Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2016
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 1984 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1984, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $396.00 |
| 1984 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1984, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $483.00 |
| 1984 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1984, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $114.60 |
| 1984 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1984, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $151.40 |
| 1984 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1984, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $36.90 |
| 1984 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1984, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $414.00 |
| 1984 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1984, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $56.00 |
| 1984 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1984, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $232.00 |
| 1984 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1984, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $59.00 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22003805.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTA UNIDAD DEL 3 AL 17 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1980, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $51.20 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22003805.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTA UNIDAD DEL 3 AL 17 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1980, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $141.98 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22003805.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTA UNIDAD DEL 3 AL 17 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1980, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $10.07 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22003805.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTA UNIDAD DEL 3 AL 17 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1980, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $94.99 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22003805.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTA UNIDAD DEL 3 AL 17 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1980, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $58.60 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22003805.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTA UNIDAD DEL 3 AL 17 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1980, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $100.00 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22003805.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTA UNIDAD DEL 3 AL 17 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1980, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $350.09 |
| 1076 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005477.- PROMOCION EVENTO SAN JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1076, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $58,000.00 |
| 1075 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22004890.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1075, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. | $2,058.00 |
| 1074 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $215.99 |
| 1074 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $75.00 |
| 1074 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.00 |
| 1074 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,916.32 |
| 1074 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $376.88 |
| 1074 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $374.68 |
| 1074 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $480.70 |
| 1074 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $638.00 |
| 1074 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,461.60 |
| 1074 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $25.00 |
| 1074 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $12.00 |
| 1074 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.00 |
| 1074 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $26.00 |
| 1074 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $150.80 |
| 1074 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $812.00 |
| 1074 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $348.00 |
| 1073 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005324.- FINIQUITO DE O.C. 213 IMRESIONES DE RECIBOS,LICENCIA,BOLETO,HOLOGRAMA, ACTA DE NACIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1073, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | $1,351,774.68 |
| 1072 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 22005309.- ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION PARA VIAJES DE DIVERSOS FUNCIONARIOS POR COMISIONES DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1072, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $26,697.50 |
| 1072 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 22005309.- ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION PARA VIAJES DE DIVERSOS FUNCIONARIOS POR COMISIONES DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1072, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $133,379.09 |
| 1071 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GILCO INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 22004531.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-126-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA CALLE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1071, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV | $1,500,820.60 |
| 1071 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GILCO INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 22004531.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-126-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA CALLE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1071, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV | $-450,246.18 |
| 1977 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS CASTAÑEDA FLORES | CR NO. 22005387.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1977, A FAVOR DE JUAN CARLOS CASTAÑEDA FLORES | $4,029.05 |
| 1977 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS CASTAÑEDA FLORES | CR NO. 22005387.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1977, A FAVOR DE JUAN CARLOS CASTAÑEDA FLORES | $402.90 |
| 1977 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JUAN CARLOS CASTAÑEDA FLORES | CR NO. 22005387.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1977, A FAVOR DE JUAN CARLOS CASTAÑEDA FLORES | $35.29 |
| 1976 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL DE JESUS LEOS NAVARRO | CR NO. 22005379.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1976, A FAVOR DE DANIEL DE JESUS LEOS NAVARRO | $2,081.67 |
| 1976 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL DE JESUS LEOS NAVARRO | CR NO. 22005379.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1976, A FAVOR DE DANIEL DE JESUS LEOS NAVARRO | $208.17 |
| 1975 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRA SALDAÑA BARAJAS | CR NO. 22005375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1975, A FAVOR DE ALEJANDRA SALDAÑA BARAJAS | $14,942.79 |
| 1975 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRA SALDAÑA BARAJAS | CR NO. 22005375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1975, A FAVOR DE ALEJANDRA SALDAÑA BARAJAS | $445.97 |
| 1975 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ALEJANDRA SALDAÑA BARAJAS | CR NO. 22005375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1975, A FAVOR DE ALEJANDRA SALDAÑA BARAJAS | $1,614.62 |
| 1974 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA | CR NO. 22005366.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1974, A FAVOR DE ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA | $674.81 |
| 1974 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA | CR NO. 22005366.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1974, A FAVOR DE ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA | $67.48 |
| 1974 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA | CR NO. 22005366.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1974, A FAVOR DE ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA | $4,926.14 |
| 1974 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA | CR NO. 22005366.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1974, A FAVOR DE ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA | $80.34 |
| 1974 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA | CR NO. 22005366.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1974, A FAVOR DE ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA | $209.00 |
| 1974 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA | CR NO. 22005366.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1974, A FAVOR DE ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA | $163.18 |
| 1974 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA | CR NO. 22005366.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1974, A FAVOR DE ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA | $6,717.47 |
| 1969 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 22005354.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1969, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
| 1968 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22005344.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1968, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. | $35,805.00 |
| 1968 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22005344.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1968, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. | $40,005.50 |
| 1967 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ARTTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005342.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1967, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. | $1,992.06 |
| 1966 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 22005327.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1966, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 1965 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005325.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1965, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $14,407.20 |
| 1964 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005316.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1964, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $4,686.40 |
| 1963 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | IDEOGRAFICOS, S.C. | CR NO. 22005295.- COMPRA DE BANNERS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1963, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. | $6,820.80 |
| 1962 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | CR NO. 22005292.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1962, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | $3,900.39 |
| 1961 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005290.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $6,431.04 |
| 1961 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. CEMENTERIOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005290.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $14,575.40 |
| 1960 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005002.- COMPRA DE HERRAMINETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1960, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $60,900.00 |
| 1960 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. EDUCACION | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005002.- COMPRA DE HERRAMINETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1960, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $1,033.56 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 22005364.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,666,329.07 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22005346.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-106-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $343,084.74 |
| 1959 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NIDIA PATRICIA GOMEZ ESPINOZA | CR NO. 22005367.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1959, A FAVOR DE NIDIA PATRICIA GOMEZ ESPINOZA | $10,489.81 |
| 1958 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO ALFREDO FLORES SALAZAR | CR NO. 22005373.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1958, A FAVOR DE MARIO ALFREDO FLORES SALAZAR | $6,110.71 |
| 1958 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIO ALFREDO FLORES SALAZAR | CR NO. 22005373.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1958, A FAVOR DE MARIO ALFREDO FLORES SALAZAR | $75.25 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHRISTIAN GUADALUPE CRUZ MAGALLANES | CR NO. 22005372.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1957, A FAVOR DE CHRISTIAN GUADALUPE CRUZ MAGALLANES | $6,110.71 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CHRISTIAN GUADALUPE CRUZ MAGALLANES | CR NO. 22005372.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1957, A FAVOR DE CHRISTIAN GUADALUPE CRUZ MAGALLANES | $75.25 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHRISTIAN GUADALUPE CRUZ MAGALLANES | CR NO. 22005372.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1957, A FAVOR DE CHRISTIAN GUADALUPE CRUZ MAGALLANES | $-310.98 |
| 1956 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIA VAZQUEZ CAMACHO | CR NO. 22005371.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1956, A FAVOR DE ANTONIA VAZQUEZ CAMACHO | $5,197.16 |
| 1956 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ANTONIA VAZQUEZ CAMACHO | CR NO. 22005371.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1956, A FAVOR DE ANTONIA VAZQUEZ CAMACHO | $57.71 |
| 1956 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIA VAZQUEZ CAMACHO | CR NO. 22005371.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1956, A FAVOR DE ANTONIA VAZQUEZ CAMACHO | $-522.57 |
| 1955 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RICARDO ALVAREZ REAL | CR NO. 22005370.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1955, A FAVOR DE JOSE RICARDO ALVAREZ REAL | $3,156.08 |
| 1955 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE RICARDO ALVAREZ REAL | CR NO. 22005370.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1955, A FAVOR DE JOSE RICARDO ALVAREZ REAL | $18.53 |
| 1954 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALBERTO ZARAGOZA RUIZ | CR NO. 22005369.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1954, A FAVOR DE JOSE ALBERTO ZARAGOZA RUIZ | $5,142.76 |
| 1954 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE ALBERTO ZARAGOZA RUIZ | CR NO. 22005369.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1954, A FAVOR DE JOSE ALBERTO ZARAGOZA RUIZ | $56.67 |
| 1953 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLIVIA MARISCAL ROMERO | CR NO. 22005368.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1953, A FAVOR DE OLIVIA MARISCAL ROMERO | $6,674.17 |
| 1953 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | OLIVIA MARISCAL ROMERO | CR NO. 22005368.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1953, A FAVOR DE OLIVIA MARISCAL ROMERO | $276.89 |
| 1953 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLIVIA MARISCAL ROMERO | CR NO. 22005368.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1953, A FAVOR DE OLIVIA MARISCAL ROMERO | $-339.22 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,300.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,500.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $338.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $15.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $49.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $245.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $427.91 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $64.96 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $53.36 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $64.96 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $317.75 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,120.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,288.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $136.02 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $26.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $480.70 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $64.96 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $350.13 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $87.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $129.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $87.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $79.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $79.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $267.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $86.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $87.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $201.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,239.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,900.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $640.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,200.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,500.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,237.15 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $754.00 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $266.04 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $500.00 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $145.40 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $15.00 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,883.84 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $110.00 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $57.00 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $208.80 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $180.00 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $766.52 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,296.80 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,742.00 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,879.20 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,980.47 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $348.00 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $929.00 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $29.50 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $66.00 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $123.52 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $552.07 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,025.44 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,044.00 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,807.36 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $213.00 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $139.20 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $68.00 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,827.00 |
| 1950 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000014.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1950, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $420.00 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DESPACHO TESORERIA | GRUPO INMOBILIARIO HGR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005336.- DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA EN EL PAGO DEL PREDIAL CON RECIBO 4106156 PROMOVIDA EN EL AMPARO 303/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1949, A FAVOR DE GRUPO INMOBILIARIO HGR, S.A. DE C.V. | $159.37 |
| 1948 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3840 | EXPOSICIONES | DESPACHP CAEC | HERNANDEZ GOMEZ ENRIQUE | CR NO. 22005332.- COMPRA DE MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1948, A FAVOR DE HERNANDEZ GOMEZ ENRIQUE | $12,423.60 |
| 1947 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | CR NO. 22005319.- COMPRA DE SELLADOR PARA MADERA, RODILLOS Y BASE PARA RODILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1947, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | $4,172.49 |
| 1946 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22005306.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1946, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $5,252.48 |
| 1945 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VALENCIA GIL LUIS OCTAVIO | CR NO. 22005050.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1945, A FAVOR DE VALENCIA GIL LUIS OCTAVIO | $76,000.02 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $194.00 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $57.00 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $52.18 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $25.02 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $58.87 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $147.99 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $66.02 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $25.00 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $90.13 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $41.49 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $102.02 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $139.64 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $54.06 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $27.43 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $68.01 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $14.00 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $121.80 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $34.80 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $50.01 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $130.00 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $25.50 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $232.00 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $40.02 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $20.00 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $12.02 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $10.79 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $71.00 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $38.00 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $79.03 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $24.00 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $166.24 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $165.30 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $253.05 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $170.17 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $122.06 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $417.09 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $638.00 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $120.08 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $43.99 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $176.99 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $60.01 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $6.01 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $77.01 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $300.00 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $618.00 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $61.80 |
| 1943 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HERNANDEZ MARQUEZ ANTONIO | CR NO. 22002444.- COMPRA DE MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1943, A FAVOR DE HERNANDEZ MARQUEZ ANTONIO | $8,700.00 |
| 1070 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005030.- COMPRA DE ALIMENTACION Y BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1070, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $77,778.00 |
| 1069 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22005313.- COMPRA DE SOGA DE HENEQUEN DE 3/4 DE DIAMETRO CURADA EN ACEITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1069, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $10,231.20 |
| 1068 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22005312.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1068, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $357.28 |
| 1067 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005303.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1067, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $582.78 |
| 1067 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005303.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1067, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $27,000.16 |
| 1066 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22005330.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOSEN EXPLANADA 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1066, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $29,464.00 |
| 1065 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22005328.- RENTA DE SILLAS Y SERVICIO DE PROYECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1065, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $63,042.98 |
| 1064 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 22005294.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1064, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 1063 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005288.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1063, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $23,176.80 |
| 1061 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22005141.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1061, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $5,098.20 |
| 1060 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005136.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PRMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1060, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $242,770.51 |
| 1060 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005136.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PRMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1060, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $280,220.38 |
| 1059 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005134.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PRMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1059, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $142,062.10 |
| 1059 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005134.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PRMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1059, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $195,136.70 |
| 1059 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005134.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PRMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1059, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $263,369.89 |
| 1058 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004822.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1058, A FAVOR DE ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,985.99 |
| 1057 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004813.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1057, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $6,131.76 |
| 1056 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 22004807.- RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO DEL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1056, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $46,210.92 |
| 1055 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004796.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1055, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $13,500.08 |
| 1054 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 22004790.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1054, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $345,289.08 |
| 1053 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003920.- COMPRA DE CASCO GREX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1053, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $69,101.20 |
| 1052 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002222.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1052, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $6,161.92 |
| 1051 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005360.- COMPRA DE BAGUETE, YOGURTH Y GARRAFON DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1051, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,624.60 |
| 1050 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005094.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1050, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,870.10 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004887.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $6,783,151.20 |
| 1942 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | HUGO ALEJANDRO SANCHEZ MACIAS | CR NO. 22005361.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1942, A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO SANCHEZ MACIAS | $280,000.00 |
| 1941 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS GIL LERMA | CR NO. 22005338.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1941, A FAVOR DE CARLOS GIL LERMA | $24,859.14 |
| 1941 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CARLOS GIL LERMA | CR NO. 22005338.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1941, A FAVOR DE CARLOS GIL LERMA | $3,773.74 |
| 1941 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS GIL LERMA | CR NO. 22005338.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1941, A FAVOR DE CARLOS GIL LERMA | $-1,263.51 |
| 1047 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | INST. METROPOLITANO DE PLANEACION DEL AREA METR. DE GDL | CR NO. 22005350.- APORTACION MPAL DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1047, A FAVOR DE INST. METROPOLITANO DE PLANEACION DEL AREA METR. DE GDL | $800,000.00 |
| 1940 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $506.70 |
| 1940 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $108.60 |
| 1940 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $464.00 |
| 1940 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $286.60 |
| 1940 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $349.62 |
| 1940 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $862.01 |
| 1940 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $400.20 |
| 1940 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $975.40 |
| 1940 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $538.24 |
| 1940 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,696.50 |
| 1940 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $526.99 |
| 1940 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $74.24 |
| 1940 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,700.00 |
| 1940 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,940.40 |
| 1937 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22002888.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1937, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $4,408.00 |
| 1937 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22002888.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1937, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $10,654.60 |
| 1937 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22002888.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1937, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $689.04 |
| 1934 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVID ENRIQUE NUÑO MOYA | CR NO. 22005293.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1934, A FAVOR DE DAVID ENRIQUE NUÑO MOYA | $11,141.55 |
| 1934 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | DAVID ENRIQUE NUÑO MOYA | CR NO. 22005293.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1934, A FAVOR DE DAVID ENRIQUE NUÑO MOYA | $2,105.12 |
| 1933 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LERMA ARREDONDO GERARDO | CR NO. 22005127.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES TRADICIONAL MEXICANA EL JUEVES 19/05/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1933, A FAVOR DE LERMA ARREDONDO GERARDO | $5,154.34 |
| 1932 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005122.- COMPRA DE FLEXOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1932, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,750.28 |
| 1931 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005115.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1931, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,032.00 |
| 1930 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005114.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2016, FINIQUITO DE LA ORDEN 256. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1930, A FAVOR DE SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | $39,999.99 |
| 1929 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005113.- IMPRESOS Y VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1929, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $66,616.48 |
| 1929 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005113.- IMPRESOS Y VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1929, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,998.88 |
| 1928 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | IDEOGRAFICOS, S.C. | CR NO. 22005106.- IMPRESIONES DE DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1928, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. | $5,846.40 |
| 1927 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005090.- COMPRA DE BOTAS Y GUANTES ANTICORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1927, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $54,288.00 |
| 1926 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | OLMOS SALCEDO MARIO | CR NO. 22005083.- COMPRA DE BOTAS DE BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1926, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO | $61,770.00 |
| 1925 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005073.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1925, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $24,294.46 |
| 1924 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005072.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1924, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $5,359.20 |
| 1924 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005072.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1924, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,241.47 |
| 1923 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005071.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1923, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $25,981.60 |
| 1923 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005071.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1923, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $95,526.00 |
