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. 220003802.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AVENI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $801,455.62 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. 220003798.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AVENI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $700,229.86 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. 220003619.- PAGO ESTIMACION No.- 10 , SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $799,477.22 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. 220003617.- PAGO ESTIMACION No.- 9, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $799,536.77 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. 220003614.- PAGO ESTIMACION No.- 8, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $802,774.46 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV | CR NO. 220005339.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-EST-CRE-CI-035-17: REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV | $1,063,474.05 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VANT EXGON SA DE CV | CR NO. 220005338.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-EST-CRE-CI-032-17: REHABILITCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUPAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE VANT EXGON SA DE CV | $903,101.10 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003265.- PAGO ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-093-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,352,560.86 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003258.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-229-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | $7,085,998.81 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003258.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-229-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | $-2,125,799.64 |
| 6064 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220004520.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6064, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $17,400.00 |
| 6058 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005061.- COMPRA DE TARJETA PARA VALE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6058, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $236,371.66 |
| 6057 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005059.- COMPRA DE TARJETA PARA VALE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6057, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $2,644,345.20 |
| 6056 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGGIC | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004454.- COMPRA DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6056, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $2,650.60 |
| 6055 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | JUSTICIA MUNICIPAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004453.- COMPRA DE VENTILADORES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6055, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $15,607.80 |
| 6054 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003875.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA PERSONAL DE LA DIR. PARA PERSONAL D/DIR. SERV. MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6054, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,396,570.40 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220004541.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-021-17: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $930,194.84 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220004539.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-125-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $856,768.44 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220004539.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-125-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $-133,905.37 |
| 6053 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220005336.- APOYO PARA TRASLADO DE JOVENES A LA CD. MEDELLIN AL TORNEO INTERNACIONAL DE ROBOTICA RoboRAVE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6053, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $49,056.00 |
| 6052 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220005158.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6052, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $246.80 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,720.90 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,937.04 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,891.00 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $490.00 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,640.44 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,732.80 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,349.99 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $759.80 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $176.00 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,872.00 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $47.00 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $437.00 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $193.00 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $123.75 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,126.51 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $376.88 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $350.19 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $300.90 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $330.83 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $899.92 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,662.12 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,480.00 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $143.84 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $176.32 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $18.52 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $203.00 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $986.00 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $279.00 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $546.01 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $240.00 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $92.80 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $324.80 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $162.40 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $168.00 |
| 6050 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6050, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $569.00 |
| 6048 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220005223.- RENTA DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6048, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $16,240.00 |
| 6047 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005215.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ROSARIO ADRIANA RIVERA DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6047, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,066.41 |
| 6047 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005215.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ROSARIO ADRIANA RIVERA DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6047, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $556.39 |
| 6047 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005215.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ROSARIO ADRIANA RIVERA DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6047, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $278.19 |
| 6047 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005215.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ROSARIO ADRIANA RIVERA DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6047, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $38.65 |
| 6046 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005075.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6046, A FAVOR DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. | $2,499,999.85 |
| 6045 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005015.- SUMINISTRO DE 92 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6045, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-59.80 |
| 6045 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005015.- SUMINISTRO DE 92 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6045, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $701.04 |
| 6044 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005013.- SUMINISTRO DE 279 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6044, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,418.93 |
| 6044 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005013.- SUMINISTRO DE 279 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6044, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-181.35 |
| 6043 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005012.- SUMINISTRO DE 217 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6043, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,881.39 |
| 6043 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005012.- SUMINISTRO DE 217 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6043, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-141.05 |
| 6042 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005011.- SUMINISTRO DE 321 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6042, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-208.65 |
| 6042 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005011.- SUMINISTRO DE 321 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6042, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,783.07 |
| 6041 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005008.- SUMINISTRO DE 311 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6041, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,696.37 |
| 6041 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005008.- SUMINISTRO DE 311 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6041, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-202.15 |
| 6040 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220004967.- RENTA DE VEHICULO, SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6040, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $20,880.00 |
| 6039 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004729.- COMPRA DE PULSERAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6039, A FAVOR DE INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. | $29,928.00 |
| 6038 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004518.- SERVICIO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6038, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $834.00 |
| 6038 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004518.- SERVICIO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6038, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $834.00 |
| 6038 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004518.- SERVICIO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6038, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,668.00 |
| 6038 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004518.- SERVICIO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6038, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $834.00 |
| 6038 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004518.- SERVICIO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6038, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $412.66 |
| 6038 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004518.- SERVICIO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6038, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,778.00 |