| 1922 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 22005057.- COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1922, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | $182,514.47 |
| 1921 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005054.- COMPRA DE BOLSA ROJAS PARA RECOLECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1921, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $50,895.00 |
| 1920 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005052.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1920, A FAVOR DE DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $1,740.10 |
| 1919 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 22005049.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1919, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $5,740.00 |
| 1918 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | CR NO. 22005045.- COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1918, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | $1,185.00 |
| 1917 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003804.- DISTINO FINAL DESECHOS CARNICOS Y SERVICIO RPBI POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1917, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $46,825.72 |
| 1917 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003804.- DISTINO FINAL DESECHOS CARNICOS Y SERVICIO RPBI POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1917, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $27,629.46 |
| 1915 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHP CAEC | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002426.- COMPRA DE DECODIFICADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1915, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $2,601.44 |
| 1045 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 22005291.- AYUDA ECONOMICA DEL MES DE MAYO DE 2016 A RANDLE CHESTER COULSON PONCE CON DECRETO M. D100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1045, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $14,706.00 |
| 1044 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005128.- COMPRA DE ESTOPA BLANCA SUPER FINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1044, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $3,886.00 |
| 1043 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005124.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1043, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $155,297.12 |
| 1043 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005124.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1043, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $178,706.62 |
| 1042 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005123.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1042, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $92,092.98 |
| 1042 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005123.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1042, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $159,402.08 |
| 1042 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005123.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1042, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $182,700.18 |
| 1041 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22005119.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE TUBERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1041, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,572.43 |
| 1040 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005117.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1040, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $83,866.95 |
| 1039 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005112.- COMPRA DE MATERIAL ACEROS Y FIERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1039, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $1,800.90 |
| 1038 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005111.- SUMINISTRO DE 81 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1038, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $636.66 |
| 1037 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005108.- SUMINISTRO DE 453 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1037, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,560.58 |
| 1037 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005108.- SUMINISTRO DE 453 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1037, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-294.45 |
| 1036 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005105.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1036, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $2,719.90 |
| 1036 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005105.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1036, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $5,312.80 |
| 1036 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005105.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1036, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $245.34 |
| 1035 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005085.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1035, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,558.90 |
| 1033 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. CEMENTERIOS | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 22005075.- COMPRA DE FAENA (CLASICO HERBICIDA) Y GEL MAX FORCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1033, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $40,763.19 |
| 1033 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. EDUCACION | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 22005075.- COMPRA DE FAENA (CLASICO HERBICIDA) Y GEL MAX FORCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1033, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $4,725.00 |
| 1032 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22005053.- COMPRA DE BOLSA TRANSPARENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1032, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $3,828.00 |
| 1031 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 22005051.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL Y PAGO D/LA ONCEAVA PARCIALIDAD DE LAS 39 EN EL CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1031, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,102,459.00 |
| 1030 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005047.- COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1030, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $6,400.02 |
| 1029 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005027.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1029, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $8,463.36 |
| 1029 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADQUISICIONES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005027.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1029, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,785.92 |
| 1028 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004998.- FABRICACION DE CAJA PARA TRICICLO, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1028, A FAVOR DE PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. | $165,397.79 |
| 1027 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 22004884.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL 24 DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1027, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $9,280.00 |
| 1026 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 22004883.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL EVENTO DEL 30 DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1026, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $17,632.00 |
| 1025 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 22004843.- SERVICIO DE FUMIGACION BIMESTRAL A EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1025, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $1,119.40 |
| 1024 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 22004779.- COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1024, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $32,455.41 |
| 1023 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22004453.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1023, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $6,612.00 |
| 1022 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004430.- COMPRA DE PLANTAS NECESARIAS PARA AREAS REPRESENTATIVAS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1022, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,281,807.88 |
| 1021 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 22004410.- COMPRA DE FAJAS Y GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1021, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $1,044.00 |
| 1020 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004155.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1020, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $991.78 |
| 1019 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004071.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1019, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,044.00 |
| 1019 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004071.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1019, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $3,758.40 |
| 1019 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004071.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1019, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $8,584.00 |
| 1019 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004071.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1019, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,432.60 |
| 1019 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004071.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1019, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $37,607.20 |
| 1019 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004071.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1019, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,589.20 |
| 1018 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADMVA. TESORERIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004067.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1018, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $39,639.52 |
| 1018 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004067.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1018, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,126.36 |
| 1018 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004067.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1018, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,636.60 |
| 1017 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003927.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1017, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,078.52 |
| 1016 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 22002443.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION ETC. 14 DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1016, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $149,640.00 |
| 1914 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS NUÑO MOYA | CR NO. 22005121.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1914, A FAVOR DE JUAN CARLOS NUÑO MOYA | $11,141.55 |
| 1914 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JUAN CARLOS NUÑO MOYA | CR NO. 22005121.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1914, A FAVOR DE JUAN CARLOS NUÑO MOYA | $2,105.12 |
| 1913 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA | CR NO. 22005120.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CASILLAS REA FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1913, A FAVOR DE MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA | $118.67 |
| 1913 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA | CR NO. 22005120.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CASILLAS REA FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1913, A FAVOR DE MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA | $77.91 |
| 1913 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA | CR NO. 22005120.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CASILLAS REA FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1913, A FAVOR DE MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA | $3,983.28 |
| 1913 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA | CR NO. 22005120.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CASILLAS REA FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1913, A FAVOR DE MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA | $398.33 |
| 1913 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA | CR NO. 22005120.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CASILLAS REA FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1913, A FAVOR DE MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA | $321.87 |
| 1913 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA | CR NO. 22005120.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CASILLAS REA FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1913, A FAVOR DE MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA | $3,420.92 |
| 1913 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA | CR NO. 22005120.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CASILLAS REA FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1913, A FAVOR DE MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA | $152.00 |
| 1912 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS LARA MARIA HADA | CR NO. 22005118.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RIOS CHAVEZ DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1912, A FAVOR DE CONTRERAS LARA MARIA HADA | $5,178.16 |
| 1912 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS LARA MARIA HADA | CR NO. 22005118.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RIOS CHAVEZ DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1912, A FAVOR DE CONTRERAS LARA MARIA HADA | $517.82 |
| 1912 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CONTRERAS LARA MARIA HADA | CR NO. 22005118.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RIOS CHAVEZ DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1912, A FAVOR DE CONTRERAS LARA MARIA HADA | $324.98 |
| 1912 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS LARA MARIA HADA | CR NO. 22005118.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RIOS CHAVEZ DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1912, A FAVOR DE CONTRERAS LARA MARIA HADA | $6,185.55 |
| 1912 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS LARA MARIA HADA | CR NO. 22005118.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RIOS CHAVEZ DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1912, A FAVOR DE CONTRERAS LARA MARIA HADA | $153.38 |
| 1912 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS LARA MARIA HADA | CR NO. 22005118.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RIOS CHAVEZ DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1912, A FAVOR DE CONTRERAS LARA MARIA HADA | $171.00 |
| 1912 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS LARA MARIA HADA | CR NO. 22005118.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RIOS CHAVEZ DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1912, A FAVOR DE CONTRERAS LARA MARIA HADA | $133.50 |
| 1008 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. | CR NO. 22005098.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-124-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE BETZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1008, A FAVOR DE MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. | $250,092.60 |
| 1008 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. | CR NO. 22005098.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-124-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE BETZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1008, A FAVOR DE MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. | $-115,042.60 |
| 1007 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22005079.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1007, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $893,484.01 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 22005282.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-102-15 : 2DA. ETAPA, RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $1,302,175.34 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005278.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-107-15 : 2DA. ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DE LA AV. CHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $934,708.52 |
| 1900 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 22005084.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1900, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,275.92 |
| 1896 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005005.- SEGURO DE RESPONSABLIDAD CIVIL DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1896, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,610.61 |
| 1896 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005005.- SEGURO DE RESPONSABLIDAD CIVIL DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1896, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,610.61 |
| 1896 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005005.- SEGURO DE RESPONSABLIDAD CIVIL DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1896, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,610.61 |
| 1896 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005005.- SEGURO DE RESPONSABLIDAD CIVIL DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1896, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,610.61 |
| 1896 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005005.- SEGURO DE RESPONSABLIDAD CIVIL DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1896, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,610.61 |
| 1896 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005005.- SEGURO DE RESPONSABLIDAD CIVIL DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1896, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,610.61 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $285.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $390.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $60.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $750.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $150.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $286.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $16.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $260.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $935.01 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $280.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $142.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $162.40 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $556.80 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $292.21 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $230.03 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $376.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $75.63 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $357.28 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $935.01 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $1,972.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $1,218.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $147.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $255.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $21.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $957.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $155.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $53.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $293.05 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $286.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $150.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $1,160.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $113.37 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $100.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $225.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $909.45 |
| 1886 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004451.- COMPRA DE IMPERMEABLES TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1886, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $22,132.80 |
| 1885 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22003195.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1885, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $22,035.36 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $210.00 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,872.50 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $26.70 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $195.00 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROCESOS CIUDADANOS | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,206.40 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $85.00 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $135.50 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $16.99 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $129.00 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $119.48 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $159.00 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $214.00 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $39.90 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $31.92 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $148.00 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $58.20 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $315.28 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $381.00 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $89.00 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $244.80 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,380.40 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | PROCESOS CIUDADANOS | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $4,930.00 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $603.20 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,650.00 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $696.00 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROCESOS CIUDADANOS | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $5,717.64 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $50.00 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $84.00 |
| 1002 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002793.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1002, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $2,200.01 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $117.47 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,055.60 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $659.11 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $6.00 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $296.00 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $143.55 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $274.23 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $274.80 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $83.02 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $26.68 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $105.41 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $16.39 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $104.40 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $175.00 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $262.50 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $173.99 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $175.00 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $56.90 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $491.35 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,905.52 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $98.41 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $611.99 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $95.39 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $13.92 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $25.18 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $19.38 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $79.87 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $391.00 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $60.00 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $459.10 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $39.67 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $77.68 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $163.98 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $52.88 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $23.57 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $39.76 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $175.00 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $300.80 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $250.00 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $220.01 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $175.00 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $395.00 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,533.00 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $219.99 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,429.00 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $195.00 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $175.00 |
| 1001 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $464.00 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,896.60 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $87.00 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $150.00 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.00 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $33.00 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $26.00 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $27.00 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $230.00 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $158.65 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $207.00 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,392.00 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $104.00 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,035.00 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $200.00 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $738.80 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $963.00 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $254.48 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $12.25 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $114.63 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $206.30 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $106.21 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $53.77 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $653.08 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $113.05 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $438.48 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $114.00 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $502.07 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $199.90 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.90 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $219.02 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.66 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $103.80 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $499.96 |
| 1000 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $375.52 |
| 999 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 22005099.- DEDUCIBLE DE MEDALLON DE LA UNIDAD No.ECONOMICO G-4064, PLACAS JJG-2995, No. PAT. 5350 ZONA 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E999, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,235.00 |
| 996 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 22005076.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E996, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $239,948.63 |
| 989 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004864.- SUMINISTRO DE 423 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E989, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,324.78 |
| 989 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004864.- SUMINISTRO DE 423 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E989, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-274.95 |
| 988 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22004073.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-099-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALLE ESPAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E988, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $1,634,660.71 |
| 988 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22004073.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-099-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALLE ESPAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E988, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $-490,398.21 |
| 987 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22005065.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E987, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,573,540.95 |
| 986 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005044.- SUMINISTRO DE 1,517 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E986, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,861.72 |
| 985 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005035.- SUMINISTRO DE 180 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E985, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,288.79 |
| 984 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005033.- SUMINISTRO DE 1,734 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E984, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,415.45 |
| 983 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005032.- SUMINISTRO DE 2,416 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E983, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,298.56 |
| 982 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005031.- SUMINISTRO DE 1,533 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E982, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,976.28 |
| 980 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22004879.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABIRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E980, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $393,070.55 |
| 979 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22004878.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E979, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $120,464.18 |
| 978 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004824.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E978, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,092,672.48 |
| 977 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 22004422.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E977, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $1,753.92 |
| 976 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004360.- DISPOSITIVO MOVIL PARA CAPTURA DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E976, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | $1,228,050.24 |
| 975 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | INGRESOS | PARDO MANZO MARTHA | CR NO. 22004356.- COMPRA DE BANCA DE DESCANSO 5 PLAZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E975, A FAVOR DE PARDO MANZO MARTHA | $7,238.40 |
| 974 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003474.- FORMATO F1, F2, F3 PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E974, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $16,506.80 |
| 973 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22004872.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E973, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $5,162.00 |
| 973 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22004872.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E973, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $3,074.00 |
| 972 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22004871.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E972, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $1,779.95 |
| 971 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22004870.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E971, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,322.40 |
| 970 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. CEMENTERIOS | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004863.- COMPRA DE MATERIAL ELECTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E970, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $7,624.68 |
| 969 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004862.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E969, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $3,649.94 |
| 968 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22005003.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E968, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,000.13 |
| 967 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 22004999.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E967, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 966 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004886.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E966, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,102.58 |
| 965 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004882.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E965, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $23,796.24 |
| 964 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004861.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E964, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $34,568.00 |
| 963 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22003228.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E963, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $11,504.88 |
| 962 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002904.- COMPRA DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E962, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $4,245.60 |
| 961 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004867.- SUMINISTRO DE 1,368 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E961, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,922.14 |
| 961 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004867.- SUMINISTRO DE 1,368 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E961, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-324.35 |
| 961 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004867.- SUMINISTRO DE 1,368 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E961, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,502.00 |
| 961 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004867.- SUMINISTRO DE 1,368 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E961, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-455.00 |
| 961 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004867.- SUMINISTRO DE 1,368 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E961, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,328.34 |
| 961 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004867.- SUMINISTRO DE 1,368 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E961, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-109.85 |
| 960 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004860.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E960, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 960 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004860.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E960, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,179.00 |
| 959 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004853.- SUMINISTRO DE 688 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E959, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,407.68 |
| 959 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004853.- SUMINISTRO DE 688 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E959, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-447.20 |
| 958 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004846.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,323.00 |
| 958 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004846.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 958 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004846.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,751.00 |
| 958 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004846.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 958 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004846.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,157.94 |
| 958 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004846.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-343.85 |
| 957 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. CEMENTERIOS | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004823.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E957, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $5,692.19 |
| 956 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22004821.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E956, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $436.00 |
| 955 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. CEMENTERIOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004806.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E955, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $806.78 |
| 954 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004804.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E954, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
| 953 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004802.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E953, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $26,607.62 |
| 953 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004802.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E953, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $3,116.92 |
| 953 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004802.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E953, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $2,124.43 |
| 952 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004801.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E952, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $1,600.10 |
| 951 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004002.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E951, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $4,466.00 |
| 950 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. CEMENTERIOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 22004819.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E950, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $2,081.04 |
| 949 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 22004809.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E949, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $10,440.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005042.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE DISPOSICION FINAL, PERIODO MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,424,821.52 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004518.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $5,666,331.47 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005070.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,927,865.25 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005070.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,385,575.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005012.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ROMERO DELGADILLO FRANCISCO EL 28/03/2012 AL 15/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,618.18 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005012.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ROMERO DELGADILLO FRANCISCO EL 28/03/2012 AL 15/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,682.47 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005012.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ROMERO DELGADILLO FRANCISCO EL 28/03/2012 AL 15/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,502.16 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22005012.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ROMERO DELGADILLO FRANCISCO EL 28/03/2012 AL 15/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,234.34 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $319.15 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,021.96 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,044.00 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $696.00 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $295.45 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $305.88 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $183.12 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $787.64 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $57.90 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $20.00 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $341.85 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $219.50 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $218.50 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $220.77 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $482.60 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $2,088.00 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,313.33 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,899.07 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,310.56 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $498.00 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $436.50 |
| 1882 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22004996.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1882, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $3,923.35 |
| 1881 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004995.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1881, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $7,646.72 |
| 1881 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004995.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1881, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $946.56 |
| 1881 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004995.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1881, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 1881 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004995.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1881, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 1879 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 22004889.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1879, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $7,888.00 |
| 1878 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ VERGARA MARTHA GUADALUPE | CR NO. 22004888.- GRATIFICACION ESPECIAL PARA LOS POLICIAS BECARIOS PERIODO DEL 16/MARZO AL 15/ABRIL DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1878, A FAVOR DE GOMEZ VERGARA MARTHA GUADALUPE | $4,000.00 |
| 1877 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004877.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1877, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $841.00 |
| 1877 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004877.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1877, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 1877 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004877.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1877, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 1876 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003729.- COMPRA DE ESCALERA DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1876, A FAVOR DE ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | $2,780.01 |
| 1875 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004808.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1875, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $5,341.22 |
| 1874 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | CR NO. 22004787.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE TITERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1874, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | $20,310.95 |
| 1873 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004763.- COMPRA DE MATERIAL HERRAIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1873, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,005.32 |
| 1873 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004763.- COMPRA DE MATERIAL HERRAIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1873, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,600.10 |
| 1872 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | CR NO. 22004592.- EVENTO CULTURAL IMPARTICION DE TALLERES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 707. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1872, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | $24,604.99 |
| 1871 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | CR NO. 22004586.- TALLERES VARIOS, TEATRO, MUSICA FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1871, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | $80,388.00 |
| 1870 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004584.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1870, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $64,904.32 |
| 1869 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004543.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1869, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $7,488.96 |
| 1868 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | CR NO. 22004502.- PRESENTACION DE CURPOS MUSICALES DEL 29 Y 30 DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1868, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | $116,000.00 |
| 1867 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA | CR NO. 22004160.- SERVICIO DE EXPOSICION DISEÑO DE MUEBLES "EUFONIA" EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1867, A FAVOR DE ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA | $70,037.74 |
| 1866 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO | CR NO. 22002092.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1866, A FAVOR DE PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO | $3,549.60 |
| 1865 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004816.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1865, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $75,980.00 |
| 1864 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. EDUCACION | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004412.- COMPRA DE DESBROZADORA, PALAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1864, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,864.40 |
| 1864 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004412.- COMPRA DE DESBROZADORA, PALAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1864, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,549.99 |
| 1864 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004412.- COMPRA DE DESBROZADORA, PALAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1864, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,032.41 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 22004118.- COMPRA DE SEGUROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1863, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $94,117.74 |
| 1862 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002851.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1862, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,751.60 |
| 1861 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | DE LEON GALVEZ JOB | CR NO. 22005066.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO AL SERVIDOR PUBLICO DE LEON GALVEZ JOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1861, A FAVOR DE DE LEON GALVEZ JOB | $537,635.55 |
| 1860 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EMILIO VILCHIS SANCHEZ | CR NO. 22005055.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO VILCHIS SANCHEZ EMILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1860, A FAVOR DE EMILIO VILCHIS SANCHEZ | $4,029.05 |
| 1860 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EMILIO VILCHIS SANCHEZ | CR NO. 22005055.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO VILCHIS SANCHEZ EMILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1860, A FAVOR DE EMILIO VILCHIS SANCHEZ | $402.90 |
| 1860 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | EMILIO VILCHIS SANCHEZ | CR NO. 22005055.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO VILCHIS SANCHEZ EMILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1860, A FAVOR DE EMILIO VILCHIS SANCHEZ | $35.29 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | ABEL LOPEZ GUZMAN | CR NO. 22005048.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL DEL SERVIDOR PUBLICO LOPEZ GUZMAN ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1859, A FAVOR DE ABEL LOPEZ GUZMAN | $62,500.00 |
| 1857 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGRAZ ROJAS VICTOR OMAR | CR NO. 22004595.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1857, A FAVOR DE AGRAZ ROJAS VICTOR OMAR | $1,020.80 |
| 1857 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGRAZ ROJAS VICTOR OMAR | CR NO. 22004595.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1857, A FAVOR DE AGRAZ ROJAS VICTOR OMAR | $1,224.96 |
| 1857 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | AGRAZ ROJAS VICTOR OMAR | CR NO. 22004595.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1857, A FAVOR DE AGRAZ ROJAS VICTOR OMAR | $3,770.00 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GONZALEZ RAMIREZ MA REYNA | CR NO. 22005060.- COMITE TECNICO DE VALORACION PROGRAMA APOYO A COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1854, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ MA REYNA | $66,340.00 |
| 1853 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | MARTIN PUEBLA SERGIO ALBERTO | CR NO. 22005043.- COMITE TECNICO DE VALORACION PROGRAMA APOYO A COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1853, A FAVOR DE MARTIN PUEBLA SERGIO ALBERTO | $81,000.00 |
| 1852 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | VELAZQUEZ HERNANDEZ RAUL | CR NO. 22005041.- COMITE TECNICO DE VALORACION PROGRAMA APOYO A COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1852, A FAVOR DE VELAZQUEZ HERNANDEZ RAUL | $64,800.00 |
| 1851 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | NUÑO JOAQUIN JOSE LUIS | CR NO. 22005040.- COMITE TECNICO DE VALORACION PROGRAMA APOYO A COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1851, A FAVOR DE NUÑO JOAQUIN JOSE LUIS | $53,000.00 |
| 1850 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | RODRIGUEZ MAGAÑA GRACIELA | CR NO. 22005039.- COMITE TECNICO DE VALORACION PROGRAMA APOYO A COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1850, A FAVOR DE RODRIGUEZ MAGAÑA GRACIELA | $44,000.00 |
| 1849 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | QUEZADA HERNANDEZ NORA MARIA | CR NO. 22005038.- COMITE TECNICO DE VALORACION PROGRAMA APOYO A COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1849, A FAVOR DE QUEZADA HERNANDEZ NORA MARIA | $67,000.00 |
| 1848 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | QUEZADA PALAFOX APOLINAR | CR NO. 22005037.- COMITE TECNICO DE VALORACION PROGRAMA APOYO A COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1848, A FAVOR DE QUEZADA PALAFOX APOLINAR | $45,000.00 |
| 1847 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | RODRIGUEZ MAGAÑA MARIA ELENA | CR NO. 22005034.- COMITE TECNICO DE VALORACION PROGRAMA APOYO A COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1847, A FAVOR DE RODRIGUEZ MAGAÑA MARIA ELENA | $65,000.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 22004783.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,514,483.36 |
| 1844 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ CORTES GERARDO | CR NO. 22004837.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES MES DE OCTUBRE 2015, UBICADO EN CALLE ZARAGOZA 168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1844, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO | $116,000.00 |
| 1843 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ CORTES GERARDO | CR NO. 22004835.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES MES DE DICIEMBRE 2015, UBICADO EN CALLE JUAN MANUEL 544-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1843, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO | $29,000.00 |
| 1842 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ CORTES GERARDO | CR NO. 22004833.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES MES NOVIEMBRE 2015, UBICADO EN JUAN MANUEL 544-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1842, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO | $29,000.00 |
| 1841 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ CORTES GERARDO | CR NO. 22004830.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, DE OCTUBRE 2015, UBICADA EN JUAN MANUEL 544-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1841, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO | $29,000.00 |
| 1840 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ CORTES GERARDO | CR NO. 22004828.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1840, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO | $116,000.00 |
| 1839 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ CORTES GERARDO | CR NO. 22004818.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1839, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO | $116,000.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,276.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $88.50 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $655.68 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $669.32 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $129.92 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.94 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.94 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $304.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $26.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $8.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $290.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $29.01 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $377.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $359.71 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $60.09 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $56.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $121.80 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $626.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $535.59 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $600.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $149.90 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $134.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $233.57 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $870.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $377.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $211.12 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $656.56 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 1829 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004042.- SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1829, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $363.00 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004041.- SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1828, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $363.00 |
| 1827 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004040.- SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1827, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $363.00 |
| 1826 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | CR NO. 22003924.- COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1826, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | $1,185.00 |
| 1822 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003712.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1822, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $3,300.20 |
| 1822 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003712.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1822, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $1,698.01 |
| 1822 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003712.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1822, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $17,934.48 |
| 1821 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002945.- COMPRA DE PILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1821, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $11,460.80 |
| 1820 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002886.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1820, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $22,163.03 |
| 944 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22003757.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ALCARAZ ESTRADA IRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E944, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,771.87 |
| 944 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22003757.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ALCARAZ ESTRADA IRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E944, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,060.42 |
| 943 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22003756.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JIMENEZ CAMACHO SAUL EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E943, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $195.32 |
| 943 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22003756.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JIMENEZ CAMACHO SAUL EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E943, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $24.42 |
| 942 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22004840.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E942, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $38,316.15 |
| 941 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22004839.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E941, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 940 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22004838.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E940, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,568.53 |
| 939 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22004836.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E939, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $301,389.76 |
| 938 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22004832.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E938, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $17,102.67 |
| 937 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARTICIPACION CIUDADANA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002918.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E937, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $729.18 |
| 937 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002918.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E937, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,136.51 |
| 937 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002918.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E937, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,533.45 |
| 937 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002918.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E937, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $436.04 |
| 937 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002918.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E937, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $8,985.79 |
| 937 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CATASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002918.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E937, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,989.20 |
| 1818 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 22004841.- PAGO 5/5 DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1818, A FAVOR DE SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 1816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS CASILLAS ALONSO HAWITZOL | CR NO. 22004994.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1816, A FAVOR DE VILLEGAS CASILLAS ALONSO HAWITZOL | $5,000.00 |
| 1815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA | CR NO. 22004993.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1815, A FAVOR DE VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA | $5,000.00 |
| 1814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | CR NO. 22004992.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1814, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | $5,737.82 |
| 1813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ NOE ABRAHAM | CR NO. 22004991.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1813, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ NOE ABRAHAM | $5,000.00 |
| 1812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PINEDA JULIO | CR NO. 22004990.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1812, A FAVOR DE VAZQUEZ PINEDA JULIO | $5,000.00 |
| 1811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | URIBE OZUNA SANDRA | CR NO. 22004989.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1811, A FAVOR DE URIBE OZUNA SANDRA | $5,000.00 |
| 1810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES AVALOS MONSERRAT | CR NO. 22004988.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1810, A FAVOR DE TORRES AVALOS MONSERRAT | $5,000.00 |
| 1809 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TENORIO SAMESA FRANCO | CR NO. 22004987.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1809, A FAVOR DE TENORIO SAMESA FRANCO | $5,000.00 |
| 1808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN | CR NO. 22004986.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1808, A FAVOR DE SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN | $5,000.00 |
| 1807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BARRERA RAUDEL | CR NO. 22004985.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1807, A FAVOR DE SANDOVAL BARRERA RAUDEL | $5,000.00 |
| 1806 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ROMERO ADRIAN JAIME | CR NO. 22004984.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1806, A FAVOR DE SANCHEZ ROMERO ADRIAN JAIME | $5,000.00 |
| 1805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN | CR NO. 22004983.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1805, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN | $5,000.00 |
| 1804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA ROBLES SANTIAGO | CR NO. 22004982.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1804, A FAVOR DE SALDAÑA ROBLES SANTIAGO | $5,000.00 |
| 1803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO TORRES ROBERTO | CR NO. 22004981.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1803, A FAVOR DE SALCEDO TORRES ROBERTO | $5,000.00 |
| 1802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GOMEZ DAVID | CR NO. 22004980.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1802, A FAVOR DE RUIZ GOMEZ DAVID | $5,000.00 |
| 1801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | CR NO. 22004979.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1801, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | $5,000.00 |
| 1800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ZAVALA BRYAN MICHEL | CR NO. 22004978.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1800, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZAVALA BRYAN MICHEL | $5,000.00 |
| 1799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI | CR NO. 22004977.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1799, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI | $5,000.00 |
| 1798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO | CR NO. 22004976.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1798, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO | $5,000.00 |
| 1797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ NUÑO VICTOR MANUEL | CR NO. 22004975.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1797, A FAVOR DE RODRIGUEZ NUÑO VICTOR MANUEL | $5,000.00 |
| 1796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | CR NO. 22004974.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1796, A FAVOR DE RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | $5,000.00 |
| 1795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES SANCHEZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 22004973.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1795, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ JESUS ALEJANDRO | $5,000.00 |
| 1794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIZO HERNANDEZ GABRIEL | CR NO. 22004972.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1794, A FAVOR DE RIZO HERNANDEZ GABRIEL | $5,000.00 |
| 1793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 22004971.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1793, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
| 1792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 22004970.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1792, A FAVOR DE RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL | $5,000.00 |
| 1791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES PEREZ NORMA ESTELA | CR NO. 22004969.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1791, A FAVOR DE REYES PEREZ NORMA ESTELA | $5,000.00 |
| 1790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS SANTANA YAEL ADRIANA | CR NO. 22004968.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1790, A FAVOR DE RAMOS SANTANA YAEL ADRIANA | $5,000.00 |
| 1789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ TORRES ABEL | CR NO. 22004967.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1789, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ABEL | $5,000.00 |
| 1788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA | CR NO. 22004966.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1788, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA | $5,000.00 |
| 1787 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE | CR NO. 22004965.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1787, A FAVOR DE PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE | $5,000.00 |
| 1786 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | CR NO. 22004964.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1786, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | $5,000.00 |
| 1785 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RAMIREZ ABRAHAM OSWALDO | CR NO. 22004963.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1785, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ ABRAHAM OSWALDO | $5,000.00 |
| 1784 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | CR NO. 22004962.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1784, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | $5,000.00 |
| 1783 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO | CR NO. 22004961.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1783, A FAVOR DE PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO | $5,000.00 |
| 1782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22004960.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1782, A FAVOR DE OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER | $5,000.00 |
| 1781 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PEREZ FRANCISCO | CR NO. 22004959.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1781, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO | $5,737.82 |
| 1780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA | CR NO. 22004958.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1780, A FAVOR DE NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA | $5,000.00 |
| 1779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ARREGUIN CYNTHIA NAYELI | CR NO. 22004957.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1779, A FAVOR DE MUÑOZ ARREGUIN CYNTHIA NAYELI | $5,000.00 |
| 1778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA MACIEL ESMERALDA | CR NO. 22004956.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1778, A FAVOR DE MUNGUIA MACIEL ESMERALDA | $5,000.00 |
| 1777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT | CR NO. 22004955.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1777, A FAVOR DE MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT | $5,000.00 |
| 1776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO | CR NO. 22004954.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1776, A FAVOR DE MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO | $5,000.00 |
| 1775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | CR NO. 22004953.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1775, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | $5,000.00 |
| 1774 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERINO VALADEZ RUBEN EMMANUEL | CR NO. 22004952.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1774, A FAVOR DE MERINO VALADEZ RUBEN EMMANUEL | $5,000.00 |
| 1773 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | CR NO. 22004951.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1773, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | $5,000.00 |