| 6038 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004518.- SERVICIO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6038, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $900.00 |
| 6038 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004518.- SERVICIO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6038, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $900.00 |
| 6038 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004518.- SERVICIO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6038, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $864.00 |
| 6038 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004518.- SERVICIO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6038, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $900.00 |
| 6038 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004518.- SERVICIO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6038, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $900.00 |
| 6038 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004518.- SERVICIO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6038, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $900.00 |
| 6038 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004518.- SERVICIO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6038, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $900.00 |
| 6038 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004518.- SERVICIO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6038, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $533.40 |
| 6038 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004518.- SERVICIO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6038, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $533.40 |
| 6038 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004518.- SERVICIO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6038, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,668.00 |
| 6036 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004416.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6036, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $13,896.80 |
| 6035 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004323.- SERVICIO DE TRATAIENTO QUIMICO DE DIC. 2016 Y ENERO, FEB, MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6035, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $55,585.20 |
| 6034 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003974.- COMPRA DE ENMICADORA CONDOR METALICA USO RUDO DOBLE CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6034, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,561.20 |
| 6033 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002931.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 31 DE ENERO 2017 DE TANIA RAQUEL PADILLA RON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6033, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $138.00 |
| 6033 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002931.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 31 DE ENERO 2017 DE TANIA RAQUEL PADILLA RON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6033, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $171.00 |
| 6032 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002336.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-068-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTTRICA PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6032, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $574,502.26 |
| 6032 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002336.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-068-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTTRICA PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6032, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-172,350.68 |
| 5700 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005264.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL MES DE ABRIL DE 2017 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5700, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $9,854,629.55 |
| 5699 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005263.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE MARZO DE 2017 POR DIFERENCIAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5699, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $37,090.77 |
| 5697 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5697, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $928.00 |
| 5697 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5697, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $3,654.00 |
| 5697 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5697, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $551.00 |
| 5697 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5697, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,705.20 |
| 5697 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5697, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $116.00 |
| 5697 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5697, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,260.25 |
| 5697 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5697, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $346.84 |
| 5697 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5697, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $346.84 |
| 5697 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5697, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $578.84 |
| 5697 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5697, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $464.00 |
| 5697 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5697, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,976.64 |
| 5697 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5697, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $50.00 |
| 5697 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5697, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $17.00 |
| 5697 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5697, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $20.00 |
| 5697 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5697, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $5.00 |
| 5697 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5697, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,740.00 |
| 5696 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000024.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5696, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,160.00 |
| 5696 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000024.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5696, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $162.40 |
| 5696 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000024.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5696, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 5696 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000024.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5696, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $92.00 |
| 5696 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000024.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5696, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $2,030.00 |
| 5696 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000024.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5696, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,200.11 |
| 5696 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000024.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5696, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $466.00 |
| 5696 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000024.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5696, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $466.00 |
| 5696 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000024.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5696, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,194.80 |
| 5696 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000024.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5696, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $226.00 |
| 5696 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000024.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5696, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $3,561.20 |
| 5696 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000024.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5696, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $365.40 |
| 5696 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000024.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5696, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $365.40 |
| 5696 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000024.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5696, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $2,960.32 |
| 5696 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DESPACHO CGCC | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000024.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5696, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $302.63 |
| 5696 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000024.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5696, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 5695 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5695, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,972.00 |
| 5695 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5695, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $17.40 |
| 5695 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5695, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 5695 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5695, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,010.94 |
| 5695 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5695, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $29.50 |
| 5695 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5695, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $81.85 |
| 5695 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5695, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,582.06 |
| 5695 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5695, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,375.00 |
| 5695 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5695, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,624.00 |
| 5695 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5695, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,624.00 |
| 5695 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5695, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,856.00 |
| 5695 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5695, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $500.00 |
| 5695 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5695, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $754.00 |
| 5695 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5695, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,032.40 |
| 5693 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220005197.- PAGO DE PENSION VITALICIA A BENEFICIARIA DE MAYO DE 2017 Y AUTORIZADO CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5693, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $15,809.00 |
| 5692 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GERARDO PRIETO LEON | CR NO. 220005195.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE MAYO DE 2017 APROBADA EN SESION ORDINARIA DEL 15/11/2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5692, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON | $15,809.00 |