| 1772 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 22004950.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1772, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 1771 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 22004949.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1771, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
| 1770 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ DE LA ROSA DIANA | CR NO. 22004948.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1770, A FAVOR DE MARTINEZ DE LA ROSA DIANA | $5,000.00 |
| 1769 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | CR NO. 22004947.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1769, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | $5,000.00 |
| 1768 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA | CR NO. 22004946.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1768, A FAVOR DE MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA | $5,000.00 |
| 1767 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA QUIRARTE JOSE ALEJANDRO | CR NO. 22004945.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1767, A FAVOR DE MAGAÑA QUIRARTE JOSE ALEJANDRO | $5,000.00 |
| 1766 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL HERRERA MARCELA GUADALUPE | CR NO. 22004944.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1766, A FAVOR DE MACIEL HERRERA MARCELA GUADALUPE | $5,000.00 |
| 1765 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 22004943.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1765, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $5,000.00 |
| 1764 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH | CR NO. 22004942.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1764, A FAVOR DE LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH | $5,000.00 |
| 1763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | CR NO. 22004941.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1763, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | $5,000.00 |
| 1762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LINARES FUENTES JAIME | CR NO. 22004940.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1762, A FAVOR DE LINARES FUENTES JAIME | $5,000.00 |
| 1761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEPE SIERRA LUIS MIGUEL | CR NO. 22004939.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1761, A FAVOR DE LEPE SIERRA LUIS MIGUEL | $5,000.00 |
| 1760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL | CR NO. 22004938.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1760, A FAVOR DE JUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL | $5,000.00 |
| 1759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO | CR NO. 22004937.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1759, A FAVOR DE JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO | $5,000.00 |
| 1758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIMES VIEYRA ARTURO | CR NO. 22004936.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1758, A FAVOR DE JAIMES VIEYRA ARTURO | $5,000.00 |
| 1757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | CR NO. 22004935.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1757, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | $5,737.82 |
| 1756 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASTAÑEDA OSCAR | CR NO. 22004934.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1756, A FAVOR DE HERNANDEZ CASTAÑEDA OSCAR | $5,000.00 |
| 1755 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | CR NO. 22004933.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1755, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 1754 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ HERRERA STEWART | CR NO. 22004932.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1754, A FAVOR DE GONZALEZ HERRERA STEWART | $5,000.00 |
| 1753 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI | CR NO. 22004931.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1753, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI | $5,000.00 |
| 1752 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GAMBOA MOISES | CR NO. 22004930.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1752, A FAVOR DE GONZALEZ GAMBOA MOISES | $5,000.00 |
| 1751 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CABRERA MARTIN | CR NO. 22004929.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1751, A FAVOR DE GONZALEZ CABRERA MARTIN | $5,000.00 |
| 1750 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | CR NO. 22004928.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1750, A FAVOR DE GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | $5,000.00 |
| 1749 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO | CR NO. 22004927.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1749, A FAVOR DE GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO | $5,000.00 |
| 1748 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ESPINOZA MAX | CR NO. 22004926.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1748, A FAVOR DE GOMEZ ESPINOZA MAX | $5,000.00 |
| 1747 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BELTRAN OLDAIR | CR NO. 22004925.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1747, A FAVOR DE GOMEZ BELTRAN OLDAIR | $5,000.00 |
| 1746 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ CASTELLANOS RICARDO | CR NO. 22004924.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1746, A FAVOR DE GODINEZ CASTELLANOS RICARDO | $5,000.00 |
| 1745 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM | CR NO. 22004923.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1745, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM | $5,000.00 |
| 1744 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 22004922.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1744, A FAVOR DE GARCIA GARCIA JUAN CARLOS | $5,000.00 |
| 1743 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | CR NO. 22004921.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1743, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 1742 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALAVIZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 22004920.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1742, A FAVOR DE GALAVIZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | $5,000.00 |
| 1741 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS | CR NO. 22004919.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1741, A FAVOR DE FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS | $5,000.00 |
| 1740 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL | CR NO. 22004918.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1740, A FAVOR DE FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL | $5,000.00 |
| 1739 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA | CR NO. 22004917.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1739, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA | $5,000.00 |
| 1738 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GUTIERREZ SERGIO | CR NO. 22004916.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1738, A FAVOR DE FLORES GUTIERREZ SERGIO | $5,000.00 |
| 1737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | CR NO. 22004915.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1737, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | $5,000.00 |
| 1736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERREYRA PALACIOS RUBEN | CR NO. 22004914.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1736, A FAVOR DE FERREYRA PALACIOS RUBEN | $5,000.00 |
| 1735 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX VARGAS JESUS ALBERTO | CR NO. 22004913.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1735, A FAVOR DE FELIX VARGAS JESUS ALBERTO | $5,000.00 |
| 1734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | CR NO. 22004912.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1734, A FAVOR DE DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | $5,000.00 |
| 1733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO | CR NO. 22004911.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1733, A FAVOR DE DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO | $5,000.00 |
| 1732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO HERNANDEZ JESUS | CR NO. 22004910.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1732, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS | $5,000.00 |
| 1731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ NAVARRO OSVALDO | CR NO. 22004909.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1731, A FAVOR DE CRUZ NAVARRO OSVALDO | $5,000.00 |
| 1730 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU | CR NO. 22004908.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1730, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU | $5,000.00 |
| 1729 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CORTES ARACELI | CR NO. 22004907.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1729, A FAVOR DE CRUZ CORTES ARACELI | $5,000.00 |
| 1728 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ PADILLA MOISES | CR NO. 22004906.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1728, A FAVOR DE CHAVEZ PADILLA MOISES | $5,000.00 |
| 1727 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TAMAYO JESUS | CR NO. 22004905.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1727, A FAVOR DE CASILLAS TAMAYO JESUS | $5,000.00 |
| 1726 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS RIOS RENE | CR NO. 22004904.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1726, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE | $5,737.82 |
| 1725 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRANZA NUÑEZ RAUL | CR NO. 22004903.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1725, A FAVOR DE CARRANZA NUÑEZ RAUL | $5,000.00 |
| 1724 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | CR NO. 22004902.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1724, A FAVOR DE CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | $5,000.00 |
| 1723 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 22004901.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1723, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
| 1722 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22004900.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1722, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $5,000.00 |
| 1721 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRERA BECERRA VICTOR MANUEL | CR NO. 22004899.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1721, A FAVOR DE BARRERA BECERRA VICTOR MANUEL | $5,000.00 |
| 1720 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL | CR NO. 22004898.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1720, A FAVOR DE BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL | $5,000.00 |
| 1719 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO | CR NO. 22004897.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1719, A FAVOR DE ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO | $5,000.00 |
| 1718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARENAS MACIEL ALEJANDRO | CR NO. 22004896.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1718, A FAVOR DE ARENAS MACIEL ALEJANDRO | $5,000.00 |
| 1717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMERICANO ZAVALA GERMAN | CR NO. 22004895.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1717, A FAVOR DE AMERICANO ZAVALA GERMAN | $5,000.00 |
| 1716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMBROSIO CORTES DAVID | CR NO. 22004894.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1716, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID | $5,737.82 |
| 1715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN | CR NO. 22004893.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1715, A FAVOR DE AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN | $5,000.00 |
| 1714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO LOMELI JONATHAN ALBERTO | CR NO. 22004892.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1714, A FAVOR DE AGUAYO LOMELI JONATHAN ALBERTO | $5,000.00 |
| 1713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA VIDALES JONATHAN REYMOND | CR NO. 22004891.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1713, A FAVOR DE ACOSTA VIDALES JONATHAN REYMOND | $5,000.00 |
| 1711 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 22000708.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE PLANTA DE LUZ Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1711, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $17,400.00 |
| 1709 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 22000567.- GASTOS EFECTUADOS EN LA ATENCION DE LA DELEGACION DE LA CD. HERMANA DE XIAMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1709, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $220.06 |
| 1709 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 22000567.- GASTOS EFECTUADOS EN LA ATENCION DE LA DELEGACION DE LA CD. HERMANA DE XIAMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1709, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $131.50 |
| 1709 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | CIUDADES HERMANAS | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 22000567.- GASTOS EFECTUADOS EN LA ATENCION DE LA DELEGACION DE LA CD. HERMANA DE XIAMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1709, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $399.99 |
| 1709 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 22000567.- GASTOS EFECTUADOS EN LA ATENCION DE LA DELEGACION DE LA CD. HERMANA DE XIAMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1709, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $108.00 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | ARCHIVO MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $70.00 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $199.00 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $356.00 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $367.00 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $176.00 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $155.00 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $152.01 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $150.00 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $200.00 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $220.00 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $370.01 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $108.62 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $326.49 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $340.00 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $99.00 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $95.01 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $119.00 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $119.00 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $14.00 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $28.00 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $70.00 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,624.00 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $870.05 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $193.00 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $195.00 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $381.22 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $108.91 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $26.69 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $96.63 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $174.40 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $325.03 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $390.60 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $188.00 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $592.50 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $497.00 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $229.77 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $179.60 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $611.70 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $56.20 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $249.49 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $507.51 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $752.52 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $56.00 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $64.00 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $219.50 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $246.85 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,368.80 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $292.00 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $60.70 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $220.00 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $335.30 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $302.87 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $230.24 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $100.00 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000009.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $111.20 |
| 1702 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1702, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $179.22 |
| 1702 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1702, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $106.60 |
| 1702 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1702, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $33.00 |
| 1702 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1702, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $278.40 |
| 1702 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1702, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,100.00 |
| 1702 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1702, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,100.00 |
| 1702 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1702, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $117.62 |
| 1702 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1702, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $200.00 |
| 1702 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1702, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $215.00 |
| 1702 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1702, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $69.10 |
| 1702 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1702, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,837.44 |
| 1696 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22004793.- COMPRA DE SELLOS DE GOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1696, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $2,088.00 |
| 1694 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO | CR NO. 22004784.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1694, A FAVOR DE PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO | $1,211.04 |
| 1694 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO | CR NO. 22004784.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1694, A FAVOR DE PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO | $387.44 |
| 1693 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004781.- SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MERCADO CORONA POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1693, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $36,192.00 |
| 1692 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22004768.- IMPRESION DE VOLANTES T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1692, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $1,392.00 |
| 1691 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004597.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL, ORDEN 618. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1691, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | $40,000.00 |
| 1682 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004530.- COMPRA EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1682, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $30,160.00 |
| 1681 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004521.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1681, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $1,016.60 |
| 1680 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | INGRESOS | GRUPO ASERCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004520.- COMPRA DE TECLADO CON MOUSE INTEGRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1680, A FAVOR DE GRUPO ASERCOM, S.A. DE C.V. | $1,191.69 |
| 1679 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004517.- SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1679, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. | $3,306.00 |
| 1678 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004516.- COMPRA DE VALVULA PARA CALDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1678, A FAVOR DE PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,224.96 |
| 1677 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004496.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1677, A FAVOR DE DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $5,365.00 |
| 1677 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004496.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1677, A FAVOR DE DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $907.12 |
| 1676 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 22004489.- SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1676, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 1675 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004484.- COMPRA DE ESCAPE PARA CORTADORA DE CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1675, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 1674 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004480.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1674, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $436.53 |
| 1674 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004480.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1674, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $432.18 |
| 1674 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004480.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1674, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $67,792.70 |
| 1673 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGDECD | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004461.- COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1673, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $3,319.92 |
| 1673 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGDECD | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004461.- COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1673, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $207.76 |
| 1671 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004445.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1671, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $1,327.04 |
| 1670 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004416.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1670, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $732.65 |
| 1669 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004414.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1669, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $3,933.00 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 22004400.- COMPRA E ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1668, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $7,513.40 |
| 1667 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARTICIPACION CIUDADANA | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004376.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1667, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $18,850.00 |
| 1666 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | OLMOS SALCEDO MARIO | CR NO. 22004375.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1666, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO | $2,412.80 |
| 1665 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. EDUCACION | OLMOS SALCEDO MARIO | CR NO. 22004374.- COMPRA DE 2 EXTINTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1665, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO | $974.40 |
| 1664 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADMVA. TESORERIA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004372.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1664, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $54,369.20 |
| 1664 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004372.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1664, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $7,746.48 |
| 1664 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004372.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1664, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $852.60 |
| 1663 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004366.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y DESPARASITANTE DE USO VETERINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1663, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | $11,841.40 |
| 1663 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004366.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y DESPARASITANTE DE USO VETERINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1663, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | $3,002.10 |
| 1662 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004362.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1662, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $4,567.15 |
| 1661 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 22003246.- COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1661, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $1,270.20 |
| 1660 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 22002231.- COMPRA DE HERRAMIEMNTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1660, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $32,120.40 |
| 1659 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001511.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1659, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $5,809.16 |
| 1659 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001511.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1659, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $11,689.32 |
| 936 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E936, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $415.00 |
| 936 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E936, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $137.91 |
| 936 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E936, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $512.70 |
| 936 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E936, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $259.80 |
| 936 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E936, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $29.06 |
| 936 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E936, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $219.99 |
| 936 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E936, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $264.99 |
| 936 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E936, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $122.50 |
| 936 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E936, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,017.30 |
| 936 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E936, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $175.00 |
| 936 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E936, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $240.00 |
| 936 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E936, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $350.00 |
| 936 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E936, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $417.60 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E935, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $119.00 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E935, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $582.67 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E935, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $568.01 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E935, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $55.00 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E935, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $440.80 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E935, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $123.00 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E935, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $262.48 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E935, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $258.40 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E935, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,740.00 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E935, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,856.00 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E935, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E935, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E935, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.00 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E935, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E935, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E935, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.00 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E935, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.00 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E935, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $26.00 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E935, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $46.00 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E935, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000010.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E935, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $119.99 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $43.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $33.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $12.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $12.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $24.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $12.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $774.02 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $200.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $144.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $919.88 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $951.20 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,710.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,575.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,971.94 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $696.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $162.40 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,902.40 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,248.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $532.82 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $484.10 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $104.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $109.97 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $430.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $154.28 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $85.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $202.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,044.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $812.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $52.20 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,934.88 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $94.84 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $876.50 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $247.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E934, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.00 |
| 933 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22004794.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E933, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $10,234.44 |
| 932 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004792.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E932, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $237,168.99 |
| 932 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004792.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E932, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $143,673.67 |
| 931 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004791.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E931, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $127,948.60 |
| 931 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004791.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E931, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $117,849.80 |
| 930 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004780.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E930, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $10,447.77 |
| 929 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004777.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E929, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $903.90 |
| 929 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004777.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E929, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $880.32 |
| 929 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004777.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E929, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $471.60 |
| 929 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004777.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E929, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,179.00 |
| 929 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004777.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E929, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $471.60 |
| 929 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004777.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E929, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,179.00 |
| 929 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004777.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E929, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 929 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004777.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E929, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $235.80 |