| 5691 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220005192.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2017 CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5691, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 5690 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220005152.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5690, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 5689 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220005115.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5689, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $139,200.00 |
| 5686 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005096.- CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DE UN CREDITO BANCARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5686, A FAVOR DE HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $249,920.29 |
| 5684 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | SODINET DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004972.- SWITCH ESCRITORIO DE 16 PUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5684, A FAVOR DE SODINET DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $893.20 |
| 5683 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CODI SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004733.- SERVICIO DE EXPOSICION TEMPORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5683, A FAVOR DE CODI SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $94,000.60 |
| 5682 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | SEMILLAS ETERNO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004522.- COMPRA DE SEMILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5682, A FAVOR DE SEMILLAS ETERNO, S.A. DE C.V. | $2,698.00 |
| 5681 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004488.- 62 SILLONES JUEGO DE 3,2 Y 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5681, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $40,928.28 |
| 5680 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ ELENA JACOBO RIOS | CR NO. 220005239.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5680, A FAVOR DE LUZ ELENA JACOBO RIOS | $3,872.34 |
| 5680 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ ELENA JACOBO RIOS | CR NO. 220005239.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5680, A FAVOR DE LUZ ELENA JACOBO RIOS | $387.24 |
| 5680 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ ELENA JACOBO RIOS | CR NO. 220005239.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5680, A FAVOR DE LUZ ELENA JACOBO RIOS | $28.25 |
| 5678 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISELA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | CR NO. 220005238.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5678, A FAVOR DE ISELA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | $10,405.28 |
| 5678 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISELA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | CR NO. 220005238.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5678, A FAVOR DE ISELA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | $1,040.53 |
| 5678 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISELA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | CR NO. 220005238.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5678, A FAVOR DE ISELA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | $699.44 |
| 5676 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOURDES MARES ANAYA | CR NO. 220005234.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5676, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES MARES ANAYA | $6,280.29 |
| 5676 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOURDES MARES ANAYA | CR NO. 220005234.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5676, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES MARES ANAYA | $47,427.00 |
| 5676 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOURDES MARES ANAYA | CR NO. 220005234.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5676, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES MARES ANAYA | $74.48 |
| 5676 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOURDES MARES ANAYA | CR NO. 220005234.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5676, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES MARES ANAYA | $-696.62 |
| 5676 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOURDES MARES ANAYA | CR NO. 220005234.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5676, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES MARES ANAYA | $-62.00 |
| 5676 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOURDES MARES ANAYA | CR NO. 220005234.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5676, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES MARES ANAYA | $-50.00 |
| 5676 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOURDES MARES ANAYA | CR NO. 220005234.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5676, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES MARES ANAYA | $-32.02 |
| 5676 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOURDES MARES ANAYA | CR NO. 220005234.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5676, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES MARES ANAYA | $-1,053.93 |
| 5675 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISRAEL RODRIGUEZ VERDEJA | CR NO. 220005230.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5675, A FAVOR DE ISRAEL RODRIGUEZ VERDEJA | $6,496.85 |
| 5675 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISRAEL RODRIGUEZ VERDEJA | CR NO. 220005230.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5675, A FAVOR DE ISRAEL RODRIGUEZ VERDEJA | $649.68 |
| 5675 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISRAEL RODRIGUEZ VERDEJA | CR NO. 220005230.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5675, A FAVOR DE ISRAEL RODRIGUEZ VERDEJA | $47,427.00 |
| 5675 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISRAEL RODRIGUEZ VERDEJA | CR NO. 220005230.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5675, A FAVOR DE ISRAEL RODRIGUEZ VERDEJA | $78.64 |
| 5675 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISRAEL RODRIGUEZ VERDEJA | CR NO. 220005230.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5675, A FAVOR DE ISRAEL RODRIGUEZ VERDEJA | $-310.00 |
| 5675 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISRAEL RODRIGUEZ VERDEJA | CR NO. 220005230.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5675, A FAVOR DE ISRAEL RODRIGUEZ VERDEJA | $-250.00 |
| 5675 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISRAEL RODRIGUEZ VERDEJA | CR NO. 220005230.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5675, A FAVOR DE ISRAEL RODRIGUEZ VERDEJA | $-160.08 |
| 5675 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISRAEL RODRIGUEZ VERDEJA | CR NO. 220005230.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5675, A FAVOR DE ISRAEL RODRIGUEZ VERDEJA | $-7,904.50 |
| 5674 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIELA MARGARITA AGUILAR MORENO | CR NO. 220005224.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5674, A FAVOR DE DANIELA MARGARITA AGUILAR MORENO | $805.34 |
| 5672 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS ZEPEDA PEREZ | CR NO. 220005220.- PAGO POR CONVENIO CON JUICIO 1757/2013-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5672, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ZEPEDA PEREZ | $17,000.00 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MIRELES NAVARRO SAUL | CR NO. 220004521.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-173-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL | $836,328.23 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MIRELES NAVARRO SAUL | CR NO. 220004521.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-173-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL | $-209,082.06 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 220005184.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-124-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $987,477.17 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 220005184.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-124-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $-246,869.29 |
| 6031 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RED PARA EL EMPRENDURISMO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220005046.- DIPLOMADO (CONFERENCIA DE EMPODERAMIENTO A LAS MUJERES QUE INTEGRAN EL PROG.HECHO MUJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6031, A FAVOR DE RED PARA EL EMPRENDURISMO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, A.C. | $1,953,730.00 |
| 6026 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005121.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6026, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,150,544.13 |
| 6025 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005120.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6025, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $221,819.84 |
| 6023 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220005062.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6023, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 6022 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220005053.- SUBSIDIO CORRESPONCDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6022, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 6021 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005051.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2017 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6021, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,699,901.34 |
| 6020 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005036.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARTHA VILLANUEVA NUÑEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6020, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,129.83 |
| 6020 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005036.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARTHA VILLANUEVA NUÑEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6020, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,877.90 |
| 6020 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005036.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARTHA VILLANUEVA NUÑEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6020, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $25,094.25 |
| 6019 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005027.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANGUIANO GUTIERREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6019, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,233.11 |
| 6019 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005027.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANGUIANO GUTIERREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6019, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,961.99 |
| 6019 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005027.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANGUIANO GUTIERREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6019, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28,671.74 |
| 6019 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005027.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANGUIANO GUTIERREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6019, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,411.04 |
| 6018 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220005026.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6018, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $433,333.33 |