| 929 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004777.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E929, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,351.92 |
| 929 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004777.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E929, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $330.12 |
| 928 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004773.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E928, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $730.98 |
| 928 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004773.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E928, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $408.72 |
| 928 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004773.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E928, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $707.40 |
| 928 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004773.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E928, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,375.50 |
| 928 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004773.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E928, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $565.92 |
| 928 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004773.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E928, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,572.00 |
| 928 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004773.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E928, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,185.08 |
| 927 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004771.- RENTA DE TOLDOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E927, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $30,160.00 |
| 927 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004771.- RENTA DE TOLDOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E927, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $30,160.00 |
| 927 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004771.- RENTA DE TOLDOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E927, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $30,160.00 |
| 926 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004770.- VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E926, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $9,181.40 |
| 926 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004770.- VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E926, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $2,436.00 |
| 926 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004770.- VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E926, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $2,494.00 |
| 926 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004770.- VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E926, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $6,844.00 |
| 925 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004762.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E925, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,058.27 |
| 925 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004762.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E925, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,041.74 |
| 924 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004761.- SUMINISTRO DE 342 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E924, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-222.30 |
| 924 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004761.- SUMINISTRO DE 342 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E924, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,688.12 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004760.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E923, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,930.00 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004760.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E923, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 922 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004585.- COMPRA DE LAMPARAS SLIM LINE DE 32 WATTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E922, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $9,297.40 |
| 918 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22004548.- COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E918, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,566.00 |
| 917 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004544.- SERVICIO DE TRATMIENTO QUIMICO Y TECNICO DEL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E917, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $13,746.00 |
| 916 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004539.- COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E916, A FAVOR DE IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. | $24,325.20 |
| 915 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22004529.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E915, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $965.12 |
| 915 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22004529.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E915, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $61,480.00 |
| 915 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22004529.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E915, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $2,910.00 |
| 915 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22004529.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E915, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $65,090.00 |
| 914 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004523.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E914, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $40,938.72 |
| 913 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22004519.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E913, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,248.08 |
| 912 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004494.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E912, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $16,445.32 |
| 911 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004486.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E911, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $58,290.00 |
| 910 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004482.- SUMINISTRO DE 1,444 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E910, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,323.00 |
| 910 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004482.- SUMINISTRO DE 1,444 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E910, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 910 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004482.- SUMINISTRO DE 1,444 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E910, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,986.80 |
| 910 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004482.- SUMINISTRO DE 1,444 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E910, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 910 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004482.- SUMINISTRO DE 1,444 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E910, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,040.04 |
| 910 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004482.- SUMINISTRO DE 1,444 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E910, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-334.10 |
| 909 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 22004479.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E909, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $46,342.00 |
| 908 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004475.- SUMINISTRO DE 388 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E908, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,049.68 |
| 908 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004475.- SUMINISTRO DE 388 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E908, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-252.20 |
| 907 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004471.- SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E907, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,231.74 |
| 906 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004470.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E906, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $581.97 |
| 905 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004469.- SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E905, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $67,289.25 |
| 904 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004467.- SUMINISTRO DE 328 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E904, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,578.08 |
| 904 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004467.- SUMINISTRO DE 328 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E904, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-213.20 |
| 903 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22004464.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E903, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $4,131.69 |
| 903 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22004464.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E903, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,940.68 |
| 902 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004456.- SUMINISTRO DE 346 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E902, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-224.90 |
| 902 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004456.- SUMINISTRO DE 346 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E902, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,719.56 |
| 901 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. EDUCACION | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004454.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E901, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $4,822.15 |
| 900 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004446.- SUMINISTRO DE 321 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E900, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,523.06 |
| 900 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004446.- SUMINISTRO DE 321 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E900, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-208.65 |
| 898 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22004424.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E898, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $16,278.92 |
| 897 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22004420.- COMPRA DE CONDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E897, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $28,188.00 |
| 896 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22004409.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E896, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $4,756.00 |
| 895 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004388.- BOTELLA DE AGUA DE 250 ML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E895, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 894 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 22004386.- FORMATOS IMPRESOS T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E894, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $37,038.33 |
| 893 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22004379.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E893, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $4,860.40 |
| 892 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 22004378.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E892, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $2,529.26 |
| 892 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 22004378.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E892, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $2,543.60 |
| 892 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 22004378.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E892, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $4,329.75 |
| 891 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004373.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E891, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $32,190.58 |
| 890 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22004367.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E890, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,044.00 |
| 889 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004184.- SUMINISTRO DE 1,686 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E889, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,071.76 |
| 888 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004176.- SUMINISTRO DE 442 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E888, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,474.12 |
| 888 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004176.- SUMINISTRO DE 442 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E888, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-287.30 |
| 887 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004174.- SUMINISTRO DE 347 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E887, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-225.55 |
| 887 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004174.- SUMINISTRO DE 347 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E887, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,727.42 |
| 886 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 22004157.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E886, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $20,346.40 |
| 885 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 22004154.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E885, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $2,913.18 |
| 884 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004149.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E884, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,010.80 |
| 883 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22004148.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E883, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $2,656.40 |
| 882 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004143.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E882, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,752.39 |
| 882 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004143.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E882, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $90,262.50 |
| 881 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004133.- SUMINISTRO DE 1,661 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E881, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,892.76 |
| 880 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22004132.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E880, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $3,828.00 |
| 880 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22004132.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E880, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $452.40 |
| 879 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004131.- SUMINISTRO DE 1,754 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E879, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,558.64 |
| 878 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004129.- SUMINISTRO DE 194 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E878, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,389.04 |
| 877 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004128.- SUMINISTRO DE 216 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E877, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,546.56 |
| 876 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004127.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E876, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $22,922.64 |
| 875 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004126.- COMPRA DE CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E875, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $6,032.00 |
| 873 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004114.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E873, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $5,832.83 |
| 872 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 22004112.- ARRENDAMIENTO DE CALLE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E872, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 871 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 22004109.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA 280, 286, 290 Y 292 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E871, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 870 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 22004108.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E870, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $43,022.89 |
| 869 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004105.- IMPRESION ES FORMATOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E869, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 868 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004097.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E868, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,449.42 |
| 868 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004097.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E868, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $9,512.00 |
| 867 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004087.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E867, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $107,169.06 |
| 866 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004023.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E866, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $3,779.28 |
| 866 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004023.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E866, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $3,779.28 |
| 865 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003876.- CARTUCHOS DE TONNER PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURA VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E865, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $15,973.72 |
| 865 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JUSTICIA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003876.- CARTUCHOS DE TONNER PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURA VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E865, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,746.55 |
| 865 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE CULTURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003876.- CARTUCHOS DE TONNER PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURA VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E865, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,270.14 |
| 865 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ANALISIS Y PROSPECTIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003876.- CARTUCHOS DE TONNER PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURA VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E865, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,897.42 |
| 865 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JUSTICIA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003876.- CARTUCHOS DE TONNER PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURA VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E865, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,790.60 |
| 865 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADMVA. TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003876.- CARTUCHOS DE TONNER PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURA VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E865, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $114,015.39 |
| 864 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003786.- COMPRA DE CHALECOS Y GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E864, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $4,924.78 |
| 863 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 22002790.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E863, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $14,547.56 |
| 862 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22002787.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E862, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $5,241.44 |
| 861 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002412.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E861, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,260.52 |
| 861 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002412.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E861, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,322.71 |
| 861 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002412.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E861, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $16,486.39 |
| 860 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22001847.- COMPRA DE DE FAJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E860, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $8,352.00 |
| 859 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001740.- COMPRA DE SELLO FECHADOR DE GOLPE DE 6 X 4 CMS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E859, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $18,096.00 |
| 858 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | MANTENIMIENTO URBANO | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 22001580.- COMPRA DE CAMISA CASUAL MANGA LARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E858, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $800.40 |
| 857 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 22004805.- ARRENDAMIENTO CARTERA GOBIERNO DE ACUERDO A CONTRATO DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E857, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $1,873,261.21 |
| 857 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 22004805.- ARRENDAMIENTO CARTERA GOBIERNO DE ACUERDO A CONTRATO DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E857, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $1,873,261.21 |
| 1626 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22004845.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1626, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $9,062,479.41 |
| 1625 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22004844.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1625, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $52,235.31 |
| 1624 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1624, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $75.17 |
| 1624 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1624, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $943.00 |
| 1624 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1624, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $842.78 |
| 1624 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1624, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $113.80 |
| 1624 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1624, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $149.64 |
| 1624 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1624, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $138.46 |
| 1624 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1624, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $155.34 |
| 1624 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1624, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $280.00 |
| 1624 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1624, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $266.80 |
| 1624 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1624, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $119.69 |
| 1624 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1624, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,740.00 |
| 1624 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1624, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,999.00 |
| 1624 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1624, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $136.60 |
| 1624 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1624, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $490.06 |
| 1623 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE | CR NO. 22004498.- CONCIERTO DE GUITARRAS Y GUITARRAS CLASICA Y FLAUTA, JUEVES DE MUSICA EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1623, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE | $8,352.00 |
| 1621 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22004767.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1621, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $511,875.45 |
| 1621 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22004767.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1621, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $453,268.54 |
| 1621 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22004767.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1621, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $463,919.78 |
| 1620 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004593.- CALIFICACION DE CALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1620, A FAVOR DE HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $98,600.00 |
| 1614 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004490.- CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICA DE UN CREDITO BANCARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1614, A FAVOR DE HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $232,000.00 |
| 1614 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004490.- CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICA DE UN CREDITO BANCARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1614, A FAVOR DE HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $120,066.26 |
| 1611 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004509.- SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1611, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $332.00 |
| 1610 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004508.- SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1610, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $332.00 |
| 1609 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004507.- SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1609, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $332.00 |
| 1608 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004505.- SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1608, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $332.00 |
| 1607 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004504.- SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1607, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $332.00 |
| 1605 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 22004418.- SERVICIO DE MONITORIO INFORMATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1605, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $99,999.99 |
| 1604 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | DISEÑOS MOVVEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003752.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1604, A FAVOR DE DISEÑOS MOVVEL, S.A. DE C.V. | $141,520.00 |
| 855 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 22004596.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E855, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 854 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 22004576.- SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E854, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $308,333.33 |
| 852 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 22004554.- PRIMER Y SEGUNDO DEL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E852, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 852 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 22004554.- PRIMER Y SEGUNDO DEL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E852, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 851 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22004072.- PAGO ESTIMACION No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-099-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E851, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $1,895,768.74 |
| 851 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22004072.- PAGO ESTIMACION No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-099-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E851, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $-568,730.62 |
| 850 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002908.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E850, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $146,499.20 |
| 850 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002908.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E850, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,602.50 |
| 850 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002908.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E850, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,267.25 |
| 1603 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | THE AWARDS STORE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004778.- PAGO COMPLEMENTARIO, ELABORACION DE 6 MONEDAS P/ SER ENTREGADAS "RECONOCIMIENTO POR AÑOS LABORADOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1603, A FAVOR DE THE AWARDS STORE MEXICO, S.A. DE C.V. | $14,514.85 |
| 1602 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MAGAÑA MORFIN MARIA MARGARITA | CR NO. 22004582.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS", EN SU EDICION 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1602, A FAVOR DE MAGAÑA MORFIN MARIA MARGARITA | $40,000.00 |
| 1601 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RUIZ PARGA MARIA ALICIA | CR NO. 22004578.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS", EN SU EDICION 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1601, A FAVOR DE RUIZ PARGA MARIA ALICIA | $40,000.00 |
| 1600 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | LUNA BARRIENTOS RAMON | CR NO. 22004574.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS", EN SU EDICION 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1600, A FAVOR DE LUNA BARRIENTOS RAMON | $40,000.00 |
| 1598 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CONTRERAS GUERRERO MARIA JENNIFER | CR NO. 22004572.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS", EN SU EDICION 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1598, A FAVOR DE CONTRERAS GUERRERO MARIA JENNIFER | $40,000.00 |
| 1597 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMOS SANDOVAL SERGIO | CR NO. 22004570.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS", EN SU EDICION 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1597, A FAVOR DE RAMOS SANDOVAL SERGIO | $40,000.00 |
| 1596 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MONTEON ZEPEDA PORFIRIO | CR NO. 22004569.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS", EN SU EDICION 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1596, A FAVOR DE MONTEON ZEPEDA PORFIRIO | $40,000.00 |
| 1595 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | NAVARRO DIAZ RITA ELENA | CR NO. 22004568.- RECONOCIMIENTO POR AÑOS LABORADOS A MAESTROS DE ACADEMIAS MPLES. "MANUEL OCAMPO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1595, A FAVOR DE NAVARRO DIAZ RITA ELENA | $22,569.39 |
| 1594 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CORTES CORTES HERLINDA | CR NO. 22004567.- RECONOCIMIENTO P/AÑOS LABORADOS A MAEST. D/ACADEMIAS MPLES. "PROF.GUADALUPE MARTINEZ DE HDEZ.LOZA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1594, A FAVOR DE CORTES CORTES HERLINDA | $18,844.32 |
| 1593 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | LOPEZ GARCIA ANA MARIA | CR NO. 22004564.- RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MAESTROS DE ACADEMIAS MPLES. "DON JORGE MATUTE REMUS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1593, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ANA MARIA | $11,248.16 |
| 1592 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | LARA GUTIERREZ LIDIA | CR NO. 22004563.- RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS P/ACADEMIAS MPLES. "PROFESORA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1592, A FAVOR DE LARA GUTIERREZ LIDIA | $10,006.48 |
| 1591 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GARCIA ARMAS FERNANDO | CR NO. 22004562.- RECONOCIMIENTO POR AÑOS LABORADOS A MAESTROS DE ACADEMIAS MPLES."PROFESORA MARIA D/LA LUZ RUIZ GAMA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1591, A FAVOR DE GARCIA ARMAS FERNANDO | $10,006.48 |
| 1590 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HERRERA GONZALEZ OTILIA | CR NO. 22004561.- RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS PARA MAESTROS DE PRIMARIA PUBLICA "DON GUADALUPE ZUNO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1590, A FAVOR DE HERRERA GONZALEZ OTILIA | $18,844.32 |
| 1589 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGDECD | TREJO BOFFY CYNTHIA ANN | CR NO. 22004547.- TRADUCCION DE DISCURSOS DEL LIC. ALFARO EN DUBLIN, LOS DIAS DEL 19 AL 23 DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1589, A FAVOR DE TREJO BOFFY CYNTHIA ANN | $4,060.00 |
| 1588 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 22004525.- SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1588, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 1587 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 22004524.- SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1587, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
| 1586 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002075.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1586, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $139,446.18 |
| 849 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22004765.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DEL CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-011-16 REHABILITACIÓN DE JARDINERIA EN CAMELLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E849, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $3,675,856.13 |
| 848 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004533.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E848, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $172,114.62 |
| 848 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004533.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E848, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $151,003.58 |
| 848 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004533.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E848, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $193,203.59 |
| 847 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004522.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E847, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $171,498.42 |
| 847 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004522.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E847, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $147,238.71 |
| 846 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004514.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E846, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $203,742.44 |
| 846 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004514.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E846, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $164,370.61 |
| 846 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004514.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E846, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $245,566.06 |
| 845 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004348.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E845, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $171,579.02 |
| 845 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004348.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E845, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $195,068.00 |
| 841 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004352.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E841, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $167,685.55 |
| 841 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004352.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E841, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $254,962.10 |
| 840 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004351.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E840, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $182,811.40 |
| 840 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004351.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E840, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $153,069.30 |
| 839 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004350.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E839, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $200,324.98 |
| 839 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004350.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E839, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $201,082.50 |
| 838 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004139.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E838, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $150,176.79 |
| 836 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22004385.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E836, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $407,753.43 |
| 835 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22004384.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E835, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $16,407.84 |
| 834 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22004381.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E834, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $119,758.11 |
| 833 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22004380.- SERVICIOS TELEFONICO POR ELMES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E833, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,926.87 |
| 832 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | CARITAS DE GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 22004526.- DONATIVO PARA EL EVENTO SEMITON 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E832, A FAVOR DE CARITAS DE GUADALAJARA, A.C. | $20,000.00 |
| 831 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004481.- COMISIONES POR RECPECION DE PAGOS Y POR TRANSFERENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E831, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $672.00 |
| 831 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004481.- COMISIONES POR RECPECION DE PAGOS Y POR TRANSFERENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E831, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $110.40 |
| 830 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 22004449.- SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E830, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $352,303.64 |
| 829 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 22004448.- SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E829, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,920.78 |
| 828 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 22004447.- SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E828, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,121.91 |
| 827 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 22004442.- SUBSIDIO POR LA PRIMERA QNCA. DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E827, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $239,948.63 |
| 826 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 22004441.- SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E826, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $952,172.00 |
| 824 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002076.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E824, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | $150,336.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004594.- ESTIMACION 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-107-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA CH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $694,388.66 |
| 1583 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 22004439.- SERVICIO DE CREATIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1583, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $416,667.00 |
| 1582 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004438.- CAPSULAS AUDIOVISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1582, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 1581 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004417.- PRODUCCION DE CAPSULAS AUDIOVISUALES Y BITES DE ENERO, FEB, Y MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1581, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $1,500,000.00 |
| 1580 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GARCIA SERVIN HORACIO | CR NO. 22004122.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION PANTALLA INFLABLE SILENCIOSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 462. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1580, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO | $44,660.00 |
| 1579 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003159.- COMPRA DE CAMARA DIGITAL Y CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1579, A FAVOR DE ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $18,096.00 |
| 1579 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003159.- COMPRA DE CAMARA DIGITAL Y CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1579, A FAVOR DE ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $36,192.00 |
| 1578 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGDECD | CADENA CHAVEZ ESTEBAN | CR NO. 22004358.- SERVICIO DE TRADUCCION DE ESPAÑOL AL INGLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1578, A FAVOR DE CADENA CHAVEZ ESTEBAN | $5,800.00 |
| 1568 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 22004437.- PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2016 SEGUN DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1568, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 1560 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004161.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1560, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. | $45,500.00 |
| 1559 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22004158.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1559, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | $5,098.20 |
| 1558 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22004141.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1558, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $5,028.60 |
| 1557 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004135.- COMPRA DE UNA LICUADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1557, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $353.80 |
| 1556 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ASESORIA PERSONALIZADA, S.C. | CR NO. 22004125.- SERVICIOS PROFECIONALES ESCRITURA PUBLICA NO. 5044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1556, A FAVOR DE ASESORIA PERSONALIZADA, S.C. | $5,220.00 |
| 1555 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARTICIPACION CIUDADANA | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003553.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1555, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $31,552.00 |
| 1554 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003449.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1554, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $3,132.00 |
| 1554 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003449.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1554, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $7,187.13 |
| 1554 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003449.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1554, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $27,689.20 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004349.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E821, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $199,663.84 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004349.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E821, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $215,157.18 |
| 820 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 22004166.- APORTACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E820, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $375,000.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004165.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E819, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $51,974.68 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004164.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E818, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $62,885.76 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004163.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E817, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $58,149.53 |
| 816 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 22004134.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E816, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $416,666.66 |
| 815 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO CGAIG | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004104.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E815, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.00 |
| 814 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO CGAIG | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004102.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E814, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.00 |
| 813 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO CGAIG | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004101.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E813, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.00 |
| 812 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO CGAIG | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004099.- SERVICIO DE ESTAIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E812, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $16,740.01 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $603.15 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $902.88 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $7,733.55 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $300.96 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,572.60 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $17,371.82 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $16,329.24 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,003.20 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,894.18 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,003.20 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $203.10 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $18,306.08 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $321.58 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,605.12 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,572.60 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $16,603.43 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $802.56 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $702.24 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,572.60 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,572.60 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $501.60 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,572.60 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $6,439.38 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $501.60 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $201.87 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $6,439.38 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $7,725.68 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $11,857.66 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,572.60 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $501.60 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,572.60 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $15,076.79 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $702.24 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $802.56 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $14,555.50 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004095.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E811, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 810 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22003933.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION DE LOS VALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E810, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. | $226,835.16 |
| 809 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22003792.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION DE VALES, PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E809, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. | $2,610,573.00 |
| 808 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003506.- PAGO DE STIMACIÓN 1 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-130-15 REPAVIMENTACIÓN EN LAS VIALIDADES EN LAS CALLES CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E808, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $4,721,243.73 |
| 808 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003506.- PAGO DE STIMACIÓN 1 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-130-15 REPAVIMENTACIÓN EN LAS VIALIDADES EN LAS CALLES CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E808, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-1,416,373.12 |
| 807 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 22003491.- SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E807, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $11,666,666.66 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003201.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E806, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $14,562.27 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003201.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E806, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $12,297.71 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003201.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E806, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $902.88 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003201.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E806, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $12,896.85 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003201.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E806, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $22,276.69 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003201.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E806, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $702.24 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003201.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E806, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003201.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E806, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $501.60 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003201.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E806, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $402.51 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003201.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E806, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $703.47 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003201.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E806, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $321.58 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003201.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E806, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $321.58 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003201.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E806, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003201.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E806, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $321.58 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003201.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E806, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $321.58 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003201.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E806, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $321.58 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003201.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E806, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,103.52 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003201.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E806, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $37,235.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2016 | INTERACCIONES | 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004096.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE LA OBRA OPG-CEI-PAV-CI-C06-069/15: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $114,367.45 |
| 1548 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL FRANCISCO GARCIA REYES | CR NO. 22004540.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1548, A FAVOR DE RAUL FRANCISCO GARCIA REYES | $8,567.50 |
| 1548 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | RAUL FRANCISCO GARCIA REYES | CR NO. 22004540.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1548, A FAVOR DE RAUL FRANCISCO GARCIA REYES | $482.89 |
| 1541 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUGO ERIC VELAZQUEZ ELIZALDE | CR NO. 22004513.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1541, A FAVOR DE HUGO ERIC VELAZQUEZ ELIZALDE | $4,566.24 |
| 1541 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUGO ERIC VELAZQUEZ ELIZALDE | CR NO. 22004513.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1541, A FAVOR DE HUGO ERIC VELAZQUEZ ELIZALDE | $456.62 |
| 1541 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HUGO ERIC VELAZQUEZ ELIZALDE | CR NO. 22004513.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1541, A FAVOR DE HUGO ERIC VELAZQUEZ ELIZALDE | $423.18 |
| 1541 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUGO ERIC VELAZQUEZ ELIZALDE | CR NO. 22004513.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1541, A FAVOR DE HUGO ERIC VELAZQUEZ ELIZALDE | $3,921.60 |
| 1541 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUGO ERIC VELAZQUEZ ELIZALDE | CR NO. 22004513.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1541, A FAVOR DE HUGO ERIC VELAZQUEZ ELIZALDE | $152.00 |
| 1541 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUGO ERIC VELAZQUEZ ELIZALDE | CR NO. 22004513.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1541, A FAVOR DE HUGO ERIC VELAZQUEZ ELIZALDE | $118.67 |
| 1540 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOANNA RUBIO ANAYA | CR NO. 22004510.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1540, A FAVOR DE JOANNA RUBIO ANAYA | $6,011.97 |
| 1540 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOANNA RUBIO ANAYA | CR NO. 22004510.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1540, A FAVOR DE JOANNA RUBIO ANAYA | $73.36 |
| 1539 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO MENDOZA GARCIA DE LEON | CR NO. 22004506.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1539, A FAVOR DE SANTIAGO MENDOZA GARCIA DE LEON | $2,495.67 |
| 1539 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO MENDOZA GARCIA DE LEON | CR NO. 22004506.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1539, A FAVOR DE SANTIAGO MENDOZA GARCIA DE LEON | $249.57 |
| 1539 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | SANTIAGO MENDOZA GARCIA DE LEON | CR NO. 22004506.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1539, A FAVOR DE SANTIAGO MENDOZA GARCIA DE LEON | $5.85 |
| 1538 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRISTIAN GABRIEL GONZALEZ RAMIREZ | CR NO. 22004503.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1538, A FAVOR DE CRISTIAN GABRIEL GONZALEZ RAMIREZ | $1,104.25 |
| 1538 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRISTIAN GABRIEL GONZALEZ RAMIREZ | CR NO. 22004503.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1538, A FAVOR DE CRISTIAN GABRIEL GONZALEZ RAMIREZ | $110.42 |
| 1537 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ROSALINA PADILLA HERNANDEZ | CR NO. 22004500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1537, A FAVOR DE MARTHA ROSALINA PADILLA HERNANDEZ | $6,715.06 |
| 1537 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARTHA ROSALINA PADILLA HERNANDEZ | CR NO. 22004500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1537, A FAVOR DE MARTHA ROSALINA PADILLA HERNANDEZ | $281.34 |
| 1536 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMANDO DE LA TORRE DIAZ | CR NO. 22004499.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1536, A FAVOR DE ARMANDO DE LA TORRE DIAZ | $5,440.45 |
| 1536 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ARMANDO DE LA TORRE DIAZ | CR NO. 22004499.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1536, A FAVOR DE ARMANDO DE LA TORRE DIAZ | $62.39 |
| 1535 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KAREN CECILIA PEREZ SEGURA | CR NO. 22004497.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1535, A FAVOR DE KAREN CECILIA PEREZ SEGURA | $7,175.17 |
| 1535 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | KAREN CECILIA PEREZ SEGURA | CR NO. 22004497.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1535, A FAVOR DE KAREN CECILIA PEREZ SEGURA | $331.40 |
| 1534 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | LIGHTSHOW DE MEXICO, S, DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004421.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL EVENTO DEL FESTIVAL CULTRUAL DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1534, A FAVOR DE LIGHTSHOW DE MEXICO, S, DE R.L. DE C.V. | $1,606,098.91 |
| 1533 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | CR NO. 22002265.- SEGURO DEL HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1533, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | $581,844.12 |
| 803 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004153.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E803, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $153,998.66 |
| 803 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004153.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E803, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $134,557.26 |
| 802 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004152.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E802, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $56,012.54 |
| 802 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004152.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E802, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $124,497.94 |
| 801 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CR NO. 22004092.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-MANT-MUN-PRO-CI-098-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 7 (CRUZ D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E801, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | $2,142,108.06 |
| 801 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CR NO. 22004092.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-MANT-MUN-PRO-CI-098-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 7 (CRUZ D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E801, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | $-642,632.42 |
| 799 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22003740.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-097-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 3 (H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E799, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | $759,797.70 |
| 799 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22003740.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-097-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 3 (H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E799, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-227,939.31 |
| 798 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | CR NO. 22003736.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-MSNT-MUN-PRO-CI-120-15 REPAVIMENTACIÓN DE LAS VIALIDADES EN CALLE JUSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E798, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | $1,126,890.76 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004020.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.99 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004020.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.99 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004020.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.99 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004020.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.99 |
| 796 | Detalle Factura de click aquí | 10/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002264.- SEGURO PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E796, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $20,988,564.75 |
| 1528 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004089.- COMPRADE CEMENTO PORTLAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1528, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $19,905.60 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS REALIZADOS POR ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E795, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $129.00 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS REALIZADOS POR ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E795, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $218.00 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS REALIZADOS POR ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E795, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $114.00 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS REALIZADOS POR ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E795, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $359.00 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS REALIZADOS POR ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E795, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $210.72 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS REALIZADOS POR ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E795, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $281.20 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS REALIZADOS POR ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E795, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $214.00 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS REALIZADOS POR ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E795, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $50.00 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS REALIZADOS POR ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E795, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $158.00 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS REALIZADOS POR ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E795, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,257.00 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS REALIZADOS POR ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E795, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $624.00 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS REALIZADOS POR ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E795, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $627.00 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS REALIZADOS POR ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E795, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $372.00 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS REALIZADOS POR ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E795, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $507.00 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS REALIZADOS POR ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E795, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS REALIZADOS POR ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E795, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $135.00 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS REALIZADOS POR ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E795, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $168.00 |
| 794 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004007.- COMPRA DE LAP TOPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E794, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | $146,999.72 |
| 794 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22004007.- COMPRA DE LAP TOPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E794, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | $68,599.87 |
| 793 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002823.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E793, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $199,880.44 |
| 793 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002823.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E793, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $220,497.56 |
| 791 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22004363.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E791, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,577,274.96 |
| 787 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003762.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-101-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E787, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $1,128,157.01 |
| 787 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003762.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-101-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E787, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $-338,447.10 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 22004181.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA "VENEZUELA" MES ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $8,640,117.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 22004180.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA "PARADERO" MES ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,829,719.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22004364.- RETENCIONES EFECTUADAS EN LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL DE 2016 A EMPLEADOS DEMPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,958,454.56 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22004364.- RETENCIONES EFECTUADAS EN LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL DE 2016 A EMPLEADOS DEMPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,391,692.92 |
| 1526 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003263.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1526, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $83,599.44 |
| 1525 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ LOPEZ MA ISABEL | CR NO. 22004415.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ALARCON GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1525, A FAVOR DE JIMENEZ LOPEZ MA ISABEL | $2,889.29 |
| 1525 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ LOPEZ MA ISABEL | CR NO. 22004415.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ALARCON GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1525, A FAVOR DE JIMENEZ LOPEZ MA ISABEL | $288.94 |
| 1525 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JIMENEZ LOPEZ MA ISABEL | CR NO. 22004415.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ALARCON GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1525, A FAVOR DE JIMENEZ LOPEZ MA ISABEL | $75.95 |
| 1525 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ LOPEZ MA ISABEL | CR NO. 22004415.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ALARCON GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1525, A FAVOR DE JIMENEZ LOPEZ MA ISABEL | $5,886.10 |
| 1525 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ LOPEZ MA ISABEL | CR NO. 22004415.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ALARCON GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1525, A FAVOR DE JIMENEZ LOPEZ MA ISABEL | $116.86 |
| 1525 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ LOPEZ MA ISABEL | CR NO. 22004415.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ALARCON GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1525, A FAVOR DE JIMENEZ LOPEZ MA ISABEL | $228.00 |