| 6017 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220005025.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6017, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 6016 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220004310.- APORTACION DEL MES ABRIL 2017, DEL MPIO. A ESTE COLEGIO DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6016, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 5671 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA ZAMBRANO J JESUS | CR NO. 220005214.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5671, A FAVOR DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS | $22,027.60 |
| 5671 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA ZAMBRANO J JESUS | CR NO. 220005214.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5671, A FAVOR DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS | $3,142.11 |
| 5671 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA ZAMBRANO J JESUS | CR NO. 220005214.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5671, A FAVOR DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS | $1,504.23 |
| 5671 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA ZAMBRANO J JESUS | CR NO. 220005214.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5671, A FAVOR DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS | $146,412.00 |
| 5670 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FEDERICO GUZMAN OSORIO | CR NO. 220005202.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON JUICIO 1566/2016-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5670, A FAVOR DE FEDERICO GUZMAN OSORIO | $20,000.00 |
| 5669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | CR NO. 220005177.- BECARIOS POLICIA 99,101 Y 103 DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5669, A FAVOR DE YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 5668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | CR NO. 220005176.- BECARIOS POLICIA 99,101 Y 103 DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5668, A FAVOR DE RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | $5,737.82 |
| 5667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | CR NO. 220005175.- BECARIOS POLICIA 99,101 Y 103 DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5667, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | $5,737.82 |
| 5666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | CR NO. 220005174.- BECARIOS POLICIA 99,101 Y 103 DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5666, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 5665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | CR NO. 220005173.- BECARIOS POLICIA 99,101 Y 103 DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5665, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | $5,737.82 |
| 5664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA VALDEZ BENJAMIN | CR NO. 220005172.- BECARIOS POLICIA 99,101 Y 103 DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5664, A FAVOR DE MEJIA VALDEZ BENJAMIN | $5,737.82 |
| 5663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 220005171.- BECARIOS POLICIA 99,101 Y 103 DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5663, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $5,737.82 |
| 5662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID | CR NO. 220005170.- BECARIOS POLICIA 99,101 Y 103 DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5662, A FAVOR DE LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID | $5,737.82 |
| 5661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | CR NO. 220005169.- BECARIOS POLICIA 99,101 Y 103 DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5661, A FAVOR DE GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | $5,737.82 |
| 5660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | CR NO. 220005168.- BECARIOS POLICIA 99,101 Y 103 DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5660, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 5659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH | CR NO. 220005167.- BECARIOS POLICIA 99,101 Y 103 DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5659, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH | $5,737.82 |
| 5658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX PEREZ JESUS EDEN | CR NO. 220005166.- BECARIOS POLICIA 99,101 Y 103 DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5658, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN | $5,737.82 |
| 5657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | CR NO. 220005165.- BECARIOS POLICIA 99,101 Y 103 DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5657, A FAVOR DE CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | $5,737.82 |
| 5656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | CR NO. 220005164.- BECARIOS POLICIA 99,101 Y 103 DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5656, A FAVOR DE CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 5655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 220005163.- BECARIOS POLICIA 99,101 Y 103 DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5655, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
| 5654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | CR NO. 220005162.- BECARIOS POLICIA 99,101 Y 103 DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5654, A FAVOR DE BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | $5,737.82 |
| 5653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | CR NO. 220005161.- BECARIOS POLICIA 99,101 Y 103 DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5653, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | $5,737.82 |
| 5652 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GALLEGOS TEJEDA PALOMA | CR NO. 220002398.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESTULDIOS DE INVESTIGAICON BOTANICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5652, A FAVOR DE GALLEGOS TEJEDA PALOMA | $25,440.00 |
| 5650 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO, A.C. | CR NO. 220004412.- FINIQUITO DEL 50% DEL PROG. ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE A TRAVES FORTACMTO.Y APOYO ECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5650, A FAVOR DE DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO, A.C. | $160,000.00 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220003313.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-162-16 CORREDOR LOPEZ COTILLA (CHAPULTEPEC A MARCOS CASTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $1,219,758.53 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220003310.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-162-16 CORREDOR LOPEZ COTILLA (CHAPULTEPEC A MARCOS CASTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $1,038,485.51 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003252.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-EST-CZM-LP-154-16: RENOVACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLES EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $317,126.73 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003029.- PAGO DE LA ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-161-16 CORREDOR LOPEZ COTILLA (CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,325,500.51 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005141.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON -EST-PAV-CI-170-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $684,597.51 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005141.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON -EST-PAV-CI-170-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $-171,149.38 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003072.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-225-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA INDUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $3,023,550.39 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003072.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-225-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA INDUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-907,065.12 |
| 6014 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004347.- ESITMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-MUN-PRO-AD-031-17: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6014, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $1,960,971.20 |
| 6011 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COL. MEXICANO DE VALUADORES PROF. DEL EDO. DE JALISCO A.C. | CR NO. 220005041.- SERVICIOS DE VALUACION INMOBILIARIA EN 4 PREDIOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6011, A FAVOR DE COL. MEXICANO DE VALUADORES PROF. DEL EDO. DE JALISCO A.C. | $197,200.00 |
| 6008 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004274.- ANT. DEL 50% DE CALZADO ESCOLAR DE NIÑA LICITACION PUB. LPN/001/2017 PROG. DE CALZADO ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6008, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $3,959,225.00 |
| 6007 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004265.- 50% ANT PARTIDA 4 FALDA ESPECIAL,PROG.UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6007, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $270,765.62 |
| 6006 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004264.- 50%ANT.UNIFORMES ESC.SERV.ENSAMBLE D/PAQ.ESC. PROGRAMA UNIFORMES,CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6006, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $956,272.51 |
| 6005 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004254.- COMPRA DE FALDA ESCOLAR CON PERCHERA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6005, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $309,351.64 |
| 6004 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004253.- 50% PARTIDA 1 UTILES ESCOLARES PREESCOLAR "PROG. UTILES ESCOLARES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6004, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,266,250.01 |
| 5647 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000018.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5647, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,274.99 |
| 5647 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000018.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5647, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,919.57 |
| 5647 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000018.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5647, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $7,377.60 |
| 5646 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CENTRO EDUCATIVO PREESCOLAR EZEQUIEL CHAVEZ | CR NO. 220005045.- SERVICIO DE GUARDERIA DEL MARZO A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5646, A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO PREESCOLAR EZEQUIEL CHAVEZ | $23,000.00 |
| 5645 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA | CR NO. 220005043.- BIMESTRAL POR SERVICIO DE GUARDERIA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5645, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA | $2,000.00 |
| 5644 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | AGUILAR SILVA EVELIA | CR NO. 220005040.- BIMESTRAL POR SERVICIO DE GUARDERIA DE MARZO A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5644, A FAVOR DE AGUILAR SILVA EVELIA | $5,000.00 |
| 5641 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MINISUPER LAS MARAVILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004989.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603056, PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5641, A FAVOR DE MINISUPER LAS MARAVILLAS, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. 220003797.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AVENI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $550,593.00 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005106.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-ST-CZM-LP-155-16: RENOVACIÓN DE PAVIMENTO SAFÁLTICO DE CALLE EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $835,456.50 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003669.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANTA TERE TERCERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $1,587,413.69 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220005081.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-119-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $747,656.69 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220005081.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-119-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $-58,431.34 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220005066.- PAGO ESTIMACION No.- 5 ,SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-119-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $240,444.86 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220005066.- PAGO ESTIMACION No.- 5 ,SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-119-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $-60,111.22 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005064.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $552,224.75 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005064.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $-138,056.19 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CR NO. 220004984.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17: REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | $943,538.94 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MIRELES NAVARRO SAUL | CR NO. 220004498.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-173-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL | $228,413.72 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MIRELES NAVARRO SAUL | CR NO. 220004498.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-173-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL | $-57,103.43 |
| 6002 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004736.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6002, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $25,187.50 |
| 6001 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004734.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6001, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $604,805.16 |
| 6000 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004732.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6000, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $68,975.37 |
| 6000 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004732.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6000, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $27,748.60 |
| 6000 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004732.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6000, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $65,106.35 |
| 6000 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004732.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6000, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $35,167.04 |
| 6000 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004732.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6000, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $59,336.55 |
| 6000 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004732.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6000, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $31,728.95 |
| 6000 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004732.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6000, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $65,102.51 |
| 6000 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004732.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6000, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $29,337.63 |
| 5999 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004468.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5999, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $68,427.61 |
| 5998 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004467.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5998, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $285,458.45 |
| 5997 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004446.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5997, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $142,839.21 |
| 5996 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004440.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5996, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $53,882.88 |
| 5996 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004440.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5996, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $133,407.47 |
| 5995 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220004303.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5995, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $14,000,000.00 |
| 5994 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004281.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5994, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $225,582.60 |
| 5994 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004281.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5994, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $125,565.50 |
| 5994 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004281.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5994, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $171,998.50 |
| 5993 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220005005.- DIVERSOS ADEUDOS DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5993, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $7,595.00 |
| 5992 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220005004.- DIVERSOS ADEUDOS DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5992, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $148,796.00 |
| 5991 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220005000.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5991, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 5990 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220004998.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5990, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 5984 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. | CR NO. 220004730.- APORTACION APOYO DE GASTOS DEL 32 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5984, A FAVOR DE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. | $3,000,000.00 |
| 5639 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | QUIBRERA RAMIREZ RICARDO | CR NO. 220005083.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5639, A FAVOR DE QUIBRERA RAMIREZ RICARDO | $71,263.52 |
| 5639 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | QUIBRERA RAMIREZ RICARDO | CR NO. 220005083.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5639, A FAVOR DE QUIBRERA RAMIREZ RICARDO | $2,782.92 |
| 5639 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | QUIBRERA RAMIREZ RICARDO | CR NO. 220005083.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5639, A FAVOR DE QUIBRERA RAMIREZ RICARDO | $18,982.98 |
| 5638 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARIO ALBERTO MORALES HERNANDEZ | CR NO. 220005032.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 1623/2012-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5638, A FAVOR DE MARIO ALBERTO MORALES HERNANDEZ | $5,000.00 |
| 5637 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RAMON ALFONSO ORDOÑEZ VIZCARRA | CR NO. 220005031.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 1155/20009-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5637, A FAVOR DE RAMON ALFONSO ORDOÑEZ VIZCARRA | $500,000.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220004955.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PORTEADO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $10,230,845.00 |
| 5977 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220004751.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA CON DECRETO D 100/20BIS/15 DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5977, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $15,808.94 |
| 5976 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220004750.- PAGO DE APOYO ECONOMICO CON DECRETO D 83/05/09 DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5976, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 5975 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000013.- REP. DE GATO HIDRA. PATIN, COMPRA DE AERO COMEX BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5975, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $2,900.00 |
| 5975 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000013.- REP. DE GATO HIDRA. PATIN, COMPRA DE AERO COMEX BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5975, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $2,916.00 |
| 5974 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000007.- COMPRA DE BROCAS, REDUCTORES, COPLES ESPIGAS NEUMATICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5974, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $64.00 |
| 5974 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000007.- COMPRA DE BROCAS, REDUCTORES, COPLES ESPIGAS NEUMATICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5974, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $971.47 |
| 5974 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000007.- COMPRA DE BROCAS, REDUCTORES, COPLES ESPIGAS NEUMATICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5974, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $60.00 |
| 5974 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000007.- COMPRA DE BROCAS, REDUCTORES, COPLES ESPIGAS NEUMATICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5974, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $101.99 |
| 5971 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004546.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y POR TRANSFERENCIAS POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5971, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $125.12 |
| 5971 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004546.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y POR TRANSFERENCIAS POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5971, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $664.00 |
| 5970 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004402.- ACEITE DE MANITA PARA LUBRICAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5970, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $912.22 |
| 5969 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220004372.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-MUN-PRO-CI-034-17: TRABAJOS DE RAMPA PEATONAL, OBRA ELÉCTRICA, ANDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5969, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $1,876,991.30 |
| 5968 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO CGGIC | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004364.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5968, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $36,450.55 |
| 5967 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DESPACHO CGGIC | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004358.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5967, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,747.38 |
| 5967 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DESPACHO CGGIC | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004358.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5967, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $796.92 |