| 1525 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ LOPEZ MA ISABEL | CR NO. 22004415.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ALARCON GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1525, A FAVOR DE JIMENEZ LOPEZ MA ISABEL | $178.00 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $580.00 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $299.60 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $196.80 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $513.70 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $150.00 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $25.00 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $150.00 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $125.00 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $116.00 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $198.36 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,426.45 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $725.00 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $88.00 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $299.00 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $81.00 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $510.00 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $510.00 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $307.80 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $98.72 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $37.50 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $33.30 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $436.50 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $57.20 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $161.89 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $20.00 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $80.00 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $110.00 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $120.00 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $212.37 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $161.00 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $987.00 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $46.40 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,076.48 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $222.00 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $545.20 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $570.00 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $301.99 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $789.26 |
| 1522 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MARZO AL 28 ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,316.60 |
| 1522 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MARZO AL 28 ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,290.00 |
| 1522 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MARZO AL 28 ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $195.00 |
| 1522 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MARZO AL 28 ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $176.00 |
| 1522 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MARZO AL 28 ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $51.00 |
| 1522 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MARZO AL 28 ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $198.00 |
| 1522 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MARZO AL 28 ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $180.00 |
| 1522 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MARZO AL 28 ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $361.00 |
| 1522 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MARZO AL 28 ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $156.46 |
| 1522 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MARZO AL 28 ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $163.49 |
| 1522 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MARZO AL 28 ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $55.02 |
| 1522 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MARZO AL 28 ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $248.00 |
| 1522 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MARZO AL 28 ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $70.00 |
| 1522 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MARZO AL 28 ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $50.00 |
| 1522 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MARZO AL 28 ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $597.00 |
| 1522 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MARZO AL 28 ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $950.01 |
| 1522 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MARZO AL 28 ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $754.00 |
| 1522 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MARZO AL 28 ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $507.00 |
| 1522 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MARZO AL 28 ABRIL DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $174.00 |
| 1520 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO ESQUIVEL VILLANUEVA | CR NO. 22004399.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1520, A FAVOR DE IGNACIO ESQUIVEL VILLANUEVA | $1,536.55 |
| 1520 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO ESQUIVEL VILLANUEVA | CR NO. 22004399.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1520, A FAVOR DE IGNACIO ESQUIVEL VILLANUEVA | $153.66 |
| 1519 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ | CR NO. 22004396.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1519, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ | $4,092.92 |
| 1519 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ | CR NO. 22004396.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1519, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ | $36.51 |
| 1518 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVID MARTINEZ BAZALDUA | CR NO. 22004393.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1518, A FAVOR DE DAVID MARTINEZ BAZALDUA | $4,476.84 |
| 1518 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVID MARTINEZ BAZALDUA | CR NO. 22004393.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1518, A FAVOR DE DAVID MARTINEZ BAZALDUA | $447.68 |
| 1518 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | DAVID MARTINEZ BAZALDUA | CR NO. 22004393.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1518, A FAVOR DE DAVID MARTINEZ BAZALDUA | $43.88 |
| 1517 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. 22003534.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE OPG-OD-EQP-AD-C10-089/15 REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO DE OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1517, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $330,000.00 |
| 1516 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 22004147.- SERVICIOS FUNERARIOS DE TIPO A Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1516, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $55,448.00 |
| 1514 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SARAHI MORFIN CONTRERAS | CR NO. 22003174.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 9 Y 10 DE MARZO 2016 AL CURSO ISO18091. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1514, A FAVOR DE SARAHI MORFIN CONTRERAS | $1,816.00 |
| 1514 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SARAHI MORFIN CONTRERAS | CR NO. 22003174.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 9 Y 10 DE MARZO 2016 AL CURSO ISO18091. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1514, A FAVOR DE SARAHI MORFIN CONTRERAS | $274.00 |
| 1514 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SARAHI MORFIN CONTRERAS | CR NO. 22003174.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 9 Y 10 DE MARZO 2016 AL CURSO ISO18091. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1514, A FAVOR DE SARAHI MORFIN CONTRERAS | $310.00 |
| 1514 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SARAHI MORFIN CONTRERAS | CR NO. 22003174.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 9 Y 10 DE MARZO 2016 AL CURSO ISO18091. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1514, A FAVOR DE SARAHI MORFIN CONTRERAS | $376.00 |
| 1514 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SARAHI MORFIN CONTRERAS | CR NO. 22003174.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 9 Y 10 DE MARZO 2016 AL CURSO ISO18091. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1514, A FAVOR DE SARAHI MORFIN CONTRERAS | $500.00 |
| 1512 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ENRIQUE REOS CRUZ | CR NO. 22004391.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1512, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE REOS CRUZ | $4,765.21 |
| 1512 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ENRIQUE REOS CRUZ | CR NO. 22004391.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1512, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE REOS CRUZ | $476.52 |
| 1512 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | LUIS ENRIQUE REOS CRUZ | CR NO. 22004391.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1512, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE REOS CRUZ | $49.42 |
| 1511 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO DELGADO VALDIVIA | CR NO. 22004383.- PAGO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1511, A FAVOR DE JOSE ANTONIO DELGADO VALDIVIA | $14,194.04 |
| 1511 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE ANTONIO DELGADO VALDIVIA | CR NO. 22004383.- PAGO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1511, A FAVOR DE JOSE ANTONIO DELGADO VALDIVIA | $2,563.81 |
| 1510 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | SERGIO FRANCISCO VIRAMONTES JUAREZ | CR NO. 22004377.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1510, A FAVOR DE SERGIO FRANCISCO VIRAMONTES JUAREZ | $50,000.00 |
| 786 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004145.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1152. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E786, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $165,837.65 |
| 786 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004145.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1152. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E786, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $169,300.95 |
| 786 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004145.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1152. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E786, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $188,030.71 |
| 784 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004150.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E784, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $162,729.67 |
| 783 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004144.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN 1153. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E783, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $181,745.81 |
| 783 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004144.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN 1153. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E783, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $123,335.39 |
| 782 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004140.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN 1151. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E782, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $194,527.26 |
| 782 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004140.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN 1151. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E782, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $122,948.75 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 05/05/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | CR NO. 22004130.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE OPG-R33-EQP-AD-C10-088/15 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA RANCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | $454,535.98 |
| 1499 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | ANGUIANO CASTILLO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22004183.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO POR TERMINO LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1499, A FAVOR DE ANGUIANO CASTILLO FRANCISCO JAVIER | $64,772.41 |
| 1498 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE CALDERA MONTES | CR NO. 22004162.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1498, A FAVOR DE ENRIQUE CALDERA MONTES | $18,416.07 |
| 1498 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ENRIQUE CALDERA MONTES | CR NO. 22004162.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1498, A FAVOR DE ENRIQUE CALDERA MONTES | $2,356.51 |
| 1497 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 22004084.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1497, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $77,998.40 |
| 1496 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 22002245.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1496, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $10,431.10 |
| 1495 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 22004137.- PAGO DE RESPONSABLILIDAD PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1495, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $523,860.90 |
| 1489 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 22004111.- ARRENDAMIENTO DE CALLE BELEN NO. 220 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1489, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 1488 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO TESORERIA | EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003801.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES ENERO Y FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1488, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | $45,000.00 |
| 1487 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 22002927.- SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1487, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 780 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002580.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E780, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $89,685.40 |
| 780 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002580.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E780, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $38,132.33 |
| 780 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002580.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E780, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $338,591.59 |
| 779 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22001906.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E779, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $1,199.44 |
| 779 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22001906.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E779, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $5,428.80 |
| 779 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22001906.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E779, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $160,908.24 |
| 779 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22001906.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E779, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $50,400.00 |
| 779 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22001906.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E779, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $130,577.76 |
| 779 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22001906.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E779, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $2,000.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 22004121.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-102-15: 2DA. ETAPA, RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $1,040,574.69 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 22004058.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $819,846.29 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y PROYECTOS LIDERAZGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004057.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-108-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS LIDERAZGO, S.A. DE C.V. | $655,105.01 |
| 1457 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRISTOBAL RUIZ QUIROZ | CR NO. 22004120.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1457, A FAVOR DE CRISTOBAL RUIZ QUIROZ | $3,491.84 |
| 1457 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRISTOBAL RUIZ QUIROZ | CR NO. 22004120.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1457, A FAVOR DE CRISTOBAL RUIZ QUIROZ | $349.18 |
| 1457 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CRISTOBAL RUIZ QUIROZ | CR NO. 22004120.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1457, A FAVOR DE CRISTOBAL RUIZ QUIROZ | $24.97 |
| 1456 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CALDERON MA FELIX | CR NO. 22004119.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO BLAS GONZALEZ LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1456, A FAVOR DE CHAVEZ CALDERON MA FELIX | $12,200.00 |
| 1456 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CALDERON MA FELIX | CR NO. 22004119.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO BLAS GONZALEZ LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1456, A FAVOR DE CHAVEZ CALDERON MA FELIX | $463.77 |
| 1456 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CHAVEZ CALDERON MA FELIX | CR NO. 22004119.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO BLAS GONZALEZ LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1456, A FAVOR DE CHAVEZ CALDERON MA FELIX | $1,303.14 |
| 1456 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CALDERON MA FELIX | CR NO. 22004119.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO BLAS GONZALEZ LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1456, A FAVOR DE CHAVEZ CALDERON MA FELIX | $1,220.00 |
| 1456 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CALDERON MA FELIX | CR NO. 22004119.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO BLAS GONZALEZ LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1456, A FAVOR DE CHAVEZ CALDERON MA FELIX | $56.08 |
| 1456 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CALDERON MA FELIX | CR NO. 22004119.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO BLAS GONZALEZ LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1456, A FAVOR DE CHAVEZ CALDERON MA FELIX | $76.00 |
| 1456 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CALDERON MA FELIX | CR NO. 22004119.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO BLAS GONZALEZ LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1456, A FAVOR DE CHAVEZ CALDERON MA FELIX | $59.33 |
| 1455 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GLORIA PULIDO | CR NO. 22004117.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1455, A FAVOR DE GLORIA PULIDO | $5,057.56 |
| 1455 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | GLORIA PULIDO | CR NO. 22004117.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1455, A FAVOR DE GLORIA PULIDO | $55.03 |
| 1454 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL GONZALEZ ARAMBULA | CR NO. 22004115.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1454, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ ARAMBULA | $5,826.14 |
| 1454 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ANGEL GONZALEZ ARAMBULA | CR NO. 22004115.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1454, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ ARAMBULA | $69.79 |
| 1453 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLERMINA CONTRERAS CAPILLA | CR NO. 22004113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1453, A FAVOR DE GUILLERMINA CONTRERAS CAPILLA | $13,258.57 |
| 1453 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLERMINA CONTRERAS CAPILLA | CR NO. 22004113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1453, A FAVOR DE GUILLERMINA CONTRERAS CAPILLA | $446.81 |
| 1453 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | GUILLERMINA CONTRERAS CAPILLA | CR NO. 22004113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1453, A FAVOR DE GUILLERMINA CONTRERAS CAPILLA | $1,254.87 |
| 1452 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO | CR NO. 22004110.- ARRENDAMENTO DE HIDALGO NO. 1327 Y 1333 POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1452, A FAVOR DE CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO | $174,000.00 |
| 1451 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO BARAJAS FLORES | CR NO. 22004107.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1451, A FAVOR DE IGNACIO BARAJAS FLORES | $5,815.52 |
| 1451 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | IGNACIO BARAJAS FLORES | CR NO. 22004107.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1451, A FAVOR DE IGNACIO BARAJAS FLORES | $69.59 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $79.01 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $99.99 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $148.02 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $30.03 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $52.51 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $64.48 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $83.55 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $129.00 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $60.00 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $40.00 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $391.79 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,076.60 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $116.00 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $285.00 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $249.99 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $41.99 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,165.00 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $173.00 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $100.47 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $250.00 |
| 1450 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $184.00 |
| 1449 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000003.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1449, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $76.84 |
| 1449 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000003.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1449, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $76.84 |
| 1449 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000003.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1449, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,487.97 |
| 1449 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000003.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1449, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,401.70 |
| 1449 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000003.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1449, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,368.80 |
| 1449 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000003.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1449, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $74.00 |
| 1449 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000003.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1449, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,866.42 |
| 1449 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000003.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1449, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $522.00 |
| 1449 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000003.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1449, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $68.74 |
| 1449 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000003.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1449, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $776.78 |
| 1449 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGCC | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000003.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1449, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,009.20 |
| 1449 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000003.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1449, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $823.60 |
| 1449 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000003.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1449, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $776.78 |
| 1447 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ARTTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004086.- COMPRA DE LAMPARAS DETECTORA DE BILLETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1447, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. | $3,319.92 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $201.50 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $169.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $235.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $864.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $936.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $360.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $70.66 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,000.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,099.99 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $758.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $342.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $58.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,026.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,314.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $398.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $630.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $810.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,500.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,680.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,680.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $130.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $864.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,400.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,400.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $111.31 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $201.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $360.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,044.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $900.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,008.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $972.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $423.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $151.20 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $542.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,130.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E778, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,026.00 |
| 777 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIR. SALUD | HERNANDEZ SANCHEZ CESAR ISRRAEL | CR NO. 22002486.- COMPRA DE COLCHONES PARA CAMILLA Y CAMA HOSPITALARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E777, A FAVOR DE HERNANDEZ SANCHEZ CESAR ISRRAEL | $98,600.00 |
| 776 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22004138.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MEZA DOMINGUEZ LEISY NAZIRA DEL 08/09/11 AL 24/03/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E776, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,037.20 |
| 776 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22004138.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MEZA DOMINGUEZ LEISY NAZIRA DEL 08/09/11 AL 24/03/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E776, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,131.96 |
| 776 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22004138.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MEZA DOMINGUEZ LEISY NAZIRA DEL 08/09/11 AL 24/03/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E776, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,182.70 |
| 776 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22004138.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MEZA DOMINGUEZ LEISY NAZIRA DEL 08/09/11 AL 24/03/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E776, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,677.54 |
| 775 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GILCO INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 22004070.- PAGO ESTIMACION 1, SEGUN CONTRATO No.- DOP-MANT-MUN-PRO-CI-126-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E775, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV | $1,445,541.47 |
| 775 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GILCO INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 22004070.- PAGO ESTIMACION 1, SEGUN CONTRATO No.- DOP-MANT-MUN-PRO-CI-126-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E775, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV | $-433,662.44 |
| 774 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 22003760.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-127-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA CALLE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E774, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $1,642,620.36 |
| 773 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22003446.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 854. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E773, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. | $214,731.72 |
| 773 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22003446.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 854. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E773, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. | $2,635,783.50 |
| 773 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22003446.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 854. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E773, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. | $10,290.00 |
| 772 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | CR NO. 22003076.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-121-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE AZTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E772, A FAVOR DE Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | $3,184,476.80 |
| 771 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22001470.- COMPRA DE MOTOBOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E771, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $514,441.44 |
| 1444 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 22004136.- ARRENDAMIENTO DE INMUBLE EN CALLE CUAUHTEMOC 178, COL. ANALCO, FEB-MAY 2016 Y DEPOSITO DE GARANTIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $11,600.00 |
| 1444 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 22004136.- ARRENDAMIENTO DE INMUBLE EN CALLE CUAUHTEMOC 178, COL. ANALCO, FEB-MAY 2016 Y DEPOSITO DE GARANTIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $11,600.00 |
| 1444 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 22004136.- ARRENDAMIENTO DE INMUBLE EN CALLE CUAUHTEMOC 178, COL. ANALCO, FEB-MAY 2016 Y DEPOSITO DE GARANTIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $11,600.00 |
| 1444 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 22004136.- ARRENDAMIENTO DE INMUBLE EN CALLE CUAUHTEMOC 178, COL. ANALCO, FEB-MAY 2016 Y DEPOSITO DE GARANTIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $11,600.00 |
| 1444 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 22004136.- ARRENDAMIENTO DE INMUBLE EN CALLE CUAUHTEMOC 178, COL. ANALCO, FEB-MAY 2016 Y DEPOSITO DE GARANTIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $10,000.00 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | CR NO. 22003237.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C05-53/15: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REMODELACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | $290,107.51 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | CR NO. 22003237.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C05-53/15: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REMODELACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | $-87,032.25 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,500.00 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $588.00 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $274.45 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $180.00 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $600.00 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $58.00 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $23.85 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,392.00 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,255.00 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $181.44 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $107.00 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $488.00 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $580.00 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $206.00 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $31.03 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $78.87 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $210.92 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $48.27 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $123.50 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $42.46 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $27.00 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $132.25 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $707.55 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $196.50 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $40.65 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000007.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,330.00 |
| 1441 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004068.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $4,665.73 |
| 1440 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004065.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1440, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $549.93 |
| 1439 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DE CONTROL DE LA GESTION Y SEGUIMIENTO | SARAHI MORFIN CONTRERAS | CR NO. 22003173.- ASISTIR AL CURSO ISO18091 EN LA CD. DE MEXICO EL 9 Y 10 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1439, A FAVOR DE SARAHI MORFIN CONTRERAS | $8,874.00 |
| 1438 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ GUTIERREZ MARIA GABRIELA | CR NO. 22002865.- PAQUETE DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1438, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ MARIA GABRIELA | $150,000.00 |