| 5967 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DESPACHO CGGIC | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004358.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5967, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,187.53 |
| 5966 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004350.- ANAQUEL DE 5 CHAROLAS DE ALTA RESISTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5966, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $5,452.00 |
| 5635 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABEL PEREZ GONZALEZ | CR NO. 220005017.- PAGO DE FINIQUITO POR CAUSAR BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5635, A FAVOR DE ABEL PEREZ GONZALEZ | $3,658.53 |
| 5635 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABEL PEREZ GONZALEZ | CR NO. 220005017.- PAGO DE FINIQUITO POR CAUSAR BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5635, A FAVOR DE ABEL PEREZ GONZALEZ | $1,350.18 |
| 5634 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004405.- LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO 3 ENTRADAS, TUBO ENDOTRAQUIAL CON GLOBO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5634, A FAVOR DE SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. | $77,682.88 |
| 5633 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004379.- IMPRESIONES DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5633, A FAVOR DE INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. | $7,511.46 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220004978.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LÚDICOS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $1,055,152.42 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NICCO SA DE CV | CR NO. 220003276.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-245-16: REHABILITACIÓN DE LA ESTANCIA INFANTIL BENIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE NICCO SA DE CV | $802,409.43 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NICCO SA DE CV | CR NO. 220003276.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-245-16: REHABILITACIÓN DE LA ESTANCIA INFANTIL BENIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE NICCO SA DE CV | $-240,722.83 |
| 5965 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO SINDICATURA | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220004075.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5965, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $23,072.40 |
| 5962 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220004346.- RENTA 10 DE 24 POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5962, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 5961 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220002841.- RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5961, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $5,000,000.00 |
| 5960 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002429.- COMPRA DE LAP TOP NOTEBOOK TP T460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5960, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $301,368.00 |
| 5959 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | CR NO. 220002379.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMOS Y EQUIPO DE BOMBEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5959, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | $710,791.66 |
| 5631 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ALEJANDRA GONZALEZ AGUAYO | CR NO. 220004981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5631, A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA GONZALEZ AGUAYO | $4,973.27 |
| 5631 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ALEJANDRA GONZALEZ AGUAYO | CR NO. 220004981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5631, A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA GONZALEZ AGUAYO | $497.33 |
| 5631 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ALEJANDRA GONZALEZ AGUAYO | CR NO. 220004981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5631, A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA GONZALEZ AGUAYO | $49.38 |
| 5630 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE VENTURA MARRON FLORES | CR NO. 220004977.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5630, A FAVOR DE JOSE VENTURA MARRON FLORES | $5,297.83 |
| 5630 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE VENTURA MARRON FLORES | CR NO. 220004977.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5630, A FAVOR DE JOSE VENTURA MARRON FLORES | $264.89 |
| 5630 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE VENTURA MARRON FLORES | CR NO. 220004977.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5630, A FAVOR DE JOSE VENTURA MARRON FLORES | $39,329.69 |
| 5630 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE VENTURA MARRON FLORES | CR NO. 220004977.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5630, A FAVOR DE JOSE VENTURA MARRON FLORES | $55.62 |
| 5629 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE DE JESUS SANDOVAL ROSALES | CR NO. 220004971.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5629, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS SANDOVAL ROSALES | $5,991.54 |
| 5629 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE DE JESUS SANDOVAL ROSALES | CR NO. 220004971.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5629, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS SANDOVAL ROSALES | $599.15 |
| 5629 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE DE JESUS SANDOVAL ROSALES | CR NO. 220004971.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5629, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS SANDOVAL ROSALES | $47,427.00 |
| 5629 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE DE JESUS SANDOVAL ROSALES | CR NO. 220004971.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5629, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS SANDOVAL ROSALES | $390.63 |
| 5629 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE DE JESUS SANDOVAL ROSALES | CR NO. 220004971.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5629, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS SANDOVAL ROSALES | $4,742.70 |
| 5629 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE DE JESUS SANDOVAL ROSALES | CR NO. 220004971.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5629, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS SANDOVAL ROSALES | $120.06 |
| 5629 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE DE JESUS SANDOVAL ROSALES | CR NO. 220004971.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5629, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS SANDOVAL ROSALES | $186.00 |
| 5629 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE DE JESUS SANDOVAL ROSALES | CR NO. 220004971.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5629, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS SANDOVAL ROSALES | $150.00 |
| 5628 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL RODRIGUEZ RUIZ | CR NO. 220004970.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5628, A FAVOR DE JOSE MANUEL RODRIGUEZ RUIZ | $11,320.24 |
| 5628 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL RODRIGUEZ RUIZ | CR NO. 220004970.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5628, A FAVOR DE JOSE MANUEL RODRIGUEZ RUIZ | $60,962.22 |
| 5628 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL RODRIGUEZ RUIZ | CR NO. 220004970.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5628, A FAVOR DE JOSE MANUEL RODRIGUEZ RUIZ | $1,079.04 |
| 5628 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL RODRIGUEZ RUIZ | CR NO. 220004970.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5628, A FAVOR DE JOSE MANUEL RODRIGUEZ RUIZ | $1,354.72 |
| 5628 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL RODRIGUEZ RUIZ | CR NO. 220004970.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5628, A FAVOR DE JOSE MANUEL RODRIGUEZ RUIZ | $26.68 |
| 5628 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL RODRIGUEZ RUIZ | CR NO. 220004970.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5628, A FAVOR DE JOSE MANUEL RODRIGUEZ RUIZ | $41.33 |
| 5628 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL RODRIGUEZ RUIZ | CR NO. 220004970.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5628, A FAVOR DE JOSE MANUEL RODRIGUEZ RUIZ | $33.33 |
| 5628 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL RODRIGUEZ RUIZ | CR NO. 220004970.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5628, A FAVOR DE JOSE MANUEL RODRIGUEZ RUIZ | $-561.38 |
| 5627 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO REYNOSO NUÑEZ | CR NO. 220004969.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5627, A FAVOR DE ALBERTO REYNOSO NUÑEZ | $7,344.74 |
| 5627 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO REYNOSO NUÑEZ | CR NO. 220004969.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5627, A FAVOR DE ALBERTO REYNOSO NUÑEZ | $734.47 |
| 5627 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO REYNOSO NUÑEZ | CR NO. 220004969.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5627, A FAVOR DE ALBERTO REYNOSO NUÑEZ | $339.03 |
| 5626 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL MARQUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220004966.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5626, A FAVOR DE SAUL MARQUEZ HERNANDEZ | $9,732.68 |
| 5626 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL MARQUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220004966.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5626, A FAVOR DE SAUL MARQUEZ HERNANDEZ | $56,091.00 |
| 5626 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL MARQUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220004966.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5626, A FAVOR DE SAUL MARQUEZ HERNANDEZ | $586.82 |
| 5626 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL MARQUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220004966.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5626, A FAVOR DE SAUL MARQUEZ HERNANDEZ | $-584.81 |
| 5626 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL MARQUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220004966.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5626, A FAVOR DE SAUL MARQUEZ HERNANDEZ | $-124.00 |
| 5626 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL MARQUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220004966.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5626, A FAVOR DE SAUL MARQUEZ HERNANDEZ | $-100.00 |
| 5626 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL MARQUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220004966.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5626, A FAVOR DE SAUL MARQUEZ HERNANDEZ | $-96.05 |
| 5625 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMANDO SOLORZANO BALBUENA | CR NO. 220004965.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5625, A FAVOR DE ARMANDO SOLORZANO BALBUENA | $5,297.84 |
| 5625 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMANDO SOLORZANO BALBUENA | CR NO. 220004965.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5625, A FAVOR DE ARMANDO SOLORZANO BALBUENA | $264.89 |
| 5625 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMANDO SOLORZANO BALBUENA | CR NO. 220004965.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5625, A FAVOR DE ARMANDO SOLORZANO BALBUENA | $39,329.68 |
| 5625 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMANDO SOLORZANO BALBUENA | CR NO. 220004965.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5625, A FAVOR DE ARMANDO SOLORZANO BALBUENA | $55.62 |
| 5624 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PALOMA CASTILLON MORALES | CR NO. 220004963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5624, A FAVOR DE PALOMA CASTILLON MORALES | $3,183.93 |
| 5624 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PALOMA CASTILLON MORALES | CR NO. 220004963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5624, A FAVOR DE PALOMA CASTILLON MORALES | $318.39 |
| 5624 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PALOMA CASTILLON MORALES | CR NO. 220004963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5624, A FAVOR DE PALOMA CASTILLON MORALES | $15.03 |
| 5623 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE TEJEDA CHAVEZ | CR NO. 220004962.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5623, A FAVOR DE JOSE TEJEDA CHAVEZ | $956.62 |
| 5623 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE TEJEDA CHAVEZ | CR NO. 220004962.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5623, A FAVOR DE JOSE TEJEDA CHAVEZ | $95.66 |
| 5622 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRISTINA AGUIRRE CISNEROS | CR NO. 220004958.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5622, A FAVOR DE CRISTINA AGUIRRE CISNEROS | $3,586.30 |
| 5622 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRISTINA AGUIRRE CISNEROS | CR NO. 220004958.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5622, A FAVOR DE CRISTINA AGUIRRE CISNEROS | $358.63 |
| 5622 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRISTINA AGUIRRE CISNEROS | CR NO. 220004958.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5622, A FAVOR DE CRISTINA AGUIRRE CISNEROS | $22.75 |
| 5621 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IVAN ALEXANDER CARDENAS OROZCO | CR NO. 220004956.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5621, A FAVOR DE IVAN ALEXANDER CARDENAS OROZCO | $22,294.03 |
| 5621 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IVAN ALEXANDER CARDENAS OROZCO | CR NO. 220004956.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5621, A FAVOR DE IVAN ALEXANDER CARDENAS OROZCO | $1,007.25 |
| 5621 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IVAN ALEXANDER CARDENAS OROZCO | CR NO. 220004956.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5621, A FAVOR DE IVAN ALEXANDER CARDENAS OROZCO | $3,219.10 |
| 5620 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000010.- COMBROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5620, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $55.00 |
| 5620 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000010.- COMBROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5620, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,856.00 |
| 5620 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000010.- COMBROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5620, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,740.00 |
| 5620 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000010.- COMBROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5620, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $218.08 |
| 5620 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000010.- COMBROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5620, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $250.00 |
| 5620 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000010.- COMBROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5620, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $34.00 |
| 5620 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000010.- COMBROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5620, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $32.00 |
| 5620 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000010.- COMBROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5620, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $96.00 |
| 5620 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000010.- COMBROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5620, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $108.02 |
| 5620 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000010.- COMBROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5620, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $47.40 |
| 5620 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000010.- COMBROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5620, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $380.98 |
| 5620 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000010.- COMBROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5620, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $225.00 |
| 5620 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000010.- COMBROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5620, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $200.00 |
| 5620 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000010.- COMBROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5620, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,100.00 |
| 5620 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000010.- COMBROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5620, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $116.00 |
| 5619 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000007.- REEMBOLSO DE FONDO DEL MES DE ABRIL DEL ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5619, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $370.00 |
| 5619 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000007.- REEMBOLSO DE FONDO DEL MES DE ABRIL DEL ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5619, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $70.10 |
| 5618 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000006.- REEMBOLSO DE FONDO DEL MES DE ABRIL DE LA DIR DE ANÁLISIS Y PROSPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5618, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $740.00 |
| 5617 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DE FONDO MES DE ABRIL DEL DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5617, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,110.00 |
| 5617 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DE FONDO MES DE ABRIL DEL DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5617, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,325.88 |
| 5617 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DE FONDO MES DE ABRIL DEL DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5617, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $224.14 |
| 5614 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220004547.- VIATICOS A LA CD. DE AUSTIN, TAX. DEL 12 AL 14 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5614, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $994.00 |
| 5614 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220004547.- VIATICOS A LA CD. DE AUSTIN, TAX. DEL 12 AL 14 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5614, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $223.65 |
| 5614 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220004547.- VIATICOS A LA CD. DE AUSTIN, TAX. DEL 12 AL 14 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5614, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $124.71 |
| 5614 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220004547.- VIATICOS A LA CD. DE AUSTIN, TAX. DEL 12 AL 14 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5614, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $301.58 |
| 5614 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220004547.- VIATICOS A LA CD. DE AUSTIN, TAX. DEL 12 AL 14 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5614, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $273.35 |
| 5614 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220004547.- VIATICOS A LA CD. DE AUSTIN, TAX. DEL 12 AL 14 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5614, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $936.15 |
| 5614 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220004547.- VIATICOS A LA CD. DE AUSTIN, TAX. DEL 12 AL 14 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5614, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $926.21 |
| 5614 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220004547.- VIATICOS A LA CD. DE AUSTIN, TAX. DEL 12 AL 14 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5614, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $74.55 |
| 5614 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220004547.- VIATICOS A LA CD. DE AUSTIN, TAX. DEL 12 AL 14 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5614, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $409.13 |
| 5614 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220004547.- VIATICOS A LA CD. DE AUSTIN, TAX. DEL 12 AL 14 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5614, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $178.52 |
| 5614 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220004547.- VIATICOS A LA CD. DE AUSTIN, TAX. DEL 12 AL 14 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5614, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $119.40 |
| 5614 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220004547.- VIATICOS A LA CD. DE AUSTIN, TAX. DEL 12 AL 14 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5614, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $194.00 |
| 5614 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220004547.- VIATICOS A LA CD. DE AUSTIN, TAX. DEL 12 AL 14 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5614, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $240.95 |
| 5614 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220004547.- VIATICOS A LA CD. DE AUSTIN, TAX. DEL 12 AL 14 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5614, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $253.47 |
| 5614 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220004547.- VIATICOS A LA CD. DE AUSTIN, TAX. DEL 12 AL 14 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5614, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $429.41 |
| 5614 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220004547.- VIATICOS A LA CD. DE AUSTIN, TAX. DEL 12 AL 14 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5614, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $387.46 |
| 5614 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220004547.- VIATICOS A LA CD. DE AUSTIN, TAX. DEL 12 AL 14 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5614, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $695.80 |
| 5614 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220004547.- VIATICOS A LA CD. DE AUSTIN, TAX. DEL 12 AL 14 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5614, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $291.24 |
| 5605 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FIJATE QUE SUAVE, S.C. | CR NO. 220004472.- PRESENTACION DE ARTISTAS DE LA AGRUPACION DEL GRUPO "OUTSIDERS" EL 5 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5605, A FAVOR DE FIJATE QUE SUAVE, S.C. | $48,720.00 |
| 5604 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220004434.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5604, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $71,000.35 |
| 5603 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004431.- IMPRESIONES CONSTANCIAS, MEDIA CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5603, A FAVOR DE GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. | $435.00 |
| 5602 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220004423.- COMPRA DE LETRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5602, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $8,120.00 |
| 5601 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220004421.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5601, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $23,200.00 |