| 770 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22004079.- COMPRA DE BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E770, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $975.56 |
| 769 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004069.- SUMINISTRO DE 1,747 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E769, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,338.72 |
| 769 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004069.- SUMINISTRO DE 1,747 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E769, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-358.80 |
| 769 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004069.- SUMINISTRO DE 1,747 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E769, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,047.90 |
| 769 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004069.- SUMINISTRO DE 1,747 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E769, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-334.75 |
| 769 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004069.- SUMINISTRO DE 1,747 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E769, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,986.80 |
| 769 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004069.- SUMINISTRO DE 1,747 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E769, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 769 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004069.- SUMINISTRO DE 1,747 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E769, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,358.00 |
| 769 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004069.- SUMINISTRO DE 1,747 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E769, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 768 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. GESTION DE CALIDAD | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004064.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E768, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,084.59 |
| 767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22004062.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E767, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,568.53 |
| 766 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22004061.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E766, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $305,340.96 |
| 765 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004055.- SUMINISTRO DE 2,118 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,071.48 |
| 765 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004055.- SUMINISTRO DE 2,118 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 765 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004055.- SUMINISTRO DE 2,118 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,358.00 |
| 765 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004055.- SUMINISTRO DE 2,118 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 765 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004055.- SUMINISTRO DE 2,118 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,358.00 |
| 765 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004055.- SUMINISTRO DE 2,118 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 765 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004055.- SUMINISTRO DE 2,118 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-336.70 |
| 765 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004055.- SUMINISTRO DE 2,118 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,109.00 |
| 765 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004055.- SUMINISTRO DE 2,118 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-422.50 |
| 765 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004055.- SUMINISTRO DE 2,118 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,751.00 |
| 764 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004043.- SUMINISTRO DE 1,394 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E764, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-338.00 |
| 764 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004043.- SUMINISTRO DE 1,394 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E764, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,986.80 |
| 764 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004043.- SUMINISTRO DE 1,394 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E764, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 764 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004043.- SUMINISTRO DE 1,394 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E764, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,882.84 |
| 764 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004043.- SUMINISTRO DE 1,394 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E764, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-321.10 |
| 764 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004043.- SUMINISTRO DE 1,394 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E764, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,087.20 |
| 760 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22004039.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E760, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 759 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004034.- SUMINISTRO DE 135 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E759, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,061.10 |
| 759 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004034.- SUMINISTRO DE 135 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E759, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-87.75 |
| 758 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004028.- SUMINISTRO DE 739 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E758, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-480.35 |
| 758 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004028.- SUMINISTRO DE 739 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E758, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,808.54 |
| 757 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004018.- SUMINISTRO DE 434 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E757, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,411.24 |
| 757 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004018.- SUMINISTRO DE 434 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E757, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-282.10 |
| 756 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004016.- SUMINISTRO DE 245 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 BETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E756, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,925.70 |
| 755 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004015.- COMPRA DE POLEA ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E755, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 754 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004014.- SUMINISTRO DE 161 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E754, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,265.46 |
| 753 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004009.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E753, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $9,576.96 |
| 753 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004009.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E753, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $7,244.91 |
| 752 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004004.- SUMINISTRO DE 254 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E752, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,996.44 |
| 752 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004004.- SUMINISTRO DE 254 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E752, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-165.10 |
| 751 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004003.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E751, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,179.00 |
| 751 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004003.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E751, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 750 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004001.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E750, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
| 750 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004001.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E750, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,179.00 |
| 749 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003934.- SUMINISTRO DE 414 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E749, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,254.04 |
| 749 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003934.- SUMINISTRO DE 414 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E749, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-269.10 |
| 748 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003932.- SUMINISTRO DE 294 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E748, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-191.10 |
| 748 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003932.- SUMINISTRO DE 294 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E748, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,310.84 |
| 747 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22003926.- COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E747, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $3,944.00 |
| 746 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGCC | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22003925.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E746, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,316.60 |
| 744 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2380 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION | CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003922.- COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E744, A FAVOR DE CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. | $19,952.00 |
| 743 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003916.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E743, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $26,796.00 |
| 742 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003912.- ARTICULOS DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL, FACTURA CREA-5523518. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E742, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,771.79 |
| 741 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003911.- ARTICULOS DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL, FACTURA CREA-5523519. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E741, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,143.69 |
| 740 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003910.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS, FACTURA 10192. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E740, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,461.60 |
| 739 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003908.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E739, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $5,837.12 |
| 739 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003908.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E739, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $5,440.40 |
| 739 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003908.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E739, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $784.39 |
| 739 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003908.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E739, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $6,972.76 |
| 738 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 22003906.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL 22 DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E738, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $14,172.88 |
| 737 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003899.- CARTUCHOS DE TONER PARA CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD, FACTURAS 030714 Y 030685. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E737, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,801.75 |
| 737 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003899.- CARTUCHOS DE TONER PARA CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD, FACTURAS 030714 Y 030685. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E737, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,648.12 |
| 736 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. EDUCACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003898.- CARTUCHOS DE TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E736, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,359.44 |
| 736 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003898.- CARTUCHOS DE TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E736, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,894.99 |
| 736 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. EDUCACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003898.- CARTUCHOS DE TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E736, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,885.31 |
| 736 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003898.- CARTUCHOS DE TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E736, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $23,166.16 |
| 736 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003898.- CARTUCHOS DE TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E736, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $15,966.99 |
| 736 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGCC | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003898.- CARTUCHOS DE TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E736, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,008.80 |
| 736 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003898.- CARTUCHOS DE TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E736, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,664.21 |
| 736 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003898.- CARTUCHOS DE TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E736, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $18,183.59 |
| 726 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003882.- CARTUCHOS DE TONNER PARA CONTRALORIA CIUDADANA, FACTURA 030687. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E726, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,452.33 |
| 725 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003881.- CARTUCHOS DE TONNER PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURA VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E725, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,842.75 |
| 725 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGSM | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003881.- CARTUCHOS DE TONNER PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURA VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E725, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,770.01 |
| 725 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003881.- CARTUCHOS DE TONNER PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURA VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E725, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,430.14 |
| 725 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ASEO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003881.- CARTUCHOS DE TONNER PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURA VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E725, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,928.95 |
| 724 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | INTEGRACION Y DICTAMINACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003877.- CARTUCHOS DE TONNER PARA DIRECCION SALUD, FACTURA 030659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E724, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,906.61 |
| 724 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003877.- CARTUCHOS DE TONNER PARA DIRECCION SALUD, FACTURA 030659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E724, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $44,961.67 |
| 723 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003871.- SUMINISTRO DE 231 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E723, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,815.66 |
| 723 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003871.- SUMINISTRO DE 231 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E723, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-150.15 |
| 722 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003870.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E722, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,933.76 |
| 722 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003870.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E722, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-249.60 |
| 721 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003861.- SUMINISTRO DE 885 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E721, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,956.10 |
| 721 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003861.- SUMINISTRO DE 885 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E721, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-575.25 |
| 715 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003847.- SUMINISTRO DE 751 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E715, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,902.86 |
| 715 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003847.- SUMINISTRO DE 751 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E715, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-488.15 |
| 709 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003837.- SUMINISTRO DE 91 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E709, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $715.26 |
| 707 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003831.- SUMINISTRO DE 400 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E707, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,144.00 |
| 707 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003831.- SUMINISTRO DE 400 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E707, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
| 706 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22003830.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E706, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $4,152.58 |
| 705 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003829.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E705, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $4,155.12 |
| 705 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003829.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E705, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $5,385.65 |
| 704 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 22003828.- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E704, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $10,324.00 |
| 703 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003827.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E703, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,910.00 |
| 703 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003827.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E703, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 702 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003826.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E702, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,340.03 |
| 702 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003826.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E702, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 702 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003826.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E702, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,269.04 |
| 701 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003824.- SUMINISTRO DE 415 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E701, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,261.90 |
| 701 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003824.- SUMINISTRO DE 415 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E701, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-269.75 |
| 700 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003823.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E700, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,439.82 |
| 699 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003821.- SUMINISTRO DE 249 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E699, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,957.14 |
| 699 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003821.- SUMINISTRO DE 249 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E699, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-161.85 |
| 698 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22003819.- COMPRA DE BASE PARA MOPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E698, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $513.30 |
| 697 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003818.- SUMINISTRO DE 428 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E697, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,269.92 |
| 697 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003818.- SUMINISTRO DE 428 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E697, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-278.20 |
| 696 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 22003814.- ARRENDAMIENTO DE CALLE BELEN NO. 245 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E696, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $16,998.03 |
| 695 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 22003813.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 DE PLAZA EXHIMODA POR LE MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E695, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 694 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 22003812.- ARRENDAMIENTO DE CALLE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E694, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 693 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003802.- SUMINISTRO DE 585 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E693, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,598.10 |
| 693 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003802.- SUMINISTRO DE 585 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E693, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-380.25 |
| 692 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003798.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E692, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,147.68 |
| 692 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003798.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E692, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-267.80 |
| 691 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003796.- SUMINISTRO DE 64 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E691, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $503.04 |
| 691 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003796.- SUMINISTRO DE 64 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E691, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-41.60 |
| 690 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003793.- SUMINISTRO DE 859 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E690, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,562.76 |
| 690 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003793.- SUMINISTRO DE 859 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E690, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-558.35 |
| 689 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22003787.- COMPRA DE SUAVISANTE DE TELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E689, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $3,248.00 |
| 689 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22003787.- COMPRA DE SUAVISANTE DE TELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E689, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $10,811.20 |
| 687 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | CR NO. 22003779.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E687, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | $9,419.20 |
| 686 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22003775.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E686, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $3,549.60 |
| 685 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPECIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003773.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E685, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,107.80 |
| 684 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003772.- CONPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E684, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $8,194.47 |
| 683 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003771.- COMPRA DE MANGUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E683, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 682 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003767.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E682, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 681 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22003766.- IMPRESION DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E681, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $12,528.00 |
| 681 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22003766.- IMPRESION DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E681, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $12,528.00 |
| 679 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ATENCION CIUDADANA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 22003751.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E679, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $417.60 |
| 678 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22003741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E678, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $52,200.00 |
| 677 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003738.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E677, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 676 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22003733.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E676, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $16,278.92 |
| 675 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003731.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E675, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $170.01 |
| 674 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003725.- VENTA DE SUSCRIPCION NORMAL ANUAL DEL 25/02/2015 AL 24/04/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E674, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 674 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003725.- VENTA DE SUSCRIPCION NORMAL ANUAL DEL 25/02/2015 AL 24/04/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E674, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 674 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003725.- VENTA DE SUSCRIPCION NORMAL ANUAL DEL 25/02/2015 AL 24/04/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E674, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 673 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 22003714.- ARRENDAMIENTO DE EPIGMENIO GONZALEZ NO. 50 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E673, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $12,323.13 |
| 671 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003552.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E671, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $793.40 |
| 671 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003552.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E671, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $61,583.97 |
| 671 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARTICIPACION CIUDADANA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003552.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E671, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $289.99 |
| 670 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22003546.- COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E670, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $6,318.24 |
| 669 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 22003541.- HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E669, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $290.00 |
| 669 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 22003541.- HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E669, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $348.00 |
| 669 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 22003541.- HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E669, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $290.00 |
| 669 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 22003541.- HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E669, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $1,044.00 |
| 668 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003536.- SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES DEL 14 DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E668, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 667 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003524.- COMPRA DE UN PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E667, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $49,857.55 |
| 666 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 22003513.- PAGO DE ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-AD-092-15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BACH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E666, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $642,171.88 |
| 666 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 22003513.- PAGO DE ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-AD-092-15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BACH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E666, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $-192,651.56 |
| 665 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 22003490.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E665, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 664 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003489.- COMPRA DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E664, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,698.00 |
| 663 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22003255.- COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E663, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $45,724.88 |
| 662 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003254.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E662, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,672.00 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003204.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $100.32 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003204.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $33,393.03 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003204.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,003.20 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003204.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003204.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003204.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003204.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003204.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003204.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003204.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003204.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003204.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003204.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,858.90 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003204.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,572.60 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003204.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $300.96 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003204.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $6,439.38 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003204.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,572.60 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003204.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $501.60 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003204.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $6,439.38 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003204.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $200.64 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003204.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 660 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003185.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E660, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $27,492.00 |
| 658 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22002852.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E658, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,062.56 |
| 657 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002781.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E657, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,041.60 |
| 656 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002467.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A DESBROZADORAS Y MOTOSIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E656, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $181,920.67 |
| 655 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 22003435.- BOLETOS DE AVION DE VARIOS FUNCIONARIOS POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E655, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $73,842.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 22004056.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-103-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $1,433,256.82 |
| Total Mensual Mayo 2016 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:32 hrs. |
$238,593,134.06 | |||||||||
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