| 5601 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220004421.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5601, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $29,000.00 |
| 5600 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003585.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5600, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $69,499.08 |
| 5599 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. MERCADOS | MARTINEZ GARCIA NOAH | CR NO. 220002271.- CORTINAS ENROLLABLES SCREN SUMINISTRO E INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5599, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH | $6,797.60 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003805.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-030-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE HU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $73,099.82 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003041.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-152-16 RENOVACION DE PAVIMENTO CON CONCRET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $2,595,512.02 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUPERCATE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003220.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-147-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y CUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE SUPERCATE S.A. DE C.V. | $2,742,783.27 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUPERCATE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003220.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-147-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y CUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE SUPERCATE S.A. DE C.V. | $-822,834.98 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220003281.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OP-REH-FED-FFI-LP-217-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $3,494,353.04 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220003281.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OP-REH-FED-FFI-LP-217-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $-1,048,305.91 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003787.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN AN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $3,227,508.59 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003787.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN AN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-968,252.58 |
| 5958 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220004322.- APORTACION PARA EL MES DE MAYO 2017 AL FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5958, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 5956 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004531.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5956, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,695,761.90 |
| 5955 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004493.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5955, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 5955 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004493.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5955, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,138.50 |
| 5954 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004490.- SUMINISTRO DE 97 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5954, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $873.00 |
| 5953 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004487.- SUMINISTRO DE 439 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5953, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,332.01 |
| 5953 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004487.- SUMINISTRO DE 439 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5953, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-285.35 |
| 5952 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004482.- SUMINISTRO DE 459 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5952, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,483.81 |
| 5952 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004482.- SUMINISTRO DE 459 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5952, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-298.35 |
| 5951 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004480.- SUMINISTRO DE 832 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5951, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-540.80 |
| 5951 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004480.- SUMINISTRO DE 832 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5951, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,314.88 |
| 5950 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004474.- SUMINISTRO DE 326 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5950, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,474.34 |
| 5950 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004474.- SUMINISTRO DE 326 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5950, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-211.90 |
| 5949 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004466.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5949, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $130,057.78 |
| 5948 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004465.- COMPRA COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5948, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $88,264.29 |
| 5947 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004464.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5947, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $77,080.33 |
| 5946 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004463.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5946, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $63,838.93 |
| 5945 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004462.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5945, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $74,048.12 |
| 5944 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004461.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5944, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $145,554.67 |
| 5943 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004460.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5943, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $77,576.05 |
| 5942 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5942, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $66,918.10 |
| 5941 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004458.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5941, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $72,713.88 |
| 5940 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004457.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5940, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $143,038.87 |
| 5939 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220004447.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5939, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 5939 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220004447.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5939, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 5938 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220004366.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5938, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $1,509,499.07 |
| 5937 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIO A TRES S.C. | CR NO. 220004360.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-SUP-MUN-PRO-AD-239-16: DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS, VALORACIÓN Y SUPERVIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5937, A FAVOR DE ESTUDIO A TRES S.C. | $367,812.14 |
| 5937 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIO A TRES S.C. | CR NO. 220004360.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-SUP-MUN-PRO-AD-239-16: DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS, VALORACIÓN Y SUPERVIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5937, A FAVOR DE ESTUDIO A TRES S.C. | $-110,343.64 |
| 5936 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGGIC | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004331.- MATERIAL SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5936, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $253.46 |
| 5935 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004330.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5935, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $438.48 |
| 5395 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | CR NO. 220004455.- SERVICIO DE EVENTOS ESPECTACULO "CATARINO, CATARINO" DEL 24 DE FEBRERO AL 5DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5395, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | $31,320.00 |
| 5394 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DESPACHO CGAIG | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004338.- COMPRA DE EQUIPO AUDIVISUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5394, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $16,541.60 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220004470.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-CI-027-17: TRABAJOS DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SNAITARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $865,268.21 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220004356.- PAGO ESTIMACION No.- 1, CONVENIO ADICIONAL, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-PAV-CI-134-16 REPAVIMENTACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $1,028,188.19 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220004356.- PAGO ESTIMACION No.- 1, CONVENIO ADICIONAL, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-PAV-CI-134-16 REPAVIMENTACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $-69,713.51 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003668.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANTA TERE TERCERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $953,928.40 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | CR NO. 220004473.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-AD-037-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LÚDICOS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | $342,529.07 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. 220004375.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $592,128.54 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220002102.- ARRENDAMIENTO 18 DE 114 DEL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220000066.- ARRENDAMIENTO 13 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003825.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FOR-CI-169-16: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $778,107.53 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003825.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FOR-CI-169-16: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-233,432.27 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003643.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $1,615,806.13 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003643.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-484,741.84 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003642.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $3,329,316.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003642.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-998,794.80 |
| Total Mensual Mayo 2017 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:14 hrs. |
$347,616,322.58 | |||||||||
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